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2° INFORME
TRIMESTRAL
SINDICATURA MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC, CHIH.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
1 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC
Presidente.- C. Carlos Tena Nevarez
Secretario Municipal. C. Héctor Elías Barraza
Regidora.- C. Luz Jazmín Vega Cruz
Regidor.- C. José María Armendáriz Domínguez
Regidora- Ing. Laura Elena Ceballos Flores
Regidor.- Ing. Cesar Paul Ramos González
Regidora.- C. Jazmín Idalia Corral Cereceres
Regidor. Prof. Homero López Rivera
Regidora.- C. Gabriela Cabrera Mendoza
Regidor.- C. Fernando Iglesias López
Regidora.- Lic. Elizabeth Gallegos Trevizo
Regidor.- Lic. Saúl Joel Palma Chavira
Regidor.- Homero Edgar Lujan Castillo
Regidora.- L.C. María Luisa Moreno Trevizo
Regidora. C. Marcela Maldonado Ochoa
Regidora.- Lic. Cecilia González Aragón
Regidora.- C.P. Patricia Rascón Torres
Regidora.- Mtra. Rita Estada Marín
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
2 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a las obligaciones conferidas de inspección y vigilancia del
ejercicio del presupuesto Administración Municipio de Cuauhtémoc 2018-2021, con
fundamento en los artículos 30, 36 A y 36 B del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua; esta Sindicatura Municipal presenta su segundo Informe de
actividades por el periodo octubre diciembre 2018.
Con toda la objetividad e imparcialidad, teniendo como finalidad,
proporcionar a la sociedad del Municipio de Cuauhtémoc la confianza en que los
recursos públicos serán fiscalizados en apego a las normas y lineamientos vigentes,
y constituir esta Sindicatura como un área de soporte, y de prevención para todas
las áreas que integran la administración.
Sindicatura Municipal, además, busca obtener o mantener la confianza de la
ciudadanía para generar la participación así como la vigilancia de los propios
ciudadanos, dando como resultados indicadores de la gestión y administración
publica .
A T E N T A M E N T E
LIC. PETRA ALICIA MERÁZ RASCÓN
SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC.
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3 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ALCANCE Y LIMITACIONES
Se realizaron revisiones a las operaciones del ente que representan una
importancia relativa respecto al total, o bien que sin ser representativas presentan
factores de riesgo que puede afectar su integridad; mostrando únicamente los
aspectos relevantes identificados durante el periodo de revisión
La auditoría se practicó sobre la información contenida en la Cuenta Pública
del trimestre octubre noviembre diciembre del ejercicio 2018 y aquélla adicional
proporcionada por el ente, de cuya veracidad es responsable.
La evidencia de auditoría obtenida, proporciona una base suficiente y
adecuada para emitir el presente informe de resultados, sin embargo, se contó con
la limitación respecto a la disponibilidad por cierre de ejercicio en la entrega de
cierta información, por lo que se presentan como revisiones en proceso.
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4 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ÍNDICE
1. SESIONES DE AYUNTAMIENTO……………………………………………………………. 5
2. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC ………………………………………………………………………………6
3. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ……………………………………………………. 11
4. ANÁLISIS FINANCIERO ……………………………………………………………………..12
5. AUDITORÍA FINANCIERA …………………………………………………………………. 39
6. CONTRALORÍA SOCIAL ………………………………………………………………….. 58
7. AUDITORÍA DE OBRA ……………………………………………………………………... 62
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5 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
1. SESIONES DE AYUNTAMIENTO
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 36 B fracción I del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua, se asistió a las Sesiones del Ayuntamiento
llevadas a cabo.
Total de
Acuerdos Unanimidad Abstenciones En contra
4 06 de Octubre de 2018 Extraordinaria 1 1 0 0
5 11 de Octubre de 2018 Ordinaria 16 16 0 0
6 22 de Octubre de 2018 Extraordinaria 3 3 0 0
7 25 de Octubre de 2018 Ordinaria 22 22 0 0
8 31 de Octubre de 2018 Extraordinaria 2 2 0 0
9 15 de Noviembre de 2018 Ordinaria 35 35 0 0
10 26 de Noviembre de 2018 Ordinaria 31 30 1 0
11 04 de Diciembre de 2018 Extraordinaria 1 1 0 0
12 06 de Diciembre de 2018 Extraordinaria 2 2 0 0
13 19 de Diciembre de 2018 Ordinaria 28 28 0 0
14 21 de Diciembre de 2018 Ordinaria 7 7 0 0
Unanimidad Abstenciones En contra
TOTAL 148 147 1 0
Sesiones del H. Ayuntamiento
No. Fecha de Sesión
Votos
Tipo
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2. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC
En cumplimiento al Artículo 36 A y B fracción III y XVIII del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua, en el periodo que se informa, se acudió a las
Sesiones de Comité de Compras.
C.A.A.C.S.-002/2018 02 de Octubre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-003/2018 09 de Octubre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-004/2018 16 de Octubre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-005/2018 23 de Octubre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-006/2018 30 de Octubre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-007/2018 06 de Noviembre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-008/2018 13 de Noviembre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-009/2018 22 de Diciembre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-010/2018 10 de Diciembre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-011/2018 18 de Diciembre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-012/2018 26 de Diciembre de 2018 Ordinaria
C.A.A.C.S.-001/2018 25 de Octubre de 2018 Extraordinaria
C.A.A.C.S.-002/2018 01 de Noviembre de 2018 Extraordinaria
C.A.A.C.S.-004/2018 30 de Noviembre de 2018 Extraordinaria
C.A.A.C.S.-005/2018 05 de Diciembre de 2018 Extraordinaria
C.A.A.C.S.-006/2018 14 de Diciembre de 2018 Extraordinaria
C.A.A.C.S.-008/2018 31 de Diciembre de 2018 Extraordinaria
Sesiones del C.A.A.C.S.
No. Fecha Tipo
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7 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Se revisó una muestra de los contratos aprobados en sesiones ordinarias y
extraordinarias, por parte del C.A.A.S. verificando el proceso en caso de
modificación, ampliación de contrato existente o adquisición, se haya efectuado
de acuerdo a las leyes aplicables (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Obra Pública del Estado de Chihuahua así como la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público) ya sea por Licitación Restringida o
Licitación Pública, invitación a cuando menos tres proveedores.
Proveedor Obs
Rusby Omar Quezada Ramos En proceso de rev ision
Gerhard Schmitt Dyck En proceso de rev ision
Gerardo Alberto Orozco Quintana En proceso de rev ision
Franz Dick Froesse En proceso de rev ision
Sergio Quezada Ramos
Victor Manuel Ochoa Carrasco
Distribuidora de Combustibles y Grasas SA CV
Minerva Montes Peña
Haib alejandro Orozco Reza
Mercados Populares de Cuauhtemoc SA CV
Hidrogas de Chihuahua SA CV
Corona Hidromoto Ana Patricia
Gasolinera Azteca SA CV
Cornelius Enns Harms
Ubaldo Rodriguez Salas
Guillermo Hiebert Froese
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8 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIÓN 1
En acta de sesión extraordinaria número C.A.A.C.S-005/2018 del 05 de
diciembre de 2018, en la aprobación del punto 9, el cual señala:
Se autoriza por unanimidad de los integrantes del comité de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios del municipio, se realice la adquisición
de una retroexcavadora usada, marca case, modelo 580m, año 2006, con el c.
Rusby Omar Quezada Ramos por la cantidad de $960,000.00 (novecientos sesenta
mil pesos 00/100 m.n.), antes del impuesto al valor agregado en la modalidad de
adjudicación directa con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 fracción V y
IX De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público Y Su
Reglamento.
RESUPUESTA.-
En proceso
OBSERVACIÓN 2.
En acta de sesión extraordinaria número C.A.A.C.S-005/2018 del 05 de
diciembre de 2018, en la aprobación del punto 10, el cual señala:
Se autoriza por unanimidad de los integrantes del comité de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios del municipio, se realice la adquisición
de una moto conformadora usada, marca champion, modelo 730, año 2003, con el
C.Gerhard Schmitt Dyck por la cantidad de $1’560,000.00 (un millón quinientos
sesenta pesos 00/100 m.n.), antes del impuesto al valor agregado en la modalidad
de adjudicación directa con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 fracción
V y IX de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico Y Su
Reglamento.
RESUPUESTA.-
En proceso
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
9 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIÓN 3.
En acta de sesión extraordinaria número C.A.A.C.S-005/2018 del 05 de
diciembre de 2018, en la aprobación del punto 11, el cual señala:
Se autoriza por unanimidad de los integrantes del comité de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios del municipio, se realice la adquisición
de dos camiones de volteo usados marca international, modelo 2005 y 2006
respectivamente y la adquisición de un tractor agrícola usado marca internacional
modelo f1466 año 1977 al C. Gerardo Alberto Orozco quintana por la cantidad de
$1’330,000.00 (un millón trescientos treinta mil pesos 00/100 m.n.), antes del impuesto
al valor agregado en la modalidad de adjudicación directa con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 41 fracción V y IX de La Ley De Adquisiciones,
Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico Y Su Reglamento.
RESUPUESTA.-
En proceso
OBSERVACIÓN 4.
En acta de sesión extraordinaria número C.A.A.C.S-005/2018 del 05 de
diciembre de 2018, en la aprobación del punto 11, el cual señala:
Se autoriza por unanimidad de los integrantes del comité de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios del municipio, se realice la adquisición
de una moto conformadora usada marca John deere, modelo 770 bh año 1989, al
C.Franz Dick Froesse por la cantidad de $910,000.00 (novecientos diez mil pesos
00/100), antes del impuesto al valor agregado en la modalidad de adjudicación
directa con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 fracción V y IX de la Ley De
Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico Y Su Reglamento.
RESUPUESTA.-
En proceso
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
10 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Las anteriores observaciones se señalan, ya que el fundamento en que se
ampara dicha adquisición: No se cuenta con algún antecedente … derivado caso
fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la
eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla...!
