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11-12-2013
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE CAJAMARCA
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE SALSA DE ROCOTO CON SACHATOMATE EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA
Responsables del proyecto KIARA MARTEL GUTIERREZ ESTHER SANCHEZ ROJAS
Docente a cargo CARLOS FERNANDEZ
Salsa de Rocoto y Sachatomate 2
La empresa El Rocotn S.A.C.
Misin
Somos una empresa cajamarquina dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos, integrada
con personas idneas para cada puesto. Queremos lograr nuevos niveles de xito competitivo en la
categora de negocios en el que competimos para beneficio de nuestros clientes y consumidores.
Visin
Somos una empresa de clase nacional, con producto y servicio de alto valor agregado, que satisfacen las
necesidades y expectativas de nuestros clientes en cualquier mercado
Objetivos
Objetivos General
Desarrollar un plan de negocio para la creacin de una empresa productora y comercializadora de salsa de
rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca.
Objetivos especficos
- Desarrollar una investigacin de mercado que permita ver la viabilidad de producir y comercializar
salsa de rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca.
- Estudiar los aspectos Generales del rocoto con sacha tomate y el proceso de produccin de la salsa.
- Determinar el monto de inversin inicial, capital de trabajo as como los costos que se ven
involucrados en la comercializacin y distribucin de dicho producto.
El equipo emprendedor
Somos un equipo con espritu emprendedor, nuestros nombres son Kiara Yamal Martel Gutirrez y
Esther Liduvina Snchez Rojas.
Perfil:
- Kyara Yamaly Martel Gutirrez
Salsa de Rocoto y Sachatomate 3
Tengo un nivel razonable de autoconfianza y creo en la capacidad de mis objetivos, profesionales y
personales, siendo independiente realizando demasiadas cosas a la vez, ni demasiado pocas controlando
mis impulsos y sacando al mximo el partido de mis habilidades. Soy una persona que tengo valores
como: honestidad y responsabilidad, equilibrando mi pensamiento creativo, analtico y prctico teniendo
un alto nivel de cultura general.
- Esther Liduvina Snchez Rojas
Soy una persona que confo plenamente en Dios, s muy bien en quin creo y soy muy feliz, soy
perseverante en lo que me propongo a hacer. Me gusta tener y tomar la iniciativa en cualquier situacin.
Escucho opiniones y las tomo muy en cuenta para poder tomar decisiones; trato de superar las
dificultades personales. Soy capaz de trabajar en equipo y bajo todo tipo de situaciones para el bienestar
de los dems, pongo en prctica mis conocimientos aquellos que logran sobresalir y marcar la diferencia
entre los dems, tengo la capacidad de motivar e instruir hacia los dems ya sea con mi grupo de trabajo o
con los que estn en mi entorno, es la misma motivacin que yo tengo para alcanzar metas a corto y largo
plazo. S cmo involucrar valores e impartir mis conocimientos a terceros.
La idea de negocio
1. Descripcin de la idea de negocio.
La idea de negocios identificada es el rocoto con sacha tomate. La idea fue elegida debido a que satisface
la necesidad de la tendencia de consumo de rocoto acompaando las diferencias comidas y dando un
gusto apetitoso al paladar con un valor agregado como lo es sacha tomate; El Doctor Azael Paz Aliaga -
Investigador y Jefe del Instituto de Investigacin y desarrollo cientfico de la Universidad San Agustn de
Arequipa concluye en la investigacin que ofrece mltiples beneficios, gracias a un fitoqumico, presente
en l llamado capsaisina que protege la mucosa gstrica, formando una barrera protectora para el
estmago. Con la combinacin de sacha tomate produce un sabor exquisito contribuyendo as ms un
valor agregado.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 4
2. El modelo de negocio (canvas)
DIAGRAMA N 01
Modelo - Canvas
Salsa de rocoto con
berenjena, saludable y
envasado.
Los principales aliados estratgicos para la empresa de salsa d rocoto con berenjena son: los proveedores con quienes se establecen acuerdos comerciales para garantizar la disponibilidad y calidad de las materias primas de acuerdo a las condiciones y requerimientos exigidos por la empresa. Ahora en relacin a las instituciones de apoyo se identifica a las ONG que brinden apoyo a los productos cajamarquinos. Tambin se identifica como aliados a las universidades y centros de investigacin de la regin con quienes se adelantan continuamente a proyectos de investigacin para acceder a fuentes de financiamiento que promuevan la innovacin y desarrollo tecnolgico. Actualmente nuestra empresa no adquirimos recursos de aliados.
El segmento ser Hombres y Mujeres con tendencia al consumo de salsas de rocoto.
Edad promedio de 17 a 60 aos, para que sea adquirido para su uso.
Nuestros clientes se diferencian por las caractersticas de optimizar su tiempo utilizar de acuerdo a sus modos de uso y gustos.
Tiendas minoristas, supermercados, restaurantes y cafeteras.
El control permanente de inventarios en materias primas y en producto terminado. Esto garantiza la eficiencia en la produccin y la disponibilidad de producto al cliente. El proceso de produccin garantiza la satisfaccin de los clientes con el fin de detectar y corregir errores. Tambin requerimos un continuo anlisis de informacin disponible de nuestros clientes para poder tomar decisiones sobre el producto.
