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Impreso el 30 de marzo de 2016
Construcción de forma participativa del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2016-2019 del Municipio de Manaure, La
Guajira, Caribe
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 45514908
POLENKA LIZZ PALMERA ARQUEZ
CONSULTOR
3216695162
Lizpolenka@hotmail.com
PROFESIONAL INDEPENDIENTE
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
51102. Gestión pública orientada a resultados
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales
Unidad de medida
Porcentaje de avance
Meta
100
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
El Municipio de Manaure, La Guajira, está obligado por la normatividad actual vigente (Ley 152 de 1994), a formular y a presentar durante este periodo el
Plan de Desarrollo Municipal. Además los planes de desarrollo también están amparados en la constitución política de Colombia y en la Ley 388 de 1997..
Descripción de la situación existente
La planificación incide directamente en la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los actores sociales y de la ampliación de los
espacios para la discusión pública; la planificación es un proceso que busca soluciones a problemas y necesidades a través de acciones dirigidas al
cumplimiento de metas y objetivos, la planificación transforma la intención en acción, permite vislumbrar los impactos y consecuencias de los
acontecimientos e influir ellos.
Magnitud actual
La administración Municipal de Manaure en cumplimiento a la normatividad referida requiere realizar el Plan de Desarrollo Municipal que armonice el Plan
de Gobierno del mandatario actual.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
El Municipio de Manaure, La Guajira, está obligado por la normatividad actual vigente (Ley 152 de 1994), a formular y a presentar durante este periodo el
Plan de Desarrollo Municipal.
Mala planificación de las politicas públicas sin armonización con los otros actores de la administración pública.
IndirectaTipo:
La mala planificación incide directamente en la calidad de vida de la población, no se da el fortalecimiento de los actores sociales y no se crean los espacios
para la discusión pública.
Sin la adecuada planificación no genera soluciones a problemas y necesidades a través de acciones dirigidas al cumplimiento de metas y objetivos.
Efectos generados por el problema
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DirectoTipo:
Retraso en el desarrollo económico y social en el Municipio de Manure Guajira.
Se evidencia profundas brechas en diferentes sectores respecto al estado de estos sectores a nivel nacional.
Incumplimiento de metas
IndirectoTipo:
Baja participación ciudadana.
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Nacional Departamento
Administrativo
Nacional De
Planeación - Gestión
General
Cooperante Aporta la metodología de la
formulación.
Entidad del orden nacional rector de la
planificación pública.
Nacional Corporación Autónoma
Regional De La Guajira
(Corpoguajira)
Cooperante Aporte de llineamientos
ambientales
Rector regional de la política ambiental
Otro Cooperante representantes de la
sociedad civil en la
planeación del desarrollo
integral del Municipio.
CONSEJO
TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN
Los CTP son instancias territoriales de
planeación, creados por disposición
constitucional para garantizar la participación
ciudadana en la construcción y seguimiento de
políticas públicas a nivel territorial, en virtud del
principio de la planeación participativa.
Otro Cooperante A traves de su partiicipación
en las mesas sectoriales
aportan las líneas bases.
Comunidad Son la parte fundamental de la gobernabilidad.
Concertación entre los participantes
A traves de las mesas sectoriales la comunidad participa en la construcción del Plan de Desarrollo del Municipio de Manaure departamento de La Guajira.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
108006
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Manaure No aplica
Número de personas Objetivo
108006
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Manaure No aplica
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
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Género Hombre 53204 DANE
Género Mujer 54802 DANE
Edad (años) 0 - 6 21695 DANE
Edad (años) 7 - 14 19914 DANE
Edad (años) 15 - 17 7168 DANE
Edad (años) 18 - 26 17933 DANE
Edad (años) 27 - 59 34020 DANE
Edad (años) 60 en adelante 7276 DANE
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Estructurar el Plan de Desarrollo que direccionará el accionar de inversión pública para el periodo 2016-2019, en el Municipio de Manaure, La Guajira, con la participación activa de la sociedad
civil.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Componentes de la estructuracion del Plan Número 4
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Objetivo Específicos
Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Establecer un sistema de desarrollo para el periodo 2016-2019, que permita avanzar en la consecución de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de este municipio.
Identificar las diferentes tendencias y oportunidades del municipio mediante la integración de la comunidad al proceso de planificación.
Armonizar con la políticas nacionales y objetivos de interes mundial el Plan de Desarrollo Municipal.
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira
correspondiente al periodo 2016-2019.
