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AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
El AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus interrelaciones.
CONTAMINACION
La contaminacin es la presenciade sustancias nocivas y molestasen el aire, el agua y los suelos,depositadas all por la actividadhumana, en tal cantidad y calidad,que pueden interferir la salud y elbienestar del hombre, los animalesy las plantas, o impedir el plenodisfrute de la vida.
HUELLA ECOLOGICA
Es un indicador agregado definido como el rea de territorio ecolgicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una poblacin dada con un modo de vida especfico de forma indefinida
Huella Ecolgica
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
IDENTIFICAR
ESTABLECER
CONTROLAR
EVALUAR
TiempoAgendaEmpresarial
Cumplimiento
Produccin ms limpia
Eco-Eficiencia
Sust
enta
bilid
ad
Rio 1992 Joburg 2002
ResponsabilidadSocial Empresarial
Estocolmo 1972
GestinEstrategia
Corporativa de Sustentabilidad
ComunidadesSustentables
AgendaGubernamental
Tendencias globales
1996
CONVENCION DE RIOCAUSAS DE LOS PROBLEMAS
AMBIENTALES
Modelo de desarrollo La pobreza La ineficacia La carencia de educacin y cultura ambiental Los estmulos del mercado
Las externalidades Los bienes comunes
La gobernabilidad ambiental
DESARROLLO SOSTENIBLE
Asegurar que se satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias
Informe Brunland CMMAD 1987
QUE ES EL EFECTO INVERNADERO?
Si dividimos esta palabra en dos partes y traducimos el significado de cada una de ellas, descubriremos que bio significa vida y diversidad, muchos elementos diferentes. En su clasificacin podemos encontrar la diversidad de especies, todas las formas de vida posibles en el planeta.
PROGRAMA 21
Objetivo : para promover el desarrollo sostenible . Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas
a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por grupos principales particulares en todas las reas en las cuales ocurren impactos humanos sobre el ambiente.
CONVENCION DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
DECLARACIONES:1. DECLARACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO CONVENIOS 1. CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA2. CONVENIO MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE
CAMBIO CLIMATICO NORMAS DE GESTION AMBIENTAL1. NORMA ISO 14000: 1996
ECOEFICIENCIA
"Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilizacin de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta".
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
COMO MEJORAMOS ?
ECOEFICIENTE
;
Reduce el uso excesivo de recurso de materias y energas
Reduce el volumen de residuos peligrosos y uso de sustancias peligrosas
Reduce las sanciones por incumpliendo ambiental
DERECHO AMBIENTAL
Derecho Ambiental, ser refirindolo como elconjunto de reglas que se ocupan de la proteccinjurdica de aquellas condiciones que hacen posiblela vida, en todas sus formas
REGULACIN AMBIENTAL
Se regulan diversas actividades por sus potencialesimpactos negativos: Actividades industriales (manufacturas y pesquera) Actividades mineras, elctricas e hidrocarburos Actividades de transporte y de las telecomunicaciones Actividades vinculadas con la infraestructura: transporte
(saneamiento, vivienda) Actividades de Aprovechamiento Sostenible de los RRNN
Tambin se trata jurdicamente el manejo de ciertos bienesambientalmente peligrosos Residuos slidos (peligrosos) Vertimientos de lquidos a cuerpos de agua
Tratados(Decisiones
CAN)
Leyes Orgnicas
Constitucin Poltica
Leyes Nacionales
Ley del CongresoDecretos
LegislativosDecretos de
UrgenciaDecretos Ley
Ordenanzas Regionales (En materias de su competencia)
Ordenanzas Municipales (En materias de su competencia)
Normas Reglamentarias
de alcance nacional
Normas Reglamentarias
de alcance regional
Normas Reglamentarias
de alcance municipal
Tratados sobre DDHH
Normas nacionales de
carcter general de inferior jerarqua
Normas regionales de
carcter general de inferior jerarqua
Normas municipales de carcter general
de inferior jerarqua
JerarquaNormativa
Ley General del Ambiente
Constitucin Poltica del
Per
Tratados sobre DDHH - Derecho al Ambiente
Adecuado como DDHH Fundamental
Normas que regulan
instrumentos de gestin ambiental
Normas que regulan reas de Gestin Pblica
Ambiental
Normas que regulan
