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TABLA DE INGRESO DE DATOS
ITEM PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE UND
AGUA POTABLE SAN GREGORIO
i Poblacion Actual hab 540 540ii Tasa de Crecimiento de Poblacion % 0.69 0.69
iii Densidad por Lote hab/viv 5.0 5.0
Poblacion servida con conexiones hab 218 322Con Conexión % 40.37% 100.00%
iv Consumo Percapita Lt/hab/dia 100 100
v Perdidas de agua % 20.00%
1.2
K1 Demanda maxima diaria 1.3 1.30
K2 Demanda maxima horaria 1.80 1.80
SANEAMIENTOALCANTARILLADO SAN GREGORIO Sin Proyecto Con Proyecto
i poblacion actual 540 540
ii Tasa de Crecimiento de Poblacion 0.69% 0.69%
iii Densidad por Lote Lt/hab/dia 5 5
iv consumo percapita 80 80
0% 0%
v 0 100%
Letrinizacion Sin Proyecto Con Proyectoi poblacion actual 0 0ii Tasa de Crecimiento de Poblacion 0.69% 0.69%iii Densidad por Lote Lt/hab/dia 5 5iv APORTE DE AGUAS RESIDUALES 80 80
0% 0%vii POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DE LETRINAS 0 43
(1) (Proyección INEI)
(2) (Información INEI y/o Determinado por la UF)
(3) (Reglamento)
(4) (Reglamento)
(5) (Estimado)
(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)
(7) (Estimado)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, DISTRITO SAN GREGORIO-
PROVINCIA SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica)
Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable
COBERTURA
CONEXIONES %)
0 0% 5 100 20%1 100% 5 100 20%2 100% 5 100 20%3 100% 5 100 20%4 100% 5 100 20%5 100% 5 100 20%6 100% 5 100 20%7 100% 5 100 20%8 100% 5 100 20%9 100% 5 100 20%
10 100% 5 100 20%11 100% 5 100 20%12 100% 5 100 20%13 100% 5 100 20%14 100% 5 100 20%15 100% 5 100 20%16 100% 5 100 20%17 100% 5 100 20%18 100% 5 100 20%19 100% 5 100 20%20 100% 5 100 20%
AÑO Nº MIEMBROS/FA
MILIA
CONSUMO
PERCAPITA (l/h/d)
PERDIDAS DE AGUA
LOCALIDADES151 43 970
755
194
755970
215
TOTAL
215
NUMERO VIVIENDAS DENSIDAD/ LOTE POBLACION TOTAL POB
151 5 755 755
43 5 215 215
TOTAL
970
CUADRO Nº 06
POBLACIONCOBERTURA
CONEXIONES %)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6 )
0 540 100% 108 5 100
1 544 100% 109 5 100 1002 547 100% 109 5 100
3 551 100% 110 5 100
4 555 100% 111 5 100
5 559 100% 112 5 100
6 563 100% 113 5 100
7 567 100% 113 5 100
8 571 100% 114 5 100
9 574 100% 115 5 100 60810 578 100% 116 5 100
11 582 100% 116 5 100
12 586 100% 117 5 100
13 590 100% 118 5 100
14 595 100% 119 5 100
15 599 100% 120 5 100
16 603 100% 121 5 100
17 607 100% 121 5 100
18 611 100% 122 5 100
19 615 100% 123 5 100
20 620 100% 124 5 100
CUADRO Nº 07CONSUMO DE AGUA
12,158 litro/dia m3/año l/seg
( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
10800 3942 0.13
10900 3979 0.13
10900 3979 0.13
11000 4015 0.13
11100 4052 0.13
11200 4088 0.13
11300 4125 0.13
11300 4125 0.13
11400 4161 0.13
11500 4198 0.13
11600 4234 0.13
11600 4234 0.13
11700 4271 0.14
11800 4307 0.14
11900 4344 0.14
12000 4380 0.14
12100 4417 0.14
12100 4417 0.14
12200 4453 0.14
AÑO N° DE CONEXIONES
(hab)( 4)
Nº MIEMBROS/F
AMILIA
CONSUMO PERCAPITA
(l/h/d)
12300 4490 0.14
12400 4526 0.14
CUADRO Nº 07DEMANDA DE AGUA DEMANDA DEMANDA
litro/dia m3/año l/seg MAX DIARIA MAX. HORARIA
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) l/seg l/seg
20% 12960 4730.4 0.15 0.20 0.27 3.2
20% 13080 4774.2 0.15 0.20 0.27 3.3
20% 13080 4774.2 0.15 0.20 0.27 3.3
20% 13200 4818.0 0.15 0.20 0.28 3.3
20% 13320 4861.8 0.15 0.20 0.28 3.3
20% 13440 4905.6 0.16 0.20 0.28 3.4
20% 13560 4949.4 0.16 0.20 0.28 3.4
20% 13560 4949.4 0.16 0.20 0.28 3.4
20% 13680 4993.2 0.16 0.21 0.29 3.4
20% 13800 5037.0 0.16 0.21 0.29 3.5
20% 13920 5080.8 0.16 0.21 0.29 3.5
20% 13920 5080.8 0.16 0.21 0.29 3.5
20% 14040 5124.6 0.16 0.21 0.29 3.5
20% 14160 5168.4 0.16 0.21 0.30 3.5
20% 14280 5212.2 0.17 0.21 0.30 3.6
20% 14400 5256.0 0.17 0.22 0.30 3.6
20% 14520 5299.8 0.17 0.22 0.30 3.6
20% 14520 5299.8 0.17 0.22 0.30 3.6
20% 14640 5343.6 0.17 0.22 0.31 3.7
PERDIDAS DE AGUA
Volumen de almacenamiento
m3
20% 14760 5387.4 0.17 0.22 0.31 3.7
20% 14880 5431.2 0.17 0.22 0.31 3.7
OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO
CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg
AGUA SUPERFICIAL 2.00 0.00
OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 0.00 0.00
TOTAL 2.00 0.00
TOTAL DE OFERTA 2.00 0.00
TOTAL OFERTA ANUAL 63,072.00 0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
Fuente de Captación
En miles de m3/añoAño
0123456789
1011121314151617181920
OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO
CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg
AGUA SUPERFICIAL 2.00 0.00
OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 0.00 0.00
TOTAL 2.00 0.00
TOTAL DE OFERTA 2.00 0.00
TOTAL OFERTA ANUAL 63,072.00 0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO
Fuente de Captación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA OFERTA
Año
Miles d
e m
3/a
ño
En miles de m3/añoAño
0123456789
1011121314151617181920
OFERTA & DEMANDA DE AGUA
Oferta de almacenamiento CON PROYECTO SIN PROYECTO
RESERVORIOS
RESERVORIOS 22 0
TOTAL OFERTA 22 0TOTAL OFERTA ANUAL 693,792.00 0.00
OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
En m3
AñoSIN PROYECTO CON PROYECTO
Oferta Demanda Balance Oferta
0 0.00 3.24 -3.24 22.00
1 0.00 3.27 -3.27 22.00
2 0.00 3.27 -3.27 22.00
3 0.00 3.30 -3.30 22.00
4 0.00 3.33 -3.33 22.00
5 0.00 3.36 -3.36 22.00
6 0.00 3.39 -3.39 22.00
7 0.00 3.39 -3.39 22.00
8 0.00 3.42 -3.42 22.00
9 0.00 3.45 -3.45 22.00
10 0.00 3.48 -3.48 22.00
11 0.00 3.48 -3.48 22.00
