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26/03/2013
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AUDIENCIAPUBLICA INICIAL
Servicio Local de Acueductos y AlcantarilladoSeLA – ORURO
ORURO, MARZO DE 2013
MARCO NORMATIVO
Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:
4. Rendir cuentas sobre las responsabilidadeseconómicas, políticas, técnicas y administrativasen el ejercicio de la función pública.
Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social ala gestión pública en todos los niveles del Estado, y a lasempresas e instituciones públicas, mixtas y privadas queadministren recursos fiscales.
-CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
RENDICIÓNPUBLICA DE
CUENTAS
Tiene 3momentos
- Audiencia Pública Inicial- Audiencia Pública Parcial- Audiencia Pública Final
AudienciaPública Inicial
Se debe hacer conocer:
- Misión- Visión- Objetivos Estratégicos y- Planificación anual
Guía de Rend.de Cuentas
Planificación
De largo Plazo
De corto Plazo (POA)
MARCOESTRATÉGICO
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
MISION
“Empresa Pública, con autonomía de gestión,dedicada a prestar los servicios de aguapotable y alcantarillado sanitario a losusuarios del área urbana y periurbana de laCiudad de Oruro, con calidad, continuidad,eficiencia, eficacia, equidad y transparenciacontribuyendo a mejorar la calidad de vidade la población para vivir bien.”
ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION
VISION
“SeLA - Oruro reconocida a nivel local ynacional, como entidad líder en laprestación del servicio de agua potable yadministradora del alcantarillado sanitario enciudades mayores, con mejoramientocontinuo, cumpliendo normas y disposicionesvigentes, preservando el medio ambientecon responsabilidad, solidaridad yparticipación social.”
Brindar el servicio de agua potable,mediante una administración eficiente comotransparente con calidad y continuidad a losusuarios urbanos y periurbanos de la ciudadde Oruro en base a normas legales vigentescon neutralidad, simplicidad,responsabilidad, solidaridad y participaciónsocial
OBJETIVO DE GESTIONOBJETIVO DE GESTION
26/03/2013
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Cuálesson los
objetivosde SeLApara el2013?
Cuálesson los
objetivosde SeLApara el2013?
Producir, distribuir agua potable y mantener elsistema con calidad total, para satisfacer la demandade la población en el área urbana y periurbana de laciudad de Oruro protegiendo el medio ambiente
Promover la venta y cobro periódico de los serviciosprestados con solidaridad y simplicidad, generando losrecursos necesarios para el cumplimiento de losobjetivos institucionales brindando calidad en laatención al usuario.
Administrar los recursos humanos, financieros, bienesy servicios, en el marco de las disposiciones legales,con transparencia, eficiencia económica, eficacia quecoadyuven al cumplimiento de los objetivos de gestióncon la prestación de un buen servicio al usuario contransparencia.