competencias ambientales y la articulacin de la Gestin Pblica
Ambiental
Normas de Relevancia Ambiental Sectorial
Normas de Relevancia
Ambiental Casual
NORMAS REGIONALES
NORMAS LOCALES
Estructura de la Legislacin Ambiental
DEFINICION DE SISTEMA
SEGN LA NORMA ISO 9000:2000 : CONJUNTO DE ELEMENTOS MUTUAMENTE RELACIONADOS O QUE INTERACTUAN
OBJETIVO
ELEMENTOS DEL SISTEMA : SON LOS PROCESOS DE LA ORGANIZ
MUTUAMENTE RELACIONADOS : LA INTERACCION DE PROCESOS
OBJETIVO PARA EL SGC : LA SATISFACCION DEL CLIENTEQS-FFB
REQUISITOS PRODUCTO
PROCESOS DEREALIZACION DEL PRODUCTO
ENTRADASSALIDAS
PROCESOS DEGESTION DE
LOS RECURSOS
PROCESOS DEMEDICION, ANALISIS
Y MEJORA
PROCESOS DERESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
CLIENTES
PARTES
INTERESADAS
CLIENTES
PROVEEDORES
EL MACROPROCESO DE LA ORGANIZACION
NIVELES DE PROCESOS EN UNA EMPRESA MANUFACTURA
PROVEEDOR
CLIENTE
REQUISITOS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE GESTION
COMPRAS COMERCIALDISEO
PRODUCCION ALMACENRECEPCION
PROCESOS RELACIONADOS CON LA REALIZACION DEL PRODUCTO
QS-FFB
MAPA DE PROCESOS DE UN HOTEL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROMOCION YMARKETING
SISTEMAS DE GESTION
ALOJAMIENTO
RESTAURANTEY BANQUETES
EVENTOS
VENTAS
COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO MANTENIMIENTO ADMINISTRACION
LIMPIEZA YFUMIGACION
GESTION DE RR HH
CLIENTE
CLIENTE
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
DE APOYO
PERCEPCION
HACIA DONDE VAMOS ?
SI NO SABES A DONDE VAS, DA
IGUAL EL CAMINO QUETOMES.
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS
ISO 90002000
ISO 140012004
LAS VALLAS SON CADA VEZ MAS ALTAS (NIVELES MAS EXIGENTES)
OHSSA 180002007
SGI
ISO
La ISO 14000 se basa en la BS7750, que fue publicada oficialmente por la British Standards Institucin (BSI) previa a la Reunin Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente ( 1992).
Una de las deliberaciones de la reunin del 1992 se trat sobre la instalacin de un grupo de trabajo por parte de la (ISO) para la elaboracin de Normas Ambientales.
El resultado de estos trabajos fue la creacin del Comit Tcnico 207-ISO/TC 207, en marzo de 1993.
ES EL COMPENDIO DE UNA SERIE DE NORMAS QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
ISO 14001 ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA ORGANIZACIN PARA OBTENER UNA CERTIFICACION DE SU SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
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ISO 14000
Modelo del Sistema de Gestin Ambiental Segn la Norma ISO 14001
Poltica ambiental
Planificacin
Implementacin y operacin
Verificacin
Revisin por la Direccin
Mejoramiento continuo
PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000
Deben resultar en una mejor gestin ambiental de la organizacin.
deben promover un amplio inters en el publico y en los usuarios de los estndares;
deben ser costo efectivas y flexibles, para poder cubrir diferentes necesidades de organizaciones de cualquier tamao en cualquier parte del mundo;
como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la verificacin tanto interna como externa;
deben estar basadas en conocimiento cientficos; Y sobre todo, deben ser practicas, tiles y utilizables
El Comit Tcnico 207 de la Organizacin Internacional deNormalizacin (ISO/TC 207 es el organismo encargado de laelaboracin y actualizacin de las normas relacionadas con lagestin ambiental
Qu es el ISO/TC 207?
Comit Tcnico 207-ISO/TC 207 Subcomit 01: Sistema de Gestin Ambiental Reino Unido Subcomit 02: Auditorias Ambientales Holanda Subcomit 03: Sellos Ecolgicos (Sellos Verdes) Australia Subcomit 04: Evaluacin del Desempeo Ambiental-
Estados Unidos Subcomit 05: Anlisis del Ciclo de Vida Francia Subcomit 06: Trminos y Definiciones Noruega Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y
productos- Alemania
670 399Empresas certificadas contra la Norma
ISO 9001 a nivel mundial(Encuesta ISO Survey, Diciembre 2004 )
Los certificados han sido emitidos en 154 pases eninstituciones y empresas de diferentes rubros.
Contar con un Sistema de Gestin reconocido a nivel Internacional
90 569Empresas certificadas contra Norma
ISO 14001 a nivel mundial(Encuesta ISO Survey, Diciembre 2004 )
Contar con un Sistema de Gestin reconocido a nivel Internacional
Los certificados han sido emitidos en 127 pases eninstituciones y empresas de diferentes rubros.