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Año inicio: 2016 Año final: 2019
En la etapa de diagnostico se realizará un análisis con base en la información recolectada en la fase anterior y con los insumos obtenidos en los
encuentros con la comunidad, de tal manera que se plasme la situación actual del Municipio lo más cercana a la realidad posible. Además en cada sector
se establecerán los problemas que condicionan el desarrollo de Manaure, La Guajira. Concluida la etapa de Elaboración del Diagnóstico, se procederá a
abordar la Fase Estratégica del Plan, en armonía con lo propuesto en el programa de gobierno 2016-2019, y aportes generados por la Comunidad en
los espacios de Concertación. Para la definición de los Objetivos, se articularan los Objetivos sectoriales de desarrollo y los de desarrollo territorial, con el
propósito de lograr que las acciones futuras del Municipio involucren medidas que impulsen el desarrollo económico y social. Luego se diseñarán
estrategias ajustadas a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de gestión del actual gobierno, en armonía con lo contemplado en el Programa de
Gobierno 2016 – 2019, y en los referentes departamentales, regionales y nacionales, buscando intervenir la problemática que limita el desarrollo del
Municipio. Con fundamento en los Objetivos formulados y los lineamientos estratégicos definidos se aborda la Parte Programática del Plan. La definición
de los Programas de desarrollo, que a su vez se organizan en Proyectos, se orientarán al logro de los Objetivos, apuntando a la solución de los problemas
sectoriales mediante la adecuada utilización y racionalización de los recursos. Se definiran Metas, es decir los objetivos presentados en términos
cuantitativos, temporales y espaciales. Concluida la parte estratégica, se realizará el componente financiero que integra los Planes de Desarrollo de las
entidades territoriales, señalados como tal por la Ley 152 de 1994 en cuanto a la estructura interna del plan y su contenido. Finalmente se presenta a
aprobación el Plan Construido.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Construcción de la línea base.
Año
Construcción de la línea base. Número Se realizaran de forma participativa a traves de mesas
sectoriales.
2016 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2016 -5,00 5,00 0,00
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Detalle para estudio: Diagnostico situacional
Año
Diagnostico situacional Número Análisis con base en la información recolectada en la fase
anterior y con los insumos obtenidos en los encuentros con la
comunidad
2016 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2016 -1,00 1,00 0,00
Detalle para estudio: Documento Plan de Desarrollo
Año
Documento Plan de Desarrollo Número Herramiente de planificación que direccionará el accionar de
inversión pública para el periodo 2016-2019, en el Municipio de
Manaure, La Guajira– Cesar
2016 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2016 -1,00 1,00 0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
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3.1 Capacidad Generada
Plan de desarrollo Municipal para el periodo 2016-2019, en el Municipio de Manaure, La Guajira– Cesar
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
108.006
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Caribe La Guajira Manaure Municipio de Manaure, La
Guajira.
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
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5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
La comunidad no se motiva a la construcción del Plan Probable No se construye la herramienta
sobre bases sólidas.
Alto Motivar a la comunidad
sobre la importancia de
su participación.
No se cumple con los términos legales. Poco probable Incumplimiento legal de la
administración Municipal.
Alto Diseñar un cronograma
para el desarrollo de las
diferentes etapas.
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Armonizar con la políticas nacionales
y objetivos de interes mundial el Plan
de Desarrollo Municipal.
Ficha tecnica análisis cierre de brechas
DNP
Realizar análisis cierre de brechas
Consolidar en un documento la
estructura del Plan de Desarrollo
Municipal de Manaure, La Guajira
correspondiente al periodo
2016-2019.
Documento Plan de Desarrollo Construción del Documento Plan de Desarrollo
Informe de las Mesas Sectoriales Realización de Mesas Sectoriales.
Informe Diagnóstico situacional Construcción del Diagnóstico situacional.
Relación Productos
Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira
correspondiente al periodo 2016-2019.
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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Informe de las Mesas Sectoriales Número 5
Informe Diagnóstico situacional Número 1
Documento Plan de Desarrollo Número 1
Armonizar con la políticas nacionales y objetivos de interes mundial el Plan de Desarrollo Municipal.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Ficha tecnica análisis cierre de brechas DNP Número 1
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2016 Construcción del Diagnóstico situacional. Si 12,000,000
Inversión 2016 Construción del Documento Plan de Desarrollo Si 0
Inversión 2016 Realización de Mesas Sectoriales. Si 25,000,000
Inversión 2016 Realizar análisis cierre de brechas Si 3,000,000
Valor Total 40,000,000
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Crecimiento sostenible
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje Crecimiento sostenibleOtrosBeneficio
2016 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2017 1,00 15.300.000,00 15.300.000,00
2018 1,00 15.600.000,00 15.600.000,00
2019 1,00 15.900.000,00 15.900.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Fortalecimiento institucional
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje Fortalecimiento institucionalOtrosBeneficio
2016 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2017 1,00 13.000.000,00 13.000.000,00
2018 1,00 16.000.000,00 16.000.000,00
2019 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
Página 14 de 24
2016 25.000.000,00
2017 28.300.000,00
2018 31.600.000,00
2019 35.900.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 6,37
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF Banco de la República
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)
Amortización créditos 0 0 0 0
Costos de Inversión 40,000,000 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (15,000,000) 28,300,000 31,600,000 35,900,000
Ingresos y beneficios 25,000,000 28,300,000 31,600,000 35,900,000
Intereses créditos 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0
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Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0
Crecimiento
sostenible
12,000,000 12,240,000 12,480,000 12,720,000 1
Fortalecimiento
institucional
8,000,000 10,400,000 12,800,000 16,000,000 1
Créditos 0 0 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
30,000,000 0 0 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
8,000,000 0 0 0 1
Costos de Operación 0 0 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0
Flujo Económico (18,000,000) 22,640,000 25,280,000 28,720,000 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Construir de
forma
participativa
documento
la estructura
del Plan de
Desarrollo
Municipal de
Manaure, La
Guajira
correspondie
nte al
periodo
2016-2019.
