Post on 03-Aug-2020
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCA L O DÍA VINTE E CATRO DE FEBREIRO CON CARÁCTER ORDINARI O
SRES. ASISTENTES: Alcalde-Presidente D. CARLOS MARTÍNEZ CARRILLO Tenentes de Alcalde: D. MANUEL COSTA CARNEIRO D. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COUTO D. JUAN MANUEL CERNADAS MÉNDEZ SECRETARIO: D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO Na Casa do Concello de Vedra, sendo as catorce horas e dez minutos do día vinte e catro de febreiro de dous mil vinte, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Carlos Martínez Carrillo, reúnese en sesión ORDINARIA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, figurando os membros da mesma ao inicio desta acta. Declarado aberto o acto pola Presidencia seguidamente pasan a tratar os asuntos incluídos na seguinte
ORDE DO DÍA 1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (11/02/2020). Dáse conta da acta da sesión ordinaria celebrada o día once de febreiro do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes. 2º.- - Instancias de obras de particulares e comunicacións previas. 2.1.- Instancia núm. 201900000001863 de don José Antonio Lareo Couto. (Expdte. núm. 2019/U022/000035) Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Ponte Ulla, solicita licenza para obras de rehabilitación de vivenda (Fase I)- Estrutura, cuberta e fachadas en Castro nº 29 –Ponte Ulla (Expediente núm.: 2019/U022/000035), en solo cualificado como “Urbano Residencial de baixa densidade en tipoloxía mixta. (U-1)”, segundo o vixente PXOM, nos termos da documentación técnica achegada asinada por don Eugenio Torreira Pais, en calidade de arquitecto e con número de visado 1905556.2, e que cumpre, dende o punto de vista técnico, o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal de este Concello de Vedra. As actuacións solicitadas executaranse sobre da parcela con referencia catastral: 8662911NH4386S. A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe emitido polos Servizos Técnicos Municipais, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: 1º.- O prazo para o inicio das obras será de seis meses e de tres anos para a finalización, a contar dende a data de concesión da licenza.
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
2º.- Executaranse conforme á documentación técnica achegada asinada por don Eugenio Torreira Pais con data 30/10/2019. En cumprimento do artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, a cor a utilizar na fachada harmonizará coa contorna de maneira que favoreza a integración co contorna inmediata e na paisaxe. 3º.- Así mesmo, e á vista do disposto no artigo 24 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, acéptase a cesión de vías nos termos do disposto na documentación achegada para os efectos, e no plano do proxecto número 24, de 75 m2, e que, previos os trámites oportunos, será incorporada ao Inventario Municipal de Bens. Debendo achegar previamente ao inicio das obras escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade correspondente, a favor do concello de Vedra e libre de cargas, na que se formalice a mencionada cesión. En todo caso a licenza de primeira ocupación estará condicionada ao cumprimento efectivo destes requisitos. Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de setecentos doce euros (#712,00#). 3º.- Acordo, se procede, sobre renovación de autorización para funcionamento de furancho. 3.1.- Instancia número 165/2019 de Victor M. González Carreira. Dáse conta da declaración responsable, presentada por Victor M. González Carreira, para renovar o funcionamento dun establecemento adicado a furancho no lugar de Ximonde, 8 – Sarandón (San Miguel) - Vedra. Vista a documentación que se achega e tendo en conta o disposto no Decreto 215/2012, do 31 de outubro, polo que se regulan os furanchos da Comunidade Autónoma de Galicia. A Xunta de Goberno local toma coñecemento do declarado e nos termos da documentación presentada, debendo comunicar o peche do establecemento ao finalizar o período autorizado, sen que isto supoña baixa da actividade, e a nova apertura na tempada seguinte. Achégase a seguinte documentación:
-Renovación do seguro de responsabilidade civil. -Documentación acreditativa de ter realizado as declaracións obrigatorias do viño e memoria da cantidade de viño da que se dispón para a tempada. -Análise do viño da nova tempada e cantidade da que se dispón que resulta ser
de 500 litros de viño tinto e de 900 litros de viño branco. O novo período de apertura será do 1 de marzo ao 1 de xuño de 2020. Así mesmo darase traslado da renovación aos órganos competentes en materia de turismo, medio rural e sanidade. 4º.- Certificacións de obras. Non se presentan.
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
5º.- Aprobación, se procede, da xustificación e pagamento de subvencións concedidas para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no termo municipal durante o exercicio 2019. Vista a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no termo municipal durante o exercicio 2019, aprobada por Resolución da Alcaldía núm. 204/19, do 25 de abril (BOP núm. 82/19, do 2 de maio). Visto que a Xunta de Goberno en sesión ordinaria celebrada o 13 de agosto, de acordo coa proposta da Comisión Avaliadora, en función dos criterios establecidos na base 7ª das reguladoras das citadas subvencións, aprobadas polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 31 de marzo de 2017 e modificadas por acordo plenario do 27 de marzo de 2019 (BOP núm. 77/189, do 24 de abril), acordou a concesión das citadas subvencións. Rematado o prazo de xustificación establecido na base 13 (do 1-31 de xaneiro de 2020), a Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Aprobar os seguintes gastos xustificativos para as subvencións para actividades en tempo e forma:
SOLICITANTES:
OBXECTO
TOTAL PUNTOS
Reparto 12.000
ASOC. FESTEXTOS POPULARES DE SAN XULIÁN DE SALES Entroido e festas 61 887,27 ASOCIACIÓN XUVENIL A DORNA DE SAN ANDRÉS DE TROBE Xogo de Peñas 2019 64 930,91 AA.VV PICÓN DE SAN PEDRO DE VILANOVA Ocio na Capela do Santiaguiño 31 450,91 ASOC. CULTURAL SAN CAMPIO