Ejemplo y motivacin para el resto de Instituciones y Empresas
Necesidad Mundial de Gestin Ambiental
Tecnologa
ResiduosSlidosLquidosGaseososEtreos
PasivoAmbiental
TransporteDerrames
Insumos y Productos
Problemas
Deshechos industriales
Contaminacin del Mar
Desertificacin
Deforestacin
Desaparicin de especies
Debilitamiento de la Capa Ozono
Lluvia Acida
Calentamiento Global
Desarrollo Urbano
Planificar
HacerVerificar
Actuar
ISO 14001
Descripcin del desempeo ambiental de Procesos y productos
Serie ISO 14040Anlisis del Ciclo
de Vida
Serie ISO 14030Desempeo Ambiental
ISO 14064Cambio Climtico
Serie ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales
ISO 14063Comunicacin
Ambiental
ISO 19011 ISO 14015
Auditoria Ambiental
Priorizar Aspectos Ambientales
Describir Aspectos Ambientales
Comunicar elDesempeo Ambiental
Rutinas de Seguimiento para la mejora en el Desempeo Ambiental
Descripcin del desempeo ambiental de Organizaciones
Informacin relacionada con el desempeo ambiental de Productos
Informacin relacionada con los medios para mejorar el desempeo ambiental de Organizaciones
Qu son las normas ISO 14000?
SISTEMAS DE CERTIFICACION Y ACREDITACION
LABORATORIOS DEENSAYO Y CALIBRACION
ORGANISMOS DE CERTIFICACION ORGANISMOS DE INSPECCION
ORGANISMO DEACREDITACION
PRODUCTOS:PROTOTIPOLOTEMARCAS DE CONF.
SISTEMAS:ISO 9000ISO 14000
PERSONAL
CERTIFICAEMITE INFORMESO CERTIFICADOSDE ENSAYO ODE CALIBRACION
EMITE INFORMESDE INSPECCION
ACREDITAISO 17025 ISO 62
ISO 17011
ISO 65
ISO 17020
MODELO DE LA NORMA ISO 14001:2004
4.2 POLITICA AMBIENTAL
4.5 VERIFICACIONSeguimiento y medicinAcciones correctivasAuditorias del SGARegistros
4.6 REVISION PORLA DIRECCION
4.3 PLANIFICACIONAspectos ambientalesRequisitos legalesObjetivos y metasPrograma de GA
4.4 IMPLEMENTAREstructura y ResponsablesCapacitacinDocumentacinControl operacional, etc,
ISO 14001:2004cambios en la segunda edicin de ISO 14001
REFERENCIA PARA CAMBIOS EN LA SEGUNDA EDICIN
Mejorar la compatibilidad con ISO 9001:2000
Aumentar la claridad para el usuario Evitar la generacin de nuevos
requerimientos con respecto a la primera edicin
CAMBIOS EN EL ALCANCE Y POLITICA
Es necesario declarar el alcance del Sistema de Gestin Ambiental y Documentarlo
Una vez establecido el alcance no se pueden hacer excepciones dentro del mismo
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Se aclara que esta clusula se refiere nicamente a aquellas emergencias que puedan tener un impacto ambiental
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Para dar mayor importancia a este requisito, la clusula 4.5.1 se divide y con este requisito se crea la clusula 4.5.2
4.1 REQUISITOS GENERALES
APOYO DE LA GERENCIA PARA EXPLORARNUEVOS CAMINOS Y SER MAS COMPETIVOS.
SOPORTE DEL PERSONAL DE DIRECCIN ENLA TOMA DE DECISIONES PARA PRODUCIRLOS CAMBIOS.
ASIGNACIN DE LAS PERSONAS QUETENDRAN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIN.
REVISIN AMBIENTAL INICIAL.
EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ASPECTOS AMBIENTALES
POLITICAAMBIENTAL
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS
ACTIVIDADESPRODUCTOSSERVICIOS
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA Y REQUISITOS LEGALES
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
4.4.2 CAPACITACION
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
4.5.1 MONITOREOY MEDICION
4.4.7 ATENCION DE EMERGENCIAS
4.4.3 COMUNICACININTERNA/EXTERNA
4.6 REVISION GERENCIAL
4.4 IMPLANTACION Y OPERACIN
4.4.4 DOCUMENTACION DEL SGA4.3.4 PROGRAMA
DE GESTION AMB.
PLANEAMIENTO DEL SGA
PUNTO DE VISTADE LAS PARTESINTERESADAS
POLITICA
OBJETIVOS
METAS
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
REQUERIMIENTOS LEGALES
IMPACTOSSIGNIFICATIVOS
CONSIDERACIONESDEL NEGOCIO
FUENTE : CONAM
ES UNA DECLARACIN VOLUNTARIA POR PARTE DE LA ORGANIZACIN ACERCA DE
SUS INTENCIONES Y PRINCIPIOS EN RELACIN A SU DESEMPEO AMBIENTAL GLOBAL, QUE PROVEE UNA ESTRUCTURA
PARA LA ACCIN Y PARA ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS
(publicado)
4.2 POLITICA AMBIENTAL
Es apropiada para la naturaleza de la organizacin, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin.