Por lo que se observa, que la adjudicación se encuentra en contravención al
artículo 49 de La Ley de Coordinación Fiscal por ser autorizados por recursos
FORTAMUN 2018, mismos que según la señalada Ley, toman carácter de recursos
estatales para su aplicación.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
11 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Por el periodo que se informa, se validó el cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, observando que
no llevó su contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC); lo anterior en inobservancia a lo establecido
en los artículos 16, 17, 18, 22, 27, 34, 37, 38, 46, 47, 49, 51 y cuarto transitorio de la
referida Ley, 29 fracción XIV, 64 fracción IX y 66 fracción VIII del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua.
No se generan registros automáticos de las transacciones contables y
presupuestarias de los momentos contables correspondientes, en inobservancia a lo
establecido en el artículo 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ni
genera estados financieros oportunos, periódicos y comparables, lo anterior en
inobservancia a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
El sistema contable no cuenta con registros auxiliares que muestren los
avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar
el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis
de los saldos
Contenidos en los estados financieros, en inobservancia a lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
No se registran las etapas presupuestales en las cuentas contables
establecidas para tal efecto, tanto para el ingreso como para el egreso, en
inobservancia al artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Por lo señalado, Sindicatura Municipal recomienda se realicen las
evaluaciones y estudios correspondientes para que se implementen los sistemas
adecuados y así cumplir con la normatividad que a la fecha se está incumpliendo.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
12 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
4. ANÁLISIS FINANCIERO
Por el periodo que se informa, se muestra un análisis de los Ingresos y Egresos del
Municipio de Cuauhtémoc.
4.1. INGRESOS
Tipo de Ingreso Octubre Noviembre Diciembre Total %
Impuestos 1,992,163 2,805,698 5,887,974 10,685,835 7.67%
Contribuciones de mejoras 24,973 17,536 23,974 66,482 0.05%
Derechos 4,643,641 3,462,901 8,979,343 17,085,886 12.27%
Productos 375,086 383,227 386,984 1,145,296 0.82%
Aprovechamientos 1,614,000 1,609,464 2,352,784 5,576,248 4.01%
Participaciones 34,476,546 31,379,316 29,972,220 95,828,082 68.83%
Extraordinarios 6,614,216 944,299 1,284,037 8,842,551 6.35%
Total 49,740,625 40,602,440 48,887,315 139,230,380 100.00%
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
13 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Durante el período que se informa, como se puede observar, se recaudaron
Ingresos por la cantidad de $ 139´230,380.00 siendo el principal ingreso por
Participaciones, dentro de los cuales forman parte los Fondos General e
Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal
De los recursos propios, el rubro de Derechos es el principal ingreso con
$17’085,886, siendo el 12.27% del ingreso total del periodo que se informa. Parte de
este rubro de ingresos incluye el Derecho de alumbrado público, adicionalmente
durante el mes de diciembre se recibió el ingreso de $5’ 000,000.00 por concepto de
una autorización del derecho por licencia de construcción.
Los impuestos recaudados en el periodo de octubre a diciembre 2018 fueron
de $10’685,835, representando el 7.67% del total de los ingresos.
El impuesto predial, es el principal ingreso recaudado por concepto de
impuestos, y siendo en la recaudación del rezago como principal ingreso por
$3’953,584.00 seguido del predial directa con $3’812,025.
El impuesto en traslación de dominio también representa un 35% de los
ingresos de este rubro, siendo $3’812,025.00
Los ingresos extraordinarios recibidos en el periodo que se informa,
representan el 6.35%, del total de ingresos. Corresponden a las aportaciones por
convenio de programas federales, tales como Habitat, INADEM, así como
aportación por parte de beneficiarios y/o terceros, en este caso por aportación del
Consejo de Estacionometros Municipal por $3,099,148.00 Cabes señalar que estos
recursos por ser bajo convenio se encuentran etiquetados para los conceptos
señalados en el oficio de aprobación.
Aprovechamientos se recaudó la cantidad de $ 5,576,248.00 mismos que
representan el 4.01% del total de los Ingresos del período, y siendo las infracciones
por multas de tránsito el principal concepto recaudatorio de este rubro.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
14 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
4.2 EGRESOS
*** El Instituto de Cultura y Energía Solar, Ecología y Medio ambiente estuvieron
en funciones a partir del mes de octubre con plantilla de personal para cada una
de ellas, mismos que fueron registrados los gastos por servicios personales en las
cuentas 5924-000-00-0000-0000 para la Dirección del Instituto de Cultura y 5925-000-
00-0000-0000 para la Dirección de Energía Solar, Ecología y Medio Ambiente
Por lo anterior, se solicito a Tesorería presupuesto asignado para las mismas, ya
que se incumple con la ley de presupuesto de egresos y contabilidad
gubernamental para el estado de Chihuahua en el art 41 Donde señala no se
ejercerá sin partida presupuestal.
RESPUESTA.
Se recibió oficio señalando que as Direcciones Instituto de Cultura y Energía
Solar…. no cuentan con presupuesto para el ejercicio de 2018, realizando
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
15 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
reclasificaciones del gasto efectuado en el caso de Instituto de Cultura a Desarrollo
Social por el monto ejercido por el periodo de octubre a diciembre por $284,105.83
y de la ahora Dirección de Energía Solar Ecología y Medio ambiente a la Dirección
de Desarrollo Urbano por $328,928.32.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
16 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
4.2.1 COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS VS EL EJERCICIO DEL GASTO POR
DEPENDENCIA
Servicios No personales.- Gasto más representativo atención a visitantes con
$60,952.81 en el periodo
Materiales y suministros .- Viáticos y Gastos de Transporte por $155,120.32
ejercido en el periodo
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 598,025.00 784,068.56 100% 131%
SERVICIOS NO PERSONALES 189,004.00 152,233.62 100% 81%
MATERIALES Y SUMINISTROS 316,853.00 581,698.29 100% 184%
TRASNFERENCIAS 87,924.00 62,954.00 100% 72%
TOTAL 1,191,806.00 1,580,954.47
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRASNFERENCIAS
100% 100% 100% 100%
131%
81%
184%
72%
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
17 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Transferencias.- programa de apoyos para compra de útiles escolares fue el
principal gasto en este rubro
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 1,970,048.00 1,893,055.09 100% 96%
SERVICIOS NO PERSONALES 72,900.00 8,534.41 100% 12%
MATERIALES Y SUMINISTROS 333,000.00 72,121.36 100% 22%
TRASNFERENCIAS 57,600.00 75,600.00 100% 131%
TOTAL 2,433,548.00 2,049,310.86
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRASNFERENCIAS
100% 100% 100% 100%96%
12%22%
131%
AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTADO EJERCIDO
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18 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios Personales.- Por concepto de honorarios, representan $684,786.68
correspondiente:
- Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo $278,786.68
- Capacitación a Directores para manejo de medios de comunicación
$ 116,000.00
- Integración de expedientes técnicos y cedulas $174,000.00
- Honorarios para realizar mediática de los 100 días de gobierno $116,000.00
Materiales y Suministros.- Elecciones en seccionales $243,920.12
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 1,515,636.00 2,428,208.89 100% 160%
SERVICIOS NO PERSONALES 31,119.00 133,259.89 100% 428%
MATERIALES Y SUMINISTROS 79,555.00 367,837.75 100% 462%
TRANSFERENCIAS 38,376.00 34,996.99 100% 91%
TOTAL 1,664,686.00 2,964,303.52
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
100% 100% 100% 100%
160%
428%462%
91%
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTADO EJERCIDO
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19 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios No personales.- Arrendamietno de Servicios., Servicio de Nube, Prep.
