Post on 03-Jan-2021
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
GOBIERNO REGIONAL PIURA
Lic. Javier Atkins Lerggios
PRESIDENTE REGIONAL
EJERCICIO DEL AÑO FISCAL
2010
(AL 31 DE DICIEMBRE)
AÑO
2010
El presupuesto se incrementó
en 49% con respecto al
PIA. Se ejecutó el 92% del PIM
PIA PIM Ejecución
754
1,1271,032
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
(AL 31 DE DICIEMBRE)
AÑO
2010
El 46% del presupuesto fue
orientado al sector
educación
Educación
S/.471'009,820 46%
Agricultura
S/.147'358,479 14%
Salud
S/.155'166,756 15%
Otros
S/.258'165,915 25%
* Otros: Sede Piura, GSRLCC, GSRMH y TransportesEJECUCION: S/. 1,032 MILLONES
(AL 31 DE DICIEMBRE)
AÑO
2010
En materia de inversión se
ejecutó el 80% del PIM
* Otros: Sede Piura, GSRLCC, GSRMH y Transportes
PIA PIM Devengado
126
405
325
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PIM EJECUCION
(AL 31 DE DICIEMBRE)
AÑO
2010
En materia de inversión se
ejecutó el 80% del PIM
* Otros: Sede Piura, GSRLCC, GSRMH y Transportes
PIA PIM Devengado
126
405
325
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PIM EJECUCION
PERIODO
2007-2010
2007 2008 2009 2010
236 226
396 405
153 150193
325
2007 2008 2009 2010
236 226
396 405
153 150193
325
2007 2008 2009 2010
236 226
396 405
153 150193
325
2007 2008 2009 2010
236 226
396 405
153 150193
325
65% 67% 49% 80%
Avance financiero
AÑO FISCAL 2011 (estado situacional al 31 de agosto)
(AL 31 DE AGOSTO)
AÑO
2011(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
El presupuesto se incrementó
en 20% con respecto al
PIA. Se ejecutó el 54% del PIM
(AL 31 DE AGOSTO)
AÑO
2011INCREMENTO PIA – PIM
Gasto Corriente S/. Inversión S/.
Contratación de docentes 5.5 Programa de inversión Salud 6.6
Carrera Públiga Magisterial 10.1 Bonos Soberanos 8.9
Mantenim. Y equip. Salud 5.8 FONIPREL 18.3
Nombramientos en salud 4.1 OINFE 1.3
Pago DU 037-94 2.1 PROVIAS Departamental 7.1
Provisión servicios de salud 15.5 Saldos de Balance 2011 8.6
Reajustes de pensiones 1.3 Proyecto Especial Alto Piura 40.0
Seguro Integral de Salud 7.4 Saneamiento las Lomas 7.8
Otras transferencias 16.6 Otros Créditos 4.5
Total 68.4 Total 103.0
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
De enero a agosto el
presupuesto se incrementó en 171.4 millones
de nuevos soles
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO EJECUTADO
POR SECTORES
Otros sectores: Sede Piura, Transportes, GSRLCC y GSRMH
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
Educación Otros Salud Agricultura
488
223177
130
313
75 9858
64%
34%
56%
45%
PIM
EJECUCION
Avance financiero
(AL 31 DE AGOSTO)
AÑO
2011
En el sector educación se
ejecutó el 64% del PIM
PIM: S/. 1,017 MILLONES
(AL 31 DE AGOSTO)
AÑO
2011
En Personal y Obligaciones Sociales se ha
ejecutado el 66% del PIM
PIM de Otros Gastos: Otros Gastos Corrientes (S/.20 Mill., Otros Gastos de Capital (S/.6 Mill.) y
Donaciones y Transferencias (S/0.4 Mill.) PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. 545 MILLONES
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Personal y Obligaciones
Sociales
Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones
Sociales
Otros Gastos
501
286
109 94
26
333
8747 62
15
Avance financiero
66%
30%
43%
66%
58%
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
(AL 31 DE AGOSTO)
AÑO
2011(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
El presupuesto de inversión se incrementó en
56%. Se ejecutó el 30% del PIM
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejecución
8461,017
545
PIA PIM Ejec.
183
286
87
PIA PIM Ejec.
183
286
87
PIA PIM Ejec.