Incluye el compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos suscriba.
Se documenta , implementa y mantiene Se comunica las personas que trabaja en la organizacin. Esta disponible al publico.
POLITICA AMBIENTAL
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DEL CONSEJO NACIONAL DEL
AMBIENTE - CONAM
El CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y ente rector del SistemaNacional de Gestin Ambiental. Tiene como misin promover el desarrollosostenible propiciando el equilibrio entre el crecimiento econmico, laproteccin del ambiente y el bienestar social, en estrecha coordinacin con elsector pblico, sector privado y la asociacin civil.
El CONAM conduce el proceso de coordinacin intersectorial a nivel nacional,regional y local en las polticas, planes, estrategias e instrumentos de gestinambiental, y proporciona informacin apropiada y oportuna. Por ello, concibecomo factor determinante para cumplir con su misin, conducir sus procesosgarantizando la calidad y la mejora continua de los mismos, controlando susaspectos ambientales, previniendo la contaminacin y promoviendo latransectorialidad, descentralizacin y participacin en la gestin ambiental, enlos diferentes niveles de Gobierno.
En consecuencia, se compromete a:
Promover la cultura de coordinacin y concertacin entre actores de lagestin ambiental nacional, regional y local, as como al interior de laorganizacin.
Promover la conservacin y el aprovechamiento sostenible de los recursosnaturales y la diversidad biolgica.
Promover el mejoramiento de la calidad ambiental del pas. Fomentar la educacin y cultura ambiental que refuercen actitudesambientalmente responsables.
Promover la gestin ambiental responsable con calidad y eficiencia en todoslos niveles de decisin, al interior y exterior de la organizacin, al nivel pblicoy privado.
Cumplir y promover el cumplimiento de la legislacin vigente y otrosrequisitos adoptados voluntariamente.
Fomentar el desarrollo personal y profesional al interior de la organizacin eincentivar las buenas prcticas ambientales.
CARLOS LORET DE MOLA
Presidente del Consejo Directivo
4.3 PLANIFICACIN
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES Emisiones atmosfricas Contaminacin al aire Descargas de aguas residuales Contaminacin Agua
Generacin de residuos. Cargas en rellenos sanitarios
gasto de recursos. Agotamiento de la capa de ozono
uso de sustancias qumicas Cambio climtico
Aplicacin de pesticidas Contaminacin suelo y agua sub.
Contaminacin suelo y agua sub.
CAUSAS CONTROLES
OPERACIONALES
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
4.3.1 IDENTIFICACIN ASPECTOS AMBIENTALES
GENERACION DE CONTAMINANTES
CLASIFICACION
qumico
Fsico
Biolgico
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin , que pueden interactuar con el ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier Cambio en el ambiente, se adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin.
USO DE MATERIASPRIMAS Y
RECURSOSNATURALES PRODUCTOS
(TAMAO, FORMA, ETC)
USO DE ENERGIA
DESCARGASAL SUELO
RESIDUOS YSUBPRODUCTOS
VERTIDOSAL AGUA
EMISIONES A LA ATMOSFERA
EMISIONES DE ENERGIA
(CALOR, RADIACION, ETC,)
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS AA
MAGNITUD- ESCALAAlta Efecto mbito Nacional
Media: Efecto mbito Departamental/RegionalBaja: Efecto mbito local
SEVERIDAD (GRAVEDAD)Alta Alteracin fuerte del hbitat localMedia: Efecto importante al hbitat local
Baja: Efecto/Alteracin no importante al hbitat local
DURACIONAlta: Permanente o casi permanente
Media: Continua pero de menor tiempoBaja: Cclico, discontinuo
Aspectos Ambientales
Todo producto o servicio tienen un ciclo de vida :USO DE RECURSOS
GENERACION DE RESIDUOS, EMISIONES, RUIDOS, OTROS.
ALCANCE NIVEL DEL DETALLE DEL ANALISIS
Se base en el mtodo denominado TOP-DOWN en el cual se hace un examen de lo general a lo detallado, solo profundizando en aquellos de mayor impacto.
PREGUNTAS QUE DEBEMOS HACERNOS??
Cul es el alcance para el anlisis que realizaremos?
En cual etapa de vida del producto o servicios que brindamos genera mayores impactos al ambiente?.
ANALISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL
Fugas , accidentes de combustibles o lubricantes.
