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ALTERNATIVA N° 01CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE USOS MULTIPLES, CON TECHO METALICO.DESCRIPCIONCONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESOCONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVACONSTRUCCION DE DOS TRIBUNASCONSTRUCCION DE SS.HH.CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUECONSTRUCCION DE SUBESTACIONCONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICOCAPACITACION Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA N° 02CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE USOS MULTIPLES CON TECHO DE LOZA ALIGERADA.DESCRIPCIONCONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESOCONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVACONSTRUCCION DE DOS TRIBUNASCONSTRUCCION DE SS.HH.CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICOCONSTRUCCION DE SUBESTACIONCONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADACAPACITACION Y EQUIPAMIENTO
UNIDAD CANTIDADM2 196M2 720M2 140M2 25GLOBAL 1M2 22M2 900GLOBAL 1
CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE USOS MULTIPLES CON TECHO DE LOZA ALIGERADA.UNIDAD CANTIDADM2 196M2 720M2 140M2 25GLOBAL 1M2 22M2 900GLOBAL 1
ALTERNATIVA N° 01FACTORES DE CORRECCION
DESCRIPCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 2,279.61 0.63CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 14,339.50 0.63CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 5,640.32 0.63CONSTRUCCION DE SS.HH. 6,465.51 0.63CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE 2,603.28 0.63CONSTRUCCION DE SUBESTACION 2,403.72 0.63CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO 28,958.48 0.63CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.63
PRESUPUESTO AFECTADO POR EL FACTOR DE CORRECCION
DESCRIPCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 1,436.15 184.55
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 9,033.89 5,362.32
CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 3,553.40 12,864.21
CONSTRUCCION DE SS.HH. 4,073.27 8,245.86
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE 1,640.07 4,485.24
CONSTRUCCION DE SUBESTACION 1,514.34 4,881.52
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO 18,243.84 33,544.70
CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 91,000.00
ALTERNATIVA N° 02FACTORES DE CORRECCION
DESCRIPCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 2,279.61 0.63CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 14,339.50 0.63CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 5,640.32 0.63CONSTRUCCION DE SS.HH. 6,465.51 0.63CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO 2,603.28 0.63CONSTRUCCION DE SUBESTACION 2,403.72 0.63CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGER 31,966.43 0.63CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.63
PRESUPUESTO AFECTADO POR EL FACTOR DE CORRECCION
DESCRIPCION DE LA OBRA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
FACTOR DE CORRECCION
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
FACTOR DE CORRECCION
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MANO DE OBRA
CALIFICADA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 1,436.15 184.55
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 9,033.89 5,362.32
CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 3,553.40 12,864.21
CONSTRUCCION DE SS.HH. 4,073.27 8,245.86
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO 1,640.07 4,485.24
CONSTRUCCION DE SUBESTACION 1,514.34 4,881.52
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADA 20,138.85 56,453.52
CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 91,000.00
EQUIPOS
202.80 0.91 9,207.14 0.85 683.66 0.85 12,373.215,892.66 0.91 66,383.19 0.85 8,803.37 0.85 95,418.72
14,136.49 0.91 36,313.27 0.85 1,823.49 0.85 57,913.579,061.39 0.91 32,408.06 0.85 943.01 0.85 48,877.974,928.83 0.91 14,947.60 0.85 1,208.09 0.85 23,687.805,364.31 0.91 13,151.84 0.85 618.43 0.85 21,538.30
36,862.31 0.91 288,454.79 0.85 10,965.73 0.85 365,241.31100,000.00 0.91 0.00 0.85 0.00 0.85 100,000.00