Impuesto Predial 2019, Conf. Y Corr. Reportes, por $ 636,840.00
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 2,713,250.00 2,661,976.28 100% 98%
SERVICIOS NO PERSONALES 277,553.00 867,332.19 100% 312%
MATERIALES Y SUMINISTROS 366,805.00 397,816.77 100% 108%
TRANSFERENCIAS 2,427,084.00 1,854,842.00 100% 76%
TOTAL 5,784,692.00 5,781,967.24
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
100% 100% 100% 100%98%
312%
108%
76%
TESORERIA
PRESUPUESTADO EJERCIDO
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20 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios no personales.- Por concepto de actividades cívicas y festividades se
aplicó un total de $1,215,083.00
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 2,000,811.00 2,342,793.03 100% 117%
SERVICIOS NO PERSONALES 1,379,024.00 1,465,916.59 100% 106%
MATERIALES Y SUMINISTROS 183,657.00 238,419.02 100% 130%
TRANSFERENCIAS 135,000.00 43,956.00 100% 33%
TOTAL 3,698,492.00 4,091,084.64
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
100% 100% 100% 100%
117%106%
130%
33%
OFICIALIA MAYOR
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
21 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Transferencias.- Se otorgaron apoyos funerarios a oficiales caídos
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 10,404,085.00 10,904,371.56 100% 105%
SERVICIOS NO PERSONALES 1,907,460.00 1,702,993.75 100% 89%
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,275,962.00 2,468,989.98 100% 75%
TRANSFERENCIAS 8,142.00 89,999.92 100% 1105%
TOTAL 15,595,649.00 15,166,355.21
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
100% 100% 100% 100%105% 89% 75%
1105%
SEGURIDAD PUBLICA
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
22 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 535,249.00 614,038.56 100% 115%
SERVICIOS NO PERSONALES 129,677.00 51,400.35 100% 40%
MATERIALES Y SUMINISTROS 148,175.00 161,559.87 100% 109%
TOTAL 813,101.00 826,998.78
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS
100% 100% 100%
115%
40%
109%
BOMBEROS
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
23 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 671,292.00 684,383.58 100% 102%
SERVICIOS NO PERSONALES 1,072.00 5,505.60 100% 514%
MATERIALES Y SUMINISTROS 60,886.00 79,437.92 100% 130%
TOTAL 733,250.00 769,327.10
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%102%
514%
130%
PREFECTURA
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
24 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 3,789,613.00 4,353,187.19 100% 115%
SERVICIOS NO PERSONALES 829,379.00 528,414.23 100% 64%
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,701,043.00 1,673,154.34 100% 98%
TOTAL 6,320,035.00 6,554,755.76
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%
115%
64%
98%
VIALIDAD
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
25 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Materiales y Suministros.- Adquisición de Uniformes para personal $96,595.40
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 252,971.00 268,574.27 100% 106%
SERVICIOS NO PERSONALES 61,510.00 20,142.93 100% 33%
MATERIALES Y SUMINISTROS 98,527.00 172,126.83 100% 175%
TOTAL 413,008.00 460,844.03
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%106%
33%
175%
PROTECCION CIVIL
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
26 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios No Personales.- Compra de pavos para personal del programa
camino seguro, guardias escolares. $41,241.34
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 139,557.00 221,756.42 100% 159%
SERVICIOS NO PERSONALES 3,440.00 45,896.00 100% 1334%
MATERIALES Y SUMINISTROS 505,819.00 577,312.60 100% 114%
TOTAL 648,816.00 844,965.02
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%159%
1334%
114%
PROGRAMAS PREVENTIVOS
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
27 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 1,499,866.00 1,009,896.36 100% 67%
SERVICIOS NO PERSONALES 92,414.00 95,087.04 100% 103%
MATERIALES Y SUMINISTROS 140,407.00 164,032.29 100% 117%
TOTAL 1,732,687.00 1,269,015.69
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%
67%
103%
117%
OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
28 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios No Personales.- Mantenimiento de vehículos $438,547.00 presupuesto
de $308,478.00
Mantenimiento de maquinaria pesada $484,137.00 presupuesto $378,726.00
Materiales y suministros $839,995.00 presupuesto $672,666.00
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 1,026,024.00 807,984.30 100% 79%
SERVICIOS NO PERSONALES 718,072.00 942,414.40 100% 131%
MATERIALES Y SUMINISTROS 691,727.00 1,249,013.30 100% 181%
TOTAL 2,435,823.00 2,999,412.00
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%
79%
131%
181%
PAVIMENTACION
PRESUPUESTO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
29 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 780,787.00 805,345.84 100% 103%
SERVICIOS NO PERSONALES 118,133.00 140,470.97 100% 119%
MATERIALES Y SUMINISTROS 115,784.00 130,188.36 100% 112%
TOTAL 1,014,704.00 1,076,005.17
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%
103%
119%
112%
SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
30 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 501,216.00 463,857.00 100% 93%
SERVICIOS NO PERSONALES 6,481,909.00 10,115,448.06 100% 156%
MATERIALES Y SUMINISTROS 379,625.00 521,249.05 100% 137%
TOTAL 7,362,750.00 11,100,554.11
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%93%
156%
137%
ALUMBRADO
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
31 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 3,181,966.00 3,602,356.85 100% 113%
SERVICIOS NO PERSONALES 326,424.00 450,768.21 100% 138%
MATERIALES Y SUMINISTROS 483,037.00 556,934.58 100% 115%
TOTAL 3,991,427.00 4,610,059.64
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%113%
138%
115%
PARQUES Y JARDINES
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
32 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios No personales .- Mantenimiento de Vehículos ejercido $1’542,008.00
presupuesto $1,248,000.00
Materiales y suministros.- Combustible ejercido $2’246,404.00 presupuesto
$1’715,748.00
Materiales y suministros, ejercido $124,500.00 presupuesto $58,218.00
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 4,624,756.00 5,206,905.90 100% 113%
SERVICIOS NO PERSONALES 1,669,053.00 2,005,266.99 100% 120%
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,787,761.00 2,757,581.99 100% 154%
TOTAL 8,081,570.00 9,969,754.88
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%113%
120%
154%
LIMPIA Y RECOLECCION
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
33 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios no personales.- Avisos Oficiales.- ejercido $517,475.04, presupuesto
$377,856.00
Difusión Social.- ejercido $907,787.96, presupuesto $597,816.00
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 495,372.00 564,323.40 100% 114%
SERVICIOS NO PERSONALES 1,361,281.00 1,745,168.04 100% 128%
MATERIALES Y SUMINISTROS 36,992.00 28,666.40 100% 77%
TOTAL 1,893,645.00 2,338,157.84
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%
114%
128%
77%
COMUNICACION SOCIAL
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
34 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios No Personales.- Actividades Cívicas y Festividades.- ejercido
$1’680,028.00 presupuesto $412,000.00
Materiales y suministros.- Materiales y suministros ejercido $120,816.00
presupuesto $361,677.00
Transferencias.- Protección a ancianos y desvalidos.- ejercido $2’184,788.00
presupuesto $1’744,467.00
Fomento al Deporte.- Ejercido $1’521,082.33, presupuesto $360,000.00
Apoyo Equipo Basquetbol Manzaneras $ 82,050.00
Apoyo Basquetbol Varonil $468,300.00
Apoyo Sexta zona Beisbol AC $813,000.00
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 2,381,457.00 3,155,676.47 100% 133%
SERVICIOS NO PERSONALES 657,165.00 2,278,431.19 100% 347%
MATERIALES Y SUMINISTROS 305,109.00 745,040.31 100% 244%
TRANSFERENCIAS 5,032,291.00 5,617,732.50 100% 112%
TOTAL 8,376,022.00 11,796,880.47
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
100% 100% 100% 100%133%
347%
244%
112%
DESARROLLO SOCIAL
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
35 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios no personales.- mantenimiento de maquinaria.- ejercido $105,337.00
presupuesto 0.00
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 371,778.00 421,224.84 100% 113%
SERVICIOS NO PERSONALES 29,744.00 182,859.06 100% 615%
MATERIALES Y SUMINISTROS 80,721.00 83,966.16 100% 104%
TRANSFERENCIAS 155,000.00 290,850.00 100% 188%
TOTAL 637,243.00 978,900.06
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
100% 100% 100% 100%113%
615%
104%
188%
DESARROLLO RURAL
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
36 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Servicios personales.- en el periodo se incluye a la dirección de Energía solar y
ecológica $328,928.32
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 1,195,822.00 1,347,685.76 100% 113%
SERVICIOS NO PERSONALES 39,110.00 39,622.72 100% 101%
MATERIALES Y SUMINISTROS 86,404.00 83,531.78 100% 97%
TOTAL 1,321,336.00 1,470,840.26
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
100% 100% 100%
113%
101%
97%
DESARROLLO URBANO
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
37 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 474,782.00 365,706.89 100% 77%
SERVICIOS NO PERSONALES 35,553.00 48,313.96 100% 136%
MATERIALES Y SUMINISTROS 61,304.00 44,810.82 100% 73%
TRANSFERENCIAS 546,100.00 34,400.00 100% 6%
TOTAL 1,117,739.00 493,231.67
PORCENTAJE
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
100% 100% 100% 100%
77%
136%
73%
6%
FOMENTO ECONOMICO
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
38 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES 690,174.00 539,775.67 100% 78%
SERVICIOS NO PERSONALES 39,516.00 21,657.29 100% 55%
MATERIALES Y SUMINISTROS 52,233.00 35,138.73 100% 67%
TOTAL 781,923.00 596,571.69
PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS
100% 100% 100%
78%
55%
67%
SINDICATURA
PRESUPUESTADO EJERCIDO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
39 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5. AUDITORÍA FINANCIERA
5.1. AUDITORIAS FINALIZADAS
5.1.1. TESORERÍA MUNICIPAL
5.1.1.1. FIANZA TESORERO MUNICIPAL
En cumplimiento al artículo 65 del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua, el cual especifica.. .. que el Tesorero al iniciar sus funciones debe
caucionar su manejo con la garantía que fije el Ayuntamiento, por lo anterior y
según acuerdo del H. Ayuntamiento como lo manifiesta el acta celebrada el día 13
de septiembre de 2018 se fijó caución por $200,000.00 al Tesorero Municipal.
Como medio de revisión, se solicitó evidencia del cumplimiento a lo obligado
por el Código Municipal, dando respuesta a esta Sindicatura, el documento emitido
por Afianzadora SOFIMEX., cumpliendo de este modo, con el acuerdo del H.
Ayuntamiento y con los lineamientos legales.
No se presentan observaciones.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
40 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5.1.1.2. FONDOS DE CAJA CHICA
Se realizaron arqueos a los responsables de fondos de caja chica, verificando
la aplicación del Reglamento Interno y los lineamientos para el manejo de la misma
en cuanto a reposiciones, uso y requisitos fiscales de los comprobantes.
Obteniendo lo siguientes resultados:
De 8 arqueos practicados de forma espontánea, se observó que 7 ya
contaban con el reintegro del fondo a caja de ingresos de Tesorería Municipal, y 2
de ellos presentaron documentos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
reglamento interior para su uso.
OBSERVACIÓN
Se envió oficio de observaciones como resultado del arqueo al fondo de caja
chica a Tesorería, el cual mostro inconsistencias en la presentación de la
documentación.
RESPUESTA
Se recibió oficio con documentación aclaratoria por parte de Tesorería
Municipal
Se solventa observación
FONDOS DE CAJA CHICA $ DOCUMENTOS EFECTIVO REINTEGRO
TOTAL
ARQUEO DIFERENCIA OBS
Finanzas Caja Chica
Finanzas Caja Chica Chávez Gámez Rosario 20,000.00 16,477.63 102.50 16,580.13 -3,419.87 1)
Oficialia Mayor Caja Chica
Cervantes Valdez Brebda 3,000.00
Seguridad Pública Caja Chica
Policía Caja Chica
González Rocha María José 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Obras Públicas Caja Chica
Pizaña Rascón Liz Alejandra 7,000.00 6,155.40 844.60 7,000.00 0.00
Servicios Públicos Caja Chica
Lozano Acosta Martín Alonso 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Comunicación Social Caja Chica
Alvárez Lara Erika Nayeli 3,000.00 2,999.75 2,999.75 -0.25
Desarrollo Social Caja Chica
Realivazquez Palacios Edmundo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Desarrollo Urbano y Ecologia Caja Chica
Mendoza Domínguez Humberto 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
FOMENTO ECONOMICO
Rentería Torres Norma Angelica 3,000.00 2,521.00 479.00 3,000.00 0.00
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
41 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5.1.1.3. CONCILIACIONES BANCARIAS
Se verificaron las conciliaciones bancarias mensuales, cotejando que los saldos
de estas correspondan con lo presentado en los estados financieros, se dio
seguimiento a partidas pendientes en conciliación, así como a la antigüedad de
saldos.
