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PROCESO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Código: CEGE-FR12
Versión: 2
FORMATO
INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019
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FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 22 Mes: 12 Año: 2021
Informe No. SECI-Seguimiento y Evaluación Control Interno-24
Informe Final _X_
Nombre del Seguimiento Seguimiento y evaluación a pagos por concepto de reclamaciónes
Objetivo del Seguimiento Evaluar gestión de pagos por concepto de reclamaciónes de
reconocimiento y pago de atenciones médicas, indemnización por
incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de las víctimas
de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados, eventos
catastróficos de origen natural o terroristas, conforme a las
ordenaciones de pago y la normatividad vigente.
Alcance del Seguimiento Verificar a través de una muestra, la gestión de pagos por concepto
de reclamaciónes de reconocimiento y pago de atenciones
médicas, indemnización por incapacidad permanente, muerte o
auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin SOAT o con vehículos
no identificados, eventos catastróficos de origen natural o terroristas
realizados en la vigencia 2021 con corte a septiembre 2021,
validarlos contra las autorizaciones de ordenación de gasto y
realizar cruce con base de datos de la RNEC (validación fallecidos
y que existan para la fecha de la prestación de servicios) con el fin
de verificar el debido reconocimiento de los servicios reclamados.
Normatividad • Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social
y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
• Decreto 2106 de 2019, articulo 93 “Por el cual se dictan normas
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración
pública”.
• Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”
• Resolución 1645 de 2016- MinSalud “Por la cual se establece el
procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo
a la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes
de Tránsito (ECAT) del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga),
o quien haga sus veces, y se dictan otras disposiciones.
• Resolución 2433 de 2020-ADRES “Por la cual se suspenden
términos en los procesos y trámites administrativos que adelanta
la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad en Salud (ADRES) y se dictan otras disposiciones”
• Resolución 16571 de 2019 “Por el cual se delegan unas funciones
y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución
41714 de 2019.
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1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
Herramientas y Archivos Utilizadas: Certificación y ordenación del gasto de procesos de reclamaciones
en estado aprobado y parcialmente aprobado. Archivo Excel giros autorizados, reportes de pagos de
los portales bancarios y cruce con base de datos de la RNEC (validación fallecidos y que existan para la
fecha de la prestación de servicios).
Universo: Pagos por concepto de reclamaciónes de reconocimiento y pago de atenciones médicas,
indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin
SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de origen natural o terroristas certificadas y
con ordenación de pago aprobados durante la vigencia 2021 con corte a septiembre 2021:
Paquetes Certificados y con
Ordenación de Pago Suma de Valor
Cantidad
Beneficiario
Reclamantes
Continuación Paquete 25023 $ 40.233.945,00 2
E00713 $ 10.711.998,00 1
E00714 $ 10.711.998,00 1
E00715 $ 5.356.000,00 1
Paquete 22053 $ 383.981,00 3
Paquete 24136 $ 19.531.050,00 1
Paquete 25008 $ 19.531.050,00 1
Paquete 25027 $ 22.412.095,50 2
Paquete 25031 $ 28.794.367,00 2
Paquete 25039 $ 19.531.050,00 1
Paquete 25046 $ 19.531.050,00 1
Paquete 25051 $ 79.296.045,00 4
Paquete 25060 $ 20.702.895,00 1
Paquete 25067 $ 10.351.451,00 1
Paquete 26003 $ 65.938.725,45 4
Paquete 26008 $ 39.062.100,00 2
Paquete 26010 $ 20.702.895,00 1
Paquete 26020 $ 109.870.135,00 7
Paquete 26029 $ 93.784.117,50 5
Paquete 26032 $ 246.227.797,50 12
Paquete 26037 $ 108.483.195,00 5
Paquete 26038 $ 20.702.895,00 1
Paquete 26046 $ 6.435.581,50 28
Paquete 26049 $ 19.531.050,00 1
Paquete 26057 $ 744.006.636,50 37
Paquete 26061 $ 11.356.575,00 1
Paquete 26067 $ 305.114,00 1
Paquete 26068 $ 11.356.575,00 1
Paquete PQT_35_AGS asociado al $ 14.700.775.480,14 36
Paquete PQT_38_ASD asociado al $ 11.541.782.724,31 66
Paquete PQT_39_AGS asociado al $ 14.443.283.770,87 67
Paquete PQT_40_ASD asociado al $ 8.912.843.288,81 109
Paquete PQT_41_AGS asociado al $ 11.692.961.497,26 117
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Paquete PQT_43_AGS asociado al $ 12.751.446.567,27 82
Total general $ 75.847.935.696,61 605
Las siguientes quince (15) IPS representan el 62,62% de las reclamaciones reconocidas en la vigencia 2021
con corte a septiembre 2021.
Nit.