12 0.00 3.51 -3.51 22.00
13 0.00 3.54 -3.54 22.00
VOLUMEN M3
VOLUMEN M3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00
70000.00
BALANCE OFERTA DEMANDA
OFERTA DEMANDA
Año
Mile
s de
m3/
año
14 0.00 3.57 -3.57 22.00
15 0.00 3.60 -3.60 22.00
16 0.00 3.63 -3.63 22.00
17 0.00 3.63 -3.63 22.00
18 0.00 3.66 -3.66 22.00
19 0.00 3.69 -3.69 22.00
20 0.00 3.72 -3.72 22.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
BALANCE OFERTA DEMANDA S/P
Column E Column D
Año
m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
BALANCE OFERTA DEMANDA C/P
OFERTA DEMANDAAño
m3
OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
Estado de Conservacion
LTS/SEG
M3/AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
Fuente de Captación
En miles de m3/añoOferta Demanda Balance
0.00 4730.40 -4730.400.00 4774.20 -4774.200.00 4774.20 -4774.200.00 4818.00 -4818.000.00 4861.80 -4861.800.00 4905.60 -4905.600.00 4949.40 -4949.400.00 4949.40 -4949.400.00 4993.20 -4993.200.00 5037.00 -5037.000.00 5080.80 -5080.800.00 5080.80 -5080.800.00 5124.60 -5124.600.00 5168.40 -5168.400.00 5212.20 -5212.200.00 5256.00 -5256.000.00 5299.80 -5299.800.00 5299.80 -5299.800.00 5343.60 -5343.600.00 5387.40 -5387.400.00 5431.20 -5431.20
OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
Estado de Conservacion
En Proyecto
Deteriorado
LTS/SEG
M3/AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO
Fuente de Captación
En miles de m3/añoOferta Demanda Balance
63072.00 4730.40 58341.6063072.00 4774.20 58297.8063072.00 4774.20 58297.8063072.00 4818.00 58254.0063072.00 4861.80 58210.2063072.00 4905.60 58166.4063072.00 4949.40 58122.6063072.00 4949.40 58122.6063072.00 4993.20 58078.8063072.00 5037.00 58035.0063072.00 5080.80 57991.2063072.00 5080.80 57991.2063072.00 5124.60 57947.4063072.00 5168.40 57903.6063072.00 5212.20 57859.8063072.00 5256.00 57816.0063072.00 5299.80 57772.2063072.00 5299.80 57772.2063072.00 5343.60 57728.4063072.00 5387.40 57684.6063072.00 5431.20 57640.80
OFERTA & DEMANDA DE AGUA
En mal estado
en proyecto
M3/AÑO
OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
En m3CON PROYECTO
Demanda Balance
3.24 18.76
3.27 18.73
3.27 18.73
3.30 18.70
3.33 18.67
3.36 18.64
3.39 18.61
3.39 18.61
3.42 18.58
3.45 18.55
3.48 18.52
3.48 18.52
3.51 18.49
3.54 18.46
3.57 18.43
3.60 18.40
3.63 18.37
3.63 18.37
3.66 18.34
3.69 18.31
3.72 18.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
BALANCE OFERTA DEMANDA C/P
OFERTA DEMANDAAño
m3
OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
Linea de conducción CON PROYECTO SIN PROYECTO
LINEA DE CONDUCCIÓN Lts/Seg Lts/Seg
AGUA CONDUCIDA 0.99 0.00
TOTAL 0.99 0.00
TOTAL DE OFERTA 0.99 0.00
TOTAL OFERTA ANUAL 31,220.64 0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
Line de Conducción
En miles de m3/añoAño
0123456789
1011121314151617181920
OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
Linea de conducción CON PROYECTO SIN PROYECTO
CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg
AGUA CONDUCIDA 0.99 0.00
TOTAL 0.99 0.00
TOTAL DE OFERTA 0.99 0.00
TOTAL OFERTA ANUAL 31,220.64 0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO
Line de Conducción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA OFERTA
Año
Miles d
e m
3/a
ño
En miles de m3/añoAño
0123456789
1011121314151617181920
OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
Linea de Distribución CON PROYECTO SIN PROYECTO
LINEA DE CONDUCCIÓN Lts/Seg Lts/Seg
AGUA CONDUCIDA 0.55 0.00
TOTAL 0.55 0.00
TOTAL DE OFERTA 0.55 0.00
TOTAL OFERTA ANUAL 17,344.80 0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Line de Distribución
En miles de m3/añoAño
0123456
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
BALANCE OFERTA DEMANDA
OFERTA DEMANDA
Año
Mile
s de
m3/
año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA OFERTA
Año
Miles d
e m
3/a
ño
789
1011121314151617181920
OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
Linea de Distribución CON PROYECTO SIN PROYECTO
CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg
AGUA CONDUCIDA 0.55 0.00
TOTAL 0.55 0.00
TOTAL DE OFERTA 0.55 0.00
TOTAL OFERTA ANUAL 17,344.80 0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
Linea de Distribución
En miles de m3/añoAño
0123456789
10111213141516171819
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA OFERTA
Año
Miles d
e m
3/a
ño
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0.00
2.00
4.006.00
8.0010.00
12.00
14.0016.00
18.0020.00
BALANCE OFERTA DEMANDA
OFERTA DEMANDA
Año
Mile
s de
m3/
año
20
OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
Estado de Conservacion
LTS/SEG
M3/AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
Line de Conducción
En miles de m3/añoOferta Demanda Balance
0.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.20 -0.200.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.21 -0.210.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.220.00 0.22 -0.22
OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Estado de Conservacion
En Proyecto
LTS/SEG
M3/AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO
Line de Conducción
En miles de m3/añoOferta Demanda Balance31.22 0.20 31.0331.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.0131.22 0.21 31.01
OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
Estado de Conservacion
LTS/SEG
M3/AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Line de Distribución
En miles de m3/añoOferta Demanda Balance
