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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE ECONOMIA
CURSO: GESTION DE PROYECTOS
DOCENTE: DRA ECO. JULIANA MERY BAUTISTA
GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN LA GUÍA PMBOK®
PROYECTO DE GESTION:
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
INTEGRANTES:
CHUA GUEVARA EDWIN
CHUQUITAIPE UMPIRE DIANA R.
ESCALANTE ALARCON SLVANA
MENDOZA RONDON GUSTAVO
VELASQUEZ HUARCAYA LUIS
VENTURA CHAYNA MITSY
NO HAY ENSEÑANZA SIN INVESTIGACION NI INVESTIGACION SIN
ENSEÑANZA
2
INTRODUCCION
En la actualidad el Perú presenta una estabilidad económica, reflejada en el creciente
volumen de producción y consumo, frente a esta oportunidad la industria manufacturera
viene desarrollando un crecimiento sostenido, donde la industria gráfica no es la excepción,
en vista de que ha venido evolucionando notablemente a nivel de Latinoamérica por la
calidad de sus productos a precios altamente competitivos, muy atractivo para empresas que
requieran de estos productos y servicios; este fenómeno es uno de los factores considerados
en la decisión de evaluar este proyecto.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que los productos a fabricar en este rubro son totalmente
perecederos y de una alta rotación, lo que significa que la demanda de estos productos es
continua, nos referimos específicamente a: afiches a todo color, publicidad impresa, formatos
de papel, tarjetas de control, cuadernos, libros, revistas, calendarios, libros, cajas, afiches,
dípticos, trípticos, cuadrifolios, volantes, almanaques, etiquetas, entre otros.
En cuanto a la tecnología y métodos de impresión, actualmente se está implementando un
proceso combinado con la impresión digital y que se considera como una ventaja distintiva
frente a los competidores, pues ofrece mejores resultados en cuanto a costos y tiempos de
producción, asimismo, en el entorno actual existen un gran número de imprentas que no
tienen autorización de funcionamiento por parte de la municipalidad; este problema sumado
a que el centro de Lima alberga un gran número de imprentas dispuestas en galerías
comerciales que afectan de manera directa el patrimonio del centro histórico, existe cierta
incertidumbre frente a la situación estas imprentas debido que a futuro probablemente sean
desalojadas, este hecho es de total relevancia.
Se analizarán los diferentes factores del macroentorno involucrados con la industria gráfica
en nuestro país, también se realizará un análisis del microentorno en base al modelo de las
cinco fuerzas competitivas de Michael Porter y por último se elaborará el plan estratégico
adecuado para el negocio, que incluya la definición de la misión y visión, así como el análisis
FODA.
Se tiene como objetivo principal determinar mediante estimaciones estadísticas la “demanda
del proyecto”, para el periodo de 10 años, para esto será necesario previamente segmentar el
3
mercado y determinar los niveles de oferta y demanda históricos, y así estimar y proyectar la
demanda insatisfecha del mercado. Previamente, será conveniente realizar un análisis previo
del mercado y la situación actual de la industria gráfica en el Perú, para tener una clara
referencia respecto al desenvolvimiento de este sector y las expectativas a futuro
Se realizará un análisis detallado de los requerimientos necesarios para poder implementar
la imprenta en cuanto a: instalación física, capacidad instalada y los recursos necesarios, de
modo que se garanticen las condiciones apropiadas para su funcionamiento, esto involucra
una tener visión clara de todos los procesos y sus requerimientos. Con base en la estimación
de la demanda del proyecto calculada en el capítulo anterior se determinará el tamaño de
planta adecuado para poder atender la demanda. Se evaluará también las características
físicas que debe tener la planta, para lo cual se realizara un análisis del mismo, y que debe
tenerse en cuenta para la etapa de la instalación de la maquinaria a adquirir. Posteriormente
se determinarán los recursos necesarios para que la imprenta se encuentre funcionalmente
operativa y en condiciones óptimas, finalmente se realizará un estudio para la distribución de
planta.
Se determinará el tipo de sociedad que se adecue al proyecto, así mismo se realizará una
investigación de las normas actuales que rigen a la industria gráfica y se determinará la
afectación tributaria. Finalmente se elaborará la estructura organizacional y se evaluarán los
requerimientos de personal y puestos de trabajo.
Se desarrollará el estudio de la inversión y el financiamiento del proyecto, donde se
determinará todos los requerimientos de inversión y la mejor alternativa de financiamiento,
que origine un apalancamiento financiero que produzca la mayor utilidad posible. Se
determinarán los presupuestos de ingresos y egresos y se elaborarán los estados financieros
proyectados para evaluar la factibilidad económico financiera del proyecto, finalmente, se
realizará un análisis de sensibilidad para cuantificar el efecto del cambio de algún parámetro
en diferentes escenarios.
4
INDICE
OBJETIVOS ........................................................................................................................................................................ 6
OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................................... 6
OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................................................ 6
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO .................................................................................................................. 7
1. NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................. 7
2. OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................... 7
3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO DEL PROYECTO ................ 7
DEMANDA PROYECTADA ..................................................................................................... 10
b) ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................................. 11
ESTIMACION DE LA OFERTA .............................................................................................. 12
OFERTA PROYECTADA ......................................................................................................... 14
4. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO, LOCALIZACION,
TECNOLOGIA) .......................................................................................................................... 16
5. DISEÑO DEL PROYECTO ............................................................................................... 16
6. COSTOS DEL PROYECTO .............................................................................................. 18
7. FLUJO DE CAJA DEL PIP ............................................................................................... 22
8. RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIVADA ....................................................... 23
DESARROLLO DE LA GESTION ................................................................................................................................. 25
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 25
2. DECLARACION DEL ALCANCE ................................................................................... 30
3. REGISTRO DE INTERESADOS ...................................................................................... 33
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO ......................................................................... 35
4.2. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS ...................................................................... 36
4.3. PLAN DE GESTION DE TIEMPO........................................................................... 37
4.4. PLAN DE GESTION DE COSTO ............................................................................. 39
4.5. PLAN DE GESTION DE RIESGO ........................................................................... 41
4.6. PLAN DE GESTON DE CALIDAD .......................................................................... 43
4.7. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES ..................................................... 46
4.8. PLAN DE GESTION DE PERSONAL ..................................................................... 48
4.9. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES .......................................................... 51
5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO .............................................................. 53
5
b) DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO – EDT58
6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO ................................................................. 89
6.2. REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO ..................... 94
6.3. ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES......................................... 100
6.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO .......................................................................... 102
7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO ......................................................... 103
7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO).............................. 106
8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ........................................................ 108
8.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA .......................................... 109
8.3. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS ...................................................................... 110
a) RIESGOS TECNICOS ................................................................................................. 110
c) RIESGOS ORGANIZACIONALES ........................................................................... 111
d) RIESGOS EXTERNOS ................................................................................................ 111
9. PLAN DE GESTION DE CALIDAD ........................................................................................................................ 112
9.1 NORMAS DE CALIDAD ............................................................................................. 112
9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD ....................................................................... 114
9.2.2 LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES .......................................... 115
9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................... 117
10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 117
10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO ............................................................ 117
10.3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO ................................................. 120
11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ...................................................................... 121
11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO ........................................................................ 123
11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO ................................................................... 125
12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO ................................................................................. 127
12.1 ENUNCIADO DELTRABAJO (SOW) .......................................................................... 127
13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO ................................................... 131
13.1 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN .......... 135
13.2 RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON ATENDIDOS
136
14. CIERRE DEL PROYECTO .................................................................................................................................... 137
14.2 LECCIONES APRENDIDAS ...................................................................................... 138
15. GLOSARIO DE TERMINOS .................................................................................................................................. 143
RECOMENDACIONES ................................................................................................................................................. 146
CONCLUSIONES ........................................................................................................................................................... 147
6
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer la gestión de proyectos mediante la revisión del PMBOK, asimismo
contextualizar las áreas de conocimiento de gestión de proyectos según el PMBOK.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Gestionar el alcance, tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicaciones,
integración, y adquisiciones y riesgos de forma activa del proyecto.
Analizar la demanda del servicio de impresión en la capital de lima y ver el
potencial y crecimiento de la industria manufacturera.
El objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de calidad,
utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que confían
plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos y sobre
todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio. Adicionalmente la empresa
está comprometida con los sectores manufactura, educación y turismo, que se
encuentran en continuo crecimiento.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
1. NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA
EN LA CIUDAD DE LIMA
2. OBJETIVO DEL PROYECTO
El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de
calidad, utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que
confían plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos
y sobre todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio. Adicionalmente la
empresa está comprometida con los sectores manufactura, educación y turismo, que
se encuentran en continuo crecimiento.
3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
a) ANALISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACION DE LA DEMANDA
A nivel nacional la demanda de libros no se puede estimar con precisión
debido a la distorsión que genera la oferta de la piratería, por esta razón en el
análisis se considerará únicamente al mercado formal (ediciones registradas y
que son legalmente producidas).
Para poder estimar la demanda de libros, realizaremos el supuesto de que
existe una correlación entre los “consumidores potenciales” y los “libros
demandados”. Consideramos como consumidores potenciales a: la población
alfabeta, que representa el 97,18%; la población mayor de 4 años, que
representa el 90% y se excluye al nivel socioeconómico “E”, que representa
el 16,4%. Más adelante se realizan los cálculos y el análisis del índice de
correlación de Pearson, para determinar el grado de relación entre ambas
variables.
En la Tabla 9 se puede apreciar la estimación y proyección de la población
para el periodo 2000-2020 con base en cifras del INEI34.
8
Así también en la Tabla 10 vemos el número total de potenciales consumidores de
libros, calculado con base en los criterios mencionados y justificados anteriormente.
Una vez definido el tamaño de la población, procedemos a determinar la cantidad de
libros demandados para cada año. Para esto consideramos un escenario pesimista
donde la demanda de libros corresponda a la oferta (registrada formalmente), esto nos
permitirá determinar el grado de correlación entre estas variables y la validez de este
supuesto.
En la Tabla 11, podemos apreciar el volumen de libros demandados en los años 2001-
200835 junto con el número de consumidores potenciales, datos que nos permitirán
elaborar el gráfico de correlación
9
A continuación, se procede a calcular la correlación entre los datos relacionados:
consumidores potenciales y libros demandados.
De esta forma se estimará la demanda proyectada para el periodo 2011 - 2020, utilizando el
método de regresión apropiado; para esto procedemos a calcular los valores representativos
de R2 (coeficiente de Pearson al cuadrado), utilizando tres métodos de regresión: lineal,
logarítmica y exponencial, véase Gráfico 9, Gráfico 10 y Gráfico 11.
10
Como se puede apreciar, el método de “regresión lineal” presenta un mejor ajuste de
correlación, por poseer el mayor valor de R2=0,894, de entre las tres alternativas.
Asimismo el valor correspondiente del índice de correlación de Pearson es R=0,9453
(lo que indica que la correlación es significativa al 0,1% por ser superior a 0,925)36
estos resultados indican que existe una alta correlación entre los consumidores
potenciales y libros demandados, lo cual valida el supuesto planteado inicialmente.
DEMANDA PROYECTADA
Para determinar la proyección de la demanda para el periodo 2012-2020, se
reemplazarán los datos en la ecuación determinada en la regresión lineal, estos datos
se pueden apreciar en la Tabla 12, el detalle de los cálculos de cada regresión de
cada alternativa se pueden apreciar en el Anexo 7.
11
b) ANALISIS DE LA OFERTA
En la actualidad, la oferta de productos gráficos está centralizada, la mayoría
de editoriales y grandes imprentas están ubicadas en la capital37 y éstas
abastecen la demanda nacional, las cuales compiten para mantener un
liderazgo en precios. Frente a esto la alternativa de diferenciación planteada
para el negocio, involucra la utilización de un método combinado de
impresión que permita atender diferentes volúmenes de edición de manera
eficiente y con productos de calidad, que permitan competir en el mercado.
Otro de los principales problemas que afronta el sector editorial en el Perú, es
la “oferta de la piratería”, la cual genera una competencia desleal, perjudica a
muchas empresas nacionales y complica la estimación de la producción
editorial
Sin embargo, para poder determinar el nivel de producción editorial
utilizaremos información estadística del registro nacional del ISBN
(Internacional Standar Book Number), el cual es un código identificador a
nivel mundial, que permite determinar el número de libros impresos, sin
embargo, a la fecha no se tiene un registro de la producción total libros a nivel
nacional, debido a que un pequeño porcentaje no son registrados en la agencia
Peruana del ISBN. En el Gráfico 12, se puede apreciar la evolución del grado
de formalización de la producción editorial, donde se ha ido incrementado
notablemente el número de ediciones registradas con el ISBN, debido
principalmente a la “reglamentación del reintegro tributario del IGV
concedido por la Ley del Libro”38
12
Este incremento, también se debe a la promulgación de la Ley de Democratización
del Libro y Fomento de la Lectura en el 2004. En la Tabla 13, se puede apreciar las
ediciones de libros registrados en la agencia peruana del ISBN para el periodo
2000-2008.
Se puede visualizar claramente el comportamiento de la producción de libros de
primera edición y reediciones, como se puede apreciar en el 2007 y 2008 vemos un
incremento en las reediciones, lo que implica un aumento de las ventas de libros de
primera edición esto significa una mayor demanda en el mercado y por ende mayor
cantidad de reediciones.
ESTIMACION DE LA OFERTA
A partir de los datos de la agencia peruana del ISBN, se puede estimar el nivel de
producción histórico aproximado, teniendo en cuenta que a la fecha se estima que la
tendencia de crecimiento del registro de ediciones en la agencia peruana del ISBN se
ha incrementado por lo menos a un 85% (escenario conservador) esto debido a que
se exige por ley, el registro de los libros en esta agencia.39 Este porcentaje permitirá
estimar la producción total a nivel nacional de libros producidos formalmente
(incluyendo los que no se registraron con el ISBN). Para el estudio, no se están
considerando los libros producidos informalmente, porque no se tiene información
precisa.
En la Tabla 14, podemos apreciar el nivel de producción en los últimos años; éstas
cifras presentan cierta coherencia comparadas con la producción de la industria del
papel e imprenta, donde se aprecia una proporción constante con respecto a la
producción de este sector
13
Con base en estos datos y con el índice de registro estimado (85%), se determina el
número estimado de libros producidos por las editoriales en los últimos años,
14
OFERTA PROYECTADA
15
Para proyectar la oferta al periodo de interés, se utilizará el método de regresión:
lineal, logarítmica y exponencial; debido a que el comportamiento de la “oferta
histórica” tiene una tendencia creciente.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el mejor ajuste de correlación se presenta con
el método de regresión lineal, por presentar el mayor valor de R2=0.8939. Una vez
determinada la ecuación de regresión, se procede a estimar la proyección de la oferta
(en el Anexo 10, se pueden visualizar la proyección por los tres métodos); en la Tabla
16, se puede apreciar la oferta proyectada por el método de regresión lineal para el
periodo 2012 – 2021.
16
4. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO,
LOCALIZACION, TECNOLOGIA)
Se realizará un análisis detallado de las condiciones y requerimientos necesarios para
poder implementar la imprenta, entre estos: la instalación física, la capacidad
instalada y los recursos necesarios (materiales e insumos); de modo que se garanticen
las condiciones apropiadas para su funcionamiento. Para esto será necesario tener una
visión clara de todos los procesos y actividades a realizar. Se determinará la ubicación
adecuada de planta, asimismo, con base en la estimación de la demanda del proyecto
calculada en el capítulo anterior se determinará el tamaño de planta adecuado y se
evaluarán las maquinarias a adquirir; posteriormente, se definirán las características
físicas necesarias del local de acuerdo a las condiciones operativas y de transporte (de
materiales) que se deben cumplir. Finalmente, se evaluarán los requerimientos
necesarios para que la imprenta se encuentre funcionalmente operativa; también se
detallan los criterios utilizados para este análisis así como la distribución de planta
propuesta.
5. DISEÑO DEL PROYECTO
Las empresas gráficas tienen la capacidad necesaria para elaborar una diversa variedad de
productos gráficos, debido a que la maquinaria instalada en sus diferentes áreas, presentan
una gran flexibilidad en productos y servicios que puedan brindar; cada línea de producto
requiere un proceso de calibración y preparado de máquina, es por eso que es importante
realizar una especialización en alguna de las líneas de productos, lo que permitirá establecer
un proceso definido que permita optimizar tiempos y recursos, obteniendo mejoras en
velocidad de impresión, preparación y automatización de maquinaria, esto permitirá
obtener un mayor beneficio (reducción de costos, tiempos, mermas, material, etc.)17
Actualmente en el mercado nacional existe una variedad inmensa de productos y métodos
de impresión18, que se ofrecen a los clientes de acuerdo a sus necesidades y preferencias;
17
estos se pueden clasificar en cinco grandes grupos, por lo que cada línea presenta sus
propias expectativas de mercado.
A. Línea Editorial El mercado editorial, presentó durante los últimos años un crecimiento
favorable, debido a políticas públicas con el fin de fomentar y promover el hábito de lectura
en la población peruana19, razón por la cual la demanda editorial va en crecimiento, entre
las principales tenemos: Plan Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la
Lectura (PNLL), con el fin de estimular el hábito de lectura en los peruanos. Marco Legal: Ley
de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, Ley Nº 28086. Reglamento de la Ley
del Libro, DS Nº 008-2004-MED. Ley de lucha contra la piratería, Ley Nº 28289. Ley sobre el
derecho de autor, Decreto Legislativo Nº 822. Ley de depósito legal, Nº 26905. Ley General
de Educación, Nº 28044 Plan Lector Escolar, creado por resolución ministerial Nº 0386-
2006-ED, como una estrategia para desarrollar la capacidad de leer y el hábito de la lectura
en los alumnos; forma parte obligatoria del plan curricular y comprende doce títulos para
cada grado. Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de Lectura,
PROMOLIBRO con campañas a nivel nacional que promueven la lectura. Fondo Nacional
de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura FONDOLIBRO, financiando la edición
de libros para autores nacionales.
B. Línea de Etiquetas Los productos más representativos de esta línea son: etiquetas (en
diferentes materiales y presentaciones) y hang tags (exclusivos para prendas de vestir). El
mercado comercial de textiles tiene una tendencia creciente, justificado por la demanda de
productos textiles en el extranjero a la vez que los tratados de libre comercio facilitan las
exportaciones, por lo que se ha incrementado el número de textiles exportados. Asimismo,
el consumo interno presenta un incremento que se debe al mayor poder adquisitivo.
