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ANALISIS DE RIESGOANALISIS DE RIESGO
Ultima Versión PRSS-PERPPN-02-01(10/02/09)Ultima Versión PRSS-PERPPN-02-01(10/02/09)
OBJETIVOOBJETIVO
Establecer una metodología, clara y sencilla para desarrollar un Análisis de Riesgos, que pueda utilizarse tanto para el Análisis de Riesgos de Seguridad Laboral (ASL) como para el Análisis de Riesgos Ambientales (ARA).
La metodología de “Análisis de Riesgo” permitirá identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgosasociados a las actividades programadas y los procesos asociados.
DEFINICIONES
Supervisor ó, trabajador Supervisor ó, trabajador calificado y habilitado de calificado y habilitado de Pluspetrol o de la Compañía Pluspetrol o de la Compañía Contratista en operaciones Contratista en operaciones tercerizadas, responsable del tercerizadas, responsable del lugar / área donde se realizan los lugar / área donde se realizan los trabajos. (Es el “Dueño” de las trabajos. (Es el “Dueño” de las instalaciones).instalaciones).
SUPERVISOR AUTORIZANTE SUPERVISOR AUTORIZANTE (RESPONSABLE DEL ÁREA)(RESPONSABLE DEL ÁREA)
DEFINICIÓN SUPERVISOR AUTORIZANTEDEFINICIÓN SUPERVISOR AUTORIZANTE
Es el Supervisor ó trabajador Es el Supervisor ó trabajador calificado y habilitado de Pluspetrol o, calificado y habilitado de Pluspetrol o, Compañía Contratista en Compañía Contratista en operaciones tercerizadas operaciones tercerizadas responsable de llevar adelante y/o responsable de llevar adelante y/o coordinar la ejecución de los trabajos. coordinar la ejecución de los trabajos. Debe conocer ampliamente el Debe conocer ampliamente el funcionamiento del área de trabajo, y funcionamiento del área de trabajo, y de la Gestión y Administración de los de la Gestión y Administración de los Permisos de Trabajo.Permisos de Trabajo.
SUPERVISOR SOLICITANTESUPERVISOR SOLICITANTE(RESPONSABLE DEL TRABAJO)(RESPONSABLE DEL TRABAJO)
DEFICINICIÓN SUPERVISOR SOLICITANTEDEFICINICIÓN SUPERVISOR SOLICITANTE
Es el Supervisor ó trabajador calificado, Es el Supervisor ó trabajador calificado, de Pluspetrol o de una compañía de Pluspetrol o de una compañía contratista en operaciones tercerizadas, contratista en operaciones tercerizadas, responsable de supervisar la ejecución responsable de supervisar la ejecución del trabajo y asegurar el cumplimiento de del trabajo y asegurar el cumplimiento de lo especificado en el Permiso de Trabajo. lo especificado en el Permiso de Trabajo. la realización efectiva de las tareas. la realización efectiva de las tareas. Debe conocer ampliamente cómo se Debe conocer ampliamente cómo se efectúan loas trabajos mismas y tener en efectúan loas trabajos mismas y tener en claro todos los procedimientos de EHS claro todos los procedimientos de EHS aplicables para su ejecución. De igual aplicables para su ejecución. De igual manera deberá tener en claro la manera deberá tener en claro la utilización de los Permisos de Trabajo y utilización de los Permisos de Trabajo y del Análisis de Riesgo (AR).del Análisis de Riesgo (AR).
SUPERVISOR EJECUTANTESUPERVISOR EJECUTANTE(RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO)(RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO)
DEFINICIÓN SUPERVISOR EJECUTANTEDEFINICIÓN SUPERVISOR EJECUTANTE
DEFINICIÓN TRABAJADOR CALIFICADO DEFINICIÓN TRABAJADOR CALIFICADO Y HABILITADOY HABILITADO
TRABAJADOR CALIFICADOTRABAJADOR CALIFICADO Trabajador especializado que realiza o pueda Trabajador especializado que realiza o pueda
realizar las labores de Supervisión.realizar las labores de Supervisión.
TRABAJADOR HABILITADOTRABAJADOR HABILITADO
Supervisor o trabajador calificado con entrenamiento y aprobado por PLUSPETROL como personal autorizado a firmar Permisos de Trabajo.