0.00 0.27 -0.270.00 0.27 -0.270.00 0.27 -0.270.00 0.28 -0.280.00 0.28 -0.280.00 0.28 -0.280.00 0.28 -0.28
0.00 0.28 -0.280.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.29 -0.290.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.30 -0.300.00 0.31 -0.310.00 0.31 -0.310.00 0.31 -0.31
OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Estado de Conservacion
En Proyecto
LTS/SEG
M3/AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
Linea de Distribución
En miles de m3/añoOferta Demanda Balance17.34 0.27 17.0717.34 0.27 17.0717.34 0.27 17.0717.34 0.28 17.0717.34 0.28 17.0717.34 0.28 17.0617.34 0.28 17.0617.34 0.28 17.0617.34 0.29 17.0617.34 0.29 17.0617.34 0.29 17.0517.34 0.29 17.0517.34 0.29 17.0517.34 0.30 17.0517.34 0.30 17.0517.34 0.30 17.0417.34 0.30 17.0417.34 0.30 17.0417.34 0.31 17.0417.34 0.31 17.04
17.34 0.31 17.03
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
OFERTA SIN PROYECTOm3/año
SIN PROYECTO
0 4,730.4 3,942 3,942 -788.4 7881 4,774.2 3,979 3,979 -795.7 7962 4,774.2 3,979 3,979 -795.7 7963 4,818.0 4,015 4,015 -803.0 8034 4,861.8 4,052 4,052 -810.3 8105 4,905.6 4,088 4,088 -817.6 8186 4,949.4 4,125 4,125 -824.9 8257 4,949.4 4,125 4,125 -824.9 8258 4,993.2 4,161 4,161 -832.2 8329 5,037.0 4,198 4,198 -839.5 840
10 5,080.8 4,234 4,234 -846.8 84711 5,080.8 4,234 4,234 -846.8 84712 5,124.6 4,271 4,271 -854.1 85413 5,168.4 4,307 4,307 -861.4 86114 5,212.2 4,344 4,344 -868.7 86915 5,256.0 4,380 4,380 -876.0 87616 5,299.8 4,417 4,417 -883.3 88317 5,299.8 4,417 4,417 -883.3 88318 5,343.6 4,453 4,453 -890.6 89119 5,387.4 4,490 4,490 -897.9 89820 5,431.2 4,526 4,526 -905.2 905
AÑO DEMANDA m3/año
BALANCE OFERTA-DEMANDA m3/año
SIN PROYECTO
CON PROYECTO CON
PROYECTO
AÑO Demanda Oferta Sin PrOferta Con Proyecto AÑO DemandaMiles m3/añoMiles m3/añoMiles m3/año Miles m3/año
0 5 4 4 0 51 5 4 4 1 52 5 4 4 2 53 5 4 4 3 54 5 4 4 4 55 5 4 4 5 56 5 4 4 6 57 5 4 4 7 58 5 4 4 8 59 5 4 4 9 5
10 5 4 4 10 511 5 4 4 11 512 5 4 4 12 513 5 4 4 13 514 5 4 4 14 515 5 4 4 15 516 5 4 4 16 517 5 4 4 17 5
18 5 4 4 18 519 5 4 4 19 520 503 5 5 20 503
DEFICIT
DEFICITDEMANDA DE AGUA
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
50
100
150
200
250
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
#¡REF! #¡REF! #¡REF!
AÑOS
MIL
ES
M3/
AÑ
O
ºº
DEFICITDEMANDA DE AGUA
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
0Oferta Con PBALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTOMiles m3/año Miles m3/año
4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
4 14 15 1
INVERSION DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO
Costo (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario A Precios
de Mercado
1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 1,716.41 1,716.41
2 CAPTACION SUPERFICIAL GLB. 1.00 10,075.60 10,075.60
3 LINEA DE CONDUCCION GLB. 1.00 - -
4 PASE AEREO GLB. 1.00 25,447.16 25,447.16
5 SEDIMENTADOR GLB. 1.00 7,557.82 7,557.82
6 PRE FILTRO GLB. 1.00 27,526.77 27,526.77
7 FILTRO LENTRO GLB. 1.00 25,731.28 25,731.28
8 CAMARA ROMPE PRESION GLB. 1.00 - -
9 VALVULAS DE AIRE GLB. 1.00 - -
10 VAVULAS DE PURGA GLB. 1.00 - -
11 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 7 M3 GLB. 1.00 110,257.60 110,257.60
12 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 10 M3 GLB. 1.00 - -
13 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 114,858.66 114,858.66
14 CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES GLB. 1.00 - -
15 CONEXIONES DOMICILIARIAS (95 UNID) GLB. 1.00 92,309.76 92,309.76
16 PILETA PÚBLICA (05 UNID) GLB. 1.00 - -
17 VARIOS GLB. 1.00 9,750.00 9,750.00
COSTO DIRECTO 425,231.06
GASTOS GENERALES ( 6.8 % ) 28,915.71 UTILIDAD ( 7% ) 29,766.17 SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 483,912.95 SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 14,517.388 EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 12,097.82
COSTO TOTAL DE LA OBRA 510,528.16
INVERSION DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO
Costo (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario A Precios Factor de
de Mercado Correccion
1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 1,716.41 1,716.41 0.820
2 CAPTACION SUPERFICIAL GLB. 1.00 10,075.60 10,075.60 0.820
3 LINEA DE CONDUCCION GLB. 1.00 - - 0.817
4 PASE AEREO GLB. 1.00 25,447.16 25,447.16 0.786
5 SEDIMENTADOR GLB. 1.00 7,557.82 7,557.82 0.820
6 PRE FILTRO GLB. 1.00 27,526.77 27,526.77 0.820
7 FILTRO LENTRO GLB. 1.00 25,731.28 25,731.28 0.820
8 CAMARA ROMPE PRESION GLB. 1.00 - - 0.820
9 VALVULAS DE AIRE GLB. 1.00 - - 0.820
10 VAVULAS DE PURGA GLB. 1.00 - - 0.820
11 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 7 M3 GLB. 1.00 110,257.60 110,257.60 0.820
12 RESERVORIO FEROCEMENTO DE 10 M3 GLB. 1.00 - - 0.786
13 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 114,858.66 114,858.66 0.817
14 CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES GLB. 1.00 - - 0.780
15 CONEXIONES DOMICILIARIAS (95 UNID) GLB. 1.00 92,309.76 92,309.76 0.786
16 PILETA PÚBLICA (05 UNID) GLB. 1.00 - - 0.780
17 VARIOS GLB. 1.00 9,750.00 9,750.00 0.840
COSTO DIRECTO 425,231.06
GASTOS GENERALES ( 6.8 % ) 28,915.71 0.84UTILIDAD ( 7% ) 29,766.17 0.84SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 483,912.95 SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 14,517.388 0.909EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 12,097.82 0.909
COSTO TOTAL DE LA OBRA 510,528.16
INVERSION DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO
Costo (S/.)