Espazo Activo 2019 91 1.323,64
A.C.D. MOTEIROS DO VAL DO ULLA Concentración Moteira 2019 54 785,45 ASOC. AMIGOS DA CORAL POLIFÓNICA DE SANTA CRUZ Concerto Corais de Nadal 2019 48 698,18 ASOC. BERENGUELA POLA IGUALDADE III Andaina polo Bo Trato 71 1.032,73
ASOCIACIÓN RAICEIROS Roteiros Didácticos patrulláns 77 1.120,00 ASOC. MEDIOAMBIENTAL DE VEDRA AMABUL Escola de Verán 2019 84 1.221,82
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
ASOC. CULTURAL E DE FESTEXOS VIRXE DO CARME Entroido Trobe 2019 56 814,55 ASOC. CULTURAL PAPAVENTOS Teatrofilia 2019 68 989,09
ANPA A BOCA DO CPI PLURILINGÜE DE VEDRA
Actividades formativas sobre ciencia e natureza 26 378,18
ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS VAL DO ULLA Ciencia en Ruta 26 378,18
ANPA CEIP ORTIGUEIRA Acamparte 2019 68 989,09
TOTAL 12.000,00 Segundo.- Que se proceda á súa publicación no taboleiro de anuncios e na páxina web municipal. 6º.- Aprobación, se procede, da xustificación e pagamento das axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra. Curso escolar 2019/2020 Visto que polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 30 de setembro de 2019, aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e o transporte do concello de Vedra, curso escolar 2019-2020, que foron obxecto de publicación no BOP da Coruña núm. 202 do 23 de outubro de 2019. Visto que pola Comisión Avaliadora das axudas para o ensino e o transporte do concello de Vedra, curso escolar 2019-2020, emitiuse proposta de concesión con data 26 de decembro de 2019. Visto que pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada o 21 de xaneiro de 2020 adoptouse acordo de concesión das citadas axudas, logo de rematado o prazo concedido para a presentación de reclamacións. Visto que segundo o establecido na base undécima, a documentación xustificativa presentarase antes do día 31 de xaneiro do 2020. Visto o certificado do secretario-interventor do 14 de febreiro de 2020 das xustificacións presentadas. Tendo en conta o anterior, proponse a Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: Primeiro.- Aprobar os seguintes gastos xustificados para as axudas de ensino en tempo e forma:
Nome Importe
concedido Importe
Xustificado Lilia Paduraru Tarna 300 € 361,21 € José Antonio Iglesias Villanueva 100 € 101,10 € Lucía Penedo García 200 € 270,65 € Andrea Castro Rodríguez 200 € 210,80 €
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
Mª Montserrat Castiñeiras Dopazo 150 € 153.56 € Laura Iglesias Orosa 100 € 101,05 € Carmen Arca Penide 200 € 220,39 € Rosario García Prado 200 € 10,50 € Raquel Sangiao Durán 200 € 396,41 € Cristina Orosa Canicoba 200 € 212.67 € Margarita Collazo Devesa 250 € 307,15 € Mª Jesús Mata Castro 100 € 144,65 € Benjamín Iglesias Reyes 200 € 220,33 € Sara Gómez Ares 200 € 116,09 € Mª José Varela Garabal 300 € 471,78 € Mª del Carmen Mella López 100 € 100,46 €
Segundo.- Recoñecer a obriga e ordenar o pagamento das seguintes axudas para o ensino do Concello de Vedra do curso escolar 2019/2020:
Nome CIF IMPORTE Lilia Paduraru Tarna ***5296** 300 € Jose Antonio Iglesias Villanueva ***8021** 100 € Lucía Penedo García ***1520** 200 € Andrea Castro Rodríguez ***4847** 200 € Mª Montserrat Castiñeiras Dopazo ***8939** 150 € Laura Iglesias Orosa ***0700** 100 € Carmen Arca Penide ***8033** 200 € Rosario García Prado ***8969** 10,50 € Raquel Sangiao Durán ***4631** 200 € Cristina Orosa Canicoba ***1866** 200 € Margarita Collazo Devesa ***9879** 250 € Mª Jesús Mata Castro ***0781** 100 € Benjamín Iglesias Reyes ***8896** 200 € Sara Gómez Ares ***9607** 116,09 € Mª José Varela Garabal ***1709** 300 € Mª del Carmen Mella López ***2544** 100 €
Nome CIF Descrición
Mª del Pilar Rama López ***7819** Xustificación presentada fora de prazo
Susana Rodríguez Codeso ***1803** Non presenta xustificación Terceiro.- Recoñecer a obriga e ordenar o pagamento das seguintes axudas para o transporte do concello de Vedra do curso escolar 2019/2020:
Nome DNI
Importe
Mª Montserrat Castiñeiras Dopazo ***8939** 100 € Rosario García Prado ***8969** 200 € Mª Jesús Mata Castro ***0781** 100 €
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
Cuarto.- Que se proceda á apertura dun prazo de 10 días hábiles para a presentación de alegacións. Quinto.- Que se proceda a súa publicación na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios. 7º.- Facturas varias. Dáse conta da relación contable de facturas núm. F/2020/2 (expediente electrónico núm. 2020/X999/000013), que ascende a un importe total de 74.535,75 euros, a cal se engade como anexo á presente acta. A Xunta de Goberno Local , coa abstención da Presidencia nas facturas de Droguería –Ferretería El Sol S.L, por razóns de parentesco, acorda aprobar as facturas contidas na citada relación. 8º.- Acordo, se procede, sobre solicitude de subvencións varias. 8.1.- Solicitudes de subvención á Xunta de Galicia. 8.1.1.- Solicitude de subvención para o programa Aprol Rural Vedra 2020 (Tratamentos silvícolas e forestais). Dáse conta da Orde do 20 de decembro de 2019 , da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (DOG núm. 18/20, do 28 de xaneiro). Dentro da citada convocatoria a Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Aprobar o proxecto de obras ou servizos denominado Aprol Rural Vedra 2020 (tratamentos silvícolas e forestais) Segundo.- Solicitarlle á Consellería de Economía, Emprego e Industria a subvención para a contratación de traballadores desempregados na realización da mencionada obra ou servizo: 2 xardineiros/as –operarios servizos varios, durante 9 meses á xornada completa. 8.1.2.- Solicitude de subvención para o Programa Risga 2020. Dáse conta da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda da integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2020 (DOG núm. 18/20, do 28 de xaneiro). Dentro da citada convocatoria ,a Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Aprobar o proxecto de obras ou servizos denominado Brigada Verde – Servizos Varios (Risga 2020).
