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11PR
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
CHPF 2008
22
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL DE RESULTADOS
IV. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES EMITIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
C O N T E N I D O
I. CONTEXTO
Se crea Petróleos Mexicanos, a fin hacer más eficiente y estructurar mejor los proce-sos productivos.
1938
33
…contexto
44
La CPEM señala que la refinación del petróleo es una actividad exclusiva del Estado
…contexto
Mediante la refinación del crudo se obtienen los petro-líferos como las gasolinas, el diesel y la turbosina, asi como los residuales como el combustóleo.
55
1973-1979
…contexto
A partir de la crisis petrolera internacional en 1973 la pro-ducción de petrolíferos co-bró gran importancia por la construcción de plantas para incrementar el proceso de crudo.
66
Problemática
1973-1979
…contexto
Rezago tecnológico en la in-fraestructura de producción de combustibles de más de 40 años de antigüedad de las plantas.
77
…problemática
1973-1979
…contexto
Alto contenido de azufre en el diesel y combustóleo lo que ocasionaba daños al medio ambiente.
88
…problemática
1973-1979
…contexto
Incremento en los costos de producción, por el consumo de energía e incremento de la mano de obra.
99
…problemática
1973-1979
…contexto
Cambio en la calidad de los combustibles mediante la re-ducción del contenido de plo-mo y azufre con el fin de mejorar el medio ambiente.
1010
…problemática
1980-1989
…contexto
Contenido de contaminantes en los petrolíferos superior al estándar internacional.
1111
…problemática
1989
…contexto
En 1989 el 93.7% de la de-manda de gasolinas se cubrió con producción nacional y el 6.7% con importaciones.
376.0404.0
150
200
250
300
350
400
450
500
Producción Ventas
(Miles de Barriles Diarios)
1212
…problemática
1992-2007
…contexto
Déficit de 0.1% en promedio anual en la producción in-terna de petrolíferos para cu-brir la demanda.
1313
Problemática
1992-2007
…contexto
Las importaciones de gaso-linas crecieron en 9.4% en promedio anual para cubrir el déficit de la producción na-cional.
1414
Problemática
88.6
315.0
0
50
100
150
200
250
300
350
1992 2007
(Miles de Barriles Diarios)
1992-2007
…contexto
Incremento de la demanda de petrolíferos, principalmente de gasolinas en 3.1% en pro-medio anual.
1515
Problemática
1992-2007
…contexto
En los últimos 20 años la capacidad instalada se man-tuvo prácticamente constan-te. Las ventas de petrolíferos crecieron, principalmente las gasolinas en 1.6% promedio anual.
1,524
1,191.9
1,540 1,514.8
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1992 2007
Capacidad Ventas internas
(Miles de Barriles Diarios)
1616
…problemática
1992-2007
…contexto
Bajo desempeño operativo: en la capacidad utilizada y el consumo de energía respecto a estándares internacionales.
1717
Problemática
El 16 de julio de 1992 se creó Pemex Refinación con el objeto de efectuar los proce-sos industriales de refinación del crudo; almacenar, trans-portar, distribuir y comercia-lizar petrolíferos.
1818
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA-HIDROCARBUROS
1997
A fin de satisfacer la demanda de gasolinas, PR inició la reconfiguración de dos refinerías Cadereyta y Madero con recursos Pidire-gas.
1919
…política pública
1999
Para atender el déficit en la producción, principalmente de gasolinas, PR inició la maquila de crudo pesado en la refinería de Deer Park.
2020
…política pública
2121
Objetivos de la política pública
Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012
Asegurar un suministro con-fiable de calidad de los in-sumos energéticos.
2222
Objetivos de la política pública
Programa Sectorial de Energía 2007-
2012
Garantizar la seguridad ener-gética en materia de hidro-carburos.
2323
Objetivos de la política pública
Presupuesto de Egresos de la Federación
2008
Objetivo: Garantizar el suminis-tro de productos petrolíferos en el país, con las especificaciones de calidad que demanda el mercado.Metas estratégicasFortalecer los procesos de man-tenimiento de las instalaciones y de la tecnología. Rentabilidad de los procesos
2424
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
2525
IV RESULTADOS
R 4
…resultados
(Miles de Barriles Diarios)
Objetivo : Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad
La oferta de petrolíferos satisfizo la demanda inter-na con apoyo de importa-ciones, principalmente de gasolinas.