69.362.701
,64
189,84 2,73 40.000.000,00 370,35 40.000.000,00 15.066.943,
94
42.809.67
5,66
121,63 2,13 38.000.000,
00
351,83 38.000.00
0,00
15.821.261,26
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Construir de forma participativa documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
1403 desarrollo territorial
Sector (Subprograma presupuestal)
0520 administración, atención, control y organización institucional para la
administración del estado.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Manaure
Propios
ValorAño
2016 40.000.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Página 19 de 24
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 40,000,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Producto Informe de las Mesas Sectoriales
Código
Informes de estudios y consultorías recibidos a
satisfacción
Número Informes Finales de estudios y
consultorías con recibido a
satisfacción
1000P652
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Producto Informe Diagnóstico situacional
Código
Informes Entregados Porcentaje Ie I1* 100 / Ip1300P017
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Manaure, La Guajira correspondiente al periodo 2016-2019.
Producto Documento Plan de Desarrollo
Código
Página 20 de 24
Documentos de polítca pública elaborados Número Sumatoria de documentos de polítca
pública elaborados9900P056
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Armonizar con la políticas nacionales y objetivos de interes mundial el Plan de Desarrollo Municipal.
Producto Ficha tecnica análisis cierre de brechas DNP
Código
Documentos Sectoriales Elaborados Número De9900P011
Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019
Armonizar con la
políticas
nacionales y
objetivos de
interes mundial el
Plan de
Desarrollo
Municipal.
Ficha tecnica
análisis cierre
de brechas
DNP
Document
os
Sectoriale
s
Elaborado
s
1 0 0 0
Consolidar en un
documento la
estructura del
Plan de
Desarrollo
Municipal de
Manaure, La
Guajira
correspondiente
al periodo
2016-2019.
Documento
Plan de
Desarrollo
Document
os de
polítca
pública
elaborado
s
1 0 0 0
Informe de las
Mesas
Sectoriales
Informes
de
estudios y
consultorí
as
recibidos
a
satisfacci
ón
1 0 0 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 21 de 24
2016 2017 2018 2019
Consolidar en un
documento la
estructura del
Plan de
Desarrollo
Municipal de
Manaure, La
Guajira
correspondiente
al periodo
2016-2019.
Informe
Diagnóstico
situacional
Informes
Entregado
s
1 0 0 0
2016 2017 2018 2019
Informes
Presentados
Porcent
aje
I Ip * 100 / Ipp 1,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Página 22 de 24
Fines 51102. Gestión pública
orientada a resultados
Planeación Programa
de fortalecimiento de
capacidades
territoriales
100,00 Informes presentados La comunidad se
motiva a la
construcción del Plan
de Desarrollo- La
administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Objetivo General - Propósito Estructurar el Plan de
Desarrollo que
direccionará el accionar
de inversión pública
para el periodo
2016-2019, en el
Municipio de Manaure,
La Guajira, con la
participación activa de
la sociedad civil.
Componentes de la
estructuracion del
Plan
4,00 Informes presentados La administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Informe de las Mesas
Sectoriales
Informes de estudios
y consultorías
recibidos a
satisfacción
1,00 Informes presentados La comunidad se
motiva a la
construcción del Plan
de Desarrollo.
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Informe Diagnóstico
situacional
Informes Entregados 1,00 Informes presentados La administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Documento Plan de
Desarrollo
Documentos de
polítca pública
elaborados
1,00 Informes presentados La comunidad se
motiva a la
construcción del Plan
de Desarrollo- La
administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Ficha tecnica análisis
cierre de brechas DNP
Documentos
Sectoriales
Elaborados
1,00 Informes presentados La administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Actividades Realización de Mesas
Sectoriales.
Recursos Ejecutados 25.000.000,00 Informes presentados La comunidad se
motiva a la
construcción del Plan
de Desarrollo.
Actividades Construcción del
Diagnóstico situacional.
Recursos Ejecutados 12.000.000,00 Informes presentados La administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Página 23 de 24
Actividades Construción del
Documento Plan de
Desarrollo
Recursos Ejecutados 0,00 Informes presentados La administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Actividades Realizar análisis cierre
de brechas
Recursos Ejecutados 3.000.000,00 Informes presentados La administración
municipal dispone
toda su capacidad en
la planificación del
cuatrienio.
Página 24 de 24