Nuestra propuesta de valor requiere un talento humano con conocimientos en proceso de produccin flexible para la salsa de rocoto con berenjena. En el mismo sentido hacen parte nuestros recursos claves, materias primas, nuestros puntos de venta, maquinaria y herramientas necesarias para la produccin del producto.
Nosotros ganamos dinero a travs de la comercializacin de nuestros productos es la nica fuente de ingresos que tiene nuestra empresa. Actualmente nuestra empresa no ha identificado otras fuentes de ingresos. Nuestra empresa ofrece mecanismos de pago al crdito a empresas mayoristas con el fin de ofrecer facilidades a nuestros clientes.
Nuestros costos ms significativos corresponden a:
Producto natural y saludable.
Insumos de calidad.
Innovacin - diseos creativos.
Nuestra relacin ser a travs de diversos medios aprovechando principalmente las TICs para facilitar la interaccin.
Nuestro canal de distribucin es directo. Locales de ventas en diferentes puntos de la cuidad. Sitio web para ensear el producto. Pautas publicitarias en tv. Ferias relacionadas con el
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3. Descripcin el producto
Nuestro producto es LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ROCOTO CON SACHA
TOMATE EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA. El cual estar elaborado con las mejores condiciones
de cada materia prima; los atributos que benefician en cuanto al cuidado de la salud de las personas que lo
consuman. Este producto llevara el nombre comercial de Rocotn y el nombre de la empresa que los
producir y comercializar es El RocoTn S.A.C.
El nombre de la empresa hace referencia al tipo de productos en el rubro de cremas que acompaan una
comida, que se van a comercializar, teniendo en cuenta que los productos saludables hoy en da tienen
buena acogida por el consumidor.
Se eligi el nombre Rocotn por la composicin del producto, que es el rocoto de sacha tomate con
propiedades saludables y nutritivas.
Elegimos una sociedad annima cerrada, ya que cuenta con responsabilidad limitada, adems el capital
social se encontrar representado por accionistas y ser creada por un nmero de personas (que pueden
llegar a conformar hasta 20 socios), las cuales pueden ser naturales o jurdicas.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 6
Estudio de Mercado
1. Anlisis del entorno (Pest)
DIAGRAMA N 02
Analisis PEST
1. Ley N 2 842:6
Titulo Segundo CAPITULO
V, donde se establece las
normas generales sobre
vigilancia y control
sanitario y bebidas en
proteccin en la salud.
2. Decreto supremo
N 007-98 S A-DM que a
prueba del reglamento
sobre la vigilancia y
control sanitario de
alimentos y bebidas;
unifica y armoniza las
regulaciones actuales
sobre la vigilancia y
control sanitario de
alimentos.
1. Estilo de vida
laboral ya que ellos
brindar un servicio de
alimentacin en
lugares remotos.
Aumento de Estilo de vida Saludable en la
actualidad la poblacin
se preocupa por tener
una vida ms sana y
comer productos que
no afecten su salud.
1. Formar alianzas estratgicas con empresas
que estn posicionadas en el mercado y
con empresas que estn involucradas en
el rubro de alimentos.
1. Ellos cuentan con tecnologa y siempre
estn en constante cambio ejemplo de eso son
las lneas calientes, islas de frio para las
ensaladas exhibidores de frio, tabolas para
conservar la comida caliente.
Factores Tecnolgicos
Fact
ore
s P
olt
ico
s y
Legi
slat
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s
Factores Econmicos
Factores So
ciales
Salsa de Rocoto y Sachatomate 7
2. Anlisis de competidores
CUADRO N 01
Lista de Competidores
EMPRESA QUE LO PRODUCE NOMBRE DEL PRODUCTO
ALICORP SAA Alacena - Salsa de Rocoto
QUECHUA FOODS SAC Quechua Foods Pasta de Rocoto
LA ROCOTONA EIRL La rocotona - Salsa de Rocoto
HELLMANNS HELLMANNS Aj Picante
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: propia
A.
Alicorp es una empresa peruana dedicada a la elaboracin de productos
industriales, de consumo masivo y nutricin.
B.
Es una empresa peruana orientada a la exportacin, con una
importante experiencia en el mercado internacional, ofrecer y vender los
mejores productos de calidad de nuestro pas.
Fecha de fundacin 16/07/1956
Sector econmico de
desempeo
Elaboracin de aceite y
grasas
Marca de actividad
comercio exterior
Importador/Exportador
Poblacin Callao/Callao/Carmen de
la legua Reynoso
Nro. Trabajadores 3294
Salsa de Rocoto y Sachatomate 8
C.
Es una organizacin Alemana verdaderamente global. Orientada en diversas lneas
de productos de consumo
D.
Fecha de fundacin 2010
Sector econmico de
desempeo
Picadillo de Rocoto sabor
a ceviche
Marca de actividad
comercio exterior
Exportador
Nro. Trabajadores - (No brinda)
3. Anlisis de cliente
Para la segmentacin se tuvo en cuenta los siguientes criterios:
Variables Demogrficas: por persona.
Sexo: Hombres y mujeres.
Edad: entre 14 45 aos.