HSBC S.A. Saldos
Cta. 4014673974 Gasto Corriente 832,830.17
'4054324975 Infraest. y Eq. Urbano 87,443.44
'4056979859 Aportaciones de Terceros 462,288.23
'4058556952 FORTAMUN 2016 90,298.19
'4061760559 INADEM 1,500,000.00
Banco Santander Mexico, S.A.
'65504863576 FISM 2015 1,123,757.42
'65505398375 FISM 2016 1,629,133.32
'18000040348 Habitat Federal 2016 31,657.79
'18000051978 Remanente Fortaseg 2016 125,960.39
Banco Nacional de México
'70068872004 Gasto Corriente 8,423,544.20
'70106927144 FORTAMUN 2017 108,772.61
'70106976226 FISM 2017 1,568,411.74
'70106675331 IEPS 2017 4,072.08
'7994597 Fortaseg Municipal 156,794.80
'70116472072 Gasto Corriente TPV 772,706.44
'421474 FORTAMUN 2018 7,194,805.85
'511309 FISM 2018 12,652,880.90
'319017 IEPS 2018 1,747,393.87
'740979 FORTASEG FEDERAL 2018 381,205.53
'1958765 FORTASEG MUNICIPAL 2018 782,813.20
'2381909 INADEM 2 304.00
'4254718 Prog Inf Espa Públicos Federales 2018 6,864.70
'5750956 Prog Inf Esp Públicos Municipales 2018 17,644.92
'5750948 Habitat Federal 3,579,843.77
'5750921 Habitat Municipal 2,407,379.83
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
42 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
RECOMENDACIÓN
El municipio tiene cuentas bancarias que muestran saldos y que provienen de
ejercicios anteriores, las cuales no registraron movimiento durante el ejercicio o
periodo que se informa, por lo cual se recomienda su cancelación o depuración
previo análisis; lo anterior en inobservancia a lo establecido por los artículos 64
fracción IX del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, además con los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el de Sustancia Económica y el
de Revelación Suficiente
5.1.1.4. DEUDORES DIVERSOS, GASTOS A COMPROBAR
En cumplimiento al acuerdo del H. Ayuntamiento con fecha del 10 de julio de
2008, el cual señala:
“ Otórguese un plazo máximo de un mes para la comprobación de gastos a
empleados y funcionarios municipales. El plazo será contado a partir de la fecha de
recepción del gasto, y en su caso contrario le será descontado de su nomina como
préstamo personal”
OBSERVACIÓN
Se emitió oficio de observaciones para Tesorería Municipal, para que se
considere la aplicación del anterior acuerdo del H. Ayuntamiento, ya que en el
periodo que se informa existen saldos al cierre del ejercicio con cargo a empleados
y funcionarios con el plazo excedido para comprobar dichos gastos. Situación que
cabe señalar, los mismos empleados al momento de recibir el cheque o recurso,
firman documento en el cual autorización sea aplicado dicho descuento en caso
de incumplimiento.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
43 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Se detalla nombre de empleados con saldos pendientes y antigüedad de
adeudo
RESPUESTA
En proceso de solventar
Nombre Direccion Saldos Antigüedad de
Saldo
Cereceres Chacón Efraín Presidencia 62,193.96 ´Nov 2018
Tena Nevárez Carlos Presidencia 2,692.90 ´Nov 2018
Barraza Chávez Héctor Elías Secretaría 29,258.00 ´Nov 2018
Pérez Martínez Anel Yazmín Oficialia Mayor 3,702.00 Oct 2018
González Rocha María José Seguridad Pública 27,998.00 Dic 2018
Reyes García Edgar Amador Desarrollo Social 6,000.00 ´Nov 2018
Total 131,844.86
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
44 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5.1.2. OFICIALIA MAYOR
5.1.2.1. ALMACÉN MUNICIPAL
Por medio de una inspección física, se realizó la verificación y cotejo de las
existencias del inventario a cargo del Almacén Municipal.
En el rubro de papelería, se verifico la existencia por un importe total de
$31,073.01
Y dentro de conceptos de llantas, aceites y refacciones, con un inventario
final con valor de $164,477.26
Para el caso de ambos inventarios, los resultados fueron satisfactorios, ya que
no resultaron faltantes ni inconsistencias, como consecuencia del control que se
observo al momento de la revisión
No se presentan observaciones
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
45 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5.1.2.2. SERVICIOS PERSONALES
Para la revisión de este rubro, se tomó como base la plantilla de personal
recibida al inicio de la administración, y se validaron con respecto al presupuesto de
egresos del Municipio para el ejercicio 2018.
Se verificaron las asignaciones o contratación de funcionarios públicos y que
estos cumplieran con la normatividad en relación a los vínculos de parentesco con
el Presidente Municipal, Regidores y Síndico;
Se validó que el tabulador de sueldos y salarios aprobado en el Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, se haya aplicado de acuerdo a lo pagado.
OBSERVACIÓN
a) Relaciones Interfamiliares
1. Como resultado del análisis de relaciones interfamiliares entre empleados y/o
funcionarios municipales, se encontró parentesco y se observó lo siguiente:
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
46 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Como se detalla en la información anterior, si existe relación familiar entre
personal entre Regidores, y funcionarios y empleados., por lo que Sindicatura señala
en base al parentesco de los funcionarios mencionados:
1. Se observa para el caso de Regidores, estar en incumplimiento del artículo 61
fracción IV del Código Municipal, que a la letra dice “Para ser funcionario
municipal se requiere… no ser cónyuge, pariente, consanguíneo o afín, en
línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del
cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, del Presidente Municipal,
Regidores o Sindico.”
2. Para empleados y funcionarios, se encuentran en incumplimiento con la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua
como lo señala el artículo 23, fracción XII,XVIII en el que señala:
“Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión con independencia de sus deberes y derechos laborales,
tendrá las siguientes obligaciones:…
FECHA
INGRESO
OMAR JACOBO GONZALEZ OCHOA JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO 10-sep-2018 15,885.14 20,600.00 ** YERNO DE PRIMERA DAMA
FRANCISCO JAVIER LEDEZMA CATZIN DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 10-sep-2018 37,691.03 42,034.72 ** SOBRINO POLITICO DEL C. PRESIDENTE
LUIS FERNANDO ARMENDARIZ LEDEZMA DIRECTOR DEL INST. CULTTURA 10-sep-2018 - 42,034.72 ** SOBRINO POLITICO DEL C. PRESIDENTE
LUIS LEDEZMA SOLANO PROMOTOR EN C.U.M. 13,638.35 ** PADRE DE PRIMERA DAMA
MARCELA MALDONADO OCHOA REGIDORA 10-sep-2018 28,342.04 28,342.04
EVA GONZALEZ OCHOA JEFE ADMVO DE OBRAS PUBLICAS 1-oct-2018 22,068.62 21,500.00 **PRIMA DE REGIDORA MARCELA MADONADO OCHOA
HOMERO EDGAR LUJAN CASTILLO REGIDOR 10-sep-2018 28,342.04 28,342.04
LUIS EDMUNDO SAUCEDO CASTILLO FOTOGRAFO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 13-dic-2018 8,125.00 ** PRIMO DE REGIDOR HOMERO LUJAN
JOSE MARIA ARMENDARIZ DOMINGUEZ REGIDOR 10-sep-2018 28,342.04 28,342.04
GUADALUPE ARMENDARIZ DOMINGUEZ INSPECTOR DE GOBERNACION 10-sep-2018 8,938.83 8,938.83 ** HERMANO DE REGIDOR JOSE MA. ARMENDARIZ DGUEZ
EFREN ANTONIO PEÑAFLORES RGUEZ DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA 10-sep-2018 40,601.20 52,657.15
CESAR DAVID PEÑAFLORES OROZCO ASESOR EXTERNO PRESIDENCIA 1-oct-2018 - 35,237.86 ** PAPA DE C. DIRECTOR DE SEG PUBLICA
ESTEFANIA ORPINEL PEÑAFLORES JEFE ADMINISTRATIVO VIALIDAD 10-sep-2018 12,677.33 18,300.00 ** PRIMA DE C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ SECRETARIO MUNICIPAL 10-sep-2018 37,691.03 42,034.72
MARIA FERNANDA BARRAZA HEREDIA ENLACE DE GOB DE EDO. EN SRIA MUNICIPAL 10-sep-2018 16,718.50 27,000.00 ** HIJA DEL C. SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO
MARIA EVA BANDA CRUZ AUDITORA EN SINDICATURA 10/sep/2018 17,486.99 17,486.99
EVA JUDITH PEREZ BANDA SECRETARIA EN SINDICATURA 10/sep/2018 9,715.40 9,715.40 ** HIJA DE AUXILIAR DE AUDITOR EN SINDICATURA
NOMBRE PUESTO OBSERVACIONESA SEPT A DIC
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
47 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Fr. XII.. Abstenerse de intervenir o participar en la selección,
nombramiento, designación contratación, promoción, suspensión, cese o
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar
o de negocios en su caso.
Fr. XVIII Abstenerse de causar por sus actos u omisiones daños o
perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal u obtener un lucro
personal o familiar en el desempeño de la función pública. Asimismo de hacer
uso indebido de los recursos tanto estatal como municipales
Por lo anterior, será el H. Ayuntamiento quien determine las responsabilidades
a los servidores públicos, así como la aplicación de las sanciones correspondientes
en cumplimiento al artículo 29 de la citada Ley.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
48 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Plantilla de personal.