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
Segundo.- Solicitarlle á consellería de Economía, Emprego e Industria a subvención para a contratación de traballadores desempregados na realización da mencionada obra ou servizo: 2 xardineiros/as-en xeral, durante 9 meses ao 75% da xornada (6 horas/día). 8.1.3.- Solicitude de subvención para o fomento do emprego (Plan de cooperación) Dáse conta da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (DOG núm. 18/20, do 18 de xaneiro ). Dentro da citada convocatoria a Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Aprobar os proxectos de obras ou servizos denominados: 1.1.- Brigada verde-Operario de servizos varios. 1.2.- Protección Civil e servizos varios. Segundo.- Solicitarlle á Consellería de Economía, Emprego e Industria a subvención para a contratación de traballadores desempregados na realización da mencionada obra ou servizo: 1.1.- Brigada verde-Servizos varios ( 2 xardineiros/as en xeral, durante 6 meses ao 50% da xornada laboral) 1.2.- Protección Civil- Servizos varios (2 traballadores/as , durante 6 meses ao 50% da xornada laboral) 8.1.4.- Solicitude de subvención para a promoción da igualdade. Dáse conta da Resolución de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 19 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (DOG núm. 21/20, do 31 de xaneiro). Dentro da citada convocatoria a Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Solicitar axudas para os seguintes programas: 1.a.- Programa de Fomento da Conciliación nas entidades locais e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria: Medida solicitada
Costes directos de persoal
Subvención solicitada
Medidas ou programas de conciliación (artigo 6.1.a) Denominación: CONXUGA
39.891,60
12.000,00
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
1.b.- Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria: Medida solicitada
Costes directos de persoal
Subvención solicitada
Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero e/ou con mulleres en situación de especial vulnerabilidade (artigo. 7.1.a)
10.000,00
10.000,00
1.c.- Programa de Sensibilización, Información e Difusión sobre Igualdade e Prevención da violencia contra das mulleres e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria: Medida solicitada
Gastos derivados da realización da actuación
Contía solicitada
Artigo 9.1 a), b) c), d), e), f) e g) 8.000,00 8.000,00 Segundo.- Designar para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral de Igualdade para aspectos relacionados coa tramitación do expediente a dona Susana García Lema. Terceiro.- Financiar o custo das accións obxecto da axuda que non resulte financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade para a súa completa realización. 8.1.5.- Solicitude de subvención para o Programa de Voluntariado Sénior A Maiores 2020. Dáse conta da Orde da Consellería de Política Social, do 8 de xaneiro de 2020, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG núm. 22/20, do 3 de febreiro). Dentro da citada convocatoria, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar unha subvención para o Programa de Voluntariado Sénior A Maiores 2020. 8.2.- Solicitude de subvencións á Deputación Provincial. 8.2.1.- Mantemento Técnico en Xestión Cultural. Dáse contas das bases reguladoras en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2020 (BOP núm. 21/20, do 31 de xaneiro). Dáse conta así mesmo do extracto da Resolución da Presidencia da Deputación pola que se aproba a convocatoria (BOP núm. 26/20, do 7 de febreiro)
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
Dentro da citada convocatoria, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar unha subvención para o mantemento do posto de Técnico Municipal en Xestión Cultural. 9º.- Outros asuntos. 9.1.- Aprobación convenio de colaboración co concello de Boqueixón. A Xunta de Goberno Local acorda aprobar un convenio de colaboración entre os concellos de Boqueixón e Vedra cuxo obxecto é regular a colaboración entre os dous concellos no desenvolvemento de actividades, programas, servizos e proxectos en materia de voluntariado nos termos municipais de ambos os dous concellos, para o cal se elaborará unha programación conxunta a desenvolver nos dous concellos. En virtude do mesmo, no suposto de solicitar axudas económicas ou subvencións correspóndelle no presente ano ao concello de Vedra as xestión das mesmas, realizando as xestións administrativas, trámites coa administración e , de ser o caso, a xestión económica da subvención concedida. A súa vixencia será dende a sinatura do mesmo e por un prazo de 1 ano, renovándose automaticamente por silencio das partes por un novo período dun ano, ata acadar o prazo máximo de catro anos. 9.2- - Solicitude de subvención para o Programa de Voluntariado Xuvenil Val do Ulla 2020. Dáse conta da Orde da Consellería de Política Social, do 7 de xaneiro de 2020, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG núm. 22/20, do 3 de febreiro). Dentro da citada convocatoria, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar unha subvención conxuntamente co concello de Boqueixón para o Programa de Voluntariado Xuvenil Val do Ulla 2020. 9.3.- Escritos varios. 9.3.1.- Escrito do CEIP de Vedra. Dáse conta do citado escrito no que don José Viaño, en calidade de Director do CPI de Vedra, expón que de acordo coa programación de actividades extraescolares e complementarias do centro, o alumnado de 4º de ESO realizará unha viaxe cultural a París entre os días 6 e 10 de maio, como fin de estudos de secundaria, e os de 6º de Primaria a Madrid entre os días 5 e 8 de maio , polo que solicita unha axuda económica para o financiamento das citadas viaxes culturais. A Xunta de Goberno Local acorda concederlle unha axuda de 400 euros para o alumnado de 6º de Primaria e 30 euros/participante para os de 4º da ESO. 9.3.2.- Escrito núm. 221/20 do CEIP de Ortigueira. Dáse conta do citado escrito no que don Jaime Furelos, en calidade de Director do CEIP Ortigueira, expón que o 28 de maio o centro realizará a tradicional excursión de fin de
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)
C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com
curso a Marcelle (Outeiro de Rei-Lugo), polo que solicita que o concello poña á disposición do alumnado do centro dous autobuses (80 prazas). A Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado. Conclúe ao fío das catorce horas e corenta e cinco minutos.
1Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
5600216939 4.593,314.593,312020 165 22100 AD:220200000035
F/2020/15 Ferrovial Servicios S.A.Conformada
A80241789
31/12/201908/01/2020 Xestión servizo iluminación pública
municipal mes decembro/2019 (P1:
xestión enerxética)
ALCALDÍA
5600216941 6.934,826.934,822020 165 63900
2018 / 2 / ALUME / 1 / 1
F/2020/16 Ferrovial Servicios S.A.Conformada
A80241789
31/12/201908/01/2020 Xestión servizo iluminación pública
municipal mes decembro/2019 (P4:
renovación instalacións)
ALCALDÍA
5600216940 6.463,426.463,422020 165 21000 AD:220200000034
F/2020/17 Ferrovial Servicios S.A.Conformada
A80241789
31/12/201908/01/2020 Xestión servizo iluminación pública
municipal mes decembro/2019 (P2:
mantemento e P3: garantía total)
ALCALDÍA
FE20321318027841
1.161,681.161,682020 341 22100
F/2020/76 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
07/01/202008/01/2020 Subministración eléctrica ao campo de
fútbol do Coto. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20321318027884
1.693,371.693,372020 160 22100
F/2020/77 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
07/01/202008/01/2020 Subministración eléctrica á EDAR de
Ponte Ulla. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20321318027891
278,46278,462020 231 22100
F/2020/78 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
07/01/202008/01/2020 Subministración eléctrica á casa da
terceira idade. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
2Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137000392064
211,53211,532020 160 22100
F/2020/79 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202008/01/2020 Subministración eléctrica ao bombeo
de Neira de Abaixo. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
19/323 123,84123,842020 1531 21000
F/2020/124 M.C. Mapoca, S.L.Conformada
B15533003
31/12/201913/01/2020 Materiais subministrados para
colocación de sinais e canalización en
Canicoba
ALCALDÍA
202000001691,45
3.984,073.292,622020 161 21000
F/2020/126 Drogueria-Ferreteria El
Sol, SL
ConformadaB70084413
14/01/202014/01/2020 Materiais subministrados para o
servizo municipal de augas nos meses
de outubro, novembro e
decembro/2019
1º TENENTE DE
ALCALDE
19/322 23,5323,532020 1531 21300
F/2020/143 M.C. Mapoca, S.L.Conformada
B15533003
31/12/201917/01/2020 Electrodos e bobina de papel para
nave de Trobe e colga fáciles para CPI
de Vedra
ALCALDÍA
202000002 1.171,569,102020 135 22699
450,112020 320 21200
135,592020 231 21200
576,762020 1531 21300
F/2020/169 Drogueria-Ferreteria El
Sol, SL
ConformadaB70084413
27/01/202027/01/2020 Materiais subministrados para
ludoteca, CPI de Vedra, CEIP
Ortigueira, PC, e nave de Trobe no 4º
trimestre/2019
1º TENENTE DE
ALCALDE
3Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE18321264543354
433,75433,752020 334 22100
F/2020/186 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
04/05/201830/01/2020 Subministración eléctrica ao campo da
festa de Dozar-San Miguel. Período
29/03/2018-27/04/2018 (Rexeitada por
Face 2018)
ALCALDÍA
V 01-2020 1055 4.583,334.583,332020 231 22799 AD:220200000032
F/2020/193 Ana Naya Garcia, S.L.Conformada
B15767783
31/01/202031/01/2020 Fra. V01-20201055. Servizo de xestión
da escola infantil municipal do
concello. Mes de xaneiro/2020
ALCALDÍA
V 01-01-2020 1056
5.340,305.340,302020 231 22799 AD:220200000032
F/2020/194 Ana Naya Garcia, S.L.Conformada
B15767783
31/01/202031/01/2020 Fra. V01-01-2020 1056. Cota concello
escola infantil municipal en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
28-B0M0-104258 34,8734,872020 920 22200
F/2020/196 Telefonica Moviles
España, S.A.
ConformadaA78923125
01/02/202001/02/2020 Servizo telefónico na nave de Trobe
(período 18/12/2019-17/01/2020 e
cotas 01/2020)
ALCALDÍA
28-B0M0-009300 184,69184,692020 920 22200
F/2020/197 Telefonica Moviles
España, S.A.
ConformadaA78923125
01/02/202001/02/2020 Servizo telefónico plan empresas móbil
3 liñas (período
18/12/2019-17/01/2020 e cotas
01/2020)
ALCALDÍA
28-B0U1-005421 873,54873,542020 920 22200
F/2020/198 Telefonica Moviles
España, S.A.
ConformadaA78923125
01/02/202001/02/2020 Servizo telefónico plan corporativo
tarifa única 35 extensións móbiles
(período 18/12/2019-17/01/2020 e
cotas 01/2020)
ALCALDÍA
4Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
28-B0U1-096469 5,185,182020 920 22200
F/2020/199 Telefonica Moviles
España, S.A.
ConformadaA78923125
01/02/202001/02/2020 Servizo telefónico plan corporativo
tarifa única 19 extensións fixas
(período 18/12/2019-17/01/2020 e
cotas 01/2020)
ALCALDÍA
20200033 123,9638,502020 170 22699
82,402020 1531 21300
3,062020 1622 22699
F/2020/215 Drogueria-Ferreteria El
Sol, SL
ConformadaB70084413
31/01/202003/02/2020 Materiais subministrados para a nave
de Trobe, brigada verde e punto limpo.
Xaneiro/2020
1º TENENTE DE
ALCALDE
TA6BU0010638 21,9721,972020 231 22200
F/2020/219 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo de fax no departamento de
servizos sociais (cotas de xaneiro/2020
e tráfico de decembro/2019)
ALCALDÍA
TA6BU0010647 96,7496,742020 920 22200
F/2020/220 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo telefónico no salón de plenos
da casa consistorial (Cotas de
febreiro/2020 e tráfico de
xaneiro/2020)
ALCALDÍA
TA6BU0010650 55,3055,302020 3321 22200
F/2020/221 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo telefónico na biblioteca
municipal (cotas de febreiro/2020)
ALCALDÍA
TA6BU0010643 27,6227,622020 320 22200
F/2020/222 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo telefónico na escola de música
de Santa Cruz (cotas de febreiro/2020
e tráfico de xaneiro/2020)
ALCALDÍA
5Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
TA6BU0010640 17,8117,812020 920 22200
F/2020/223 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo de fax nas oficinas xerais
municipais (cotas mes de
febreiro/2020 e tráfico de
xaneiro/2020)
ALCALDÍA
TA6BU0010649 60,1460,142020 3321 22200
F/2020/224 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo telefónico na axencia de
lectura de Santa Cruz (cotas de
febreiro/2020 e tráfico de
xaneiro/2020)
ALCALDÍA
TA6BU0010646 79,8679,862020 334 22200
F/2020/225 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo de internet nos locais da
estación do tren de Santa Cruz (cotas
mes febreiro/2020)
ALCALDÍA
TA6BU0010644 26,4026,402020 334 22200
F/2020/227 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo telefónico na oficina de turismo
de Vilanova (cotas de febreiro/2020)
ALCALDÍA
TA6BU0010648 17,4017,402020 920 22200
F/2020/229 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo telefónico liña 981503138 na
casa consistorial (cotas e voz liña
individual mes febreiro/2020)
ALCALDÍA
TA6BU0010645 27,0727,072020 231 22200
F/2020/230 Telefonica de España,
S.A.U.
ConformadaA82018474
04/02/202004/02/2020 Servizo telefónico na casa da Terceira
Idade (cotas de febreiro/2020 e tráfico
de xaneiro/2020)
ALCALDÍA
6Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
2001008775 507,15507,152020 334 20200
F/2020/235 ADIF - Administrador de
Infraestructuras
Ferroviarias
ConformadaQ2801660H
03/02/202004/02/2020 Arendamento edificio de viaxeiros e
peirao da estación do tren de Santa
Cruz. Período: 01/02/2020-29/02/2020
ALCALDÍA
20 39 525,00525,002020 341 22609
F/2020/236 Ambulancias do
Nordes, S.L.