A Precios
sociales
1,407.46
8,261.99
-
20,001.47
6,197.41
22,571.95
21,099.65
-
-
-
90,411.23
-
93,839.53
-
72,555.47
-
8,190.00
344,536.16
24289.198125003.5863
393,828.94 13196.306
10,996.92
418,022.17
COSTO DE O Y M DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RubrosSIN PROYECTO CON PROYECTO
Unidad CantidadP.Unit
CantidadP.Unit
S/. S/.
Costos de Operación Cantidad 1,040.00 Recursos humanos HH 12.00 70.00 840.00 12.00 150.00 insumos (cloro) KG. - - - 4.00 60.00 Otros (herramientas) VAR. 4.00 50.00 200.00 4.00 90.00 Costos de Mantenimiento 1,370.00 Accesorios GLB. 1.00 70.00 70.00 1.00 350.00 Mano de obra HH 12.00 100.00 1,200.00 12.00 100.00 Herramientas % 2.00 50.00 100.00 2.00 100.00
Costo Total Anual 2410Costo / mes 200.83
COSTOS DE O Y M DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Rubros
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Costos de Operación 1,040.00 931.56 2,400.00 2,140.20 Recursos humanos 840.00 0.91 763.56 1,800.00 0.91 1,636.20 insumos (cloro) - 0.84 - 240.00 0.84 201.60 Otros (herramientas) 200.00 0.84 168.00 360.00 0.84 302.40 Costos de Mantenimie 1,370.00 862.80 1,750.00 1,182.00 Accesorios 70.00 0.84 58.80 350.00 0.84 294.00 Mano de obra 1,200.00 0.60 720.00 1,200.00 0.60 720.00 Herramientas 100.00 0.84 84.00 200.00 0.84 168.00
Costo Total Anual 2,410.00 1,794.36 4,150.00 3,322.20 Costo / mes 200.83 149.53 345.83 276.85
A Precios de Mercado
A Precios de Mercado
Factor de conversión
A Precios
Sociales
A Precios de Mercado
Factor de conversión
A Precios
Sociales
COSTO DE O Y M DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
CON PROYECTORubros
SIN PROYECTO
Unidad CantidadP.Unit
S/.
2,400.00 Costos de Operación 1,040.00 1,800.00 Recursos humanos HH 12.00 70.00 840.00 240.00 insumos (cloro) KG. - - - 360.00 Otros (herramientas) VAR. 4.00 50.00 200.00 1,750.00 Costos de Mantenimiento 1,370.00 350.00 Accesorios GLB. 1.00 70.00 70.00 1,200.00 Mano de obra HH 12.00 100.00 1,200.00 200.00 Herramientas % 2.00 50.00 100.00 4,150.00 Costo Total Anual 2,410.00 345.83 Costo / mes 200.83
COSTOS DE O Y M DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Rubros
CON PROYECTO SIN PROYECTO
Costos de Operación 1,040.00 931.56 2,600.00 Recursos humanos 840.00 0.91 763.56 1,920.00 insumos (cloro) - 0.84 - 320.00 Otros (herramientas) 200.00 0.84 168.00 360.00 Costos de Mantenimiento 1,370.00 862.80 2,160.00 Accesorios 70.00 0.84 58.80 400.00 Mano de obra 1,200.00 0.60 720.00 1,560.00 Herramientas 100.00 0.84 84.00 200.00
Costo Total Anual 2,410.00 1,794.36 4,760.00 Costo / mes 200.83 149.53 396.67
A Precios de
MercadoA Precios de
Mercado
A Precios de Mercado
Factor de conversión
A Precios
Sociales
A Precios de Mercado
COSTO DE O Y M DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
CON PROYECTO
CantidadP.Unit
S/.
2,600.00 12.00 160.00 1,920.00 4.00 80.00 320.00 4.00 90.00 360.00
2,160.00 1.00 400.00 400.00 12.00 130.00 1,560.00 2.00 100.00 200.00
4,760.00 396.67
COSTOS DE O Y M DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
SIN PROYECTO
2,316.48 0.91 1,745.28 0.84 268.80 0.84 302.40
1,440.00 0.84 336.00 0.60 936.00 0.84 168.00
3,756.48 313.04
A Precios de
Mercado
Factor de conversión
A Precios
Sociales
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DESISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situación sin proyecto
105
Demanda Total de Agua - Prom.Diario m3/año 12,775.00
2.70
62.26
10.14
2,410
0.23
20estud. Fact
b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)
Años Población Total
Nº de Familias conectadas al servicio
Total Antiguas Nuevas
0 540 72.92% 824,296
1 544 100.0% 109 105 4 3,979
2 547 100.0% 109 105 4 3,979
3 551 100.0% 110 105 5 4,015
4 555 100.0% 111 105 6 4,052
5 559 100.0% 112 105 7 4,088
6 563 100.0% 113 105 8 4,125
7 567 100.0% 113 105 8 4,125
8 571 100.0% 114 105 9 4,161
9 574 100.0% 115 105 10 4,198
10 578 100.0% 116 105 11 4,234
11 582 100.0% 116 105 11 4,234
12 586 100.0% 117 105 12 4,271
13 590 100.0% 118 105 13 4,307
14 595 100.0% 119 105 14 4,344
15 599 100.0% 120 105 15 4,380
16 603 100.0% 121 105 16 4,417
Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable
Nota: Dato del Balance Oferta
Demanda para el año 0
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Costos de operación y mantenimiento de los sistemas actuales de agua y alcantarillado (S/./año)
Tarifa de EPS Marañon (usuarios sujetos a medición) S/m3
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/conex)
Población Conectada (%)
Inversión Total a precios
privados (S/.)
Consumo de agua (m3/año)
17 607 100.0% 121 105 16 4,417
18 611 100.0% 122 105 17 4,453
19 615 100.0% 123 105 18 4,490
20 620 100.0% 124 105 19 4,526
PRODUC PROMEDIO (M3)
COSTO PROM.DE O&M C-P
COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC.
