Post on 20-Sep-2018
CLIENTES ENTREGABLES
QUIÉNES SON QUÉ QUIEREN O NECESITAN
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
INSTUCIONALES
FIRMA DE DOCUMENTOS
AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN
LIBERACIÓN DE PEDIDOS SISTEMA SAP
SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON.
DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
GRUPOS
PARLAMANTARIOS
DIPUTADOS
RECEPCIÓN DE TRAMITES
AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN
TRAMITES BANCARIOS
DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON.
OBRA AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN
REVISIÓN DE FIANZAS
FIRMA DE CONTRATOS
LIBERACIÓN DE FIANZAS
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON.
DIPUTADOS
INTEGRANTES
COMISIÓN
ADMINISTRACIÓN APROBACIÓN DE PROPUESTAS
CONOCER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN TRAMITE
INFORMES FINANCIEROS
TOMAR DE ACUERDOS
PLENO DEL
CONGRESO CUENTA PUBLICA
ESTADOS FINANCIEROS
OFS RESPUESTA A SOLICITUDES AUDITORIAS
DEPENDENCIAS DIVERESOS TRAMITES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS
REQUERIMIENTOS PROCESOS INDICADORES
CÓMO LO QUIEREN CÓMO LO HACEMOS CÓMO SE CONTROLA
POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS
POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO
POR CORREO ESCANEO ARCHIVO SISTEMA
POR ESCRITO ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO
POR ESCRITO /VERBAL
ENVÍO AREA
CORREPONDIENTE PARA
SU ATENCIÓN
FIRMANDO
REVISADO DE
DOCUMENTACIÓN
POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS
POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO
POR ESCRITO /VERBAL ESCANEO ARCHIVO SISTEMA
POR ESCRITO /VERBAL ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO
POR ESCRITO
ENVÍO AREA
CORREPONDIENTE PARA
SU ATENCIÓN
FIRMANDO
REVISADO DE
DOCUMENTACIÓN
POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS
POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO
POR ESCRITO ESCANEO ARCHIVO SISTEMA
POR ESCRITO ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO
POR ESCRITO
ENVÍO AREA
CORREPONDIENTE PARA
SU ATENCIÓN
POR ESCRITO FIRMANDO
REVISADO DE
DOCUMENTACIÓN
POR ESCRITO/VERBAL ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS
POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO
POR ESCRITO ESCANEO ARCHIVO SISTEMA
POR ESCRITO ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO
ENVÍO AREA
CORREPONDIENTE PARA
SU ATENCIÓN
FIRMANDO
REVISADO DE
DOCUMENTACIÓN
LEY ORGÁNICA PODER
LEGISLATIVO
TOMOS EMPASTADOS,
CONSOLIDANDO CUENTA
CON OFS ACUSE SIRET
ARCHIVO SISTEMA
LEY ORGÁNICA PODER
LEGISLATIVO ARCHVIOS ACUSE RECIBO
POR ESCRITO RECEPCIÓN SOLICITUD FOLIOS
ESCANEADO SCANEO
FOLIADO ARCHIVO SISTEMA
ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO
ENVÍO AREA
CORRESPONDIENTE PARA
SU ATENCIÓN
DANDO RESPUESTA
POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS
ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO
ESCANEO ARCHIVO SISTEMA
ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO
ENVÍO AREA
CORREPONDIENTE PARA
SU ATENCIÓN
FIRMANDO
REVISADO DE
DOCUMENTACIÓN
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
Creación de pedido en SAP Áreas institucionales
Aviso a solicitanteÁreas institucionales, Grupos, Diputados, Dependencias, Bancos, SFIA, SAT,
Acreedores, Proveedores
Auditoria Contraloría Interna, OFS
Contabilización
C.P. Omar Antonio Mares Crespo
Contabilidad
Pago
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Se da seguimiento Director General
Turnado de documentosÁreas institucionales, Grupos, Diputados, Dependencias, Bancos, SFIA, SAT,
Acreedores, Proveedores
Se cierra proceso Director General
Revisión de solicitud Director General
Se turna a área correspondiente Director General
Si es autorización para pago, se firma Director General
Si es firma de documento, se firma y se turna para su
seguimiento
Contabilidad
Director General
Si es liberación de pedido se recibe un correo y se libera
en el sistema SAPDirector General
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
Escaneo de la solicitud Auxiliar administrativoScaner y computadora
Archiva y asigna folio Auxiliar administrativo SIAD
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
Recepción de la solicitud Auxiliar administrativo Sello y pluma
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
Auxiliar Administrativo Director General de Administración
Director General de Administración
PROCESO "TRÁMITES ADMINISTRATIVOS"
Codificación
Versión001
FechaSeptiembre /2014
Recibe solicitud
¿Liberación de pedido?
