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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2006
DR. YEHUDE SIMON MUNAROPresidente Regional
DIAGNÓSTICO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PEA :363,295 personas 82 %: adecuadamente ocupada y sub ocupada
SUPERFICIE REGIONAL14,249.30 km.
POBLACIÓN TOTAL
1´151,411 hab.
DENSIDAD: 80.8 Hab. Por Km2
(2005)
• PBI REGIONAL 2002A Soles constantes de 1994 : 4,812 millones de nuevos soles
• APORTE PORCENTUAL AL PBI NACIONAL: 3.8
(SEXTO LUGAR EN APORTE AL PBI NACIONAL)
• INGRESO PER CÁPITA MENSUAL : S/. 355.1
POBREZA POR NIVEL DE GASTOS DE CONSUMO
Pobreza total : 63.0 %
Pobreza Extrema : 19.9 %
POBREZA POR NIVEL DE GASTOS DE CONSUMO
Pobreza total : 63.0 %
Pobreza Extrema : 19.9 %
CONCEPCIÓNREGIONAL
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Igualdad de oportunidades y
equidad de género en paz y justicia social.
Lambayeque como eje de articulación
de la Región Norte y Oriente del Perú.
Concertación y Participación Ciudadana elementos centrales de la gestión de gobierno.VISIÓN
REGIONAL
VISIÓN
REGIONAL
Región Norte autónoma con
identidad propia.
El Proyecto Olmos en franco proceso
de desarrollo.
El Hospital Regional del Norte brindando servicios
personalizados a la comunidad regional.
Construcción del
Terminal Marítimo del
Puerto Eten
Acceso universal a una educación de calidad y a los servicios integrales de salud y salubridad,
El sector azucarero estabilizado en su
producción y generando valor agregado para la comunidad regional.
Fomentamos en forma concertada el desarrollo integral y
sostenible de la región.
Promovemos la
inversión pública y
privada y la
generación de empleo.
Organizamos y conducimos la gestión pública
regional.
MISIÓN
REGIONAL
MISIÓN
REGIONAL
Somos un Gobierno Regional emanado
de la voluntad popular.
DISTRIBUCION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEGÚN FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2006
SEGÚN FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2006
3 4 0 , 7 4 8 , 6 3 1
1 , 2 3 5
1 9 , 7 1 7 , 6 5 7 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0
R E C U R S O S O R D I N A R I O S C A N O N Y S O B R E C A N O N
R E C U R S O S D I R E C T . R E C A U D A D O S E N D E U D A M I E N T O E X T E R N O
SEGÚN ESTRUCTURA DEL GASTOEJERCICIO FISCAL 2006
Unidades Ejecutoras ACTIVOS % PENSIONISTAS %
Colegio Militar 60 0.4 3 0.0
PEOT 79 0.6 22 0.3
Transportes 85 0.6 205 2.5
Agricultura 114 0.8 1,063 12.9
Hospital Belen 215 1.6 32 0.4
Sede del Gobierno Regional (*) 232 1.7 200 2.4
Hospital Las Mercedes 543 4.0 223 2.7
Salud 766 5.6 341 4.1
Educac ion 11,648 84.8 6,181 74.7
TOTAL 13,742 100 8,270 100
(*) Además de la Sede del Gobierno Regional, incluye a las Direcciones Regionales de Trabajo, Producción, Energía, Turismo, Archivo y Aldea
NUMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL ACTIVOS Y CESANTES
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS SEGÚN SU
DESTINOAÑO 2006
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GASTOS 2006
PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 298,260,843 324,384,637 26,123,794 100 42,856,017
1.Personal y Obligaciones Sociales 202,671,839 222,698,434 20,026,595 77 26,469,617
2.Obligaciones y Previsionales 82,787,162 88,058,127 5,270,965 20 8,934,671
3.Bienes y Servicios 11,921,142 12,691,697 770,555 3 7,217,898
4.Otros Gastos Corrientes 880,700 936,379 55,679 0 233,831
Financiamiento: Recursos Ordinadios
SEDE LAMBAYEQUEFuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 12,477,275 14,760,789 2,283,514 100 10,706,525