183
286
87
PIMEjecución Devengada
Avan.Fin.
Ene-Ago
Set Oct Nov Dic TotalSaldoPptal.
286.1 86.9 31.1 35.0 35.2 40.1 228.4 57.7 80%
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
AÑO
2011
Al 31 de diciembre se
tiene proyectado ejecutar el 79% del presupuesto
programado para inversiones
PIMEjecución Devengada
Avan.Fin.
Ene-Ago
Set Oct Nov Dic TotalSaldoPptal.
286.1 86.9 31.1 35.0 35.2 40.1 228.4 57.7 80%
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
AÑO
2011
Al 31 de diciembre se
tiene proyectado ejecutar el 79% del presupuesto
programado para inversiones
80%
AÑO FISCAL 2012
El 85% del PIA corresponde a
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
S/.789'786,917 85%
Recursos Directamente Recaudados S/.31'910,822
3%
Canon y Sobre Canon
S/.106'330,145 12%
AÑO
2012
TOTAL PIA PLIEGO: S/. 928’027,884
Bienes y Servicios
S/.102'583,975 11%
Otros Gastos S/.7'203,854
1%
Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
S/.102'770,560 11%
Personal y Obligaciones
Sociales S/.510'648,545
55%
Otros Gastos de Capital
S/.2'678,9420.3%
Inversión S/.202'142,008
22%El 55% del Presupuesto se
orientará a Personal y
Obligaciones Sociales
AÑO
2012
TOTAL PIA PLIEGO: S/. 928’027,884
UNIDAD EJECUTORA SEDE PIURA
NOMBRE DEL PROYECTO S/.63’402,167
Estudios de pre-inversión 10’046,131
Demarcación territorial del departamento de Piura 800,000
Carretera Tambogrande - Km. 21 de la vía Piura-Chulucanas 22’000,000
Mejoramiento de carretera vecinal 533-empalme-534-la Islilla 2’636,412
Sistema de agua potable y alcantarillado de la Arena – Piura 2’262,488
Establecimiento de salud María Goretti - Castilla - Piura 1’237,512
Postas de inseminación artificial en los distritos de las
provincias de Huancabamba, Morropon y Ayabaca1’323,387
Centro de Salud de la Unión - Piura 4’348,393
Saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar – Sechura 3’100,000
Prevención y control de Tuberculosis Hospital Santa Rosa 3’054,969
IE Alejandro Sánchez Arteaga – Sincape - la Arena - Piura 5’337,139
Defensa ribereña en tramos críticos Morroponcito, el Ala y
Olguín en el rio - Buenos Aires - Morropon.3’771,633
Fortalecimiento de capacidades para la gestión del sistema
regional de conservación de áreas naturales en la región 3’484,103
GSR LUCIANO CASTILLO COLONNA
NOMBRE DEL PROYECTO S/. 13’301,318
Estudios de pre-inversión 800,000
Saneamiento básico Tamarindo - Paita 1’165,213
Alcantarillado del sector sur-este del distrito de Sullana 1’231,914
IE Nuestra señora de las Mercedes - Charan – Ayabaca 2’039,045
IE Manuel Pio de Zúñiga y Ramírez – la Huaca - Paita 3’279,256
IE Almirante Miguel Grau del distrito de Suyo – Ayabaca 871,552
Sistema de agua potable en la caleta el Ñuro – los Órganos -
Talara - piura3’914,338
GSR MORROPON-HUANCABAMBA
NOMBRE DEL PROYECTO S/.10’733,135
Estudios de pre-inversión 800,000
Saneamiento básico localidad Tunal-Lalaquiz-Huancabamba 3’169,459
IE San Juan – Santo Domingo – Morropon 500,000
Saneamiento básico CP Paccha-Chulucanas-Morropon 1’000,000
Saneamiento básico: Yamango y Anexos Flor de Agua, Víctor Raúl, Alto San José, la Laguna, la Loma, Alto Palo Colorado,
La Victoria – Yamango – Morropon858,351
Canal Laguna Negra – Sicces Quisterios-Carmen de la Frontera-Huancabamba
1’194,994
Saneamiento básico CP Menor San Jorge-Frias- Ayabaca 3’210,331
EDUCACION PIURA
NOMBRE DEL PROYECTO 20’963,732
Mejoramiento y modernización del servicio educativo del ISTP
Luciano Castillo Colonna de Talara20’963,732