C. Línea de Envases “La demanda de envase de papeles, cartones y plásticos en el mercado
peruano está creciendo de forma acelerada al mismo tiempo que se está acentuando su
diversificación. Esta situación es consecuencia del aumento de la demanda del mercado
interno, la multiplicación de la gama de envases de consumo masivo y el descenso de la
venta de productos a granel. Estos últimos están migrando a hacia envases de una
diversidad de tamaños y modelos”
D. Línea promoción y publicidad La promoción y publicidad como un rubro aparte, va
relacionado con la necesidad de las empresas, organizaciones, instituciones o personas de
promover sus marcas y/o productos, a través de campañas de marketing y publicidad. La
inversión en estas campañas se ha incrementado debido al fortalecimiento del sector
comercio en el país, lo que nos garantiza un crecimiento de la demanda, caso particular el
año 2010 la inversión en publicidad llegó a US$ 576 millones, superando
E. Línea de Formularios A este grupo de productos pertenecen los formatos, formularios,
facturas, boletas, guías, recibos, y afines, los cuales representan un gran nivel de
18
participación sobre todo el subgrupo de comprobantes de pago, por el gran volumen de
demanda existente, sin embargo frente a la propuesta de facturación electrónica28, sistema
exitoso en muchos países de América Latina, se espera que la línea de formularios se vea
afectada considerablemente, obligando a muchas empresas que trabajan en este rubro
acogerse a otra línea.
Segmentación del mercado Una vez definido el producto, se tiene establece el mercado
objetivo: “Sector Editorial”, lo que permitirá realizar la estimación de la demanda del
proyecto y con base en estas cifras, se determinará la cantidad de máquinas necesarias para
cubrir el tamaño de producción esperado, considerando la flexibilidad de producción que
ofrece el método combinado de impresión offset-digital que se considera utilizar.
Clientes Las empresas gráficas, y en particular las imprentas editoriales30, no tienen un tipo
de cliente definido, pues ofrecen sus productos a “diferentes clientes”; tales como:
empresas, colegios, universidades, entidades públicas y privadas, organizaciones, autores,
etc. Esta característica dificulta definir un tipo de cliente. Sin embargo, ellos son gestores
intermediarios que solicitan la publicación de sus obras para distribuirlas al mercado a
través de los diferentes canales: librerías, kioscos, centros educativos, ferias y otros dónde
el lector pueda adquirir libros (y afines a esta línea). En consecuencia, el consumidor final
(lector) de nuestro producto posee una característica común: pertenece al grupo de
personas alfabetas a nivel nacional.
6. COSTOS DEL PROYECTO
A) Presupuesto de materia prima e insumos directos
Para determinar el presupuesto en materia prima e insumos, véase Tabla 39 como
referencia, se determina el presupuesto para cubrir los costos de la producción de 10
millares de libros, de la siguiente forma: 6 millares de libros a todo color (offset), 2 millares
de libros a todo color (digital) y 2 millares de libros de 1 color (offset), el detalle del cálculo
se presenta en el Anexo 20, obteniéndose un total de S/.80.184,00 por los 10 millares. Con
base en estas cifras se determina el presupuesto en materia prima e insumos para la
producción de acuerdo a la demanda del proyecto, cuyo resultado se presenta en la Tabla
54, los resultados incluyen el IGV correspondiente.
19
b) Presupuesto de mano de obra directa
Para poder estimar el presupuesto de mano de obra directa, se deben considerar los
puestos del personal y los turnos laborales a cubrir, debido a que en el estudio técnico se
determinó que será necesario trabajar a doble turno para cubrir la demanda que se presenta
a partir del sexto año. En el Anexo 21 se presentan a detalle los cálculos de las
remuneraciones mensuales de la mano de obra directa, obteniéndose un total de
S/.42.900,00 para el turno normal (del primer al quinto año) y S/.64.900,00 para el turno
doble (del sexto año en adelante) Con base en estas cifras se calcula el presupuesto
requerido para los años de duración del proyecto, incluyendo las gratificaciones
correspondientes y los pagos de CTS y Essalud que equivalen a un doceavo del sueldo
computable y el 9% del sueldo mensual respectivamente, el resultado obtenido lo podemos
visualizar
c) Presupuesto de costos indirectos de producción
Se consideran dentro de los costos indirectos aquellos gastos a realizar que no tienen
relación directa con la producción, entre estos tenemos la mano de obra indirecta,
materiales e insumos administrativos, depreciación de activos de producción, servicios
correspondientes a la producción, entre otros. Mano de obra indirecta Para estimar el
presupuesto de mano de obra indirecta se considera el requerimiento de personal indirecto,
20
teniendo en cuenta al personal que laborará doble turno a considerar 5 años después de
iniciado el proyecto. En el Anexo 22 se presentan a detalle los cálculos de las
remuneraciones mensuales de la mano de obra indirecta, obteniéndose un total de
S/.21.600,00 para el turno normal (del primer al quinto año) y S/.28.600,00 para el turno
doble (del sexto año en adelante) Con base en estas cifras se calcula el presupuesto
requerido para los años de duración del proyecto, incluyendo las gratificaciones
correspondientes y los pagos de CTS y Essalud que equivalen a un doceavo del sueldo
computable y el 9% del sueldo mensual respectivamente, el resultado obtenido lo podemos
visualizar en la Tabla 56.
Materiales e insumos indirectos Se presenta la relación de materiales e insumos indirectos a utilizar con el presupuesto elaborado para cada ítem incluido el IGV.
21
Presupuesto de gastos de servicios de producción Se presentan los gastos correspondientes a servicios (incluye el IGV) incurridos por el área de producción, los cálculos de energía eléctrica se basaron en referencia al consumo promedio de las maquinas durante los horarios de operatividad, el promedio representa al 85% del consumo total de energía en la empresa.
Presupuesto de depreciación de activos de producción En la Tabla se presentan las de tasas de depreciación correspondiente al inciso b) del artículo Nº 22 del Reglamento del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, conforme al artículo Nº 38 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual nos permite determinar la depreciación de los activos de producción: maquinaria, equipos y demás, asimismo, se incluye la tasa de depreciación de de edificios y construcciones conforme al artículo Nº 39 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
22
7. FLUJO DE CAJA DEL PIP
Se presenta el flujo de económico proyectado, se debe tener en cuenta que el monto
“otros ingresos” (dentro de entradas de capital) corresponde a la liquidación de activos y la
recuperación del capital de trabajo; asimismo, los montos del “Impuesto a la Renta” (del
flujo de caja económico) corresponden a la diferencia del Impuesto a la Renta (del estado
de ganancias y pérdidas, y el escudo tributario
23
8. RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIVADA Costo de oportunidad de capital - COK Para calcular el costo de oportunidad del capital,
utilizaremos el modelo de fijación de precios de activos de capital, para lo cual será
necesario determinar el valor de las variables requeridas para utilizar la fórmula, así
tenemos:
Donde: Rf : Tasa libre de riesgo, equivalente a 2,26% 56
Rm-Rf : Prima del mercado igual a 7,17% 57
β: Beta desapalancado de la industria equivalente, igual a 1,4258
Rpaís: Riesgo país 1,58%59
COK= Rf + βproy×(Rm-Rf) + Rpaís
A continuación se procede a calcular el β apalancado del proyecto, para lo cual
consideraremos la tasa de impuesto a la renta de 30%.
Tenemos: βproy = βdesapalancado x (1+(1-30%)) x (D/C) Donde la relación de Deuda Capital
es de 4 a 6, por lo tanto el β apalancado del proyecto es equivalente a 2,08. Finalmente en
la fórmula: COK= Rf + βproy×(Rm-Rf) + Rpaís
24
Tenemos que el costo de oportunidad del capital (COK) correspondiente a la industria
gráfica en el Perú es de 18,77% anual
Costo ponderado de capital - WACC Para el cálculo del costo ponderado de capital
consideraremos el porcentaje de aporte propio y el aporte financiado, así como la tasa del
préstamo y la tasa impositiva, siendo
i: la tasa de interés efectivo anual del préstamo, 19,5%
. D: Monto del préstamo o deuda, S/1.863.251,53.
P: Monto del aporte propio, S/.2.794.877,29.
K: Monto total de la inversión total, S/.4.658.128,82
. T: tasa impositiva, 30% anual
. COK: Costo de oportunidad de capital, 18,77%.
Reemplazando en la fórmula: D P WWAC=i× ×(1-t)+COK× K K
Tenemos que el valor calculado del costo ponderado de capital (WACC) es 16,72%.
25
DESARROLLO DE LA GESTION
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO FGPR-001 versión 1.0
PROYECTO
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
PATROCINADOR
Jorge Rodríguez Rodríguez – Gerente General Corporativo
PREPARADO POR:
Silvana Escalante Alarcón.
FECH
A
22 1
1
15
REVISADO POR:
Luis Velásquez Huarcaya FECH
A
24 1
1
15
APROBADO POR:
Humberto Mendizábal Lozada –
Superintendente de Fábrica.
FECH
A
26 1
1
15
REVISIÓN
(Correlativo)
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
01
Preparación de Acta de Constitución (Jorge Alvarado
Quintana)
02
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO (Características, funcionalidades, soporte entre otros)
El presente proyecto busca implementar una imprenta en la ciudad de Lima, demostrando principalmente la
factibilidad económica y financiera, a través de un estudio de mercado, se definió el producto, a través de un
análisis de las líneas de productos del sector, decidiéndose por la línea editorial. Posteriormente, se realizó la
segmentación de mercado y se definió al cliente, para poder elaborar un análisis de oferta y demanda para
determinar la demanda del proyecto, que representa el 5% de la demanda insatisfecha. Finalmente se realizó un
análisis de comercialización: canales de distribución, publicidad y precios.
26
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios que tendrá la organización una vez
que el producto del proyecto esté operativo o sea
entregado)
1.1.El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos
y servicios gráficos de calidad, utilizando tecnología digital
y superando las expectativas de los clientes que confían
plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los
plazos establecidos y sobre todo ofreciendo un plus
adicional de entregas a domicilio
1.2. Reducir Costos en procesos de oferta de productos y
servicios gráficos de calidad.
2.1. Se plantea atender los pedidos en los plazos
de entrega establecidos, obteniendo de esta forma
la preferencia de muchos clientes que les urge ser
atendidos; esto es posible a través de un “sistema
de producción combinado”, que utiliza
tecnologías de impresión modernas
2.2 Utilizar tecnologías de impresión modernas,
entre estas la impresión digital y la impresión
offset que permiten realizar una producción
flexible en cuanto a tiempos y costos; sobre todo
permite atender pedidos a diferentes volúmenes.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
3.1. Poner en marcha la imprenta, con un presupuesto máximo de s/. 4.606.394,49
3.2. Finalizar el proyecto en un máximo de 10 años a partir de la fecha del Acta de Constitución del Proyecto.
3.3. Adquirir máquinas para la producción de libros, que ofrezca ventajas como menores costos de producción.
3.4. Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todos los estándares de calidad., esto es posible a través de
un “sistema de producción combinado”, que utiliza tecnologías de impresión modernas, entre estas la impresión
digital y la impresión offset que permiten realizar una producción flexible en cuanto a tiempos y costos; sobre
todo permite atender pedidos a diferentes volúmenes .
4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)
4.1. Proceso de adquisición de equipamiento de maquinaria offset y digital dentro de los plazos establecidos y
las características requeridas.
4.2. Montaje de maquinaria, equipo así como los requerimientos necesarios para poder implementar la
imprenta, entre estos: la instalación física, la capacidad instalada y los recursos necesarios (materiales e
insumos).
4.3. Adquirir Máquina offset 4 cuerpos, Máquina offset 1 cuerpo, Impresora Digital, Reveladora de placas,
Encuadernadora, Compaginadora.
4.4. Utilizar “Sistema de producción combinado”, que utiliza tecnologías de impresión modernas, entre estas la
impresión digital y la impresión offset que permiten realizar una producción flexible en cuanto a tiempos y
costos; sobre todo permite atender pedidos a diferentes volúmenes .
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto)
5.1. La maquinaria offset elegida es la Heidelberg Speedmaster SM 52-4 PH de fabricación Alemana,y con
respecto a la maquinaria offset de un cuerpo, la maquina seleccionada para el trabajo es la ADAST Dominat 516
,la maquinaria digital es la prensa digital Indigo de Hewlett Packard, que permite la combinación con la
impresión offset, además ofrece alta calidad de impresión a nivel de la producción offset. Respecto a la
adquisición de esta máquina, se comprará a través de los proveedores de Hewlett Packard en el país, lo que
27
garantiza que se disponga del mantenimiento y repuestos de por parte de la marca, así como de la capacitación
de operación de la máquina, según lo ofrecido por la empresa proveedora.
5.2. El producto: Dos Estaciones de Operación, Un Tablero con Periferia Distribuida y el Software instalado,
deben integrarse al Sistema de Control Distribuido (DCS) existente de la empresa.
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. FASES DEL PROYECTO
(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas
que usualmente culminan elaborando un entregable
principal. Cada Fase se ejecutará como un proyecto.
Al fin de fase se puede tomar la decisión de
continuar o no con las siguientes fases)
7. PRINCIPALES ENTREGABLES
(Un único y verificable producto, resultado o capacidad
de realizar un servicio que debe ser elaborado para
completar un proceso, una fase o un proyecto)
Fase I – Gestión del proyecto
Proceso de Iniciación:
Gestión de Integración:
- Acta de constitución del proyecto. Gestión de
Comunicaciones:
- Registro de Interesados
Proceso de Planificación :
Gestión de Integración:
-Plan para la Dirección del Proyecto
Gestión del Alcance:
- Plan de Gestión del Alcance.
-Plan de gestión de requisitos.
-Declaración de alcance del proyecto.
-Estructura de Desglose de Trabajo - EDT.
-Diccionario de la Estructura de Desglose de
Trabajo - EDT
Gestión de Tiempo:
- Plan de Gestión del Tiempo.
- Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM).
- Requerimiento de Recursos del Proyecto
- Estimación de Tiempos de los Entregables.
- Cronograma del Proyecto.
- Documento de Hitos. Gestión de Costos:
- Plan de Gestión del Costo
- Estimación de Costos.
- Presupuesto del Proyecto (Línea Base del
Costo)
Gestión de Calidad:
28
- Plan de Gestión de Calidad
Gestión de RRHH:
- Plan de Gestión de Personal
Gestión de Comunicación:
- Plan de Gestión de Comunicaciones
Gestión de Riesgos:
- Plan de Gestión de Riesgos
-Categorización de los Riesgos en el
Proyecto - RBS
- Identificación de Riesgos - Análisis FODA.
- Identificación de Riesgos - Tormenta de
Ideas.
- Plan de Respuesta de Riesgos. Gestión de
Adquisiciones:
- Plan de Gestión de Adquisiciones
Proceso de Ejecución:
Gestión de Calidad:
- Normas de Calidad
-Procedimientos de Aseguramiento de Calidad de los
Entregables.
Gestión de RRHH:
- Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM).
- Desarrollo del Equipo del Proyecto
- Organigrama del Equipo del Proyecto
Gestión de Comunicación:
- Índice del Archivo del Proyecto
Gestión de Adquisiciones:
- Enunciado del Trabajo (SOW)
- Modelo de Contrato
Proceso de Seguimiento y Control.
Gestión de Calidad:
- Lista de Verificación de Entregables
- Acciones Preventivas y Correctivas
Gestión de Comunicación:
- Relación de Informes del Proyecto
- Relación de informes de Rendimiento
- Relación de entregables terminados
- Informe de Rendimiento de los Indicadores de Gestión
-Relación de Requerimientos de Cambio que fueron
atendidos
Proceso de Cierre:
- Actas Formales de Entregables.
- Lecciones Aprendidas.
Fase II – Localización Macrolocalización
Microlocalización
Tamaño de planta
29
Fase III – Requerimiento de Adquisiciones Determinación de maquinaria offset y digital
Determinación de la cantidad de máquinas.
Determinación de máquinas pre y postprensa.
Servicios.
Insumos.
Fase IV – Implementación Trámites y servicios para poner en regla la operatividad
de la imprenta.
Instalación de sistemas de seguridad.
Capacitación al personal.
Gastos de implementación de redes y desarrollo de
página web.
8. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados
positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)
1. Junta General de Accionistas.
2. Gerente General.
3. Gerente de Operaciones.
4. Supervisor de área de diseño.
5. Supervisor de impresiones.
6. Supervisor de operaciones.
7. Gerente administrativo
8. Jefe de Logística.
9. Jefe de marketing.
9. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del
proyecto)
9.1. Demora en el proceso de Adquisición.
9.2. Demora del proveedor de la maquinaria y equipo.
9.3. Problemas de financiamiento .
9.4. Problemas en la capacitación del personal.
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
(Un evento significativo para el proyecto)
10.1. Aprobación del documento de infraestructura.
10.2. El inicio de la etapa de implementación debe darse, a más tardar, un mes y medio después de haber
iniciado el proyecto.
10.3. El personal que trabajará en la operación de estos equipos, deben estar 100% capacitados, una semana
antes del inicio de la operación de este sistema.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose de trabajo, u
otra actividad del cronograma)
S/1.842.557,80 (40% del total de la inversión) préstamo de Scotiabank, el 60% capital de
accionistas(inversionistas).
12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto )
30
2. DECLARACION DEL ALCANCE
DECLARACION DEL ALCANCE
PROYECTO : ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE
UNA IMPRENTA
EN LA CIUDAD DE LIMA
GERENTE: JAVIER MESIAS DELGADO JEFE DE LA EMPRESA
PREPARADO
POR :
DIANA ROSARIO CHUQUITAIPE
UMPIRE
FECH
A
28-11-15
REVISDO POR: EDWIN CHUA GUEVARA FECH
A
30-11-15
APROBADO
POR:
Ec. Juliana Bautista López FECH
A
30-11-15
REVISIO
N
DESCRIPCION (REALIZADO POR) FECHA
EDWIN CHUA GUEVARA 30-11-15
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
PROPOSITO DEL PROYECTO
Determinar una ubicación estratégica en la
ciudad de Lima, que este de acuerdo a las
disposiciones Municipales.
Estar ubicados en una zona concurrido
por nuestros clientes
Aprovechar las herramientas de última
generación disponibles, realizando
capacitaciones para ofrecer productos de alta
calidad
Brindar al cliente un producto de
calidad
Aprovechar el crecimiento de la demanda y
captar el mayor número de clientes,
ofreciéndoles los servicios que solicitan
incluyendo servicios adicionales como
estrategia
Captar clientes potenciales de la zona
Dentro de los servicios pre prensa, prensa y
post
prensa, las máquinas deben estar en
condiciones óptimas para ofrecer buenos
La atención permanente de nuestros
servicios al cliente
31
trabajos. Contar con técnicos expertos, para el
mantenimiento continuo
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de calidad
utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que confían
plenamente en nuestra capacidad cumpliendo a las vez los plazos establecidos y sobre
todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio.