Beneficiario Nombre del beneficiario Suma de Valor
No. de Reclamaciones
Geo Referencia
900267064 INVERSIONES AZALUD S.A.S $ 8.494.571.857,59 5 SANTA MARTA
900242742 FABILU LTDA $ 8.189.405.801,30 6 CALI
900951033 FABISALUD IPS SAS $ 5.069.486.511,84 6 CALI
900002780 FUNDACION CAMPBELL $ 3.952.439.543,90 5 BARRANQUILLA
812005130 ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A $ 3.790.576.896,15 6 MONTERIA
900513306 FUNDACION MARIA REINA $ 3.480.900.111,19 3 SINCELEJO
900827065 CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEN BAHIA S.A.S. $ 2.610.979.050,33 4 SANTA MARTA
900600550 INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S $ 2.476.691.819,40 4 CARTAGENA
900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
$ 2.007.299.854,35 6 BOGOTA D.C
900558595 FUNDACION MEDICA CAMPELL $ 1.633.583.374,14 2 SOLEDAD
890110705 CLINICA DE FRACTURAS CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA S.A
$ 1.435.468.182,00 2 BARRANQUILLA
824001041 CLINICA MEDICOS S.A $ 1.199.299.953,96 2 VALEDUPAR
900631361 INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S $ 1.066.623.698,38 4 CALI
900996425 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA SABANA S.A.S. $ 1.049.103.034,00 4 SINCELEJO
901056079 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE BOLIVAR S.A.S $ 1.035.766.606,00 4 CARTAGENA
$ 47.492.196.294,53
62,62%
Población objeto: Personas jurídicas (IPS) y naturales con reconocimiento de atenciones médicas,
indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin
SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de origen natural o terroristas.
Marco estadístico: La OCI realizó muestreo aleatorio de certificación y ordenación del gasto del proceso
de reclamaciones, seleccionado los siguientes paquetes:
Paquetes Certificados y con Ordenación de Pago Suma de Valor
Cantidad
Beneficiario
Reclamantes
Paquete 26032 $ 246.227.797,50 12
Paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 $ 14.700.775.480,14 36
Total general $ 14.947.003.277,64 48
- Paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 Radicado No.: 20211600045633.
- Paquete 26032 Radicado No.: 20211600028113.
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1. Validación de pagos del proceso de reclamaciones paquete PQT_35_AGS asociado al
paquete 26060 y ordenación de pago mediante memorando de Radicado No.:
20211600045633.
La ordenación de gasto para reconocimiento del proceso de reclamaciones correspondiente
al paquete PQT_35_AGS y asociado al paquete 26060 en personas jurídicas, memorado de
Radicado No. 2021600045633 de fecha 25 de agosto de 2021 por valor de $14.979.055.139,14,
establece en su numeral 6 y 7:
“….. 6. Con la comunicación 20211600044693 del 19 de agosto de 2021, la coordinadora del grupo Interno de Validación
de Resultados de Auditoria de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES remitió la certificación de cierre del
paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 en el que se indica:
o Que la empresa AGS COLOMBIA S.A.S., cumplió con lo previsto en el Manual operativo y de auditoría de
reclamaciones, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas del paquete
PQT_35_AGS asociado al paquete 26060.
o Que revisada la documentación que soporta el presente trámite del paquete PQT_35_AGS es consistente
respecto a cantidades, valores, estados y fechas.
o Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060,
se consolida en 18.730 reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales 6.493 reclamaciones se
encuentran en estado aprobado por valor $4.757.180.354,00 y 5.383 reclamaciones se encuentran en estado
aprobado parcial por valor de $10.221.874.785,14; para un valor total aprobado de $14.979.055.139,14.
7. A continuación, se resume el resultado de la auditoría realizada a las reclamaciones incluidas en el paquete
PQT_35_AGS asociado al paquete 26060:
ESTADO CANTIDAD VALOR VALOR VALOR
RECLAMADO APROBADO GLOSADO
APROBADO 6493 4.757.180.354,00 4.757.180.354,00 0,00
APROBADO PARCIAL 5383 13.438.245.454,00 10.221.874.785,14 3.216.370.668,86
TOTAL APROBADAS 11876 18.195.425.808,00 14.979.055.139,14 3.216.370.668,86
NO APROBADAS 6854 11.114.185.478,00 0,00 11.114.185.478,00
TOTAL GENERAL 18730 29.309.611.286,00 14.979.055.139,14 14.330.556.146,86
El resultado corresponde a las reclamaciones presentadas por personas jurídicas incluidas en el paquete
PQT_35_AGS asociado al paquete 26060, cuya distribución de eventos se resumen a continuación:
DESCRIPCION DEL EVENTO VALOR ORDENADO
Accidente de tránsito 14.964.019.939,14
Catástrofe natural 12.755.575,00
Evento terrorista 2.279.625,00
TOTAL, GENERAL 14.979.055.139,14
……”
Analizadas las reclamaciones presentadas por personas jurídicas y relacionadas en el paquete
PQT_35_AGS asociado al paquete 26060, la OCI identificó los siguientes reconocimientos de
reclamaciones concentrados en las siguientes ciudades y municipios del país:
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Fuente: Base de datos Giros ECAT-REPS-Minsalud
Las IPS donde más se concentraron las reclamaciones del paquete PQT_35_AGS asociado al
paquete 26060 son las siguientes:
i. IPS-Santa Marta:
Fecha Nit.Beneficiario Nombre del beneficiario Cuenta destino Valor
2/09/2021 900267064 INVERSIONES AZALUD S.A.S 91639294566 $4.115.927.031,00
2/09/2021 900827065 CENTRO DE DIAGNOSTICO
E IMAGEN BAHIA S.A.S. 235123783 $1.977.711.066,00
ii. IPS – Cali:
Fecha Nit.Beneficiario Nombre del beneficiario Cuenta destino Valor
2/09/2021 900242742 FABILU LTDA 813017308 $1.789.593.400,00
2/09/2021 900951033 FABISALUD IPS SAS 300003316 $966.587.038,00
2/09/2021 900631361 INVERSIONES MEDICAS VALLE
SALUD S.A.S
82199666494 $513.918.972,00
2/09/2021 890301430 INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN
JOSE DE GERONA
14003206 $71.014.161,00
2/09/2021 890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.
