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GOBIERNO REGIONAL PUNO
PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
Código SNIP 240622
PUNO, FEBRERO DE 2013.
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA EL INCREMENTO DEL VALOR GENETICO EN LA PRODUCCION DE ALPACAS EN LA REGION
PUNO”
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PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
I. DENOMINACIÓN TENTATIVA DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA EL INCREMENTO
DEL VALOR GENETICO EN LA PRODUCCION DE ALPACAS EN LA REGION
PUNO”, CÓDIGO SNIP 240622
II. IDEA PRELIMINAR O HIPÓTESIS DEL PROBLEMA.
2.1 Ubicación del estudio.
El proyecto está ubicado en el ámbito de la Región Puno, localizado en la sierra
del sudeste Peruano en la Meseta del Collao a 13º66’00” y 17º17’30” de Latitud
Sur y los 17º06’57” y 68º48’46” de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich;
las ciudades, pueblos y comunidades se encuentran entre los 3812 a 5500
m.s.n.m., cabe mencionar que la ciudad capital de la región está ubicada a orillas
del Lago Titicaca, con una altitud de 3820 m.s.n.m.
Del resultado del estudio de pre inversión a nivel de Perfil Aprobado, se tiene
definido la localización de intervención del proyecto, la misma que se muestra en
el siguiente cuadro:
Región : Puno Cuadro Nº 01: Área de influencia del proyecto
PROVINCIA / DISTRITO Nº COMUNIDADES
1: Azángaro (39)
1 Muñani 6
2 Potoni 7
3 San Antón 10
4 San José 8
5 Azángaro 3
6 Tirapata 5
2: Carabaya (48)
1 Ajoyani 1
2 Coasa 5
3 Corani 11
4 Crucero 8
5 Ituata 6
6 Macusani 9
7 Usicayos 8
3: Chucuito (45)
1 Huacullani 2
2 Juli 23
3 Kelluyo 1
4 Pizacoma 19
1 Capaso 8
2 Condoriri 20
3 Ilave 13
3
4: El Collao (55) 4 Santa Rosa 14
5: Huancané (39)
1 Cojata 27
2 Rosaspata 2
3 Vilquechico 2
4 Inchupalla 8
6.- Lampa (51)
1 Lampa 6
2 Ocuviri 11
3 Palca 6
4 Paratía 3
5 Santa Lucía 7
6 Vila Vila 4
7 Cabanilla 5
8 Pucará 9
7: Melgar (33)
1 Ayaviri 5
2 Macarí 10
3 Nuñoa 9
4 Santa Rosa 4
5 Orurillo 5
8: Moho (2) 1 Huayrapata 2
9: Puno (44)
1 Acora 25
2 Mañazo 2
3 Pichacani 7
4 San Antonio de Esquilachi 4
5 Tiquillaca 3
6 Vilque 3
10:S.A.Putina (16) 1 Ananea 5
2 Putina 6
3 Quilcapunco 5
11: S. Román (6) 1 Cabanillas 4
2 Cabana 2
12: Sandia (4) 1 Quiaca 1
2 Cuyocuyo 1
3 Patambuco 2
TOTAL 54 382
FUENTE: Elaboración propia Equipo Técnico
En el ámbito propuesto (54 distritos), se priorizarán las principales comunidades
con potencialidad en la crianza de alpacas (382 comunidades), involucrando a
11,785 familias con un total de 58,925 persona.