NO
SI
FIN
Escanea solicitud
Archiva y asigna folio en SIAD
¿Firma de documento?
NO
Recibe correo
SI
Firma
¿Autorización de pago?
NO
SI
Firma
Da seguimiento
Revisa Solicitud
Libera pedido en SAP
Turna al área correspondiente para su atención
Turna al área correspondiente
Cierra proceso
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. Omar Antonio Mares Crespo
Envío de cuenta pública Auxiliar administrativoHumano, conocimiento
técnico y acuse de recibo
Envío a Secretaría General Auxiliar administrativoHumano, conocimiento
técnico y acuse de recibo
Firma de tomos de cuenta pública Director GeneralHumano y conocimiento
técnico y pluma
Revisión de documento y firma de VoBo Director GeneralHumano y conocimiento
técnico
Presentación a Comisión de Administración Director General
Conocimiento técnico,
humano, correo,
computadora, internet y
teléfono
Archivo, folio Auxiliar administrativo SIAD
Revisión de documento Auxiliar administrativoHumano y conocimiento
técnico
Recepción Auxiliar administrativo Sello y pluma
Escaneo Auxiliar administrativoScaner y computadora
ACTIVIDADES DEL PROCESOPUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
Presentación a Comisión de Administración de Estados
financierosDirector General de Administración
Presentación de la cuenta pública Secretaría General
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
Auxiliar Administrativo Director General de Administración
Director General de Administración
PROCESO "PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADOS FINANCIEROS"
Codificación
Versión001
FechaSeptiembre /2014
Recibe documento
FIN
Escanea
Archiva y asigna folio en SIAD
Revisa documento y firma de VoBo
Envía a Secretaría General
Envía cuenta pública
Revisa documento
Presenta a Comisión de Administración
Firm tomos de cuenta pública
SG/DGA-001
OBJETIVO DEL PROCESO
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREAUNIDAD
ORGANIZACIONALCODIGO TIPO DE PROCESO
SECRETARÍA GENERAL DEL
CONGRESO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
DIRECTOR GENERAL X
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL PRESENTACIÓN SOLICITUDES A COMISIÓN ADMINISTRACIÓN/COMITÉ ADQUISICIONES
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
PRESENTAR PARA SU VOTACIÓN LAS DIVERSAS SOLICITUDES A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN, MISMOS QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
LIMITES
INICIA TERMINA
Recepción Votación
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
LEY ÓRGANICA DEL PODER LEGISLATIVO
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
ACUERDOS APROBACIÓN
Solicitud
LICENCIAS, ANTICIPOS, AGUNALDOS, CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS,
EVENTOS, ESTADOS FINANCIEROS, LIQUIDACIONES, FINIQUITOS, CONTRATOS,
LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD
PROVEEDORES
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES,
PROVEEDORES
GENERACIÓN DE SOLICITUDINSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS, SFIA, SAT,
ACREEDORES, PROVEEDORES
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
CLIENTES
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES,
PROVEEDORES
INDICADORES
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
REDACCIÓN DE ACUERDOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUDITORIA CONTRALORÍA INTERNA Y OFS
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
Archivo, folio Auxiliar administrativo SIAD
Revisión de documento Auxiliar administrativoHumano y conocimiento
técnico
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
REVISIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS DIRECTOR GENERAL
Revisión y firma de acuerdos Director GeneralHumano y conocimiento
técnico y pluma
Revisión de documento Director GeneralHumano y conocimiento
técnico
Presentación a Comisión de Administración Director General
Conocimiento técnico,
humano, correo,
computadora, internet y
teléfono
C.P. Omar Antonio Mares Crespo
Redacción de acuerdos Auxiliar administrativoComputadora, escaner e
impresora
Turno a área solicitante Auxiliar administrativoHumano, conocimiento
técnico y acuse de recibo
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Votación Comisión de AdministraciónHumano, conocimiento
técnico
Auxiliar Administrativo
Director General de Administración
Director General de Administración Comisión de administración
PROCESO "PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN/COMITE DE ADQUISICIONES"