13074273 $13.673.546,00
2/09/2021 890324177 FUNDACION VALLE DEL LILI 484172614 $5.962.646,00
2/09/2021 890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.
13074273 $5.639.195,00
iii. IPS-Bogotá D.C:
Fecha Nit.Beneficiario Nombre del beneficiario Cuenta destino Valor
2/09/2021 900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
7590426990 $1.561.145.502,00
2/09/2021 860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 60074499 $540.895.891,00
$314.932,00
$456.134,00
$10.754.791,20
$11.852.655,00
$35.202.013,00
$37.999.100,00
$86.381.932,00
$173.373.713,00
$224.696.850,00
$258.715.410,80
$545.744.357,00
$1.472.624.733,34
$2.382.631.803,74
$3.366.388.957,58
$6.093.638.097,48
$- $1.000.000.000,00 $2.000.000.000,00 $3.000.000.000,00 $4.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $6.000.000.000,00 $7.000.000.000,00
JAMUNDI
PEREIRA
MEDELLIN
MOCOA
CHIA
BUCARAMANGA
PASTO
IBAGUE
MONTERIA
VALLEDUPAR
SINCELEJO
CARTAGENA
BOGOTA D.C
CALI
SANTA MARTA
GEOREFERENCIA RECLAMACIONES APROBADAS-PAGADAS IPS SEP-2021
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Fecha Nit.Beneficiario Nombre del beneficiario Cuenta destino Valor
2/09/2021 860015536 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
IGNACIO
3187703166 $154.837.387,00
2/09/2021 860006745 CONGREGACION DE HERMANAS DE
CARIDAD DOMINICAS DE LA
PRESENTACION DE LA SANTISIMA
VIRGEN - PROVINCIA
5427687 $77.074.532,00
2/09/2021 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFAM
4,7387E+11 $42.188.123,00
2/09/2021 860035992 FUNDACION CARDIO INFANTIL -
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
20101959260 $3.453.969,00
2/09/2021 899999123 FUNDACION HOSPITAL DE LA
MISERICORDIA
102333010 $660.863,00
2/09/2021 860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 60074499 $2.201.625,00
iv. IPS- Cartagena:
Fecha Nit.Beneficiario Nombre del beneficiario Cuenta destino Valor
2/09/2021 900600550 INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S 97112189 $1.063.014.427,00
2/09/2021 901056079 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE
BOLIVAR S.A.S
151524444 $409.610.306,00
A continuación, se relacionan las reclamaciones radicadas por personas jurídicas
correspondientes al paquete PQT_35_AGS y asociado al paquete 26060, que tienen estado de
reclamación aprobado y parcialmente aprobado por un valor de $14.979.055.139,14:
NATURALEZA EVENTO
DOCUMENTO REC
VALORRAZON R Suma de
VALOR_TOTAL _APROBADO
Accidente de tránsito
800058016 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD $ 312.000,00
800067065 PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A $ 10.211.557,20
812005130 ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A $ 229.282.500,00
816005003 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA $ 456.134,00
823002991 CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S. $ 31.156.116,00
832003167 CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA $ 35.202.013,00
860006745 CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA $ 77.074.532,00
860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM $ 42.188.123,00
860015536 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO $ 154.837.387,00
860035992 FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA $ 3.453.969,00
860070301 CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C $ 173.912,00
860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. $ 540.895.891,14
890301430 INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA $ 72.781.957,00
890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. $ 13.673.546,00
890324177 FUNDACION VALLE DEL LILI $ 5.962.646,00
890706833 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E. $ 173.373.713,00
891200240 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES $ 86.381.932,00
891200679 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ $ 4.658.275,00
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NATURALEZA EVENTO
DOCUMENTO REC
VALORRAZON R Suma de
VALOR_TOTAL _APROBADO
899999123 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA $ 660.863,00
900038926 PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA EN ANTIOQUIA SA $ 257.049,00
900240018 LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A. $ 38.928.519,00
900242742 FABILU LTDA $ 1.835.209.986,00
900267064 INVERSIONES AZULUD S.A.S $ 4.213.676.258,15
900469882 CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S $ 323.007,00
900600550 INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S $ 1.088.025.141,34
900631361 INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S $ 526.196.264,58
900827065 CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEN BAHIA S.A.S. $ 2.018.072.516,33
900855509 CLINICA DE FRACTURAS VALLEDUPAR S.A.S. $ 265.361.446,80
900951033 CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. $ 990.288.083,00
900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. $ 1.561.145.501,60
900996425 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA SABANA S.A.S. $ 525.829.400,00
901056079 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE BOLIVAR S.A.S $ 417.969.700,00
Ataques a Municipios 891200679 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ $ 78.000,00
Avalancha 891200679 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ $ 7.116.380,00
Explosión terrorista 860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. $ 2.201.625,00
Otros eventos catastróficos 890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. $ 5.639.195,00
Total, general
$ 14.979.055.139,14
Solicitud de pago y retenciones paquete PQT_35_ASG asociado al paquete 26060 en personas
jurídicas:
Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI verificó los giros ordenados de reconocimiento de
reclamaciones a personas jurídicas frente a los pagos realizados a través de reporte de portal
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bancario BBVA del día 14 de septiembre de 2021, solicitado al Grupo de Gestión de Pagos y