Adicionalmente la empresa está comprometida con los sectores manufactura, educación
y turismo que se encuentran en continuo crecimiento
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DE PROYECTO
Se tiene una idea definida para diferenciar a la empresa de la competencia, permitiendo
competir positivamente en el mercado.
Conseguir proveedores que cumplan nuestros requisitos
Personal capacitado para a la atención a los clientes
DESARRROLLO DE LA PROPUESTA
DESCRIPCION DEL PRODUCO DEL PROYECTO
Las empresas gráficas tienen la capacidad necesaria para elaborar una diversa variedad de
productos gráficos, debido a que la maquinaria instalada en sus diferentes áreas, presentan
una gran flexibilidad en productos y servicios que puedan brindar; cada línea de producto
requiere un proceso de calibración preparado de máquina, es por eso que es importante
realizar una especialización en alguna de las líneas de productos, lo que permitirá
establecer un proceso definido que permita optimizar tiempos y recursos, obteniendo
mejoras en velocidad de impresión, preparación y automatización de maquinaria, esto
permitirá obtener un mayor beneficio (reducción de costos, tiempos, mermas, material,
etc.)
Una vez definido el producto, se tiene establece el mercado objetivo: “Sector Editorial”,
lo que permitirá realizar la estimación de la demanda del proyecto y con base en estas
cifras, se determinará la cantidad de máquinas necesarias para cubrir el tamaño de
producción esperado, considerando la flexibilidad de producción que ofrece el método
combinado de impresión offset-digital que se considera utilizar.
DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
DISTRIBUCION
En el caso particular de la industria gráfica editorial la cadena de distribución (de libros
impresos), es una cadena de comercio convencional, donde participan: productor, cliente
(quien a la vez es distribuidor), detallista y consumidor final.
La distribución del producto a los diferentes puntos de venta: librerías, kioscos, bibliotecas,
instituciones, ferias y otros, es responsabilidad del cliente; sin embargo, existe la
posibilidad de que la empresa asuma la distribución del producto hacia los detallistas,
previo acuerdo con el cliente, quien asumiría los costos adicionales de distribución.
32
PROMOCION
Con respecto a la promoción y publicidad de los libros, se pretende realizar campañas a
nivel nacional, siempre y cuando el cliente esté dispuesto a asumir algunos de los costos
involucrados, a través de un acuerdo entre la empresa y el cliente que permita compartir
estos gastos, en vista que ambos se ven favorecidos. Se utilizará material impreso
(producido por la empresa) como medio de promoción y publicidad como son: afiches,
volantes, separadores de hojas, stickers, tarjetas e incluso ejemplares gratuitos. De
preferencia el costo de los materiales debe ser asumido por el cliente, y la producción por
parte de la empresa.
33
3. REGISTRO DE INTERESADOS
34
2 2 13
12 2 13
I P E S C
x
x x
x
x x
x
x x x
x x x x x
x x x
Registros de interesados
Proyecto :
Preparado por:
Registrado Por:
Fecha
InfluenciaNombres y
Apellidos
Aprobado Por:
Creacion e implementación de una Imprenta para diversas actividades en la ciudad de LIMA
JAVIER MESIAS DELGADO – Jefe de Divicion Implenentacón y Automatización.
PEDRO PEREZ GARCIA - Gerente general
Fecha
Fecha
Tipo de Interés
JAVIER
MESIAS
DELGADO
Aleph
Impresiones
Jefe de División
de Elaboración
Sistema de control
Estable del proceso de
impresiòn
Fase de Inicio,
planificación y cierre
Control del Proceso,
Logro de objetivos
estratégicos
Organización CargoInformacion del
Contacto
Requerimientos sobre el
producto Influencia Sobre
Entregables.
Control de Proceso,
Indicadores internos de
Gestión.
Aleph
Impresiones
Fácil manejo de variables
de proceso. CapacitaciónFase de Inicio y cierre
Manejo operacional,
Reubicación zona de
trabajo.
Aleph
Impresiones
Manejo y control de las
variables del proceso de
impresión en rangos pre
establecidos
Fase de Inicio,
planificación,
ejecución, Supervisión
y Control y Cierre.
Mayor control
automático en el
Proceso
Aleph
Impresiones
Superintendent
e de Logística
Abastecimiento de
Equipos y suministros en
forma oportuna
Fase de Inicio,
Planificación y
ejecución.
Económico. Control de
inventarios
DANIEL
PALOMINO
Aleph
Impresiones
Jefe de
Instrumentación
y Automatización
Automatizar el Area de
Impresión y Clarificación
de los productos.
Jefe de Control
de calidad
Verificacion de Calidad
de los entregables según
las especificaciones
descriptas
Diseño técnico de la
solución,
Implementación.
Económico (Venta).Aleph
Impresiones
Departamento
de Ventas
Entregables. Control automático
PEDRO PEREZ
GARCIASolution.S.A Gerente general
Diseño técnico de la
solución, construcción,
e instalación
Económico (Venta).
35
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
4.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Nombre del
Proyecto:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE
UNA IMPRENTA
EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: EDWIN CHUA GUEVARA
Fecha:
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:
Sera administrado mediante una gestión de marco lógico, además se
diversificarà actividades mediante el programa MS Proyect y se verificarà el
alcance que està teniendo el proyecto de la imprenta n Lima.
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto
La palabra clave en la organización del proyecto será flexibilidad y esta se
realizara cronometrando un mapeo de riesgo, donde identificaremos
posibles riesgos
3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
Mediante un diagrama de Gantt , allí identificaremos posibles cambios , además nos
apoyaremos en el mapeo de riesgos.
4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:
Estableceremos una línea de base que muestra el estado inicial del proyecto o el
estado planificado del proyecto, mediante el mapeo de riesgos nos adelantaremos a
los posibles riesgos que puedan existir en el desarrollo del proyecto
36
4.2. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
PLAN DE GESTION DE REQUISITOS
Nombre del
Proyecto:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE
UNA IMPRENTA
EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: Chua Guevara Edwin
REVISADO
POR:
Silvana Escalante Alarcón
APROBADO
POR:
Ec. Juliana Bautista López
RECOPILACION DE REQUISITOS
Recopilaremos información por medio de entrevistas a los encargados de cada Área de
trabajo que deberán traer un informe de sus requerimientos:
Área de diseño: Chávez Gutiérrez Esteban
Área de Implementación: Ramírez Escalante Anselmo
Área de construcción: Mego Delgado Miguel
PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS
Para la priorización de requerimientos utilizaremos un listado de todos los
requerimientos clasificándolos en una escala del 1 al 10 donde consideraremos el poder
(Capacidad de cada interesado en hacer cumplir su requerimiento) y el impacto (Cuanto
puede afectar el requerimiento al proyecto), el porcentaje de influencia en la calificación
total será de 60% y 40% respectivamente
Impacto del Proyecto
Favorable
Alto 8 a 10
Intermedio 5 a 7
Bajo 0 a 4
Contrario
Alto 8 a 10
Intermedio 5 a 7
Bajo 0 a 4
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
La revisión de cada requerimiento será responsabilidad del propietario del mismo.
El número de entregables de diseño: 29 de Enero 2016
El número de entregables de Implementación: 30de Enero 2016
El número de entregables de Construcción: 31 de Enero 2016
37
4.3. PLAN DE GESTION DE TIEMPO
PLAN DE GESTION DE TIEMPO
Nombre del
Proyecto:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE
UNA IMPRENTA
EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: Chua Guevara Edwin
Fecha:
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos
debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el
cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):
-Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente.
- Desastres naturales.
- Huelgas y revueltas populares.
-Accidentes de trabajo
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en
cronograma
(tiempo, costo, calidad, etc.):
Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizará un formato donde se
verificará lo siguiente:
1) Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia del
problema.
2) Descripción del problema indicando el grado de urgencia.
3) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).
4) Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes
áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).
5) Recomendación en la selección de la alternativa de solución.
38
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
-Las solicitudes de cambio deberán presentarse, a más tardar, a los 5 días de que se
produce el inconveniente que genera el retraso en la entrega del entregable.
-Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera
instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance (No debe pasar
del 10% del cronograma del proyecto).
- Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días sábados de
cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. La
solicitud de cambio será aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.
- El Asistente de Instrumentación, después de evaluar la causa de demora en cronograma
debido a un inconveniente, informará al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un
cambio en el cronograma.
39
4.4. PLAN DE GESTION DE COSTO
PLAN DE GESTION DE COSTO
Nombre del
Proyecto:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE
UNA IMPRENTA
EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: Chua Guevara Edwin
REVISADO
POR:
Silvana Escalante Alarcón
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo::
NOMBRE
CARGO UBICACIÓN
Chávez Gutiérrez Esteban Area de diseño
Ramírez Escalante Anselmo
Area de
implementacion
Mego Delgado Miguel Area de
construccion
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costo contractual:
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de costo interno ofrecido: Adecuación en el Alcance del Proyecto (cambios)
- Ampliaciones en el Alcance del Proyecto
- Incremento de los costos de los sub contratistas
- Cambios en las fechas de entrega (aceleraciones)
- Restricción presupuestal.
40
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el
costo( tiempo, calidad, etc.):
1.-Persona que solicita el cambio.
2.- Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambio
de costos.
3.- Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).
4.- Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes
áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).
5.-Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta).
6.- El tiempo máximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas para dar la
aprobación.
Descripción como serán administrados los cambios en el costo
La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá elevar su solicitud a la
persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma
documentada. Sólo procederán presupuestos adicionales si se demuestra que éstos son
necesarios e imprescindibles para lograr el alcance del proyecto y que sean originados
por omisiones o defectos en la formulación del alcance.
El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo
será el siguiente:
1.-Dentro de los diez días calendario posterior al hecho que determine una modificación
del costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá
sustentar su pedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo,
debiendo acompañar, necesariamente, una propuesta de la modificación del presupuesto
precisando los montos y el sustento analítico necesario
La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días del
calendario posterior a la recepción de la solicitud.
41
4.5. PLAN DE GESTION DE RIESGO
PLAN DE GESTION DE RIESGO
Nombre del
Proyecto:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE
UNA IMPRENTA
EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: Chua Guevara Edwin
REVISADO
POR:
Silvana Escalante Alarcón
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo::
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costo contractual:
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
-La identificación, priorización y seguimiento de riesgos más críticos será realizado por
el Gerente de Proyectos asignado.
- El mapeo de riesgos será diseñado por el economista encargado de la gestión del
proyecto: Chua Guevara Edwin.
-Las estrategias para afrontar posibles riesgos también será asumida por el Gerente del
proyecto y el Ec. Edwin Chua Guevara.
Herramientas
-Realizaremos un mapeo de riesgos y sus posibles estrategias para alisar esos riesgos.
-Realizaremos entrevistas con los encargados de Áreas de diseño, construcción e
implementación
-Análisis de los supuestos identificados.
Fuentes de Datos
-Experendiz.- La experiencia del personal
-Fuentes de Datos - La identificación de todos los riesgos fue por parte de todos los
integrantes del -proyecto según experiencia y juicio de especialistas.
-Se revisó el banco de proyectos anteriores.
Roles y responsabilidades:
Encargado de la gestión de riesgos: Edwin Chua Guevara.
Área de diseño: Chávez Gutiérrez Esteban: Entregará lista de posibles riesgos
Área de Implementación: Ramírez Escalante Anselmo: Entregará lista de posibles
Área de construcción: Mego Delgado Miguel.
42
Acción del manejo del Riesgo #1: Utilización de insumos químicos nocivos.
Miembros del Equipo
Supervisor de Obra de Construcción
Supervisor de obras de implementación
Acción del manejo del Riesgo #2: Retrasos en el cronograma de actividades de
construcción
Miembros del Equipo
Supervisor de Obra de construcción
Acción del manejo del Riesgo #3: Incumplimiento con el servicio de montaje eléctrico,
el equipamiento y los tableros no estarían interconectados y listos
Los equipo de implementación de impresión deben cumplir:
Miembros del Equipo
Supervisor del área de implementación
Características de la máquina predominante .
Velocidad de impresión 120 hojas full color por minuto.
ores estándar, colores Pantone
Acción del manejo del Riesgo #4: Mala distribución del material solicitado
Esto se alisara´:
Utilizar un diagrama de bloques simple, debido a que los procesos realizan las mismas
actividades, este método nos permitirá visualizar la distribución a grandes rasgos y
evaluar algunos criterios a respetar para ubicar cada área, la distribución propuesta.
Acción del manejo del Riesgo #5: Aumento excesivo de precios con respecto a los
precios planificados.
Tener una margen de presupuesto adicional y plan de ajuste de precios.
Sincronización:
El Gerente de Proyectos, está encargado de identificar y gestionar los riesgos del
proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, esto implica que su supervisión es continua
para detectar nuevos riesgos. Los puntos a revisar durante la ejecución del proyecto serán
43
en el control quincenal donde se informa el rendimiento del trabajo y la situación de los
riesgos actualizados con su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas.
4.6. PLAN DE GESTON DE CALIDAD
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROYECTO
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
PATROCINADOR
Jorge Rodríguez Rodríguez – Gerente General Corporativo
PREPARADO POR:
Silvana Escalante Alarcón
Procesos
FECHA 01 12 15
REVISADO POR:
Luis Huarcaya Velásquez
FECHA 03 12 15
APROBADO POR:
Edwin Chúa Guevara
Superintendente de Fábrica.
FECHA 04 12 15
GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
PLANIFICAR LA CALIDAD En vista de que la imprenta tiene poca experiencia en el método de impresión: offset – digital, se propone
el uso de un plan de gestión de calidad, que permita asegurarse y controlar de manera eficaz y eficiente la
calidad, se desarrolló un plan de inspección base en el cual se indicará la actividad, los parámetros a
inspeccionar, el requisito especificado, la tolerancia, la frecuencia de la inspección, el registro de los
resultados y el responsable de ejecutarlo.
Gracias al reporte del plan de inspección el equipo del proyecto, tendrá un parámetro para verificar el
desarrollo de las actividades y si éstas, tuvieron alguna dificultad, se contará con una documentación de
forma que pase a formar parte de las lecciones aprendidas, de manera que continuamente se estén mejorando
los procesos, mediante la divulgación de los resultados a todos los involucrados.
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Aseguramiento de Calidad. Es responsable el Jefe de Calidad ejecutar el Aseguramiento de Calidad
durante todo el Proyecto, revisa el Planeamiento de los procesos del proyecto contra lo ejecutado, plantea
acciones preventivas o correctivas según sean necesario. Se informa semanalmente en las reuniones de
Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo del Proyect..
44
EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS RECURSOS
Plan de control aprobado.
Evaluación
independiente.
Responsable del Entregable(Operario)
Servicio de Montaje Eléctrico Inspección.
Lista de control.
Responsable del Entregable para supervisión
durante la programación
Pruebas de las estrategias de
control.
Evaluación
independiente.
Responsable del Entregable(Operario)
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD
Control de Calidad. El Analista de Calidad es responsable de la ejecución del Control de Calidad. Se
revisan los entregables de los proyectos conforme se vayan presentando, se emiten las observaciones o
conformidades en la reunión semanal de calidad. Se definen dos procedimientos para el Control de
Calidad:
- Revisión de Contenidos y
- Revisión de Forma.
Control de Calidad del Contenido: Se revisan la calidad de los entregables para lo que el Analista de
Calidad se asesora con el equipo de expertos de la imprenta y Asesores externos, las observaciones que se
puedan formular, se informan en la reunión semanal de Calidad.
Control de Calidad de Redacción y Formato: El Analista de Control de Calidad revisa con la Asesoría
de un Redactor/Corrector la redacción de los documentos entregables, las observaciones que se puedan
formular, se informan en la reunión semanal de Calidad.
REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO Las herramientas son Histogramas – Paretto. Se proponen mejoras a los procesos del proyecto, conforme
se va desarrollando el proyecto.
Es responsabilidad del Jefe del Calidad proponer mejoras de Calidad, esta propuestas se realizan en la
reunión quincenal de Calidad.
45
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
Gerente de Proyecto
Jefe de Calidad
Equipo de Proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROLES A C RESPONSABILIDADES
Gerente de
Proyecto
X X Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad.
Responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento
control de calidad.
Definir el equipo de la calidad y sus roles.
Equipo de control
de Calidad
Conformado por el Jefe de Calidad.
Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad
Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del
proyecto .
Asesorar en aspectos de calidad al Gerente de Proyecto y al equipo
de Proyecto
Equipo de Proyecto X Son responsables de guardar las normas de calidad para los procesos
del proyecto y la generación de entregables.
46
4.7. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Determina las necesidades e informaciones y comunicación de los interesados: quién necesita
qué información, para cuando la necesita, cómo le será suministrada y por quién. El Gerente
del Proyecto debe considerar la cantidad de canales necesarios desde un principio con el fin
de que la información fluya y llegue a todos los involucrados.
NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar la información del mismo, pero las
necesidades de información y los métodos de distribución varían. Por eso, identificar las
necesidades de información y definir los medios adecuados para obtener y distribuirla es vital
para alcanzar el éxito.
La información se manejará a través de la plantilla del Plan de Comunicaciones.
Por otro lado el proceso de información debe contar con alcances bien definidos que sienten
las responsabilidades sobre cada una de los involucrados internos y externos.
ROL EN EL
PROYECTO Gerente administrativo
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
- El jefe de Adquisiciones es el responsable de ejecutar las compras y adquisiciones
programadas del proyecto.
- Participa en la gestión del proyecto en las áreas de procura, recursos humanos y
comunicaciones.
- Es el responsable de las contrataciones.
- Reporta directamente a la Gerencia de Proyectos
47
COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES
DISPONIBILIDAD
Descripción
del puesto a
requerir
Externo
Interno
Número
estimado
Fecha
ingreso
Fecha
Retiro
Tiemp o
requer
ido
Gerente del
Proyecto
interno 1
Externo
Interno
INCORPORACIÓN AL PROYECTO
Renuncia Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA
Evento disparador
Sincronización prevista
Enfermedad Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA
Notas
A tiempo parcial
48
4.8. PLAN DE GESTION DE PERSONAL
ROL EN EL PROYECTO
Gerente general del Proyecto
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
- El Gerente del Proyecto será responsable de la información acerca de la creación de la IMPRENTA
- Informará cada fin de semana sobre el estado y rendimiento del trabajo de CADA UNO DE LOS
PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA CREACION DE LA IMPRENTA
- Es el responsable de la definición del Personal que integra el equipo de proyecto de su organización
y gestión
- Supervisa el correcto funcionamiento de los procesos de características fisicas
- Controla la información de gastos del proyecto
- Su trabajo finalizará con la culminación de construcción de la infraestructura y equipamiento de
maquinaria y equipo COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES
DISPONIBILIDAD
Descripción del puesto a requerir
Externo
Interno
Número estimado
Fecha ingreso
Fecha Retiro
Tiemp o requer ido
Gerente del Proyecto
interno 1
Externo Interno
INCORPORACIÓN AL PROYECTO
Renuncia Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA Evento disparador
Sincronización prevista
Enfermedad Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA
Notas
49
A tiempo parcial
ROL EN EL PROYECTO
Gerente administrativo
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
- El jefe de Adquisiciones es el responsable de ejecutar las compras y adquisiciones programadas
del proyecto.