Escapes de gases txicos o no txicos, debido a una mala manipulacin o falta de mantenimiento.
Operacin indebida o falta de capacitacin del operario.
Quejas de vecinos.
COMPRAS ALMACEN PRODUCCION DESPACHOMENOS
DETALLADO
FUNDICION FORMADO MAQUINADO ACABADODETALLADO
IDENTIFICACION DE AA
CONTROL DE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
ASPECTOSSIGNIFICATIVOS
PLANES AMBIENTALES
CONTROL OPERACIONAL
ASPECTOS
QS-FFB
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS
4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL
A DONDE QUIERO LLEGAR?
EN CUNTO TIEMPO?
Requisitos legales Aspectos ambientales Opciones tecnolgicas Requisitos financieros Requisitos operativos Requisitos del negocio
OBJETIVOS
METAS
QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?CUANDO?
QUIEN ES EL RESPONSABLE?CON QUE RECURSOS CUENTA?
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) Procedimiento(s):.ISO 14001:2004 para :a) para identificar y el acceso a los requisitos legales aplicables y otrosrequisitos que la organizacinsuscriba en relacin con sus aspectos ambientales; yb) para determinar como se aplican estos requisitos s sus aspectosambientales.La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales y otros que laorganizacin suscriba se tengan en cuenta en el desarrollo, implementacin ymantenimiento de su sistema de gestin ambiental..
ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
REVISORIAFISCAL
H. F. Muoz P.
AUDITORIAINTERNA
E. Gallegos A
JEFE DELOGISTICA
D. Chavez
GERENCIAADMINISTRATIVA
I.l Becerra G.
GERENCIACOMERCIAL
COFRE/ MADEALF. Gaitan M.
GERENCIAFINANCIERA
F. Soto.
GERENTE DEMECANIZADOS YMANTENIMIENTO
R. Talero
DEPARTAMENTOMATERIALES YSUMINISTROS
R. Corts
DEPARTAMENTOCALIDAD DELPRODUCTO
F. Farias
DEPARTAMENTODE INGENIERAFabio Pea H.
DEPARTAMENTODE
PRODUCCIONG. Viveros
GERENCIAMADEAL
Marco A. Echeverry
GERENCIAGENERAL
C. Mendez B.
JUNTADIRECTIVA
POLITICA Y PROCEDIMIENTOS
IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LOGRO DE LA POLITICA
CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS.
ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.3 COMUNICACIONES
4.4.4 DOCUMENTACIN DEL SGA
Externas:Entidades Gubernamentales
partes interesadas
clientes
Internas: Colaboradores
Establecer informacin que defina los elementos centrales del SGA.
ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ( CONAM-P01)
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Localizar documentos
Actualizarlos
Retirar obsoletos
Operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos.
Puedo conservar documentos obsoletos ?
Documentos obsoletos retenidos con propsitos legales o de conocimientos son debidamente identificados.
Documentos para Auditorias internas.
ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.7 PREPARACIN DE EMERGENCIAS
Identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar simulacros.
incendios lesionados derrames
ISO 140004.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA
4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN
4.5.2 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVAY PREVENTIVA
Caractersticas claves
Registro desempeo
calibrado
Evaluar conformidad con legislacin
Cual es la causa del error?
Como evitar que se repita?
4.5.2. No Conformidad y Accin Correctiva y Preventiva
La organizacin deber establecer y mantenerprocedimientos y definir responsabilidades y autoridades,para manejar e investigar no conformidades, y tomaracciones correctivas y preventivas para reducir o eliminarimpactos ambientales asociados con estas.
Cualquier accin preventiva o correctiva tomada parareducir o eliminar la causa de una no conformidad actual opotencial, deber ser apropiada a la magnitud delproblema y sus impacto ambiental asociado.
Cualquier cambio que resulte de la implementacin deacciones preventivas o correctivas, deber registrarse enlos procedimientos documentados.
ISO 140004.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA
4.5.3 REGISTROS
4.5.4 AUDITORIAS AL SGA
Identificacin, mantenimiento y disposicin de registros ambientales
ISO 140004.6 REVISIN POR LA GERENCIA
Se cumplieron las metas?
En que fallamos y cuales fueron los aciertos ?
En que requerimos mejora?
Que nuevos retos nos planteamos?
Plazo es plazo !
ESTABLESCA PLAZOS MUY AUDACES
PRESTE ATENCIN A LASSEALES DEL MERCADO
LO QUE SIRVE PARA UN CLIENTE PUEDENO SERVIR PARA EL PRXIMO
Atrasado
Borracho
Perfume barato
ELIJA LA HERRAMIENTA MS ADECUADA PARA CADA SITUACIN
Mas yo sigo sin entender a las mujeres.
