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NO. 13623 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13623
NOMBRE DEL PROGRAMA CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA XX
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ASESORAR A LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN A LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR PROYECTOS ENCAMINADOS AL BIEN COMÚN.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 03
JEFATURA PARTICIPACIÓN EN COLONIAS Y COMISARIAS 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 3-BIENESTAR SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA 1-IMPULSAR ACCIONES Y PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FERNANDO MARTIN TZAB GONGORA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 1 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:10 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS EN RELACIÓN A LOS REUNIONES REALIZADAS.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PARTICIPANTES,REUNIONES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PARTICIPANTES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS EN RELACIÓN A LOS REUNIONES REALIZADAS.
1000.00 3429.09 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CONSEJOS CON TALLER IMPARTIDO
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
TALLERES,CONSEJOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: TALLERES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CONSEJOS CON TALLER IMPARTIDO 220.00 53.27 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: CONSEJOS INSTALADOS SOBRE TOTAL DE COMUNIDADES
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
CONSEJOS INSTALADOS,TOTAL DE COMINIDADES EN EL MUNICIPIO
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: CONSEJOS INSTALADOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
CONSEJOS INSTALADOS SOBRE TOTAL DE COMUNIDADES 200.00 1.05 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PLAN DE TRABAJO,ACTIVIDADES REALIZADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PLAN DE TRABAJO
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 202.00 0.00 % CRITICO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 2 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:10 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FERNANDO MARTIN TZAB GONGORA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 3 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:10 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13629 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13629
NOMBRE DEL PROGRAMA PASEO DE LAS ÁNIMAS 2019
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EVENTO QUE REPRESENTA SIMBÓLICAMENTE LA SALIDA ANUAL DE LOS FIELES DIFUNTOS PARA VISITAR A SU FAMILIARES . LAS ÁNIMAS SON CARACTERIZADAS POR CIUDADANOS VOLUNTARIOS ASÍ COMO EMPLEADOS MUNICIPALES. EL PASEO INICIA EN EL CEMENTERIO GENERAL PASANDO POR LA ERMITA DE SANTA ISABEL Y CONCLUYE EN EL PARQUE DE SAN JUAN. EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA UNA EXPOSICIÓN DE ALTARES PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LAS TRADICIONES DEL PUEBLO MAYA.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 03
JEFATURA PARTICIPACIÓN EN COLONIAS Y COMISARIAS 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 1-MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO
SUBEJE 3-PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICA
LINEA ESTRATÉGICA 1-POSICIONAR AL MUNICIPIO DE MÉRIDA COMO UNA CAPITAL CON ALTO DESARROLLO ECONÓMICO QUE APROVECHA SU RIQUEZA CULTURAL EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FERNANDO MARTIN TZAB GONGORA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 4 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:10 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ASISTENTES EL AÑO PASADO
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ASISTENTES EL AÑO PASADO
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
50000.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS,ACTIVIDADES REALIZADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 10.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NUMERO DE ALTARES INSTALADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALTARES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ALTARES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NUMERO DE ALTARES INSTALADOS 250.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS VS PROGRAMADAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ACTIVIDADES,ACTIVIDADES REALIZADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ACTIVIDADES
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS VS PROGRAMADAS 20.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 5 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:10 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPANTES COMO ANIMAS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
TOTAL DE PARTICIPANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: TOTAL DE PARTICIPANTES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES COMO ANIMAS 200.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FERNANDO MARTIN TZAB GONGORA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 6 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13631 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13631
NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTOS AGROPECUARIOS EN COMISARÍAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS VIABLES PARA DIVERSIFICAR Y AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, CAPACITACION SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL IMPLEMENTO DE TECNOLOGÍA, ASI COMO PROVEER A LOS PRODUCTORES DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LAS COMISARÍAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION SOCIAL 02
JEFATURA FOMENTO PRODUCTIVO 05
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO 3
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 3.2
URBANIZACIÓN AGROPECUARIA 3.2.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APLICACIÓN SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 1-MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO
SUBEJE 1-ECONOMÍA RURAL SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA 1-FACILITAR LA GENERACIÓN DE EMPRESAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EN LAS COMISARÍAS DE MÉRIDA DE ACUERDO CON SU VOCACIÓN, ASÍ COMO APOYAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE SUS HABITANTES.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FELIPE DE JESUS CAN CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 7 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PRODUCCION
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS ENTREGADOS EL AÑO ACTUAL,APOYOS ENTREGADOS EL AÑO PASADO
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: APOYOS ENTREGADOS EL AÑO ACTUAL
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PRODUCCION 45.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO RECICBIDAS/SOLICITUDES DE APOYO AUTORIZADAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
SOLICITUD DE APOYO RECIBIDA,SOLICITUDES AUTORIZADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: SOLICITUD DE APOYO RECIBIDA
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO RECICBIDAS/SOLICITUDES DE APOYO AUTORIZADAS
40.00 100.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CREDITO RECIBIDAS/SOLICITUDES AUTORIZADAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
SOLICITUDES DE CREDITO ATENDIDAS,PROYECTOS FINANCIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: SOLICITUDES DE CREDITO ATENDIDAS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CREDITO RECIBIDAS/SOLICITUDES AUTORIZADAS
40.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS DE FOMENTO PRODUCTIVO
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS ENTREGADOS EN EL PRESENTE AÑO
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: APOYOS ENTREGADOS EN EL PRESENTE AÑO
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 8 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS DE FOMENTO PRODUCTIVO 100.00 0.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS POR NEGOCIO/APOYOS OTORGADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS POR NEGOCIO/APOYOS OTORGADOS
85.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FELIPE DE JESUS CAN CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 9 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13760 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13760
NOMBRE DEL PROGRAMA LAS COMISARÍAS ME MUEVEN
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LOS HABITANTES Y AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMISARÍAS Y SUBCOMISARÍAS, EXPEDICIÓN DE CONSENTIMIENTOS PARA REALIZAR FIESTAS TRADICIONALES, CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES PROVENIENTES DE LAS COMISARÍAS, MANTENIMIENTO MENOR EN LOS LOCALES DE COMISARÍAS Y SUS ALREDEDORES, CURSOS DE CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y ACTIVIDADES DIVERSAS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION SOCIAL 02
JEFATURA ATENCIÓN A COMISARIAS 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 4-PUEBLOS Y CULTURA MAYA
LINEA ESTRATÉGICA 1-PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA MAYA, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE DIGNIFIQUEN NUESTRO PASADO Y PRESENTE.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. INRY SHUBER GARCIA YAH
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 10 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PERSONAS BENEFICIADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PERSONAS BENEFICIADAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS 51749.00 51749.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
SOLICITUDES ATENDIDAS,SOLICITUDES RECIBIDAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: SOLICITUDES ATENDIDAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS 80.00 95.36 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN A CURSOS, TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZADOS PARA LAS AUTORIDADES AUXILIARES
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PERSONAS CAPACITADAS,PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITAR.
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PERSONAS CAPACITADAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN A CURSOS, TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZADOS PARA LAS AUTORIDADES AUXILIARES
90.00 91.02 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE MANTENIMIENTOS MENORES ATENDIDOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
MANTENIMIENTOS REALIZADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: MANTENIMIENTOS REALIZADOS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE MANTENIMIENTOS MENORES ATENDIDOS 170.00 173.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 11 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS A OTRAS DEPENDENCIAS QUE HAN SIDO ATENDIDAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
SOLICITUDES ATENDIDAS,SOLICITUDES TURNADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: SOLICITUDES ATENDIDAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE SOLICITUDES CANALIZADAS A OTRAS DEPENDENCIAS QUE HAN SIDO ATENDIDAS
40.00 36.64 % RIESGO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. INRY SHUBER GARCIA YAH
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 12 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13763 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13763
NOMBRE DEL PROGRAMA PEQUEÑO MUNDO SOLIDARIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA OTORGAR APOYO EN ESPECIE, EQUIPO Y FINANCIAMIENTO PARA GENERAR FUENTES DE AUTOEMPLEO, ASESORIA ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO EN LA ACTIVIDAD DE SU NEGOCIO
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION SOCIAL 02
JEFATURA FOMENTO PRODUCTIVO 05
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APLICACIÓN OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 1-MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO
SUBEJE 1-ECONOMÍA RURAL SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA 1-FACILITAR LA GENERACIÓN DE EMPRESAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EN LAS COMISARÍAS DE MÉRIDA DE ACUERDO CON SU VOCACIÓN, ASÍ COMO APOYAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE SUS HABITANTES.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FELIPE DE JESUS CAN CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 13 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13763 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS RESPECTO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS ENTREGADOS,SOLICITUDES RECIBIDAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: APOYOS ENTREGADOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS RESPECTO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS
60.00 5.17 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PROYECTOS VIGENTES,PROYECTOS FINANCIADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PROYECTOS VIGENTES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES 50.00 100.00 ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PERSONAS AUTOEMPLEADAS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS AUTOEMPLEADAS 80.00 6.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FELIPE DE JESUS CAN CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 14 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13809 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13809
NOMBRE DEL PROGRAMA PASEOS RURALES DE MÉRIDA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS NATURALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA GEOGRAFICA A REALIZAR LOS PASEOS RURALES, PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y APOYOS EN MATERIALES Y EQUIPO A LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN EN EL PROYECTO DE ECOTURISMO , REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ASOCIACIONES CIVILES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION SOCIAL 02
JEFATURA FOMENTO PRODUCTIVO 05
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APLICACIÓN OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 1-MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO
SUBEJE 1-ECONOMÍA RURAL SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA 1-FACILITAR LA GENERACIÓN DE EMPRESAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EN LAS COMISARÍAS DE MÉRIDA DE ACUERDO CON SU VOCACIÓN, ASÍ COMO APOYAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE SUS HABITANTES.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FELIPE DE JESUS CAN CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 15 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13809 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE INGRESO CAPTADO POR LA COOPERATIVA SEGUN PLAN DE TRABAJO
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
OBJETIVOS LOGRADOS,OBJETIVOS PROGRAMADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: OBJETIVOS LOGRADOS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE INGRESO CAPTADO POR LA COOPERATIVA SEGUN PLAN DE TRABAJO
80.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: NÚMERO DE PASEOS RURALES REALIZADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
SERVICIOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: SERVICIOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PASEOS RURALES REALIZADOS 200.00 53.00 CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE VISITANTES A LOS PASEOS RURALES
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA:
VISITANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: VISITANTES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE VISITANTES A LOS PASEOS RURALES 1000.00 1004.00 ACEPTABLE
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. FELIPE DE JESUS CAN CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 16 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13823 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13823
NOMBRE DEL PROGRAMA KIN BIN TI A COMISARIA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS: LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAS COMISARÍAS Y SUBCOMISARÍAS, ATENCIÓN A SUS HABITANTES MEDIANTE CONSULTAS MÉDICAS, ACTIVIDADES PARA NIÑOS, SERVICIOS DE BELLEZA PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, VACUNACIÓN PARA MASCOTAS, INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE APOYO A LA VIVIENDA Y ASESORÍA JURÍDICA, ENTRE OTROS.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION SOCIAL 02
JEFATURA ATENCIÓN A COMISARIAS 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 4-PUEBLOS Y CULTURA MAYA
LINEA ESTRATÉGICA 1-PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA MAYA, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE DIGNIFIQUEN NUESTRO PASADO Y PRESENTE.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. INRY SHUBER GARCIA YAH
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 17 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13823 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DIRECTOS RESPECTO A LA POBLACIÓN DE LAS COMISARÍAS VISITADAS
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIADOS,HABITANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: BENEFICIADOS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DIRECTOS RESPECTO A LA POBLACIÓN DE LAS COMISARÍAS VISITADAS
6.00 5.48 % RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE SERVICIOS LLEVADOS A LAS COMISARÍAS RESPECTO A LO PROGRAMADO
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
ACTIVIDADES REALIZADAS,TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ACTIVIDADES REALIZADAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE SERVICIOS LLEVADOS A LAS COMISARÍAS RESPECTO A LO PROGRAMADO
80.00 88.95 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
PERSONAS BENEFICIADAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: PERSONAS BENEFICIADAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS 700.00 848.00 ACEPTABLE
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. INRY SHUBER GARCIA YAH
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 18 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13852 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13852
NOMBRE DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE LOS 4 TALLERES DE AUTOEMPLEO OFERTADOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL SE LOGRARÁ QUE LOS USUARIOS DESARROLLEN COMPETENCIAS QUE LES SIRVAN COMO HERRAMIENTAS PARA INCURSIONAR EN LA VIDA LABORAL Y LOS CURSOS RECREATIVOS Y CULTURALES LES PERMITIRÁN DESARROLARSE EN SU ENTORNO SOCIAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION SOCIAL 02
JEFATURA CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL 08
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCACION 2.5
URBANIZACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
2.5.6
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 1-MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO
SUBEJE 2-COMPETITIVIDAD URBANA
LINEA ESTRATÉGICA 1-FOMENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
LIC. ROXANA IVETTE MORTEO BACELIS
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 19 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LOS CURSOS Y SE AUTO EMPLEAN
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS,TALLERES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ALUMNOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LOS CURSOS Y SE AUTO EMPLEAN
8000.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS,TALLERES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ALUMNOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN 8000.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS,TALLERES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ALUMNOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA 4000.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
NIÑOS QUE ASISTEN,ACTIVIDADES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: NIÑOS QUE ASISTEN
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA 1300.00 0.00 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 20 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
FORMULA: A()/B() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS,TALLERES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ALUMNOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA 3500.00 0.00 % CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
LIC. ROXANA IVETTE MORTEO BACELIS
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 21 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13981 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 13981
NOMBRE DEL PROGRAMA MEJORAR SERVICIOS A LA VIVIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA DESTINADO A LA GESTIÓN Y APROBACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL 04
JEFATURA INFRAESTRUCTURA URBANA 02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2
URBANIZACIÓN URBANIZACIÓN 2.2.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO
APLICACIÓN GASTO FEDERALIZADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 5-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
LINEA ESTRATÉGICA 1-INCREMENTAR LOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA MUNICIPAL.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
ING. JORGE ENRIQUE AVILES TUN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 22 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 13981 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE REZAGOS SOCIALES POR SERVICIOS BASICOS A LA VIVIENDA.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
VIVIENDAS BENEFICIADAS,VIVIENDAS EN REZAGO
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: VIVIENDAS BENEFICIADAS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE REZAGOS SOCIALES POR SERVICIOS BASICOS A LA VIVIENDA.
18.00 16.64 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
IMPORTE TOTAL DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA,IMPORTE TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: IMPORTE TOTAL DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA. 70.00 60.45 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA.
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
IMPORTE TOTAL DE OBRAS AUTORIZADAS POR EL FISM,IMPORTE TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: IMPORTE TOTAL DE OBRAS AUTORIZADAS POR EL FISM
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA. 100.00 87.04 RIESGO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 23 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
ING. JORGE ENRIQUE AVILES TUN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 24 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14005 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14005
NOMBRE DEL PROGRAMA MEJORA DE ESPACIOS DE VIVIENDA EN HOGARES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROVEER LA DEMANDA DE VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE POBREZA PATRIMONIAL, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL 04
JEFATURA MEJORA DE VIVIENDA 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2
URBANIZACIÓN VIVIENDA 2.2.5
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APLICACIÓN SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 5-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
LINEA ESTRATÉGICA 1-INCREMENTAR LOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA MUNICIPAL.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
LMI. PEDRO ULISES AZCORRA AGUAYO
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 25 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:11 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14005 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: NÚMERO DE INCIDENCIAS DE POBREZA PATRIMONIAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE INCIDENCIAS DE POBREZA PATRIMONIAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN
1600.00 1497.00 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: NÚMERO DE CIUDADANOS BENEFICIADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: BENEFICIARIOS ATENDIDOS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE CIUDADANOS BENEFICIADOS 6800.00 4682.00 RIESGO
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA REALIZADAS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
ACCIONES DE VIVIENDA
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ACCIONES DE VIVIENDA
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
SEPTIEMBRE
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA REALIZADAS 1600.00 1497.00 RIESGO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
LMI. PEDRO ULISES AZCORRA AGUAYO
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 26 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:12 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14019 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14019
NOMBRE DEL PROGRAMA MI MERIDA ME MUEVE