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DESISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
AÑO N° CONEX
01 109 14.14 18,500
2 109 24,198,4603 110 24,420,4654 111 24,642,469
4,774 4,150 4565 5 112 24,864,4734,774 4,150 4565 6 113 25,086,4774,818 4,150 4565 7 113 25,086,4774,862 4,150 4565 8 114 25,308,4824,906 4,150 4565 9 115 25,530,4864,949 4,150 4565 10 116 25,752,4904,949 4,150 4565 11 116 25,752,4904,993 4,150 4565 12 117 25,974,4945,037 4,150 4565 13 118 26,196,4985,081 4,150 4565 14 119 26,418,5035,081 4,150 4565 15 120 26,640,5075,125 4,150 4565 16 121 26,862,5115,168 4,150 4565 17 121 26,862,5115,212 4,150 4565 18 122 27,084,5155,256 4,150 4565 19 123 27,306,5205,300 4,150 4565 20 124 27,528,524
TARIFA PROPUESTA
FACTURACION AL AÑO (S/.)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento a precios privados
5,300 4,150 45655,344 4,150 4565 PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO5,387 4,150 4565
M3COSTO M3/AGUA
5,431 4,150 4565 PROPUESTO (S/.)
MEDIDO 16 0.68 PRODUC PROMEDIO (M3) 5,087.37 FIJO/(ASIGNADO) 27 0.68COSTO PROM.DE O&M C-P 4,150.00
COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC. 0.82 INGRESO MINIMO FAMILIAR
MOROSIDAD (%) INGRESO NETO (S/.) ING. TOTAL C&M C-P AL AÑO IMPUESTOS SALDO (S/.)
50.00% 9,250 #REF! #REF! 4,150.00 758.78 #REF!
46.25% 13,006,672 #REF! #REF! 4,150.00 242,558.38 #REF!42.50% 14,041,767 #REF! #REF! 4,150.00 244,778.42 #REF!38.75% 15,093,512 #REF! #REF! 4,150.00 246,998.46 #REF!35.00% 16,161,908 #REF! #REF! 4,150.00 249,218.51 #REF!34.00% 16,557,075 #REF! #REF! 4,150.00 251,438.55 #REF!33.00% 16,807,940 #REF! #REF! 4,150.00 251,438.55 #REF!32.00% 17,209,767 #REF! #REF! 4,150.00 253,658.59 #REF!31.00% 17,616,035 #REF! #REF! 4,150.00 255,878.63 #REF!30.00% 18,026,743 #REF! #REF! 4,150.00 258,098.68 #REF!29.00% 18,284,268 #REF! #REF! 4,150.00 258,098.68 #REF!28.00% 18,701,636 #REF! #REF! 4,150.00 260,318.72 #REF!27.00% 19,123,444 #REF! #REF! 4,150.00 262,538.76 #REF!26.00% 19,549,692 #REF! #REF! 4,150.00 264,758.80 #REF!25.00% 19,980,380 #REF! #REF! 4,150.00 266,978.84 #REF!24.00% 20,415,508 #REF! #REF! 4,150.00 269,198.89 #REF!23.00% 20,684,134 #REF! #REF! 4,150.00 269,198.89 #REF!22.00% 21,125,922 #REF! #REF! 4,150.00 271,418.93 #REF!21.00% 21,572,150 #REF! #REF! 4,150.00 273,638.97 #REF!20.00% 22,022,819 #REF! #REF! 4,150.00 275,859.01 #REF!
ING. COLATERAL
PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO
FACT. EXCESO IMPORTE EXCESO FACT. DESAGUEIMPORTE IMPORTE IMPORTE
AGUA (S/.) DESAGUE (S/.) AGUA/DES.(S/.)
1.5 1.02 0.3 10.88 3.26 14.141.5 1.02 0.3 18.36 5.51 23.87
790 0.3867
#REF!
#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
% RECUPERC. CAPITAL
Costos incrementales Agua potable Alternativa 1 (P.Sociales)
Año Con Proyecto Sin Proyecto
Inversion Op y Man Op y Man
0 609,990.98 609,990.98 3,9421 3,322.20 1,794.36 1,527.84 3,9792 3,322.20 1,794.36 1,527.84 3,9793 3,352.68 1,794.36 1,558.32 4,0154 3,383.16 1,794.36 1,588.80 4,0525 3,413.64 1,794.36 1,619.28 4,0886 3,444.12 1,794.36 1,649.76 4,1257 3,444.12 1,794.36 1,649.76 4,1258 3,474.59 1,794.36 1,680.23 4,1619 3,505.07 1,794.36 1,710.71 4,198
10 3,535.55 1,794.36 1,741.19 4,23411 3,535.55 1,794.36 1,741.19 4,23412 3,566.03 1,794.36 1,771.67 4,27113 3,596.51 1,794.36 1,802.15 4,30714 3,626.99 1,794.36 1,832.63 4,34415 3,657.47 1,794.36 1,863.11 4,38016 3,687.95 1,794.36 1,893.59 4,41717 3,687.95 1,794.36 1,893.59 4,41718 3,718.43 1,794.36 1,924.07 4,45319 3,748.90 1,794.36 1,954.54 4,49020 3,779.38 1,794.36 1,985.02 4,526
Costos incrementales Agua potable Alternativa 2 (P.Sociales)
Año Sin Proyecto
Inversion Op y Man Op y Man
0 418,022.17 418,022.17 3,9421 3,756.48 1,794.36 1,962.12 3,9792 3,756.48 1,794.36 1,962.12 3,9793 3,790.94 1,794.36 1,996.58 4,0154 3,825.41 1,794.36 2,031.05 4,0525 3,859.87 1,794.36 2,065.51 4,0886 3,894.33 1,794.36 2,099.97 4,1257 3,894.33 1,794.36 2,099.97 4,1258 3,928.80 1,794.36 2,134.44 4,1619 3,963.26 1,794.36 2,168.90 4,198
10 3,997.72 1,794.36 2,203.36 4,23411 3,997.72 1,794.36 2,203.36 4,23412 4,032.18 1,794.36 2,237.82 4,27113 4,066.65 1,794.36 2,272.29 4,30714 4,101.11 1,794.36 2,306.75 4,344
Costos Incrementale
s (S/.)
Con Proyecto
Cosntos Incrementale
s (S/.)