LAS SOLUCIONES TCNICAS NO SIEMPRE PUEDEN SER IMPLANTADAS
Enfermera, entre a internet, vaya a www.cirurgia.com y cliquee en el cono Que hacer cuando usted
est totalmente perdido.
LA AYUDA ON-LINE PUEDE SER TIL
Pucha, Windows se colgo de nuevo
y que estn esperando?
Vayan a ayudarlo a dar Ctrl Alt Del
PERO SE DEBE CONSIDERAR LAS DIFICULTADES DE LAS PERSONAS
OK ... ahora vas a hacer exactamente lo que yo te
digo, si no?
Y NO RENIEGUE DEL ENTRENAMIENTO DE LOS USUARIOS
ACOSTUMBRESE A TRABAJAR BAJO PRESIN
Vamos, no podemos fallar en todas...
PREVISIN Y REALIZACIN NO SIEMPRE SALEN COMO LO PLANEADO
CREA EN USTED MISMO, TENGA CONFIANZA
LUCHE !
VAYA HASTA EL FIN!
AUDITORIA
AUDITORIAS DE PRIMERA PARTEINTERNA Realizada por personal que pertenece a la propia organizacin, o
bien por personas externas que actan con procedimientos de la propia organizacin.
AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE DE PROVEEDORES Realizada por la organizacin a sus proveedoresAUDITORIAS DE TERCERA PARTE
DE CERTIFICACIN Realizadas por un organismo independiente, con sistemtica de
actuacin propia
Fuente : Sarita Llerena
Fuente : Sarita Llerena
Fuente : Sarita Llerena
Ambiente
Satisfaccin laboral
Conocimiento/Know how
Imagen y Marca
Activos fijos
Activos actuales
Inversionistas/Propietarios
Clientes
Empleados
Sociedad
Asociados
Valor extendido de la empresa
Valortradicional
Crecimiento hacia el xito
EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL AMBIENTE
PROCESOPRODUCTIVOCON MAXIMASEGURIDAD
MATERIAS PRIMASUtilizacin ptima
de materiales Reciclados o renovables
AGUA Y OTROS RECURSOS NATURALES
Consumo mnimo
ENERGIABajo consumo
PRODUCTOSConforme a especificacin
Mxima duracin, Mnimo envase,
producto reciclable yMnimo riesgo
RESIDUOSVolmenes mnimos
y no peligrosos,Reciclables o valorizables
VERTIDOSMnimo y
con tratamiento
EMISIONES ATMOSFERICAS
Volumen mnimo, sinContaminantes, inocuos
para la salud y el ambiente
EL ENFOQUE DE LOS PROCESOS
PROCESOENTRADA SALIDA BIEN O SERVICIO
(SE BUSCA SATISFACERAL CLIENTE)
ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CALIDAD (ALCANCE LIMITADO)
PROCESO
ENFOQUE INTEGRADO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MAS REAL)
Riesgos Impactos ambientales(Residuos slidos o lquidos, emisionesgaseosas)
Riesgos
BIEN O SERVICIO(SE BUSCA SATISFACER ALAS PARTES INTERESADAS)
ENTRADA SALIDA
SALIDAS SALIDAS SALIDAS
INTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC)
PAR COHERENTE
APLICABLE PARA LA CERTIFICACION ISO 19011
Auditorias de gestin (de calidad y medio ambiente)
ISO 14050 TRMINOS Y DEFINICIONES
ISO 9000 TERMINOS Y DEFINICIONES
ISO 14004 SGA - DIRECTRICES
ISO 9004 SGC- DIRECTRICES
ISO 14001 SGA - REQUISITOS
ISO 9001 SGC- REQUISITOS
MANUAL DE GESTION INTEGRADO
PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y APOYO Auditorias internas Acciones correctivas Acciones preventivas Control de no conformidades Formacin Control de documentos Control de registros
INSTRUCCIONESInstrucciones operativas que describan
actividades especficas o comunes de calidad, seguridad y ambiente
INTEGRACION DE DOCUMENTOS
REGISTROSLos registros generados por el SIG
controlados bajo un mismo Procedim. REGISTROS
INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS
MANUAL(MGI)
POLITICASY OBJETIVOS
QUE ES UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION?
Son dos o ms Sistemas de Gestin, que pueden integrarse, por ejemplo: Sistemas de gestin como: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, o
Requerimientos especficos: QS 9001, HACCP, BPM, etc.Requisitos para la acreditacin como ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17010, ISO 65.
Con procesos integrados. Ejemplo, Produccin, compras, formacin etc.
Integrados en un mismo sistema documentario.