Codificación
Versión001
FechaSeptiembre /2014
Recibe documento
FIN
Escanea
Archiva y asigna folio en SIADRevisa documento
Votación
Revisión y firma de acuerdos
Revisa documento
Presenta a Comisión de Administración
Redacción de acuerdos
Turnado al área solicitante
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
ESTADOS FINANCIEROS
LIQUIDACIONES, FINIQUITOS
CONTRATOS
LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD
CONTRATOS
PROVEEDORES
INDICADORES
CLIENTES
SOLCIITUD
APROBACIÓNACUERDO
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
LIMITES
PRESENTACIÓN SOLICITUDES A COMISIÓN ADMINISTRACIÓN/COMITÉ ADQUISICIONES
PRESENTAR PARA SU VOTACIÓN LAS DIVERSAS SOLICITUDES A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
CODIGO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
OBRA N.CONGRESO
TERMINA
VOTACIÓN
INICIA
RECEPCIÓN
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
REVISIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS DIRECTOR GENERALCOMPUTADORA, PLUMA, CONOCIMIENTO
TECNICO
TURNO AREA SOLICITANTE AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
VOTACIÓN DIPUTADOS INTEGRANTES COMISIÓN ADÓM. CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO
REDACCIÓN ACUERDOS AUX. ADMINISTRATIVO COMPUTADORA, SCANER, IMPRESORA
REVISIÓN DOCUMENTO DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
PRESENTACIÓN A COMISIÓN DIRECTOR GENERALCOMPUTADORA, PROYECTOR, HUMANO,
CONOCIMIENTO TECNICO
ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO
REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA
SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA
REVISIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS DIRECTOR GENERAL
AUDITORIA CONTRALORIA INTERNA, OFS
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
REDACCIÓN ACUERDOS AUX. ADMINISTRATIVO
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
GENERACIÓN DE SOLICITUD
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA
UNIDAD
ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
CODIGO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
COMPRAS DIVERSAS
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
LIMITES
RECEPCIÓN
TERMINA
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO, O BIEN CON LA
ADQUISICIÓN
PRESENTACIÓN SOLICITUDES, COTIZACIONES A SUBCOMITÉ ADQUISICIONES
LLEVRA A CABO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ENEJANACIÓN, COMODATO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES
INICIA
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
ATENCIÓN SOLICITUDES
PROVEEDORES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SOLCIITUDARRENDAMIENTOS
COMODATOS
ENAJENACIONES
INDICADORES
CLIENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
ATENCIÓN SOLICITUD CONTROL DE BIENES
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
GENERACIÓN DE SOLICITUD DGA
RECOPILACIÓN INFORMACIÓN CONTROL DE BIENES
PRESENTAR SUBCOMITÉ DGA
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
COTIZACIÓN, ESPECIFICAR CRITERIOS CONTRATOS CONTROL DE BIENES
ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO
REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA
SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA
COTIZACIÓN, ESPECIFICAR CRITERIOS
CONTRATOS
COORDINADORA CONTROL BIENES CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,
CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,
TELÉFONO
PRESENTAR SUBCOMITÉ DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,
CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,
TELÉFONO
REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
TURNO AREA CONTROL DE BIENES COORDINADORA CONTROL BIENES HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
CONTRATAR, ADQUIRIR COORDINADORA CONTROL BIENES
CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS QUE GARANTICEN DERECHOS Y OBLIGACIONES
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO FIRMA
CONSTANCIAS
CONTRATO
AVISO DE PERSONAL
AVISO DE NOMINA
ACTAS
LIMITES
INDICADORES
CLIENTES
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS
ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
PROVEEDORES
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS
DOCUMENTO
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
TIPO DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ÁREA
UNIDAD
ORGANIZACIONA
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO
CODIGO
