Post on 17-Jan-2016
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COSTOS QUE SE NECESITA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "EMPRESA SIP - TECNO"
COSTOS RELACIONADOS A INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS Y/O TANGIBLES
Activos Fijos y/o Tangibles Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Terreno m2 3,000.00 $ 45,400 $ 136,200,000Nave Industrial m2 1,500.00 $ 125,000 $ 187,500,000Oficinas administrativas gl 1.00 $ 24,000,000 $ 24,000,000Porteria y/o Caseta guardia gl 1.00 $ 2,100,000 $ 2,100,000Ensambladora Hundegger Unidad 2.00 $ 6,930,000 $ 13,860,000Maquina Speed - Panel SPM SIP Unidad 2.00 $ 5,940,000 $ 11,880,000Herramientas manuales gl 1.00 $ 1,500,000 $ 1,500,000Escritorio c/ silla de oficina Unidad 12.00 $ 110,000 $ 1,320,000Computador Unidad 12.00 $ 260,000 $ 3,120,000Impresoras Unidad 12.00 $ 36,000 $ 432,000Montacarga Unidad 2.00 $ 5,750,000 $ 11,500,000Vehiculos Menores Unidad 4.00 $ 7,690,000 $ 30,760,000Camionetas doble traccion Unidad 2.00 $ 12,550,000 $ 25,100,000Camion con rampa Unidad 1.00 $ 48,000,000 $ 48,000,000Mercaderia (materia prima de 3 periodos) gl 1.00 $ 13,136,900,000 $ 13,136,900,000
Total Costo Activos Fijos $ 13,634,172,000
COSTOS RELACIONADOS A INVERSIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
Activos Intangibles Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Gastos Legales gl 1.00 $ 615,000 $ 615,000Pago de patentes gl 1.00 $ 80,000 $ 80,000Derechos de sistemas computacionales gl 1.00 $ 500,000 $ 500,000Capacitaciones gl 1.00 $ 500,000 $ 500,000Remuneraciones (considerado en 3 meses) gl 1.00 $ 41,505,000 $ 41,505,000
Total Costo Activos Intangible $ 43,200,000
Total Gastos Activos Fijos e Intangible $ 13,677,372,000
$ 13,181,540,000
DETALLE DE INVERSIONES
La vida Util fue obtenida del Departamento del SIISe estima que en la practica la vida util de los activos fijos se vera reducida de acuerdo al material: - Vehiculos, camionetas, camiones reducir en 3 años. - Maquinas y equipos reducir en 2 años. - Herramientas livianas reducir en 1 año - Sistemas computacionales, muebles reducir 2 años.Se estima que en la practica la vida util de los siguientes activos fijos se veran adicionales de acuerdo al material: - Infraestructuras de nave industrial, oficinas, porteria en 6 años adicionales
Nº NOMBRE DE ACTIVOS FIJOS COSTO UNITARIO TOTAL VIDA UTIL (SII)
Terreno 1.00 $ 136,200,000 $ 136,200,000A - 1 Nave Industrial 1.00 $ 187,500,000 $ 187,500,000 80.00A - 2 Oficinas administrativas 1.00 $ 24,000,000 $ 24,000,000 50.00A - 2 Porteria y/o Caseta guardia 1.00 $ 2,100,000 $ 2,100,000 50.00
A - 15 Ensambladora Hundegger 2.00 $ 6,930,000 $ 13,860,000 15.00A - 15 Maquina Speed - Panel SPM SIP 2.00 $ 5,940,000 $ 11,880,000 15.00A - 19 Esmeril 9" 5.00 $ 75,000 $ 375,000 3.00A - 19 Esmeril 4 1/2" 4.00 $ 49,900 $ 199,600 3.00A - 19 Taladros Electricos 4.00 $ 87,100 $ 348,400 3.00A - 19 Cierras Electricas 5.00 $ 50,400 $ 252,000 3.00A - 19 Zerruchos Electricos 5.00 $ 65,000 $ 325,000 3.00A - 22 Escritorio c/ silla de oficina 12.00 $ 110,000 $ 1,320,000 7.00A - 23 Computador 12.00 $ 260,000 $ 3,120,000 6.00A - 23 Impresoras 12.00 $ 36,000 $ 432,000 6.00B - 1 Montacarga 2.00 $ 5,750,000 $ 11,500,000 8.00