Fecha de fundacin 01/12/2007
Sector econmico de
desempeo
Otras actividades
empresariales
Marca de actividad
comercio exterior Importador/Exportador
Poblacin Lima/Lima/La Molina
Nro. Trabajadores - (No brinda)
Fecha de fundacin 1871
Sector econmico de
desempeo
Elaboracin y comercializacin
de diversas lneas de producto
Red 19.300 personas en 443 oficinas
en 157 pases.
Poblacin 265 sucursales en 57 pases
Nro. Trabajadores 10.735 en todo el mundo
Salsa de Rocoto y Sachatomate 9
Nivel Socioeconmico: A, B y C.
CUADRO N 02
Proyeccin de la poblacin del distrito de Cajamarca
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: propia
Se hizo una proyeccin con los datos que nos brind INEI hasta el ao 2007, luego se a trabajado
proyectando hasta el ao 2012 llegando a obtener una tasa de crecimiento del 1% con la cual se
trabajara para los aos siguientes. (Detallado en Cuadros de exel).
CUADRO N 03
Poblacin a la que se espera llegar con tu idea de negocio
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Por lo tanto la demanda potencial del producto est conformada por 125102 personas que estn
interesadas en comprar el producto.
4. Anlisis de proveedores
AOS POBLACIN
2013 160387
2014 161991
2015 163610
2016 165247
2017 166899
2018 168568
2019 170254
2020 171956
2021 173676
2022 175413
SI 78%
NO 22%
Salsa de Rocoto y Sachatomate 10
a. Materia prima:
Nuestra empresa contara con proveedores que nos proporcionarn la materia prima como es el rocoto
y Sachatomate, hacindola legar a la planta de produccin de la empresa.
- Agro Marquet Per S.A.C. Es una empresa proveedora de insumos y servicios agrcolas de
Lambayeque calle Tarata 780 olmos. Contactos: 074427482.
b. Envase y embalaje:
La empresas encargada de brindarnos las envolturas y cajas es Soluciones de Empaque S.A.C,
ubicada en Jr. Jirn Manuel #1112 Surquillo Lima.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 11
5. Anlisis de la oferta y demanda V
Como podemos ver en el cuadro se a proyectado los 10 siguientes aos, para ver la demanda futura, lo que se hizo es multiplicar la
poblacin por el porcentaje de personas que estn interesadas para sacar la cantidad de unidades totales que compraran, pero como existen
presentaciones que prefieren los consumidores tambin se proyect segn porcentajes de aceptacin, obteniendo los resultados mostrados.
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6. Anlisis de las 5 fuerzas de Porter
Amenaza de nuevos competidores depende de:
Acceso a canales de distribucin
Acceso a la tecnologa
Lealtad a la marca. Son los clientes leales?
Costos en que incurre el cliente para poder cambiar
de proveedor
Rivalidad entre los competidores existentes
depende de:
Grado de diferenciacin de los productos
Costos de sustituir clientes; altos costos
Barreras de salida
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y servicio
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Amenaza de sustitutos depende de:
Calidad Es un sustituto mejor que el producto
actual?
El precio y desempeo relativos de subsistir
Es fcil cambiar a otro producto?
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Salsa de Rocoto y Sachatomate 13
Plan de Marketing y Ventas
1. Definicin de los mercados meta
Nos centraremos en el mercado nacional, el producto va dirigido a aquellos consumidores que les
gusta acompaar con una salsa sus alimentos, en especial, las carnes, ensaladas entre otros y
sobre todo con picante. Est disponible para todas las clases sociales ya que el precio ser muy
accesible.
Nuestro mercado objetivo es aquel grupo de consumidores adultos y que normalmente ellos son
los interesados en comprar salsas picantes, excluimos a los nios, mujeres embarazadas, personas
con problemas de las hemorroides o aquellas personas que tengan restricciones mdicas para
consumir picante.
2. Estrategia de posicionamiento de mi producto o servicio
Estrategia de lanzamiento
Primero se piensa crear una campaa para causar expectacin o bien una campaa
intensiva de distribucin, es decir colocar el productos en varios puntos de venta para que
el consumidor al verlo tan repetidamente cree una percepcin de este y lo compre.
Por atributos:
- Utilizaremos el principal beneficio para la salud la Capsaisima, que es la encargada de
proteger la mucosa gstrica, con la que se evitan daos al estmago, causados por
una mala dieta o alimentos muy fuertes que puedan afectar la digestin. Por ello, es
recomendable consumir rocoto al menos una vez por semana.
- Porque da seguridad de higiene en el empaquetado.
- Por la preparacin del Producto.
- Por ser un fruto oriundo de la regin: dndole el toque casero, sabor, y adems receta
casera.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 14
Estrategia de posicionamiento
Al ser un producto nuevo en la regin, lo podemos posicionar con una imagen de
confianza donde resaltemos el slogan de que es 100% natural. Hacer que los
consumidores en Per se sientan identificados con la marca y que se est dando un
producto de calidad.
Estrategia de Empuje
Aqu se debe convencer a los mismos vendedores, distribuidores de las bondades y
ventajas de las que el producto goza, que lo conozcan y ellos mismos puedan generar una
idea de venta para la mejor comercializacin de la salsa.
Estrategia de Precios
Pensamos ingresar al mercado con precios bajos para conseguir parte del mercado y estar
ms asequible al consumidor y despus de un tiempo incrementar las los costos para
conseguir un mejor margen de ganancias.
