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COORDINACIÓN SGI SUB GERENECIA DE
SEGURIDAD,SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN REVISIÓN VERSIÓN PRÓXIMA REVISIÓN
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Procedimiento
Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales Elaborado por: Coordinador Sistema de Gestión Integrado Aprobado por: Sub Gerente de Seguridad, Salud laboral y
Medio Ambiente
Fecha: 11.12.2017 Fecha: 11.12.2017
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1.0 OBJETIVO y ALCANCE
El presente procedimiento tiene por objetivo establecer la metodología para identificar los aspectos ambientales, así como también, evaluar los impactos asociados a las tareas derivadas de los procesos productivos y servicios de la organización. Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de trabajo de empresas de grupo EPA (PAIS, EEPA y PAT), contratistas, proveedores y visitas.
2.0 APLICACIÓN
Este procedimiento se aplica en toda la Organización.
3.0 Definiciones y referencias 3.1 Actividad
Etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener su producto o servicio. 3.2 Proceso
Cadena o secuencia de tareas que permiten transformar ciertos insumos, con el uso de recursos y el trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan.
3.8 Actividad Rutinaria Son todas las tareas diarias y planificadas por cualquiera de las empresas del grupo, desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio (Ejemplo: almacenamiento de
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insumos, mantenimiento de equipos, mantenimiento de líneas de líneas y equipos de media y alta tensión, digitar información, etc.).
3.9 Actividad No Rutinaria Son todas las tareas complementarias que no están directamente relacionadas al rubro de la empresa (Ejemplo: mantención del sistema eléctrico, limpieza etc.).
3.10 Actividad Normal Funcionamiento de las instalaciones de acuerdo con las condiciones prefijadas en su diseño.
3.11 Actividad Anormal Actividad que difiere del proceso de operación normal o cuando los impactos pueden ser diferentes a los generados en situaciones normales.
3.12 Aspecto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.
3.13 Impacto Ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.
4.0 Método o Descripción del Proceso. Las actividades descritas en este capítulo, corresponden a la secuencia necesaria para llenar correctamente el formulario Matriz. 4.1. Definición de los procesos y actividades 4.1.1. Por cada área, el Jefe o Supervisor, en conjunto con el coordinador SGI definen los procesos y
actividades asociadas a los mismos. 4.1.2. Esta información es registrada en las Matrices de Identificación de aspectos ambientales. 4.2. Identificación del Medio Afectado 4.2.1. En las Matrices de identificación de aspecto ambiental, se debe identificar el medio afectado por la
respectiva actividad. Los medios que pueden ser afectados son:
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Medio Ambiente el cual se identificará con la sigla MA. 4.3. Identificación de Actividades Rutinarias y No Rutinarias, Normales y Anormales 4.3.1. Una vez listadas las actividades involucradas y el medio afectado, se debe identificar si éstas
corresponden a:
Actividades Normales (N) o Anormales (AN), para el caso de medio ambiente según ISO 14.001:2004.
4.3.2. Esta información debe ser registrada en las Matrices de identificación de aspectos ambientales. 4.4. Identificación de Aspectos Ambientales 4.4.1. El equipo de trabajo debe identificar los aspectos medioambientales involucrados en las mismas.
Esta información debe ser registrada en las Matrices de identificación de aspectos ambientales.
4.4.2. Una vez realizada la actividad descrita en el punto anterior, se deben completar las Matrices de identificación de aspectos ambientales, clasificando los tipos de aspectos identificados, según la siguiente categoría:
Tipos Aspectos
Consumo de recursos
Emisiones al aire
Generación de ruidos/olores
Vertidos al agua o suelo
Residuos Doméstico
Residuos Industrial
Residuos Peligroso
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4.5. Identificación de aspectos Ambientales 4.5.1. Una vez identificados los aspectos ambientales, se deben evaluar los impactos ambientales
asociados a los respectivos aspectos. Esta información debe ser registrada en las Matrices de identificación de aspectos ambientales.
4.6. Evaluación de Impactos Ambientales 4.6.1. Categorías de Probabilidad (Evento) Las categorías de probabilidad de ocurrencia del evento, deben ser registradas en la columna 9 del formulario Matriz de identificación de aspectos ambientales. Éstas se definen según la siguiente tabla:
Probabilidad
Categoría Descripción
Casi seguro Es esperado que ocurra una o más de una vez por mes.