DIRECCION DIFERENCIA OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE DICIEMBRE ENERO SEPTIEMBRE DICIEMBRE ENERO
901-00 PRESIDENCIA 5 7 12 148,479.78 162,885.32 237,162.42 88,682.64
902-00 AYUNTAMIENTO 18 18 18 474,323.96 475,182.52 475,182.51 858.55
903-01 SECRETARIA 19 26 30 279,720.07 416,099.00 444,098.86 164,378.79
** SECRETARIA MUNICIPAL ESTA INCLUYENDO LAS PLAZAS DE
PROTECCION CIVIL (HASTA EL MES DE DICIEMBRE
PROTECCION CIVIL ERA DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE, CON
PRESUPUESTO PROPIO, INCLUSO PARA EL EJERCICIO 2019 EL
H. AYUNTAMIENTO APROBO PRESUPUESTO ANUAL DE
$3'406,657,
904-00 FINANZAS Y ADMINISTRACION 38 47 48 372,792.39 565,991.88 594,325.00 221,532.61
TESORERIA ** INCREMENTO DE PLAZAS PERSONAL EN
CAJAS, Y VALUADORES CATASTRALES, PARA CUBRIR
TEMPORADA DE COBRO DE PREDIAL
905-00 OFICIALIA MAYOR 29 34 32 421,906.00 532,587.35 557,568.44 135,662.44
906-01 SEGURIDAD PÚBLICA 166 178 190 1,933,840.00 2,201,615.45 2,356,793.82 422,953.82
906-02 BOMBEROS 13 14 14 114,732.00 132,416.52 132,416.00 17,684.00
906-03 PREFECTURA 14 16 15 128,752.00 151,787.75 151,787.75 23,035.75
906-04 VIALIDAD 85 103 105 808,916.86 986,513.24 1,095,462.80 286,545.94
906-05 PROTECCION CIVIL 7 7 0 56,090.00 58,290.19 - 56,090.00-
906-06 PROGRAMAS PREVENTIVOS 4 5 5 35,748.00 57,194.52 57,194.52 21,446.52
907-01 OBRAS PUBLICAS 23 19 18 359,199.00 325,656.81 323,848.63 35,350.37-
907-02 PAVIMENTACION 19 17 16 206,736.76 155,846.22 178,948.15 27,788.61-
908-01 SERVICIOS PUBLICOS 14 14 14 164,609.00 154,488.02 164,609.39 0.39
908-02 ALUMBRADO 11 11 11 110,457.00 110,932.63 112,502.61 2,045.61
908-03 ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES 93 90 91 720,870.00 717,274.00 730,535.38 9,665.38
908-04 LIMPIEZA Y RECOLECCION 128 128 129 1,053,293.00 1,053,293.00 1,053,293.00 -
909-00 COMUNICACIÓN SOCIAL 8 9 11 125,055.00 152,340.00 181,114.51 56,059.51
910-00 DESARROLLO SOCIAL 52 59 61 490,353.00 587,772.04 591,317.56 100,964.56
911-00 DESARROLLO RURAL 3 3 3 61,949.00 56,607.00 63,424.58 1,475.58
912-00 DESARROLLO URBANO 18 17 20 245,248.00 246,135.00 276,734.77 31,486.77
913-00 FOMENTO ECONOMICO 6 5 3 103,667.00 87,783.29 50,331.89 53,335.11-
FOMENTO ECONOMICO ** PENDIENTE CUBRIR A LA FECHA DEL
INFORME , VACANTE DE DIRECTOR Y ENCARGADO MODULO
SARE
914-00 SINDICATURA 7 6 7 162,148.00 138,279.85 129,966.84 32,181.16-
919-00 ENERGIA SOLAR, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 0 4 4 - 62,758.40 67,507.68 4,749.28
924-00 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO 0 3 10 - 68,845.57 99,305.25 30,459.68
TOTAL 8,578,885.82 9,658,575.56 10,125,432.36 1,414,942.57
PLAZAS MONTO PAGADO MENSUAL
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
49 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
** SECRETARIA MUNICIPAL ESTA INCLUYENDO LAS PLAZAS DE PROTECCION CIVIL
(HASTA EL MES DE DICIEMBRE PROTECCION CIVIL ERA DEPARTAMENTO
INDEPENDIENTE, CON PRESUPUESTO PROPIO, INCLUSO PARA EL EJERCICIO 2019
EL H. AYUNTAMIENTO APROBO PRESUPUESTO ANUAL DE $3'406,657,
TESORERIA ** INCREMENTO DE PLAZAS PERSONAL EN CAJAS, Y VALUADORES
CATASTRALES, PARA CUBRIR TEMPORADA DE COBRO DE PREDIAL
FOMENTO ECONOMICO ** PENDIENTE CUBRIR A LA FECHA DEL INFORME , VACANTE
DE DIRECTOR Y ENCARGADO MODULO SARE
OBSERVACIÓN.
Se realizó un incremento de sueldos y compensaciones a empleados de
diversas direcciones sin la aprobación del H. Ayuntamiento, y sin proporcionar a esta
Sindicatura la evidencia de la suficiencia presupuestal para tal incremento.
Observándose que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida
expresa del presupuesto que lo autorice y tenga saldo suficiente para cubrirlo, por lo
anterior se contraviene lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y
refleja una falta de control del gasto público, en inobservancia a lo dispuesto en los
artículos 29 fracciones XIV y XVI y 64 fracción IX del Código Municipal para el Estado
de Chihuahua
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
50 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5.1.3. FOMENTO ECONÓMICO
Como parte del plan de revisión del periodo que se informa, se tomó una
muestra de los programas ejecutados por la Dirección de Fomento Económico,
dentro de los cuales, se tiene como objetivo dar impulso a mujeres trabajadoras en
el desarrollo de su negocio o en la implementación del mismo.
Se revisaron expedientes cotejando la documentación que avalara el estudio
y análisis para que la persona sea beneficiada al programa de la Dirección.
Se solicito a Tesorería Municipal y Consejo de Urbanización Municipal, la verificación
de las personas beneficiadas, por si tuvieran algún adeudo dentro de sus registros.
A la fecha del presente informe, se cuenta con respuesta por parte del
Consejo de Urbanización Municipal. En el cual señala, del listado de beneficiados
que se proporciono, a una persona con adeudo en dicho descentralizado.
Se esta en espera de la información por parte de Tesorería Municipal
Como parte de los resultados a la fecha, se puede emitir la siguiente:
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
51 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
RECOMENDACIÓN 1
Como resultado de la información proporcionada por Tesorería Municipal y el
C.U.M. Se identificaron a tres personas beneficiadas con apoyo financiero, con
antecedente de morosidad en sus pagos.
Una persona con convenio en adquisición de terreno en Col. Chano Duarte y
dos personas más con adeudos por infracciones de vialidad
Sindicatura recomienda se integre al expediente de cada persona, un
comprobante o constancia de no adeudo al Municipio, emitido por parte de
Tesorería Municipal (adeudos de predial, infracciones de tránsito, etc.), Consejo de
Urbanización Municipal, Consejo de Estacionometros, etc., con el objetivo que se
tenga la certeza que el beneficiario es persona con compromiso de pago y se
beneficie a personas cumplidas.
RECOMENDACIÓN 2
Si bien es cierto, que Tesorería Municipal, a través del área de control de
obligaciones es la responsable de emitir las invitaciones y gestiones de cobro, para
que se acerquen los deudores morosos, se recomienda que la Dirección de Fomento
Económico, le dé seguimiento a los compromisos de pago mensual, realizando
visitas y verificar el motivo de su incumplimiento, porque, aunque si existen
beneficiados cumplidos, al cierre del ejercicio 2018, Tesorería cuenta con una
amplia cartera de adeudo por los diversos programas de fomento económico cuyo
objetivo ha sido el mismo (de impulsar a la economía y a los emprendedores),
independientemente del nombre de dicho programa por $1’286,950.00
RECOMENDACIÓN 3
Se establezca un programa de seguimiento o continuidad a los beneficiados,
y no solo en la aplicación del apoyo financiero para lo que fue solicitado, sino para
evaluar el objetivo del programa con cada persona beneficiada, asesorarles para
que el negocio crezca, y hacerles ver los beneficios de ser cumplidos en sus pagos.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
52 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5.1.4. DESARROLLO SOCIAL
5.1.4.1. PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS
Se realizó una verificación física en los centros comunitarios, cotejando la
entrega de los beneficiarios, así como una visita domiciliaria a los mismos
beneficiarios., se revisó la integración del expediente así como la convocatoria para
recibir el apoyo
Esta Sindicatura no encontró inconsistencias ni observaciones del programa.
Se recomienda ampliar los días de entrega las despensas en los mismos
centros, ya que los beneficiarios expusieron
5.1.5. GASTOS GENERALES
Gastos generales se encuentra en proceso de revisión, para los conceptos :
Actividades cívicas y festividades
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento de maquinaria pesada
Honorarios profesionales
Arrendamientos
Difusión social y cultural
Avisos oficiales
Publicaciones en periódicos y revistas
Materiales y suministros varios
Atención a visitantes
Viáticos y gastos de viaje
Se encuentra una revisión general del 35%, sin embargo para la conclusión de la
muestra general, y rendición de informe y observaciones de este rubro se quedo en
proceso, por la disponibilidad de la documentación por parte de
Tesorería Municipal hasta el día 28 del presente.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
53 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
5.1.6. CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
5.1.6.1. ACTAS DEL CONSEJO
Para la realización de los procedimientos de auditoria en este
Descentralizado, se inició con la verificación de las actas correspondiente a las
sesiones celebradas por el Consejo de Urbanización Municipal.
