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CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
4.1R
equi
sito
s
S.G.A. - Establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado 0.5 0.5 PTE-ANT-001 manejo de residuos
Alcance - definido y documentado 1 1
2 puntos 1.5 1.5
4.2
Polít
ica
Am
bien
tal
Política - definida y autorizada
a) Apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de activ., productos y servicios 1 1
b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación 1 1
c) Incluye un compromiso de cumplir con los req. legales aplic. y otros relacionados con sus aspectos amb. 1 1
d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales 1 1
e) Se documenta, implementa y mantiene 1 1
f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella 1 1
g) Está a disposición del público 1 1
8 puntos 7 7
CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
4.3
Plan
ifica
ción
4.3.1
Proced. establecidos e implem. para la id. continua de aspectos amb esta matriz , falta terminar
a) identificados los aspectos ambientales de sus actividades, prod. y servicios que pueda controlar 1 1
- los que pueda influir dentro del alcance definido 1 1
- tomando en cuenta los desarrollos nuevos o planificados 1 1
- nuevos productos y servicios o modificados 1 1
b) Determinado los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio amb. 1 1
Documentación de resultados (y actualización) 1 1
4.3.2Procedimientos establecidos e implementados para id. y tener acceso a requisitos legales y otros
a) identifica y permite acceso a requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos amb. 1 1
b) determina cómo se aplican los requisitos a sus aspectos 1 1
4.3.3
Objetivos ambientales establecidos, implementados y mantenidos
¿Metas documentadas? 1 1
¿Objetivos y metas medibles? 1 1
¿Objetivos y metas coherentes con la Política ambiental? 1 1
¿Objetivos y metas incluyen los compromisos de prevención de la contaminación? 1 1
¿Se considera el cumplimiento legal, otros y la mejora continua? 1 1
Para establecer y revisar los objetivos y metas ¿considera las opiniones de las partes interesadas?No se debe evaluar porque no se genera
¿Programas establecidos, implementados y mantenidos?
a) asigna responsabilidades y metas 1 1
b) establece medios y plazos para lograrlos 1 1
¿Se revisan los programas? 1 1
18 puntos 16 16
Aspectos Ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y Programas
CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
4.4
Impl
emen
taci
ón y
Ope
raci
ón4.4.1
¿Se asegura la disponibilidad de recursos? 1 1
Funciones definidas, responsabilidad y autoridad ¿info. documentada y comunicada? 1 1
¿Existe representante de la Dirección? ¿información está disponible? 1 1
4.4.2
¿Se asegura las competencias de los trabajadores que puedan causar imp. significativos y su formación? 1 1
¿se mantienen los registros? 1 1
¿Están identificadas las necesidades de formación con sus aspectos ambientales? 1 1
¿Se evalúa la eficacia de la formación o capacitación? ¿se mantienen los registros? 1 0
Procedimiento para toma de conciencia considerando:
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, procedim. y requisitos del sistema 1 1
b) los asp. amb. signific., los relacionados reales o potenciales y los beneficios de un mejor desempeño 1 1
c) funciones, responsabilidades en logro de la conformidad con los req. del sistema 1 1
d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 1 1
Procedimiento incluye funciones y responsabilidades respecto a SSO y emergencias 1 1
4.4.3 Comunicación
Procedimiento establecido, implementado y mantenido para comunicaciones
a) comunicación interna entre niveles y funciones 1 1
b) recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes externas interesadas 1 1
¿Está decido el comunicar o no externamente la información de aspectos ambientales? 1 1
¿Decisión documentada? 1 1 Diario Mural
4.4.4 Documentación
Revisión y mantención de la documentación propia del sistema
- Política, objetivos y metas ambientales 1 1
- la descripsión del alcance del sistema de gestión ambiental 1 1
- los elem. principales del sistema y su interacción, así como la referencia a los doc. relacionados 1 1
- documentos y registros requeridos por ISO 14001 1 1
- doc. y registros det. como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, op. y control 1 1
4.4.5
Procedimientos establecidos e implementados para control de documentos 1
a) aprobar antes de la emisión 1 1
b) revisar, actualizar y reaprobar 1 1
c) se identifican cambios y estados de revisión 1 1
d) asegurar versiones aplicables están a disposición en los puntos de uso 1 1
e) asegurar legibilidad y de fácil identificación 1 1
f) asegura que se identifican los documentos de origen externo necesarios para el SGA 1 1
g) previene sobre el uso no intencionado de documentos obsoletos 1 1
4.4.6
Están identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos amb. Significativos
a) procedim. documentados para controlar situaciones donde su ausencia podría desviar de política y objetivos 1 1
b) establecimiento de criterios operacionales en procedimientos 1 1
c) proced. relacionados con aspectos amb. Significativos de bienes y servicios utilizados 1 1
comunicación de los procedimientos y requisitos a proveedores y contratistas 1 1 ahorro de agua en hoteleria
4.4.7
Procedimientos de emergencia establecido e implementado que cumplan:
a) identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes con impactos en el M.A. 1 1