Mantener la administración eficiente, transparente ysimplicidad para el logro de los objetivos anuales de laentidad, cumpliendo con los términos de la licenciaenmarcado en la normatividad vigente a satisfaccióndel usuario con participación social y solidaridad
DEFINICIÓN DEMETAS
GESTIÓN 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO Objetivo. 1. Producir, distribuir agua potable y mantener el sistema con calidad total,para satisfacer la demanda de la población en el área urbana y periurbanade la ciudad de Oruro
Producción de Agua de 11’006.064 m3 para el 2.013
1.326 muestras de agua cruda y tratada 20.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros. 4.500 ml. de tuberías de reposición de redes 1.800 conexiones nuevas de agua potable 297 Reconexiones con caja y medidor 2.000 Densificación cajas y medidores
Metas 2013Área Técnica
SISTEMA DE AGUAPOTABLE - GESTION 2012
SISTEMA DE AGUAPOTABLE - GESTION 1999
Mancha Urbana = 2.641 Has.Extensión Redes = 1.954 Has
Mancha Urbana = 8.137 Has.Extensión Redes = 3.040 Has
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
TABLA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA 1996 - 2012
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
Programado gestión 2013 = 11.006.064 m3
FUENTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004CHALL.GRANDE-C.CAJA 3588075 3477052 4628257 5019253 5482902 5396738 6111001 6511943 6999990CHALLAPAMPITA 1410991 1437648 1033704 1189389 1152643 1044847 716585 453745 504734CALA-CALA 769164 957087 778495 857351 787266 1072044 972377 884663 845888AEROPUERTO (SR+C) 98093 150212 244001 176606 336591 327317 340178 342344 295902Q.PROM. MES (l/s) 186 191 212 230 246 249 258 261 274TOTAL 5866323 6021999 6684457 7242599 7759402 7840947 8140141 8192696 8646514FUENTE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012CHALL.GRANDE-C.CAJA 7211553 7286415 7427887 7642460 7574760 7820657 7928600 970995CHALLAPAMPITA 689137 774733 774733 697248 911245 897883 938959 8088182CALA-CALA 821044 779705 731025 699565 661757 727070 798892 818998AEROPUERTO (SR+C) 325353 320283 373458 581083 678264 665925 758758 836631Q.PROM. MES (l/s) 287 290 290 304 312 321 331 339TOTAL 9047087 9161136 9307103 9620357 9826025 10111535 10425209 10714806
400000050000006000000700000080000009000000
100000001100000012000000
19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
M3
AÑOS
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3
CALI
FICA
CIO
N C
ULI
TATI
VADE
L A
GUA
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RIBU
IDA
POR
EL S
eLA
De acuerdo a la evaluación acordea la Norma, el agua que distribuyeEl SeLA es de BUENA CALIDAD,porque cumple con las exigenciasde Inocuidad Alimentaria,controlando los peligros físicos(elementos sólidos), Peligrosquímicos (Aditivos químicos) y lospeligros Biológicos (ContaminantesMicrobiológicos).
Programado gestión 2013= 1.326 muestras
AGUA CALIFICACIÓNDISTRIBUIDA JKW CUALITATIVA
pH 6,5 a 9 7,19 cumple la normaConductividad 1500 µS/cm 1054 cumple la normaTemperatura 14,9 ºC 14,9 cumple la normaTurbidad 5 UNT 0,14 cumple la normaCloro Residual 0,2 a 1 mg/l 0,32 cumple la normaColiformes Termoresistentes 0,0 UFC/100 ml. 0,0 cumple la normaColor 15 UVC 6 cumple la normaSólidos Totales Disueltos 1000 mg/l 517 cumple la normaAlcalinidad total CaCO3 370 mg/l 277,62 cumple la normaCalcio Ca++ 200 mg/l 45,57 cumple la normaCloruros Cl- 250 mg/l 153,79 cumple la normaDureza Total CaCO3 500 mg/l 199,85 cumple la normaHierro Total Fe ++ 0,3 mg/l 0,003 cumple la normaMagnesio Mg ++ 150 mg/l 20,62 cumple la normaManganeso Mn++ 0,1 mg/l 0,061 cumple la normaSodio Na+ 200 mg/l 196 cumple la normaSulfatos SO4= 400 mg/l 180 cumple la normaAluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0,02 cumple la normaAmoniaco NH4+ 0,5 mg/l 0,01 cumple la normaArsénico As. 0,01 mg/l 0,002 cumple la normaBoro B 0,3 mg/l 0,2 cumple la normaCobre Cu++ 1 mg/l 0,04 cumple la normaFluoruros F- 1,5 mg/l <0,02 cumple la normaNitritos NO2- 0,1 mg/l 0,009 cumple la normaNitratos NO3- 45 mg/l 0,1 cumple la normaPlomo Pb 0,01 mg/l 0,004 cumple la normaZinc Zn 5 mg/l 0,18 cumple la normaColiformes Totales 0,0 UFC/100 ml. 0,0Escherichia de Coli 0,0 UFC/100 ml. 0,0
PARAMETROS NB - 512 UNIDADES AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLEAÑO METROS1997 5.8311998 4.1651999 6.4782000 12.1572001 13.7012002 5.8782003 8.8712004 15.4382005 10.4022006 9.8002007 5.3592008 7.6232009 9.9482010 33.3032011 21.2232012 60.082
Promedio 14.391
Programado 20.000Gestión 2013
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000M
etro
s
Años
Evolución Extensión de Redes de Agua Potable1997 2012
RENOVACION DE TUBERIAS
A Ñ O M E T R O S1 9 9 7 1 .3 2 01 9 9 8 4 .0 0 51 9 9 9 7 8 42 0 0 0 1 .3 8 32 0 0 1 1 .5 4 82 0 0 2 2 .1 6 62 0 0 3 2 .0 0 82 0 0 4 2 .9 7 72 0 0 5 2 .0 1 12 0 0 6 4 .1 5 42 0 0 7 9 .5 8 02 0 0 8 1 8 .3 2 32 0 0 9 1 4 .3 6 62 0 1 0 5 .6 0 02 0 1 1 1 2 .6 0 62 0 1 2 1 3 .3 5 8
P ro m e d io 6 .0 1 2
P ro g ra m ad o 4 .5 0 0
G e st ió n 2 0 1 3 0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1995 2000 2005 2010 2015
Met
ros
Años
Evolución Renovación de Tuberias
ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES
INSTALACIONES NUEVAS
In st. N u evas
1 9 9 6 1 .3 8 71 9 9 7 1 .6 4 21 9 9 8 1 .6 7 21 9 9 9 1 .0 9 12 0 0 0 1 .1 9 82 0 0 1 1 .1 7 22 0 0 2 7 8 32 0 0 3 1 .2 3 72 0 0 4 1 .2 7 52 0 0 5 1 .1 3 72 0 0 6 1 .3 4 42 0 0 7 1 .0 2 42 0 0 8 1 .3 4 32 0 0 9 1 .7 0 62 0 1 0 1 .2 8 52 0 1 1 1 .6 1 52 0 1 2 2 .4 9 9
P ro m ed io 1 .3 7 7
P ro g ram ad 1 .8 0 0
A ñ o
G estió n 2 0 1 30
500
1000
1500
2000
2500
3000
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
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ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES
COLOCACION DE MEDIDORES ENINSTALACIONES ANTIGUAS
Año Cantidad1996 1.3771997 1.5181998 2741999 2012000 3872001 5272002 9362003 5462004 7042005 6812006 5222007 6232008 1.1372009 8122010 2.1222011 2.3812012 1.834
Promedio 975
Programado 2.297Gestión 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
1995 2000 2005 2010 2015
Cant
idad
Años
PROYECTOS2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
NOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONAS
PERIURBANAS DEL SECTOR NORTE DE LACIUDAD DE ORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23
MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE TRABAJA POR
BOMBEO.
COSTO DEL PROYECTO:
Nº DESCRIPCION COSTO (Bs)1 INFRAESTRUCTURA 989,583.002 SUPERVISION 39,583.00
1,029,166.00TOTAL
URBANIZACIONES BENEFICIADASCALA CAJALOS PINOSSANTIAGOFLORIDAURBANIZACION 2000SAN AGUSTIN
PROYECTOS POA 2013
NOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONA NORTEDE LA CIUDAD DE ORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23
MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE TRABAJA POR
BOMBEO.
COSTO DEL PROYECTO:
URBANIZACIONES BENEFICIADASPAMPITA I Y II.MILENIUM.MAGISTERIO.ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO.