En acta de sesión ordinaria del día 28 de diciembre de 2018, y ante la
asistencia de los siguientes miembros del Consejo:
C. Carlos Tena Nevarez .- Presidente Municipal
C. Patricia Rico de la Rosa.- Gerente General del CUM
Lic. Héctor Elías Barraza.- Secretario Municipal
Ing. Gustavo Prieto Villagrán,.- Director de Obras Publicas
C.P.C. José Luis Orozco Rguez.- Tesorero Municipal
Arq. Humberto Mendoza Domínguez.- Director de Desarrollo Urbano
C. Luz Jazmín Vega Cruz.- Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
Lic. Elizabeth Gallegos Trevizo.- Regidor Presidente Comisión de Hacienda
C. José María Armendáriz,.- Regidor Presidente Comisión de Obras Publicas
Arq. Eliel Esparza Plata.- Presidente del Colegio de Arquitectos
Ing. José Luis Chávez Frías.- Representante de C.F.E.
Ing. Rubén Parraga.- Representante del Consejo Coordinador Empresarial
Ing. Carlos Prisciliano Meraz M.- Representante de la Cámara Nacional de Comercio
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
54 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Siguiendo el orden del día, en el punto 10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DEL
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE CONTROL VEHICULAR.- Se da la
exposición de motivos del programa de Identificación Personal de control Vehicular
2019, por parte de la C. Patricia Rico de la Rosa en carácter de Gerente General del
Consejo de Urbanización Municipal, el cual se le da lectura y se inserta a la presente
acta..
Según como se da la exposición de motivos, “se emiten justificaciones en
términos generales del pésimo estado de pavimentación en vialidades de la Ciudad,
ya que una importante proporción de los pavimentos deteriorados triplica los costos
en conservación y operación vehicular. Una problemática que enfrentan los
Cuauhtemenses en asuntos viales son los molestos baches o zanjas derivados de la
mala pavimentación que se definen como hoyos que aparecen en el pavimento de
calles o vialidades por diferentes causas como: uso, los cambios climáticos, como la
lluvia y altas temperaturas, falta de mantenimiento y la peor de las causas: la baja
calidad del material con que se construyen las carpetas asfálticas. No hay que
olvidarnos del tiempo que estas tarden en reconstruirse ocasionando problemas en
la vida pública. …
Por lo anterior y con fundamento en los art. 3,4,5,8 incisos c), e i) 9,14 fracción
III, del Decreto de creación del Consejo de Urbanización Municipal, se somete a este
H. Consejo el programa Identificación Personal de Control Vehicular, que lleva como
propósito la participación social, a efecto de que todos aquellos poseedores de
vehículos automotores con residencia en el municipio de Cuauhtémoc y que
transitan por las avenidas y vialidades de la Cd aporten y cooperen en el propósito
de que los Cuauhtemenses tengamos más y mejores vialidades por medio de
construcción… para tal fin se expedirá un documento (engomado) que se pondrá a
la disposición de todos los poseedores de vehículos automotores….. y que será
adherido a su vehículo y que servirá para identificar por medio de un folio que estará
inserto en el documento.. El recurso que se obtenga por dicho concepto será
destinado exclusivamente a las obras de pavimentación y deberá ser ejercido por el
Consejo de Urbanización Municipal
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
55 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
El costo total que deberá entera los poseedores de los vehículos automotores
residentes en el municipio de Cuauhtémoc será una aportación o cooperación de
$650.00“””
Siendo autorizado el punto en los siguientes términos : .
PRIMERO.- De acuerdo a lo dispuesto por el art. 8 inciso c,i se aprueba y se
autoriza a la Gerencia implementar el programa identificación personal de control
vehicula a partir del día 2 de enero y hasta el 31 diciembre de 2019
SEGUNDO.-El programa identificación personal de control vehicular se
aprueba con fundamento en los art.3.4.5.8. Incisos c) e i), 9 14 fracción III, , a efecto
de que todos aquellos poseedores de vehículos automotores con residencia en el
municipio de Cuauhtémoc y que transitan por las avenidas y vialidades de la Cd
aporten y cooperen en el propósito de que los Cuauhtemenses tengamos más y
mejores vialidades por medio de construcción… para tal fin se expedirá un
documento (engomado) que se pondrá a la disposición de todos los poseedores de
vehículos automotores….. y que será adherido a su vehículo y que servirá para
identificar por medio de un folio que estará inserto en el documento.. El recurso que
se obtenga por dicho concepto será destinado exclusivamente a las obras de
pavimentación y deberá ser ejercido por el Consejo de Urbanización Municipal
Sindicatura Municipal está de acuerdo con la aplicación del Desarrollo
Municipal, y el que el Municipio recaude los ingresos correspondientes para cumplir
este objetivo, siempre dentro de la normatividad y legalidad. Por lo que dentro del
proceso de autorización para emisión de engomados y costo de ellos, se emiten las
siguientes observaciones :
OBSERVACIÓN 1
El organismo descentralizado si bien en su decreto de creación en el art. 8, inciso i9
señala, en general proponer actos necesarios para el mejor cumplimiento de los
fines del CUM, para emitir algún cobro, debe estar autorizado por el H.
Ayuntamiento, así mismo aprobado y publicado en la Ley de Ingresos del Municipio.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
56 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIÓN 2
Se autorizó en incumplimiento al artículo 103 , y 105 del Código Fiscal de la
Federación
Artículo 103.- Se presume cometido el delito de contrabando cuando:
II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros
en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos
de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que
se refiere la fracción anterior.
Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:
V. En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los
Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice la internación de algún
vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o
abanderamiento, cuando la importación del propio vehículo se haya efectuado sin
el permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude
o fomente la introducción al país o extracción de él de mercancías de comercio
exterior en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 102, fracciones I a III de
este Código y a quien omita o impida realizar el reconocimiento de las mercancías.
Lo anterior será aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros
previstos en la Ley Aduanera
Adicional, en incumpliendo con el 329 del Código Penal
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
57 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ELABORACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE PLACAS, ENGOMADOS Y
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Artículo 329. A quien elabore o altere, sin permiso de la autoridad competente, una
placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que
se expiden para identificar vehículos automotores o remolques, se le impondrán de
dos a cinco años de prisión y de trescientos a dos mil días multa. Las mismas penas se
impondrán al que adquiera o enajene, cualquiera de los objetos a que se refiere el
párrafo anterior, con conocimiento de que son falsificados o que fueron obtenidos
indebidamente; así mismo, al que con cualquier finalidad instale en un vehículo
placas de circulación o autorización oficial para circular, que no le correspondan
legalmente, o a sabiendas de esta circunstancia haga uso del mismo.
Por lo anterior, será el H. Ayuntamiento quien determine las responsabilidades a los
servidores públicos, así como la aplicación de las sanciones correspondientes si así lo
dictamina
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
58 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
6. CONTRALORIA SOCIAL
6.1. OBJETIVO
Contraloría Social de la Sindicatura Municipal, tiene como objetivo llevar a
cabo una evaluación, vigilancia y seguimiento de la administración municipal
con una total participación de la ciudadanía, quienes son los beneficiarios
directos del cumplimiento de los programas, y ejecución de los recursos. De esta
manera darle al ciudadano una herramienta de participación en la
administración municipal
6.2. ACTIVIDADES
Para llevar a cabo este objetivo, y para contar con diversos medios de
comunicación de modo directa y permanente se colocaran buzones en las
principales áreas de los edificios municipales, tales como Presidencia Municipal
edificio Fernando Suarez Coello, redes sociales (Facebook. Sindicatura Municipio
Cuauhtémoc 2018-2021), adicionalmente se tendrá visitas permanentes en los
centros comunitarios, así como la instalación del módulo móvil en diferentes
eventos públicos y afuera de principales centros comerciales.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
59 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
6.3. RESULTADOS
Se recibieron directamente en la oficina de Sindicatura, así como en los buzones
de captación de mensajes o sugerencias, 26 solicitudes de gestión, mismas que se
les dio su seguimiento. De las cuales fueron para las siguientes áreas o
dependencias:
Area de Gestion / Tramite Total
Dependencia Estatal 10
Desarrollo Social 9
Gobernacion Municipal 1
Fomento Economico 1
Desarrollo Urbano 1
Obras Publicas 2
Consejo de Urbanizacion Municipal 1
Consejo Municipal de Estacionometros 1
Total 26
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
60 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
De los señalados, se clasificaron de la siguiente manera:
De los cuales, se les dio seguimiento correspondiente para su atención de
acuerdo al área necesitada por parte del ciudadano. Por lo anterior, a la fecha se
encuentran 6 en proceso de concluir la gestión por parte de la dependencia., sin
embargo, se sigue en comunicación con el ciudadano hasta concluir con su
solicitud.
Sindicatura Municipal, como el objetivo de Contraloría Social lo señala, es un
medio de comunicación entre la ciudadanía y las dependencias gubernamentales,
mas sin embargo, Sindicatura, no se tiene facultades para involucrarse en
señalamientos o revisiones en el caso de oficinas de nivel estatal o federal, a la
fecha solo se gestionan para orientación o en su caso por medio de la voluntad de
los responsables de las áreas Estatales. Por lo anterior, se estará verificando la
existencia de convenios firmados con la Secretaria de la Contraloría del Estado de
Area de Gestion / Tramite Quejas Demandas Denuncias
Dependencia Estatal 10
Desarrollo Social 9
Gobernacion Municipal 1
Fomento Economico 1
Desarrollo Urbano 1
Obras Publicas 2
Consejo de Urbanizacion Municipal 1
Consejo Municipal de Estacionometros 1
Total 13 10 3
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
61 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Chihuahua, para de ser así, recibir las solicitudes de la ciudadanía y realizar las
gestiones correspondientes.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
62 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.0 AUDITORÍA DE OBRAS
7.1 INSPECCIÓN DE OBRAS.
En cumplimiento con lo establecido por los Artículos 30, 36ª y 36B del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua, durante el período comprendido entre el 01
de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018 se practicaron revisiones
documentales a contratos de obra pública ejecutadas o en proceso durante el
último trimestre de 2018.
Lo anterior con el objeto de verificar que las obras se encuentren dentro de los
programas de trabajo convenidos en los contratos de obra pública, los avances
físicos sean congruentes con los avances financieros, los conceptos reportados en
las estimaciones se hayan realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas
estipuladas en los contratos de obra pública y sus anexos, y que la calidad de las
obras se hayan realizado a satisfacción del Municipio de Cuauhtémoc.