b) responder a tales situaciones y prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados 1 1
¿Se revisa y modifica? 1 1
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y toma de conciencia
Esta publicado en las habitaciones el ahorra de agua. Y mural para cliente
Control de documentos
Control Operacional
Preparación y respuesta ante emergencias
CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
4.4
Impl
emen
taci
ón y
Ope
raci
ón
4.4.7
¿Se realizan pruebas? 1 1pendiente realizar simulacro
42 puntos 37 35
Preparación y respuesta ante emergencias
CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
4.5
Verif
icac
ión
4.5.1
Procedimientos establecidos e implementados para hacer seguimiento y medir las caract. de operaciones
a) incluye documentación de la información para seguim. del desempeño 1 1
b) incluye documentación de los controles aplicables 1 1
c) incluye documentación de conformidad con los objetivos y metas de la organización 1 1
¿Se asegura la calibración y mantenim. de equipos para seguim. y mediciones? No aplica
Registros con los resultados de las calibraciones No aplica
4.5.2.1Procedimiento establecido para evaluar periódicamente el cumplim. de requisitos legales aplicables 1 1
Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0.5 estadisticas
4.5.2.2Evalua el cumplimiento con otros requisitos adquiridos (mismo u otro procedimiento) no aplican
Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0
4.5.3
Procedimiento establecido e implementado para tratar las N.C. reales o potenciales y tomar acciones 1 1
a) define req. para la id. y corrección de las N.C. y toma de acciones para mitigar impactos amb. 1 1
b) define req. para la investigación de las N.C. determinando sus causas y tomando acciones preventivas 1 1
c) define la evaluación de las necesidades de acciones para prevenir NC y la implementación de acciones 1 1
d) el registro y comunicación de los resultados de las acciones correctivas tomadas 1 1
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas 1 1
Asegura que los cambios se incorporan a la documentación del sistema 1 1
4.5.4Procedimiento establecido e implementado para control de registros 1 1 Control documentos Intranet
permite identificar, almacenar, proteger, recuperar, especifica los tiempo de retención y disposición 1 1
Registros legibles, identificables y trazables 1 0
4.5.5 Auditoría Interna
¿Se establece y planifica las auditorias internas mediante programas? 1 0
¿Se revisa conformidad a las disposiciones de ISO 14001? 1 0 se realizara en marzo
¿Se determina la adecuada implementación del sistema? 1 0
Procedimiento implementado y mantenido sobre las auditorias 1 0
a) Trata las responsab. y requisitos para la planificar y realizar las auditorias, resultados y registros 1 0
b) determina los criterios, su alcance, frecuencia y métodos 1 0
¿Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso? 1 0
27 puntos 23 13.5
Seguimiento y Medición
Evaluación del cumplimiento legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
solo con auditorias del cliente, auditorias internas
Control de registros
CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
4.6
Rev
isió
n po
r la
Dire
cció
n
¿Se establece y planifica las revisiones por la Dirección? 1 1
¿Se incluyen las evaluaciones de oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en SGA? 1 0
¿Se conservan los registros? ¿se incluye: 1 0
a) resultados de auditorias internas y ev. de cumplimiento con los requisitos legales y otros 1 0
b) las comunicaciones de partes externas incluidas las quejas 1 1 Control RISE RILES
c) el desempeño ambiental de la organización 1 1Trim Trax se revisa en informe gerencial
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 1 1
e) el estado de las acciones correctivas y/o preventivas 1 1
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la Dirección 1 1
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo los requisitos legales y otros en aspectos ambientales 1 0
h) las recomendaciones para la mejora 1 1
¿Incluyen los resultados TODAS las decisiones y acciones tomadas relacionadas con cambios?
- Política ambiental 1 1
- Objetivos 1 1
- Metas 1 1
- Otros del sistema coherentes con el compromiso de mejora continua 1 1
¿Se conservan los registros de las revisiones? 1 1
¿Se comunican los resultados de las revisiones? 1 1
18 puntos 17 13
115 101.5 86
Otras observaciones importantes: 88% 75%
5/23/2015colsultar a gricel
Se indica Alc.
5/23/2015Matriz OK
5/23/2015
Libro Aceites C. Caliente
se publica consumo de Gas
ahora esta cntrl Document.
5/23/2015
Marzo se realiza simulacro derramente de quimico
5/23/2015
Procedimiento Especifico n°1
5/23/2015
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 14001:2004
REQUISITO NORMATIVO
Requisitos y Política Ambiental 10Planificación 18Implementación y Operación 42Verificación 27Revisión por la Dirección 18
TOTAL 115
PONDERACION POR REQUISITO (%)
Requisitos y Política Ambiental
Planificación Implementación y Operación
Verificación Revisión por la Dirección
05
1015202530354045
Grado de Cumplimiento Requisitos ISO 14001
Requisito normativo % cumplimientorequisitos normativos
% c
umpl
imie
nto
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 14001:2004
PUNTAJE EMPRESACUMPLIMIENTO (%)
8.5 85%16 89%37 88%23 85%
17 94%
101.5 88%
Requisitos y Política Ambiental
Planificación Implementación y Operación
Verificación Revisión por la Dirección
05
1015202530354045
Grado de Cumplimiento Requisitos ISO 14001
Requisito normativo % cumplimientorequisitos normativos
% c
umpl
imie
nto