Es toda zona de trabajo en la Es toda zona de trabajo en la que el Responsable del área que el Responsable del área transfiere su responsabilidad transfiere su responsabilidad como Supervisor Autorizante al como Supervisor Autorizante al Supervisor Solicitante, quien Supervisor Solicitante, quien asume íntegramente el rol de asume íntegramente el rol de Supervisor Autorizante debiendo Supervisor Autorizante debiendo cumplir y hacer cumplir el cumplir y hacer cumplir el sistema de Permisos de Trabajo sistema de Permisos de Trabajo en dicha área.en dicha área.
ÁREA CONSIGNADAÁREA CONSIGNADA
DEFINICIÓN ÁREA CONSIGNADADEFINICIÓN ÁREA CONSIGNADA
DEFINICION DE TAREA CONSIGNADADEFINICION DE TAREA CONSIGNADA
TAREA CONSIGNADA TAREA CONSIGNADA
Es toda tarea rutinaria que se Es toda tarea rutinaria que se califique con niveles de riesgo califique con niveles de riesgo Poco significativo o tolerable Poco significativo o tolerable que es factible de ser que es factible de ser realizada sin la necesidad de realizada sin la necesidad de un Permiso de Trabajo.un Permiso de Trabajo.
DEFINICIONESDEFINICIONES
Grupo de Grupo de personas que redactará el Análisis de Riesgo, para personas que redactará el Análisis de Riesgo, para un trabajo programado de acuerdo a la metodología existente.un trabajo programado de acuerdo a la metodología existente.
GRUPO DE ANALISISGRUPO DE ANALISIS
DEFINICIONESDEFINICIONES
El grupo de análisis estará integrado por :El grupo de análisis estará integrado por :
• El Supervisor Solicitante del trabajo.El Supervisor Solicitante del trabajo.• El Supervisor Ejecutante del trabajoEl Supervisor Ejecutante del trabajo• Especialistas que el Supervisor Solicitante y Ejecutante Especialistas que el Supervisor Solicitante y Ejecutante
consideren necesarios.consideren necesarios.
GRUPO DE ANALISISGRUPO DE ANALISIS
DEFINICIONESDEFINICIONES
PeligroPeligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos enfermedad o lesión a las personas, ouna combinación de ellos. (OHSAS 18001:2007).
RiesgoRiesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). (OHSAS 18001:2007).
Riesgo = probabilidad x severidad
NORMAS APLICABLESNORMAS APLICABLES
D.S. N° 043-2007 EM Reglamento de Seguridad para HidrocarburosD.S. N° 043-2007 EM Reglamento de Seguridad para Hidrocarburos D.S. Nº 051–93 Reglamento para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.D.S. Nº 051–93 Reglamento para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos. D.S. Nº 032–2004–EM Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de D.S. Nº 032–2004–EM Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos.Hidrocarburos. DS 081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos Anexo 1 normas DS 081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos Anexo 1 normas
de seguridad para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos.de seguridad para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos. DS 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos.DS 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos. DS DS 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
LEGISLACION APLICABLE:LEGISLACION APLICABLE:
DOC PPN-11-01 DOC PPN-11-01 Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS)Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) STDSS-PER-PPN-01-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el TrabajoSTDSS-PER-PPN-01-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Política de suspensión de TareasPolítica de suspensión de Tareas
NORMATIVIDAD PLUSPETROL:NORMATIVIDAD PLUSPETROL:
RESPONSABILIDADES
GERENTES DA LAS UNIDADES DE NEGOCIOSGERENTES DA LAS UNIDADES DE NEGOCIOS
Gerentes de las Unidades de Gerentes de las Unidades de
Negocios o quienes los Negocios o quienes los
Reemplacen:Reemplacen:
hacer cumplir el presente hacer cumplir el presente
procedimiento al igual que sus procedimiento al igual que sus
anexos y los procedimientos anexos y los procedimientos
complementarios.complementarios.
Asegurarse que el Personal Asegurarse que el Personal
calificado y habilitado y su grupo calificado y habilitado y su grupo
de trabajo cumplan con el de trabajo cumplan con el
presente procedimiento al igual presente procedimiento al igual
que sus anexos y los que sus anexos y los
procedimientos procedimientos
complementarios.complementarios.
SUPERVISORESSUPERVISORES
Superintendentes y Supervisores o quienes los Superintendentes y Supervisores o quienes los
reemplacen reemplacen :
Capacitar y habilitar al personal Capacitar y habilitar al personal
autorizado a firmar los Permisos autorizado a firmar los Permisos
de Trabajo y asesorar en la de Trabajo y asesorar en la
confección de los documentos confección de los documentos
referidos en el presente referidos en el presente
procedimiento cuando estos lo procedimiento cuando estos lo
requieran.requieran.
