Post on 11-Jan-2015
EJEMPLO SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO EJEMPLOIng. Rubén Gómez Sánchez S. (Director Proyecto PERÚ 2040)Lima, 28 de diciembre del 2010
1Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01,
28/12/10
Mirando al futuro de Moquegua
2
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040
Integración Visión PERÚ 2040
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10
3
2. ¿Los ciudadanos de Moquegua serán meramente observadores de lo que pase?
4
t
¿A?
¿B?
¿E?
2010 2040
¿C?¿C?
¿D?
Socie
dad
de b
iene
star
+ M
otor
de
desa
rrollo
Ingr
eso
de d
iner
o po
r per
sona
Pepe
3. ¿O realmente quieren ser constructores del futuro de Moquegua?. ¿Entonces, trabajaremos en la construcción de nuestra Visión apuesta al 2040?
1. ¿Pero, quién es Pepe? ¿Qué meta debe decidir Pepe?,
Pepe
5
Al 2040, la agricultura en la Región Moquegua es sostenible y competitiva internacionalmente y en armonía con todas las actividades productivas, generando bienestar de la población
ECONOMICOS FINANCIEROS
Incrementar exportaciones
Desarrollar cadenas productivas vitivinícolas, frutícolas, olivícola
Incrementar PBI regional sobre el PBI nacional
• Mejorar Salud & Educación
• Optimizar uso agua
Fomentar nuevos agricultores emprendedores
Ampliar la frontera agrícola
Mejorar ingreso económicos
Generar valor agregado
USUARIOS
Incrementar capacidad
exportadora1.Asociatividad2.Financiamiento3.Mercado 4.Tecnológica
PROCESOS Y ACTIVIDADES
Desarrollar capacidades en innovación y tecnología
Incrementar disponibilidad recursos: agua, suelo, equipo e insumos, tecnología, mano de obra
BASES DE DESARROLLO
Pers
pect
ivas
MIS
IÓN
IDH Alto
Mejorar industrias nutricionales
Desarrollar investigación agraria
Fomentar inserción mercado internacional
1.Articulación generando empresas2.Mercado3.Stakeholder
Desarrollar Ciencia & Tecnología
1.Innovación2.Centros tecnológicos3.Universidades de tecnología4.Cooperación internacional
Mejorar gestión empresarial y productividad
1.Desarrollo capacidades locales2.Cadenas productivas
RSE1.Gestión ambiental2.Desarrollo política responsabilidad social3.Desarrollo comunidades
Fortalecer la institucionalidad: Municipalidad, Gobierno Regional, ANA, Junta de Usuarios
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10
Fomentar liderazgo empresarial mejorar resultados operativos
Incrementar infraestructura hidro-agricola
Mejorar ingreso económicos
Mejorar ingreso económicos
Proyecto Concurso de emprendimiento y financiamiento
de planes de negocios
Proyecto Concurso de emprendimiento y financiamiento
de planes de negocios
Proyecto Implementar educación especial para la creación de
PYMES
Proyecto Implementar educación especial para la creación de
PYMES
Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas
Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas
Proyecto formación especializada en planes de negocios y manejo
de negocios
Proyecto formación especializada en planes de negocios y manejo
de negocios
Proyecto Becas para estudios en Institutos Superiores
Tecnológicos
Proyecto Becas para estudios en Institutos Superiores
Tecnológicos
Proyecto implementación de negocios con subvención en la
formación de empresas
Proyecto implementación de negocios con subvención en la
formación de empresas
Proyecto concurso y selección de proyectos de innovación y
emprendimiento
Proyecto concurso y selección de proyectos de innovación y
emprendimiento
Proyecto Implementar educación especial para la creación de
PYMES
Proyecto Implementar educación especial para la creación de
PYMES
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/107
Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas
Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas
Financiamiento de S/. 15´000,000 al 2015 contra informe de resultados a
3 años
Metas intermedia
s
Metas intermedia
s
Metas intermedia
s
Metas intermedia
s
Metas intermedia
s
Metas intermedia
s
IC04 Número de prestamos/semestre
IC03 Nuevos negocios/año
IC02 Incremento de PEA/año
IC01Ingreso económico
persona/año
Financiamiento de S/. 3´000,000 al 2010
Financiamiento de S/. 3´000,000 al 2010
ECONOMICA FINANCIERO
Objetivos Medidas Metas Iniciativas
BASES DE DESARROLLO
Objetivos Medidas Metas Iniciativas
USUARIOSObjetivos Medidas Metas Iniciativas
PROCESOS Y ACTIVIDADESObjetivos Medidas Metas IniciativasVISION YVISION Y
ESTRATEGIAESTRATEGIA
MAÑANA
MAÑANA
AYER
AYER
HOY
HOY
Para conseguir éxito financiero¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros ciudadanos?