Nº DESCRIPCION COSTO (Bs)1 INFRAESTRUCTURA 464,393.002 SUPERVISION 18,576.00
482,969.00TOTAL
PROYECTOS POA 2013
NOMBRE DEL PROYECTO:PERFORACION POZO DE PRODUCCION DE AGUA EN LAZONA ESTE DE LA CIUDAD DE ORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS:PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m.DIAMETRO DEL POZO 8”.CAUDAL APROXIMADO DE BOMBEO 12-15 L/S.
COSTO DEL PROYECTO:
URBANIZACIONES BENEFICIADASAMPLIACION SAN ISIDRO.7 DE MARZO.3 DE MAYO QAQACHACAS.SECTOR DONDE SE
PERFORARA EL POZO
Nº DESCRIPCION COSTO (Bs)1 INFRAESTRUCTURA 205,420.002 SUPERVISION 9,243.00
214,663.00TOTAL
PROYECTOS POA 2013
NOMBRE DEL PROYECTO:PERFORACION POZOS DE EXPLORACION EN LA CIUDAD DEORURO
CARACTERISTICAS TECNICAS:PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m.DIAMETRO DEL POZO 4”.
COSTO DEL PROYECTO:
URBANIZACIONES BENEFICIADAS9 DE JUNIO.PARAISO.VILLA BOLIVARAMPLIACION SAN ISIDRO.NUEVO AMANECER.SECTOR NORTE.PROYECCION POZOS DE EXPLORACION
Nº DESCRIPCION COSTO (Bs)1 MATERIALES Y ACCESORIOS 127,440.00
127,440.00TOTAL
PROYECTOS POA 2013
26/03/2013
5
PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO
Nº DESCRIPCION PROYECTO COSTO (Bs) ESTADO ACTUALPLAZO DE
EJECUCION(DIAS)
PROYECTOS CON GESTION DEFINANCIAMIENTO 2013 6.419.483,97
9
CONSTRUCCIÓN TANQUE DEALMACENAMIENTO NUEVO PLANTAJKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.
3.157.658,00EN GESTION DE
FINANCIAMIENTOMMAyA
210
10
AGUA POTABLE PARA RECIENTESASENTAMIENTOS URBANOS DE LACIUDAD DE ORURO (APRAUR)
1.395.306,00
EN GESTION DEFINANCIAMIENTO
MMAyA 300
11
AMPLIACION Y MEJORAMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOVINTO ZONA III Y NORTE DE LA CIUDADDE ORURO
1.866.519,97EN GESTION DE
FINANCIAMIENTOFPS -GAMO
210
PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTONOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO PLANTAJKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CHAPA METALICA .CAPACIDAD DEL TANQUE 1500 M3.INTERCONEXION CON EL TANQUE EXISTENTE.
COSTO DEL PROYECTO:
URBANIZACIONES BENEFICIADAS
CIUDAD DE ORURO – NUEVOS ASENTAMIENTOS
Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs) PORCENTAJE(%)
1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY AGUA 2,526,126.40 80%
2 SELA-ORURO 631,531.60 20%3,157,658.00 100%TOTAL
PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTONOMBRE DEL PROYECTO:
AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOSURBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO “APRAUR
CARACTERISTICAS TECNICAS:
PROYECTO DE PREINVERSION. INCLUYE UNA NUEVA BATERIA DE POZOS. INCREMENTO EN EL ALMACENAMIENTO EN 8.340 M3 TENDIDO DE 12.856 m DE TUBERIA DE ADUCCION. TENDIDO DE 439.000 m DE TUBERIA PARA REDES DE
DISTRIBUCION.
COSTO DEL ESTUIDO A NIVEL TESA:
URBANIZACIONES BENEFICIADAS
36,757 FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS URBANIZACIONESDE LA PERIFERIE DE LA CIUDAD DE ORURO (SUDESTE, SUD,ESTE Y NORTE).
Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs) PORCENTAJE(%)
1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY AGUA 1,116,244.80 80%
2 SELA-ORURO 279,061.20 20%1,395,306.00 100%TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALSENASBA
COORDINACIÓN DEL PROCESO DETRANSFERENCIA DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO AL SeLA Se cuenta con un equipo de consultores de
SENASBA para Coordinar la transferencia delsistema de alcantarillado de Oruro Se iniciará con la sistematización del sistema de
agua potable y alcantarillado de la ciudad deOruro, mediante un Sistema de InformaciónGeoreferenciada (SIG).
APOYO INTERINSTITUCIONALAL PROCESO DE TRANFERENCIA
Objetivo 2. Contar con una base de datos depurada al 100% en agua potable yalcantarillado que permita alcanzar eficiencia en la facturación,controlando la mora y coadyuvando a la buena a atención a los clientes.
El 100% de las cuentas por cobrar se procesan
La Base de datos de catastro es actualizada al 98% 98% de los medidores son leídos mensualmente. Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.
Facturación Se realizan al menos 8000 cortes y 8000 rehabilitaciones 100% de las verificaciones o asesoramiento de fugas son
atendidas dentro el plazo
Metas 2013Área Comercial
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
PROGRAMADOS
Según POA
%
INGRESOS DE OPERACIÓN 27,161,355.00 93,45
Venta de servicios 22,611,111.00 83,25
Otros ingresos de operación 4,550,244.00 16,75
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 1,904,909.00 6,55
Disminución de cuentas por cobrar 1,904,909.00 100
Total en Bs. 29,066,264.00 100
PROYECCIÓN DE INGRESOS2013
26/03/2013
6
Años Clientesfacturados
Facturación porAgua [Bs.]
Otros ingresos[Bs.]
Total Cobrado[Bs.]
1997 27,403 6,361,796.00 1,828,328.96 8,190,124.961998 28,436 7,442,934.15 1,841,100.38 9,284,034.531999 28,345 9,501,467.28 1,270,872.74 10,772,340.022000 29,105 11,709,778.59 2,397,490.56 14,107,269.152001 30,394 12,115,271.48 1,724,187.90 13,839,459.382002 31,756 12,268,588.60 2,414,375.50 14,682,964.102003 33,186 12,512,187.43 2,415,201.99 14,927,389.422004 34,562 13,609,333.15 2,587,366.12 16,196,699.272005 35,663 14,801,090.21 1,761,409.76 16,562,499.972006 36,984 14,609,307.20 2,871,583.62 17,480,890.822007 41,511 15,492,258.57 3,037,369.01 18,529,627.882008 43,546 16,539,604.11 3,828,642.66 20,368,246.772009 46,796 18,363,678.20 3,702,441.40 22,066,119.602010 49,545 19,758,959.80 3,690,871.30 23,449,831.102011 51,899 21,020,889.72 5,384,299.18 26,405,188.902012 54,384 23,858,157.37 7,355,204.34 31.213.361,71
EVOLUCIÓN INGRESOSGestiones 1997-2012
AñosCuentas por cobrar Total
Bs.Disminución
En Bs.Venta de AguaBs.
Otros ingresosBs.
2000 3,483,498.95 176,358.76 3,659,857.712001 3,086,641.77 154,968.86 3,241,610.63 418,247.082002 2,864,859.38 137,125.72 3,001,985.10 239,625.532003 2,730,806.64 83,678.68 2,814,485.32 187,499.782004 2,315,396.51 50,035.32 2,365,431.83 449,053.492005 2.102,668.96 51,621.50 2,154,290.46 211,141.372006 2,134,922.05 58,388.07 2,193,310.12 -39,019.662007 2,229,625.50 59,154.16 2,288,779.66 -95,469.542008 2,495,992.10 136,965.56 2,632,957.66 -344,178.002009 2,497,809.12 96,575.67 2,913,074.98 -280,117.322010 2,917,417.86 195,602.33 3,113,020.19 -199,945.212011 3,224,366.11 250,563.69 3,474,929.80 -361,909.612012 3,671,612.84 227,584.84 3,899,197.68 -424,267.88
Evolución Cuentas por CobrarGestiones 2000 - 2012
CLIENTES POR CATEGORÍA TARIFARIAal 2012
Domestico 93%
Comercial 4%
Industrial 0% Institucional 2%
Otros 1%
TOTAL DE CLIENTES DEL SeLA /12 54.384
Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienesy servicios.