15 4,135.57 1,794.36 2,341.21 4,38016 4,170.04 1,794.36 2,375.68 4,41717 4,170.04 1,794.36 2,375.68 4,41718 4,204.50 1,794.36 2,410.14 4,45319 4,238.96 1,794.36 2,444.60 4,49020 4,273.43 1,794.36 2,479.07 4,526
|
VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA - SEGÚN ANEXO 10 SNIPPropósito Laboral Propósito No Laboral Area Urbana Propósito No Laboral Area Rural
AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
6.44 4.31 1.93 0.97 1.29 0.65EL 96.4% DE LA POBLACIÓN ESTÁ CONECTADA AL SISTEMA
Nº de viajes/dia
Madre 30 2 1.00 1.29 1.29Padre 20 3 1.00 4.31 4.31
Hijos Mayores 0 0 0.00 4.31 0.00Hijos Menores 0 0 0.00 0.65 0.00
Total 5.60
Capacidad x Balde (lts)
Madre 2 1 18 36 1.08Padre 3 1 18 54 1.62
Hijos mayores 0 0 0 0 0Hijos menores 0 0 0 0 0
TOTAL ACARREADO 90.00 2.7
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Soles 168.09Valor del tiempo de acarreo por familia al año Soles 2045.09Cantidad acarreada al mes m3 2.70Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 Soles/m3 62.26
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE
a) Ingresar sólo la información a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el
perfil del proyecto:
AREA URBANA
Persona que acarrea
Tiempo de acarreo min
Tiempo total de Acarreo hrs.
Valor del tiempo/h(S/.)
Valor del tiempo de acarreo
(S/.dia)
Persona que acarrea
N° de viajes x Dias
N° Baldes x viajes
Volumen Acarreo x día
(lts)
Volumen Acarreo x Mes
(m3)
INVERSION DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO
Costo (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P.Unitario A Precios
de Mercado
1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 8,350.00 8350.002 CAPTACION SUPERFICIAL UND 1.00 10,075.60 10075.603 SEDIMENTADOR UND 1.00 11,151.99 11151.994 FILTRO GRUESO UND 1.00 29,682.20 29682.205 FILTRO LENTO UND 1.00 101,365.05 101365.056 RESERVORIO 22 M3 UND 1.00 25,447.16 25447.167 LINEA DE CONDUCCIÓN UND 1.00 110,257.60 110257.608 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 114,858.66 114858.669 CONEXIONES DOMICILIARIAS (108UNID) UND 1.00 92,309.76 92309.7610 FLETE TERRESTRE GLB. 1.00 47,080.86 47080.8611 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 15,014.45 15014.45
COSTO DIRECTO 565,593.33
GASTOS GENERALES ( 10 % ) 56,559.33 UTILIDAD ( 8% ) 45,247.47 SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 667,400.13 IGV (18%) 120,132.02 COSTO TOTAL DE LA OBRA 787,532.15
SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 16,967.800 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 19,795.77
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 824,295.72
INVERSION DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO
ITEM DESCRIPCIÓN
Costo (S/.)
Unidad Cantidad P.Unitario A Precios
de Mercado
1 AGUA POTABLE 550,578.88 550,578.88 Insumo de origen nacional GLB 1.00 270,282.710 270,282.710Insumo de origen importado GLB 1.00 0 0.000Mano de obra calificada GLB 1.00 54260.71 54,260.710Mano de obra no calificada GLB 1.00 226035.46 226,035.460
1 MITIGACION DE IMPACTO AMB. 15,014.45 15,014.450Insumo de origen nacional GLB 1.00 4,309.79 4,309.790Insumo de origen importado GLB 1.00 - 0.000Mano de obra calificada GLB 1.00 10,704.66 10,704.660Mano de obra no calificada GLB 1.00 - 0.000
COSTO DIRECTO 565,593.33
GASTOS GENERALES ( 10% ) 56,559.33 UTILIDAD ( 8% ) 45,247.47 SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 667,400.13 IGV (18%) 120,132.02
COSTO TOTAL DE LA OBRA A PS 787,532.15
SUPERVISIÓN ( 3.0 % ) 16,967.800 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 19,795.77
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PS 824,295.72
550578.88
INVERSION DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 LOCALIDAD DE SAN GREGORIO
Costo (S/.)
Factor de A Precios
Correccion Sociales
389009.820.847 228,929.46 0.000 - 0.909 49,322.99 0.490 110,757.38
13380.930.847 3,650.39 0.000 - 0.909 9,730.54 0.490 -
402,390.74
0.847 47905.7550510.847 38324.604041
488,621.10 87,951.80 576,572.90
0.909 15423.730.909 17,994.35
609,990.98
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable cantidadnuevos usuarios
Variable preciocantidad (S/.)
0 5.20231
2.7 4.5
19.12 0.23
20.0 0.0
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 12.15 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/m 38.82
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS
Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo según tarifa de la EPS Marañón(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
0 3.6 13.86 15
0
1
2
32.9
0.230
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Q(M3/USUARIO/MES)
P (
S/.
/m3)
Recursos liberados
Área de beneficios
Usuario no sujeto a medición = 30Usuario sujeto a medición = 22.90
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 50.97
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable cantidadnuevos usuarios
cantidad (S/.)
curva:0 5.20231
Q = 20 -3.84 P 10.138889 2.5650
19.12 0.23
20 0
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/m
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS
Precio (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo según tarifa de la EPS Marañón(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
0 3.6 13.86 15
0
1
2
32.9
0.230
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Q(M3/USUARIO/MES)
P (
S/.
/m3)
Usuario no sujeto a medición = 30
0 3.6 13.86 150
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
3.8
0.907894736842106
0.230
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
Q(M3/USUARIO/MES)
P (
S/.
/m3)
Recursos liberados
Área de beneficios
Usuario sujeto a medición = 22.90
Variable precio
12.55
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
0 3.6 13.86 150
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
3.8
0.907894736842106
0.230
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
Q(M3/USUARIO/MES)
P (
S/.
