Post on 27-Sep-2018
2014ko Ekitaldiko TxostenaInforme Ejercicio 2014
30 de abril de 2015
2014KO KUDEAKETA-PLANAREN EBALUAZIOAEvaluación plan de gestión 2014
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Evaluación
80
85,71
80
96,15
92,1
20
14,29
20
3,85
7,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LÍNEA 1 – PERSONAS. Eje central del sistema de salud
LÍNEA 2 – INTEGRACIÓN. Respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia
LÍNEA 3 – SOSTENIBILIDAD. Garantizar la sostenibilidad del sistema
LÍNEA 4 – PROFESIONALES. Protagonismo e implicación profesional
LÍNEA 5 – INNOVACIÓN. Potenciar la investigación y la innovación
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Evaluación
Acciones
Actualización y despliegue de protocolos de atención al crónico según guías de práctica clínica de HTA, diabetes y dislipemia
Revisión y despliegue a todos los Centros de Salud del proyecto NECUPA
Difusión de buenas prácticas en materia de seguridad específica según colectivos/categorías
Potenciar la tecnología para la mejora de la seguridad del paciente incorporando sistemas que aseguren la trazabilidad de pruebas y tratamientos.
Implantar Protocolos de Pruebas Diagnósticas para nódulo pulmonar solitario y dolor torácico
Homogeneizar la gestión sistemática de las sugerencias de los usuarios a través del SAPU
Potenciar la gestión de la demanda del personal del Área Atención Cliente (AAC) para la gestión sanitaria del paciente: identificación de la necesidad, tramitación para su resolución por el profesional adecuado y coordinación de las necesidades socio-sanitarias con otras instancias.
92,1 7,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LÍNEA 1 – PERSONAS. Eje central del sistema de salud
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Evaluación
Acciones
Especialista referente y enfermeras de enlace para la EPOC y la Insuficiencia cardíaca
Especialista referente en radiología, tele dermatología, osteoporosis, medicina interna y cuidados paliativos.
Avanzar en el diseño de un modelo de Contrato de Gestión Clínica y su despliegue al menos al 50 % de las Unidades/Servicios.
Consolidar el uso de Osabide Global por el 100% de los profesionales.
Implantación del Osanaia
Creación de la Unidad de ELA
Creación de la Unidad de Nutrición
Creación de la Comisión socio sanitaria
Acuerdos de colaboración con otras organizaciones
96,15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LÍNEA 2 – INTEGRACIÓN. Respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia
3,8
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Integración sociosanitaria
Principales acuerdos de colaboración con otras instituciones
• Ayuntamiento de Bilbao• Consejería Salud• Osakidetza• OSI Bilbao-Basurto
Acuerdo para la creación de una
Comisión Conjunta en el ámbito sociosanitario
• OSI• Área de Salud y
Consumo Ayto. Bilbao
Prescribeactividad física
• OSI• Área de Juventud y
Deporte Ayto. Bilbao
Programa de Rehabilitación cardíaca
• OSI (UAP (Rekalde)• Municipal (Acción
Social, Servicios sociales de base)
• Tercer Sector (Gazteleku, Caritas, Universidad de Deusto)
• La Caixa
Participación en el Programa Caixa
Proinfancia
• Bilbao Ekintza• OSI (UAP Zurbaran)
Proyecto taller “Alimentación
saludable”
• Dpto. Educación Bilbao (Berritzegunes)
• OSI• Ayto. Área de Salud y
Consumo
Formación sanitaria básica ante urgencias médicas en el ámbito
escolar
• Universidad Deusto• OSI (UAP Casco Viejo y
Urgencias))• Diputación Foral
(Orientación y Valoración)
Detección de malos tratos en personas
mayores
• OSI• Emergencias• Birginetxe• H.Sta.Marina• Delegación Territorial
Sanidad• Diputación Foral Bizkaia
Planificación y coordinación entre las residencias en Bilbao
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Integración sociosanitaria
Principales acuerdos de colaboración con otras instituciones
• Dpto. Sanidad• OSI• Salud Mental Bizkaia• Ayto. Bilbao• Diputación Foral• Dpto. Educación
PAINNE (Proceso de atención integrada a
niños y niñas con necesidades especiales)
• Dpto. Educación• Ayto. Bilbao• Emakunde• OSI
Protocolo para la prevención de la
mutilación genital femenina
• Acción Social Ayto. Bilbao
• Bizitegi• Caritas• Emankor• OSI (UAP Otxarkoaga)
Participación en el Plan Comunitario “Imagina
Otxarkoaga”
• Observatorio de Convivencia
• SSB Otxarkoaga• Ayto. Bilbao (Viviendas
municipales, policía municipal…)
• OSI (UAP Otxarkoaga)
Equipo de gestión de conflictos
• OSI Bilbao-Basurto (UAP La Merced)• Ayto. Bilbao (Acción Social, Área de
Salud)/ Educación (centro CP Miribilla)• Cruz Roja• Caritas• Bideberri• Modulo Psicosocial Auzolan• Susterrak• Nevipen...