- Participa en la gestión del proyecto en las áreas de procura, recursos humanos y comunicaciones.
- Es el responsable de las contrataciones.
- Reporta directamente a la Gerencia de Proyectos COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES
DISPONIBILIDAD
Descripción del puesto a requerir
Externo
Interno
Número estimado
Fecha ingreso
Fecha Retiro
Tiemp o requer ido
Gerente del Proyecto
interno 1
Externo Interno
INCORPORACIÓN AL PROYECTO
Renuncia Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA Evento disparador
Sincronización prevista
Enfermedad Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA
Notas
A tiempo parcial
50
ROL EN EL PROYECTO
Gerente de Operaciones
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
- El Gerente de operaciones será responsable de la información acerca de la Supervisor de
área de diseño , Supervisor de impresiones, Supervisor de operaciones, Jefe de calidad de la IMPRENTA - Informará cada fin de semana sobre el la Supervisor de área de diseño , Supervisor de
impresiones, Supervisor de operaciones, Jefe de calidad de CADA UNO DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA CREACION DE LA IMPRENTA
- Es el responsable de la definición del Personal que integra el equipo de proyecto de su organización
y gestión
- Supervisa el correcto funcionamiento de los procesos de características fisicas
- Controla la información de gastos del proyecto
- Su trabajo finalizará con la culminación de construcción de la infraestructura y equipamiento de
maquinaria y equipo COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES
DISPONIBILIDAD
Descripción del puesto a requerir
Externo
Interno
Número estimado
Fecha ingreso
Fecha Retiro
Tiemp o requer ido
Gerente del Proyecto
interno 1
Externo Interno
INCORPORACIÓN AL PROYECTO
Renuncia Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA Evento disparador
Sincronización prevista
Enfermedad Inmediato con la designación de
reemplazo por la EMPRESA
Notas
51
4.9. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
GESTIÓN DE ADQUISICIONES
1. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Una de las tareas que tiene mucho peso en cualquier proyecto de IMPRETA (
INDUSTRIA GRAFICA), tiene que ver con la búsqueda de proveedores, pues la
decisión de adquirir sus servicios en condiciones que favorezcan al proyecto, afecta
positivamente o negativamente el cronograma y presupuesto del proyecto.
RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN
Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratación
son:
- El Gerente general del Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba las
subcontrataciones.
- El jefe de Prensa, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el Gerente
general del Proyecto apoyado por el Comprador logístico solicita respuestas de los
vendedores y selecciona a los mismos.
- El jefe de prensa y el Gerente del Proyecto se encargan de realizar la inspección,
evaluación y aceptación de los trabajos contratados y cierre de los contratos.
.
PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR
- Servicio de instalación.
- Servicio de equipo de red
- local para crear la imprenta
- Suministro de guillotina, computadora, scanner.
- Suministro de muebles y sillas
- Suministro de máquina, impresora digital, reveladora de placas.
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE ADQUISICIONES
Describir los procedimientos que se usarán en el proyecto y que procedimientos se
usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador).
Hay organizaciones que tienen los procesos de adquisiciones centralizadas, otras lo
tienen parcialmente centralizada o compartido. Registrar en forma ordenada, según la
secuencia del proceso de Adquisiciones.
52
N.- PROCEDIMIENTO EN EL
PROYECTO PARA
SOLICITUD DE COMPRA
PROCEDIMIENTO EN EL AREA
LOGISTICA PARA REALIZAR ORDEN
DE COMPRA
1 El jefe post prensa de
instrumentación elabora la
solicitud de compra. Este
documento describe el
producto a pedir, cantidad en
unidades a pedir. Luego de
evaluar el comprador de la
empresa a los proveedores
regresa una plantilla para
tomar la decisión técnica y
económica del proveedor que
mejor se ajuste a los
requerimientos del proyecto.
La plantilla debe ser
autorizada por el jefe de
prensa con el Gerente del
Proyecto.
Se debe elaborar la orden de compra
correspondiente. Este documento debe
describir claramente la fecha, nombre completo
del proveedor, persona de contacto si es
posible, número de teléfono, descripción
completa del producto a pedir, cantidad en
unidades a pedir, precio y monto total. La orden
de compra debe ser confeccionada por el
comprador de la
empresa y debe ser autorizada previamente por
el Gerente general del Proyecto.
2 Toda compra de urgencia, se
solicita por email, para que se
disponga de caja chica
Para materiales de urgencia y con montos
menores de 200 dólares se maneja a través de
la caja chica que maneja el proveedor
3 Toda compra que supere los
5,000 dólares
y que no éste dentro del
presupuesto, debe generarse
nueva Aprobación de proyecto
. Toda compra que supere los 5,000 dólares
y que no éste dentro del presupuesto, debe
generarse nueva Aprobación de proyecto
correspondiente
4 Se archiva el original de la orden de compra
por consecutivo. La copia se deja en oficina de
proyectos.
5 Se confirma vía telefónica con la persona de
contacto, el recibo de la orden, la fecha y el
lugar de entrega para el producto.
53
5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
a) ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT
Edt de proyectos
Análisis de requerimiento
Diseño
Presentación de planos
Diseño de acabados
Requerimiento de licencias y permisos.
Licencia de construcción
Licencia de funcionamiento
Identificación de proveedores.
Materiales de construcción
Materiales de instalación
Materiales de implementación
Mano de obra
Procura
Procura de materiales de construcción
Suministro concreto
Suministro acero
Suministro cemento
Suministro agregados
Procura para electricidad
Suministro sistema canalizado
54
Suministro ingeniera de detalle
Procura para acabado
Suministro de pinturas
Suministro de acabados
Procura de máquinas y equipos de imprenta
Contrataciones
Construcción
Excavaciones y preparación de terreno
Nivelación
Limitar áreas de terreno
Construcción de zanjas
Construcción desagüe
Armadura de columnas
Infraestructura de concreto
Construcción de bases
Construcción de paredes
Armaduras de techo
Armadura de techo
Llenado de techo
Desinstalación de bigas de soporte
Acabados interiores
Estuque de paredes
Pintado
Acabados exteriores.
55
Estuque
Pintado
Instalación
Instalación Sanitaria
Instalación Eléctrica
Instalación mobiliaria
Equipamiento específico
Implementación
Implementación de área pre- prensa
Implementación de área de prensa
Implementación de área de post- prensa
Implementación de área administrativa
Capacitación
Capacitación de instalación mobiliaria.
Capacitación de maquinaria en área de pre-prensa
Capacitación para el área de prensa
Capacitación para el área de post –prensa.
56
c)
d)
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA
Análisis de
requerimiento
Procura
Construcción
Instalación
Implementación
Diseño
Requerimiento de licencias y
permisos.
Identificación de
proveedores
Procura de materiales
de construcción
Presentación de planos
Licencia de funcionamiento
Diseño de acabados
Licencia de construcción
Suministro concreto
Suministro acero
Suministro cemento
Suministro agregados
Excavaciones y
preparación de
terreno
Pintado
Armaduras de techo
Infraestructura de
concreto
Acabados interiores
Instalación Sanitaria
Instalación Eléctrica
Instalación mobiliaria
Equipamiento
específico
Implementación de
área pre- prensa
Implementación de
área de prensa
Implementación de
área de post- prensa
Implementación de
área administrativa
Nivelación
Limitar áreas de
terreno
Construcción de zanjas
Construcción desagüe
Construcción de bases
Construcción de paredes
Armadura de techo
Llenado de techo
Desinstalación de
bigas de soporte
Desinstalación de
bigas de soporte
Estuque de paredes
Armadura de columnas
.-Acabados exteriores Estuque de paredes
Pintado
Procura de electricidad
materialede
construcción
Suministro sistema
canalizado
Suministro ingeniería
detalle
Procura para acabado
Suministro de pintura
Suministro otros
Procura de máquina y
equipos
Proveedores de
construcción
Proveedores de
electricidad
Proveedores de
construcción
Proveedores de
construcción
Capacitación
Instalación
mobiliaria.
Maquinaria
en área de
pre-prensa
Maquinaria
en área de
prensa
Maquinaria
en área de
post-prensa
57
58
b) DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL
TRABAJO – EDT
Diccionario DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondon, Gustavo FECHA 6 12 2015
Revisado por: FECHA 7 12 2015
Aprobado por : FECHA 7 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 1.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Plano de la infraestructura a construir
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Plano de la infraestructura de manera de tallada sobre la distribución de espacios que utilizara la imprenta. Distribución de tallada del área de imprenta y el área administrativa así como los baños.
HITOS FECHA
Plano de la infraestructura hecho por arquitecto e ingeniero. 8 12 2015
DURACION 10 días FECHA INICIO
07 12 2015 FECHA FIN
18 12 2015
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: SEGÚN EL USO DE HH o HM por unidad métrica, verificar
PLANO ELABORADO: Auto Cad formato impreso tamaño A2 y A3
CRIPTERIOS DE ACEPTACION: Constatar que el diseño sea según el proyecto preliminar, contando con el espacio necesario para distribución de áreas.
El plano debe ser actualizado hasta su última versión
Referencias Técnicas
Documento en digital para constatar las referencias y especificaciones técnicas
59
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondon, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Presentación del diseño de acabados
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Plano de los acabados a realizarse en la infraestructura, el tipo de piso. Como va estar estucada la pared los colores a usarse, las puertas, ventanas gradas.
HITOS FECHA
Plano del diseño hecho por arquitecto 8 12 2015
DURACION 7 días FECHA INICIO
21 12 2015 FECHA FIN
29 12 2015
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Calidad de los productos adquiridos.
PLANO ELABORADO:
Auto Cad formato impreso tamaño A2 y A4
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Constatar que el diseño coincida con los planos del diseño de la infraestructura
El plano debe ser actualizado hasta su última versión
Referencias Técnicas
Documento en digital y en 3D para visualizar de una forma realista.
60
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondon, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 1.2.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Licencia de construcción
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Obtener los permisos y licencias de construcción necesarias para la construcción de local. En la musicalidad correspondiente.
HITOS FECHA
Presentar planos y el cronograma 8 12 2015
DURACION 15 días FECHA INICIO
21 12 2015 FECHA FIN
8 1 2015
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Constatar que el diseño de la infraestructura
Referencias Técnicas
61
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondon, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 1.2.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Licencia de Funcionamiento
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Obtener los permisos y licencias para habilitar el funcionamiento de la imprenta, en la municipalidad, defensa civil y en las instancias correspondiente.
HITOS FECHA
Presentar la minuta de la empresa 8 12 2015
DURACION 15 días FECHA INICIO 11 12 2016 FECHA FIN
29 1 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Elaborar la constitución de la empresa. Según normas y leyes.
Referencias Técnicas
62
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondon, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Proveedores de construcción
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y escoger a los proveedores de los materiales de construcción. Estos deben ser cumplidos, responsables por lo cual se escogerá a uno que tenga trayectoria y buena reputación. Deberán entregar en el plazo pre-establecido. Llevando los materiales a la misma obra. Estos materiales deberán ser de buena calidad.
HITOS FECHA
Realizar la inspección y constatar la calidad 8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
11 01 2016 FECHA FIN
12 01 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Establecidos en el expediente técnico
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Aceptar solo productos de calidad por parte de proveedores,
Referencias Técnicas
63
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 1.3.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Proveedores de electricidad.
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y escoger a los proveedores de electricidad con mayor trayectoria y reputación
HITOS FECHA
Ver la trayectoria de los proveedores de electricidad. 8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
14 1 2016 FECHA FIN
15 01 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Establecidos en el expediente técnico
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Aceptar solo productos de calidad por parte de proveedores,
Referencias Técnicas
64
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 1.3.3 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE Proveedores de Construcción
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y escoger a los proveedores de construcción que cumplan con normas de construcción y una gran reputación
HITOS FECHA
Informe donde conste la reputación de la empresa. 8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
19 01 2016 FECHA FIN
20 01 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Establecidos en el expediente técnico
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Proveedores que sigan los estándares del ISO.
Referencias Técnicas
65
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por:
Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 2.1.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE Suministro de concreto
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Realizar un contrato de suministro de concreto premezclado con cláusulas donde incluya las clausulas por incumplimiento.
HITOS FECHA
8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
3 2 2016 FECHA FIN
4 02 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
66
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 2.1.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Suministro acero
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Para adquirir la estructura de acero utilizado y como tal, debemos contar con una empresa que preste colaboración a un cliente cuando éste lo necesita y viceversa. Esta flexibilidad, unida a las óptimas características de nuestros necesidades,.
HITOS FECHA
Documento de los materiales. 8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
4 2 2016 FECHA FIN
4 12 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Establecidos en el expediente técnico
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Materias que tienen el estándar ISO.
Referencias Técnicas
67
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 2.1.4 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Suministro agregados
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento donde constate la cantidad apropiada de Agregados se utilizaran en obra. La cantidad de metros cúbicos a utilizarse.
HITOS FECHA
Documento de los materiales a utilizar. 8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
10 2 2016 FECHA FIN
11 02 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Establecidos en el expediente técnico
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
68
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 2.2.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Suministro sistema canalizado
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y constatar seguridad total y disponibilidad del 100% de sus productos al más bajo coste operativo posible para utilizarlo en la obra. Estas metas requieren un cuidadoso diseño y operación.
HITOS FECHA
Documento de los materiales a utilizar. 8 12 2015
DURACION 3 días FECHA INICIO
7 6 2016 FECHA FIN
9 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
69
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Procura.
ID DEL ENTREGABLE 2.2.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Suministro ingeniería detalle
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y constatar las propuestas de los ingenieros encargados
HITOS FECHA
Expedientes Técnicos 8 12 2015
DURACION 3 días FECHA INICIO 5 7 2016 FECHA FIN 7 7 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
70
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Procura
ID DEL ENTREGABLE 2.3.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Suministro de pintura
DESCRIPCION DEL TRABAJO
analizar y constatar los colores y tipo de pintura a usar. Para el exterior e interior del local
HITOS FECHA
Expedientes Técnicos 8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
26 5 2016 FECHA FIN
27 05 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
Plano en 3d y con relieve.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
71
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 2.3.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Suministro otros
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y verificar que no falte ningún otro suministro falte. si faltase este será obtenido de inmediato.
HITOS FECHA
Expedientes Técnicos de obras. 8 12 2015
DURACION 2 días FECHA INICIO
26 5 2016 FECHA FIN
27 5 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
72
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 3.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Excavaciones y preparación de terreno
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y verificar nivel de piso terminado debe decidirse antes de empezar el trazado, tomando en cuenta la inclinación del terreno, para que el local no quede "enterrada" y para que quede como en los planos y expediente técnico.
HITOS FECHA
Excavaciones. 8 12 2015
DURACION 14 días
FECHA INICIO 25 1 2016 FECHA FIN
11 2 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
73
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 3.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Infraestructura de concreto
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Analizar y verificar la Durabilidad de la infraestructura de concreto reforzado expuesta en los diferentes ambientes del local.
HITOS FECHA
Excavaciones. 8 12 2015
DURACION 5 días FECHA INICIO
12 2 2016 FECHA FIN
18 2 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Ensayos nuevos para el concreto fresco autocompactante. Comprobaciones visuales más frecuentes de las mezclas de concreto usuales
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
74
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 3.3 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Armaduras de techo
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Verificar y Analizar la armadura de la estructura formada un conjunto de piezas lineales metálicas ensambladas entre sí, que se utilizan para soportar la cubierta. La disposición de la cubierta, a una dos, tres, cuatro o más aguas, influye lógicamente en la característica de la armadura que debe sostenerla. Frecuentemente las armaduras estructuralmente son planas.
HITOS FECHA
Armar la Estructura correspondiente al Techo 8 12 2015
DURACION 55 días FECHA INICIO
19 2 2016 FECHA FIN
5 5 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Ensayos nuevos para el armado de la estructura Comprobaciones visuales más frecuentes sobre el trazo del techo.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
75
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por:
Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 3.4 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE Acabados interiores
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Verificar y Analizar el revestimiento debe realizarse sobre elementos constructivos interiores y con materiales que proporcionen un acabado continuo o discontinuo. En el primer caso, el aspecto producido por los materiales y la puesta en obra no se interrumpe en toda su superficie.
HITOS FECHA
8 12 2015
DURACION 22 días FECHA INICIO
10 5 2016 FECHA FIN
8 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Comprobaciones visuales más frecuentes sobre el revestimiento.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
Arquitectos encargados de obras.
76
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Diseño
ID DEL ENTREGABLE 3.5 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Acabados interiores
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Verificar y Analizar el revestimiento debe realizarse sobre elementos constructivos Exteriores y con materiales que proporcionen un acabado continuo o discontinuo. En el primer caso, el aspecto producido por los materiales y la puesta en obra no se interrumpe en toda su superficie.
HITOS FECHA
8 12 2015
DURACION 12 días FECHA INICIO
26 5 2016 FECHA FIN
10 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Comprobaciones visuales más frecuentes sobre el revestimiento.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
Arquitectos encargados de obras.
77
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por:
Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
INSTALACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 4.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE Instalación Sanitaria
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Verificar y Analizar las instalaciones, sanitarias, deben proyectarse y principalmente construirse, procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados, e instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida a través de los registros
HITOS FECHA
8 12 2015
DURACION 14 días FECHA INICIO
2 6 2016 FECHA FIN
21 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Comprobaciones visuales y técnicas
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
Arquitectos encargados de obras.
78
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
INSTALACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 4.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Instalación Eléctrica
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento que contiene todas las entradas y salidas de instrumentación de campo, que serán conectadas a las máquinas de impresiones En este documento se define el tipo de señal que pueden ser: Entrada de datos y entrada eléctrica
HITOS FECHA
Listado de Señales eléctricas aprobadas 8 12 2015
DURACION 3 días FECHA INICIO
7 6 2016 FECHA FIN
9 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
De acuerdo a formato normalizado de Next Automatión.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Deberá contar con un registro de todas las entradas y salidas analógicas y discretas. Deberá ser identificado mediante un Tag normalizado.
Referencias Técnicas
Arquitectos encargados de obras.
79
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
INSTALACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 4.3 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Instalación mobiliaria
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los muebles adquiridos. Este documento incluye todas sus características técnicas: dimensiones, color, tipo.
HITOS FECHA
Cotización del Proveedor 8 12 2015
DURACION 4 días FECHA INICIO
10 6 2016 FECHA FIN
15 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
80
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
INSTALACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 4.4 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Equipamiento específico
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los equipos adquiridos dimensiones tamaño peso. Este documento incluye todas sus características técnicas: dimensiones, color, tipo.