725,050.88
EQUIPOS
7,826.07 581.11 10,027.88
56,425.71 7,482.86 78,304.78
30,866.28 1,549.97 48,833.85
27,546.85 801.56 40,667.55
12,705.46 1,026.88 19,857.64
11,179.06 525.67 18,100.60
245,186.57 9,320.87 306,295.99
0.00 0.00 91,000.00
613,088.28
EQUIPOS
202.80 0.91 9,207.14 0.85 683.66 0.85 12,373.215,892.66 0.91 66,383.19 0.85 8,803.37 0.85 95,418.72
14,136.49 0.91 36,313.27 0.85 1,823.49 0.85 57,913.579,061.39 0.91 32,408.06 0.85 943.01 0.85 48,877.974,928.83 0.91 14,947.60 0.85 1,208.09 0.85 23,687.805,364.31 0.91 13,151.84 0.85 618.43 0.85 21,538.30
62,036.83 0.91 394,953.28 0.85 15,292.82 0.85 504,249.36100,000.00 0.91 0.00 0.85 0.00 0.85 100,000.00
864,058.93
EQUIPOS
MANO DE OBRA
CALIFICADAFACTOR DE
CORRECCIONMATERIALES E
INSUMOSFACTOR DE
CORRECCIONFACTOR DE
CORRECCION
MATERIALES Y INSUMOS
TOTAL POR META
MANO DE OBRA
CALIFICADAFACTOR DE
CORRECCIONMATERIALES E
INSUMOSFACTOR DE
CORRECCIONFACTOR DE
CORRECCION
MATERIALES Y INSUMOS
TOTAL POR META
7,826.07 581.11 10,027.88
56,425.71 7,482.86 78,304.78
30,866.28 1,549.97 48,833.85
27,546.85 801.56 40,667.55
12,705.46 1,026.88 19,857.64
11,179.06 525.67 18,100.60
335,710.29 12,998.90 425,301.55
0.00 0.00 91,000.00
732,093.85
ALTERNATIVA Nº 01
PRESUPUESTO GENERAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO x UM
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO M2 196 63.13
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 132.53
CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140 413.67
CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25 1,955.12
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE GLOBAL 1 23,687.80
CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22 979.01
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO M2 900 405.82
CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1 100,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO DE OBRA
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLOBAL 3.50%
SUPERVISION GLOBAL 4.50%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 02
PRESUPUESTO GENERAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO x UM
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO M2 196 63.13
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 132.53
CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140 413.67
CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25 1,955.12
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO GLOBAL 1 23,687.80
CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22 979.01
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADA M2 900 560.28
CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1 100,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO DE OBRA
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLOBAL 3.50%
SUPERVISION GLOBAL 4.50%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
PRIVADOS SOCIALES
12,373.21 10,027.88
95,418.72 78,304.78
57,913.57 48,833.85
48,877.97 40,667.55
23,687.80 19,857.64
21,538.30 18,100.60
365,241.31 306,295.99
100,000.00 91,000.00
725,050.88 613,088.28
72,505.09 61,308.83
36,252.54 30,654.41
833,808.51 705,051.53
150,085.53 126,909.27
983,894.04 831,960.80
34,436.29 29,118.63
44,275.23 37,438.24
1,062,605.57 898,517.66
PRIVADOS SOCIALES
12,373.21 10,027.88
95,418.72 78,304.78
57,913.57 48,833.85
48,877.97 40,667.55
23,687.80 19,857.64
21,538.30 18,100.60
504,249.36 425,301.55
100,000.00 91,000.00
864,058.93 732,093.85
86,405.89 73,209.38
43,202.95 36,604.69
993,667.77 841,907.92
178,860.20 151,543.43
1,172,527.97 993,451.35
41,038.48 34,770.80
52,763.76 44,705.31
1,266,330.21 1,072,927.46
ALTERNATIVA N° 01COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MENSUAL CANTIDAD COSTO ANUALA. COSTO DE OPERACIÓN 6,180.00Agua 5 12 60Luz 10 12 120Personal de servicio 500 12 6,000.00B. COSTO DE MANTENIMIENTO 2,105.00Mantenimiento de pisos, techos y muro 50 12 600Reparación de puertas y ventanas 30 12 360Cambio de Planchas Onduline 1 1 45Pintado de exteriores e interiores M2 200 4 800Útiles de limpieza 25 12 300TOTAL A+B 8,285.00