Participación en Plan Comunitario de Bilbao La Vieja
• SSB Casco Viejo• Caritas• Asoc.Vecinos Bihotzean• Centros educativos• Berritzegune• OSI Bilbao-Basurto (UAP Casco Viejo)
Participación en la Mesa Sociosanitaria
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Evaluación
Acciones
Objetivo 3.1 Impulsar un sistema de atención integral del paciente que evite duplicidades y aproveche sinergias adecuando estructuras administrativas y de gestión.
Objetivo 3.3 Garantizar que el sistema de salud cuente con las infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades de los pacientes
Implantación de la digitalización del ECG en 100% centros de salud y en Cardiología y de la Espirometríaen Hospital.
Mejora de las infraestructuras:• Nuevo Centro de Salud de Miribilla• Nuevo Centro de Salud de El Karmelo• Bloque Quirúrgico• Hemodinámica• Pabellón Iturrizar• Consultas Externas• Nuevo Centro de Salud de Alonsotegi• Farmacia
80 20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LÍNEA 3 – SOSTENIBILIDAD. Garantizar la sostenibilidad del sistema
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Evaluación
Acciones
Consolidación de la Unidad de Comunicación de la OSI: eBiBa, revista BiBa…
Celebración de la I Jornada de Formación y la I Jornada de Equipos de Mejora y proyectos de innovación e investigación
Aprobación del Plan, constitución de la Comisión de desarrollo del Plan de Euskera y difusión del Plan entre todos los profesionales de la OS
Mejora de las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral impulsando los sistemas de gestión en la prevención de riesgos
Acciones
Creación Comisión de Innovación
Despliegue de HOBE+ en el HUB
Reactivar a la Comisión de Investigación
80 20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LÍNEA 4 – PROFESIONALES. Protagonismo e implicación profesional
80 20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LÍNEA 5 – INNOVACIÓN. Potenciar la investigación y la innovación
4. Ildoa. Profesionalak / Línea 4. Profesionales
Protagonismo e implicación profesional
Intervenciones en averías: 21.277
Actuaciones en obras y reformas: 112
Mantenimiento
Celadores
Nº de traslados intrahospitalarios en 2014: 249.875
AAC
Gestión de la demanda en Atención Primaria
ASISTENTZIA ARLOAÁrea asistencial
Asistentzia arloa / Área asistencial
Hospitalización
2014 2013 Variación
Número de camas 653 639 2,19%
Altas 37.781 37.792 -0,03%
Estancia media 4,89 4,91 -0,41%
Partos 2.270 2.205 2,95%
Porcentaje de cesáreas 14,89% 13,51% 2,95%
Intervenciones programadas 16.169 15.371 5,19%
Intervenciones urgentes 2.507 2.481 5,53%
Intervenciones extraordinarias
1.913 1.796 6,51%
Cirugía menor 11.912 11.800 0,95%
Total de intervenciones 32.501 31.448 3,35%
Porcentaje CMA 60,46% 58,12% 4,03%
1,4867
1,5138
1,5419
1,5593 1,5638
1,44
1,46
1,48
1,5
1,52
1,54
1,56
1,58
2010 2011 2012 2013 2014
Evolución Peso GRD's
Asistentzia arloa / Área asistencial
GRD’s
Asistentzia arloa / Área asistencial
LEQ
Asistentzia arloa / Área asistencial
Urgencias
2014 2013 Variación
Total Urgencias Hospital 123.106 123.008 0,08%
Urgencias ingresadas 21.519 21.802 -1,30%
% Urgencias ingresadas 17,48% 17,72% -1,35%
Total Urgencias A.P. 97.042 93.651 3,62%
PAC médico 58.649 54.925 6,78%
PAC enfermería 38.393 38.726 -0,86
TOTAL URGENCIAS 220.148 216.659 1,61%
Asistentzia arloa / Área asistencial
Consultas
2014 2013 Variación
Hospitalarias
Consultas primeras 179.921 180.765 -0,47%
Consultas sucesivas 501.775 486.809 3,07%
Consultas no presenciales 11.170 5.776 93,39%
Total consultas 681.696 667.574 2,12%
Relación de sucesivas / primeras
2,79 2,69 3,72%
Atención Primaria
Consultas medicina 1.558.059 1.558.527 0,00%
Consultas pediatría 256.601 263.747 -2,71%
Consultas enfermería 557.967 774.100 -27,92%
Consultas matrona 64.417 49.407 30,4%
Asistentzia arloa / Área asistencial
Consultas no presenciales
AlergiaAparato digestivo
CardiologíaCuidados paliativos
Dermatología Endocrinología Hematología
H.Domicilio
Nefrología Pediatría PsiquiatríaRadiología
Neumología
Reumatología
Asistencia social
Asistentzia arloa / Área asistencial
LECCEE
Asistentzia arloa / Área asistencial
Integración
EPOC Diabetes
InsuficienciaCardiaca
PluripatológicosPlanes de intervenciónpoblacional
Asistentzia arloa / Área asistencial
Integración
Screeningcáncer de Colon
100%
Paciente prioritario cáncer de
mama
Consulta no presencial de
nódulo pulmonar
Telederma-tología100%
Detección precozdel cáncer
Screeningcáncer de
Cervix
100%
Asistentzia arloa / Área asistencial
Integración
Protocolos integrados
Neumonía
Obesidad
Paliativos
Osteoporosis
Ictus
Demencia
Cólico renal
Adenoma benigno de próstata
MEDH1
ENFA.P.
MEDA.P.
MEDH2
ENFH1
Paciente
Asistentzia arloa / Área asistencial
Asistencia hospitalaria en red
Cirugía cardiaca Alava y
H.GaldakaoUsansolo
Radioterapia H.U. Cruces yH. Galdakao-
Usansolo
Unidad de referencia en
patología de la pared
abdominal para el Área de Salud
de Bizkaia
Hospital de referencia Ébola en Euskadi
Nueva unidad asistencial de
ELA
Asistentzia arloa / Área asistencial
Contratos de Gestión Clínica
8 servicios9 servicios
20152014
Contratos de Gestión Clínica en el Ámbito Hospitalario
Pediatría
Endocrinología
Neumología
Hospitalización a domicilio
Nefrología
Psiquiatría
Urgencias
Medicina interna
Neurocirugía
Alergología
Cardiología
Cirugía general aparato digestivo
Infecciosos
Neurología
Oncología Médica
Rehabilitación
Traumatología
Está previsto que para el 2015 se extienda a la totalidad de Servicios/Unidades del HUB
Asistentzia arloa / Área asistencial
IAmetrics
Asistentzia arloa / Área asistencial
IAmetrics
Asistentzia arloa / Área asistencial
Resultados de Oferta Preferente 2014
Área Indicador% cumplen indicador
CoberturaCorrección cobertura
URV Puntos
1 – Cáncer total 39,25 56,27 51,51 103,00 45,60
1 CÁNCER11 Tabaquismo Total 41,19 61,62 55,91 56,00 31,72
12 Cáncer de Cervix Total 29,53 29,53 29,53 47,00 13,88
2 CARDIOVASCULAR Total 49,54 60,08 57,83 152,00 85,41
2 CARDIOVASCULAR
21 Riesgo cardiovascular Total 38,03 38,03 38,03 55,00 21,46
22 Hipertensión Arterial Total 55,91 65,77 65,10 58,00 41,64
23 Obesidad Total 44,05 66,96 58,22 39,00 22,31
3 DIABETES MELLITUS Total 50,65 59,88 59,88 60,00 41,41
3 DIABETES MELLITUS 31 Control y Tratamiento de Diabetes Total 50,65 59,88 59,88 60,00 41,41
4 SALUD MENTAL Y ABUSO DE DROGAS Total 25,87 52,06 51,79 57,75 29,08
4 SALUD MENTAL Y ABUSO DE DROGAS
41 ABUSO DEL ACOHOL Total 31,67 31,75 31,75 17,20 2,75
42 DEPRESIÓN Total 2,00 39,97 39,97 12,60 5,04
44 DEMENCIA Total 32,01 78,42 77,75 27,95 21,30
5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Total 26,33 26,33 26,33 44,00 11,59
5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 52 Vacunación Tétanos y Difteria Total 26,33 26,33 26,33 44,00 11,59
6 ATENCIÓN AL NIÑO Total 62,73 68,45 68,45 148,65 108,97
6 ATENCIÓN AL NIÑO
61 Promoción lactancia materna Total 90,32 90,32 90,32 33,00 29,80
62 Revisión niño/niña Total 50,27 50,27 50,27 36,00 18,10
63 Asma Infantil Total 49,76 69,76 69,76 34,65 25,76
64 Prevención de accidentes infantiles Total 78,47 78,47 78,47 45,00 35,31
7 ATENCIÓN AL ADULTO Total 46,99 64,84 53,25 177,97 93,72
7 ATENCIÓN AL ADULTO
71 Seguridad en prácticas sexuales Total 27,80 27,80 27,80 37,00 10,29
72 Asma Total 38,00 68,68 68,68 32,97 23,54
73 EPOC Total 60,03 69,46 38,64 48,00 19,13
74 Pacientes Crónicos Domiciliarios (PCD) Total 58,75 80,37 75,44 45,00 34,43
75 Pacientes en fase final de vida Total 0,08 42,17 42,17 15,00 6,33