Estrategia defensiva
Una vez que el producto haya sido aceptado en el mercado debemos mantenernos,
otorgando promociones e innovaciones que sean atractivas para el consumidor.
Ocasin de uso: Cada vez que consumas un plato, este puede ser el acompaamiento perfecto y
gustoso al paladar.
3. Objetivos de marketing
El principal objetivo del plan de marketing es identificar para el mercado, los procesos a e
mplear y Presentaciones a desarrollar, a partir de los elementos que lo diferenciaran de nu
estros competidores. De esta manera se facilitara, por ejemplo en el mercado de los prod
uctos con sello tnico. As se podrn conocer los atributos del producto que pueden ser p
ercibidos como beneficios por los consumidores y la posterior estrategia de precios
, distribucin, clientes, localizacin yla ubicacin de la planta procesadora como fac
tor estratgico de la cadena productiva y de comercializacin.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 15
Por otro lado el plan plantea alternativas de promocin, para lograr dar a conocer el mix d
e productos en los mercados de inters de la estrategia comercial, identificando medios de
comunicacin y el perfil del mensaje a transmitir para alcanzar los objetivos del posi
cionamiento. Finalmente, los factores a ser considerados son los relativos a los product
os, los precios, la distribucin y la estrategia de comunicacin.
4. Estrategias de marketing mix extendido
Producto:
El producto es una salsa de Rocoto con sacha tomate de sabor exquisito debido al sabor
nico que diferencia al a la conjugacin de estos dos productos peruanos que lo
diferencia de otros pases productores. Nuestro proceso y personal es el adecuado, el cual
garantiza al 100% la confiabilidad en el producto. La presentacin del producto ser en 3
modalidades: envases de bolsas plsticas de 1 Kg., Kg., y frascos de vidrio de 350 mg.
Se eligi estos tamaos y presentaciones con el propsito de parecerse al Ktchup, que es
la salsa ms consumida en Estados Unidos.
Precio
El mtodo que vamos a utilizar para la fijacin de precio de nuestra salsa es el Mtodo
de la competencia.
Primero nos hemos fijado en el tipo de mercado en donde nos encontramos, es
fuertemente competitivo ya que hay muchos vendedores en el mismo tipo de negocio y
con productos altamente homogneos muy parecidos entre s, aqu tenemos Mayonesa,
Salsa de Rocoto, salsa de aj, entre otros, los compradores y vendedores estn bien
Salsa de Rocoto y Sachatomate 16
informados en cuanto al precio de todos estos productos S/. 2.00 por sachet de hasta 45
gr. este precio est posicionado en la mente del consumidor y fijar un precio mayor no
atraer la clientela puesto que quedaramos relegados por las grandes corporaciones de
Alicorp.
Objetivos de la Asignacin Del Precio:
Los principales objetivos que tiene nuestra empresa con respecto a la asignacin del
precio del producto son los siguientes:
- Lograr una mayor participacin en el mercado.
- Maximizar las utilidades.
- Establecer un precio que est acorde con los requerimientos y expectativas de
los consumidores con respecto a nuestro producto.
Variables Para La seleccin de Precio:
Para determinar el precio de venta del de yuca se consideraran los siguientes criterios:
El costo unitario del producto.
El precio promedio segn las preferencias del mercado es de S/. 2.00 Soles.
Valor percibido por el comprador, capacidad adquisitiva del mercado y la propensin a la
compra.
El tiempo en que queremos recuperar la inversin.
Plaza
La distribucin del producto debe ser planificada en etapas. La primera debe tener un alca
nce de carcter nacional, y luego una segunda fase mercados internacionales.
La distribucin en el mercado nacional, debe estar orientada principalmente a supermerc
ados y centros gourmet de las principales regiones , lo que establece como consecuencia,
que para alcanzar a los consumidores finales de estas zonas, se debe contar con interme
diarios que permitan alcanzar los puntos de venta objetivo por lo que se buscara lograr
el 100% de la distribucin en los autoservicios, el 50% de cobertura en los minoristas y el
35% en los minoristas de los provincias, adems de utilizar camionetas de venta
permitiendo colocar la mnima unidad de ventas en los puntos no cubiertos.(Utilizando
Salsa de Rocoto y Sachatomate 17
intermediarios para su distribucin y ventas directas)
Promocin
Comenzaremos con degustaciones, impulsasion y muestreo. Por un tiempo determinado
se vender doypack de un cantidad pequea en los autoservicios, tambin utilizaremos el
coop-in-pack con alguna marca de pan que contenga 2 sachets del producto. Adems se
vendera sachets pequeos en los restaurantes de comida rpida, etc.
Por otro lado aprovecharemos las ferias y eventos para hacer una red de contactos y as
puedan degustar y conocer nuestro producto.
Publicidad:
Se utilizar medios masivos de publicidad como la televisin y el internet debido a que
son los medios de comunicacin que mayor preferencia tienen los consumidores, a partir
de esto se pretender incentivar al conocimiento e inters del producto, as como un
posicionamiento y diferenciacin de la marca ante la competencia. Adems para hacer
conocer nuestro producto en el tiempo de lanzamiento contaremos con impulsadoras que
hagan degustar el producto.
Impulsadoras: Principalmente estarn localizadas en los supermercados, estas sern el
primer vnculo entre la empresa y los consumidores por lo tanto debern cumplir los
siguientes requisitos:
Buena actitud, una impulsadora deber tener mentalidad positiva y proyectar seguridad
en s misma, demostrando amabilidad y cortesa con el cliente.
