Post on 03-Feb-2016
description
ACTIVITATS DESTACABLESACTIVITATS DESTACABLESa 12 de juny de 2001a 12 de juny de 2001
•SERVEIS BÀSICS CLAVEGUERAM AjB•Resum dels serveis•Desenvolupament PECLAB
•SERVEIS ADDICIONALS AjB•Resum dels serveis•Desenvolupament PERP.RSU
•ALTRES SERVEIS•Resum•Port de Barcelona•EMMA-ACA•Fibra Òptica
•SITUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA•Possibles noves activitats 2002•Oficines i locals Edifici Social
ACTIVITATS DESTACABLES A 12 JUNY 2001Índex
•PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA (4 pers.)
•PROJECTE, DIRECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES•Obres menors i altres (control) (3 pers.)•Obres singulars PECLAB (11 pers.)
•GESTIÓ DELS SISTEMES DE SUPORT•Cartografia SITE (6 pers.)•Informàtica (4 pers.)
•POSTA EN MARXA, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT REGULADORS•Explotació (6 pers.)•Manteniment (5 pers.)
•SUPORT MANTENIMENT XARXA (4 pers.)
•SUPORT CONTROL AMBIENTAL (1 pers.)
SERVEIS BÀSICS CLAVEGUERAM AjBResum dels serveis
+ TOTAL: 48 persones (44 directes + 4 estructura)
SERVEIS BÀSICS CLAVEGUERAM AjBDesenvolupament PECLAB
Pressu-post (Mpta)
Final Proj.
Aprov. con-curs
Adjud. Con-curs
Inici obres
Final obres
FASE 1Col. La Maquinista +...Dip. Vilalba (853)+col.lector Estadella+...
481(414)
1.392
Mar’00
Mar’01
Mai’00
Abr’01
Jul’00
Jul’01
Oct’00
Jul’01
Jun’01
Jul’02
FASE 2Dip. Drs. Dolsa (1760)+Col. Ena-Aragó (1725)+...
3.980(3.124)
Mai’00 Mai’00 Jul’00 Oct’00 Jun’02
FASE 3Aprofitaments FreàticDip. Parc Joan Miró+...Telecontrols Dip DD i JMTelecontrols reste
491(407)2.017160281
Oct’00Gen’01Gen’01Jun’01
Des’00Gen’01Mai’01Jul’01
Mar’01Mai’01Jul’01Oct’01
Jun’01Jul’01Set’01Des’01
Abr’02Gen’03Ago’03Oct’03
FASE 4Dip.Taulat/Estatut(1030)+Comportes Diagonal -Barceloneta (330)+Col.lector Estadella-2 +...
1.984 Jun’01 Jul’01 Oct’01 Des’01 Mar’03
10.888(9.425)
•CONTROL FREÀTIC I GESTIÓ APROFITAMENTS (2 pers.)
•SISTEMA ALERTA I CONTROL PARC BESÒS (5 pers.)
•RECOLLIDA PNEUMÀTICA RESIDUS•Pla Director i Control general (2 pers.)•Obres singulars PERP.RSU (3 pers.)
SERVEIS ADDICIONALS AjBResum dels serveis
++ TOTAL AjB: 61 persones (56 directes + 5 estructura)
Serveis fixes = 47 personesServeis variables PECLAB i PERP.RSU = 14 persones
+ TOTAL: 13 persones (12 directes + 1 estructura)
SERVEIS ADDICIONALS AjBDesenvolupament PERP.RSU
1a ACTUACIÓ
Control Sagrera
Pres. (Mpta)
246
(222)
Fin. proj
Jun’00
Aprov. concurs
Jul’00
Adjudic. concurs
Nov’00
Inici obres
Mar’01
Fin. obres
Feb’02
2a ACTUACIÓ
Central Diagonal
- Pere IV
Parc logístic
370
500
Abr’01 Mai’01 Jul’01 Set’01 Des’02
3a ACTUACIÓ
Centrals Ciutat Vella i
xarxa bàsica
Minipunts verds
1.400
500
Jun’01 Jul’01 Oct’01 Nov’01 Des’05
3.050
•PORT DE BARCELONA•Gestió explotació – manteniment (3 pers)
•Desenvolupament clavegueram (1 pers)
•EMMA – ACA I ALTRES (I2004, Aj, ...)•Serveis control abocaments i altres (3 pers)
•Desenvolupament clavegueram (5 pers)
•FIBRA ÒPTICA•Manteniment (8 pers)•Noves instal.lacions (4 pers)
ALTRES SERVEISResum
++TOTAL (AjB+altres): 89 persones (80 directes + 9 estruc.)