ALTERNATIVA N° 02COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MENSUAL CANTIDAD COSTO ANUALA. COSTO DE OPERACIÓN 6,180.00Agua 5 12 60Luz 10 12 120Personal de servicio 500 12 6,000.00B. COSTO DE MANTENIMIENTO 3,160.00Mantenimiento de pisos, techos y muro 125 12 1,500.00Reparacion de puertas y ventanas 30 12 360Pintado de exteriores e interiores M2 250 4 1,000.00Utiles de limpieza 25 12 300TOTAL A+B 9,340.00
DESCRIPCIONALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,062,605.57 898,517.66 1,266,330.21OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYEC 0 0 0OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYE 8,285.00 7,520.73 9,340.00
COSTO ANUAL5,607.09
50.85101.69
5,454.551,913.64
545.45327.27
40.91727.27272.73
7,520.73
COSTO ANUAL5,607.09
50.85101.69
5,454.552,872.731,363.64
327.27909.09272.73
8,479.82
ALTERNATIVA Nº 02
SOCIALES
1,072,927.460
8,479.82
1 2ALTERNATIVA N° 01CONCEPTOS/AÑOS 2012 2013 2014COSTO TOTAL DEL PROYECTO 898,517.66OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 7,520.73 7,520.73FLUJO DE COSTOS 898,517.66 7,520.73 7,520.73VACSN 1 946,783.13
1 2ALTERNATIVA N° 02CONCEPTOS/AÑOS 2012 2013 2014COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,072,927.46OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 8,479.82 8,479.82FLUJO DE COSTOS 1,072,927.46 8,479.82 8,479.82VACSN 1 1,127,348.04
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES
AÑO HOMBRE MUJER
2013 1,072 988
2014 1,051 968
2015 1,030 949
2016 1,010 930
2017 990 912
2018 970 894
2019 951 876
2020 932 859
2021 914 842
2022 895 825
COSTO EFECTIVIDAD
DETERMINACION RATIO COSTO-EFECTIVIDAD
POBLACION BENEFICIADA 1,886
VACSN 1 946,783.13
VACSN 2 1,127,348.04
CE1 502.06
CE2 597.81
3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0 0 07,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.737,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73
3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0 0 08,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.828,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES
TOTAL
2,060
2,019
1,979
1,940
1,902
1,864
1,827
1,791
1,755
1,721
1,886
COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N° 2
VARIACION VAN CE1 VARIACION VAN CE1
70% 628,962.36 333.53 70% 751,049.22 398.27
75% 673,888.25 357.35 75% 804,695.59 426.71
80% 718,814.13 381.17 80% 858,341.97 455.16
85% 763,740.01 405.00 85% 911,988.34 483.61
90% 808,665.90 428.82 90% 965,634.71 512.06
95% 853,591.78 452.64 95% 1,019,281.09 540.50
100% 898,517.66 476.46 100% 1,072,927.46 568.95
105% 943,443.55 500.29 105% 1,126,573.83 597.40
110% 988,369.43 524.11 110% 1,180,220.21 625.85
115% 1,033,295.31 547.93 115% 1,233,866.58 654.29
120% 1,078,221.20 571.76 120% 1,287,512.95 682.74
125% 1,123,147.08 595.58 125% 1,341,159.32 711.19
130% 1,168,072.96 619.40 130% 1,394,805.70 739.64
ANALISIS DE LOS POBLADORESALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02VARIACION CANTIDAD VAC CE1 VARIACION CANTIDAD
70.00% 1,320 946,783.13 717.23 70.00% 1,320
75.00% 1,414 946,783.13 669.41 75.00% 1,414
80.00% 1,509 946,783.13 627.57 80.00% 1,509
85.00% 1,603 946,783.13 590.66 85.00% 1,603
90.00% 1,697 946,783.13 557.84 90.00% 1,697
95.00% 1,792 946,783.13 528.48 95.00% 1,792
100.00% 1,886 946,783.13 502.06 100.00% 1,886
105.00% 1,980 946,783.13 478.15 105.00% 1,980
110.00% 2,074 946,783.13 456.42 110.00% 2,075
115.00% 2,169 946,783.13 436.57 115.00% 2,169
120.00% 2,263 946,783.13 418.38 120.00% 2,263
125.00% 2,357 946,783.13 401.65 125.00% 2,357
130.00% 2,452 946,783.13 386.20 130.00% 2,452
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VARIACION CANTIDAD VARIACION CANTIDAD
70.00% 5,264.51 70.00% 5,935.8775.00% 5,640.55 75.00% 6,359.8780.00% 6,016.58 80.00% 6,783.8685.00% 6,392.62 85.00% 7,207.8590.00% 6,768.66 90.00% 7,631.8495.00% 7,144.69 95.00% 8,055.83
100.00% 7,520.73 100.00% 8,479.82
105.00% 7,896.77 105.00% 8,903.81110.00% 8,272.80 110.00% 9,327.80115.00% 8,648.84 115.00% 9,751.79120.00% 9,024.88 120.00% 10,175.78125.00% 9,400.91 125.00% 10,599.78130.00% 9,776.95 130.00% 11,023.77