Presentacin personal, como sabemos todo entra por los ojos, debern estar con un
uniforme que represente a la empresa y su maquillaje ser discreto.
Habilidades ganadoras, excelente trasmisora de informacin manejando facilidad de
expresin.
1) Publicidad en va pblica: Se desarrolla a travs de afiches en la va pblica, la empresa
de publicidad encargada ser Renviol Innovaciones, a continuacin presentamos la
ubicacin y relacin de precios.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 18
CUADRO N 04
Datos de ubicacin para publicidad
Provincia Distrito Ubicacin segn instalacin Tipo de
elemento
Medida municipal
autorizada
Cajamarca Baos del
Inca AV. ATAHUALPA COSTADO
DE FONGAL
PALETA
PARADERO 1.90 x 1.50
Cajamarca Cajamarca AV. VIA DE EVITAMIENTO
SUR CDRA 9 ALT OVALO
MUSICAL (BERMA CENTRAL)
PALETA 1.90 x 1.50
Cajamarca Cajamarca AV. HOYOS RUBIO CDRA 10
(BERMA CENTRAL) PALETA 1.90 x 1.50
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Precios:
CUADRO N 05
Precios de publicidad
Caractersticas Alquiler mensual
Iluminacin Caras Unitario Paquete
Paleta No 2 S/.360.00 S/.300.00
Paleta Paradero No 1 S/.360.00 S/.300.00
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Salsa de Rocoto y Sachatomate 19
*El costo de instalacin de cada uno de los elementos es de S/. 45.00 en provincia. * El costo del paquete es cuando ms de 10 unidades de mismo tipo.
TOTAL COSTOS PUBLICIDAD VA PBLICA:
CUADRO N 06
Costos de publicidad
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Publicidad televisiva: Las seales ms vistas en Cajamarca son Turbo Mix TV y TV Norte,
nuestro spot publicitario tendr una duracin de 30 y ser emitido en horarios rotativos.
Las empresas televisivas ofrecieron darnos un bono de 3 avisos ms diarios si hacamos un
contrato por un ao que sera lo ideal para persuadir al cliente, adicional a esto harn un reportaje
de la empresa El Rocotn
CUADRO N 07
Publicidad televisiva
Fuente:
Estudios realizados
Elaboracin:
Propia
5. Pronostico de ventas
Frecuencia de consumo de rocoto con sacha tomate (semanal)
Cantidad Precio Tiempo Total
Paleta 2 S/.300.00 12 meses S/. 14400.00
Paleta Paradero 1 S/.300.00 12 meses S/. 3600.00
Total S/ 18000.00
Empresa Horarios
Rotativos
N de
avisos
diarios
Monto
Tv Norte 7:00 am a 12:00
pm 5 S/. 1300.00
Turbo Mix
TV
7:00 am a 12:00 pm
5 S/. 1000.00
Total S/. 2300.00
Una unidad 23%
Dos unidades 39%
Salsa de Rocoto y Sachatomate 20
POBLACION
INTERESADA
EN
CONSUMIR
ENVASE
PEQUEO
POBLACION
INTERESADA
EN
CONSUMIR
ENVASE
MEDIANO
POBLACION
INTERESADA
EN
CONSUMIR
ENVASE
GRANDE
67555 45037 12510
68230 45487 12635
68913 45942 12762
69602 46401 12889
70298 46865 7030
71001 47334 13148
71711 47807 13280
72428 48285 13413
73152 48768 13547
73884 49256 13682
Ac se toma el 5% porque no se va a poder atender a todo el mercado.
PRODUCCION
ANUAL
PRODUCCION
MENSUAL PRODUCCION
SEMANAL
PRODUCCION
DIARIA
666541 55545 13886.27537 2314
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Tres unidades 31%
Cuatro a ms unidades 7%
Salsa de Rocoto y Sachatomate 21
Plan de Gestin de Operaciones
1. El proceso productivo
Produccin Real
CUADRO N 08
Produccin
PRODUCCION
ANUAL
PRODUCCION
MENSUAL
PRODUCCION
SEMANAL
PRODUCCION
DIARIA
666541 55545 13886 2314
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Se cogi un estrato del 5% de la poblacin que SI desea consumir la salsa de rocoto con
Sachatomate
La materia prima anual que se tiene ser todo el ao ya que es Estacional, por lo que se tendr 133308
toneladas, dividindola entre 12, que son los meses en que se laborarn, tenemos 11109 toneladas como
capacidad mensual. Esta cantidad la podemos dividir entre el nmero de das tiles, que podemos
considerar 30, obteniendo 370 toneladas, que equivale a la capacidad diaria de la planta.
Se decidi, debido a que el sacha tomate y el rocoto es cclico, trabajar en tres turnos para incrementar la
produccin. De esta manera, al tener la capacidad por da, la dividimos entre el nmero de turnos
laborables, que son tres y obtenemos la capacidad por turno, equivalente a 123 toneladas. Dentro de cada
turno existen tiempos muertos o de no produccin como refrigerios, capacitaciones, etc. Debido a esto se
consideran 7,25 horas de produccin. De tal manera que si tenemos la capacidad por turno, podemos
dividirla entre el nmero de horas de produccin mencionados, obteniendo la capacidad por hora de la
planta equivalente a 17 toneladas por hora laborable.