Portafolio, con los siguientes resultados:
Detalle Fichero
14/Sep/21 11:41:41
Información del
fichero
Clave Empresa: PROVEEDORES Cuenta de
Cargo:
AH - 00130309000200044667
F.de proceso: 02-09-2021 Nombre Fichero: 0446672109030D76CO.DVP
Referencia: DVP 03/09/2021 Órdenes: 32
Producto: Pagos a
Proveedores
Importe Total: 14.700.775.480,14
BENEFICIARIO IDENTIFICA
CIÓN
CUENTA
BENEFICIARIA IMPORTE (COP) FORMA DE PAGO MOTIVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFAM
8600135703
473870076105
$ 42.188.123,00
Abono/Cargo
cuenta
AUTORIZADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEN
BAHIA 9008270653 235123783 $ 1.977.711.066,33
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CENTRO MEDICO SERVISALUD
INTEGRAL IP 9004698828 82100011299 $ 314.932,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CLINICA DE FRACTURAS VALLEDUPAR S.A. 0000009008
555090 256069997474 $ 258.715.410,80
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 8600905661 060074499 $ 543.097.516,14 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S. 8230029919 08257150927 $ 30.431.545,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CLINICA UNIVERSIDAD DE
LA SABANA 8320031673 0184000200192565 $ 35.202.013,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CONGREGACION DE HERMANAS DE
CARIDAD 8600067456 005427687 $ 77.074.532,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
CUNDI 8600703011 078242088 $ 173.912,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL J 8912006791 110690040100 $ 11.852.655,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
METROSALUD 8000580161 410055982 $ 312.000,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD PERE 8160050035 96010004190 $ 456.134,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A 8120051308 9114630678 $ 224.696.850,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
FABILU LTDA 9002427421 0813000100017308 $ 1.789.593.400,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
FABISALUD IPS SAS 9009510338 0300000100003316 $ 966.587.038,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
FUNDACION CARDIO INFANTIL
- INSTITUT 8600359922 20101959260 $ 3.453.969,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
FUNDACION HOSPITAL DE LA
MISERICORDI 8999991237 102333010 $ 660.863,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
FUNDACION VALLE DEL LILI 8903241775 484172614 $ 5.962.646,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA 8907068339 220550073050 $ 173.373.713,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES 8912002402 466068145 $ 86.381.932,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVA 8903034612 013074273 $ 19.312.741,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 8600155361 03187703166 $ 154.837.387,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
PROCESO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Código: CEGE-FR12
Versión: 2
FORMATO
INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019
Página 9 de 22
BENEFICIARIO IDENTIFICA
CIÓN
CUENTA
BENEFICIARIA IMPORTE (COP) FORMA DE PAGO MOTIVO
INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE 8903014305 014003206 $ 71.014.161,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
INVERSIONES AZALUD S.A.S 9002670642 91639294566 $ 4.115.927.031,15 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S 9006005509 097112189 $ 1.063.014.427,34 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A. 9006313616 082199666494 $ 513.918.971,58 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO 9002400186 600418537 $ 37.999.100,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A 8000670659 01206706507 $ 10.211.557,20 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA
EN A 9000389264 510095722 $ 231.234,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL 9009590484 007590426990 $ 1.561.145.501,60 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE BOLIVAR S. 0000009010
560790 151524444 $ 409.610.306,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA
SABANA 9009964255 151511854 $ 515.312.812,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
TOTAL ……………………………………………………. $ 14.700.775.480,14
Como resultado de la revisión de pagos realizados a personas jurídicas con reconocimiento de
reclamaciones, la OCI evidenció que los pagos a cada una de ellas se efectuaron de manera
conforme a los valores indicados en la ordenación de gasto radicado Radicado No.
2021600045633 de fecha 25 de agosto de 2021, emitida por la Dirección de Otras Prestaciones.
2. Validación de pagos del proceso de reclamaciones Paquete 26032 de Radicado No.:
20211600028113.
La ordenación de gasto para reconocimiento del proceso de reclamaciones correspondiente
al Paquete 26032, memorado de Radicado No. 20211600028113 de fecha 21 de mayo de 2021
por valor total de $1.397.917.913,01 establece:
• Giro por valor de $798.331.316,50 correspondiente a cuarenta y seis (46) reclamaciones
radicadas por personas naturales.
• Constituir cuentas por pagar por valor de $599.586.596,51 correspondiente a treinta y
cuatro (34) reclamaciones que a pesar de que cumplen con los términos para pago, pero
que debido a que presentaron de manera virtual la reclamación, su pago se realizara
una vez se tengan los documentos físicos en virtud de la Resolución 2433 de 2020.
La ordenación de gasto en su numeral 5, 6 y 7 establece: “…….
5. Mediante comunicación 20211600025523 del 05 de mayo de 2021, el coordinador encargado del Grupo Interno
de validación de resultados de auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES remitió certificación
de cierre de las reclamaciones incluidas en el paquete 26032, en la cual se indica que:
• El Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas, cumplió con los procesos y procedimientos
establecidos para la práctica de la auditoría integral de las reclamaciones del paquete 26032, en cuanto a
la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas.