Con autoridad y responsabilidades integradas
GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001
GESTION AMBIENTALISO 14001
GESTION DESEGURIDAD
OSHAS 18001
SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION (SIG):DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTEY SEGURIDAD
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SATISFACEN AL CLIENTEREDUCCION DE DEFECTOS
MEJORA DEL DESEMPEO AMBIENTALREDUCCION DE EFECTOS NOCIVOSPARA EL AMBIENTE
PROCESOS SEGUROSPREVENCION DE ACCIDENTES
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
ISO 9001
ISO 14001
OSHA 18001
EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
PROCESOPRODUCTIVOCON MAXIMASEGURIDAD
MATERIAS PRIMASUtilizacin ptima
de materiales Reciclados o renovables
AGUA Y OTROS RECURSOS NATURALES
Consumo mnimo
ENERGIABajo consumo
PRODUCTOSConforme a especificacin
Mxima duracin, Mnimo envase,
producto reciclable yMnimo riesgo
RESIDUOSVolmenes mnimos
y no peligrosos,Reciclables o valorizables
VERTIDOSMnimo y
con tratamiento
EMISIONES ATMOSFERICAS
Volumen mnimo, sinContaminantes, inocuos
para la salud y el ambiente
ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
1. TOMAR COMO BASE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000, (SI LA ORGANIZACIN YA LO TUVIERA), UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS DE GESTION
2. INTEGRACION DE POLITICAS Y OBJETIVOS
3. UNIFICAR CONCEPTOS Y PRACTICAS
4. INTEGRAR LA GESTION Y LAS RESPONSABILIDADES
5. INTEGRAR A NIVEL DE PROCESOS
6. INTEGRAR LA DOCUMENTACIN
EL ENFOQUE DE LOS PROCESOS
PROCESOENTRADA SALIDA BIEN O SERVICIO
(SE BUSCA SATISFACERAL CLIENTE)
ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CALIDAD (ALCANCE LIMITADO)
PROCESO
ENFOQUE INTEGRADO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MAS REAL)
Riesgos Impactos ambientales(Residuos slidos o lquidos, emisionesgaseosas)
Riesgos
BIEN O SERVICIO(SE BUSCA SATISFACER ALAS PARTES INTERESADAS)
ENTRADA SALIDA
SALIDAS SALIDAS SALIDAS
INTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC)
PAR COHERENTE
APLICABLE PARA LA CERTIFICACION ISO 19011
Auditorias de gestin (de calidad y medio ambiente)
ISO 14050 TRMINOS Y DEFINICIONES
ISO 9000 TERMINOS Y DEFINICIONES
ISO 14004 SGA - DIRECTRICES
ISO 9004 SGC- DIRECTRICES
ISO 14001 SGA - REQUISITOS
ISO 9001 SGC- REQUISITOS
CLIENTES
ISO 9001:2000 UN SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS
CLIENTES
REQUISITOS PRODUCTOPROCESOS DEREALIZACION DEL PRODUCTO
ENTRADAS
SALIDAS
PROCESOS DEGESTION DE
LOS RECURSOS
PROCESOS DEMEDICION, ANALISIS
Y MEJORA
PROCESOS DERESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
SATISFACCION
LAS ORGANIZACIONES SE GESTIONAN A TRAVES DE PROCESOS
QS-FFB
ACTIVIDAD, PELIGROS Y RIESGOS
RIESGO: QUE PROBABILIDAD HAY DE QUE SE DERRAME O HAYA FUGA DEL PRODUCTOQUE CONSECUENCIAS PUEDE TENER (CONTAMINAR EL SUELO, AFECTAR AL TRABAJADOR, DAAR OTROS PRODUCTOS)
ACTIVIDAD: ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE UN PRODUCTO PELIGROSOPELIGRO: FUGA O DERRAME DEL PRODUCTO
ENFOQUE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EVITAR
MINIMIZAR
REUTILIZAR
TRATAMIENTO
DISPOSICION RELLENOSDE SEGURIDAD
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
4. SISTEMA DEGESTION DE LA CALIDAD
5RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION
6 GESTION DE LOS RECURSOS
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
8. MEDICION ANALISIS Y
MEJORA
GENERALIDADES
SATISFACCION DEL CLIENTE
SEGUIMIENTO DELOS PROCESOS
SEGUIMEINTO DELPRODUCTO
PROVISION DE RECURSOS
RECURSOSHUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DETRABAJO
PLANIFICACION
PROCESOS DELCLIENTE
DISEO YDESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIONCONTROL DE PROD
VALIDACIONIDENTIF Y TRAZAB
BIENES DEL CLIENTEPRESERVACION
CALIBRACION DE LOS EQUIPOS
REQUISITOSGENERALES
REQUISITOS DEDOCUMENTACION
MANUAL DE LA CALIDAD
CONTROL DE LADOCUMENTACION
COMPROMISO DELA DIRECCION
ENFOQUE AL CLIENTE
POLITICA DE LA CALIDAD
PLANIFICACION(OBJETIVOS)