1,780.9
1,534.6
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
Oferta Demanda Interna
2626
Satisfacer la demanda
2727R 4
Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad
(Porcentajes)
En el periodo 2004-2008 la producción interna de gaso-linas decreció en 28 puntos porcentuales su participación en la atención de la demanda.
…resultados
28.0 puntos porcentuales
85.0
56.8
15.0
43.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2004 2008
Producción interna Demanda
Satisfacer la demanda
2828R 8
Meta: Producir 1,368.9 Mbd de petrolíferos
(Miles de Barriles Diarios)
Se cumplió en 96.2% la meta de producción de petrolíferos, debido a la salida de operación de plantas por trabajos de mantenimiento.
…resultados
1,368.9 1,317.1
200
700
1,200
1,700
Programado Real
Satisfacer la demanda
R 4
(Miles de Barriles Diarios)
Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad
En el periodo 2004-2008 para cubrir la demanda interna de petrolíferos se realizaron im-portaciones que crecieron 32.7% en promedio anual.
…resultados
2929
463.8
292.5
149.0
2004 2006 2008
Petroliferos
Satisfacer la demanda
R 4
(Miles de Barriles Diarios)
Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad
Para cubrir la demanda in-terna de gasolinas se rea-lizaron importaciones, que crecieron 37.6% en promedio anual.
…resultados
3030
340.5
204.1
94.9
2004 2006 2008
Gasolinas
Satisfacer la demanda
3131R 5-6
Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad
Las gasolinas Magna y Premium cumplieron los parámetros de contenido de azufre y aromáticos esta-blecidos en la norma oficial mexicana correspondiente.
…resultados Satisfacer la demanda
3232R 7
Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad
El diesel cumplió con las especificaciones de calidad de contenido de azufre y aromáticos establecidos en la norma correspondiente.
…resultados Satisfacer la demanda
3333
…resultados
3434R 9
Meta: Procesar 1,308.1 Mbd de petróleo crudo
La meta de proceso de petróleo crudo se cumplió en 96.4%, debido a la salida de operación de plantas y altos inventarios.
(Miles de Barriles Diarios)
…resultados
1,308.1 1,261.1
200
700
1,200
1,700
Programado Real
Mejorar los índices de productividad y desem. operativo
3535R 10
Objetivo: Mejorar los índices de productividad y desempeño
PR no logró incrementar la utilización de la capacidad instalada, la cual fue inferior en 2.3 puntos porcentuales respecto a 2004.
(Porcentajes)
…resultados
84.281.9
0
20
40
60
80
100
2004 2008
Mejorar los índices de productividad y desem. operativo
3636R 11
El consumo de energía en las refinerías de PR fue mayor en 40.5% respecto al estándar internacional CNGM.
…resultados
Objetivo: Operar bajo estándares internacionales de eficiencia
(Porcentajes)
83.995.1
133.5 134.6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2004 2008
CNGM Refinación
CNGM: Costa Norteamericana del Golfo de México. Es el referente internacional por la similitud regional
Mejorar los índices de productividad y desem. operativo
3737R 13
(Empleados por cada 100 Mil Unidades de Destilación Equivalente)
El personal ocupado en el SNR fue superior en 408% respecto al estándar de CNGM.
Objetivo: Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia.
…resultados
222 235
34 46
0
50
100
150
200
250
300
2004 2008Refinación CNGM
Mejorar los índices de productividad y desem. operativo
3838
…resultados
3939R 15
Meta: Dar Mantenimiento a 17 plantas del Sistema Nacional de Refinación
Se cumplió en 76.4% la meta. Los trabajos de manteni-miento los cuales represen-taron el 9.9% del total de las plantas de proceso.
Plantas
…resultados
17.0
12.0
5
10
15
20
Programado Real
Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología
4040R 15
51
44
0
20
40
60
Meta: Rehabilitar 51 plantas del Sistema Nacional de Refinación
Se cumplió en 86.3% la meta de rehabilitar plantas de pro-ceso, debido a que el pre-supuesto autorizado fue menor en 60%, en promedio, al soli-citado.