PROCESO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Código: CEGE-FR12
Versión: 2
FORMATO
INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019
Página 10 de 22
• La documentación que soporta el trámite del paquete es consistente respecto a cantidades, valores, estados
y fechas
• Que las reclamaciones que componen el paquete fueron tramitadas de conformidad con la normativa
vigente, cumpliendo los requisitos establecidos en las mismas y las instrucciones impartidas por la ADRES.
6. El resultado de la auditoría realizada a las reclamaciones incluidas en el paquete 26032 es el siguiente:
ESTADO CANTIDAD VALOR RECLAMADO VALOR APROBADO VALOR GLOSADO
APROBADO 61 1.269.832.762,50 1.269.832.762,50 0,00
APROBADO PARCIAL 19 343.868.121,60 128.085.150,51 215.782.971,09
TOTAL APROBADAS 80 1.613.700.884,10 1.397.917.913,01 215.782.971,09
NO APROBADAS 84 1.643.710.789,80 0,00 1.643.710.789,80
TOTAL 164 3.257.411.673,90 1.397.917.913,01 1.859.493.760,89
El anterior resultado corresponde a cincuenta y seis (56) reclamaciones aprobadas, radicadas por personas naturales
cuya distribución de eventos se resumen a continuación:
DESCRIPCION DEL EVENTO CANTIDAD VALOR APROBADO
Accidente de tránsito 76 1.316.278.178,01
Catástrofe natural 4 81.639.735,00
TOTAL, GENERAL 80 1.397.917.913,01
7. De acuerdo con lo descrito en la Resolución 2433 de 2020 “…Finalizada la etapa de comunicación del resultado de auditoría de que trata la Sección IV de la Resolución 1645 de 2016 y en caso de que la reclamación presente los estados “aprobado” o “aprobado parcial”, el beneficiario o reclamante dispondrá de un término de un (1) mes para allegar la documentación en las condiciones establecidas…”, se procedió a realizar la consulta de las reclamaciones físicas con los estados descritos y en las fechas establecidas en dicha resolución evidenciando que:
- Las siguientes treinta y cuatro (34) reclamaciones cumplen con los términos para pago, sin embargo, los beneficiarios
solo han presentado las reclamaciones de manera virtual, por lo que se solicita a la Dirección de Gestión de Recursos
Financieros de Salud, no realizar el giro a dichos beneficiarios, generando así las cuentas por pagar en el aplicativo
ERP, hasta tanto se reciban las reclamaciones físicas para continuar el proceso de programación de pago:
No. Cedula Beneficiario Reclamación Valor
1 5832239 XXXXXXXXX 51020101 $ 21.945.075,00
2 8421788 XXXXXXXXX 51019370 $ 20.702.895,00
3 10158138 XXXXXXXXX 51020100 $ 21.945.075,00
4 10257432 XXXXXXXXX 51019076 $ 20.702.895,00
5 12330058 XXXXXXXXX 51020077 $ 21.945.075,00
6 18932440 XXXXXXXXX 51017246 $ 9.765.525,00
7 22729021 XXXXXXXXX 51018981 $ 20.702.895,00
8 24724815 XXXXXXXXX 51019814 $ 20.702.895,00
9 26009021 XXXXXXXXX 51017125 $ 19.531.050,00
10 26648949 XXXXXXXXX 51020144 $ 21.945.075,00
11 37391250 XXXXXXXXX 51019777 $ 20.702.895,00
12 38253898 XXXXXXXXX 51017649 $ 19.531.050,00
13 40092306 XXXXXXXXX 51020104 $ 22.713.150,00
14 43404584 XXXXXXXXX 51020149 $ 10.972.537,50
15 45757442 XXXXXXXXX 51019754 $ 2.318.725,08
16 49784611 XXXXXXXXX 51019007 $ 19.531.050,00
17 52771978 XXXXXXXXX 51017583 $ 19.531.050,00
PROCESO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Código: CEGE-FR12
Versión: 2
FORMATO
INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019
Página 11 de 22
No. Cedula Beneficiario Reclamación Valor
18 65630334 XXXXXXXXX 51018904 $ 19.531.050,00
19 68298421 XXXXXXXXX 51020142 $ 11.356.575,00
20 68304857 XXXXXXXXX 51020098 $ 21.945.075,00
21 84068115 XXXXXXXXX 51019297 $ 20.702.895,00
22 85437377 XXXXXXXXX 51020096 $ 20.702.895,00
23 98532106 XXXXXXXXX 51018422 $ 2.734.347,00
24 98596939 XXXXXXXXX 51020151 $ 19.531.050,00
25 1002901308 XXXXXXXXX 51019095 $ 20.702.895,00
26 1003735168 XXXXXXXXX 51020097 $ 20.702.895,00
27 1005826061 XXXXXXXXX 51018634 $ 8.618.186,25
28 1010133021 XXXXXXXXX 51020099 $ 21.945.075,00
29 1024541263 XXXXXXXXX 51019560 $ 1.449.203,18
30 1090336032 XXXXXXXXX 51018816 $ 20.702.895,00
31 1098673779 XXXXXXXXX 51020130 $ 10.351.447,50
32 1116869983 XXXXXXXXX 51020102 $ 21.945.075,00
33 1144181744 XXXXXXXXX 51018949 $ 19.531.050,00
34 1152943539 XXXXXXXXX 51019582 $ 21.945.075,00
TOTAL $ 599.586.596,51
A continuación, se relacionan cuarenta y seis (46) reclamaciones radicadas por personas
naturales y aprobadas para pago por valor de $798.331.316,50:
Naturaleza Evento Documento Victima Documento
Reclamante
Suma de Valor_
Total_Aprobado
Accidente de transito
4841180 1067094635 $ 18.442.920,00
4949856 26600832 $ 20.702.895,00
6771745 1023925358 $ 21.945.075,00
7385730 26175494 $ 20.702.895,00
7458684 32871329 $ 18.442.920,00
8439578 1003100334 $ 20.702.895,00
10160457 30344228 $ 19.531.050,00
10894772 1193089524 $ 19.531.050,00
10980576 30670287 $ 20.702.895,00
13140542 1094574670 $ 21.945.075,00
21177570 1123115993 $ 9.765.525,00
26662027
36551119 $ 3.657.512,50
36553930 $ 3.657.512,50
57427431 $ 3.657.512,50
57437440 $ 3.657.512,50
85453328 $ 3.657.512,50
27071079 87065475 $ 2.154.546,50
39674611 1010001100 $ 17.236.372,50