Probable Es probable que ocurra menos de una vez por mes pero más de una vez por año
Posible Puede ocurrir menos de una vez por año pero más de una vez en 3 años.
Poco Probable Puede ocurrir menos de una vez en 3 años.
Raro Es poco probable que alguna vez ocurra y no se tiene información que haya ocurrido
4.6.2. Evaluación del Impacto Ambiental
Una vez realizada la identificación de los aspectos ambientales según lo mencionado en el punto 4.6.4 se debe determinar la significancia de los mismos de acuerdo a la realidad del área. Esta evaluación se realiza considerando diferentes criterios dependiendo del aspecto ambiental evaluado, de acuerdo a lo descrito a continuación.
4.6.3. Criterios de Evaluación por Aspecto Ambiental
Dependiendo de la situación que da origen a cada aspecto ambiental se han clasificado en Previstos y Potenciales. Los criterios en base a los cuales se evaluará cada aspecto ambiental se muestran en la siguiente tabla, existiendo algunos medidos en base a 2 criterios y otros con sólo 1.
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Aspectos Impactos Aspectos Impactos
Materias primas e
insumosConsumo de recursos naturales Emisiones Contaminación del aire
Combustible Consumo de recursos no renovables Ruido Contaminación del aire
ElectricidadConsumo de recursos NO renovables
Destrucción de los bosques (embalses)Vertimientos Contaminación del agua
Agua Consumo de recursos naturales Residuos Contaminación del suelo
Detalle
Polvo Material particulado
Gases de Combustión gases
Polvo de Plomo visibilidad
Vapores Ácidos vibración
Vapores Alcalinos Olores en el aire
Emisión de Nitrógeno
Humo Metálico temperatura
Pinturas Clima
Ruido Panorama visual y paisajes
Aceites , Lubricantes, Grasas Olores en el agua
Combustibles, Petróleos Impacto visual en el agua
Relaves (líquidos) Apariencia y material flotante
Aguas Servidas sustancias tóxicas
Características del drenaje
Agua de lavado equipos, vehículos,
maquinariaArrastre sólidos lluvias a cause de agua
Solventes Efectos estéticos (paisaje)
Soluciones Acidas
Soluciones Orgánicas Especies y poblaciones acuáticas
Detergentes fauna interna ecológica
Anticorrosivo - antincrustantes y
desincrustanteflora interna ecológica
Anticongelante Interacciones superficiales
Pinturas Variación del nivel freático
Pegamentos Alteración de flujo
Líquido con Pintura Inundaciones
Residuos de Mineral (corrosión ) Panorama visual y paisajes
Envases de Pintura Uso áreas inundables
Aceros de Desgaste no contaminados Asentamiento compactación
Chatarras Metálicas no contaminadas Compatibilidad de usos del suelo
Correas y Gomas no contaminadas Calidad del suelo
Ropas de trabajo y EPP usados no
contaminadas.Estabilidad (hundimientos, deslizamientos.)
Plásticos Permeabilidad del suelo
Escombros Erosión
Empaquetaduras Recursos minerales materiales
Filtros de aire y agua Características geomorfológicas
Estériles Uso potencial del suelo
Neumáticos
Papeles y cartones fauna interna ecológica
Residuos de Oficina flora interna ecológica
Zunchos, abrazaderas, grapas
Basura Orgánica Zonas de recreo turístico
Madera no contaminada Espacios libres
Resinas epóxicas curadas Pantanos o ciénagas
Cables eléctricos Relieve y características topográficas
Cables de acero Parques y reservas naturales
Equipos Usados Monumentos santuarios
Colillas de soldadura y viruta metálica Lugares históricos
Pernos Zonas residenciales
Escoria
Desechos de Comidas
Grasas Planta de Aguas Servidas
Despuntes
Aceites Usados Parámetros físico químicos
Filtros de Aceite, Petróleo Sustancias tóxicas
Telas de filtro contaminadas Parámetros microbiológicos
Baterías, pilas Efectos estéticos (paisaje)
Tubos Fluorescentes Relieve y características topográficas
Ropa de trabajo contaminada Animales salvajes diversidad y tipo de vegetación
Huaipe / trapos contaminados fauna interna ecológica
Tambores metálicos contaminados flora interna ecológica
Relaves (sólidos) Permeabilidad del suelo
Envases de Aerosoles Erosión
Uso áreas inundables
Uso potencial del suelo
Compatibilidad de usos del suelo
Calidad del suelo
Asentamiento compactación
Estabilidad (hundimientos, deslizamientos.)
Sismicidad
Características geomorfológicas
Topografía
Disposición final de desechos sólidos
Uso de Agua
Lluvia ácida: se forma cuando la humedad en el aire se combina
con el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, gases que son
emitidos por industrias, centrales eléctricas y vehículos que queman
productos derivados del petróleo. Estos gases aumentan la acidez
de las aguas de ríos y lagos, lo que se traduce en importantes
daños en la vida acuática y cambios en la composición de los
suelos (aumenta su acidez), produciéndose la perdida de nutrientes
importantes para las plantas, tales como el calcio.
Uso de Energía Eléctrica
- Efecto invernadero: fenómeno atmosférico que permite
mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía
proveniente del Sol. Pero que en la actualidad, se está acentuando
y provocando cambios. Este se produce por el aumento en la
emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano
debido a la industrialización.
Uso de Combustibles- Vertidos contaminantes : provocan accidentes como la muerte
de especies en zonas de producción (forestales, agrícolas y ríos),
principalmente, generados por petróleo, carbón y gas natural.
Materias primase insumos- Residuos radiactivos peligrosos : producidos en el proceso de
f isión nuclear, provocando alteraciones que son generalmente
irreversibles
Tabla Ayuda para Determinación de Aspectos e Impactos Ambientales
Contaminación del suelo
Cambio en la utilización del
suelo
Aspectos Impactos
ENTRADAS
Emisiones o
Vertimientos
Líquidas
Contaminación del agua
Cambios en;
Residuos
Sólidos
Peligrosos
Contaminación por
Contaminación del suelo
Uso de
Recursos
Consumo de recursos
naturales o NO renovables
SALIDAS
Residuos
Sólidos
Industriales
asimilable a
Domésticos
Emisiones al
Aire
Contaminación del aire
Cambio en
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4.6.4. Criterio de evaluación
La metodología considera los conceptos de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (ligado específicamente al aspecto ambiental) y GRAVEDAD (ligado al impacto). La significancia se calculara
E S = P * G
Donde:
P = ( f + a ) = Probabilidad de Ocurrencia
G = ( A + P + V ) = Gravedad del Impacto
ES = Evaluación Significancia
f = Frecuencia del aspecto ambiental
a = Acción preventiva
A = Alcance
P = Peligrosidad
V = Volumen 4.6.5 Frecuencia
Frecuencia (f) Valor
Anual o más 1
Mensual - menos de 1 año 5
Diario - menos de 1 mes
9
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Frecuencia del Impacto (f): entendida como las veces en que se ha presentado o se puede presentar el impacto en un período de tiempo.
4.6.6 Acciones preventivas (a)
Valor
1
3
5
Acción Preventiva (a): se refiere a la disponibilidad de controles y su efectividad para evitar la
ocurrencia de los impactos. Se debe reconocer los controles ya establecidos, entre otros:
Procedimientos, normas, reglamentos internos, autorizaciones, permisos de trabajo, Inspecciones
a las condiciones físicas y de funcionamiento, mantenimiento preventivo, requisitos legales,
monitoreos, entre otros.
Acciones Preventivas (a)
Si existen medidas de prevención eficaces, como en el caso de procesos
que cuentan con control automático, sensores, alarmas donde no sea
necesaria la intervención humana para detener la operación y que estén
funcionando, o si existe algún sistema exhaustivo del control del impacto
ambiental.
Si existen sólo medidas de control periódico, como procedimientos de
trabajo, inspecciones visuales programadas o monitoreos no sistemáticos
con relativa eficacia.
No hay ningún tipo de medida para tener bajo control el aspecto ambiental.
4.6.7 Alcance de impacto
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Valor
1
3
5Se genera el impacto en toda la organización afectando en
forma general
Alcance del Impacto (A)
Local, área de trabajo con medidas de mitigación eficaces: Son
aquellos lugares intervenidos por el hombre, que aún, ocurrido el
evento no deseado, cuentan con medidas de control suficientes
para evitar el impacto.
Local, área de trabajo impactado: cuentan con medidas de
control de la fuente que esta generando el impacto pero con
relativa eficacia.
4.6.8 Peligrosidad del impacto (P)
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Valor Evaluación!A1
1
3
6
Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta
RESIDUOS SÓLIDOS INDUS. Y
DOMÉSTICOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
X Residuos de mineral (corrosión ) X Aceites usados X
X Envases de pintura X Filtros de aceite, petróleo X
Polvo de plomo X Correas y gomas no contamin. X Baterías, pilas X
X Ropas trabajo usados no contamin. X Tubos fluorescentes X
X EPP usados no contamin. X Ropa de trabajo contamin. X
Plásticos X Huaipe / trapos contamin. X
Escombros X Tambores metálicos contamin. X
Empaquetaduras X Chatarras metálicas contamin. X
Filtros de aire y agua X Envases de aerosoles X
Neumáticos X
Papeles y cartones X
Residuos de oficina X
Biomasa X
x Madera no contamin. X
x Cables eléctricos X
x Cables de acero X
x Equipos usados X
Solventes x
x
Soluciones orgánicas x
x Uso de agua X
x Uso de energía eléctrica X
x Uso de combustibles X
x
x
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
Desechos de comidas X
Grasas planta de aguas servidas X
Despuntes x
Detergentes
Soluciones ácidas
Peligrosidad del Impacto (P)
Bajo
Mediano
Alto
Gases tóxicos
Pinturas
EMISIONES AL AIRE
Polvo
Gases de combustión
Pegamentos
Anticorrosivos
Pinturas
Aceites , lubricantes, grasas
Combustibles, petróleos
Aguas servidas
Agua de lavado (equipo-vehículo)
“ Tabla de Peligrosidad”
Este concepto se refiere a la peligrosidad que tienen diferentes sustancias, compuestos o materiales, en relación con el Medio Ambiente. La clasificación otorgada a la
peligrosidad está basado en el análisis de legislación vigente, hoja de datos de seguridad, entre otros. De ello nace la tabla de peligrosidad
ASPECTOS AMBIENTALES
PELIGROSIDAD
USO DE RECURSOS
EMISIONES LÍQUIDAS
ASPECTOS AMBIENTALES
PELIGROSIDAD
ASPECTOS AMBIENTALES
PELIGROSIDAD
Peligrosidad del Impacto (P)
Líquido con pintura
4.6.9 Volumen del impacto
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Concepto Valor
Bajo 1
Mediano 2
Alto 6
Este concepto se refiere a volúmenes generados que pueden
impactar al Ambiente relativos a generación de emisiones
(derrames, pérdidas, filtraciones, emanaciones, fugas, escapes,
entre otras.) o generación de residuos (aceites usados, filtros de
aceite usados, etc.)
Cantidad
X < 200 kg / lt.
200 > X < 1000 kg. / lt.
X > 1000 kg./ lt.
Volumen del Impacto (V)
4.6.10 Tabla de significancia
Medio
Alto (Significativo)
Entre 51 < X =< 100
Entre 101 < X =< 238
Entre 4 =< X =< 50
ESCALA DE SIGNIFICANCIA
Concepto Variación
Bajo
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4.6.11 Actualización del Formulario Matriz de identificación de aspectos ambientales
La matriz de identificación de aspectos ambientales debe ser revisada, por lo menos, una vez al año, o cuando se presenten las siguientes situaciones:
- Ocurran cambios en los procesos, instalaciones, equipos y maquinarias,
materiales o insumos, en los lugares de trabajo; - Incorporación de nuevos procesos; - Ocurra un incidente ambiental; - Análisis de No Conformidades e implementación de acciones correctivas y
preventivas; - Reclamos de partes interesadas o nuevos requerimientos legales; - Resultados de las auditorias; - Nuevos proyectos y/o actividades desarrolladas por servicios de terceros.
4.6.12 Empresas contratistas
- Las empresas que presten servicios de forma permanente en la planta, deberán regirse según lo establecido en el presente procedimiento para identificar peligros/aspectos ambientales y evaluar los riesgos e impactos ambientales derivados de sus actividades.
- Cuando los servicios sean transitorios, se deberá aplicar la sistemática de AST, previo al desarrollo de cada actividad. “Control a Contratistas”.
5. Responsabilidad de Gestión de Aspectos Ambientales Significativos.
I) Operaciones: Cada encargado de sede o APR asignado a la sede o contrato es responsable de registrar en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos (RG.GE.015) las medidas de control para cada aspecto significativo de las actividades realizadas en su sede o contrato por personal propio como de contratistas.
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II) Proyectos: El APR asignado al contrato, es responsable de registrar en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos (RG.GE.015) las medidas de control para cada aspecto significativo de las actividades realizadas en las obras en ejecución. Por otra parte, en los meses de enero de cada año, La Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente analizará los Impactos Ambientales en las matrices de riesgos respectivas. Si esta debe ser modificada, el Representante de la Gerencia en SGI someterá a la autorización del Comité del Sistema de Gestión Integrado.
La subgerencia de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente procura revisión anual del registro “Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales” (RG-GE-015) para incluir nuevos aspectos o eliminar aquellos no vigentes.
El Gerente General es el responsable de aprobar las medidas que se quieran implementar para
mitigar los impactos ambientales.
6.- ANEXOS Anexo 1 listado referencial de aspectos ambientales
Anexo 2 Listado de referencia de impactos ambientales
7.- Registros.
Código e Identificación Ordenamiento Acceso Archivo Almacenamient
o Disposición Responsable
RG-GE-015
“Identificación y
Evaluación de Impactos Ambientales”
Por Proyecto
Libre
La Sub Gerencia de seguridad,
Salud laboral y Medio
Ambiente
Físico por 1 año Eliminar
La Sub Gerencia de seguridad,
Salud laboral y Medio
Ambiente
RG-GE-016
“Listado de Impactos Ambientales”
Por Nombre Libre
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Salud laboral y Medio
Ambiente
Físico por 1 Año Archivar
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Salud laboral y Medio
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8.- Bitácora de Actualizaciones.
Nº Motivo Fecha
00 Creación del documento 04.03.2008
01 NC Mn 04
No conformidad Auditoria de Diagnóstico Bureau Veritas. Revisión completa del Procedimiento. Nuevo Procedimiento
20.10.2008
02 Se modifica cuadro “Aprobado por” antes decía “Gerente General” ahora aprueba el Coordinador del SGI Se modifica Pie de Pagina
21.09.2010
03 Modificación de registro 07.10.10
04 Modificación del orden correlativo 13.10.10
05 Actualización por cambios en Organización. Puntos: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 20.10.2011
06 a) Se modifica los términos Unidades y Áreas a Departamentos. b) Se realiza una revisión general del documento
07.08.2012
07 a) Se evalúa la Percepción pública negativa. Columna N°10 b) Se consideran aspectos ambientales; Consumo de energía Eléctrica, consumo de Agua
16.10.2012
08 c) Revisión general del documento 25.06.2013
09 d) Se modifican los valores significativos y no significativos 09.09.2013
10
e) Se modifican los criterios de evaluación de las frecuencias, probabilidades y consecuencias f) En Registro Listado de aspectos ambientales se agregan consumos de agua, energía y
papel. g) Se elimina del registro de identificación de aspectos y evaluación de impactos la
aceptabilidad y/o no aceptabilidad del impacto h) Se elimina el campo legislación y permiso i) Se modifica el ítem 4.5, se incorpora abreviaturas j) En registro RG-GE-015 se incorporan actividades anormales de funcionamiento k) En registro RG-GE-016 se incorporan aspectos ambientales
25.09.2013
11 Revisión del Documento 08.08.2014
12 Nuevos criterios de evaluación, producto de nueva matriz 31.08.2015
13 Se modifica palabra PRYMA por La Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente 23.11.2016
14 Actualización de procedimiento 11.12.2017
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ANEXO 1:
Listado referencial de Aspectos Ambientales
1 Consumo de agua
2 Consumo de energía eléctrica
3 Consumo de combustible
4 Consumo de papel
5 Utilización de aceites lubricantes
6 Emisión de gases
7 Emisión de gases de combustión
8 Generación de desechos
9 Generación de polvo
10 Generación de residuos sólidos peligrosos (RESPEL): filtros de aceite, paños con aceite, baterías, pilas, neumáticos, gomas, correas, EPP contaminado
11 Generación de residuos industriales
12 Generación de residuos domésticos.
13 Generación de RAD (residuos asimilables a domésticos). Ejemplos: - Vidrios, plásticos - Maderas, cartones
14
Generación de RISES (residuos industriales sólidos). Ejemplos: - Neumáticos usados - Restos metálicos, herramientas dadas de baja - Materiales metálicos inutilizados, material dado de baja - escombros - biomasas
15 Emisión de gases de combustión
16 Emisión de partículas de pinturas
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ANEXO 2:
Listado referencial de Impactos Ambientales
1 Agotamiento de recursos naturales no renovables
2 Contaminación acústica
3 Contaminación lumínica
4 Contaminación atmosférica
5 Contaminación de aguas
7 Calentamiento global
8 Contaminación de suelos
9 Impactos visuales (alteración paisajística)