Descripcin del proceso
El proceso que siguen las empresas del sector que elaboran salsas similares al es el siguiente: la materia
prima (rocoto y Sachatomate) es cuidadosamente seleccionada, lavada y desinfectada, escaldada, pelada y
pulpeada, formulada, pasteurizada y envasada. Su proceso est sometido a estrictos controles de calidad.
ste presenta las caractersticas adecuadas para una produccin en serie. El proceso es similar con
respecto a otros tipos de productos envasados como mostaza, mayonesa y otras salsas.
Es as que se pretende hacer un proceso ms tecnificado para produccin en grandes volmenes y/o en
serie, empleando instrumentos que permitirn controlar adecuadamente los parmetros del proceso,
Salsa de Rocoto y Sachatomate 22
dejando de lado la produccin a nivel artesanal.
a) Clasificacin en inspeccin.
Se clasificaron los frutos de acuerdo a la variedad a procesar y se realizar una inspeccin
minuciosa a los mismos para garantizar su buen estado y no tuviesen daos que alterasen el
producto final.
b) Lavado
El lavado se realiz con agua clorada al 1% de cloro, con el lavado se garantiza la eliminacin de
elementos extraos como pudiesen ser tierra, polvo, insectos y otros.
c) Molido
Se separ el pednculo de los frutos y se parti en 3 partes el rocoto sin
Pednculo el mismo procedimiento se aplicara al sacha tomate para luego proceder a molerlo o
licuarlo agregndole un total de 500ml de agua, agregndole al mismo tiempo se mezclan los
aditivos slidos como son cebolla, ajo y especias.
d) Proceso
Una vez mezclado el rocoto, sacha tomate con los aditivos y especias se procede a su coccin
que consiste en llevarlo a 80 grados centgrados durante 15-17 min aproximadamente y se le
agrego la pectina (goma estabilizante), y el Preservarte (benzoato de sodio) disueltos en el
vinagre-aromatizado el cual fue preparada previo o paralelamente al proceso de conservacin.
e) Envasado y esterilizado
Finalizada su coccin e inspeccin, de manera inmediata buscando conservar la temperatura con
la que finalizo su coccin, se procedi a su envasado. Luego se deja reposar 12 horas para su
enfriamiento total y almacenamiento.
f) Anlisis e inspeccin de la salsa
Se realizara una prueba organolptica de la salsa terminada para verificar que hubiese alcanzado
el sabor, olor, color textura y apariencia que se busc. Se tomara 10 ml del producto y se
efectuara una catacion en el laboratorio a una temperatura de 60 grados centgrados.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 23
CUADRO N 09
Ingredientes
Rocoto 48.24%
Cebolla 7.08%
Culantro 1.06%
Perejil 1.06%
Apio 1.06%
Ajo 2.65%
Sal 1.06%
Pectina 0.42%
Benzoato de sodio 0.007%
Vinagre 3.54%
Agua 17.71%
Sacha tomate 16.08 %
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
100% = 120 cm3
Salsa de Rocoto y Sachatomate 24
2. Ubicacin de la empresa
MAPA N 01
Mapa de ubicacin de la empresa
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Nuestra planta estar ubicada en la provincia de Cajamarca camino a la Colpa.
Este sector es nuevo pero cuenta con los servicios de agua y luz, adems nos ofrece fcil acceso a
la materia prima, transportacin, mano de obra y otros elementos necesarios para la produccin
de Rocoto con Sachatomate, adems cuenta con buena condicin de las vas terrestres.
-Tamao del terreno : 1 ha ( 1 000 )
-Dispone de los servicios de agua, luz, telfono
-Disponibilidad de transporte
3. Diseo y distribucin de instalacin
Queremos lograr lo siguiente:
Mejorar el funcionamiento.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 25
Minimizar la inversin en equipos.
Aumentar la produccin.
Reducir los costos.
Mejorar el servicio al cliente.
Aumentar la satisfaccin del personal de la empresa.
Acortar el tiempo de produccin.
Lograr una supervisin con mayor facilidad y efectividad.
Disminuir el riesgo para el material.
Dimensiones de los departamentos de la planta
Una vez ya conocido el proceso y teniendo en cuenta que nuestro terreno es de grandes dimensiones
existiendo la posibilidad de ampliaciones, modificaciones, etc., sin ningn temor tomaremos datos de
plantas similares para las dimensiones de los departamentos. En este caso se tomara similitud de plantas.
CUADRO N 10
Dimensiones de planta
Departamentos reas en m2
1 Almacn de materias primas 238
2 Almacn de productos terminados 106
3 Zona de produccin 3000
4 Control de calidad 30
5 Mantenimiento 30
6 Oficinas de produccin 80
7 Oficinas de administracin y gerencia 80
8 Estacionamiento oficinas 100
9 Estacionamiento pesado 200
10 SS.HH y vestidores para obreros 20
11 Guardiana y entrada/salida 10
En este punto trataremos la disposicin de cada una de las secciones en la empresa para lo cual se
utilizar el mtodo de Muther, ya que es el ms aconsejable para la disposicin general en una planta.