HITOS FECHA
Cotización del Proveedor 8 12 2015
DURACION 4 días FECHA INICIO
16 6 2016 FECHA FIN
21 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
Arquitectos encargados de obras.
81
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
IMPLEMENTACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 5.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Implementación de área pre- prensa
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Instalación de los componentes necesarios en los equipos de operación en la pre-prensa Las PCs, deben contar con todas sus periféricos el correcto funcionamiento desde el aplicativo en el Servidor y Estación del área pre-prensa.
HITOS FECHA
Instalaciones. 8 12 2015
DURACION 3 días FECHA INICIO
22 6 2016 FECHA FIN
24 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
82
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
IMPLEMENTACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 5.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Implementación de área de prensa
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Instalación de los componentes de todo el tendido de fibra óptica, cable profibus DP y Ethernet, para los diferentes equipos y Estaciones de Operación. Esta canalización debe ir acompañado de un plano en 3D. – Autocad, aprobado.
HITOS FECHA
Implementación 8 12 2015
DURACION 3 días FECHA INICIO
27 6 2016 FECHA FIN
29 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
83
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
IMPLEMENTACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 5.3 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Implementación de área de post- prensa
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Implementación de área de post- prensa
HITOS FECHA
Instalaciones. 8 12 2015
DURACION 3 días FECHA INICIO
30 6 2016 FECHA FIN
4 7 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
Debe contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento. Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.
PLANO ELABORADO:
Plano impresos en A3 detallados.
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
84
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
IMPLEMENTACIÓN
ID DEL ENTREGABLE 5.4 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE Implementación de área administrativa
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Desarrollar las actividades con las que debe contar la administración, con la finalidad de velar que todas las actividades laborales de la imprenta se realicen de una forma eficiente y eficaz. Para ello se requiere de un control en cada departamento, que permita verificar si se está cumpliendo con los planes o metas de la empresa y poder corregir cualquier falla en el proceso
HITOS FECHA
Documento de la distribución de funciones y de la distribución de los ambiente
8 12 2015
DURACION 3 días FECHA INICIO 5 7 2016 FECHA FIN
7 7 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
Impresión del plano de arquitectónico. En A3
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
85
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Capacitación
ID DEL ENTREGABLE 6.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Instalación mobiliaria
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento donde se indica las personas a las que va dirigida la capacitación de para la instalación del mobiliaria, la duración de estas y los temas a tratar de forma de tallada. Con un cronograma y actividades de la capacitación. Control de de asistencia de capacitación
HITOS FECHA
Proceso de capacitación e informe final. 8 12 2015
DURACION 5 días FECHA INICIO 11 01 2016 FECHA FIN
15 1 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
86
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Capacitación
ID DEL ENTREGABLE 6.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Maquinaria en área de pre-prensa
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento donde detallemos las funciones previas a la impresión, como es el diseño y la preparación, se hacen más sofisticadas, disminuye el trabajo manual así como los ajustes basados en el dominio motor de los individuos y el computador pasa a ser el instrumento principal, definiendo éste las características de los conocimientos y habilidades de quienes trabajan en estas etapas del proceso gráfico. Por otra parte, las maquinarias que se introducen en los talleres de impresión se caracterizan por integrar funciones químicas, mecánicas y gráficas, que en una etapa anterior estaban separadas, y por incorporar instrumentos de control numérico a las diferentes operaciones.
HITOS FECHA
Proceso dela capacitación y un informe final sobre el rendimiento. 8 12 2015
DURACION 15 días
FECHA INICIO 20 11 2015 FECHA FIN
21 11 2015
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
87
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Capacitación
ID DEL ENTREGABLE 6.3 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Maquinaria en área de prensa
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento sobre el correcto funcionamiento de las maquinarias detalle sobre su instalación y funcionamiento en todo aspecto. Funciones previas a la impresión, como es el diseño y la preparación, se hacen más sofisticadas, disminuye el trabajo manual así como los ajustes basados en el dominio motor de los individuos y el computador pasa a ser el instrumento principal, definiendo éste las características de los conocimientos y habilidades de quienes trabajan en estas etapas del proceso gráfico. Por otra parte, las maquinarias que se introducen en los talleres de impresión se caracterizan por integrar funciones químicas, mecánicas y gráficas, que en una etapa anterior estaban separadas, y por incorporar instrumentos de control numérico a las diferentes operaciones.
HITOS FECHA
Proceso dela capacitación y un informe final sobre el rendimiento. 8 12 2015
DURACION 5 días
FECHA INICIO 21 6 2016 FECHA FIN
26 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
88
DICCIONARIO DE LA EDT
Proyecto: Instalación e implementación de una imprenta en la Ciudad de Lima
Presentado por: Mendoza Rondón, Gustavo FECHA 8 12 2015
Revisado por: FECHA 8 12 2015
Aprobado por : FECHA 8 12 2015
Capacitación
ID DEL ENTREGABLE 6.4 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Maquinaria en área de post-prensa
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Documento sobre las actividades que se realizan y el grado de aprendizaje expresado en porcentaje, sobre el uso de las maquinarias después de haber sido utilizadas.
HITOS FECHA
Proceso dela capacitación y un informe final sobre el rendimiento. 8 12 2015
DURACION 5 días
FECHA INICIO 21 6 2016 FECHA FIN
26 6 2016
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:
PLANO ELABORADO:
CRIPTERIOS DE ACEPTACION:
Referencias Técnicas
89
6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
6.1. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
EDT
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8 Rol 9 Rol 10 Rol 11 Rol 12 Rol 13 Rol 14
Gerente
General
Supervisor
de la
imprenta
Jefe de
logística
Jefe de
Pre-
impresión
Jefe de
impresión
Encargado
del Post-
impresión
Gerente
del
Proyecto
Asistente
de
instalación
Ingeniero
Eléctrico
Ingeniero
industrial
Ingeniero
de
Sistemas.
Proveedor de
Suministro de
Instrumentación
Proveedores
de maquinas Proveedores
1. Análisis de
requerimiento
1.1Diseño R R R R
1.1.1 Presentación
de planos R
1.1.2 Diseño de
acabados R
1.2 Requerimiento
de licencias y
permisos. R
1.2.1. Licencia de
construcción P R
1.2.2 Licencia de
funcionamiento P R
1.3 Identificación
de proveedores R
1.3.1. Proveedores
de construcción R
90
1.3.2. Proveedores
de electricidad P R P
1.3.3. Proveedores
de construcción R
1.3.4. Proveedores
de construcción R
2. Procura
2.1. Procura de
materiales de
construcción R
2.1.1 Suministro
concreto R
2.1.2. Suministro
acero R
2.1.3 Suministro
cemento R
2.1.4. Suministro
agregados R
2.2. Procura de
electricidad
materialede
construcción R
2.2.1. Suministro
sistema canalizado R
2.2.2. Suministro
ingeniería detalle R
2.3. Procura para
acabado R
91
2.3.1. Suministro
de pintura R
2.3.2. Suministro
otros R
2.4 Procura de
máquina y equipos R
3. Construcción
3.1 Excavaciones y
preparación de
terreno R V
3.1.1. Nivelación R V
3.1.2. Limitar áreas
de terreno R V
3.1.3Construcción
de zanjas R V
3.1.4.
Construcción
desagüe R V
3.1.5. Armadura
de columnas R V
3.2. Infraestructura
de concreto R V
3.2.1. Construcción
de bases R V
3.2.2. Construcción
de paredes R R
92
4. Instalación
4.1 Instalación
Sanitaria R
4.2 Instalación
Eléctrica R
4.3 Instalación
mobiliaria R
4.4 Equipamiento
específico R
5. Implementación
5.1
Implementación de
área pre- prensa A R R
5.2
Implementación
de área de prensa A R R
5.3
Implementación de
área de post-
prensa A R R
5.4
Implementación de
área administrativa A RR R
Función ue realiza el Rol en el entregable
R = Responsable
P = Participa
93
I = Informado
V = Verificación
requerida
O = Opinión requerida
A = Autoriza
F = Firma requerida
94
6.2. REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO
95
PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
ENTREGABLE
ACTIVIDAD NOMBRE DEL RECURSO CANTIDAD(
DIAS)
% Asignac
iòn Desde Hasta
Observación
1. Análisis de
requerimiento
1.1Diseño R 60 100% 07/12/2015 29/12/2015
1.1.1 Presentación de planos Imprimir en AutoCAD, tamaño A3-A2 R8 - R9 07/12/2015 18/12/2015
1.1.2 Diseño de acabados Imprimir planos en tamaños A3-A2 R8 - R10 21/12/2015 29/12/2015
1.2 Requerimiento de licencias y
permisos. R 21/12/2015 29/12/2015
1.2.1. Licencia de
construcción tramitar y documentar R8 -R9 - R10 21/12/2015 08/01/2016
1.2.2 Licencia de funcionamie
nto tramitar y documentar R8 -R9 - R11 11/01/2016 29/01/2016
1.3 Identificación de proveedores Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R12 11/01/2016 20/01/2016
96
1.3.1. Proveedores de
construcción Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R12 lun 11/01/16 mar 12/01/16 1.3.2.
Proveedores de Instalación Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 8 P 14/01/2016 15/01/2016
1.3.3. Proveedores de Implementación Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 8 19/01/2016 20/01/2016
1.3.4. Proveedores de Mano de obra Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 8 19/01/2016 20/01/2016
2. Procura 112 100%
######## 20/01/2016
2.1. Procura de materiales de construcción Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 14 7 03/02/2016 11/02/2016
2.1.1 Suministro concreto Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 15 2 03/02/2016 04/02/2016
2.1.2. Suministro acero Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 16 2 03/02/2016 04/02/2016
2.1.3 Suministro cemento Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 17 2 10/02/2016 11/02/2016
2.1.4. Suministro agregados Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 18 2 10/02/2016 11/02/2016
2.2. Procura de electricidad materialede construcción Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 19 23 07/06/2016 07/07/2016
2.2.1. Suministro sistema
canalizado Licitación, compra y el traslado Rol 7, Rol 11, Rol12,
Rol3, Rol 20 3 07/06/2016 09/06/2016
2.2.2. Suministro ingeniería detalle Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 21 3 05/07/2016 07/07/2016
2.3. Procura para acabado Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 22 2 26/05/2016 27/05/2016
97
2.3.1. Suministro de pintura Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 23 2 26/05/2016 27/05/2016
2.3.2. Suministro otros
Licitación, compra y el traslado Rol 7, Rol 11, Rol12,
Rol3, Rol 24 2 26/05/2016 27/05/2016 2.4 Procura de
máquina y equipos Licitación, compra y el traslado
Rol 7, Rol 11, Rol12, Rol3, Rol 25 5 31/05/2016 06/06/2016
3. Construcció
n 100 100% 25/06/2016 10/06/2016 3.1 Excavaciones y preparación de
terreno Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R10 14 25/06/2016 11/02/2016 3.1.1. Nivelación Cotizar a proveedores y/o sub contratistas R8 -R9 - R10 5 25/06/2016 29/01/2016
3.1.2. Limitar áreas de terreno Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 9 1 01/02/2016 01/02/2016
3.1.3Construcción de zanjas Cotizar a proveedores y/o sub contratistas
Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 10 3 02/02/2016 04/02/2016
3.1.4. Construcción
desagüe Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol
11 2 04/02/2016 05/02/2016
3.1.5. Armadura de
columnas Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol
12 4 08/02/2016 11/02/2016 3.2.
Infraestructura de concreto Cotizar a proveedores y/o sub contratistas
Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol 13 5 12/02/2016 18/02/2016
3.2.1. Construcción de
bases Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol
14 2 12/02/2016 15/02/2016
3.2.2. Construcción de
paredes
Cotizar a proveedores y/o sub contratistas Rol 5, Rol 6, Rol 7, Rol
15 3 16/02/2016 18/02/2016
98
4. Instalación 14 100% 02/06/2016 08/06/2016
4.1 Instalación Sanitaria sub contratistas R8 -R9 - R10 5 02/06/2016 08/06/2016
4.2 Instalación
Eléctrica sub contratistas R8 -R9 - R10 3 07/06/2016 09/06/2016
4.3 Instalación mobiliaria sub contratistas R8 -R9 - R10 4 10/06/2016 15/06/2016
4.4 Equipamiento específico sub contratistas R8 -R9 - R10 4 16/06/2016 21/06/2016
5. Implementa
ción 14 100% 22/06/2016 11/07/20
16 5.1
Implementación de área pre-
prensa
Supervisar el montaje y ubicación de todo el equipamiento de campo R8 -R9 - R10 3 22/06/2016 24/06/2016
5.2 Implementación
de área de prensa
Supervisar al sub contratista del servicio de programación,
Rol 6, Rol 7, Rol 8, Rol 10 3 30/07/2016 04/07/2016
5.3 Implementación de área de post-
prensa Supervisar el montaje y ubicación Rol 6, Rol 7, Rol 8, Rol
10 3 05/07/2016 07/07/2016 5.4
Implementación de área
administrativa
Supervisar al sub contratista del servicio de programación, para el diseño, descarga y puesta en marcha del software aplicativo
Rol 6, Rol 7, Rol 8, Rol 10 3 11/07/2016 11/07/2016
Función ue realiza el Rol en el entregable
R = Responsable
99
P = Participa I = Informado V = Verificación
requerida
O = Opinión requerida A = Autoriza F = Firma requerida
100
6.3. ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES
Nombre del Proyecto: Implantación de una imprenta en la ciudad de LIma
Preparado por: Mendoza Rondón, Gustavo
Fecha: 4/11/2015
I) Introducción:
De acuerdo al Plan de Gestión del Alcance, los tiempos de que han definido para cada Fase del
Proyecto son los siguientes:
Gestión de Proyectos. Desde el día 07/12/15 hasta su culminación al 11/07/16
- Diseño se realizara desdes el 07/12/15 al mar 29/12/15
- Procura. Desde el Miércoles 03/02/16 al jue 11/02/16
- Construcción. 25/01/16 al Vie. 10/06/2016
- Instalación Jue 02/06/16 al Mar 21/06/16
- Implementación Mie 22/06/16 al Vie 24/06/16
II Entregables que demandan mayor tiempo en cada Fase del
Proyecto
Entregable Fase
Procura
Procura para la electricidad Adquisición
Construcción
Armadura de Techo. Diseño y Construcción
Construcción de la segunda planta Implementación.
III Fundamento de la Estimación de Tiempos para los principales
Entregables.
La estimación de tiempos se ha elaborado teniendo en cuenta factores que pudieran causar retrasos
significativos en la elaboración de los entregables como son los siguientes:
Accesibilidad.- el desarrollo normal de las actividades es el acceso a la zona de trabajo ya que
donde se trabajará principalmente el montaje de canalización eléctrica y montaje de
instrumentación de campo, se estima que en muchos lugares se deberá esperar a una parada
programada por motivos de sincronización y esperar la culminación de las otras tareas que se
inician en el mismo momento.
Comparación con obras similares.- Al comparar con obras de similares para poder tratar de
optimizar la pérdida de tiempo hemos recurrido a investigar proyectos que se hayan desarrollado
bajo las mismas condiciones o similares, con el fin de poder captar los métodos usados que hayan
causado efectos positivos en los cronogramas y aplicarlos a nuestro manejo de tiempos.
101
Juicios de Expertos. Se obtuvo información de vital importancia acerca sobre la distribuccion de los
ambientes y de las instalaciones para una mayor productividad. Fuimos asesorados por personas que
ya hicieron construcciones similares.
Como punto de inicio para estimar tiempos se consideró se toma mayor consideración a la
construcción de la infraestructura con los materiales adecuados procurando de verificar los
materiales y los planos. Para que se realice de la forma preestablecida.
Fundamento Paramétrico de la Estimación de Tiempos:
1. diseño de Plano de Arquitectura de Red eléctrica.
Experto
2. Listado de equipos aprobados y con sus respectivas características
Experto
3. Optimizar el ambiente distribuyendo de forma adecuada la ubicación de cada equipo.
Experto (Superintendente de Logística)
4. instalación del sistema (software), para sincronizar las actividades de los equipos.
Experto (Superintendente de Logística)
102
6.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
103
7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
7.1. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EMPLEANDO LA ESTIMACIÓN POR ANALOGÍA
Se ha considerado usar costos reales de proyectos anteriores similares, como base para estimar el coste
del proyecto actual.
Inversión del proyecto
Inversión de activos fijos tangibles
a) Inversión en Terreno
UBICACIÓN Tamaño (m2) Precio(S/.)*
Jr. Pastaza Nº 1066 (Zona:
Azcona)
500 823.935,00
Inversión en infraestructura
Área m2 Costo (S/.)* Costo x
área (S/.)*
IGV(18%) Costo total
(S/.)
Almacén 90 801,00 72.090,00 12.976,20 85.066,20
Administrativa 86 801,00 68.886,00 12.399,48 81.285,48
Post prensa 44 801,00 35.244,00 6.343,92 41.587,92
SSHH 34 801,00 27.234,00 4.902,12 32.136,12
Hall 35 801,00 28.035,00 5.046,30 33.081,30
Area de diseño 62 801,00 49.662,00 8.939,16 58.601,16
Filmaciones 44 801,00 35.244,00 6.343,92 41.587,92
Impresiones 210 801,00 168.210,00 30.277,80 198.487,80
SUB
TOTAL
571.833,90
Instalaciones 420 61.48 25.821,60 4.647,89 30.469,49
Impresiones 210 32.27 6.776,70 1.219,81 7 .996,51
SSHH 20 39.34 786,80 141,62 9 28,42
SUB
TOTAL
39.394,42
TOTAL
(S/.)*
611.228,32
104
Inversión en maquinaria y equipos
Maquinaria y
equipos
Cantidad Costo
unitario
(S/.)*
IGV (18%) Costo total
(S/.)*
Insoladora
(filmadora)
1 47.259,00 7.209,00 47.259,00
Máquina offset
4 cuerpos
2 600.677,45 91.628,76 1.201.354,90
Máquina offset
1 cuerpo
1 50.409,60 7.689,60 50.409,60
Impresora
digital
1 1.467.125,00 223.798,73 1.467.125,00
Reveladora de
placas
1 3.465,66 528,66 3.465,66
Encuadernadora 1 11.027,10 1.682,10 11.027,10
Compaginadora 1 15.753,00 2.403,00 15.753,00
Guillotina 1 29.867,80 4.556,10 29.867,80
Computadora 4 1.416,00 216,00 5.664,00
Impresora 1 590,00 90,00 590,00
Sensores de
movimiento
2 31,51 4,81 63,01
Alarmas
antirobo
1 300,00 45,76 300,00
Sistema contra
incendio
4 157,53 24,03 630,12
Escaner 1 1.260,24 192,24 1.260,24
Equipo de red 1 600,00 91,53 600,00
TOTAL (S/.)* 2.835.369,43
Inversión en mobiliario
Muebles Cantidad Costo unitario
(S/.)*
IGV (18%) Costo total
(S/.)*
Muebles de
trabajo
4 295,00 45,00 1.180,00
Escritorio 3 708,00 108,00 2.124,00
Vitrina para
muestra
2 472,00 72,00 944,00
Mueble para
impresora
2 236,00 36,00 472,00
Silla 10 177,00 27,00 1.770,00
Mesa área de
impresión
6 236,00 36,00 1.416,00
Anaqueles
para tinta
4 118,00 18,00 472,00
105
Mesa vidrio
(muestreo)
2 295,00 45,00 590,00
Taburete 6 23,60 3,60 141,60
Pallets 10 59,00 9,00 590,00
Andamio 6 141,60 21,60 849,60
Archivador 4 188,80 28,80 755,20
Librero 2 141,60 21,60 283,20
Mueble de
oficina
1 1.534,00 234,00 1.534,00
Bancos 5 47,20 7,20 236,00
Juego de sofa 1 1.770,00 270,00 1.770,00
TOTAL (S/.)* 15.127,60
Inversión total en activos fijos tangibles
Nro Activos fijos
tangibles
Costo sin IGV
(S/.)