70856199 1193560815 $ 20.702.895,00
91467852 37760350 $ 10.972.537,50
1002542431 30374163 $ 20.702.895,00
1004821498 60424368 $ 9.765.525,00
1005411399 63476695 $ 19.531.050,00
1005676199 10877553 $ 10.351.447,50
1006555462 9658229 $ 20.702.895,00
PROCESO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Código: CEGE-FR12
Versión: 2
FORMATO
INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019
Página 12 de 22
Naturaleza Evento Documento Victima Documento
Reclamante
Suma de Valor_
Total_Aprobado
1007246097 77143579 $ 21.945.075,00
1007759284 85474902 $ 9.221.460,00
1007899066 1003047822 $ 19.531.050,00
1063149213 30650597 $ 22.713.150,00
1064979558 6880296 $ 21.945.075,00
1065600934 77093119 $ 21.945.075,00
1065664185 77017182 $ 21.945.075,00
1065820523 824854508081992 $ 21.945.075,00
1065982327 1068348488 $ 21.945.075,00
1066062597 1148141059 $ 21.945.075,00
1073788328 50987810 $ 21.945.075,00
1089480203 1089481200 $ 20.702.895,00
1098756809 13350492 $ 21.945.075,00
1114453696 6324498 $ 19.531.050,00
1118549922 37878885 $ 21.945.075,00
1118567199 46668826 $ 20.702.895,00
1119888958 86071038 $ 21.945.075,00
1126453577 27166772 $ 19.531.050,00
1126455434 41181418 $ 19.531.050,00
1193287449 43343120 $ 21.945.075,00
Deslizamiento de tierra 75068158 33992632 $ 20.702.895,00
Total, general
$ 798.331.316,50
Soporte de solicitud de pago paquete 26032 reclamaciones personas naturales:
Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI verificó los giros ordenados de reconocimiento de
reclamaciones a personas naturales frente a los pagos realizados a través de reporte de portal
bancario BBVA y Bancolombia del día 2 de junio de 2021, solicitado al Grupo de Gestión de
Pagos y Portafolio, con los siguientes resultados:
PROCESO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Código: CEGE-FR12
Versión: 2
FORMATO
INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019
Página 13 de 22
Detalle Fichero
02/Jun/21 16:39:02
Información del
fichero
Clave Empresa: PROVEEDORES Cuenta de Cargo: AH - 00130309000200044667
F.de proceso: 31-05-2021 Nombre Fichero: 0446672106011C86CO.DVP
Referencia: DVP 01/06/2021 Órdenes: 45
Producto: Pagos a Proveedores Importe Total: 776.386.241,50
BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN CUENTA
BENEFICIARIA
IMPORTE
(COP)
FORMA DE
PAGO MOTIVO
ADELIA MARIA CAMARGO 57427431 3022510846 3.657.512,50 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
ANGY CATALINA GARCES 1003047822 488401007593 19.531.050,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
BYRON HERNAN ACHICANOY 87065475 24078713932 2.154.546,50 Abono/Cargo
cuenta
R16 CUENTA ORDENANTE
O BENEF. INACTI
CARMEN ALICIA ALTAMIRANDA 50987810 10516481621 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CARMEN DE JESUS JUAJIBIOY 41181418 479100171711 19.531.050,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
CONCEPCION REYES 33992632 84700074796 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
NANCY DE LAS NIEVES RUDAS 30344228 116468711 19.531.050,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
EDGARDO ALBERTO CAMARGO 85453328 3113652791 3.657.512,50 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
ESPERANZA CRISTANCHO 46668826 36305659929 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
ESPERANZA OLARTE 63476695 460650027052 19.531.050,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
GEDELIA PEREZ 77143579 424160068307 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
GLEYDA HERRERA 1003100334 612000200684696 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta
R02 CUENTA CANCELADA
O SALDADA
JORGE HUMBERTO GONZALEZ 6324498 206000200344673 19.531.050,00 Abono/Cargo
cuenta
R16 CUENTA ORDENANTE
O BENEF. INACTI
JOSE DARIO GUTIERREZ 77093119 167600097056 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
JUAN ANTONIO MARTINEZ 85474902 451700071423 9.221.460,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
JUAN DAVID OCAMPO 1193560815 84700070232 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
JUANA MERCEDES CAMARGO 36551119 7242020630 3.657.512,50 Abono/Cargo
cuenta R04 CUENTA NO EXISTE
KAREN SOFIA VILLADIEGO 1067094635 157000075679 18.442.920,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
KAREN TATIANA ADAIME 1123115993 84196181627 9.765.525,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
LUIS EDUARDO CASTELLON 77017182 52489941309 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
LUIS EUSEBIO VELASCO 13350492 79363112701 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
LUIS HERNANDO CARDONA 86071038 400000200204533 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta
R17 IDENTIFICACION
INCORRECTA
LUZ MERY FLOREZ 30374163 442000200471249 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta
R02 CUENTA CANCELADA
O SALDADA
LUZMAIRA ROPERO 60424368 306000200748823 9.765.525,00 Abono/Cargo
cuenta
R16 CUENTA ORDENANTE
O BENEF. INACTI
PROCESO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Código: CEGE-FR12
Versión: 2
FORMATO
INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019