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MI MÉRIDA ME MUEVE SERÁ UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VALORES, CONSTUMBRES Y TRADICIONES LOS CUALES HAN HECHO DE MÉRIDA LA CIUDAD CON MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL PAÍS, A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA BUSCAMOS SEGUIR PRESERVANDO DICHAS ACCIONES, PERO SOBRE TODO FOMENTÁNDOLOS CON TODOS LOS HABITANTES DE MÉRIDA.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 03
JEFATURA VINCULACIÓN CON ORGANISMOS SOCIALES 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 1-DIGNIFICACIÓN HUMANA
LINEA ESTRATÉGICA 1-GARANTIZAR DESDE EL GOBIERNO MUNICIPAL EL RESPETO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS DE MÉRIDA, DE MANERA PERMANENTE O TRANSITORIA, ASÍ COMO IMPULSAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. CINDY MARISOL CASTILLO GUERRA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 27 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:12 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14019 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: NÚMERO
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
ALUMNOS PARTICIPANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ALUMNOS PARTICIPANTES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO 4500.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. CINDY MARISOL CASTILLO GUERRA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 28 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:12 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14094 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14094
NOMBRE DEL PROGRAMA RELACIÓN CON ORGANISMOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ALIANZAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, LA SUPERACIÓN DE CONFLICTOS Y LA CREACIÓN DE SINERGIAS.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 03
JEFATURA VINCULACIÓN CON ORGANISMOS SOCIALES 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 1-DIGNIFICACIÓN HUMANA
LINEA ESTRATÉGICA 1-GARANTIZAR DESDE EL GOBIERNO MUNICIPAL EL RESPETO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS DE MÉRIDA, DE MANERA PERMANENTE O TRANSITORIA, ASÍ COMO IMPULSAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. CINDY MARISOL CASTILLO GUERRA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 29 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:12 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14094 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: NÚMERO DE PARTICIPACIÓN POR CADA 5,000 HABITANTES.
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
TOTAL DE PARTICIPANTES
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: TOTAL DE PARTICIPANTES
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE PARTICIPACIÓN POR CADA 5,000 HABITANTES. 2000.00 0.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
C. CINDY MARISOL CASTILLO GUERRA
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 30 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:12 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14296 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS DEL PROGRAMA
POA 14296
NOMBRE DEL PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL PARA UNA MÉRIDA INCLUYENTE
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS APOYOS ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL; ASÍ COMO TAMBIÉN SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES CANALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y OTRAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PARA UN MEJOR CONTROL Y RESPUESTA A LA CIUDADANÍA DE NUESTRA MÉRIDA.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC) CÓDIGO
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08
RAMO O DEPENDENCIA CÓDIGO
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL 08
SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 01
JEFATURA GESTIÓN SOCIAL 03
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC) CÓDIGO
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7
URBANIZACIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PROGRAMA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 3-MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJE 1-DIGNIFICACIÓN HUMANA
LINEA ESTRATÉGICA 1-GARANTIZAR DESDE EL GOBIERNO MUNICIPAL EL RESPETO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS DE MÉRIDA, DE MANERA PERMANENTE O TRANSITORIA, ASÍ COMO IMPULSAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD Y CON TRATO DIGNO.
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
LIC. ANILU DEL SOCORRO LARA CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 31 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:12 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
NO. 14296 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON APOYOS RESPECTO AL TOTAL DE NECESIDADES
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
CIUDADANOS ATENDIDOS,SOLICITUDES RECIBIDAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: CIUDADANOS ATENDIDOS
SENTIDO ESPERADO: INCREMENTO ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON APOYOS RESPECTO AL TOTAL DE NECESIDADES
60.00 26.99 % CRITICO
INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)
INDICADOR: PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES
FORMULA: (A()/B())*100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
CIUDADANOS ATENDIDOS,SOLICITUDES ATENDIDAS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: CIUDADANOS ATENDIDOS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES
60.00 68.42 % ACEPTABLE
INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)
INDICADOR: NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS
FORMULA: A() FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:
APOYOS ENTREGADOS
DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: APOYOS ENTREGADOS
SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO:
NINGUNO
INDICADOR META AÑO AVANCE SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS 180.00 76.00 CRITICO
SEMAFORIZACIÓN ACEPTABLE RIESGO CRITICO
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
LIC. JOSE LUIS MARTINEZ SEMERENA
LIC. ANILU DEL SOCORRO LARA CHAN
DIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO
VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 32 DE 32 HORA DE IMPRESIÓN: 12:25:12 P. M.
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM
DEPARTAMENTO DE COPLADEM