IGV (18%) Total (S/.)*
1 Terreno** - - 896.400,00
2 Infraestrutura 517.990,10 93.238,22 611.228,32
3 Maquinaria y
Equipos
2.402.855,45 432.513,98 2.835.369,43
4 Herramientas 8.211,86 1.478,14 9.690,00
5 Equipos
administrativos
7.440,88 1.339,36 8.780,24
6 Mobililario 12.820,00 2.307,60 15.127,60
TOTAL (S/.)* 4.376.595,59
106
7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)
107
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA
300 DIAS S/.0.00
requerimiento
60 DIAS S/.0.00
Implementación
14 DIAS S/.0.00
Procura
112 DIAS
S/.0.00
Construcción
100 DIAS
S/.0.00
Instalación
14 DIAS S/.0.00
Diseño
DIAS S/.0.00
Procura de materiales
15 DIAS S/.0.00
Excavaciones y preparación de terreno
14 DIAS S/.0.00
Instalación Sanitaria
5 DIAS S/.0.00 Implementación de área pre- prensa 3 DIAS S/.0.00
Instalación Eléctrica
3 DIAS S/.0.00 Infraestructura de
concreto
5 DIAS S/.0.00
Procura de electricidad
33 DIAS S/.0.00 Presentación de planos
0 DIAS S/.0.00
Implementación de área de prensa 3 DIAS S/.0.00
Instalación mobiliaria
4 DIAS S/.0.00 Armaduras de techo
4 DIAS S/.0.00 Procura para acabado
2 DIAS S/.0.00 Diseño de acabados
0 DIAS S/.0.00
Implementación de área de post- prensa 3 DIAS S/.0.00
Equipamiento específico
4 DIAS S/.0.00
Acabados interiores
3 DIAS S/.0.00
Diseño de acabados
0 DIAS S/.0.00 Implementación de área administrativa
3 DIAS S/.0.00
Procura de máquina y equipos
5 DIAS S/.0.00
Acabados exteriores
3 horas S/.0.00
108
8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
8.1. CATEGORIZACION DE LOS RIEGOS EN EL PROYECTO
PROYECTO CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA
PREPARADO POR: Chua Guevara Edwin FECHA 01 12 2015
REVISADO POR: Silvana Escalante Alarcón FECHA 02 12 2015
APROBADO POR: Ec. Juliana Bautista López FECHA 02 12 2015
Riesgos técnicos
-Especificaciones técnicas del servicio de programación y montaje eléctrico muy generales.
- Incumplimiento con el servicio de montaje eléctrico, el equipamiento no estarían
interconectados y listos
Riesgos en la construcción de infraestructura
- Utilización de insumos químicos nocivos.
-Retraso fuera de lo planificado de los plazos de construcción de las áreas de pre-prensa,
prensa y post –prensa
-
Riesgos Organizacionales
_ Inadecuado entendimiento por parte del equipo de trabajo, por costumbres de indicaciones
verbales.
Riesgos Externos
-Cambio de Políticas de Gobierno.
-Huelgas, paros naciones que afecten a los trabajadores y demás equipo.
-Subida de la tasa de interés bancaria, esto afectaría el costo de la deuda del proyecto.
109
8.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA
PROYECTO CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA
PREPARADO POR: Chua Guevara Edwin FECHA 01 12 2015
REVISADO POR: Diana Chuquitaype FECHA 02 12 2015
APROBADO POR: Ec. Juliana Bautista López FECHA 02 12 2015
Fortalezas
-Ubicación en la ciudad de Lima, departamento que registra el mayor PBI a nivel nacional
-Garantía de un servicio de alta calidad, el cual es el principal objetivo.
-Ofrecemos una gama de servicios que incluyen desde servicios pre prensa, prensa y post-
prensa.
Debilidades
-Nuevos en el mercado gráfico, sin posicionamiento, sin cartera de clientes.
-Posibles contratiempos y retrasos en la entrega de trabajos, debido a factores secundarios que
deben evitarse en la medida de lo posible.
-Alta generación de residuos sólidos y efluentes contaminantes.
-Utilización de insumos químicos nocivos.
Amenazas
-Bajas barreras para el ingreso al mercado.
-Alto número de competidores directos.
-Precio de ventas sensibles de acuerdo al comportamiento del mercado.
-Incierta ubicación geográfica ideal, a la espera de decisión del Municipio de Lima.
Oportunidades
-Posible desalojo de imprentas del centro histórico la ciudad, reducción de la oferta.
-Nuevas tecnologías emergentes para la industria gráfica, en servicios pre prensa, prensa y
post prensa.
-Crecimiento favorable de la demanda de servicios gráficos a nivel nacional.
-Diversidad de suministros de acuerdo a los requerimientos solicitados, variedad de precios.
110
8.3. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
PROYECTO CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CUIDAD DE LIMA
PREPARADO POR: Chua Guevara Edwin FECHA 01 12 2015
REVISADO POR: Diana Chuquitaype FECHA 02 12 2015
APROBADO POR: Ec. Juliana Bautista López FECHA 02 12 2015
a) RIESGOS TECNICOS
Riesgo Identificado Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
Impacto
Acciones propuestas
Especificaciones
técnicas del servicio de
Programación y
montaje eléctrico muy
generales.
Bajo
Alto
Dentro de los servicios
pre prensa, prensa y post
prensa, las máquinas
deben estar en
condiciones óptimas para
ofrecer buenos trabajos.
Contar con técnicos
expertos, para el
mantenimiento continuo.
- Incumplimiento con
el servicio de montaje
eléctrico, el
equipamiento no
estarían interconectados
y listos
Medio
Alto
Evitar el retraso de
entrega de trabajos
(factor frecuente en la
mayoría de imprentas)
caracterizándonos frente
a los clientes por la
puntualidad.
b) RIESGOS EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Riesgo Identificado Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
Impacto
Acciones propuestas
- Utilización de
insumos químicos
nocivos.
Medio
Alto
-Los obreros deben de
contar con el equipo
personal de protección
necesaria, como cascos,
guantes Lentes
especiales, botas, etc
-Retraso fuera de lo
planificado de los
plazos de construcción
de las áreas de pre-
prensa, prensa y post –
prensa.
Medio
Alto
- Tener un programa de
actividades flexible a
posible cambio de
tiempo.
- Entablar una buena
comunicación de equipo
111
mediante reuniones a fin
de la jornada y al inicio
de la misma para
controlar las actividades
del día.
c) RIESGOS ORGANIZACIONALES
Riesgo Identificado Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
Impacto
Acciones propuestas
_ Inadecuado
entendimiento por parte
del equipo de trabajo,
por costumbres de
indicaciones verbales.
Medio
Alto
-Entablar una buena
comunicación de equipo
mediante reuniones a fin
de la jornada y al inicio
de la misma para
controlar las actividades
del día.
d) RIESGOS EXTERNOS
Riesgo Identificado Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
Impacto
Acciones propuestas
- Cambio de Políticas
de Gobierno.
Medio
Alto
-Tener un plan de
contingencia para
establecer cambios de
política con la ayuda de
un abogado
-Huelgas, paros
naciones que afecten a
los trabajadores y
demás equipo.
Medio
Alto
-Establecer un
cronograma de
actividades con posibles
cambios en el desarrollo
del tiempo.
-Subida de la tasa de
interés bancaria, esto
afectaría el costo de la
deuda del proyecto.
Bajo
Medio
-Al irnos estableciendo
más y más en el
mercado depender
menos del préstamo de
otras entidades
financieras.
Contar con un fondo de
emergencia.
112
9. PLAN DE GESTION DE CALIDAD
9.1 NORMAS DE CALIDAD
Las normas de calidad necesarias para realizar el control de calidad
Normas técnicas
Calidad de infraestructura:
Norma CE.020 Estabilización de Suelos y Taludes
Norma A.130 Requisitos de Seguridad
Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones
Calidad del software.
El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1,
clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y
subcaracterísticas.
Calidad del tendido eléctrico.
Las normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Calidad de impresión
Para validación y análisis de las características requeridas por los equipamientos
y sistemas, las siguientes normas deberán servir como referencia:
ISO 9001: 2008
Certifica y acredita un conjunto de normas sobre calidad, y especifica los
requisitos para tener un buen sistema de gestión y mejorar la producción y calidad
cara al consumidor.
Norma ISO 12647:2
Es el estándar consensuado por los especialistas europeos y que las imprentas
pueden implantar en sus maquinarias con cierta facilidad. Con ello obtenemos
muchas ventajas:
1. El color ya no es un concepto, es un número. Y su representación en el papel
es medible, es susceptible de ser controlado.
113
2 .Los clientes se pueden acoger a la estabilidad de color en sus productos. Pueden
estar seguros que si definen un azul en concreto, este podrá ser repetido en
sucesivas ocasiones y en diferentes trabajos.
3. Cuando un cliente quiere cambiar de imprenta, si todas imprimen en ISO,
recibirá siempre el mismo color vaya donde vaya.
UNE 54129:2003 Materiales para imágenes. Fotografías de reflexión
procesadas. Prácticas de almacenamiento.
UNE 54123-1:2004 Recomendaciones para la utilización de perfiles
en los sistemas de gestión de color. Parte 1: Condiciones generales.
Impresión en offset convencional.
UNE-ISO 15929:2006 Tecnología gráfica. Intercambio de datos
digitales en preimpresión. Recomendaciones y principios para el desarrollo
de las normas PDF/X. (ISO 15929:2002)
UNE-ISO 12647-2:2007 Tecnología gráfica. Control del proceso para
la elaboración de separaciones de color, pruebas e impresos de medios tonos.
Parte 2: Procesos litográficos offset. (ISO 12647-2:2004)
UNE-ISO 2846-3:2007 Tecnología gráfica. Color y transparencia de
los juegos de tintas para la impresión en cuatricromía. Parte 3: Impresión en
huecograbado para edición. (ISO 2846-3:2002)
UNE-ISO 12647-5:2007 Tecnología gráfica. Control del proceso para
la elaboración de separaciones de color, pruebas e impresos de medios tonos.
Parte 5: Serigrafía. (ISO 12647-5:2001)
UNE-ISO 15994:2007 Tecnología gráfica. Ensayo de las impresiones.
Lustre visual. (ISO 15994:2005)
UNE 54100-10:2008 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 10:
Términos fundamentales de diseño gráfico.
• UNE 54123-2:2008 Recomendaciones para la utilización de perfiles
en los sistemas de gestión de color. Parte 2. Impresión digital, cámaras
digitales y monitores LCD/TFT.
114
9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
9.2.1 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
CALIDAD PARA ENTREGABLES
ENTREGABLE PROCEDIMIENTO
Diseño
Macrolocalización Verificar el distrito apropiado donde se
establecerá la imprenta, de acuerdo a la evaluación de
algunos factores que permitan decidir qué alternativas son
las más recomendables para su elección.
Microlocalización El análisis incluye una selección de zonas que reúnan las
condiciones necesarias tomando en cuenta: la proximidad a
proveedores de materiales e insumos, repuestos para
maquinaria, accesibilidad de transporte, entre otros.
Tamaño de planta Se debe verificar el espacio para las áreas administrativas y
el espacio necesario para la manipulación de material.
Plano de edificación. Constatar al detalle las características establecidas en el
diseño de la infraestructura. Que este bien documentada
cada detalle así como las distintas instalaciones. Deberán ser
aprobadas por el ingeniero y arquitecto.
Requerimiento de Adquisiciones
Determinación de maquinaria offset y
digital
Verificar el documento de compra, que formaliza la
propuesta del proveedor.
Determinación de la cantidad de
máquinas.
Verificar el documento de compra, que formaliza la
propuesta del proveedor, y contiene el listado de todas las
máquinas adquiridas.
Determinación de máquinas pre y
postprensa.
Verificar el documento de compra, que formaliza la
propuesta del proveedor, y contiene el listado de todas las
máquinas adquiridas.
Servicio de Montaje Eléctrico. Verifica el documento de servicio, que formaliza la
propuesta del proveedor.
Insumos Verifica el documento de compra, que formaliza la
propuesta del proveedor.
Implementación
Trámites y servicios para poner en
regla la operatividad de la imprenta.
Verificar que los documentos de trámites y servicios, se
formalicen(que estén en regla para la operatividad de la
imprenta).
Instalación de sistemas de seguridad. Verificar el documento de servicio, que formaliza la
propuesta del proveedor.
Capacitación al personal. Verificar mediante pruebas, la capacidad del personal.
Gastos de implementación de redes y
desarrollo de página web
Verificar que el software original para los equipos de
cómputo. Realizar configurados de manera óptima para su
115
utilización en la imprenta. De tal manera que estos no tengan
problemas a la hora de trabajar de manera automática.
Instalar el software que nos advierta de ciertos errores en los
procesos de impresión. En cual nos pueda permita corregir
o anticipar errores en el proceso.
Arranque del Sistema
Pruebas de Montaje Eléctrico. Verificar el documento formal del Proveedor del Servicio
de Montaje Eléctrico, sobre pruebas de los equipos
necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la
conexión con los aparatos eléctricos correspondientes.
Pruebas de las estrategias de control. Verificar el documento funcional del sistema, donde se
explica las estrategias de control de los circuitos
eléctricos.
9.2.2 LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES
LISTA DE VERIFICACIÓN
CÓDIGO FGPR-017
versión 1.0
PROYECTO
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
PREPARADO POR:
Silvana Escalante Alarcón FECH
A
22 11 15
REVISADO POR:
Gustavo Mendoza Rondón FECH
A
24 11 15
APROBADO POR:
Econ.Juliana Bautista FECH
A
26 11 15
Entregable
Puntos de control (Características
o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)
Con
form
e
Ob
serv
ad
o
Comentarios
(Descripción de lo
observado)
Diseño
Macrolocalización Verificar el distrito apropiado donde
se establecerá la imprenta.
X
116
Microlocalización El análisis incluye una selección de
zonas que reúnan las condiciones
necesarias tomando en cuenta varios
factores.
X
Tamaño de planta Se debe verificar el espacio entre las
diferentes áreas.
X
Plano de edificación. Constatar al detalle las características
establecidas en el diseño de la
infraestructura.
X
Requerimiento de
Adquisiciones
Determinación de maquinaria
offset y digital
Verificar el documento de compra.
X
Determinación de la cantidad
de máquinas.
Verificar el documento de compra. X
Determinación de máquinas
pre y postprensa.
Verificar el documento de compra. X
Servicio de Montaje Eléctrico. Verifica el documento de servicio. X
Insumos Verifica el documento de compra. X
Implementación
Trámites y servicios para
poner en regla la operatividad
de la imprenta.
Verificar que los documentos de
trámites y servicios, estén en regla
para la operatividad.
X
Instalación de sistemas de
seguridad.
Verificar el documento de servicio. X
Capacitación al personal. Verificar mediante pruebas, la
capacidad del personal.
X
Gastos de implementación de
redes y desarrollo de página
web
Verificar el software original para los
equipos de cómputo. Realizar
configurados de manera óptima.
X
Arranque del Sistema
Pruebas de Montaje Eléctrico. Verificar el documento formal del
Proveedor del Servicio de Montaje
Eléctrico, sobre pruebas de los
equipos.
X
Pruebas de las estrategias de
control.
Verificar el documento funcional
del sistema.
X
117
9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Acciones Correctivas
1. Codificación correlativa de planes o documentos de gestión.
2. Mejorar el Cronograma Gantt, colocando precedentes e hitos.
3. Cambiar la plantilla de Lista de Verificación de entregables, colocando la
columna de
Entregable a la izquierda del formato.
Acciones Preventivas
1. Capacitación por un experto en MS Project 2007, al equipo del proyecto de
la ejecución del proyecto.
2. Uso de fuentes de información adecuadas, que afecten a la calidad de los
entregables, los registros de la calidad.
3. Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para
detectar posibles problemas, analizando para luego eliminar las causas
potenciales de las no conformidades.
10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
3. REGISTRO DE INTERESADOS
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
4.2 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
4.3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO
4.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS
4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
118
4.6 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
4.7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
4.8 PLAN DE GESTION DE PERSONAL
4.9 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
5.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
5.2 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL
TRABAJO – EDT
6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
6.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
6.2 REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO
6.3 ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES.
6.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
6.5 DOCUMENTO DE HITOS
7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
7.1 ESTIMACION DE COSTOS
7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)
8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
8.1 CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - RBS
8.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA
8.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
8.4 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
9. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
9.1 NORMAS DE CALIDAD
9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
9.2.1 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
9.2.2 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES
9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO
10.2 RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO
10.3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO
11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
11.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO
12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
119
12.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW)
12.2 MODELO DE CONTRATO
13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL
PROYECTO
13.1 RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS
13.2 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN
13.3 RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON
ATENDIDOS
14. CIERRE DEL PROYECTO
14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES
14.2 LECCIONES APRENDIDAS
15. GLOSARIO DE TERMINOS
10.2 RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
3. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
4. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
5. PLAN DE GESTION DE TIEMPO
6. PLAN DE GESTION DE COSTOS
7. PLAN DE GESTION DE RIESGOS
8. PLAN DE GESTION DE CALIDAD
9. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
10. PLAN DE GESTION DE PERSONAL
11. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
12. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
13. REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO
14. ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES.
15. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
16. DOCUMENTO DE HITOS
17. ESTIMACION DE COSTOS
18. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)
19. CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - RBS
20. IDENTIFICACION DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA
21. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
22. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
23. NORMAS DE CALIDAD
24. LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
120
25. PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
26. LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES
27. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
28. ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO
29. RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO
30. RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO
31. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
32. DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
33. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO
34. ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW)
35. MODELO DE CONTRATO
36. RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS
37. INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
38. RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON
ATENDIDOS
39. ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES
40. LECCIONES APRENDIDAS
10.3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO
1. Informes de rendimiento de trabajo
1.1 Estado de avance de cronograma
1.2 Producto de entregables completados y los pendientes
1.3 Alcance del cumplimiento de estándares calidad
1.4 Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento
1.5 Detalle de la utilización de recursos
2. Mediciones del rendimiento (SV, CV¨)
3. Conclusión proyectada (ETC, EAC)
4. Línea base medición rendimiento
5. Informe de performance (Diagrama Gantt, curvas S, análisis valor ganado y
tablas de indicadores)
121
11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
11.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
ROL1 ROL2 ROL3 ROL4 ROL5 ROL6 ROL7 ROL8 ROL9 ROL10
Ger
ente
Gen
eral
Sup
erin
ten
den
t
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e Fa
bri
ca
Sup
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ten
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t
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tro
Pro
veed
or
de
soft
war
e
Arq
uit
ecto
1.1 Diseno F V R
1.2 Requerimientos de
licencias y permisosV R
1.3 Identificacion de
funcionamientoR R R R V
2.1 Procura de materiales
de construccionR R V R
2.2 Procura de
electricidadP R V R
2.3 Procura para acabado P V R R
2.4 Procura de maquina y
equiposR P R R R R R
3.1 Excavaciones y
preparacion de terrenoV R R V
3.2 Infraestructura de
concretoV R R
4.1 Instalacion Sanitaria P V R
4.2 Instalacion Electrica R V
4.3 Instalacion mobiliaria V R R
4.4 Equipamiento
especificoV R R
5.1 Implementacion de
área pre-prensaA R R
5.2 Implementacion de
are de prensaA R R
5.3 Implementacion de
área de post-prensaA R R
5.4 Implementacion de
área administrativaA R R R
4. Instalacion
5. Implementacion
1.Analisis de Requerimiento
2.Procura
Matriz de Asignacion de Responsabilidades
EDT
3. Construccion
122
ROL1 ROL2 ROL3 ROL4 ROL5 ROL6 ROL7 ROL8 ROL9 ROL10
Ger
ente
Gen
eral
Ger
ente
de
Op
erac
ion
es
Ger
ente
Ad
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Cal
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Jefe
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Logi
stic
a
Jefe
de
Mar
keti
ng
Dirigir la empresa R
Gerenciar las operaciones
de cada areaR
Gerenciar las actividades
administrativasR V
Supervisar y controlar el
disenoA V R
Operar maquinaria
reveladoraV R
Operar maquinaria
insoladoraV R
Diagramar y estructurar
de disenoV R
Supervisar las
operaciones de impresionV R
Imprimir trabajos en
maquinas offsetV R R
Supervisa y controla la
impresion digitalV R R
Mantenimiento a la
maquinariaV R
Control de calidad de
impresionesV P R R
Supervisar procesos de
empastadoR R
Operacion de maquina
compaginadora y
dobladora
V R
Empaque del material y
producto terminadoA V R
Mantiene el inventario en
stockR R
Licitaciones y contacto de
clientesR V R R
Matriz de Asignacion de Responsabilidades
EDT
R=Responsible V=Verificacion requerida F=Firma requerida
P=Participa A=Autoriza
FUNCION QUE REALIZA EL ROL EN EL ENTREGABLE
123
11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
PROYECTO: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
PREPARADO POR: Mitsy Ventura Chayna FECHA 2015
REVISADO POR: Luis Velasquez Huarcaya FECHA 2015
APROBADO POR: Doc.Econ. Juliana Bautista López
FECHA 2015
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias
Gerente General Capacitacion en dirección,MS Project,PMI
Gerente de Operaciones Capacitacion en Autocad,Txerpa Gestoria
Gerente Administrativo Capacitacion de Bussiness Marketing
Jefe de pre prensa Capacitacion en control y diseño
Jefe de Prensa Capacitacion en control de calidad
Jefe de Post Prensa Capacitacion en empaque,operación de maquinaria
Jefe de Calidad Capacitacion en control
Jefe de Logistica Capacitacion en Almacen
Jefe de Marketing Capacitacion en Autocad,Diseno web,javascript.
Como parte del desarrollo de personal se considerara el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto:
El gerente de operaciones es designado sucesor del gerente general en caso de ausencia de este.
El supervisor de edición es designado sucesor del jefe de pre prensa en caso de ausencia de este.
El Supervisor de operaciones es designado sucesor del jefe de post prensa en caso de ausencia de este.
El supervisor de almacen es designado sucesor del jefe de Logistica en caso de ausencia de este.
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto El Gerente General, en coordinación con el Gerente Administrativo, establece un bono de reconocimiento a todo el equipo de trabajo si se cumplen las metas establecidas en el tiempo establecido.
124
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyectos
Vales en restaurantes y supermercados.
Celebracion de honomasticos de los trabajadores en oficina.
Ascensos según desempeño.
125
11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO
GERENTE GENERAL
Pablo Guevara Mendoza
Gerente del Proyecto
Edwin Chua Guevara
Superintendente de Fabrica
Gustavo Mendoza Rondon
Superintendente de Logistica
Luis Velasquez Huarcaya
Jefe de Division de Energia
Silvana Escalante Alarcon
Jefe de Evaporacion
Mitsy Ventura
Encargado de Area
Diana Chuquitaype
Proveedores
Renzo Castillo
Asistente de Institucion
Edwar Fuentes
126
9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO MITSY
9.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
127
9.2 (RAM)
9.3 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
9.4 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO
10. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
10.1 ENUNCIADO DELTRABAJO (SOW) (LUIS)
11. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
12.1 ENUNCIADO DELTRABAJO (SOW)
12. Servicio de Adquisición de Maquinaria y Equipo 1. DESCRIPCIÓN GENERAL Determinación de maquinaria offset y digital Las ediciones que se plantean para el proyecto son libros a un solo color y libros full color (4 colores), sin embargo existen algunas presentaciones en dos o tres colores. Esto implica que se trabajará prioritariamente con una o más máquinas de cuatro cuerpos (4 colores), esto porque las máquinas de cuatro cuerpos son mucho más eficientes que las de uno o dos cuerpos, así también se utilizará máquinas de un color como complemento de la producción para imprimir los libros de un solo color. Respecto a las condiciones y el estado de las máquinas, es conveniente adquirir máquinas seminuevas de proveedores internacionales, debido a que es mucho más rentable que adquirir máquinas nuevas y además la diferencia en la calidad de impresión es ínfima. Prosiguiendo con la determinación de la maquinaria necesaria para a implementar la imprenta, se procede a evaluar la impresora digital apropiada para el proceso combinado offset-digital. De acuerdo a una investigación de mercado, las empresas que lideran la venta de éstas máquinas son: Kodak, Canon, HP, Xerox y otras que recientemente ingresan al mercado, sin embargo el modelo que posee mayor nivel de ventas por las características que presenta es la prensa digital Indigo de Hewlett Packard, por muchas ventajas que son resaltantes para tomar en cuenta además que permite la combinación con la impresión offset, además ofrece alta calidad de impresión a nivel de la producción offset.
128
2.-MARCO TEÓRICO DE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
Partiendo de la necesidad de adquirir máquinas para la producción de libros, se deben evaluar las necesidades de maquinaria en las diferentes etapas de producción: preprensa, prensa y postprensa. El proceso más crítico se presenta en la etapa de prensa, donde se genera el mayor volumen de trabajo así como los cuellos de botella, por lo cual se deduce que la “maquinaria de impresión” es determinante para poder definir si es posible cubrir la demanda proyectada en su mayor nivel, debido a que estas máquinas se ajustan al nivel de producción. Considerando que se utilizará una combinación de métodos de impresión: offset – digital será conveniente evaluar el nivel de producción de cada tipo de máquina, esta combinación permite realizar una producción más eficiente, flexible, personalizada y a su vez atender diferentes volúmenes de impresión, sobre todo volúmenes bajos sin perjudicar los tiempos y costos de producción.
3. EL PROBLEMA DE CONTROL.
El objetivo es poder imprimir un promedio de 29,8 millares de libros al mes, el nivel más alto de la demanda durante el horizonte del proyecto, lo que implica analizar la velocidad de impresión de diferentes maquinas tanto offset como digital, por tratarse de un proceso combinado que utiliza ambas tecnologías. Será necesario evaluar la eficiencia de cada uno de los modelos de un cuerpo, dos cuerpos y cuatro cuerpos, para determinar cuántas máquinas se requieren de un modelo específico; respecto a la maquinaria digital, que se pretende utilizar para realizar un proceso combinado, se evaluará principalmente el performance, la velocidad y el formato de impresión. 4. INSTRUMENTACION BASICA.
Prosiguiendo con la determinación de la maquinaria necesaria para a implementar la imprenta, se procede a evaluar la impresora digital apropiada para el proceso combinado offset-digital. De acuerdo a una investigación de mercado, las empresas que lideran la venta de éstas máquinas son: Kodak, Canon, HP, Xerox y otras que recientemente ingresan al mercado, sin embargo el modelo que posee mayor nivel de ventas por las características que presenta es la prensa digital Indigo de Hewlett Packard, por muchas ventajas que son resaltantes para tomar en cuenta además que permite la combinación con la impresión offset, además ofrece alta calidad deimpresión a nivel de la producción offset. Respecto a la adquisición de esta máquina, se comprará a través de los proveedores de Hewlett Packard en el país, lo que garantiza que se disponga del mantenimiento y repuestos de por parte de la marca, así como de la capacitación de operación de la máquina, según lo ofrecido por la empresa proveedora. A continuación se detallan las especificaciones técnicas de este equipo, las cuales justifican la elección de esta máquina: Velocidad de impresión 120 hojas full color por minuto. Velocidad de impresión 240 hojas a dos colores por minuto. Formato máximo de papel 330x 482 mm. Área de impresión máxima 317 x 464 mm.
129
Sistema autodúplex. Dimensiones de la prensa: 5445mm, 2298mm, 2104mm. Peso 3300 kg. Tinta a utilizar, 4 colores estándar, colores Pantone. 5. INSTRUMENTACION ADICIONAL.
Máquina offset de cuatro cuerpos De acuerdo al análisis previo y realizando un ajuste podemos definimos que del total de 29,8 millares de libros mensuales, para la máquina offset de cuatro cuerpos correspondería imprimir una cantidad promedio de 14,9 millares de libros a todo color, lo que equivale a 7,5 ediciones de 2 millares de libros. Para producir un lote de 2 millares, se requieren imprimir 200 millares de caras A3 full color, procedemos a calcular el tiempo de producción de esta cantidad de hojas considerando el tiempo de preparación de la máquina entre cambios de 50 minutos por cambio (100 juegos de 4 placas), nos da un total de 83,33 horas e incluyendo el tiempo de impresión equivalente a 19,04 horas (10500 caras por hora), significa que se produciría en un total de 102,38 horas para una edición de 2 millares. Como se desean imprimir 7,5 ediciones, esto tomará en promedio 762,76 horas. Se podrá cubrir estas horas requeridas holgadamente con dos máquinas de este modelo, trabajando 2 turnos diarios durante los 26 días laborables por mes. Máquina digital Del total de 29,8 millares de libros mensuales, de acuerdo al análisis previo para la máquina digital correspondería imprimir una cantidad promedio de 8,9 millares de libros a full color, lo que representa a 4,5 ediciones de 2 millares de libros. Para producir un lote de 2 millares, se requieren imprimir 200 millares de caras A3 a todo color, procedemos a calcular el tiempo de producción de esta cantidad de hojas considerando el tiempo de preparación de la máquina de 20 minutos por cambio, un total de 33,33 horas e incluyendo el tiempo de impresión equivalente a 39,68 horas (5040 caras por hora), significa que se produciría en un total de 73,02 horas para una edición de 2 millares. Como se desean imprimir 4.5 ediciones, esto tomará en promedio 326,39 horas. Se podrá cubrir estas horas requeridas con una máquina de este modelo, trabajando 2 turnos diarios durante los 26 días laborables por mes. Máquina offset de un cuerpo Del total de 29,8 millares de libros mensuales, de acuerdo a lo establecido anteriormente, para la máquina offset de cuatro cuerpos correspondería imprimir una cantidad promedio de 6 millares de libros a un color (negro), lo que equivale a 3 ediciones de 2 millares de libros. Para producir un lote de 2 millares, se requieren imprimir 200 millares de hojas A3 a un color, procedemos a calcular el tiempo de producción de esta cantidad de hojas considerando el tiempo de preparación de la máquina de 40 minutos por cambio (100 placas), nos da un total de 66,67 horas e incluyendo el tiempo de impresión equivalente a 25,97 horas (7700 caras por hora), significa que se produciría en un total de 92,64 horas para una edición de 2 millares. Como se desean imprimir 3 ediciones, esto tomará en promedio 276,08 horas. Se podrá cubrir estas horas requeridas con una máquina de este modelo, trabajando 2 turnos diarios durante los 26 días laborables por mes.
6. ALCANCE
130
La empresa contratista deberá brindar los servicios de:
Adquisición de maquinaria o equipo.
Puesta en marcha y capacitación.
Para ello se describe las siguientes especificaciones técnicas:
6.1 Servicio de Adquisicion de Equipo
La empresa contratista , deberá entregar todo documento en idioma ESPAÑOL,
además hará entrega de 01 copia en formato digital, tanto en formato pdf como en
formato original en el que fue creado (ejemplo. Autocad2005 o superior, Word,
etc…); además de 03 copias impresas de los siguientes documentos.
6.2 Servicio de Puesta en marcha:
a) Comisionamiento
Para esta actividad el proveedor del servicio debe estimar la participación de 01
profesional por 02 semanas en el cliente, y considera:
Verificación en campo del montaje del sistema, corrección de errores de montaje.
Energización del sistema.
Teste de comunicación.
Teste punto a punto (lectura y escrita).
Teste de operación dos equipos.
Teste de aceptación en campo.
b) Start-up
Para esta actividad el proveedor del servicio debe estimar la participación de 01
profesional por 01 semana en el cliente, y considera:
Testes de las estrategias, enclavamientos y secuenciamientos de control.
Sintonía de lazos de control.
Pequeñas alteraciones en las pantallas y control a pedido del cliente.
c) Operación Asistida
Para esta actividad el proveedor del servicio debe estimar la participación de 01
profesional por 01 semana en el cliente, y considera:
Operación asistida 24 horas de forma contínua.
Entrenamiento de operación Automática.
d) Capacitación La empresa deberá brindar un CURSO (NO seminario) de capacitación de
programación (48 horas académicas) y operación asistida (24 horas académicas) al
personal, donde el temario será definido de acuerdo a las necesidades del personal
previamente identificadas, para ello la empresa contratista deberá preparar
diapositivas y material didáctico. Queda definido que la 01 hora académica equivale
131
a 45 minutos y el curso será dictados para una capacidad de 08 personas por cada
curso.
NOTA: La empresa contratista, no deberá cotizar sobretiempo. Se considerará una semana
laboral desde el día lunes hasta el domingo indistintamente.
13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
13.1 RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS
132
RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS CÓDIGO FGPR-030 Versión 1.0
Nombre del Proyecto : ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
EDT
Planificada Real Aprobación Planificada
Aprobación Real
Porcentaje de Avance
Porcentaje de
Avance Días Inicio Fin Días Inicio Fin Días Fin Días Fin
1.Gestión del Proyecto
541 16/02/2014 10/08/2015 543 18/02/2014 12/08/2015 546 05/07/2015 556 15/07/2015 100%
2. Análisis de requerimiento
122 20/03//2014 21/03/2014 124 22/03/2014 23/03/2014 127 05/07/2014 137 15/07/2014 100%
2.1Diseño 2 20/03//2014 21/03/2014 4 22/03/2014 23/03/2014 7 26/03/2014 17 05/04/2014 100% 2.1.1 Presentación de
planos 3 23/03/2014 25/03/2014 5 25/03/2014 27/03/2014 8 30/03/2014 18 09/04/2014 100%