Previo a las inspecciones físicas, se solicitó a la Dirección de Obras Públicas
Municipales copia en formato digital de los contratos de obra pública, facturas y
estimaciones tramitadas para pago por los constructores, de las cuales se
seleccionaron aleatoriamente las siguientes obras para su revisión física:
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
63 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.1 OBRA 1817008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV.
CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES 8ª Y 7ª EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817008-004
OBJETO DEL
CONTRATO:
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN AV. CHIHUAHUA ENTRE
LAS CALLES 8a Y 7a EN EL SECCIONAL
DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
FORTAMUN 2018
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA
FECHA DE INSPECCIÓN:
05 de Octubre de 2018
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
64 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:
Se hizo la visita de obra encontrándose terminados los tramos desde la calle 7ª
hasta la calle 2ª y de la calle 6ª a la calle 8ª. Entre la calle 2ª y la 4ª solo están
cortando el concreto por la trayectoria de la tubería principal, así como las
trayectorias de las tomas/descargas para después colar lo intervenido, en el tramo
de la calle 4ª a la 6ª se encontró una moto conformadora acamellonando el
material para quitarle humedad acumulada por las lluvias de días pasados.
OBSERVACION 1.
Oficio No. SM-593/2018 del 22 de Octubre de 2018
En la estimación 4 se detectó un incremento en el volumen de obra de los
siguientes conceptos: TP-03, TP-04, TR-01, TR-02, TR-07 Y TR-11 generando un
incremento de $38,267.28
RESPUESTA.
Oficio No. 93 del 07 de Noviembre de 2018
“El hecho de tener volúmenes en exceso en una obra no debe de generar
una observación, dado que la ley de obra pública prevé su posibilidad según el
artículo 70.”
CONCLUSIÓN.
No se solventa, toda vez que en la revisión final de la obra se observa que en
la estimación 6 se pagaron mas volúmenes extra en conceptos relacionados con la
instalación de tomas de agua y descargas de drenaje que no estaban consideradas
en el catálogo de conceptos original, en la carpeta compartida de la obra solo
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
65 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
encontramos un convenio que aún no esta firmado, personal de Obras Públicas nos
comenta que dicho documento esta en etapa de firma en tesorería, la observación
se solventara una vez que el documento de convenio sea cotejado por ésta
sindicatura.
OBSERVACIÓN 2.
Oficio No. SM-593/2018 del 22 de Octubre de 2018
Según el contrato el plazo de ejecución de la obra se venció el día 30 de
Agosto de 2018.
RESPUESTA.
Oficio No. 93 del 07 de Noviembre de 2018
“El hecho de rebasar el plazo pactado en un contrato no debe de generar
una observación, dado que la ley de obra pública prevé su posibilidad según el
artículo 70.”
CONCLUSIÓN.
No se solventa, toda vez que en la revisión final de documentos de la obra, en
el ACTA ADMINISTRATIVA adjunta al ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA en el punto 6
referente al periodo de ejecución de los trabajos dice que el plazo de ejecución de
la obra fue de 162 días manejando como fecha real de terminación de los trabajos
el 30 de Agosto de 2018, se solventará cuando se aclare el error en dicha acta y se
presente convenio correspondiente.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
66 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2A, 3A, 4B, 5A Y 6B B-969, B-1002, B-1021, B-
1040, B-1041, B-1078 Y B-1079 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$3,772,357.09 $2,868,892.46 $449,194.97 $0.00 $3,318,087.43 $454,269.66
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JAVIER ORDUÑO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
67 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.2 OBRA 1817028 CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA LA LAGUNITA EN ANAHUAC
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817028-19
OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA LA
LAGUNITA EN ANÁHUAC
FONDO:
IEPS 2018
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN:
18 de Diciembre de 2018
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:
Se realizó un recorrido por el área, constatando que la alberca ya se
encuentra llena de agua y el cuarto de maquinas con todos los equipos instalados,
además ya quedaron terminados los trabajos de obra civil.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
68 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIONES:
No se encontraron condiciones que merezcan ser observadas.
ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B
Y 9C
A-682, A-709, A-710, A-711,
A-727, A-728, A729, A769,
A771 Y A772
ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO ORIGINAL
CONTRATADO /
CONVENIO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONVENIO Y EJECUTADO
$760,866.81 $582,769.61 $233,766.53 $310,093.89 $816,536.14 $0.02
$816,536.16
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JAVIER ORDUÑO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
69 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.3 OBRA 21701734 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA EN ESCUELA PLUTARCO
ELIAS CALLES EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-21701734-23
OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE
MÚSICA EN ESCUELA PLUTARCO
ELIAS CALLES EN CD.
CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
PDR 2018 Y FORTAMUN
MODALIDAD DEL
CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
POR INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES
FECHA DE INSPECCIÓN.
1 de Octubre de 2018
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la visita aproximadamente a las 11hs, encontramos cuatro personas
en el área en labores de enjarre interior, nos comentan que hace dos semanas se
coló la losa y actualmente se encuentra aún colocada la cimbra.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
70 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACION 1.
Oficio No. SM-593/2018 del 22 de Octubre de 2018
En estimación 02 se detectó un incremento en los volúmenes de tres
conceptos respecto a los volúmenes proyectados, los conceptos son: PE-05, CM-03 y
CM-05, el monto extra de estos conceptos es de $5,721.66
OBSERVACIÓN 2.
Oficio No. SM-593/2018 del 22 de Octubre de 2018
En estimación 04 se pagó un concepto extra EXT-01 por un monto de
$124,313.02
OBSERVACIÓN 3.
Oficio No. SM-593/2018 del 22 de Octubre de 2018
Según el contrato el plazo de ejecución de la obra se venció el día 05 de
Septiembre de 2018.
RESPUESTA.
Oficio No. 93 del 07 de Noviembre de 2018
“El hecho de tener volúmenes en exceso en una obra no debe de generar
una observación, dado que la ley de obras públicas prevé su posibilidad según el
artículo 59.”
CONCLUSIÓN.
Se solventa la observación, toda vez que a la fecha (29 de Enero de 2019) se
cuenta con un convenio adicional CA-MC-21701734-23 en donde se acuerda
“modificar y aumentar un 13.52% en la cantidad de $102,718.87 debido a que el
monto originalmente contratado fue de $520,557.76 de los cuales se cancelaron
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
71 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
$32,316.46 pero a la vez el proceso constructivo se ejecutaron volúmenes y/o
conceptos fuera de catalogo por 102,718.87 dando un total de obra ejecutada de
$590,960.17, cantidades que incluyen I.V.A.”
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A,2B, 3A, 4A, 5A,6B, 7C Y 8C
A/764, A/813, A/814, A/834,
A/835, A/866, A/867, A/873 Y
A/911
ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO ORIGINAL
CONTRATADO /
CONVENIO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONVENIO Y EJECUTADO
$520,557.76 $490,231.22 $99,642.40 $32,316.46 $589,873.62 $33,403.01
$623,276.63
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JOSÉ MIGUEL TORRES MERAZ
INVERSIÓN
APROBADA PDR
INVERSIÓN
ADICIONAL
INVERSIÓN
FORTAMUN
EJERCIDO
CONTRATISTA
EJERCIDO
CONCRETO
EJERCIDO
CONTROL
DE CALIDAD
TOTAL EJERCIDO SALDO
$533,601.56 $0.00 $58,000.00 $589,873.62 $0.00 $1,722.60 $591,596.22 $5.34
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
72 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.4 OBRA 1817035 Y 1817036 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJIDO LA
CRUZ Y EJIDO LOMA PELONA EN SECCIONAL ANAHUAC
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817035-36-29
OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR
EJIDO LA CRUZ, SECCIONAL ANAHUAC /
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR
LOMA PELONA, SECCIONAL ANAHUAC
FONDO:
FISM 2018
MODALIDAD DEL
CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
30 de Octubre de 2018
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó una visita a la obra del puente vehicular en ejido La Cruz para
presenciar el colado de la losa, se revisaron los armados de acero, espesor de la losa
y pruebas de laboratorio presente.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
73 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
FECHA DE LA INSPECCIÓN.
30 de Octubre de 2018
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la visita al sitio de la obra del puente vehicular del ejido Loma
Pelona, prácticamente esta concluida, solo falta material de relleno para rampas de
entrada y salida del puente.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
2A, 4A, 5B Y 9B / 1A, 3A, 6A, 7B Y
8B
36, 64, 76, 75, 83, 36, 63, 77, 78,
82 Y 83 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO ORIGINAL
CONTRATADO /
CONVENIO
MONTOS
ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$877,804.08 $689,714.68 $251,394.49 $188,089.40 $941,109.17 $0.00
$941,109.17
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
74 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JAVIER ORDUÑO
Ésta obra cuenta con un convenio adicional CA-MC-1817035-36-29 en el cual
menciona en su clausula segunda: “Se deberá ampliar y modificar el monto del
contrato original un 28.64% en la cantidad de $251,394.49 (DOSCIENTOS CINCUENTA
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N), cantidades que
incluyen el 16% de I.V.A.”
Debido a que lo contratado fue por $877,804.08 de los cuales se cancelaron
$188,089.40, pero a la vez en el proceso constructivo se ejecutaron volúmenes y
conceptos adicionales por la cantidad de $251,394.49 dando un total de obra
ejecutada de $941,109.17
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
75 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.5 OBRA 21701735 CONSTRUCCIÓN DE MINI DOMO METALICO Y CANCHA EN
JARDIN DE NIÑOS ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-21701735-26
OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE MINI DOMO METALICO
Y CANCHA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO
ESCARCEGA TERRAZAS, EN CD.
CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
PDR 2018
MODALIDAD DEL
CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
26 de Diciembre de 2018
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN FÍSICA.