Tambin analizaremos las relaciones que existen entre las diferentes secciones con la finalidad de obtener
Salsa de Rocoto y Sachatomate 26
una disposicin ptima.
Ahora haremos el cuadro de interrelaciones:
Es una tabla cuadriculada que sirve para establecer la proximidad de los distintos departamentos dentro de
una fbrica segn sus grados de relaciones. Para estandarizar este tipo de tabla se usan las siguientes
letras:
A : es absolutamente necesario que los departamentos estn cerca.
E : deben especialmente estar cerca los departamentos.
1 : es importante que los departamentos estn cerca.
O : ocasionalmente los departamentos deben estar cerca.
U : es indiferente la cercana entre departamentos.
X : deben especialmente estar separados los departamentos.
XX :es absolutamente necesario que los departamentos estn separados.
En la tabla se debe colocar a las letras unos subndices (1,2 ..... ). De stos se
hace un listado y se indican las razones por las cuales asignamos determinada
relacin (letra) entre departamentos.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 27
CUADRO N 11
Interrelaciones departamentales
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Salsa de Rocoto y Sachatomate 28
Diagrama de interrelaciones:
DIAGRAMA N 03
Interrelaciones
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Ventajas:
Las oficinas de administracin y gerencia se encuentran ms alejadas de los SSHH y vestidores para
obreros.
Mejor control de guardiana con respecto a los estacionamientos.
Salsa de Rocoto y Sachatomate
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Propuesta de diseo de planta:
GRAFICO N 01
Diseo de planta
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
Salsa de Rocoto y Sachatomate 30
4. Presupuesto de operaciones
Equipos Cantidad
Cocinas industriales 2
Banda trasportadora 200
Dosificador 1
Ollas industriales 6
Pulpeadora 1
Balanzas 3
Equipos de
seguridad
3
Ph-metro 1
Termmetro 1
Refract metro 1
Mesas de trabajo 4
Accesorios Cantidad
Cilindros plsticos 5
Tinas plsticas 5
Jabas plsticas 150
Tablas de picar 12
Cuchillos 12
Paletas 6
Bandejas plsticas 10
Jarras plsticas 6
Cucharas medidoras 6
Coladores 6
Espumaderas 3
Tamiz Unidad 3
Utensilios de
limpieza y
desinfeccin
2
Uniformes de trabajo
uniforme
12
Salsa de Rocoto y Sachatomate 31
Plan de Recursos Humanos
Plan de Recursos Humanos 1. Estructura organizacional - Organigrama
DIAGRAMA N 04
Organigrama
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
2. Puestos claves: funciones, habilidades y conocimientos
a) Funciones y responsabilidades
Gerente General
El gerente general de El RocoTn S.A.C acta como representante legal de la empresa, es el
encargado de dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de la
empresa.
Gerente general
Administrador
Jefe de produccin
Operario 1
Operario 2
Jefe de marketing
Secretaria administrati
va RR-HH
Seleccin del
personal
Contador
Salsa de Rocoto y Sachatomate 32
Es el responsable entre los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeo
organizacional, la persona encargada de este cargo ser por la seorita Kyara Martel
Gutierrez, sus atribuciones estn estipuladas en la Minuta de Constitucin de la Empresa, la
cual se adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:
Debe posicionar la marca
Desarrollar estrategias generales para alcanzas los objetivos y metas propuestas.
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas eficientemente.
Controlar otras aspectos importantes como:
o Equipamiento.
o Proveedores.
o Optimizacin de la rentabilidad detallada.
o Aseguramiento y control de la calidad
o Control de costos
o Procedimientos operacionales
o Control de administracin
o Comercializacin
o Productividad de los empleados
o Infraestructura y diseo del local
o Temtica de la planta.
Gerente administrativo (administrador)
Es el encargado de planear, ejecutar y dirigir la gestin administrativa y operativa de la
empresa, adems del manejo de la relacin con los diferentes proveedores del rocoto y el
sacha tomate. La persona encargada de este cargo ser que la seorita Esther Snchez Rojas,
sus atribuciones estn estipuladas en la Minuta de Constitucin de la Empresa, la cual se
adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:
Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del proceso productivo de la
empresa.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 33
Realizar el control administrativo y disciplinario del personal y coordinar toda la
actividad de produccin de la empresa.
Aplicar correctamente la dinmica y mecnica del proceso administrativo.
Dirigir el sistema de abastecimiento de materia prima y todos los materiales que se
requieran para el proceso.
Supervisar el cumplimiento de los programas de produccin.
Realizar las funciones financieras y contables.
Representar a la empresa ante toda clase de autoridades, personas naturales o jurdicas.
Ejercer el liderazgo entre el personal que labora en la empresa.
Solucionar cualquier inconveniente que se presente en la organizacin.
Departamento de produccin
El responsable de este departamento el cual es el jefe de produccin es responsable de llevar a
cabo el proyecto ideado por el productor, es responsable del equipo de produccin. Debe tener un
perfil directivo financiero.
Funciones:
Responsabilidad sobre el funcionamiento del rea de produccin.
Planifica los recursos productivos de la empresa.
Organizacin y seguimiento de la ejecucin de todos los trabajos del ciclo de produccin.
Promueve el sistema de calidad.
Trata con el gerente general sobre planes a corto, mediano y largo plazo.
Seguimiento de la evolucin tecnolgica.
Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad.
El jefe de ventas - departamento de comercializacin se encarga de:
Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del
departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo
dichos planes.
Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las metas son a largo plazo o sea, son
ms idealistas, es como decir que la meta puede ser, llegar ser el nmero uno en un mercado
determinado, mientras que los objetivos son ms precisos y a plazos ms cortos.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 34
Calcular la demanda y pronosticar las ventas.
Determinar el tamao y la estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el jefe de ventas es
quien conoce de primera mano el mercado que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es
quien est llamado a estructurar el departamento.
Reclutamiento, seleccin y capacitacin de los vendedores.
Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estndares de desempeo.
Compensa, motiva y gua las fuerzas de venta.
3. Cargos permanentes - tercerizacin de tareas.
El jefe de seleccin del personal departamento de RR.HH. se encarga de:
Ejercer el reclutamiento y seleccin del personal para las distintas reas a elaborar.
Promover el efectivo clima laboral dentro de la empresa.
Distribuir las actividades.
Responsable de los resultados que den los empleados
Brinda informacin principal de la empresa
4. Polticas y estrategias: reclutamiento, seleccin, capacitacin, motivacin, evaluacin de
desempeo, remuneraciones y compensaciones.
Poltica de inversionistas y accionistas; derechos y restricciones
Las personas que invierten en la empresa tienen derecho a los beneficios que esta trae, de acuerdo
al nmero de acciones compradas de la empresa los socios podrn disponer de las utilidades que le
asigne a cada uno de ellos.
Para evaluar la posibilidad de un inversionista se considera:
Conocer a fondo a la entidad y a sus integrantes.
Experiencia, capacidad y adaptabilidad.
Seguridad del capital a invertir.
Direccin y seguimiento de su inversin.
Conocer su responsabilidad, deberes y derechos dentro de la empresa.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 35
Poltica de empleo y otros acuerdos relacionados
Para contratar al personal de la empresa pasaran una entrevista personal al igual que das de
prueba para ver su desempeo y el manejo que tiene con la maquinaria a utilizar o el transporte y
cuanto sabe de la parte prctica de lo que le corresponda.
De igual manera se tendr en cuenta a su favor los aos de experiencia, para elegir a los
integrantes de la planilla de la empresa
Los beneficios que ellos obtienen es un ambiente laboral ptimo que sigue criterios de trabajo en
equipo y equidad ofrecidos por la empresa, en donde la empresa se responsabiliza por los pagos
correspondientes al trabajo realizado en la fecha programada.
Equipo profesional de asesora y servicios
Se contratara una empresa externa para la realizacin de la contabilidad esto ayudara a minimizar
el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener
nuestra rea contable propia dentro de la empresa.
La empresa que se contratara ser CECAT S.R.L que est dirigida por el seor Alipio Rosas
Tomas contador de profesin, la cual se encargara de llevar a cabo nuestro tema contable,
teniendo una buena reputacin y comentarios por parte de otras empresas del trabajo que realizan.
Equipo profesional de asesora y servicios
Se contratara una empresa externa para la realizacin de la contabilidad esto ayudara a minimizar
el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener
nuestra rea contable propia dentro de la empresa.
En el mediano plazo se buscar certificaciones de calidad como el ISO, HACCP, para ello se
buscar la contratacin de consultoras con demostrada experiencia que garanticen la certificacin
tanto en los procesos y calidad de producto.
Tambin se contratara a un ingeniero industrial, quien ser el encargado de la creacin de nuevas
combinaciones de sabores segn las necesidades de nuestros clientes.
5. Presupuesto de remuneraciones.
Salsa de Rocoto y Sachatomate 36
Salsa de Rocoto y Sachatomate
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CUADRO N 14
Balance de personal de administrativo
Fuente: Estudios realizados
Elaboracin: Propia
CARGO Essalud
0.09
1 GERENTE 1300.00 216.67 75.00 1591.67 132.11 210.42 1249.14 143.25 1735 1 1735
2 ADMINISTRADOR 1000.00 166.67 75.00 1241.67 103.06 164.15 928.19 111.75 1385 1 1385
3 SUPERVISOR DE PRODUCCIN 1100.00 183.33 75.00 1358.33 112.74 179.57 1035.17 122.25 1502 1 1502
4 JEFE DE LOGISTICA Y VENTAS 1000.00 166.67 75.00 1241.67 103.06 164.15 928.19 111.75 1385 1 1385
5 SECRETARIA 750.00 125.00 75.00 950.00 78.85 125.59 660.73 85.50 1093 1 1093
6 OPERARIOS 750.00 125.00 75.00 950.00 78.85 125.59 660.73 85.50 1093 1 1093
1 CONTABILIDAD 200.00 200.00 200 1 200
2 SEGURIDAD 750.00 750.00 750 1 750
TOTAL 9143
Asesoramiento Externo
ITEMRemuneraci
n Mensual
Gratificacio
nesAsig. Fam. R.Bruta CTS AFP Sueldo
Costo total
mensual
N de
trabajadores
Costo de laboral
mensual
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Salsa de Rocoto y Sachatomate 39
ANEXOS
Salsa de Rocoto y Sachatomate
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Anexo N1
Salsa de Rocoto y Sachatomate
41
Anexo N2
Salsa de Rocoto y Sachatomate
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Anexo N3