/m3)
Recursos liberados
Área de beneficios
Usuario no sujeto a medición = 30
EVALUACION ALTERNATIVA 1
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
Años Población Total
Nº Familias Conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
0 540
1 544 100.0% 105 4 109 15,807 2,447
2 547 100.0% 105 4 109 15,807 2,447
3 551 100.0% 105 5 110 15,807 3,058
4 555 100.0% 105 6 111 15,807 3,670
5 559 100.0% 105 7 112 15,807 4,282
6 563 100.0% 105 8 113 15,807 4,893
7 567 100.0% 105 8 113 15,807 4,893
8 571 100.0% 105 9 114 15,807 5,505
9 574 100.0% 105 10 115 15,807 6,117
10 578 100.0% 105 11 116 15,807 6,728
11 582 100.0% 105 11 116 15,807 6,728
12 586 100.0% 105 12 117 15,807 7,340
13 590 100.0% 105 13 118 15,807 7,952
14 595 100.0% 105 14 119 15,807 8,564
15 599 100.0% 105 15 120 15,807 9,175
16 603 100.0% 105 16 121 15,807 9,787
17 607 100.0% 105 16 121 15,807 9,787
18 611 100.0% 105 17 122 15,807 10,399
19 615 100.0% 105 18 123 15,807 11,010
20 620 100.0% 105 19 124 15,807 11,622
EVALUACION ALTERNATIVA 2
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
Años Población Total
Nº Familias Conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
0 540
1 544 100.0% 105 4 109 15,807 2,447
2 547 100.0% 105 4 109 15,807 2,447
3 551 100.0% 105 5 110 15,807 3,058
4 555 100.0% 105 6 111 15,807 3,670
5 559 100.0% 105 7 112 15,807 4,282
6 563 100.0% 105 8 113 15,807 4,893
7 567 100.0% 105 8 113 15,807 4,893
8 571 100.0% 105 9 114 15,807 5,505
9 574 100.0% 105 10 115 15,807 6,117
Población Conectada (%)
Población Conectada (%)
10 578 100.0% 105 11 116 15,807 6,728
11 582 100.0% 105 11 116 15,807 6,728
12 586 100.0% 105 12 117 15,807 7,340
13 590 100.0% 105 13 118 15,807 7,952
14 595 100.0% 105 14 119 15,807 8,564
15 599 100.0% 105 15 120 15,807 9,175
16 603 100.0% 105 16 121 15,807 9,787
17 607 100.0% 105 16 121 15,807 9,787
18 611 100.0% 105 17 122 15,807 10,399
19 615 100.0% 105 18 123 15,807 11,010
20 620 100.0% 105 19 124 15,807 11,622
EVALUACION ALTERNATIVA 1
5c 6 7 8 9 10 11
Beneficios Brutos (S/.año)
Total
9%
609,991 -609,991 1.000 -609,991
18,254 3,979 1,528 16,726 0.917 15,345
18,254 3,979 1,528 16,726 0.842 14,078
18,866 4,015 1,558 17,307 0.772 13,364
19,477 4,052 1,589 17,888 0.708 12,672
20,089 4,088 1,619 18,470 0.650 12,004
20,701 4,125 1,650 19,051 0.596 11,359
20,701 4,125 1,650 19,051 0.547 10,422
21,312 4,161 1,680 19,632 0.502 9,853
21,924 4,198 1,711 20,213 0.460 9,307
22,536 4,234 1,741 20,794 0.422 8,784
22,536 4,234 1,741 20,794 0.388 8,058
23,147 4,271 1,772 21,376 0.356 7,600
23,759 4,307 1,802 21,957 0.326 7,162
24,371 4,344 1,833 22,538 0.299 6,744
24,982 4,380 1,863 23,119 0.275 6,347
25,594 4,417 1,894 23,700 0.252 5,969
25,594 4,417 1,894 23,700 0.231 5,476
26,206 4,453 1,924 24,282 0.212 5,148
26,817 4,490 1,955 24,863 0.194 4,836
27,429 4,526 1,985 25,444 0.178 4,540
VAN SOCIAL -395,342.08
TIR SOCIAL -3%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
5c 6 7 8 9 10 11
Beneficios Brutos (S/.año)
Total
12%
418,022 -418,022 1.000 -418,022
18,254 3,979 1,962 16,292 0.917 14,947
18,254 3,979 1,962 16,292 0.842 13,713
18,866 4,015 1,997 16,869 0.772 13,026
19,477 4,052 2,031 17,446 0.708 12,359
20,089 4,088 2,066 18,023 0.650 11,714
20,701 4,125 2,100 18,601 0.596 11,091
20,701 4,125 2,100 18,601 0.547 10,175
21,312 4,161 2,134 19,178 0.502 9,625
21,924 4,198 2,169 19,755 0.460 9,096
Inversión Total a precios
sociales (S/.)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
Inversión Total a precios
sociales (S/.)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
22,536 4,234 2,203 20,332 0.422 8,588
22,536 4,234 2,203 20,332 0.388 7,879
23,147 4,271 2,238 20,909 0.356 7,434
23,759 4,307 2,272 21,487 0.326 7,009
24,371 4,344 2,307 22,064 0.299 6,603
24,982 4,380 2,341 22,641 0.275 6,216
25,594 4,417 2,376 23,218 0.252 5,848
25,594 4,417 2,376 23,218 0.231 5,365
26,206 4,453 2,410 23,796 0.212 5,045
26,817 4,490 2,445 24,373 0.194 4,740
27,429 4,526 2,479 24,950 0.178 4,452
VAN SOCIAL -240,793.67
TIR SOCIAL 0%
VAN TIR ALTERNATIVA 1
Año
9%
0 609,991 -609,991 1.000 -609,991
1 1,528 18,254 16,726 0.917 15,345
2 1,528 18,254 16,726 0.842 14,078
3 1,558 18,866 17,307 0.772 13,364
4 1,589 19,477 17,888 0.708 12,672
5 1,619 20,089 18,470 0.650 12,004
6 1,650 20,701 19,051 0.596 11,359
7 1,650 20,701 19,051 0.547 10,422
8 1,680 21,312 19,632 0.502 9,853
9 1,711 21,924 20,213 0.460 9,307
10 1,741 22,536 20,794 0.422 8,784
11 1,741 22,536 20,794 0.388 8,058
12 1,772 23,147 21,376 0.356 7,600
13 1,802 23,759 21,957 0.326 7,162
14 1,833 24,371 22,538 0.299 6,744
15 1,863 24,982 23,119 0.275 6,347
16 1,894 25,594 23,700 0.252 5,969
17 1,894 25,594 23,700 0.231 5,476
18 1,924 26,206 24,282 0.212 5,148
19 1,955 26,817 24,863 0.194 4,836
20 1,985 27,429 25,444 0.178 4,540
VAN SOCIAL -395,342.08
TIR SOCIAL -3%
Inversión Total a precios
sociales (S/.)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Beneficios brutos (S/.
Año)
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
VAN TIR ALTERNATIVA 2
Año
9%
0 418,022 -418,022 1.000 -418,022
1 1,962 18,254 16,292 0.917 14,947
2 1,962 18,254 16,292 0.842 13,713
3 1,997 18,866 16,869 0.772 13,026
4 2,031 19,477 17,446 0.708 12,359
5 2,066 20,089 18,023 0.650 11,714
6 2,100 20,701 18,601 0.596 11,091
7 2,100 20,701 18,601 0.547 10,175
8 2,134 21,312 19,178 0.502 9,625
9 2,169 21,924 19,755 0.460 9,096
10 2,203 22,536 20,332 0.422 8,588
11 2,203 22,536 20,332 0.388 7,879
12 2,238 23,147 20,909 0.356 7,434
13 2,272 23,759 21,487 0.326 7,009
14 2,307 24,371 22,064 0.299 6,603
15 2,341 24,982 22,641 0.275 6,216
16 2,376 25,594 23,218 0.252 5,848
17 2,376 25,594 23,218 0.231 5,365
18 2,410 26,206 23,796 0.212 5,045
19 2,445 26,817 24,373 0.194 4,740
20 2,479 27,429 24,950 0.178 4,452
VAN SOCIAL -240,793.67
TIR SOCIAL 0%
Inversión Total a precios
sociales (S/.)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Beneficios brutos (S/.
