Post on 06-Jan-2017
PLANIFICACIÓN PARA
PROFORMA 2015
Plan Nacional para el Buen Vivir
12 Objetivos
93 Metas
111 Políticas
1095 Lineamientos Estratégicos
3
Plan Nacional para el Buen Vivir
Planificación - Presupuesto
4
Armonización plan-presupuesto
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Bahamas
Belice
Paraguay
Honduras
Rep. Dominicana
Nicaragua
Panamá
Bolivia
Guyana
Uruguay
Guatemala
Argentina
Barbados
Promedio
Perú
Jamaica
Suriname
Haití
Chile
El Salvador
Ecuador
Trinidad y Tobago
Costa Rica
Mexico
Colombia
Brasil
Fuente: BID (2010)
Índice de Planificación para Resultados por países
La formulación de programas presupuestarios permitirá la conformación de presupuestos por resultados
Armonización plan-presupuesto
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Belice
Haití
Suriname
Trinidad y Tobago
Barbados
Paraguay
Honduras
Nicaragua
Promedio
Ecuador
Uruguay
Mexico
Brasil
Fuente: BID (2010)
Índice de Presupuesto por Resultados (PpR) por países
La presupuestación plurianual se convierte en una herramienta de gestión pública necesaria para la eficiente implementación
de un sistema presupuestario por resultados
7
Elementos Orientadores (EO)
Determinan el accionar de las
entidades orientados hacia el
cumplimiento PNBV
OEIs, estrategias, indicadores y
articulaciones al PNBV 2013-2017
Directrices EO
Aprobados por SENPLADES
OEIs articulados al PNBV 2013-2017, se remiten desde
el SIPeIP al eSIGEF
SIPeIP
SIPeIP, sub-módulo de Elementos
Orientadores
N1 de GPR
Directrices de Planificación Institucional
Ejecución 2014
Instituciones con
Despliegue GpR (115)
Actas de Trabajo
Validadas entre
Instituciones
Ingreso de Información
y Validación
- Objetivos (639)
- Estrategias (2363)
- Indicadores (2219)
Mesas de Ayuda
Nivel 1 en GpR
Del 18 al 25 de noviembre de 2013 Del 25 Nov. 2013 al 13 Feb. 2014
Panorama del Proceso de Planificación
Nota: los programas incluyen gasto permanente y no permanente.
Proforma 2015
OEI
(Razón de Ser)OEI
(Fortalecimiento Institucional)
Programas
(Razón de Ser de la Entidad)
Programas
(Administración Central)
Productos Proyecto / Actividades
Proyecto /
Actividades
Políticas Nacionales
Políticas Intersectoriales
OEI (Articulación)
Agendas de CoordinaciónIntersectorial
Planificación institucional y estructura
Objetivos Nacionales Políticas Nacionales
Políticas Sectoriales
OEI
(Articulación Política - Programa)
OEI
(Articulación Política – Programa)
PNBV 2013-2017
SENPLADES – Ministerio Finanzas
Panorama del Proceso de Planificación
Proforma 2015
Talleres diarios de trabajo de cuatro horas con cada institución. Del 5 al 16 de mayo.
Mesas de trabajo con cada entidad en la que participará Ministerio de Finanzas, Senplades, Instituciones , Entes Rectores, Ministerios Coordinadores.
Elaboración de propuesta de ficha de al menos un programa.
Firma de acuerdos y compromisos.
Metodología 1 (Talleres)
Proforma 2015
Selección de Instituciones que ejecutan el 75% del Presupuesto.
Ejercicio en conjunto con responsables de Planificación y de Finanzas de cada entidad seleccionada.
Trabajo coordinado del equipo técnico del MF y SENPLADES en instalaciones de la institución, con funcionarios de la institución.
Aprobación de autoridades de la institución y validación Min. Coordinador y/o Ente rector.