Puntos obtenidos Puntos posibles Porcentaje alcanzado
415,79 * 743 55,96 %
* Sin Vacunación y gripe
Asistentzia arloa / Área asistencial
OP: Puntuación total 3er cuatrimestre 2014
578,79
571,76
571,49
549,74
508,73
505,56
503,75
498,34
494,03
482,32
480,74
476,11
471,74
470,14
461,95
451,16
447,41
445,94
438,38
436,84
399,9
350 400 450 500 550 600
Otxarkoaga
La Peña -…
Zurbaran
Zorroza-…
Santutxu-…
Bolueta-…
San Adrián-…
La Merced
Mina del Morro
Gazteleku
Rekalde
Casco Viejo
Deusto-…
Txurdinaga
San Ignacio
Santutxu-…
Basrto-Altamira
Begoña
Indautxu
Jaier Sáenz de…
Bombero…
• Mejor Osakidetza: 616,43• 4 UAPs en Top 10 de
Osakidetza (2ª, 3ª, 4ª y 9ª)
Media Osakidetza: 478,09
Media OSI BB: 486,48
Asistentzia arloa / Área asistencial
OP: Puntuación total 3er cuatrimestre 2014
520,02
497,5
486,48
482,27
480,28
479,53
473,03
463,91
456,11
451,97
448,27
350 400 450 500 550 600
OS Bajo Deba
OSI Alto deba
OSI Bilbao-Basurto
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri
Goierri-Alto Urola
Comarca Araba
OSI Barakaldo-Sestao
Comarca Gipuzkoa
OSI Barrualde-Galdakao
OSI Bidasoa
Comarca Uribe
Media Osakidetza: 478,09
EKONOMIA ETAFINANTZA ARLOAÁrea económico-financiera
Ekonomia eta finantza arloa / Área económico-financiera
Cuenta de resultados
2014 2013 %
Gastos de funcionamiento 106.025.978 107.518.152 -1,39%
Total gastos de personal 256.143.344 247.290.831 3,58%
Total gastos de Explotación 370.032.201 363.164.728 1,89%
Total Ingresos 369.607.362 363.115.915 1,79%
Superávit(+) / Déficit (-) del ejercicio
-424.839 -48.813 -770,34%
Ekonomia eta finantza arloa / Área económico-financiera
Gasto de Farmacia 2014
2014 2013 %
Antivirales contra VIH 9.682.488 10.988.525 -11,89% �
Terapia antineoplásica 8.839.341 9.550.327 -7,44% �
Antivirales contra Hepatitis C y otros 939.582 1.142.608 -17,77% �
Terapia esclerosis múltiple 2.169.121 2.083.071 4,13% �
Terapia enfermedades raras 1.061.424 1.056.279 0,49%
Productos biológicos: anti-TNF y otros 5.758.494 5.389.650 6,84% �
Total consumo de fármacos 37.786.555 39.017.606 -3,16% �
Ekonomia eta finantza arloa / Área económico-financiera
Inversiones 2014
Inversión importe
Equipamiento tecnológico 2.275.103
Obras e Instalaciones 930.839
Total Inversiones 3.205.942
PERTSONEN ARLOAÁrea de personal
Pertsonen arloa/ Área de personal
Personal de la OSI Bilbao-Basurto
Pertsonen arloa/ Área de personal
Personal por categoría profesional
Pertsonen arloa/ Área de personal
Absentismo general
2014 2013Variación absoluta
% variación
Índice de absentismo 9,07 8,15 0,92 11,29%
Facultativos 5,75 5,28 0,47 8,90%
Técnico sanitario 10,33 9,18 1,15 12,53%
Auxiliar de enfermería
9,93 10,09 -0,16 -1,59%
Administración 8,42 7,42 1,00 13,48%
Manuales y oficios 16,60 12,31 4,29 34,85%
No cualificados 11,51 10,46 1,05 10,04%
Personal residente 1,93 2,23 -0,30 -13,45%
Pertsonen arloa/ Área de personal
Gastos de personal
2014 2013 Variación
Retribuciones fijas 182.621.217 179.515.302 1,73%
Retribuciones variables 20.731.986 19.727.991 5,09%
Seguridad Social 51.148.713 49.035.957 4,31%
Gastos sociales 1.641.428 1.767.627 -7,14%
Total 256.134.344 250.045.533 2,44%
Pertsonen arloa/ Área de personal
Formación: Acciones y asistentes
IKERKETA ETA IRAKASKUNTZAREN ARLOAÁrea de Investigación y Docencia
Ikerketaren arloa/ Área de investigación
Proyectos
Proyectos Europeos
Angelab
FemNAT-CD
EMERGE
United4Health
Carewell
Assehs
194226 246 254 245 245
223
296
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estudiantes de Enfermería
190 191 206237
263 272 288 297
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estudiantes de medicina
irakaskuntzaren arloa/ Área de Docencia
Pregrado
10 10 10 10
214225 226 221
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014
E.I.R.