Se realizó una inspección documental a la obra en la carpeta compartida de
Obras Públicas en donde se pudo cotejar el Oficio de Aprobación 2018-2K04818-A-
0365 con fecha del 04 de Abril de 2018 con relación al programa estatal de
infraestructura educativa y deportiva 2018 en el que se aprueba la cantidad de
$752,098.44, también se encontró el contrato de obra pública cuyo objeto es la
CONSTRUCCIÓN DE MINI DOMO METALICO Y CANCHA EN JARDÍN DE NIÑOS
ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH por una cantidad de
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
76 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
$699,016.03 y como contratista el ING. JAIME JAVIER SOLIS VEGA, se pudieron revisar
también tres estimaciones y el ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2A Y 3B 1232,1460, 1492 Y 1491 ENTREGADA
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$699,016.03 $650,380.18 $7,408.85 $0.00 $657,789.03 $41,227.00
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JOSÉ MIGUEL TORRES MERAZ
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
77 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.6 OBRA 1817037 REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA CTM EN CD.
CUAUHTÉMOC, CHIH. Y OBRA 1817038 REMODELACIÓN DE PARQUE CHANO FLORES EN
COLONIA LAZARA PEREZ VIUDA DE SOTO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817038-37-20
OBJETO DEL CONTRATO:
REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA
CTM EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. /
REMODELACIÓN DE PARQUE CHANO FLORES
EN COLONIA LAZARA PÉREZ VIUDA DE SOTO
EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
FORTAMUN 2018
MODALIDAD DEL
CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
26 de Noviembre de 2018
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó inspección documental de la obra contratada, en donde se pudo
cotejar las suficiencias presupuestales expedidas con fecha 14 de Mayo de 2018 en
donde se informa que el recurso se encuentra disponible en las cuentas 5918-001-90-
0017-1701 FONDO FORTAMUN 2018 para el parque CTM, y en la cuenta 5918-001-90-
0017-1702 para el parque CHANO FLORES, se revisaron también el anticipo y tres
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
78 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
estimaciones con sus respectivas facturas y el ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA
OBRA, lo que no se pudo localizar fue el convenio modificatorio.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas, sin embargo esta
obra sigue en proceso de auditoria, ya que falta la ultima inspección física para
revisión de conceptos ejecutados.
ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2A, 3A, 4C, 5C Y 6C
1246, 1247, 1248, 1457, 1456, 1862,
1863, 1865, 1954, 1866, 1867, 1868,
1869, 1870 y 1871
ENTREGADA
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$1,104,815.36 $704,191.80 $84,810.45 $0.00 $789,002.25 $315,813.11
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS GONZÁLEZ
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
79 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.7 OBRA 1817052 REMODELACIÓN DEL PARQUE JARDÍN DEL ABUELO EN COL. TIERRA
NUEVA II, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817052-42
OBJETO DEL CONTRATO:
REMODELACIÓN DEL PARQUE JARDÍN DEL
ABUELO EN COL. TIERRA NUEVA II, EN CD.
CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
FORTAMUN 2018
MODALIDAD DEL
CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
26 de Noviembre de 2018
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó inspección documental de la obra contratada, se revisaron el
anticipo y cinco estimaciones, a la fecha (29 de Enero de 2019) no se pudieron
localizar ni convenios, ni acta de entrega de la obra.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas por el momento, sin
embargo esta obra sigue en proceso de auditoria, ya que falta la ultima inspección
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
80 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
física para revisión de conceptos ejecutados si como documentos faltantes en
carpeta compartida.
ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2B, 3C, 4B Y 5C
1729, 1744, 1802, 1803, 1848,
1849, 1850, 1852, 1853, 1854,
1855 Y 1856
ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$859,933.52 $859,858.70 $28,146.71 $0.00 $888,005.41 -$28,071.89
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS GONZÁLEZ
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
81 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.8 OBRA 1817063 REMODELACIÓN DEL PARQUE 1º DE MAYO, EN CD.
CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817063-48
OBJETO DEL CONTRATO:
REMODELACIÓN DEL PARQUE 1o DE
MAYO, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
FORTAMUN 2018
MODALIDAD DEL
CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
02 de Enero de 2019
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
82 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A 1731, 1732 Y 1804 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$130,975.60 $130,884.13 $0.00 $0.00 $130,884.13 $91.47
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS
GONZÁLEZ
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
83 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.9 OBRA 1817066 REMODELACIÓN DE PARQUE EN COL. PERIODISTA EN CD.
CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-21701702-49
OBJETO DEL
CONTRATO:
REMODELACIÓN DE PARQUE EN COL.
PERIODISTA EN CD. CUAUHTÉMOC,
CHIH.
FONDO:
FORTAMUN 2018
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
02 de Enero de 2019
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden.
OBSERVACIONES.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
84 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas por el momento, sin
embargo esta obra sigue en proceso de auditoria, ya que falta la ultima inspección
física para revisión de conceptos ejecutados ya que la última visita se encontraba un
avance del 85%, así como documentos faltantes en carpeta compartida.
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A A230, A229, A241 Y A242 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$416,169.66 $415,879.05 $0.00 $0.00 $415,879.05 $290.61
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 85% ING. LUIS ALONSO GUADERRAMA PIÑON
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
85 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.10 OBRA 1817064 REMODELACIÓN DEL PARQUE LA AMISTAD EN COL. REV.
MEXICANA EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817064-47
OBJETO DEL
CONTRATO:
REMODELACIÓN DEL PARQUE LA
AMISTAD EN COL. REV. MEXICANA EN
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
FORTAMUN 2018
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
02 de Enero de 2019
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
86 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2B, 3A, 4B Y 5B 204, 205, 212, 215, 213, 216,
214, 217, 223, 224, 225 Y 226 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO /
SUFICIENCIA
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$904,675.32 $882,317.31 $53,072.67 $0.00 $935,389.98 $0.02
$935,390.00
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS
GONZÁLEZ
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
87 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.11 OBRA 1817049 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE DEPORTES ENTRE 17ª Y 23ª EN SECCIONAL ANAHUAC
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817049-4
OBJETO DEL
CONTRATO:
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE DEPORTES
ENTRE 17a Y 23a EN SECCIONAL
ANAHUAC
FONDO:
IEPS 2018
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
27 de Noviembre de 2018
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
88 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2C, 3A, 4B Y 5B A210, A234, A233, A236 Y
A232 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO /
CONVENIO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$924,719.51 $776,801.61 $155,693.62 $211,311.26 $932,495.23 $0.02
$932,495.25
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JAVIER ORDUÑO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
89 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.12 OBRA 1817059 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE METALICO DE
30M3 EN EJIDO LOMA PELONA EN MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817059-41
OBJETO DEL
CONTRATO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE
METÁLICO DE 30 M3 EN EJIDO LOMA
PELONA EN MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC, CHIH.
FONDO:
FISM 2018
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
27 de Noviembre de 2018
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
90 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A, 2B, 3A, 4A, 5B, 6B Y 7C 203, 206, 207, 211, 219, 220,
230 Y 239 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO /
CONVENIO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$537,894.44 $525,052.74 $34,519.68 $15,941.88 $559,572.42 $0.03
$559,572.45
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JAVIER ORDUÑO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
91 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.13 OBRA 1817065 PUENTE VEHICULAR NUEVO ACCESO A LABORES EN CD.
ANAHUAC
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817065-50
OBJETO DEL
CONTRATO:
PUENTE VEHICULAR NUEVO ACCESO A
LABORES EN CD. ANAHUAC
FONDO:
FORTAMUN 2018
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE INSPECCIÓN.
27 de Noviembre de 2018
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden.
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
92 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
1A A-1511 Y A-1532 ENTREGADA / FINIQUITADA
MONTO
CONTRATADO /
CONVENIO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$282,402.97 $282,401.55 $0.00 $0.00 $282,401.55 $1.42
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
100% 100% ING. JAVIER ORDUÑO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
93 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.14 OBRA 1817077 CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS EN EJIDO NAPAVECHI Y
EJIDO MORELOS
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817077-57
OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS EN
EJIDO NAPAVECHI Y EJIDO MORELOS
FONDO:
FORTAMUN
MODALIDAD DEL CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN MODALIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA
FECHA DE INSPECCIÓN.
21 de Enero de 2019
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
94 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.
ESTIMACIONES
REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
0 0 EN PROCESO
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y
C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$1,104,407.99 $331,322.40 $0.00 $0.00 $331,322.40 $773,085.59
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
30% 85%
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
95 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.15 OBRA 1817083 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIONAL ÁLVARO
OBREGÓN CHIH.
CLAVE DE CONTRATO:
MC-1817083-63
OBJETO DEL CONTRATO:
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN
SECCIONAL ÁLVARO OBREGÓN CHIH.
FONDO:
FORTAMUN
MODALIDAD DEL
CONTRATO:
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA
FECHA DE INSPECCIÓN.
21 de Enero de 2019
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.
Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo
en orden, únicamente se encuentra el contrato y las fianzas de anticipo, el avance
físico se estima en un 85%.
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
96 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
OBSERVACIONES.
No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas, esta sindicatura
esta en espera de que obras públicas actualice la información de la carpeta
compartida.
ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:
0 0 EN PROCESO
MONTO
CONTRATADO
MONTOS ANTICIPO
Y ESTIMACIONES A
MONTOS
ESTIMACIONES B Y C
CONCEPTOS
CANCELADOS
TOTAL EJECUTADO
POR EL
CONTRATISTA
DIFERENCIA ENTRE
CONTRATADO Y
EJECUTADO
$3,243,618.48 $973,085.54 $0.00 $0.00 $973,085.54 $2,270,532.94
* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA
AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:
30% 85% ING. OSVALDO MALDONADO
2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
97 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
7.1.16 OBRAS EN PROCESO DE REVISIÓN PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE.
Las siguientes obras están en proceso de revisión por parte de esta sindicatura:
1. 1817083 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIONAL ÁLVARO
OBREGÓN
2. 170094 REMODELACIÓN RASTRO, CD. CUAUHTÉMOC, CHIH
3. 201717100 CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL 16 DE SEPTIEMBRE
4. 1717042 POLIFORUM
5. 1717045 POLIFORUM
6. 1817017 POLIFORUM
7. 1817060 POLIFORUM