ConformadaB15991417
02/02/202004/02/2020 Servizo de ambulancia con soporte
vital básico para a BTT da Camelia o
día 02/02/2020 de 9:00 a 14:30 horas
ALCALDÍA
4002772957 728,06728,062020 920 22201
F/2020/237 S. E. Correos y
Telegrafos S.A.
ConformadaA83052407
31/01/202005/02/2020 Servizo de franqueo pagado e
publibuzón local. Período:
01/01/2020-31/01/2020
ALCALDÍA
0420 21 484,00484,002020 920 22602 AD:220200000031
F/2020/238 Lindeiros, S.C.Conformada
J70422183
05/02/202005/02/2020 Xestión de servizos de comunicación
segundo contrato. Factura 1 de 12
contrato menor núm.
2020/C002/000004.
ALCALDÍA
2020- 104 300,00300,002020 341 48000
F/2020/241 Asociación Red de
Ciudades por la
Bicicleta
ConformadaG75019828
05/02/202005/02/2020 Cota anual socio 2020 da Rede de
cidades pola bicicleta
ALCALDÍA
CO 000886 254,61254,612020 920 22000
F/2020/244 VSM Sistemas Coruña,
S.A.
ConformadaA15717606
30/01/202006/02/2020 Fra. CO000886. Lectura
fotocopiadora-impresora oficinas
xerais. Período:
24/12/2019-30/01/2020
ALCALDÍA
7Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
CO 000887 110,57110,572020 151 22000
F/2020/245 VSM Sistemas Coruña,
S.A.
ConformadaA15717606
30/01/202006/02/2020 Fra. CO000887. Lectura
fotocopiadora-impresora planta baixa
Período: 24/12/2019-30/01/2020
ALCALDÍA
FE20321318027844
550,27550,272020 920 22100
F/2020/246 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
07/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa do
concello. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20321318027845
1.627,121.627,122020 320 22100
F/2020/247 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
07/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ao CPI de
Vedra. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20321318027842
221,79221,792020 334 22100
F/2020/248 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
07/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do campo da festa de
Dozar-San Miguel. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20321318027843
938,15938,152020 160 22100
F/2020/249 Gas Natural Servicios
SDG S.A. - Naturgy
Iberia, S.A.
ConformadaA08431090
07/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á depuradora
de Calzande. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
P20 000816 242,00242,002020 920 22602
F/2020/250 La Voz de Galicia, S.A.Conformada
A15000649
31/01/202006/02/2020 Publicación El Comarcal de Santiago.
Xaneiro/2020
ALCALDÍA
8Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE19137028320022
6,986,982020 334 22100
F/2020/251 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
27/10/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do cemiterio, igrexa e
outros de Cornado. Período:
23/09/2019-22/10/2019
ALCALDÍA
FE20137000348925
268,93268,932020 312 22100
F/2020/252 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica centro de
saúde de Vedra. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE19137025569805
5,875,872020 334 22100
F/2020/253 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
29/09/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do cemiterio, igrexa e
outros de Cornado. Período:
23/08/2019-22/09/2019
ALCALDÍA
FE19137026325009
15,0315,032020 334 22100
F/2020/254 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/10/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións da capela e outros de San
Gregorio. Período:
01/09/2019-30/09/20019
ALCALDÍA
9Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137000197414
112,35112,352020 334 22100
F/2020/255 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa das
artes. Período: 20/11/2019-17/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000211856
45,1945,192020 1531 22100
F/2020/256 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á nave de
Trobe. Período:
21/11/2019-21/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000216140
69,7769,772020 334 22100
F/2020/257 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa de
cultura de San Xián. Período:
20/11/2019-17/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000246281
64,0264,022020 334 22100
F/2020/258 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á antiga
escola unitaria de Ponte Ulla. Período:
22/11/2019-17/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000372202
222,07222,072020 334 22100
F/2020/259 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa de
cultura de Santa Cruz. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
10Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137000386444
68,5668,562020 320 22100
F/2020/260 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á escola de
música de Santa Cruz. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20137002275984
14,6014,602020 334 22100
F/2020/261 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
23/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ao antigo
xulgado. Período:
17/12/2019-19/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002310018
40,1040,102020 334 22100
F/2020/262 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
23/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa de
cultura de San Xián. Período:
18/12/2019-19/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002540574
27,0127,012020 1622 22100
F/2020/263 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ao punto
limpo. Período: 19/12/2019-22/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002537105
192,60192,602020 320 22100
F/2020/264 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á escola
unitaria de San Fins. Período:
19/12/2019-22/01/2019
ALCALDÍA
11Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137002727544
30,1730,172020 320 22100
F/2020/265 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
27/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á escola de
música de Santa Cruz. Período:
20/12/2019-23/01/2020
ALCALDÍA
FE20137000098074
7,937,932020 241 22100
F/2020/266 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ao centro de
produtos envasados en San Mamede.
Período: 29/11/2019-23/12/2019
ALCALDÍA
FE19137023603978
32,2532,252020 334 22100
F/2020/267 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
08/09/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do campo da festa de
Viñopequeno-Illobre. Período:
01/08/2019-31/08/2019
ALCALDÍA
FE19137026277471
34,6234,622020 334 22100
F/2020/268 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/10/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do campo da festa de
Viñopequeno-Illobre. Período:
01/09/2019-30/09/2019
ALCALDÍA
12Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE19137024073240
14,1014,102020 334 22100
F/2020/269 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
12/09/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións da capela e outros de San
Gregorio. Período:
01/08/2019-31/08/20019
ALCALDÍA
FE19137029055338
15,5015,502020 334 22100
F/2020/270 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/11/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións da capela e outros de San
Gregorio. Período:
01/10/2019-31/10/20019
ALCALDÍA
FE19137031029483
6,986,982020 334 22100
F/2020/271 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
25/11/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do cemiterio, igrexa e
outros de Cornado. Período:
23/10/2019-21/11/2019
ALCALDÍA
FE20137000168102
6,236,232020 334 22100
F/2020/272 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do cemiterio, igrexa e
outros de Cornado. Período:
22/11/2019-17/12/2019
ALCALDÍA
13Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137000197166
58,0858,082020 135 22100
F/2020/273 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á sede de
PC. Período: 22/11/2019-17/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000359830
14,5014,502020 160 22100
F/2020/274 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ao bombeo
de Socastro. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000377281
15,8315,832020 334 22100
F/2020/275 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á oficina de
turismo de Vilanova. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20137002729342
16,7616,762020 334 22100
F/2020/276 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
27/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa de
cultura de Merín. Período:
20/12/2019-22/01/2020
ALCALDÍA
FE19137029037015
38,7338,732020 334 22100
F/2020/277 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/11/201906/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do campo da festa de
Viñopequeno-Illobre. Período:
01/10/2019-31/10/2019
ALCALDÍA
14Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137000227261
5,115,112020 320 22100
F/2020/278 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
02/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á escola
unitaria de San Xián. Período:
21/11/2019-18/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000368650
43,3343,332020 334 22100
F/2020/279 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do campo da festa de
Viñopequeno-Illobre. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000389524
8,238,232020 334 22100
F/2020/280 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións da capela e outros de San
Gregorio. Período:
01/12/2019-15/12/20019
ALCALDÍA
FE20137000516757
28,4828,482020 160 22100
F/2020/281 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ao bombeo
de Laraño. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
15Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137000392971
71,2171,212020 334 22100
F/2020/282 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa
reitoral de Ponte Ulla. Período:
22/11/2019-17/12/2019
ALCALDÍA
FE20137000516822
29,3929,392020 160 22100
F/2020/283 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
06/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica ao bombeo
de Galegos. Período:
01/12/2019-31/12/2019
ALCALDÍA
FE20137002301228
53,2053,202020 334 22100
F/2020/284 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
23/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á casa das
artes. Período: 18/12/2019-18/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002283486
51,0951,092020 3321 22100
F/2020/285 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
23/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á biblioteca
municipal. Período:
17/12/2019-19/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002439365
161,38161,382020 320 22100
F/2020/286 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á escola
unitaria de San Miguel de Sarandón.
