Post on 01-Dec-2015
NO CONFORMIDADNO CONFORMIDAD
DESVIACIÓNDESVIACIÓN
INCIDENCIAINCIDENCIA
NO
PROCESO, CURSO O
COMPRA
CONFORME
¿HEMOS ALCANZADO LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD?.
MANTENER /MEJORAR
SI
CONTROL DE:CONTROL DE:
PROCESO, CURSO o COMPRAPROCESO, CURSO o COMPRA
APARTADO 8.APARTADO 8.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
PR8301. GESTIÓN DE NO PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESCONFORMIDADES
TIPOLOGÍA:– De proceso– De curso (por evaluación y final)– De compra
PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
PROCESO DE ACTUACIÓNPROCESO DE ACTUACIÓN Cualquier persona puede detectar una no
conformidad. Una vez detectada, se le comunica al RD. Levanta un informe (MD830101). Se comunica a las personas involucradas. Se realiza un análisis de causas. Se establecen acciones reparadoras y/o correctivas. Se realiza seguimiento y valoración de la
efectividad.
PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES INFORME DE NO CONFORMIDADINFORME DE NO CONFORMIDAD
Se numeran según: XX/YYYY. Siendo XX un número de orden y YYYY los dígitos de curso.
Se gestionarán a través de una base de datos. Deben contener los siguientes datos:
– Tipología de la no conformidad, donde y quién la detectó.– Descripción de la No Conformidad.– Decisión sobre si se aplica A. Correctivas y/o Reparadoras.– Resultado de la verificación de las acciones reparadoras.– Fecha de cierre del Informe.
PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES REPARADORAS / CORRECTIVASREPARADORAS / CORRECTIVAS
Acciones Reparadoras: sirven para eliminar la No Conformidad y sus efectos.
Acciones Correctivas: sirven para tratar las causas de la No Conformidad y evitar su posible repetición (PR8502).
PR8502. ACCIONES CORRECTIVASPR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
Las acciones correctivas deben:– Estar orientadas a la no repetición de la no
conformidad– Ser proporcionales a los problemas detectados
o a los riesgos que se deriven.
El proceso se inicia al recibir el informe de no conformidad (MD830101).
Se abre un informe de acción correctiva MD850201.
PR8502. ACCIONES CORRECTIVASPR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO DE ACTUACIÓNPROCESO DE ACTUACIÓN Al detectar una no conformidad, se inician acciones
correctivas. Se abre el informe de acción correctiva. Se asignan responsables y se fijan plazos. El responsable (RD, JE, VS) aprueba las acciones
correctivas, controla la ejecución y valora la eficacia.
Ejecutadas las acciones correctivas, los resultados se recogen en el informe.
Los cambios se incorporarán a la documentación del sistema de la calidad.
PR8502. ACCIONES CORRECTIVASPR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVAINFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA
Debe tener las siguientes características:– Identificación del origen y tipo de la no
conformidad– Análisis de causas– Aplicación y seguimiento de las acciones
correctivas – Valoración de la eficacia de las acciones.
PR8503. ACCIONES PREVENTIVASPR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
Están orientadas a evitar una posible no conformidad.
Cuando se detecte un problema potencial en procesos, cursos o compras, se iniciarán acciones preventivas proporcionales a los problemas detectados.
PR8503. ACCIONES PREVENTIVASPR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
PROCESO DE ACTUACIÓNPROCESO DE ACTUACIÓN Cuando se deduzca que existen potenciales no
conformidades, se iniciarán acciones preventivas. Se abre el informe de acción preventiva. Se asignaran responsables y se fijarán plazos. El RD aprueba las acciones preventivas, controla la
ejecución y valora la eficacia. Ejecutadas las acciones preventivas, los resultados
se recogen en el informe. Los cambios se incorporarán a la documentación
del sistema de la calidad.
PR8503. ACCIONES PREVENTIVASPR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
INFORME DE ACCIÓN PREVENTIVAINFORME DE ACCIÓN PREVENTIVA
Se numeran según: XXX/YYYY. Siendo XXX un número de orden y YYYY los dígitos de curso
Se gestionarán a través de una base de datos. Deben contener los siguientes datos:
– Número del informe– Fecha de apertura del informe– Responsables de su resolución– Plazos de ejecución.– Fecha de cierre del informe.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)RECLAMACIONES (SQR)
Cualquier persona puede presentar las sugerencias, quejas o reclamaciones que crea oportunas.
Utilizará unas hojas (MD820201) que depositará en el “buzón de sugerencias”
Deberán tener un acceso fácil para promover su utilización.
El RD recogerá semanalmente las hojas y les dará tratamiento.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
DIFERENCIASDIFERENCIASSugerencia: idea que se aporta con
ánimo constructivo.Queja: insatisfacción sobre aspectos no
contractuales.Reclamación: insatisfacción sobre
aspectos contractuales.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
TRATAMIENTO DE LAS SQRTRATAMIENTO DE LAS SQR
Analizada la SQR se entregará a la persona adecuada para dar una respuesta.
La respuesta se entregará en el Dpto. de Calidad en un plazo breve.
Se devolverá la contestación a la persona demandante de la SQR.
Si es aceptada la SQR se dará un plazo de ejecución.
Si la SQR es anónima la respuesta quedará expuesta en el tablón de anuncios.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
TRATAMIENTO DE LAS SQRTRATAMIENTO DE LAS SQR
Las SQR que se consideren reclamaciones serán tratados como no conformidades.
Cuando las SQR impliquen una no conformidad se documentarán según el PR8301. Gestión de no conformidades.
Las reclamaciones de notas se pueden tratar de forma diferenciada.
Las SQR presentadas se recogerán en una base de datos informática.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
“BUZÓN de SUGERENCIAS”“BUZÓN de SUGERENCIAS”
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
“BUZÓN de SUGERENCIAS”“BUZÓN de SUGERENCIAS”