M.I.R.
Irakaskuntzaren arloa/ Área de Docencia
Postgrado
PERTSONEENAINTZATESPENAKReconocimientos
Pertsoneen aintzatespenak/ Reconocimientos
Oncología médica
Insuficiencia Cardíaca
PremiosBest In Class
Retina y Vítreo
Reumatología
Pertsoneen aintzatespenak/ Reconocimientos
2015ERAKO HELBURU NAGUSIENAKPrincipales objetivos para 2015
2015eko kudeaketa-plana/ Plan de Gestión 2015
Presupuesto
* Sin Impacto de la hepatitis C
* I.V.A.
2014 (V42) 2015 Variación
Consumo de productos farmacéuticos 37.786.555 38.995.745* 3,20%
Consumo de prótesis 9.964.944 10.243.610 2,80%
Consumo de resto de material sanitario 23.877.090 26.057.098* 9,13%
Consumo de material sanitario de consumo 33.842.034 33.300.708 7,27%
Consumo de otros aprovisionamientos 2.369.757 2.343.919 -1,09%
Trabajos realizados por otras empresas 17.822.185 17.671.355 -0,85%
Servicios exteriores 14.450.008 15.944.647 10,34%
Provisiones 448.825 445.593 -0,72%
Total gastos de funcionamiento 106.719.364 111.701.968 4,67%
Total gastos de personal 256.143.344 261.253.647 2,00%
Total gastos de explotación 362.862.708 372.955.615 2,78%
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Algunos Objetivos 2015
• Avance en la telemonitorización: TELEPOC.• Unidad del Dolor: Restructuración arquitectónica y funcional.• Incorporación en la Carpeta de Salud de la situación en Lista de espera quirúrgica de
algunos procedimientos quirúrgicos.• Nuevas terapias respiratorias: Coils en enfisema pulmonar, Termoplastia bronquial en
asma severo.
• Afianzar el seguimiento coordinado, principalmente del caso del paciente crónico, entre los profesionales sanitarios, los recursos sociales y la comunidad.
• Gestión de la demanda en Atención Primaria: Potenciar las competencias de cada estamento profesional en la atención a las necesidades de la población.
• Consolidar la utilización del programa informático de cuidados de enfermería Osanaia. • Ampliar la cartera de los roles de enfermería de enlace y consultas de enfermería.
LÍNEA 1 – PERSONAS.
LÍNEA 2 – INTEGRACIÓN.
Kudeaketa Plana / Plan de Gestión
Algunos Objetivos 2015
• Abordaje del 1º proceso abierto y permanente de movilidad definitiva de la OSI.• Actualización del Plan de autoprotección de la OSI.
LÍNEA 4 – PROFESIONALES.
LÍNEA 3 – SOSTENIBILIDAD.
Ampliación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA): De los centros de Atención Primaria a los servicios y pabellones.
LÍNEA 5 – INNOVACIÓN.
• Despliegue de HOBE+ en el HUB.
Bloque Quirúrgico
Azpiegitura Hobekuntza/ Mejora de Infraestructuras
Acciones
Nuevo Centro de Salud de Miribilla
Nuevo Centro de Salud de El
Karmelo
Nuevo Centro de Salud de
Alonsotegi
Pabellón Iturrizar
Consultas Externas
Farmacia
Hemodinámica
Eskerrik Asko