Período: 19/12/2019-22/01/2019
ALCALDÍA
16Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137002797006
183,54183,542020 334 22100
F/2020/287 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
28/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á antiga
cámara agraria. Período:
20/12/2019-23/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002497595
112,78112,782020 320 22100
F/2020/288 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica á escola
unitaria de San Xián. Período:
17/12/2019-20/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002710100
16,5016,502020 341 22100
F/2020/289 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
27/01/202006/02/2020 Subministración eléctrica aos
vestiarios do campo de fútbol de
Vilanova. Período:
20/12/2019-23/01/2020
ALCALDÍA
P 323 242,00242,002020 912 22601
F/2020/293 Editorial Compostela,
SA
ConformadaA15000391
31/01/202006/02/2020 Publicación esquela D. Arturo
Cajaraville Gómez
ALCALDÍA
9200000295 88,3788,372020 231 22699
F/2020/296 Disgobe, S.A.Conformada
A36058576
31/01/202007/02/2020 Produtos subministrados para a
cafetería da terceira idade en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
17Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
112/2020 395,83395,832020 341 21300
F/2020/297 Construcciones Icafer,
S.L.
ConformadaB15503477
31/01/202007/02/2020 Aluguer plataforma elevadora para
revisión de goteiras na cuberta do
pavillón municipal
ALCALDÍA
107/2020 1.391,501.391,502020 341 21300
F/2020/298 Construcciones Icafer,
S.L.
ConformadaB15503477
31/01/202007/02/2020 Reparación goteiras por interior
pavillón con máquina elevadora e
subministro de chapas translúcidas
ALCALDÍA
A/20 168,46168,462020 231 22699
F/2020/299 Garcia Sarandon, S.L.U.Conformada
B70472618
31/01/202007/02/2020 Produtos subministrados para a
cafetería da terceira idade en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
FC9788/1 198,50198,502020 231 22699
F/2020/300 Garcia Sarandon, S.L.U.Conformada
B70472618
31/01/202007/02/2020 Produtos subministrados para o
programa de madrugadores en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
A/23 352,6649,582020 135 22699
15,262020 170 22699
46,132020 320 22699
28,882020 334 22699
212,812020 1531 22699
F/2020/301 Garcia Sarandon, S.L.U.Conformada
B70472618
31/01/202007/02/2020 Produtos e materiais subministrados á
brigada verde, PC, carreira solidaria, e
brigada de obras en xaneiro/2020
ALCALDÍA
18Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
53140101326713 355,74118,582020 151 20600
118,582020 920 20600
118,582020 231 20600
F/2020/302 Siemens Renting, S.A.Conformada
A81440786
07/02/202007/02/2020 Fra. 53140101326713. Cota
arrendamento máquinas
fotocopiadoras-impresoras.
Periodo:12/02/2020-11/03/2020
ALCALDÍA
FE17137019029725
24,2724,272020 165 22100
F/2020/303 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
28/09/201708/02/2020 Subministración eléctrica campo da
festa de Viñopequeno. Período:
24/08/2017-21/09/2017.
Rexeitada por FACE en 2017
ALCALDÍA
FE17137006289420
23,0723,072020 165 22100
F/2020/304 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
29/03/201708/02/2020 Subministración eléctrica á iluminación
pública en Pumariño. Período:
23/02/2017-20/03/2017. Rexeitada por
FACE en 2017
ALCALDÍA
FE18137004138568
13,0013,002020 334 22100
F/2020/305 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
25/02/201808/02/2020 Subministración eléctrica ao antigo
Xulgado de Vedra. Período
23/01/2018-19/02/2018 (Rexeitada por
Face en 2018)
ALCALDÍA
19Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE17137019051659
39,2339,232020 165 22100
F/2020/306 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
28/09/201708/02/2020 Subministración eléctrica á iluminación
pública en Vilapedre. Período:
23/08/2017-21/09/2017. Rexeitada por
FACE en 2017
ALCALDÍA
FE17137008321878
20,9820,982020 165 22100
F/2020/307 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
27/04/201708/02/2020 Subministración eléctrica á iluminación
pública en Xián. Período:
28/03/2017-24/04/2017. Rexeitada por
FACE en 2017
ALCALDÍA
FE19137005323628
26,4726,472020 165 22100
F/2020/308 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/02/201908/02/2020 Subministración eléctrica á iluminación
pública de Nande. Período
23/01/2019-21/02/2019 (rexeitada por
Face en 2019)
ALCALDÍA
FE17137018541193
25,4125,412020 320 22100
F/2020/309 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
20/09/201708/02/2020 Subministración eléctrica á escola de
música de Santa Cruz. Período:
02/08/2017-01/09/2017. Rexeitada por
FACE en 2017
ALCALDÍA
20Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE19137031064353
20,0620,062020 1622 22100
F/2020/310 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
25/11/201908/02/2020 Subministración eléctrica ao punto
limpo. Período: 23/10/2019-19/11/2019
(Rexeitada por Face en 2019)
ALCALDÍA
FE17137004118386
86,3786,372020 1622 22100
F/2020/311 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/02/201708/02/2020 Subministración eléctrica ao punto
limpo. Período:
24/12/2016-20/02/2017. Rexeitada por
FACE en 2017
ALCALDÍA
E2 1.000,001.000,002020 341 48000
F/2020/312 Club Olimpico de VedraConformada
J70007513
30/01/202010/02/2020 Achega municipal segundo convenio
asinado. Xaneiro/2020
ALCALDÍA
20200067320,36
1.845,861.525,502020 161 62300 AD:220200000067
F/2020/313 Drogueria-Ferreteria El
Sol, SL
ConformadaB70084413
07/02/202010/02/2020 Adquisición perforadora Acudrill e
fresas carburo tungsteno para o
servizo municipal de auga
1º TENENTE DE
ALCALDE
1 200036 181,50181,502020 151 22602
F/2020/314 Silva Suarez Samuel -
Graficas de Vedra
Conformada44810711H
09/02/202010/02/2020 Cartel de obra para departamento de
urbanismo subministrado en
febreiro/2020
ALCALDÍA
2020/0133 7.527,307.527,302020 1623 22700 AD:220200000064
F/2020/315 Sogama S. A.Conformada
A15379803
31/01/202010/02/2020 Tratamento resíduos sólidos urbanos.