PROYECTO ESPECIAL ALTO PIURA
NOMBRE DEL PROYECTO 80’141,656
Gestión de proyectos 5’141,656
Construcción de primer Componente de Obra 75’000,000
NOMBRE DEL PROYECTO 13’600,000
Gestión de proyectos 13’500,000
Protección del Cuenco Amortiguador de la presa Poechos 100,000
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
AÑO
2012
AÑO
2012
TOTAL PIA INVERSIONES S/. 202’142,008
Educación Píura
S/.20'963,732 10%
GSR Luciano Castillo Colonna
S/.13'301,318 7%
GSR Morropon-
Huancabamba S/.10'733,135
5%
Proyecto Especial Alto
Piura S/.80'141,656
40%
Proyecto Especial Chira
Piura S/.13'600,000
7%
Sede Piura S/.63'402,167
31%
El 40% del Presupuesto de inversión se orientará al Proyecto
Especial Alto Piura
El 40% del Presupuesto de
inversiones se orientará al
Proyecto Especial Alto Piura
PIA INVERSIONES: S/. 202’142,008
AÑO
2012
AÑO
2012
TOTAL PIA INVERSIONES S/. 202’142,008
Educación Píura
S/.20'963,732 10%
GSR Luciano Castillo Colonna
S/.13'301,318 7%
GSR Morropon-
Huancabamba S/.10'733,135
5%
Proyecto Especial Alto
Piura S/.80'141,656
40%
Proyecto Especial Chira
Piura S/.13'600,000
7%
Sede Piura S/.63'402,167
31%
El 40% del Presupuesto de inversión se orientará al Proyecto
Especial Alto Piura
El 40% del Presupuesto de
inversiones se orientará al
Proyecto Especial Alto Piura
PIA INVERSIONES: S/. 202’142,008
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
2011 - 2012
En el 2012 el 40% del presupuesto
estará articulado a Programas
Estratégicos (el 2011 fue del 18%)
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
Logros de Aprendizaje
Articulado Nutricional
Salud Materno Neonatal
Acceso a servicios básicos
Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis
TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento
Básico
73
4017
5 10 6 3
368
35 273 6 7
20
2011 2012
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
Aprovechar de Recursos Hídricos
Enefermedades No Trasmisibles
Prevención del Consumo de
Drogas
Reducción Vulnerabilidad y
Emergencia
Prevención y Control del
Cancer
Inserción Social a la Población
Penal
76.3
12.4
0.8 0.7 0.6 0.3
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
2012
En el 2012 se han incorporado al
presupuesto seis nuevos
Programas Estratégicos
2012
Descripción de la Demanda Monto Programa Articulado Nutricional 73’266,969
Programa Materno Neonatal 46’172,809
Programa TBC-VHI/SIDA 37’478,817 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 39’789,144 Enfermedades No Transmisibles 76’262,351 Prevención y Control del Cáncer 11’021,778
Logros de aprendizaje 14’921,119
Sentencias Judiciales - Calidad de Cosa Juzgada del Decreto Urgencia 037-94
14’639,971
Continúa y Devengados - Ley Nº 29702 Decreto de Urgencia Nº 037-94
101’839,337
Otras sentencias judiciales – calidad cosa juzgada 28’517,978
Pago de deudas de ejercicios anteriores 46’718,756
Descripción de la Demanda Monto Cobertura de plazas necesarias para el normal funcionamiento del Pliego
54’791,990
Mantenimiento periódico, adquisición de insumos, licencias conducir, otros
14’575,500
Ocasionales: Gratificaciones por años de servicio, sepelio y luto, CTS y otros.
13’940,418
Incremento Gasto Operativo aumento de actividades 105’299,204 Equipamiento: Modernización, renovación y adquisición de activos no financiero
7’269,429
Incremento de Recursos para Desarrollo de Actividades, PpR INPE y Defensa Civil
86’482,294
Otros 54’536,194 TOTAL 827’524,058
Sector N
Proy. Pob.