RESPONSABILIDADY AUTORIDAD
CONTROL DE PRODNO CONFORME
CONTROL DE LOS REGISTROS
REVISION POR LA DIRECCION
AUDITORIAINTERNA
ANALISIS DE DATOS
ACCIONES CORRECTIVA YPREVENTIVAS
4.3 CLAUSULAS DE LA PLANIFICACION
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
(DOCUMENTADO)
4.3.4 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
(DOCUMENTADO)
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS
(DOCUMENTADO)4.3 PLANEAMIENTO
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
(DOCUMENTADO)ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
(DOCUMENTADO)
4.4 CLAUSULAS DE LA IMPLANTACION
4.4.2 CAPACITACION Y CONCIENTIZACION
(DOCUMENTADO) 4.4.4 DOCUMENTACIONDEL SGA
(DOCUMENTADO)
4.4.6 CONTROL DE LAS OPERACIONES
(DOCUMENTADO)
4.4.7 PLANES DE CONTINGENCIA
(DOCUMENTADO)4.4 IMPLANTACION
Y OPERACION
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
(DOCUMENTADO)
4.4.3 COMUNICACIN(DOCUMENTADO)
4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
(DOCUMENTADO)
CONCIENTIZACION, CAPACITACION Y COMPETENCIA
CONCIENTIZACION (TODO EL PERSONAL DE
LA ORGANIZACIN)
CAPACITACION Y COMPETENCIA
(PERSONAL ASOCIADO CON LOS AAS)
DOS NIVELES
ELEMENTOS A MEDIR Y MONITOREAR
MONITOREO Y MEDICION
CONSUMO DE ENERGIA
EMISIONESGASEOSAS
ACTIVIDADESDE RECICLAJE
USO DE QUIMICOS
DESCARGA DE AGUAS
RESIDUALES
USO DE AGUA
AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION El AMBIENTECONTAMINACIONHUELLA ECOLOGICA Huella Ecolgica SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.Slide Number 7Slide Number 8DESARROLLO SOSTENIBLE Slide Number 10Slide Number 11PROGRAMA 21CONVENCION DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLOECOEFICIENCIA COMO MEJORAMOS ?DERECHO AMBIENTAL REGULACIN AMBIENTALSlide Number 18Estructura de la Legislacin AmbientalDEFINICION DE SISTEMASlide Number 21NIVELES DE PROCESOS EN UNA EMPRESA MANUFACTURA MAPA DE PROCESOS DE UN HOTELHACIA DONDE VAMOS ?Slide Number 25Slide Number 26ISOSlide Number 28Slide Number 29PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000Slide Number 31Comit Tcnico 207-ISO/TC 207Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38SISTEMAS DE CERTIFICACION Y ACREDITACIONMODELO DE LA NORMA ISO 14001:2004 Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTALPLANEAMIENTO DEL SGASlide Number 49POLITICA AMBIENTAL Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54CLASIFICACION ASPECTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTALSlide Number 58Slide Number 59Aspectos AmbientalesALCANCE NIVEL DEL DETALLE DEL ANALISISPREGUNTAS QUE DEBEMOS HACERNOS??ANALISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTALSlide Number 64IDENTIFICACION DE AACONTROL DE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOSSlide Number 674.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSSlide Number 69Slide Number 70Slide Number 71Puedo conservar documentos obsoletos ?Slide Number 73Slide Number 744.5.2. No Conformidad y Accin Correctiva y PreventivaSlide Number 76Slide Number 77Slide Number 78Slide Number 79Slide Number 80Slide Number 81Slide Number 82Slide Number 83Slide Number 84Slide Number 85Slide Number 86Slide Number 87Slide Number 88Slide Number 89AUDITORIASlide Number 91Slide Number 92Slide Number 93Slide Number 94EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL AMBIENTE EL ENFOQUE DE LOS PROCESOSINTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC) INTEGRACION DE DOCUMENTOSQUE ES UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION?SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIONEMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE ESTRATEGIAS DE INTEGRACION EL ENFOQUE DE LOS PROCESOSINTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC) ISO 9001:2000 UN SISTEMA DE GESTION DE PROCESOSACTIVIDAD, PELIGROS Y RIESGOSENFOQUE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 4.3 CLAUSULAS DE LA PLANIFICACION 4.4 CLAUSULAS DE LA IMPLANTACION CONCIENTIZACION, CAPACITACION Y COMPETENCIAELEMENTOS A MEDIR Y MONITOREAR