FIRMA DE DOCUMENTOS
TERMINA
FIRMA
INICIA
RECEPCIÓN
SOPORTECLAVE
PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD
PROCESO ANTERIOR
EMISIÓN DOCUMENTO
DUEÑO DEL PROCESO
INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS
ACTIVIDADES DEL PROCESO
FIRMA DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO
TECNICO, PLUMA
REVISIÓN DE DOCUMENTOS AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO
TECNICO
REVISIÓN DE DOCUMENTOS DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO
TECNICO
PROCESO POSTERIOR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
TURNADO DE DOCUMENTO
DUEÑO DEL PROCESO
INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS
ENVÍO AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, ACUSE DE RECIBO
ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO
RECURSOS NECESARIOS
SELLO, PLUMARECEPCIÓN
SCANEO SCANER, COMPUTADORA
AUX. ADMINISTRATIVO
AUX. ADMINISTRATIVO
REALIZAR EN FORMA OPORTUNA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL PODER LEGISLATIVO
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY DEL TRABAJOD E LOS SERVIDORES PÚBLICOS
LEY RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
INDICADORES
CLIENTES
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
PAGO APLIACIÓN DEL PAGO
ANTICIPOS/AGUINALDOS PERSONAL, DIPUTADOS
PAGO DIPUTADOS/PERSONAL
PROVEEDORES
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
AVISO DE PAGO O TRANFERENCIA PAGO A PROVEEDORES/ACREEDORES
PAGO A DEPENDENCIAS
LIMITES
INICIA
RECEPCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
AUTORIZACIÓN DE TRAMITES PARA PAGO Y TURNO PARA EJECUCIÓN
TERMINA
AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA APLICADA
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA
UNIDAD
ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
CODIGO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
ENVÍO AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, ACUSE DE RECIBO
REVISIÓN DOCUMENTO DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
FIRMA PARA AUTORIZAR DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO
REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA
SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA
CONTABILIZACIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
AUDITORIA CONTRALORIA INTERNA, OFS
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
SCANEO, ARCHIVO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
EMISIÓN FORMATO INSTITUCIONALES,
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
TRAMITE DE PAGO AREA SOLICITANTE DE LIBERACIÓN
CORREO AREAS INSTITUCIONALES QUE MANEJAN MODULOS DE SAP
INDICADORES
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
CREACIÓN DE UN PEDIDO EN SAP AREAS INSTITUCIONALES QUE MANEJAN MODULOS DE SAP
CLIENTES
AREAS INSTITUCIONALES
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
AUTORIZACIÓN LIBERACIÓN
AREAS INSTITUCIONALES
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
CORREO AUTORIZACIÓN
PROVEEDORES
LIMITES
INICIA
SOLICITUD
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
LIBERACIÓN DE PEDIDOS
TERMINA
AUTORIZACIÓN EN SAP
REALIZAR OPORTUNAMENTE LA AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE BIENES
Y/O SERVICIOS CONGRESO DEL ESTADO
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL CODIGO TIPO DE PROCESO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
RECEPCIÓN DE CORREO DIRECTOR GENERALCOMPUTADORA, INTERNET,
CUENTA DE CORREO
INGRESO A SISTEMA SAP DIRECTOR GENERALSISTEMA SAP, CLAVE USUARIO,
CONOCIMIENTO TECNICO
LIBERACIÓN DE PEDIDO DIRECTOR GENERALSISTEMA SAP, CLAVE USUARIO,
CONOCIMIENTO TECNICO
TRAMITE DE PAGO AREA SOLICITANTE DE LIBERACIÓN
EJECUCIÓN PAGO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
DAR ATENCIÓN Y TURNO A LOS DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
RECEPCIÓN
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
REVISIÓN Y SEGUMIENTO INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS, SFIA, SAT, ACREEDORES, PROVEEDORES
INDICADORES
CLIENTES
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
TURNO ÁREA CORRESPONDIENTEATENCIÓN AL ASUNTO
PROVEEDORES
AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES
OFICIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS
REQUERIMIENTOS ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS/ACREEDORES
DEMANDAS LABORALES
RECURSOS ANTE PROCRESOS
DEMANDAS CIVILES
ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