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Figura Nº 01: Área de influencia del proyecto
FUENTE: Oficina demarcación Territorial – GRP 2012
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2.2 Principales Antecedentes del Proyecto
En las dos últimas décadas se han desarrollado diversas iniciativas orientadas al
diagnóstico, planificación y ejecución de actividades por parte de los diferentes
actores e instituciones, preocupados por el desarrollo del sector de los camélidos
domésticos; es así que desde 1991 al 2000 solo se llegó a estandarizar los
criterios técnicos de selección de reproductores (1) , y al 2005 se validó con
resultados positivos la caracterización de rebaño alpaquera, para realizar el
empadre controlado como método de mejoramiento genético a nivel de
comunidades campesinas focalizadas, desarrollados por instituciones públicas
como INIA e instituciones privadas como DESCO.(2)
Desde (2008), diversas instituciones comprometidas con el desarrollo del sector
de camélidos como: DRA, CITE Camélidos, EX CONACS, INIA, SENASA,
DESCO, AVSF, CECOALP, INCAGRO, gobiernos locales (Santa Lucía) y
organizaciones de criadores de alpacas, generaron espacios de análisis y
reflexión, fortaleciendo la Mesa Regional de Trabajo de Camélidos, como
instancia para concertar y promover la integración de las instituciones públicas,
privadas y productores organizados, para generar políticas públicas y líneas de
acción del sector alpaquera; así mismo la institución creada para fomentar el
sector camélidos ( Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos - PECSA), en
los últimos cinco años, desarrollo sus actividades de manera aislada, sin concertar
con los demás actores y no participo en el desarrollo de los siete ejes del plan
estratégico concertado de camélidos sudamericanos de la Región Puno elaborado
en el año 2007(3)
La población afectada materia del estudio son las organizaciones dedicadas a la
crianza de alpacas, la misma que representa su principal y prioritaria actividad que
genera ingresos económicos. La mayor parte de los ingresos de los productores
de la zona alta son generados gracias a la crianza de alpacas lo cual es
complementado por la crianza de llamas y en algunos casos ovinos y vacunos.
Por otra parte, el INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN
AGRARIA menciona que el 85% de la población de alpacas son de propiedad de
pequeños productores (crianza familiar y comunal) con bajos índices de
1 La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991
2 Diagnóstico de la situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú - 2005
3 Diagnóstico del proyecto especial de camélidos sudamericanos del 2002 - 2010
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productividad, el 10% son de propiedad de medianos productores y el 5%
pertenecen a empresas privadas.
2.3 Problema identificado.
El principal problema que se presenta es Bajo valor genético en la producción
de alpacas en la Región Puno, es así que con el trabajo de selección y/o
categorización de reproductores que se ha venido realizando con el proyecto
“Fortalecimiento de Capacidades Productivas Para Mejorar la Competitividad de la
Crianza de Alpacas (Primer Eslabón de la Cadena Productiva) en la Región
Puno”, se ha encontrado únicamente 11 reproductores machos y 74 reproductores
hembras de categoría Superior a nivel de comunidades, lo cual es sumamente
crítico para una población alpaquera de 2’064,010 cabezas a nivel regional asi
mismo un 20% de animales presentan defectos congénitos, esto demuestra la
causa directa de escases de reproductores de probada calidad, teniéndose como
otras causas directas Escasa disponibilidad de alimentos, finalmente Débil
organización y gestión en la comercialización de reproductores con buena
calidad genética; los efectos directos son Oferta de reproductores de baja
calidad genética, los bajos ingresos económicos y Mayor tasa de migración de la
población joven.
También se observa alta intermediación de la fibra que ocasiona precios irrisorios
pagados por los acopiadores minoristas a razón de S/. 5.00 y S/. 7.00 nuevos
soles por libra de fibra huacaya y suri respectivamente, así también la
comercialización de reproductores principalmente machos que son adquiridos ha
razón de S/. 1,000 y S/. 1,400, por cabeza y estos a su vez son comercializados a
razón de S/. 5,000 a S/. 10,000 por cabeza, situación que no justifica ni es
atractivo económicamente para los productores, debido a que los intermediarios
han desarrollado un sistema de trabajo directo con los acopiadores minoristas y
mayoristas, teniendo como efecto final el bajo nivel socioeconómico de la
población dedicada a la crianza de alpacas en la región Puno.