Benef. Costo
S/. Transporte 17 629,515 119’455,993 Salud 6 392,589 97’515,077 Educación 41 579,651 88’154,980 Saneamiento 15 112,281 69’756,009 Defensa y Seguridad 15 741,074 38’245,774 Agropecuaria 13 446,869 24’995,328 Electrificación 11 8,060 8’644,217 Industria (4), Pesca (1) 5 8,478 5’261,954
TOTAL 123 452’029,332
Continua Ley Nº29792 7’284,614 Devengados Ley Nº29792 90’777,329 Devengados Judicial 47’051,562 Total 145’113,505
DECRETO DE URGENCIA Nº037-94 (Educación, salud y agricultura)
Educación 18’695,495 Salud 1’650,165 Otros sectores 1’249,141
Total 21’594,801
DECRETO REGIONAL Nº007 (Subsidios por fallecimientos y gasto de sepelio y
luto, asignación por años de servicios, CTS)
Pensionistas agricultura 48’936,548 Pensionistas Sede 23’086,709 Activos Sede y GSRMH 954,587
Total 72’977,844
SENTENCIAS JUDICIALES (Incentivos laborales: productividad, canasta,
refrigerio, movilidad, racionamiento, )
Plazas de personal docente y administrativo - educación
2’270,709
Plazas personal administrativo y asistenciales de salud
95’940,761
Diferencial de productividades para administrativos salud
2’411,640
Total 100’623,110
COBERTURA DE PLAZAS
Cobranza coactiva de la SUNAT 38’018,505
DEUDA SUNAT
Planillas; Bienes y Servicios; Equipamiento (Bienes de Capital)
9’377,103
IMPLEMENTACIÓN IST. TALARA Y U’es CREADAS POR LEY Nº 29626
Educación (mantenimiento de IE’s, PELA, servicios básicos)
14’178,245
Salud (brecha deficitaria de hospital/establecimientos según nivel referencia)
39’225,658
Transferencia de funciones (COFOPRI, MINDES, MINCETUR, VIVIENDA, PRODUCE, MINEDU)
13’000,000
TOTAL 66’403,903
DEFICIT BIENES Y SERVICIOS
ALMACENES REGIONALES
Kids de emergencia para defensa civil en la región
100,000
Educación 2’167,150 Salud 44’718,559 Equipamiento modernización y renovación de activos
5’102,279
Total 51’987,988
EQUIPAMIENTO EDUCACION Y SALUD (equipamiento de IE’s y las UGELES; brecha
deficitaria de hospital/establecimientos)
Sede Piura (incluye vacaciones truncas por S/.400,541)
8’766,920
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
Hospital de Apoyo III Sullana 80’136,974
Hospital Ntra. Sra. Mercedes – Paita 53’622,850
Carretera Chulucanas – Morropon 4’968,585
Carretera Sajinos-Paimas- Ayabaca-
Socchabamba
26’108,000
Puente Paraje-Montero - Distrito de
Montero
39’188,803
TOTAL 204’025,212
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA
EJECUCION DE OBRAS (en nuevos soles)
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA
ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y
DEFINITIVOS (en nuevos soles) Carretera Canchaque - Huancabamba 7’500,000
Carretera Catacaos - Piura - Intercambio vial 1’000,000
Carretera El Faique – Sondorillo – Sondor 7’500,000
Carretera Sondor – Yangua 6’500,000
Carretera Huancabamba – El Carmen de la
Frontera
2’250,000
Carretera Yapatera – Frías 5’220,000
Carretera Meseta Andina (Bado Grande
Ayabaca – El Tambo - Huarmaca-
Huancabamba
40’000,000
Saneamiento de 10 caseríos en Sondor y
Sondorillo
500,000
TOTAL 70’470,000
CATEGORÍA S/.
Gasto Corriente 514’963,679
Inversión 274’495,212
Demanda Priorizada 789’458,891
“Considerar en la Ley de Presupuesto 2012 la
Continuidad de Inversiones, financiadas por
Recursos Ordinarios.
“Considerar la transferencia a los Gobiernos
Regionales de los caminos departamentales
que son de competencia del MTC”
“Considerar la homologación de los
incentivos laborales del CAFAE a todos los
trabajadores del DL Nº276”
GOBIERNO REGIONAL PIURA
Lic. Javier Atkins Lerggios
PRESIDENTE REGIONAL
Señores Congresistas de la República
…muchas gracias por su atención!!!