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BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN CUENTA
BENEFICIARIA
IMPORTE
(COP)
FORMA DE
PAGO MOTIVO
MAGDALENA DE JESUS
HERNANDEZ 43343120 91216376337 21.945.075,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
MARGARITA ROSA DUNCAN 32871329 273000200208694 18.442.920,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
MARIA ENCARNACION
CUACIALPUD 27166772 479100167305 19.531.050,00
Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
MARTIN ZAMUDIO 9658229 981000200531858 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta
R16 CUENTA ORDENANTE
O BENEF. INACTI
MAYERLI CASTILLO 1089481200 448420177977 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
MIGUEL ANGEL RUBIO 6880296 24099828040 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
MONICA TAPIA 26600832 439802018756 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
NANCY ESTHER CAMARGO 36553930 3023029346 3.657.512,50 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
ORLINIS MARIN 37760350 7869789725 10.972.537,50 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
OSCAR DAIRO POLO 1193089524 24090525616 19.531.050,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
RITA ELENA MARTINEZ 26175494 24098790135 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
SANDRA MILENA PAIPILLA 37878885 62974196986 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
SHIRLEY MOLINA 1068348488 51217250114 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
SISLENY YURANY MENDOZA 1010001100 89097584479 17.236.372,50 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
WILLIAM JOSE ORTEGA 10877553 51318278281 10.351.447,50 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
YARLEDYS JUDITH PAEZ 30670287 24099959850 20.702.895,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
YENEYDI CALDERON 1148141059 65617857442 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
YENIS DEL CARMEN SUAREZ 30650597 24104192016 22.713.150,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
YENY PAOLA BAUTISTA 1023925358 91212173695 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
YOSMIRA ISABEL CAMARGO 57437440 564729077 3.657.512,50 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
ZORAIDA TRIGOS 1094574670 82015295399 21.945.075,00 Abono/Cargo
cuenta AUTORIZADO
Portal bancario Bancolombia:
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• De la verificación realizada se identificó en la transacción inicial ocho (8) giros rechazados
del portal bancario BBVA, los cuales fueron reprogramados nuevamente por la DGRFS en el
portal bancario BBVA:
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Como resultado de la revisión de pagos realizados a personas naturales con reconocimiento de
reclamaciones, la OCI evidenció que los pagos a cada una de ellas se efectuaron de manera
conforme a los valores indicados en la ordenación de gasto memorado de Radicado No.
20211600028113 de fecha 21 de mayo de 2021, emitido por la Dirección de Otras Prestaciones.
3. Resultado de cruce de base de datos de la RNEC contra relación de víctimas de accidentes
de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de origen natural
o terroristas.
La OCI mediante correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2021, solicitó a la Dirección
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cruce de base de datos de la RNEC
a corte actual (noviembre 2021), contra la relación de víctimas de accidentes de tránsito sin
SOAT o con vehículos no identificados y de víctimas por eventos catastróficos de origen
natural o terroristas con estado aprobado y parcialmente aprobado de los siguientes
paquetes seleccionados por la OCI, con los siguientes resultados:
• Paquete 26032 Radicado No.: 20211600028113.: Personas Naturales:
ESTADO RNEC # VICTIMAS
FALLECIDO ANTES DEL EVENTO 1
FALLECIDO DESPUES DEL EVENTO 17
FALLECIDO EL MISMO DIA DEL EVENTO 59
VIVO-RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD PERMANENTE 3
Total, general 80
Como resultado del cruce de base de datos de la RNEC en el proceso de reclamaciones de
personas naturales del paquete seleccionado, el reconocimiento de indemnización por muerte
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y gastos funerarios de setenta y seis (76) víctimas relacionadas en la muestra fue procedente, al
identificarse que las victimas fallecieron el mismo día o con posterioridad a la ocurrencia del
evento. Sin embargo, la OCI identificó una diferencia en la reclamación 51020110 del paquete
26032, en el que la víctima falleció el día 14 de agosto de 2019 y que al cruzarla con la base de
datos de la RNEC, figura con fecha de fallecimiento el día 13 de agosto de 2019, un día antes
de la fecha de ocurrencia del evento, por lo que el día 25 de noviembre de 2021 se requirió a la
Dirección de Otras Prestaciones explicación a esta diferencia y los soportes documentales de la
reclamación presentada, con el fin de establecer con la evidencia documental, la fecha de
fallecimiento.