7
2.4 Descripción de la propuesta
El marco técnico y metodológico de Mejoramiento genético de alpacas de esta
alternativa, se basa fundamentalmente en la aplicación combinada de técnicas de
Monta Natural Controlada, Inseminación artificial y transferencia de Embriones
(biotecnología reproductiva); técnicas por excelencia que van a ser usado por la
cría animal para lograr el mejoramiento genético de los caracteres de mayor
importancia económica en la especie alpacuna y al alcance del productor
alpaquera, por cuanto estas han demostrado y han sido favorablemente en otras
especies cuyo principios y fundamentos también pueden ser perfectamente
aplicados en esta especie, siempre y cuando se tenga en cuenta las condiciones
técnicas establecidas; la presente alternativa, permitirá imprimir una mayor
exactitud de intensidad de selección y hacer que aquellos animales de más alto
valor genético dejen una mayor cantidad de genes deseables en la siguiente
generación y así aumentar la frecuencia de genes deseables de la población de
alpacas y por tanto permitir un rápido avance del progreso genético para lo cual se
considera conveniente.
III. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo de la elaboración del estudio de preinversión a nivel de Factibilidad, es
la de: Mayor valor genético en la producción de alpacas en la Región Puno.
Concebido el problema central en relación a las características productivas de
mayor importancia, las causas que lo originan y las consecuencias negativas que
de ello se deriven el objetivo central está orientado a mejorar la calidad genética y
mayor productividad en la crianza de alpacas en la Región de Puno, a fin de
mejorar el bienestar de las familias dedicados a la actividad del sector alpaquera.
Los objetivos específicos que se derivan del estudio de pre inversión a nivel de
Perfil Aprobado, son los siguientes:
a) Mayor transferencia de tecnología para el mejoramiento genético
b) Manejo adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y vegetación)
c) Mayor capacitación para la promoción, protección y comercialización de
reproductores de buena calidad genética.
d) Fortalecidas capacidades en organización y gestión
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IV. MARCO LEGAL Y LINEAMIENTO POLÍTICO
La elaboración del estudio está enmarcada en el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), y se realizará a nivel de Factibilidad, siguiendo la guía
metodológica para tal fin.
Se tomará en consideración obligatoriamente y estrictamente los aspectos
siguientes:
4.1 Marco normativo.
Ley Nº 28846 – Ley para el fortalecimiento de cadenas productivas
conglomerados.
Ley Nº 27783- Ley de Bases de Descentralizados.
Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Decreto Legislativo Nº 1017- Ley de Contrataciones del Estado.
Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091, y Decreto Supremo Nº 102 - 2007- EF.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificado
por el Decreto Supremo Nº 038 - 2009 – EF; leyes emanadas por el MEF y
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por
Resolución Directoral Nº 002 – 2009 – EF/68.01. Directiva general del SNIP.
D.S.Nº 184-2008-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ley Nº 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; modificada por
las Leyes 28522, Nº 28802 y el D. L. Nº 1001, normas reglamentarias y
complementarias.
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF. Que prueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Resolución directoral Nº 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 001-
2011-EF/68.01- Directiva General del sistema Nacional de Inversión Pública.
4.2 Guía Metodológica
Pautas metodológicas para la incorporación del riesgo de desastre en los
proyectos de inversión pública
Pautas para la formulación de Proyectos de Inversión orientados a mejorar la
competitividad de cadenas productivas y protocolo para la evaluación de
proyectos de Inversión Pública (R.D. Nº 005-2008-EF/68.01).
Guía general de Identificación, formulación y Evaluación Social de Proyectos
de Inversión Publica a nivel de Factibilidad.
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Anexo SNIP-07: Contenido mínimo del estudio a nivel de Factibilidad.
(Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N°
003-2011-EF/68.01
V. EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES QUE SE NECESITA PARA ANALIZAR
Y ESTRUCTURAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
El equipo mínimo de profesionales para analizar y estructurar el proyecto se
presenta en el cuadro Nº 02, quienes tienen que asumir roles y funciones en el
proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto.