2.1.2 Diseño de acabados
1 23/03/2014 23/03/2014 3 25/03/2014 25/03/2014 6 28/03/2014 16 07/04/2014 100%
2.2 Requerimiento de licencias y permisos.
3 23/03/2014 25/03/2014 5 25/03/2014 27/03/2014 8 30/03/2014 18 09/04/2014 100%
2.2.1. Licencia de construcción
3 25/03/2014 27/03/2014 5 27/03/2014 29/03/2014 8 01/04/2014 18 11/04/2014 100%
2.2.2 Licencia de funcionamiento
3 25/03/2014 27/03/2014 5 27/03/2014 29/03/2014 8 01/04/2014 18 11/04/2014 100%
2.3 Identificación de proveedores
3 25/03/2014 27/03/2014 5 27/03/2014 29/03/2014 8 01/04/2014 18 11/04/2014 100%
2.3.1. Proveedores de construcción
24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%
2.3.2. Proveedores de electricidad
24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%
133
2.3.3. Proveedores de construcción
24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%
2.3.4. Proveedores de construcción
3. Procura 206 10/04/2009 20/04/2014 208 12/04/2014 22/04/2014 211 25/04/2014 221 05/05/2014 100% 3.1. Procura de materiales de construcción
11 10/04/2014 20/04/2014 13 12/04/2014 22/04/2014 16 25/04/2014 26 05/05/2014 100%
3.1.1 Suministro concreto
11 10/04/2014 21/04/2014 13 12/04/2014 23/04/2014 16 26/04/2014 26 06/05/2014 100%
3.1.2. Suministro acero
11 10/04/2014 20/04/2014 13 12/04/2014 22/04/2014 16 25/04/2014 26 05/05/2014 100%
3.1.3 Suministro cemento
24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%
3.1.4. Suministro agregados
24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%
3.2. Procura de electricidad material de construcción
24 30/03/2014 22/04/2014 26 01/04/2014 24/04/2014 29 27/04/2014 39 07/05/2014 100%
3.2.1. Suministro sistema canalizado
5 01/10/2014 05/10/2014 7 03/10/2014 07/10/2014 10 10/10/2014 20 20/10/2014 100%
3.2.2. Suministro ingeniería detalle
5 01/10/2014 05/10/2014 7 03/10/2014 07/10/2014 10 10/10/2014 20 20/10/2014 100%
3.3. Procura para acabado
5 15/10/2014 19/10/2014 7 17/10/2014 21/10/2014 10 24/10/2014 20 03/11/2014 100%
3.3.1. Suministro de pintura
5 15/10/2014 19/10/2014 7 17/10/2014 21/10/2014 10 24/10/2014 20 03/11/2014 100%
3.3.2. Suministro otros
5 15/10/2014 19/10/2014 7 17/10/2014 21/10/2014 10 24/10/2014 20 03/11/2014 100%
3.4 Procura de máquina y equipos
71 01/03/2015 10/05/2015 73 03/03/2015 12/05/2015 76 15/05/2015 86 25/05/2014 100%
4. Construcción 122 05/03/2015 20/03/2015 124 07/03/2015 22/03/2015 127 25/03/2015 137 04/04/2015 100% 4.1 Excavaciones y preparación de terreno
16 05/03/2015 20/03/2015 18 07/03/2015 22/03/2015 21 25/03/2015 31 04/04/2015 100%
134
4.1.1. Nivelación 16 05/03/2015 20/03/2015 18 07/03/2015 22/03/2015 21 25/03/2015 31 04/04/2015 100% 4.1.2. Limitar áreas de terreno
3 02/06/2015 04/06/2015 5 04/06/2015 06/06/2015 8 09/06/2015 18 19/06/2015 100%
4.1.3Construcción de zanjas
11 07/06/2015 17/06/2015 13 09/06/2015 19/06/2015 16 22/06/2015 26 02/07/2015 100%
4.1.4. Construcción desagüe
2 29/06/2015 30/06/2015 4 01/07/2015 02/07/2015 7 05/07/2015 17 15/07/2015 100%
4.1.5. Armadura de columnas
8 25/06/2015 02/07/2015 10 27/06/2015 04/07/2015 13 07/07/2015 23 17/07/2015 100%
4.2. Infraestructura de concreto
2 01/07/2015 02/07/2015 4 03/07/2015 04/07/2015 7 07/07/2015 17 17/07/2015 100%
4.2.1. Construcción de bases
41 01/07/2015 10/08/2015 43 03/07/2015 12/08/2015 46 15/08/2015 56 25/08/2015 100%
4.2.2. Construcción de paredes
8 05/07/2015 12/07/2015 10 07/07/2015 14/07/2015 13 17/07/2015 23 27/07/2015 100%
5. Instalación 30 01/07/2015 10/08/2015 32 03/07/2015 12/08/2015 35 15/08/2015 50 25/08/2015 100% 5.1 Instalación Sanitaria
41 01/07/2015 10/08/2015 43 03/07/2015 12/08/2015 46 15/08/2015 56 25/08/2015 100%
5.2 Instalación Eléctrica
3 02/06/2015 04/06/2015 5 04/06/2015 06/06/2015 8 09/06/2015 18 19/06/2015 100%
5.3 Instalación mobiliaria
3 02/06/2015 04/06/2015 5 04/06/2015 06/06/2015 8 09/06/2015 18 19/06/2015 100%
5.4 Equipamiento específico
11 07/06/2015 17/06/2015 13 09/06/2015 19/06/2015 16 22/06/2015 26 02/07/2015 100%
6.Implementación 14 29/06/2015 30/06/2015 16 01/07/2015 02/07/2015 19 05/07/2015 25 15/07/2015 100% 6.1 Implementación de área pre- prensa
8 25/06/2015 02/07/2015 10 27/06/2015 04/07/2015 13 07/07/2015 23 17/07/2015 100%
6.2 Implementación de área de prensa
2 01/07/2015 02/07/2015 4 03/07/2015 04/07/2015 7 07/07/2015 17 17/07/2015 100%
6.3 Implementación de área de post- prensa
41 01/07/2015 10/08/2015 43 03/07/2015 12/08/2015 46 15/08/2015 56 25/08/2015 100%
6.4 Implementación de área administrativa
8 05/07/2015 12/07/2015 10 07/07/2015 14/07/2015 13 17/07/2015 23 27/07/2015 100%
135
13.1 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
Presupuesto Valor Ganado Costo Real
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%) ROJO AMARILLO VERDE
1Analisis de
Requerimientos 13568.95 13568.95 13000.00 568.95 0.00 0.00 0.00 1.04376538 100.00% CulminadoMenor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
2Procura
2.1Procura de materiales
de construccion354564.75 354564.75 364000.00 -9435.25 0.00 0.00 0.00 0.97407898 100.00% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
2.2Procura de electricidad 33165.30 33165.30 33165.10 0.20 0.00 0.00 0.00 1.00000603 100.00% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
2.3Procura para acabado 15127.60 15127.60 16000.00 -872.40 0.00 0.00 0.00 0.945475 100.00% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
2.4Procura de maquinaria
y equipo2835369.43 2835369.43 2835367.43 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00000071 100.00% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
3Construccion
3.1Excavaciones y
preparacion de terreno896400.00 896400.00 895400.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1.00111682 100.00% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
3.2Infraestructura de
concreto305614.16 305614.16 205614.16 100000.00 0.00 0.00 0.00 1.48634783 100.00% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
4Instalacion 41523.31 41500.31 57529.31 -16029.00 0.00 0.00 0.00 0.72137681 99.94% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
5Implementacion 111060.99 111060.99 111040.99 20.00 0.00 0.00 0.00 1.00018011 100.00% Culminado Menor del 85%
Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
4606394.49 4606371.49 4531116.99 75254.50 0.00 0.00 0.00 1.02 99.99% Culminado Menor del 85%Entre el 86% al
95%Mayor al 96%
Semaforizacion del SPINombre de EntregableEDT Variacion del Costo Variacion del Cronograma Coste Cronograma Estado del
EDT
136
13.2 RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON
ATENDIDOS
Requerimientos de Cambio al Proyecto Durante la ejecución del proyecto, surgió la necesidad de efectuar algunos cambios que se detallan a continuación: - Se hizo cambio al cronograma de trabajo de la Gestión del tiempo debido a los
retrasos ocurridos en llegada de las impresoras.
Nombre del Proyecto:
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: DIANA ROSARIO CHUQUITAIPE UMPIRE
Fecha de Ocurrencia:
PERSONAL QUE SOLICITA EL CAMBIO: GUSTAVO MENDOZA RONDON
NRO DE CAMBIOS
01
DESCRIPCION DETALLADA: DEBIDOA LOS SIGUIENTES EVENTOS MENCIONADOS: -POR RETRASO EN LA LLEGADA DE LA IMPRESORA Speedmaster SM 52-4 PH DE FABRICACIN HEIDELBERG HOY SE INICIO EL MONTAJE
JUSTIFICACION: SE JUSTIFICA UN CAMBIO DE CRONOGRAMA DE LA GESTION DEL TIEMPO POR LOS RETRASOS OCURRIDOS EN LLEGADA DE LA INSTRUMENTACION DE CAMPO . POR LOS DISEÑO DE GARANTIA Y DE DISEÑO.
APROBACION: EDWIN CHUA GUEVARA
137
14. CIERRE DEL PROYECTO
14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES
ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES Se establecieron formatos para las actas formales de entregables a ser aceptadas por el cliente. A continuación se muestran los siguientes formatos que fueron utilizados en el momento oportuno o que se utilizaron al finalizar el proyecto. Cabe señalar, que se adjuntan Actas de aceptación de Gestión de Proyectos, y Actas de aceptación del Producto y Servicio. - ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROJECT CHARTER
ACTA DE ACEPTACION DEL PROJECT CHARTER
PROYECTO: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
CLIENTE:
FECHA:
Participantes:
División de Elaboración Equipo de Proyecto:
Ing. Jaime Cuadros Ing. Jorge Bellido
Por medio de la presente acta se deja constancia que la división de elaboración aprueba el Project
Charter , el acta de constitución del proyecto incluye los siguientes puntos:
a) Información general
b) Propósito del proyecto
c) Alineamiento del proyecto
d) Objetivos del proyecto
e) Alcance y extensión del proyecto
f) Factores críticos de éxito del proyecto
g) Requerimientos de alto nivel
h) Autoridad del proyecto
138
14.2 LECCIONES APRENDIDAS
LECCIONES APRENDIDAS
Las lecciones aprendidas son todos aquellos éxitos, fracasos y recomendaciones,
documentadas y recopiladas a través de todo el ciclo de vida del Proyecto, con
el fin de mejorar el rendimiento de futuros proyectos.
Se puede decir que el resultado del aprender de los errores pasados, evitando
los retrocesos, es esa base de datos que nos puede brindar respuestas ya
probadas, para situaciones similares en el futuro, permitiendo un planteamiento
mas eficiente de nuevos proyectos. Las lecciones aprendidas son la ultima
oportunidad que tiene el Gerente General y el Gerente del proyecto de
intercambiar opiniones y vivencias del proyecto con su equipo, antes que se
disuelva, probablemente es una actividad que podría llevar solamente uns horas
al final del proyecto, pero que sus frutos son intensamente valiosos para los
proyectos futuros en la organización.
Para la respectiva documentación se utilizara el formato de la plantilla de
documentación de lecciones aprendidas ,con el objeto de formar la base de
datos para consulta de los futuros equipos de trabajo del proyecto.
139
Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas
Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: Mitsy Ventura Chayna
Fecha: / /2015
Lección Aprendida Nro:1
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Formalización de Solicitudes de cambio.
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente del Proyecto
Grupo de procesos
Iniciación Planeamiento x Ejecución Control Cierre
Proceso Especifico de la Gerencia del Proyecto que esta siendo utilizado: Proceso de Alcance
Practica especifica, herramienta o técnica que esta siendo utilizada: No se estuvo utilizando ningún formato para formalizar cambios en el alcance del proyecto.
¿Cuál fue la acción sucedida, que paso? Al no tener un formato oficial para solicitudes de cambio, solo se coordinaba con los proveedores los cambios tecicos.Pero era una información que no tenían todos los interesados del proyecto.
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? No afecto a los planes del proyecto
¿Cual es la lección aprendida? En proyectos se debe documentar con formatos oficiales las solicitudes de cambio, para dejar evidencia de lo actuado.
¿Qué acción se tomó? Se implementó el formato de Solicitud de cambio de acuerdo al PMI
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? Documentar todo lo que sea necesario y evitar retrocesos en la gestión del proyecto.
¿Dónde y como este conocimiento, puede ser utilizado mas adelante en el proyecto actual? Para los proyectos futuros.
¿Dónde y como este conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En el proceso del Alcance
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?
Ejecutivo(s) x Gerente(s)Proyecto x Equipo del Proyecto
Todo el Personal
Otros
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?
x e-mail x Pagina Web Preguntas Frecuentes
Biblioteca
x Otros: Documentos de cierre del proyecto
140
¿Has anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? SI NO x
Nombre(s) de anexo(s): 1. 2.
Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas
Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: Mitsy Ventura Chayna
Fecha: / /2015
Lección Aprendida Nro:2
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Mejorando la Gestión del Alcance con WBS Chart Pro
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente del Proyecto
Grupo de procesos
Iniciación x Planeamiento Ejecución Control Cierre
Proceso Especifico de la Gerencia del Proyecto que esta siendo utilizado: Proceso de Alcance
Practica especifica, herramienta o técnica que esta siendo utilizada: Creación del WBS asistido con una herramienta de Software
¿Cuál fue la acción sucedida, que paso? Una vez realizado el WBS hay que ingresar de nuevo en la computadora los entregables para realizar el cronograma, el trabajo se repite. Si hay un cambio en el WBS hay que cambiarlo también en el cronograma y viceversa.
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? Se realizo doble trabajo cuando se realizo el WBS y el Cronograma.
¿Cual es la lección aprendida? Se debe realizar el WBS usando la herramienta WBS de manera que sincronice automáticamente con el archivo o programa S10 o el MSProject, evitando el doble trabajo.
¿Qué acción se tomo? Se empleo el WBSpara el diseño del WBS, y para realizar el cronograma únicamente agregando el detalle de los tiempos de las actividades y asignación de recursos.
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? Adoptar el WBS Char como una herramienta estándar para la creación del WBS
¿Dónde y como este conocimiento, puede ser utilizado mas adelante en el proyecto actual? Para los posibles cambios aprobados en el alcance
141
¿Dónde y como este conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En la realización del WBS
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?
Ejecutivo(s) x Gerente(s)Proyecto x Equipo del Proyecto
Todo el Personal
x Otros:Oficina de proyectos
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?
x e-mail x Pagina Web Preguntas Frecuentes
Biblioteca
x Otros: Documentos de cierre del proyecto
¿Has anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? SI NO x
Nombre(s) de anexo(s): 1. 2.
Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas
Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA IMPRENTA EN LA CIUDAD DE LIMA
Preparado por: Mitsy Ventura Chayna
Fecha: / /2015
Leccion Aprendida Nro:3
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Adquisición de materiales y servicios.
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente del Proyecto
Grupo de procesos
x Iniciación Planeamiento Ejecución Control Cierre
Proceso Especifico de la Gerencia del Proyecto que esta siendo utilizado: Proceso de Adquisiciones
Practica especifica, herramienta o técnica que esta siendo utilizada: Programación de Adquisiciones para la adecuada operación y funcionamientos.
¿Cuál fue la acción sucedida, que paso? Se programo la instalación de muchos equipos que no estaban dentro del alcance del proyecto
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? Se realizo compras con adicionales, ya que no se contaba con dicho presupuesto
142
¿Cual es la lección aprendida? Trabajar solo con el alcance del proyecto, ya que salirse de este puede implicar costos adicionales.
¿Qué acción se tomo? Se hizo los adicionales correspondientes para cumplir con toda la instrumentación solicitada por el cliente.
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? Mejorar y sincerar en forma detallada los entregables en cuanto a instrumentos de campo
¿Dónde y como este conocimiento, puede ser utilizado mas adelante en el proyecto actual? Para los posibles presupuestos futuros.
¿Dónde y como este conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En todas las memoras descriptivas de los proyectos
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?
Ejecutivo(s) x Gerente(s)Proyecto x Equipo del Proyecto
Todo el Personal
Otros:Oficina de proyectos
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?
x e-mail x Pagina Web Preguntas Frecuentes
Biblioteca
x Otros: Documentos de cierre del proyecto
¿Has anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? SI NO x
Nombre(s) de anexo(s): 1. 2.
143
15. GLOSARIO DE TERMINOS
1. CATEGORIZAR: Organizar o clasificar por categorías.
2. CIRCUITO ELÉCTRICO: Es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las
cargas eléctricas. Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan
de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial
inferior.
3. EDITORIAL: Un editorial, por otra parte, es un artículo periodístico no firmado que
presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia.
Se trata de una nota que refleja la línea ideológica y la postura del medio de
comunicación sobre el asunto en cuestión.
4. ENCUADERNADORA: Se llama encuadernador a la persona que tiene por oficio la
encuadernación de libros.
5. ENTREGABLE: El término entregable es utilizado en la gestión de proyectos para
describir un objeto, tangible o intangible, como resultado del proyecto, destinado a
un cliente, ya sea interno o externo a la organización. Un entregable puede ser un
reporte, un documento, un paquete de trabajo, una actualización de servidor o
cualquier otro bloque de construcción resultado del proyecto en su totalidad.
6. EQUIPAMIENTO: Suministro o entrega del equipo necesario para desarrollar una
actividad o trabajo.
7. ESTÁNDAR: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser
corriente, de serie. Modelo o patrón.
8. ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: La Organización Internacional de
Normalización (ISO) y otras organizaciones definen un estándar como un
“Documento aprobado por una entidad reconocida que proporciona, para un uso
144
común y repetido, reglas, pautas o características para productos, procesos o
servicios, y cuyo cumplimiento no es obligatorio.”
9. FACTIBILIDAD: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios
para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se
determina sobre un proyecto.
10. IMPLEMENTAR: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada.
11. IMPRENTA: Imprenta es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o
materiales similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros
procedimientos.
12. IMPRESIÓN DIGITAL: Es un proceso que consiste en la impresión directa de un
archivo digital a papel, por diversos medios, siendo el más común la tinta en
impresora inyección de tinta (cartuchos), y tóner en impresora láser.
13. IMPRESIÓN OFFSET: Es un método de impresión (reproducción de documentos e
imágenes sobre distintos soportes), que consiste en aplicar una tinta, generalmente
oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de
aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía.
14. MACROLOCALIZACIÓN: La macro localización es la localización general del
proyecto, es decidir la zona general en donde se instalará la empresa o negocio, la
localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar
el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia,
si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto
desde el punto de vista social. Así mismo consiste en la ubicación de la empresa en
el país, en el espacio rural y urbano de alguna región.
145
15. MICROLOCALIZACIÓN: Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la
comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va elegir el punto
preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa
o negocio, este dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las
instalaciones en el terreno elegido.
16. MONTAJE ELÉCTRICO: Es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un
lugar específico, tienen como objetivo un uso específico. Incluye los equipos
necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos
eléctricos correspondientes.
17. PLANO DE EDIFICACIÓN: Planos, que forman parte de los documentos del contrato,
donde se muestran con precisión el diseño, la ubicación, las dimensiones y sus
relaciones con otros elementos del proyecto. También llamados planos, planos de
trabajo.
18. RENDIMIENTO: Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo
que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo
de una persona
19. TAMAÑO DE PLANTA: Se conoce como tamaño de una planta o empresa la
capacidad instalada de producción de la misma. esta capacidad se expresa en la
cantidad producida por unidad de tiempo. es decir, volumen, peso,valor, o unidades
de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc.
La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la cantidad
de productos que se obtienen, sino en función del volumen de materia prima que
se procesa.
146
RECOMENDACIONES
Se recomienda que para una dirección de proyectos efectiva se requiere que el equipo
de dirección del proyecto comprenda y utilice los conocimientos y las habilidades
correspondientes a, por lo menos en: conocimientos, normas y regulaciones del área
de aplicación, en comprensión del entorno del proyecto y en conocimientos y habilidades de
dirección nacional y habilidades interpersonales
La guía utilizada continúa evolucionando junto con la profesión y por lo tanto no incluye
todo; este estándar constituye una guía, más que una metodología específica, se recomienda
no tomarla como una metodología sino como una guía y darle la importancia como
tal.
Evaluar las posibilidades de extender el modelo para replicarlo y atender la demanda
a nivel internacional, asimismo, estudiar la posibilidad de expandir el rubro para
atender una línea adicional (envases o promoción y publicidad).
Mantener un alto nivel de comunicación entre los responsables de la dirección y
supervisión, para programar y planear la producción de acuerdo a los pedidos
realizados
Considerar la posibilidad de manejar un nivel competitivo de precios, de acuerdo a
especificaciones de los productos, viable por la sensibilidad al precio y al incremento
de costos en materiales e insumos que presenta el proyecto
147
CONCLUSIONES
Los conocimientos y las prácticas descritos son generalmente aceptados ya que son
aplicables a la mayoría de proyectos y que existe un amplio consenso sobre su valor y su
utilidad en la gestión de proyectos. Asimismo existe un acuerdo general en que la correcta
aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar la posibilidad de éxito de
una amplia variedad de proyectos diferentes
La relación que existe en estas siete áreas de experiencia si bien aparentan ser elementos
independientes por lo general se superponen ya que ninguno de ellos puede existir sin
los demás
148
ANEXOS