Estados Financieros 2012 Auditados Remitir mensualmente la información
presupuestaria al Ministerio de Economía yFinanzas.
Registrar todas las transacciones del SeLA, paragenerar información transparente y oportuna paralos clientes internos y externos.
Elaboración del Presupuesto 2014
Metas 2013Área Administrativa y Financiera
PRESUPUESTO2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO
11000 INGRESOS DE OPERACIÓN 27,161,365 2,854,959 30,016,32435000 DISMINUCIÓN DE CTAS. POR COBRAR 3,804,909 3,804,90939000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL737,544 737,544
TOTALES 31,703,818 2,854,959 34,558,777
(Expresado en Bolivianos)
RUBRO DESCRIPCION AGUA POTABLEPROYECTOS DE
INVERSIÓN TOTAL INGRESOS
FTE. ORG. C O N C E P T O IMPORTE EN Bs.20 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 34,558,777
TOTAL 34,558,777FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Con qué recursos se ejecutarán las Actividades 2013?
PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2013
26/03/2013
7
3,804,909.00
30,016,324.00
737,544.000
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
INGRESOS DE OPERACIÓN DISMINUCIÓN DE CUENTASPOR COBRAR
INCREMENTO DE OTROSPASIVOS Y APORTES DE
CAPITALRUBROS
EN B
OLI
VIAN
OS
PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2013
10000 SERVICIOS PERSONALES 11,251,612 11,251,61220000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,633,853 3,633,85330000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,680,166 7,680,16640000 ACTIVOS REALES 512,780 2,854,959 3,367,73950000 ACTIVOS FINANCIEROS 30,000 30,00060000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,807,705 1,807,70570000 TRANSFERENCIAS 2,445,166 2,445,16680000 IMPUESTOS Y TASAS 4,261,336 4,261,33690000 OTROS GASTOS 81,200 81,200
TOTAL 31,703,818 2,854,959 34,558,777
PROYECTOS DEINVERSIÓN TOTAL GASTOS
( Expresado en Bolivianos)
PARTIDA DESCRIPCION AGUA POTABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2013
ACTIVOSFINANCIEROS,30,000.00, 0.09%
SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA,1,807,705.00, 5.23%
SERVICIOSPERSONALES,
11,251,612.00, 32.56%
SERVICIOS NOPERSONALES,
3,633,853.00, 10.51%MATERIALES YSUMINISTROS,
7,680,166.00, 22.22%
ACTIVOS REALES,3,367,739.00, 9.74%
TRANSFERENCIAS,2,445,166.00, 7.08%
IMPUESTOS YTASAS
2,772,113.009%
OTROS GASTOS,81,200.00, 0.23%
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2013
-La programación de las 7 cuentas principales alcanza a
Bs. 13.683.907,00 - 43.16 %, del gasto total.
77410.- Al Gobierno AutónomoDepartamental 2.349.47821200.- Energía Eléctrica 2.780.00081300.- Impuesto al IVA 3.475.23634500.- Productos no Metálicos yPlásticos 1.483.93334600.- Productos Metálicos 2.169.00839800.- Otros Repuestos y Accesorios 1.006.25285100.- Tasas (Regulación) 420.000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Al GobiernoAutónomo
Departamental
EnergíaEléctrica
Impuesto al IVA Productos noMetálicos yPlásticos
ProductosMetálicos
OtrosRepuestos yAccesorios
Tasas(Regulación)
PRINCIPALES GASTOS PROGRAMADOSPROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2013
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO