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Desempeño 2013 y Desafíos 2014Presupuesto 2014
29 Enero 2014
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Agenda
•Logros y no Logro 2013
•Desafíos 2014
•Cambio 2013 como practica
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Logros 2013 en….
Incrementar Productividad de DCH(2do Cuartil de Costos)
• Cero Fatalidad• Baja de IF e IG con respecto a 2012
• Cumplimiento Plan de Erradicación Silicosis
• Control Interferencia Geotécnica
Fase 49 en Fase 42 y control
estabilidad de la pared Oeste
•99% Cumplimiento producción
cobre fino (GEL 107% de
cumplimiento)
• Mantenimiento: Avanzamos en la
implementación del modelo
•7% Ahorro C. Operación vs. Ptto
(C1 con +1% vs. Ptto) •Ahorros en materiales•Reducción inventarios de
materiales•Todas las áreas operativas
cumpliendo Presupuesto (salvo la
FUCO)• Cierre de plantas «caras»
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5 4 1 4 2 3 4 1 1 1 1 2
1 12
0 3 03
3 4 2 3 1
1.901.78
1.28 1.331.20 1.18 1.22
1.101.03
0.96 0.91 0.90
0.42 0.440.57
0.410.57
0.470.57
0.650.76 0.77 0.81 0.78
TF Acumulado vs Accidentes CTP (2012–2013)
ACTP 2012 ACTP 2013 TFA 2012TFA 2013 Meta 2012
Tas
a d
e F
recu
enci
a
Can
tid
ad d
e A
ccid
ente
s C
TP
Logros 2013 en….SEGURIDAD
N° 2012 2013
CTP 29 23
STP 115 86
Total 144 109
5
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Uti
lizac
ión
Efec
tiva
-%
Logros 2013 en….PRODUCCIÓN y COSTOS Evolución KPIs de Mantenimiento
236229
235 234238
229
217
190 189 188 187 185181
161
155
175
195
215
235
255
Nov
. 201
2
Dic
.
Ene.
Feb.
Mar
.
Abr
.
May
.
Jun.
Jul.
Ago
.
Sep.
Oct
.
Nov
.
Dic
. MIL
LON
ES D
E D
OLA
RES
Meses
Inventarios de Materiales U% BD – Molinos Barra/Bola
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Logros 2013 en….
Incrementar Productividad de DCH(2do Cuartil de Costos)
Trabajo de Equipo
Proyectos
• Jornada Rol A 7X7• Iniciativas con los Champions
• Aprobación Cartera concentradora• Entrega “en fecha” del cambio de quemador de Calcinas
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No Logros 2013 en….
Incrementar Productividad de DCH(2do Cuartil de Costos)
• Alza del IF durante 2do Semestre• Continúan ocurriendo accidentes graves, pese al
positivo avance estadístico
•Tratamiento concentradora bajo P1•Recuperación y Concentración de Mo•Recuperación y Rendimiento FUCO•Costo Mina Chuquicamata
•Baja Productividad de Terceros•Costos FUCO
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No Logros 2013 en….
Incrementar Productividad de DCH(2do Cuartil de Costos)
Trabajo en Equipo
Proyectos
• Atraso en Plan de Egreso Rol B• Faltó “anticipar” movilización de la FUCO• Plan para los recursos lixiviables y Acuerdo
con DDSS para avanzar en Quetena
• Falta de definición de la estrategia FUCO, incluye NA• Falta definición de Continuidad Operativa Óxidos
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No Logros 2013 en….x
320 EgresosVs.
471 Planificados
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En DCH ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año
PERO producir ~350mil tmf/año ES
un excelente negocio…… en Chuqui???
Collahuasi Anglo Sur Teniente Pelambres Chuquicamata0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00Ventas Costo de Ventas* Ley Cu %
U$m
illon
es
Ley
Cu%
*: no incluye gastos financieros ni OyG (Ej: DCH sin BTN ni provisiones PdE)
32%
45%49%
63%
15%
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Ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año
Pero debemos:Incrementar Rentabilidad de DCH
(2do Cuartil de Costos)
U$c
LbIncrementar Productividad
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Desafío 2014 El año de la Productividad
Logro:• Cero fatalidad o accidente grave / incapacitante de personas que trabajan en o para la División
Como lo hacemos:• Revitalizar el modelo con nuevas herramientas• Alineamiento entre resultados y estadísticas respecto de la realidad en nuestras instalaciones• Seguimiento a la correlación “estadística vs. terreno” (Ej house keeping)
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Desafío 2014 El año de la Productividad
Logro:• 336 ktmf Cu , 11 ktmf Mo y 400 ton de Barro Anódico
Como lo hacemos:• Asegurar Tratamiento Concentradora (incluidos Tie – in, Overhaul, 6ta Línea)• Disponibilidad de Presupuesto en TODOS los equipos• Mantenimiento a Niveles de la Industria (revestimientos SAG 2 al año, vida útil cintas)• Aumentar Recuperación y Concentración Moly• Aumentar Recuperación y Rendimiento FUCO•Llenar PTMP
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Desafío 2014 El año de la Productividad
Logro:• Costos de “Primer Cuartil”
Como lo hacemos:• Cumplir Cobre, Moly y Barro Anódico Comercial• Controlar los MMG y FTE de los contratos• No comprar materiales si no los voy a usar• Eficiencia en Gasto de Salud y Educación
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Desafío 2014 El año de la Productividad
Logro:• Sin interrupciones por movilizaciones• Cumplir el Plan de Egreso Rol B
Como lo hacemos:• Anticipar y administrar ex-antes, potenciales conflictos• Acuerdo con DDSS por Quetena• Restructuración de Servicios Prescindibles• Avanzar con el MODELO CHUQUI FUTURO (polifuncionalidad, organización)• Reforzar ejemplos de cambios positivos (concentradora)
Trabajo en Equipo
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Desafío 2014 El año de la Productividad
Logro:• Ejecución de Proyectos “on time” / “on budget”• Definir estrategia FUCO• Avanzar con Quetena y Proyectos de “enlace” GEL
Como lo hacemos:• Asegurar Personal calificado• Aumentar coordinación con compras para proyectos• Sociabilizar con VON y PE Estrategia Actual FUCO
Proyectos
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DCH 2014 - Cambios 2013 como Práctica
• Presupuesto de SSTT 2014 (U$660millones) cargado como MMG y con FTE para Contratos Permanentes
• Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos
• Plan de Contratación ajustado a Presupuesto• Back Office GMS (50% de los SSTT)• Desempeño de Contratos de SSTT
“indexado” a evaluación del Administrador (SGD)
• Eficiencia en gasto de prestaciones médicas
Impulsar iniciativas para mejorar la productividad de terceros:
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Prácticas – Reuniones Periódicas de Gestión
• Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos
Contratos FTE Gasto U$millones con RPG May-Ago Sep-Dic May-Ago Sep-Dic
Total 48 3.265 2.973 71 56
2013:
Contratos FTE Gasto U$millones con RPG Año Total Año
Total 38 3.248 177
2014:
• 53% del Ppto Operacional de FTE.• 32% del Ppto de Servicios de Terceros
FOCO:1. Seguimiento a las promesas de valor de las 66 fusiones y
negociaciones 20132. Medición de Productividad vía SAP para 11 contratos focos.3. Búsqueda de OM
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Medición de Productividad vía SAP (11 Contratos)Control de KPI en Seguimiento de Actividades de Mantenimiento
Fase I
Implantación sistémica del seguimiento de actividades
1. Crear puestos de trabajo2. Validar procesos de trabajo3. Implantar procesos de trabajo4. Entrenar a personal
colaborador5. Soporte SAP (HW y SW)
Fase II
Estandarizar tratamiento del trabajo entre diversos contratos
1. Estándar para control del trabajo
2. Aplicar estándar3. Asegurar aplicación
homogénea
Fase III
Uso información para toma de decisiones
1. Medición productividad de los servicios
2. Análisis unitario y benchmarking interno
Tener información en sistema Todos deben notificar su trabajo de la misma forma
Posibilidad de analizar y gestionar la productividad
Fase I:•4 Cttos 100%•2 Cttos 82%•1 Cttos 50%•4 Cttos 10%
Fase II:•4 Cttos 90%•2 Cttos 80%•1 Cttos 30%•4 Cttos 5%
Fase III:•No iniciada (estimado 2da Quincena Febrero)
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Prácticas – Plan de Contratación 2014
• Plan de Contratación ajustado a PresupuestoDurante Enero se emitirá el plan de contratación para las G5, lo que representa un planificación del 80% de los montos a contratar en 2014
556 MUS$ DCh
84
GMINA
Inte
rno
sE
xte
rno
s
58 MUS$
142
72 MUS$
GEL
29 MUS$
32MUS$
FURE
19 MUS$
91 MUS$
M&S
37 MUS$
50 MUS$
15MUS$
Conc.
102 53 128 65
41,7 MUS$
23,3 MUS$
Staff
65
371 MUS$
185 MUS$
Total
556
Otros Servicios: U$106millones
21
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Desempeño 2013 y Desafíos 2014Presupuesto 2014
29 Enero 2014