Serveis fixes = 65 personesServeis variables = 24 persones
+ TOTAL: 28 persones (24 directes + 4 estructura)
Serveis fixes = 18 personesServeis variables = 10 persones
•PLA DIRECTOR I PROJECTES (5.200Mpta) ………. Mai’98 - Oct’99(propostes Gen’95, Gen’97 i Mar’98)
•A.T. EXECUCIÓ OBRES........................................... Nov’99 - Des’01(proposta Oct’99)
•DIAGNOSI ESPECÍFIC PORT VELL ........................ Jun’00 – Des’00(proposta Des’99)
•GESTIÓ ESPECÍFICA PORT VELL ........................ Inici 17 Maig 2001
(propostes Des’00, Gen’01, Mar’01 i Abr’01)
•ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES PORT VELLProjecte (propostes Set’00 i Gen’01) ................. Feb’01 – Jun’01Execució (sistema buit i altres) .......................... Set’01 – Jun’02
•GESTIÓ INTEGRAL (Conveni APB-CLABSA) ........ Inici Gener 2002
(propostes Mai’00, Gen’01 i Mar’01)(pendent 1r. esborrany conveni)
ALTRES SERVEISPort de Barcelona
•PRINCIPALS A.T. REALITZADES:
•Projecte europeu amb l’ACA (JdS) i l’EMMA (EMSSA) de gestió integrada (clavegueram, depuradores, medi receptor) al
Front Marítim de Barcelona de 1997 - 2000
•Conveni EMMA – CLABSA de Feb’99 per al control d’abocaments
•Projecte bàsic per l’EMMA del col.lector IZF a L’H de Jun-Des’99
•Projecte per l’ACA de la bassa de laminació final IZF d’Oct’00-Abr’01
•PROJECTES ACTUALS:•EMMA: Contracte–Programa 2001 – 2007
(Serveis inicials proposta Nov’00)•ACA: Conveni de col.laboració continuada
(primer esborrany de Mai’01)
ALTRES SERVEISEMMA - ACA
ALTRES SERVEISFibra Òptica
Any Projectes Instal.lacions Manteniment Fact. total
1998
1999
2000
65 km (24Mpta)
100 km (48Mpta)
157 km (63Mpta)
19 km + 32 (66Mpta)
56 km + 40 (296Mpta)
112 km + 50 (678Mpta)
1Mpta
10Mpta
36Mpta
91Mpta
354Mpta
777Mpta
2001
(fins 31 maig)
35 km (14Mpta)
66 km + 30
(377Mpta)
27Mpta 439Mpta
2001 * 65 km (25Mpta)
97 km (525Mpta)
70Mpta 620Mpta
Total 1998 -2001
387 km (160Mpta)
284km (1.565Mpta)
117 Mpta 1.842Mpta
2002 ** 40 km (15Mpta)
35 km (185Mpta)
100Mpta 300Mpta
SITUACIÓ ECONÒMICO - FINANCERAXifres en Mpta
Inversions pròpiesIngressos explotació
AjB (C-P)AjB (ampliació)PECLAB (AjB-contratistes)F.O.Altres
Despeses explotacióResultat net
Real 2000
1121.408 378 37 93 777 1231.347 62
Previst 2001
1131.430 394 78 163 620 1751.365 59
Real 31-5-2001
35757164 33 51439 70720 36
Actiu / PassiuImmobilitzat netDeutors, ajustos i tresoreriaCapital, reserves i resultatsFons amort. capital privatCreditors i ajustosPrèstec
2.1981.1251.073 700 280 789 429
1.6861.111 575 701 313 440 232
2.0181.110 908 736 294 611 377
•A.T. Empreses municipals•Facturació aigües freàtiques•Manteniment claveguerons particulars•Suport major manteniment xarxa•Suport major control ambiental•Suport major neteja urbana•Col.laboració estable EMMA, ACA i altres•Connexions fibra òptica•A. T. molt especialitzades grans ciutats•Escola formació tecnologies drenatge urbà
POSSIBLES NOVES ACTIVITATS 2002
OFICINES I LOCALS EDIFICI SOCIALC/ Acer, 16
•PLANTA TERCERA
OFICINES I LOCALS EDIFICI SOCIALC/ Acer, 16
•PLANTA SEGONA
OFICINES I LOCALS EDIFICI SOCIALC/ Acer, 16
•PLANTA BAIXA