A - 10 Vehiculos Menores 4.00 $ 7,690,000 $ 30,760,000 7.00 A - 10 Camionetas doble traccion 2.00 $ 12,550,000 $ 25,100,000 7.00A - 9 Camion con rampa 1.00 $ 48,000,000 $ 48,000,000 7.00
CANTIDAD NECESARIA
86.0056.0056.0013.00 $ 136,200,00013.00 $ 213,600,000
2.00 $ 147,472,0002.002.002.002.005.004.004.006.004.004.004.00
PRACTICA VIDA UTIL (SII)
MARGEN DE CONTRIBUCIÒN UNITRIO POR CADA PRODUCTO
CMU : Constribuciòn de Margen Unitario CMU = Px - CvuCMT : Contribuciòn de Margen Total CMT = IT - CVt
PRODUCTO PRECIO
Panel e=89mm $ 9,265 $ 6,650 $ 2,615 335,575.00
Panel e=162mm $ 12,180 $ 8,500 $ 3,680 585,175.00
Panel e=210mm $ 14,100 $ 10,260 $ 3,840 419,750.00
COSTO VARIABLE UNITARIO
CONTRIBUCION DE MARGEN
UNITARIOCANTIDADES QUE SE ESTIMAN VENDIDAS
ANALISIS ANUAL DEL MERCADO OBJETIVO ESTIMADO EN 1 AÑO
CANTIDADES ANUALES DE CADA PRODUCTOPRECIO UNITARIO DE CADA PRODUCTO$ ANUAL
PRODUCTO B PRODUCTO C
Garcia Ltda. 93,000.00 170,500.00 46,500.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 10,710,075,300Socovesa SA. 60,075.00 140,175.00 200,250.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 15,160,605,098Ebco SA. 95,000.00 152,000.00 133,000.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 13,728,368,300Edimaq SA. 87,500.00 122,500.00 40,000.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 8,542,877,750
335,575.00 585,175.00 419,750.00
1,340,500.002681000
$ 13,136,900,000
CLIENTES (CONSTRUCTO
RA)PRODUCT
O A$
PRODUCTO A
$ PRODUCTO
B
$ PRODUCTO
C
AREA ADMINISTRATIVAPersonal Calificado Personal no CalificadoCargo Cantidad cargo Cantidad
Gerente 1.00 Auxiliar 1.00Gerente RR.HH 1.00Ingeniero Constructor 1.00Auditor 1.00Ingeniero Comercial 2.00Asesor de ventas 4.00Secretarias 2.00Guardias 2.00
AREA DE PRODUCCIONPersonal Calificado Personal no CalificadoCargo Cantidad cargo Cantidad
Jefe de producciòn 2.00 Ayudantes 6.00
Operadores 4.00
OperadoresAsesor de VentasSecretarias
Planilla de remuneraciones
Gastos administrativosAREA ADMINISTRATIVA
Cargo Cantidad Valor mensual Valor anualGerente General 1.00 $ 1,600,000 $ 9,600,000
Gerente RR.HH 1.00 $ 850,000 $ 10,200,000
Gerente de Marketing 2.00 $ 1,050,000 $ 12,600,000
Contador auditor 1.00 $ 650,000 $ 7,800,000
Asesor de ventas 4.00 $ 380,000 $ 4,560,000
Secretarias 2.00 $ 250,000 $ 3,000,000
Guardias 2.00 $ 250,000 $ 3,000,000
Auxiliar de aseo 1.00 $ 220,000 $ 2,640,000Total Gastos Administrativos en un año $ 53,400,000
AREA DE PRODUCCIONCargo Cantidad Valor mensual Valor anual
Gerente General 1.00 $ 1,600,000 $ 9,600,000
Gerente de Preoyectos 1.00 $ 1,200,000 $ 14,400,000
Jefe de producciòn 2.00 $ 980,000 $ 11,760,000
Operadores 4.00 $ 490,000 $ 5,880,000
Ayudantes 6.00 $ 250,000 $ 3,000,000Total Gastos Administrativos en un año $ 44,640,000
$ 98,040,000