Cuadro Nº 02: Equipo profesional mínimo requerido para elaborar
Estudio a nivel de Factibilidad
DETALLES UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL 10
JEFE DE PROYECTO Persona 1
EXPERTO EN GENETICA Persona 1
INGENIERO AGRÍCOLA Persona 1
INGENIERO AGRÓNOMO Persona 1
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACION Persona 1
ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 2
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Persona 1
ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Persona 1
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS RURALES (ABOGADO O SOCIOLOGO) . Persona 1
A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR 1
ASISTENTE DE PROYECTO Persona 1
TOTAL 11
Elaboración: PECSA.
A continuación se señala los roles y funciones de los especialistas, personal de
apoyo, técnico y auxiliar que participará en la formulación del estudio de pre
inversión a nivel de Factibilidad, el mismo que se detalla a continuación:
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL.- El personal profesional cumplirá con los
siguientes roles y funciones:
Formular el estudio de preinversión a nivel de Factibilidad.
Elaborar la identificación del proyecto, con información primaria y de manera
detallada.
Elaborar la formulación del proyecto.
Plantear el dimensionamiento del proyecto.
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Evaluar la rentabilidad social del proyecto.
Realizar el estudio y evaluación del impacto ambiental (a nivel detallado).
Preparar las encuestas para profundizar el estudio, con información primaria,
a fin de consolidar el diagnóstico del proyecto.
Miscelánea fotográfica de la situación actual del proyecto.
Actas de compromiso, operación y mantenimiento, aporte de mano de obra
no calificada o insumos y materiales y otros documentos sustentatorios.
Levantamiento de observaciones.
Realizar y plantear los parámetros productivos de la alpaca y/o crianza.
Plantear los aspectos técnicos estructura del mejoramiento genético,
producción, generación de valor agregado primario y gestión organizacional.
Implementar los supuestos, medios e indicadores necesarios para la
elaboración de la matriz de marco lógico.
Realizar cotizaciones de precios de los materiales e insumos a requerir en el
proyecto en caso de mobiliario y/o equipamiento -Alternativa seleccionada.
Realizar la planilla de metrados, análisis de costos unitarios, precios y
cantidad de insumos requeridos (Alternativa seleccionada).
Estructurar y consolidar el presupuesto del proyecto (Costo Directo e Indirecto
de cada uno de los componentes – Alternativa 01 y 02).
Realizar el cronograma de actividades (Alternativa seleccionada).
Formular planes de capacitación y asistencia técnica
Plantear los términos de referencia y el perfil profesional del equipo técnico de
todo el proyecto.
A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR.-
El personal de apoyo técnico y auxiliar, cumplirá los siguientes roles y funciones:
Apoyar en la cotización de los bienes y servicios a ser adquiridos por el
Proyecto.
Responsable de la gestión documentaria del proyecto
Consolidar información referida a los beneficiarios del proyecto a nivel de la
región de Puno
Encargada del manejo presupuestario del proyecto en coordinación con el
responsable del proyecto
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El Jefe de Proyecto, deberá presentar obligatoriamente una versión completa del
proyecto de inversión pública a nivel de Factibilidad, en CD conteniendo la
siguiente información: Word (Perfil y Resumen Ejecutivo), Excel (Proyección de la
población beneficiaria, Oferta, Demanda, Costo de Operación y Mantenimiento,
Costo de Inversión, Flujo de Caja, Evaluación C/E ó C/B, Análisis de Sensibilidad
y Cronograma de Ejecución (% de Avance) Física y Financiera, Análisis de Costos
Unitarios, Precios y Cantidades de Insumos Requeridos, Cronograma de
Actividades y Otros software necesarios para el calculo correcto del presupuesto a
intervenir.
VI. PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DEBERÁN DESARROLLAR DURANTE
EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
Debido a la magnitud del proyecto, el tiempo de la elaboración del estudio de
preinversión será como máximo de 02 meses, (60 días calendario), dándose como
inicio al día siguiente de la entrega de los Términos de Referencia, al Jefe de
Proyecto y dándose la culminación a los 60 días calendario.