AVISIOS DE PERSONAL
INCIENCIAS DE NÓMINA
INICIA TERMINA
ATENCIÓN TOTAL DEL TEMA
SOLCIITUD
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
LIMITES
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
CODIGO
ATENCIÓN DE DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
SEGUIMIENTO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,
CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,
TELÉFONOCIERRE DE PROCESO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,
CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,
TELÉFONO
REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
TURNO AREA CORRESPONDIENTE PARA ATENCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO
REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA
SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
AVISO AL SOLICTANTE INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS, SFIA, SAT, ACREEDORES, PROVEEDORES
DAR ATENCIÓN Y TURNO A LOS DIVERSOS TRAMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONGRESO DEL ESTADO
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
APROBACIÓN
CLIENTES
GERENCIA, SUPERVISIÓN OBRA
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
TURNO ÁREA CORRESPONDIENTE, ACUERDO DE
COMISIÓN
APROBACIÓN
INFORME
PROVEEDORES
GERENCIA, SUPERVISIÓN OBRA
FINIQUITOS, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN
FALLOS
REQUISICIÓN DE BIENES
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR
REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE FIANZAS
INICIA
RECEPCIÓN
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
TERMINA
ATENCIÓN TOTAL DEL TEMA
SOLCIITUD
LIMITES
ÁREA
UNIDAD
ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
CODIGO
ATENCIÓN DE DIVERSOS TRAMITES CONSTRUCCIÓN NUEVO CONGRESO DEL
ESTADO
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
SECRETARÍA GENERAL
COMSIIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO,
CONOCIMIENTO
TECNICO
TURNO AREA CORRESPONDIENTE PARA
ATENCIÓN
AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO,
CONOCIMIENTO
TECNICO
SEGUIMIENTO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO
TÉCNICO, HUMANO,
CORREO,
COMPUTADORA,
INTERNET, TELÉFONO
CIERRE DE PROCESO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO
TÉCNICO, HUMANO,
CORREO,
COMPUTADORA,
INTERNET, TELÉFONO
RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA
SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER,
COMPUTADORA
ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO
REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO,
CONOCIMIENTO
TECNICO
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
INDICADORES
PARA SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDADTURNO AREA CORRESPONDIENTE
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
GENERACIÓN DE PETICIÓN GERENCIA, SUPERVISIÓN
DAR PUNTUAL SEGUMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DURANTE PROCESOS DE AUDITORIA
LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
INDICADORES
CLIENTES
OFS
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
ATENCIÓN SOLICITUDES
PROVEEDORES
OFS
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
INICIA
RECEPCIÓN
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
TERMINA
ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA
SOLCIITUD
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
LIMITES
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO
DGA
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
ATENCIÓN SOLCITUDOS OFS
CODIGO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
SEGUIMIENTO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,
CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,
TELÉFONO
ENTREGA DE INFORMACIÓN DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,
CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,
TELÉFONO
REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
TURNO AREA CORRESPONDIENTE PARA ATENCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO
REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO
RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA
SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA
RECOPILACIÓN INFROMACIÓN AREA CORRESPONDIENTE
ENTREGA DE INFORMACIÓN DIRECTOR GENERAL
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
ATENCIÓN SOLICITUD AREA CORRESPONDIENTE
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
GENERACIÓN DE SOLICITUD OFS