1.Personal y Obligaciones Sociales 6,914,188 8,321,881 1,407,693 62 2,373,906
2.Obligaciones y Previsionales 1,895,636 2,111,472 215,836 9 7,311,431
3.Bienes y Servicios 3,174,251 3,823,465 649,214 28 787,357
4.Otros Gastos Corrientes 493,200 503,971 10,771 0 233,831
GASTOS 2006
AGRICULTURA LAMBAYEQUE
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 10,631,699 11,743,372 1,111,673 100 695,615
1.Personal y Obligaciones Sociales 2,135,372 2,281,699 146,327 13 25,000
2.Obligaciones y Previsionales 8,381,426 9,296,772 915,346 82
3.Bienes y Servicios 108,901 158,901 50,000 4 670,615
4.Otros Gastos Corrientes 6,000 6,000 0 0
GASTOS 2006
TRANSPORTES LAMBAYEQUE
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 3,074,198 3,299,618 249,604 100 107,782
1.Personal y Obligaciones Sociales 1,305,260 1,322,352 17,092 7
2.Obligaciones y Previsionales 1,537,810 1,758,230 220,420 88
3.Bienes y Servicios 214,628 207,628 7,000 3 107,782
4.Otros Gastos Corrientes 16,500 11,408 5,092 2
GASTOS 2006
EDUCACION LAMBAYEQUE
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 230,920,394 246,696,499 15,776,105 100 6,888,116
1.Personal y Obligaciones Sociales 161,560,810 173,950,485 12,389,675 79 5,264,876
2.Obligaciones y Previsionales 64,684,050 68,020,480 3,336,430 21 1,623,240
3.Bienes y Servicios 4,375,534 4,375,534 0 0
4.Otros Gastos Corrientes 300,000 350,000 50,000 0
GASTOS 2006
COLEGIO MILITAR "ELIAS AGUIRRE"
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 2,596,660 2,507,053 -89,607 100 195,814
1.Personal y Obligaciones Sociales 1,546,460 1,477,261 -69,199 77 175,314
2.Obligaciones y Previsionales 33,600 33,792 192 0
3.Bienes y Servicios 1,001,600 981,000 -20,600 23 20,500
4.Otros Gastos Corrientes 15,000 15,000 0 0
GASTOS 2006
SALUD LAMBAYEQUE
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 17,584,061 21,471,247 3,887,186 100 15,780,138
1.Personal y Obligaciones Sociales 12,749,937 16,326,580 3,576,643 92 11,400,150
2.Obligaciones y Previsionales 3,284,261 3,546,295 262,034 7
3.Bienes y Servicios 1,529,863 1,578,372 48,509 1 4,379,988
4.Otros Gastos Corrientes 20,000 20,000 0 0
GASTOS 2006
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 15,033,272 17,344,260 2,310,988 100 7,964,067
1.Personal y Obligaciones Sociales 11,417,624 13,404,380 1,986,756 86 6,712,411
2.Obligaciones y Previsionales 2,640,882 2,934,682 293,800 13
3.Bienes y Servicios 959,766 990,198 30,432 1 1,251,656
4.Otros Gastos Corrientes 15,000 15,000 0 0
GASTOS 2006
HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Estructura del GastoPresupuesto
Autorizado 2005
Proyecto de Presupuesto
2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES 5,943,284 6,561,799 618,51510
0 517,960
1.Personal y Obligaciones Sociales 5,042,188 5,613,796 571,608 92 517,960
2.Obligaciones y Previsionales 329,497 356,404 26,907 4
3.Bienes y Servicios 556,599 576,599 20,000 3
4.Otros Gastos Corrientes 15,000 15,000 0 0
GASTOS 2006
DESTINO DE LOS INGRESOS AÑO 2006
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
INGRESOS 2006
Estructura del Gasto Proyecto de Recaudación 2006 %
I. GASTOS CORRIENTES 15,769,700 79.98
1.Personal y Obligaciones Sociales 2,772,286 14.06
2.Obligaciones y Previsionales
3.Bienes y Servicios 12,997,414 65.92
4.Otros Gastos Corrientes 0
II. GASTOS DE CAPITAL 3,947,957 20.02
5. Inversiones 2,874,000 14.58
7. Otros Gastos de Capital 1,073,957 5.44
TOTAL 19,717,657 100.00
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
ENDEUDAMIENTO
ESTRUCTURA DEL GASTO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
%
II. GASTOS DE CAPITAL
5. Inversiones 83´000,000 100.00