Para conseguir éxito financiero¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros ciudadanos?
Para alcanzar nuestra visión¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros usuarios?
Para alcanzar nuestra visión¿qué imagen deberíamos presentar a nuestros usuarios?
Para satisfacer anuestros ciudadanos y usuarios, ¿qué procesos del negociodebemos destacar?
Para satisfacer anuestros ciudadanos y usuarios, ¿qué procesos del negociodebemos destacar?
Para alcanzar nuestra visión¿cómo sostendremos nuestrahabilidad para cambiar y mejorar?
Para alcanzar nuestra visión¿cómo sostendremos nuestrahabilidad para cambiar y mejorar?
BSC Balanced Scorecard
8Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev.
01, 28/12/10
Tablero de control
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10
9
Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/1010
Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/1011
Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group
Tablero de comando
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10
12
N PROYECTO Monto de Inversión S/. Índice de control ($US)
Planeada Real Previsto Real
01
Proyecto Banca de financiamiento a PYMES y Microempresas. Proyecto con una previsión de incremento de financiamiento hasta S/. 15,000,000. El incremento de financiamiento es el siguiente año 1=S/. 1 millón, año 2= S/. 2 millones, año 3, 4 y 5=S/. 3 millones.La línea base del IC01: $US 2,000
1,000,000 500,000 2,500 2,500
2,000,000 2,800
3,000,000 3,500
3,000,000 4,000
3,000,000 4,500
01 La línea base del IC02:
01 La línea base del IC03:
01 La línea base del IC04:
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10
13
MOQUEGUA 2040
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10
14
PLAN DE DESARROLLO
N PROYECTO Monto de Inversión S/. Índice de control ($US)
Planeada Real Previsto Real
01
Proyecto Banca de financiamiento aPYMES y Microempresas. Proyectocon una previsión de incremento definanciamiento hasta S/.15,000,000. El incremento definanciamiento es el siguiente año1=S/. 1 millón, año 2= S/. 2millones, año 3, 4 y 5=S/. 3millones.La línea base del IC01: $US 2,000
1,000,000 500,000 2,500 2,500
2,000,000 2,800
3,000,000 3,500
3,000,000 4,000
3,000,000 4,500
01 La línea base del IC02:
01 La línea base del IC03:
01 La línea base del IC04:
Objetivos estratégicos e índices ( KPI)
15
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/10
Rubén Gómez Sánchez S. Director Proyecto PERÚ 2040 Rev. 01, 28/12/1016
FICHA TECNICA DE CADA PROYECTO Proyecto:
OBJETIVO DE CALIDAD (Es lo que se logra con el producto del proyecto) Prioridad
Componente de la misión Propuesta de valor Estrategia
Proceso Subproceso Tecnología Opciones Tecnológicas
Descripción
Enfoque
Alcance Fases Entregables
Beneficios Inversiones requeridas Otras inversiones
Tiempo de implantación Líder del proyecto Áreas de apoyo al Proyecto
Fuente: Balanced Scorecard, Cosphere Consulting Group