Plantas
Realizadas
…resultados
Programadas
Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología
4141R 16
Meta: Terminar con el proyecto de reconfiguración de Minatitlán
Se cumplió en 87.2% la meta de concluir la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, debido a reclamos por ajuste de precios y equipos de instalación.
…resultados
(Porcentajes)
87.2100.0
0
20
40
60
80
100
120
Programado Real
Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología
4242R 16
0
50
100
150
200
250
300
Programado 248.0 190.0
Real 208.0 163.4
Cadereyta Madero
AFPR: Incrementar el proceso de crudo pesado de acuerdo a la meta.
(Miles de Barriles Diarios)
Las metas de proceso de crudo pesado en las refine-rías de Cadereyta y Madero se cumplieron en 83.8% y 86.0%, respectivamente.
…resultados Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología
4343
…resultados
4444R 19
LGDP: Los proyectos PIDIREGAS deberán generar los recursos para el pago de las obligaciones.
En 2008 PR cumplió sus compromisos de pago de proyectos PIDIREGAS co-mo lo establece la LGDP.
…resultados
6,149.8 6,351.4
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
Programado Pagado
(Millones de pesos)
Rentabilidad de los procesos
4545R 18 LGDP: Ley General de Deuda Pública
LGDP: los proyectos PIDIREGAS deberán generar los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones.
-1,000.0
2,000.0
5,000.0
8,000.0
11,000.0
14,000.0
Salamanca Madero Cadereyta Tula
(Millones de pesos)
12, 604.8
7, 606.9
6,034.4
(658.0)
Los proyectos Pidiregas de refinería de Tula registraron gastos superiores por 658 millones de pesos respecto a los ingresos generados .
…resultados Rentabilidad de los procesos
4646R 20
LFPRH: Administrar los recursos federales con base en criterios de economía.
(Dólares por barril)
El precio de importación de la gasolina Magna y Premium fueron superiores en 19.8 y 13.4 dólares por barril al costo de producción.
…resultados
130.1122.3
110.3 108.9
50
100
150
Magna Premium
Producción Importación
Rentabilidad de los procesos
4747R 20
LFPRH: Administrar los recursos federales con base en criterios de economía.
(Miles de barriles diarios)
Se erogaron 80.7 millones de dólares de sobrecosto por im-portaciones de gasolinas, 16.5 Mbd no programados.
…resultados Rentabilidad de los procesos
1368.9 1317.1
0
300
600
900
1200
1500
Programada Real
4848
PR cumplió su objetivo de garantizar el suministro de pe-trolíferos con la calidad que de-mandan los consumidores.
V. DICTAMEN con salvedad
4949
con salvedad
• Cubrió la demanda inter-na de petrolíferos, con apoyo de importaciones, principalmente de gaso-linas.
... dictamen
5050
con salvedad
• Disminuyó el índice de utili-zación de la capacidad instalada del SNR de 84.2% en 2004 a 81.9% en 2008.
... dictamen
5151
• El organismo no incluyó un programa de man-tenimiento preventivo de las plantas de proceso en el POA.
... dictamen con salvedad
5252
• Se cumplió en 87.2% la meta de concluir la reconfiguración de la refinería de Minatitlán.
... dictamen con salvedad
5353
• En la refinería de Tula se registraron gastos supe-riores en 658 millones de pesos respecto a los in-gresos generados.
... dictamen con salvedad
5454
VI. Síntesis de las Acciones Emitidas
12 recomendaciones al desempeño
1 hallazgo que pudiera ser constitutivo de responsabilidad administrativa sancionatoria
Se formularon 11 observaciones que
generaron:
5555
Elaborar un programa de acciones orientado a incre-mentar la utilización de la capacidad instalada de des-tilación primaria.
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
5656
…impacto de la auditoría
Reducir el consumo de energía y el índice de personal equivalente, a fin de reducir las brechas respecto de estándares internacionales.
5757
Alcanzar los beneficios es-perados con la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y Madero.
…impacto de la auditoría
5858
…impacto de la auditoría
Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las metas relacionadas con el man-tenimiento preventivo de las plan-tas de proceso.
IIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
5959
Adoptar medidas para la eje-cución oportuna de los trabajos de rehabilitación y mantenimien-to de plantas.
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
6060
…impacto de la auditoría
Evitar incurrir en sobrecostos a causa del incremento de impor-taciones de gasolinas por la menor producción respecto de lo programado.