TOTAL 83´000´000 100.00
Presupuesto deficitario para atender los compromisos ineludibles de planillas, pensiones y Bienes y
Servicios
Asignación de recursos no responde a las demandas reales
Déficit para atender mandatos judiciales
ejecutoriados
Asignación de recursos presupuestales por parte del
MEF en forma inercial
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
En Bienes y Servicios el presupuesto es deficitario a la real
necesidad
No se esta considerando recursos
para atender la demanda del personal
docente contratado diferencia de plan de
estudios
Emisión de beneficios a sectores de Salud y
Educación sin financiamiento
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES1999 - 2006
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESEN EL PERIODO 1999 – 2006
COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES DELGOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE EN EL PERIODO 1999 – 2006
6,111,000
5,184,000
4,570,000
6,252,083
3,585,000
7,614,365
8,401,4389,047,630
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
RECURSOS ORDINARIOS ( TRANSFERENCIA TESORO PUBLICO )
RESULTADOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2006
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
AÑOS DEMANDA REGION APROBADO MEF DIFERENCIA
2004 54,539,823 12,699,776 41,840,0472005 165,521,850 13,374,550 152,147,3002006 29,031,092 14,133,041 14,898,051
COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACION
DEMANDA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2006
CONCEPTO N°INVERSION REQUERIDA
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON VIABILIDAD (> A S/. 100,000)
45 26,850,525
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON VIABILIDAD (< A S/. 100,000)
46 2,180,567
TOTAL 91 29,031,092
APROBACION DE LOS RECURSOS DEL MEF PARA EL 2006
Presupuesto Participativo
FONCOR 14,133,041
CANON 988
14,134,029
VVSESSI
PRESUPUESTO AUTORIZADO CANON Y SOBRE CANON
AÑO 2005
GOBIERNOS PRESUPUESTO %
Nº REGIONALES AUTORIZADO
1 LORETO 85,661,802 24.5
2 CAJAMARCA 72,262,112 20.6
3 CUSCO 37,455,401 10.7
4 UCAYALI 32,150,991 9.2
5 PIURA 27,860,693 8
6 ANCASH 20,104,404 5.7
7 TACNA 13,557,806 3.9
8 PUNO 10,811,896 3.1
9 MOQUEGUA 9,498,892 2.7
10 TUMBRES 6,925,130 2
11 LIMA 6,530,494 1.9
12 AREQUIPA 6,529,455 1.9
13 LA LIBERTAD 5,615,626 1.6
14 HUANCAVELICA 5,514,879 1.6
15 JUNIN 2,959,323 0.8
16 PASCO 2,408,406 0.7
17 LIMA METROPOLITANA 1,705,243 0.5
18 ICA 1,356,119 0.4
19 APURIMAC 516,094 0.1
20 AYACUCHO 261,480 0.1
21 CALLAO 200,604 0.1
22 SAN MARTIN 73,860 0
23 MADRE DE DIOS 49,823 0
24 AMAZONAS 8,278 0
25 HUANUCO 4,941 0
26 LAMBAYEQUE 969 0
TOTAL 350,024,721 100
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Cifras en Nuevos Soles
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
1
LORETO
CAJAMARCA
CUSCO
UCAYALI
PIURA
ANCASH
TACNA
PUNO
MOQUEGUA
TUMBES
LIMA
AREQUIPA
LA LIBERTAD
HUANCAVELICA
JUNIN
PASCO
LIMA METROPOLITANA
ICA
APURIMAC
AYACUCHO
CALLAO
SAN MARTIN
MADRE DE DIOS
AMAZONAS
HUANUCO
LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005CANON Y SOBRE CANON
2006Gobierno Regional Lambayeque 9,048,618Proyectos de Inversión 2006 5,771,161Compromisos del año anterior 3,276,469Canon forestal 988PEOT 5,085,411TOTAL 14,134,029
DESAGREGADO DE LO APROBADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE INVERSION
COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO PARA LOS AÑOS 2005 Y 2006
8 ,4 0 2 ,2 1 39 ,0 4 8 ,6 1 8
5 ,0 8 5 ,4 1 15 ,0 8 5 ,4 1 1
S E D E G O B IE R N O R E G IO N A L L A M B A Y E Q U E P E O T
2 0 0 5 2 0 0 6
RUBRO PROYECTOS INVERSION S/.