Año)
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
ALTERNATIVA 1 - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2 AGUA POTABLE
MONTO (S/.) VAN Social (S/.) TIR Social (%) MONTO (S/.) VAN Social (S/.)
COSTOS DE INVERSIÓN SOCIAL INICIAL20 731,989.18 -474,410.49 -4% 501,626.60 -288,952.4015 701,489.63 -454,643.39 -4% 480,725.50 -276,912.7210 670,990.08 -434,876.28 -3% 459,824.39 -264,873.04
5 640,490.53 -415,109.18 -3% 438,923.28 -252,833.350 609,990.98 -395,342.08 -3% 418,022.17 -240,793.67
-5 579,491.43 -375,574.97 -3% 397,121.06 -228,753.99-10 548,991.89 -355,807.87 -3% 376,219.95 -216,714.30-15 518,492.34 -336,040.76 -3% 355,318.84 -204,674.62-20 487,992.79 -316,273.66 -3% 334,417.74 -192,634.93
BENEFICIOS ECONÓMICOS20 133,664.07 18%15 128,094.73 17%10 122,525.40 17%
5 116,956.06 16%0 111,386.72 -3%
-5 105,817.39 14%-10 100,248.05 14%-15 94,678.72 13%-20 89,109.38 13%
VARIABLE / PORCENTAJE
DE VARIACION
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -200
50000
100000
150000
200000
250000ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LA INVERSIÓN
VA
NS
(S
/.)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
VA
NS
(S
/.)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
VA
NS
(S
/.)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LA INVERSIÓN
TIR
(%
)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
TIR
(%
)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
TIR
(%
)
ALTERNATIVA 2 AGUA POTABLE
TIR Social (%)
0%0%0%0%0%0%0%0%0%
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -200
50000
100000
150000
200000
250000ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LA INVERSIÓN
VA
NS
(S
/.)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
VA
NS
(S
/.)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
VA
NS
(S
/.)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LA INVERSIÓN
TIR
(%
)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
TIR
(%
)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS
TIR
(%
)
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA Nº 1AGUA POTABLE 824,295.72ALCANTARILLADO #REF!
TOTAL #REF!
ALTERNATIVA Nº 2AGUA POTABLE 824,295.72ALCANTARILLADO #REF!
TOTAL #REF!
INVERSION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
INVERSION (S/.)
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS
-395,342.08 -3% ------ --- #REF!
-395,342.08 -3% ------ --- #REF!
P. PRIVADOS P. SOCIAL
#REF! #REF!
#REF! #REF!
512
#REF!
VAN (S/.)
TIR (%)
ICE (S/.)
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA GANADORA
METASMESES 19795.7666
1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes 6º Mes TOTAL #REF!Expediente Técnico #REF! #REF!
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES 8,350.00 8,350.00 8350.00 8350.00CAPTACION SUPERFICIAL 5,037.80 5,037.80 10,075.60 10075.60 10075.60SEDIMENTADOR 3,345.60 3,345.60 4,460.80 11,151.99 11151.99 11151.99FILTRO GRUESO 14,841.10 14,841.10 29,682.20 29682.20 29682.20FILTRO LENTO 20,273.01 40,546.02 40,546.02 101,365.05 101365.05 101365.05RESERVORIO 22 M3 12,723.58 12,723.58 25,447.16 25447.16 25447.16LINEA DE CONDUCCIÓN 22,051.52 33,077.28 33,077.28 22,051.52 110,257.60 110257.60 110257.60LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 34,457.60 34,457.60 45,943.46 114,858.66 114858.66 114858.66CONEXIONES DOMICILIARIAS (108UNID) 46,154.88 46,154.88 92,309.76 92309.76 92309.76
FLETE TERRESTRE 9,416.17 9,416.17 9,416.17 9,416.17 9,416.17 47,080.86 47080.86 47080.86MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15,014.45 15,014.45 15014.45 15014.45
565,593.33 565593.33ALCANTARILLADO
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SEGURIDAD Y SALUD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!COSTO DIRECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!GASTOS GENERALES (10%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!UTILIDAD (8%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SUB TOTAL DE LA OBRA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 787,532.15 787,532.15
IGV (18%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL DEL PRESUPUESTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!TOTAL DEL PERIODO (S/.) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CRONOGRAMA FÍSICO
METASMESES
UNIDAD 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes 6º Mes TOTAL
Educación sanitaria UND 100% 100%
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES GLB 50% 50% 100%
CAPTACION SUPERFICIAL ML 50% 50% 100%
SEDIMENTADOR ML 30% 30% 40% 100%
FILTRO GRUESO UND 50% 50% 100%
FILTRO LENTO ML 20% 40% 40% 100%
RESERVORIO 22 M3 UNI 50% 50% 100%
LINEA DE CONDUCCIÓN ML 30% 30% 30% 20% 110%
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION ML 30% 30% 40% 100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS (108UNID) UNI 50% 50% 100%
FLETE TERRESTRE GLB 20% 20% 20% 20% 20% 100%
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 100% 100%
ALCANTARILLADO
#REF! GLB. 30% 40% 30% 100%#REF! GLB 50% 50% 100%#REF! GLB 30% 40% 30% 100%#REF! GLB 20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 2350.00 2350.00
2 CAPTACION TOMA SIMPLE UND 1.00 12,396.56 12396.563 LINEA DE CONDUCCION GLB. 1.00 165,330.00 165330.004 PASE AEREO UND 1.00 3,631.62 3631.625 VALVULAS DE PURGA UND 3.00 866.31 2598.937 RESERVORIO DE FERROCENTRO 7M3 UND 1.00 9,404.57 9404.578 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB. 1.00 181,780.92 181780.929 CAMARA ROMPE PRESION T - Nº 6 UND 4.00 1,112.00 4448.00
10 CAMARA ROMPE PRESION T - Nº 7 UND 2.00 1,571.79 3143.59
11 CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES UND 1.00 1,672.30 1672.3012 CONEXIONES UND 95.00 85.47 8119.65
1 RED COLECTORA GLB. 1.00 182,963.91 182,963.91
2 CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB. 1.00 26,160.00 26,160.00
3 BUZONES GLB. 1.00 25,882.70 25,882.70
#REF!