SUPERVISORES EHSSUPERVISORES EHS
Supervisor EHS Supervisor EHS ::
Participar en la charla de Participar en la charla de difusión del Análisis de difusión del Análisis de Riesgos, notificar si se omitió Riesgos, notificar si se omitió algúnalgúnriesgo y firmar el Análisis de riesgo y firmar el Análisis de Riesgos como constancia de Riesgos como constancia de su conformidad.su conformidad.
TRABAJADORESTRABAJADORES
Trabajadores:Trabajadores:
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS 009-2005-TRArtículo 72.- En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones:a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
DESCRIPCION
CONFECCION DEL ARCONFECCION DEL AR
El Análisis de Riesgo se confeccionará por duplicado y será el Supervisor Solicitante quien convoque al grupo de análisis para que éste proceda con el llenado del formulario del AR, completando los datos generales
METODOLOGIAMETODOLOGIA
1.1. LISTADO DE TAREAS:LISTADO DE TAREAS:
Se debe describir el trabajo a realizar dividiéndolo en etapas sucesivas o tareas, de manera objetiva y balanceada siguiendo la secuencia en la que se realizará el trabajo.
Con esta información se completa la primera columna del Formulario de Análisis de Riesgo.
METODOLOGIAMETODOLOGIA
Se identifican todos los peligros asociados con cada tarea descrita en la primera columna.Con esta información se completa la segunda columna.
2. IDENTIFICACION DE 2. IDENTIFICACION DE PELIGROSPELIGROS
METODOLOGIAMETODOLOGIA
3. EVALUACION DE RIESGOS3. EVALUACION DE RIESGOSLa evaluación de riesgos consiste en cuantificar el riesgo asignándole un valor. Este valor se obtiene combinando valores de probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial de daño (a las personas, a las instalaciones o al ambiente), por lo tanto:
Riesgo = probabilidad x severidad
METODOLOGIAMETODOLOGIA
PROBABILIDADPROBABILIDADPara la determinación de la probabilidad se tendrá en cuenta la siguiente tabla
ProbabilidadProbabilidad DefiniciónDefinición
Improbable (1)Improbable (1) Casi nunca ocurrirá el evento(s) o exposición(es) Casi nunca ocurrirá el evento(s) o exposición(es) peligroso(s)peligroso(s)
Poco probable (2)Poco probable (2) El evento(s) o exposición(es) peligroso(s) ocurrirá El evento(s) o exposición(es) peligroso(s) ocurrirá en pocas ocasionesen pocas ocasiones
Probable (3)Probable (3) El evento(s) o exposición(es) peligroso(s) ocurrirá El evento(s) o exposición(es) peligroso(s) ocurrirá casi siemprecasi siempre
Muy probable (4)Muy probable (4) El evento(s) o exposición(es) peligroso(s) es El evento(s) o exposición(es) peligroso(s) es inminenteinminente
METODOLOGIAMETODOLOGIA
SEVERIDADSEVERIDADPara determinar la severidad se usará la siguiente tabla:
METODOLOGIAMETODOLOGIA
4. EVALUACION DEL RIESGOS4. EVALUACION DEL RIESGOSDefinidas la Probabilidad y Severidad, nos vamos a la matriz.
Definir la necesidad de las medidas de control utilizando la siguiente tabla:
METODOLOGIAMETODOLOGIA
• Determinar las acciones preventivas y controles de riesgo necesarios por cada riesgo identificado, los mismos que deben ser objetivos y detallados.
• El Supervisor Solicitante, Autorizante y Ejecutante, en el lugar de trabajo, procederán a firmar el Análisis de Riesgo.
• El Supervisor Ejecutante se encargará de reunir a los trabajadores involucrados para darles una charla explicándoles los riesgos identificados y las medidas preventivas/controles de riesgo que deben ser cumplidos.
• Los trabajadores luego de recibir la charla antes indicada, procederán a colocar su nombre y firma en el formulario de AR como constancia de su conformidad.
ARCHIVO
ARCHIVOARCHIVO
•El original del AR irá adjunto al original del Permiso de Trabajo y quedará con el Supervisor Autorizante y la copia del AR irá con el duplicado del Permiso de Trabajo, debiendo estar disponibles en el lugar de desarrollo del trabajo.
•El AR relacionado a un accidente o incidente se archivarán por un período de cinco años como mínimo, por
el área de EHS&CCAA