PIP'S MAYORES A S/. 100,000.00 12 3,591,582.00
PIP'S MENORES A S/. 100,000.00 46 2,180,567.00
COMPROMISOS INVERSIONES 2005 08 3,276,469.00
SUB TOTAL 66 9,048,618.00
PEOT 5,085,411.00
TOTAL 14,134,029.00
RESUMEN DE INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2006(FONCOR)
SECTORPIP
Mayores InversiónPIP
Menores Inversion
Salud 2 595,826 1 52,838
Educación 4 1,291,387 24 1,050,768
Saneamiento 1 197,797 11 608,018
Energía 2 852,938 3 152,131
Agricultura 1 302,100 4 143,081
Producción 1 68,257
Transportes 2 105,474
M. Sectorial 2 351,534
Total 12 3,591,582 46 2,180,567
ASIGNACION SECTORIAL DEL PRESUPUESTO 2006
2´350,68918 proyectos 2´203,961
18 proyectos
1´217,49922 proyectos
ASIGNACION PROVINCIAL DEL PRESUPUESTO 2006
ASIGNACION PROVINCIAL DEL PRESUPUESTO 2006
PROVINCIAPIP
Mayores InversiónPIP
Menores Inversión
Lambayeque 7 1,839,299 11 511,390
Ferreñafe 4 1,492,283 14 711,678
Chiclayo 1 260,000 21 957,499
Total 12 3,591,582 46 2,180,567
ACCIONES EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 2005
- 2006
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Normatividad legalNormatividad legal
-Ley 28274 “Incentivos para la integración y conformación de Regiones.-Directiva 003-CND-P-2004 “Criterios y Lineamientos para la elaboración y aprobación del Expediente Tecnico
En el presente año 2005
Teniendo encuenta
Teniendo encuenta
Los GobiernosRegionales
Los GobiernosRegionales
TUMBESTUMBES PIURAPIURA
LAMBAYEQUELAMBAYEQUE
INICIAN LA GESTION
REGIONNORTEREGIONNORTE PARA CONFORMAR
PARA CONFORMARNO PARTICIPAN HASTA LA 2DA
CONVOCATORIA
NO PARTICIPAN HASTA LA 2DA
CONVOCATORIA
CAJAMARCACAJAMARCA
AMAZONASAMAZONAS
El Propósito
Es llevar adelante
Es llevar adelante
REGIONNORTEREGIONNORTE
- POLITICA DE ESTADOQue involucre y supere los comprensibles INTERESES de los espacios Sub-Regionales
REFERÉNDUMLa ciudadanía
En los siguientes
años
INTERNOR
INTERNOR
Piura
Tumbes
CajamarcaAmaz
onas
San Martín.
Lambayeque Seguirá promoviendo
proyectos prioritarios para el desarrollo macro
regional
MUCHAS GRACIAS