VAC CE2
1,127,348.04 854.05
1,127,348.04 797.28
1,127,348.04 747.08
1,127,348.04 703.27
1,127,348.04 664.32
1,127,348.04 629.10
1,127,348.04 597.75
1,127,348.04 569.37
1,127,348.04 543.30
1,127,348.04 519.75
1,127,348.04 498.17
1,127,348.04 478.30
1,127,348.04 459.77
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES 1 MES 2
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS DOCUMENTO 1 34,436.29
2 M2 196 16,790.45
3 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 129,483.20
4 CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140
5 CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25
6 GLOBAL 1
7 CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22
8 M2 900
9 CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1
10 SUPERVISION VALORIZACIONES 3 14,758.41
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
CRONOGRAMAS DE METASDESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES 1 MES 2
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS DOCUMENTO 1 100%
2 M2 196 100%
3 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 100%
4 CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140
5 CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25
6 GLOBAL 1
7 CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22
8M2 900
9 CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1
10 SUPERVISION VALORIZACIONES 3 33%
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO
241436
MES 3 MES 4 TOTAL
34,436.29
16,790.45
129,483.20
78,588.71 78,588.71
66,327.41 66,327.41
32,144.34 32,144.34
29,227.47 29,227.47
495,632.46 495,632.46
135,700.00 135,700.00
14,758.41 14,758.41 44,275.23
1,062,605.57
MES 3 MES 4 TOTAL
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
33% 33% 100%
ALTERNATIVA Nº 01
PRESUPUESTO GENERAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO x UM
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO M2 196 64.58
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 132.92
CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140 415.70
CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25 1,966.52
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE GLOBAL 1 23,972.84
CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22 991.97
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO M2 900 406.14
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO DE OBRA
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLOBAL 4.00%
SUPERVISION GLOBAL 5.00%
CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 02
PRESUPUESTO GENERAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO x UM
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO M2 196 64.58
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 132.92
CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140 415.70
CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25 1,966.52
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO GLOBAL 1 23,972.85
CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22 991.97
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADA M2 900 590.82
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO DE OBRA
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLOBAL 4.00%
SUPERVISION GLOBAL 5.00%
CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
PRIVADOS SOCIALES
12,658.22 10,027.88
95,703.76 78,304.78
58,198.61 48,833.85
49,163.01 40,667.55
23,972.84 19,857.64
21,823.34 18,100.60
365,526.35 306,295.99
627,046.13 522,088.28
62,704.61 52,208.83
43,893.23 36,546.18
733,643.97 610,843.29
132,055.91 109,951.79
865,699.89 720,795.08
34,628.00 28,831.80
43,284.99 5,497.59
118,992.69 118,992.50
1,062,605.57 874,116.98
PRIVADOS SOCIALES
12,658.23 10,027.88
95,703.77 78,304.78
58,198.61 48,833.85
49,163.04 40,667.55
23,972.85 19,857.64
21,823.40 18,100.60
531,742.00 425,301.55
793,261.90 641,093.85
79,326.19 64,109.38
55,528.33 44,876.57
928,116.42 750,079.80
167,060.96 135,014.36
1,095,177.38 885,094.17
43,807.10 35,403.77
8,353.05 6,750.72
118,992.69 118,992.50
1,266,330.21 1,046,241.15 1266330.21 0.00