Xaneiro/2020
ALCALDÍA
21Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
20 00073 72,6072,602020 334 22706
F/2020/316 Sirtelco, S.L.Conformada
B70021761
10/02/202010/02/2020 Dominio www.vedraturismo.com.
Período:
02/02/2020-01/02/2021.Dominio:www.
afestadovino.com. Perído:
02/03/2020-01/03/2021
ALCALDÍA
A20/50 871,20871,202020 341 22699
F/2020/317 Artes Graficas Alonso,
S.L.
ConformadaB70411137
11/02/202011/02/2020 Lonas impresas de 2.40x4m. para
pista de rodadura de Vedra
ALCALDÍA
A20/49 60,5060,502020 334 22609
F/2020/318 Artes Graficas Alonso,
S.L.
ConformadaB70411137
11/02/202011/02/2020 Plóter de 1.5x1.5m para Festa da
Camelia
ALCALDÍA
0420200016 302,50302,502020 920 22602
F/2020/319 Radio Popular, SA -
Cope
ConformadaA28281368
31/01/202011/02/2020 Convenio de publicidade subscrito co
concello para microespazo quincenal.
Xaneiro/2020
ALCALDÍA
8 186,00186,002020 341 22609
F/2020/320 Panaderia
Raviña-Susana Raviña
Carbia
Conformada44807734P
02/02/202012/02/2020 Produtos subministrados para a ruta
BTT da Camelia
ALCALDÍA
2 33,6033,602020 231 22699
F/2020/321 Panaderia
Raviña-Susana Raviña
Carbia
Conformada44807734P
31/01/202012/02/2020 Pulgas de pan subministradas para o
servizo de madrugadores
subministrados en xaneiro/2020
ALCALDÍA
1 61,9061,902020 334 22699
F/2020/322 Panaderia
Raviña-Susana Raviña
Carbia
Conformada44807734P
14/01/202012/02/2020 Degustación de produtos locais para
reunión da camelia
ALCALDÍA
22Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
0087/E20 669,76669,762020 1531 21300
F/2020/323 Talleres San Fins S.L.Conformada
B15432453
05/02/202012/02/2020 Latiguiños, hidráulico, soldadura
depósito con desprazamento do
vehículo E6073BBD
ALCALDÍA
0088/E20 250,81250,812020 1531 21300
F/2020/324 Talleres San Fins S.L.Conformada
B15432453
05/02/202012/02/2020 Pneumático remolque e reparación
rozadoira lateral de arrastre en
xaneiro/2019
ALCALDÍA
0090/E20 133,10133,102020 1531 21300
F/2020/325 Talleres San Fins S.L.Conformada
B15432453
05/02/202012/02/2020 Batería vehículo E2564BDT ALCALDÍA
0091/E20 170,91170,912020 170 21300
F/2020/326 Talleres San Fins S.L.Conformada
B15432453
05/02/202012/02/2020 Reparacións rozadoira de man da
brigada verde efectuada en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
C1/191352 1.037,631.037,632020 920 22706
F/2020/327 125,732020 20101
% Descuento:
838,21
15,00
Base Imponible:
Remuñan y Amigo, CBConformada
E70013040
09/05/201912/02/2020 Traballos notaría de segregación e
agrupación da finca do Concello en
Xián
ALCALDÍA
0092/E20 107,51107,512020 1621 21400
F/2020/328 Talleres San Fins S.L.Conformada
B15432453
05/02/202012/02/2020 Reparación chave intermitentes,
protección traseira dereita e faldóns do
vehículo 9047HPG
ALCALDÍA
0093/E20 124,85124,852020 1531 21400
F/2020/329 Talleres San Fins S.L.Conformada
B15432453
05/02/202012/02/2020 Cambio de aceite, revisión niveis,
luces e presións do vehículo 8189JCG
ALCALDÍA
23Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
V00009 144,14144,142020 341 22609
F/2020/330 Frutas Compostela, S.L.Conformada
B15143829
31/01/202012/02/2020 Froita subministrada para a ruta BTT
da Camelia
ALCALDÍA
F200202 423,50242,002020 920 22699
181,502020 231 22699
F/2020/335 Galicia Eventos y Ocio,
S.L.
ConformadaB70517883
04/02/202013/02/2020 Servizo de DJ de Nadal e megafonía
no certame de corais da terceira idade
ALCALDÍA
20/19 522,72522,722020 1531 21000
F/2020/336 M.C. Mapoca, S.L.Conformada
B15533003
31/01/202013/02/2020 Tubaxes e sacos de cemento para
obra de canalización en Canicoba
ALCALDÍA
20/20 36,4536,452020 341 21300
F/2020/337 M.C. Mapoca, S.L.Conformada
B15533003
31/01/202013/02/2020 Alcaiatas, brocas e bridas para pista
de rodadura de Vedra
ALCALDÍA
20/21 66,971,652020 334 21200
48,602020 341 21300
16,722020 320 21300
F/2020/338 M.C. Mapoca, S.L.Conformada
B15533003
31/01/202013/02/2020 Materiais subministrados para a Casa
da fábrica, pavillón municipal e CEIP
Ortigueira
ALCALDÍA
20/22 162,50162,502020 1531 21000
F/2020/339 M.C. Mapoca, S.L.Conformada
B15533003
31/01/202013/02/2020 Tubaxes, sacos de cemento, sacos de
xeso e area fina para obras na vía
pública en Trobe, Vilanova e Ximonde
ALCALDÍA
24Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
03/20 319,00319,002020 341 22609
F/2020/341 Guerra Neira JuanConformada
33226745W
13/02/202013/02/2020 Servizo de camareiros para ruta BTT
da camelia o 02/02/2020
ALCALDÍA
FE20137002433911
18,1918,192020 241 22100
F/2020/346 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica ao centro de
produtos envasados en San Mamede.