Intervención e implementación de corto plazo, con aplicación en proforma 2015
Metodología 2 (Directa)
Estructura de la Ficha del Programa
INSTITUCION:
MISION INSTITUCIONAL:
VISION INSTITUCIONAL:
OEI:
PROGRAMA:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
RESULTADO PRODUCTO/S PROYECTO/S (N/PERM) ACTIVIDADES (PERM)
Proforma 2015
Proforma 2015
• Registro de información de programas y su vinculación en la herramienta
SIPeIP
PNBV 2013-2017 y otros instrumentos de política
Objetivo Estratégico
Institucional
Indicadores deresultado
Resultado y Productos (opcional)
Proyecto
Programa “x”
Hoja de ruta
MAYO
1 5 9 13 17 21 25 29 2014
Envío OEI, programas vinculados al PNBV 2013-2017 a MF
2 jun
Directrices2 may
Talleres Metodología 1
5 may - 16 may
Talleres Metodología 2 19 may - 23 may
Ingreso y validación programas 15 may - 30 may
Inversión Pública
15
1616
Fuente: PNBVElaboración: SENPLADES
Fuente: SENPLADESElaboración: SENPLADES
El PAI 2015 tendrá relación con la Planificación Nacional
Inversión en el PNBV
* El Gabinete Sectorial de Otros en el PAI 2014 agrupa a Universidades y Escuelas Politécnicas
16%
18%
0%26%
21%
7%13,2%
Plan Anual de Inversiones 2013-2017
DESARROLLO SOCIAL
OTROS
POLITICAECONOMICA
PRODUCCION
SECTORESESTRATEGICOS
SEGURIDAD
TALENTO HUMANO
16%
8%1%
21%31%
13%
11%
Plan Anual de Inversiones 2014
DESARROLLO SOCIAL
OTROS
POLITICAECONOMICA
PRODUCCION
SECTORESESTRATEGICOS
SEGURIDAD
TALENTO HUMANO
17
Erradicación de la Pobreza Matriz Productiva
Alcance del Estado Estado a tu LadoDistritos y Circuitos
Lineamientos de Inversión
ALINEACIÓN CON EL PNBV
ESTRATEGIAS NACIONALES
POLITICAS NACIONALES
INVERSIÓN EN EL TERRITORRIO
Plan Ecuador
Plan BinacionalNacional
Consejos de Igualdad
18
Inversión Pública
POSTULACIÓN
SOLICITUD DICTAMEN DE PRIORIDAD
Hasta 30 de junio
JERARQUIZACIÓN
Entidades del Gobierno Central
Min. Coordinador Zonales
Del 1 al 23 de junio Del 11 al 21 de julio
DIRECTRICES
2 de mayo
1.
2.
3.
4.
19
Inversión Pública
REUNIONES ENTIDADES
REUNIONES SR. PRESIDENTE
CARGA PAI ENTIDADES
Del 29 sept al 2 de oct
Del 1 al 22 de septiembre 3 de octubre
PLAN ANUAL DE INVERSIONES V1
Hasta 29 de agosto
5.
6.
7.
8.
20
FACTIBILIDAD
Desarrollar proyectos
2PREFACTIBILIDAD1
Diseñar estudios
?
Guía para la formulación de estudios Guía para la formulación de proyectos
Análisis para Inversión Pública
Ministerio de Finanzas
SETECI
Entidad Ejecutora
Ministerio Coordinador
Solicitud
de Aval
Solicitud hacia
SENPLADES
Estudios
Solo si tiene cooperación internacional
SENPLADES
Prioridad de estudio y
asignación de recursos
1
2
3
4
5
Articulador de la inversión
Ministerio de Finanzas
SETECI
Entidad Ejecutora
Ministerio Coordinador
Solicitud
de Aval
Incluye estudios finales,
programas y proyectos
Programas y Proyectos
Solo si tiene cooperación internacional
SENPLADES
Prioridad de programa y
proyecto
1
2
3
4
5
Articulador de la inversión
23
Aval MinisterioCoordinador
Alineación a políticas
sectoriales
Costo de oportunidad
(mejor uso de recursos)
Estudios y diseños
definitivos
Modelo de gestión
Viabilidadestécnicas
Presupuesto a nivel de
componente y actividad
Aval Ministerio Coordinador
24
Proyecto
Prioridad / aprobación
Actualización
Observación
Negación
Programas, proyectos y
estudios nuevos
Programas, proyectos y
estudios que han modificado
su estructura original
Incumplimiento de normas SENPLADES
En caso de errores en la formulación
Dictámenes emitidos por SENPLADES
Cronograma
may jun jul ago sep oct 2014
Carga PAI Entidades3 oct
Revisión previa Presidente
26 sepDirectrices2 may
Postulación 1 jun - 23 jun
Solicitud DP 1 jun - 30 jun
Aval Min. Coordinador 1 jun - 10 jul
Aval SETECI 1 jun - 20 jul
Jerarquización 24 jun - 20 jul
Validación con Ministros
1 sep - 22 sep
Revisión Presidente 29 sep - 2 oct
Link de acceso
http://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/