Con fecha 29 de noviembre de 2021 la Dirección de Otras Prestaciones dio la siguiente respuesta
a requerimiento:
“Al respecto, se precisa que de acuerdo al Decreto 780 de 2016, en el numeral 4 artículo
2.6.1.4.3.2 la acreditación de la muerte de una persona es el registro civil de defunción, para este
caso el documento registra como fecha de la muerte de la víctima el 14 de agosto de 2019, lo
cual es consistente con la certificación de la fiscalía que indica que los hechos y la muerte
ocurrieron el 14 de agosto de 2019, es decir el mismo día, así mismo una vez consultado el estado
de documento de la víctima en la página de la Registraduría del estado civil se evidenció que el
fallecimiento fue registrado en septiembre de 2019 es decir con posterioridad a la fecha del
fallecimiento, situación que es consistente con los documentos aportados; por lo anterior se
puede concluir que la diferencia de un día obedece a un error de digitación en este registro.
El probable error de digitación es de la Registraduría”.
La OCI verificó en el registro de defunción aportado (Registro 10057952) corroborando que la
víctima efectivamente falleció el día 14 de agosto de 2021, con lo que pudo establecer que el
reconocimiento de indemnización por muerte y gastos funerarios es procedente.
Igualmente, se verificó que el giro de reconocimiento por indemnización por incapacidad
permanente de tres (3) víctimas identificadas y relacionadas en la ordenación de gasto, es
consistente con el estado en la base de datos de la Registraduría, al encontrarse vivo para el
día de ocurrencia del evento.
Paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 Radicado No.: 20211600045633. Personas
Jurídicas:
ESTADO RENEC # VICTIMAS
FALLECIDO DESPUES DEL EVENTO 218
FALLECIDO EL DIA DEL EGRESO 23
FALLECIDO EL DIA DEL EVENTO 15
VIVO PARA FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 11620
Total, general 11876
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Con el cruce de base de datos de la RNEC, la OCI corroboró que las 11.876 víctimas se
encontraban vivas para la fecha de prestación de servicios por parte de las personas jurídicas
reclamantes y por lo tanto procedía el reconocimiento por la atención reclamada.
Mediante memorando de radicado No. 20211800067823 de fecha 10 de diciembre el proceso
indicó:
“Me permito informarle que no tenemos observaciones o comentarios al informar de evaluación
de reclamaciones”
2. CONCLUSIONES
➢ De la revisión efectuada a los pagos realizados a personas jurídicas y naturales por
concepto de reclamaciónes de reconocimiento y pago de atenciones médicas,
indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de víctimas de
accidente de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de
origen natural o terroristas, certificados por el ordenador de gasto de la Dirección de Otras
Prestaciones, la OCI evidenció que estos se efectuaron de manera conforme a los valores
indicados en la certificación.
➢ Se observó que el proceso aplicó de manera adecuada los procedimientos definidos por
la ADRES para el cumplimiento de los pagos ordenados por la Dirección de Otras
Prestaciones a través de la cadena presupuestal, contable y la ejecución del pago por
parte del Proceso de Tesorería de la DGRFS.
➢ Como resultado del cruce de base de datos de la RNEC del Paquete PQT_35_AGS asociado
al paquete 26060 de reclamación seleccionado personas jurídicas, la OCI corroboró que
las 11.976 víctimas de accidente de tránsito sin SOAT o vehículos no identificados se
encontraban vivas para la fecha de prestación de servicios por parte de las personas
jurídicas reclamantes y por lo tanto procedía el reconocimiento por la atención reclamada.
➢ Como resultado del cruce de base de datos de la RNEC del paquete 26032 de reclamación
personas naturales seleccionado, la OCI corroboró que las 77 víctimas de accidente de
tránsito sin SOAT o vehículos no identificados fallecieron el mismo día o con posterioridad a
la ocurrencia del evento y por lo tanto procedía el reconocimiento de indemnización por
muerte y gastos funerarios, al igual que el reconocimiento de indemnización por
incapacidad permanente de tres (3) víctimas identificadas y relacionadas en la ordenación
de gasto.
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3. RECOMENDACIONES
Continuar ejecutando y soportando adecuadamente las actividades y los puntos de control,
conforme al procedimiento establecido para el pago por concepto de reclamaciónes de
reconocimiento y pago de atenciones médicas, indemnización por incapacidad permanente,
muerte o auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados,
eventos catastróficos de origen natural o terroristas, conforme a las ordenaciones de pago y la
normatividad vigente.
Fecha de Revisión: 22 de diciembre de 2021 Firma____________________________
Fecha de Aprobación: 22 de diciembre de 2021 Firma ___________________________
Cordialmente,
DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Orlando Sabogal
ANEXOS
CONTROL DE CAMBIOS
1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA
Nombre Firma Proceso
ROLES Y
RESPONSABILIDADES
(Auditor líder, Auditado,
Auditor, Observador, jefe
OCI)
ORLANDO SABOGAL SIERRA
Control Y
Evaluación de la
Gestión
Auditor Líder.
Gestor de Operaciones
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
01
20 de abril
de 2018 Versión Inicial
Lizeth Lamprea
Asesor OCI
Diego Santacruz
Jefe de la OCI
Diego Santacruz
Jefe de la OCI
02
25 de
noviembre
de 2019
Estandarización Tipo,
Tamaño Letra. Márgenes.
Incorporación de
responsables
Se ajusto el nombre del
formato
Lizeth Lamprea
Asesor OCI
Diego Santacruz
Jefe de la OCI
Diego Santacruz
Jefe de la OCI