Período: 19/12/2019-22/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002503395
154,08154,082020 231 22100
F/2020/347 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á ludoteca
municipal. Período:
17/12/2019-19/01/2019
ALCALDÍA
FE20137002497499
8,268,262020 320 22100
F/2020/348 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á antiga
escola unitaria de Illobre. Período:
19/12/2019-20/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002498597
8,088,082020 334 22100
F/2020/349 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica ás
instalacións do cemiterio, igrexa e
outros de Cornado. Período:
18/12/2019-22/01/2020
ALCALDÍA
25Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137002517870
51,6951,692020 334 22100
F/2020/350 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á casa de
cultura de San Miguel. Período:
19/12/2019-22/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002520778
55,5055,502020 135 22100
F/2020/351 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á sede de
PC. Período: 18/12/2019-21/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002488725
15,4515,452020 320 22100
F/2020/352 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á antiga
escola unitaria de Vilanova. Período:
19/12/2019-21/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002532026
34,9934,992020 1531 22100
F/2020/353 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á nave de
Trobe. Período:
22/12/2019-21/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002467567
16,6416,642020 334 22100
F/2020/354 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á antiga
escola unitaria de Ponte Ulla. Período:
19/12/2019-21/01/2020
ALCALDÍA
26Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
FE20137002551557
13,5513,552020 320 22100
F/2020/355 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á antiga
escola unitaria de Trobe. Período:
19/12/2019-20/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002558074
73,7973,792020 334 22100
F/2020/356 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á antiga
escola unitaria de Ponte Ulla. Período:
18/12/2019-21/01/2020
ALCALDÍA
FE20137002559599
191,91191,912020 334 22100
F/2020/357 Gas Natural S.U.R.
SDG, S.A. -
Comercializadora
Regulada, Gas &
Power, S.A
ConformadaA65067332
26/01/202014/02/2020 Subministración eléctrica á reitoral de
Ponte Ulla. Período:
18/12/2019-21/01/2020
ALCALDÍA
C2-20 709,08709,082020 135 22799
F/2020/358 Fundacion Refuxio de
Animais
ConformadaG70030762
31/01/202014/02/2020 Cota fixa correspondente ao mes de
xaneiro/2020 e animais recollidos en
decembro/2019 e xaneiro/2020
ALCALDÍA
27Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
3016174,72
1.722,12430,532020 135 22103
430,532020 170 22103
430,532020 1531 22103
355,812020 161 22103
F/2020/359 Ulla-Oil S. L.Conformada
B15417561
29/01/202014/02/2020 Gasóleo A subministrado na nave de
Trobe para os vehículos municipais en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
40538 790,00790,002020 3321 22103
F/2020/360 Ulla-Oil S. L.Conformada
B15417561
20/01/202014/02/2020 Gasóleo C subministrado para a
biblioteca pública municipal en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
40285 1.240,021.240,022020 1531 22103
F/2020/361 Ulla-Oil S. L.Conformada
B15417561
10/01/202014/02/2020 Gasóleo B subministrado na nave de
Trobe para os tractores municipais en
xaneiro/2020
ALCALDÍA
A20/55 151,25151,252020 334 22609
F/2020/362 Artes Graficas Alonso,
S.L.
ConformadaB70411137
14/02/202014/02/2020 Subministración de lona de 3x2 m. e
plóter de 2x2 m. para a Festa da
camelia/2020
ALCALDÍA
A20 322 580,03580,032020 920 22103
F/2020/365 Gestcalor, S.L.Conformada
B94038106
07/02/202015/02/2020 Sacos de pellets subministrados na
nave de Trobe en febreiro/2020 para
calefacción casa consistorial
ALCALDÍA
P320000003317 18,3618,362020 334 21200
F/2020/367 18,362020 40100UFD Distribución
Electricidad S.A. (Union
Fenosa Distribucion
S.A.)
ConformadaA63222533
14/02/202018/02/2020 Aumento de potencia na casa de
cultura de San Miguel de Sarandón
ALCALDÍA
28Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
Euros
Núm. Entrada
Fec. Registro
Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
Núm.Doc.
Fec.Doc.
- APLICACIÓN -
ImportesAño Org. Prog. Econ.
I.V.A.
Deducible
- DESCUENTOS -
Conceptos Descuento
Importes Importe Fac.Situación
RC,A,D
Proyecto
EurosEurosEurosGrupo Factura
1200008789 64,7064,702020 231 22699
F/2020/368 Disgobe, S.A.Conformada
A36058576
22/01/202018/02/2020 Produtos subministrados para cafetería
terceira idade en xaneiro/2020
ALCALDÍA
A/5 19,7519,752020 341 21300
F/2020/369 Gamallo Carreira Jose
Manuel
Conformada78791579L
31/01/202018/02/2020 Ferro cortado e virado subministrado
en xaneiro/2020 para a pista de
rodadura de Vedra
ALCALDÍA
002030/2020 98,2598,252020 334 22609
F/2020/370 Ortigueira S.A.Conformada
A78909512
17/02/202018/02/2020 Entradas para visitas guiadas aos
xardíns do pazo o 08/02/2020 dentro
das Xornadas da camelia/2020
ALCALDÍA
002 1.411,65640,062020 334 21200
327,182020 320 21200
119,592020 231 21200
84,702020 312 21200
104,062020 1531 21300
136,062020 3321 22699
F/2020/371 Instalac. Electricas Lino
- Casal Neira Lino
Conformada78790561J
31/01/202018/02/2020 Reposición tubos led, fluorescentes,
focos led, termostatos calefación,
focos en pavillón, centros educativos
ALCALDÍA
FA/1 43,5643,562020 1531 22699
A/2020/1 M.C. Mapoca, S.L.Conformada
B15533003
31/12/201915/01/2020 Abono por devolución en
decembro/2019 de tres palés de
bloques subministrados na nave de
Trobe
ALCALDÍA
29Hoja :Número Relación : F/2020/2
24/02/2020
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS E GASTOS X.G.L. 24-02-2020
73.449,22Totales . . . . . . . . 1.086,53
74.535,75144,09
2020dede Febrero 24Vedra ,