Principalmente en esta etapa la información es ajustada una vez que el estudio ha
sido desarrollado.
a) Identificación.- En la fase de Identificación con la ayuda de los instrumentos
de recolección de datos (observación directa, entrevista, encuestas,
recopilación de datos de fuentes secundarias y otros), se espera profundizar el
estudio en la fase de Identificación de manera que se tenga una mejor
apreciación del problema, sus causa y efectos, considerando posibles hechos
o acontecimientos de vulnerabilidad que se hayan suscitado en la zona donde
se pretende desarrollar el proyecto; es prioritario tener en consideración el
planteamiento de alternativas de solución al problema, debiéndose consolidar
el equipo de profesionales que garantice una apropiada solución al problema
identificado.
b) Formulación.- Se reforzará el estudio de la demanda, así como la oferta en
base a la determinación de la población actual y los servicios existentes en los
escenarios con y sin proyecto, al mismo tiempo la situación actual a fin de
determinar el dimensionamiento del proyecto, en base a ello tener una mejor
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determinación de la brecha entre la oferta y la demanda del servicio a brindar
por el proyecto.
c) Evaluación.- Se detallará la evaluación social del proyecto, aplicando los
factores de corrección establecidos para cada insumo, bienes y servicios, así
mismo se determinará la metodología a utilizar Costo Efectividad (C/E) ó
Costo Beneficio (C/B), determinando los parámetros de análisis de los
beneficios, la viabilidad técnica, económica, social, ambiental, e institucional
que serán determinantes para decidir la conveniencia del proyecto.
6.1.- Participación del equipo técnico en la elaboración del perfil de proyecto
El plazo de ejecución del estudio de pre inversión es de dos meses (60 días), el
detalle de los coeficientes de participación por el personal especialista, apoyo,
técnico y auxiliar se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 03: Cantidad y coeficiente de participación del personal
especialista, apoyo, técnico y auxiliar
DETALLES UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COEF. PART (MES)
A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL 10
JEFE DE PROYECTO Persona 1 2
EXPERTO EN GENETICA Persona 1 2
INGENIERO AGRÍCOLA Persona 1 2
INGENIERO AGRÓNOMO Persona 1 2
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACION Persona 1 1
ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 2 2
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Persona 1 1
ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Persona 1 2
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS RURALES (ABOGADO O SOCIOLOGO) Persona 1 2
A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR 1
ASISTENTE DE PROYECTO Persona 1 2
TOTAL 11 Elaboración: PECSA.
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6.2.- Instrumentos de apoyo, recopilación y fuentes de información a revisar a
fin de consolidar el estudio a nivel de Factibilidad
Instrumentos de Apoyo.- Formato de campo (fichas de encuesta a beneficiarios
y entrevista a autoridades locales), formato de gabinete, Matriz de valoración,
Matriz de Leopold, programas computacionales (S10, AUTOCAD, ArchiCAD,
Microsoft proyect, etc.) y otros instrumentos.
Fuentes de Información.- Censos Nacionales: XI de población y VI de vivienda
2007 - INEl, encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, Planes de Desarrollo
Concertado, mapas de potencialidades productiva, compendios estadísticos y
otras fuentes de información a revisar.
Enfoques Metodológicos.- El diagnóstico será ampliado en base a información
primaria obtenida a nivel de encuestas y entrevistas se desarrollará bajo los
conceptos de participativo, socialización, lluvia de ideas, mapas, opiniones y otros,
mientras la determinación de la demanda y oferta estará condicionado al estudio
de mercado, dimensionamiento (brechas existentes) y la evaluación aplicará la
metodología costo-beneficio para determinar la rentabilidad económica y social.
VII. CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD
El estudio a nivel de factibilidad
Con la finalidad de profundizar el estudio de pre inversión, se analizará varias
alternativas de solución al problema identificado, de manera se determine la
mejor alternativa de solución, tanto técnica y económica. Por lo que se
considerará la evaluación de dos alternativas de inversión como mínimo. Estas
alternativas planteadas mostrarán relación con el objetivo central y armonizarán
con las condiciones físicas, técnicas y tecnológicas para llevarse a cabo la
implementación del proyecto en las zonas alto andinas de la región Puno. El
estudio de pre-inversión debe profundizar por su tipología la selección de
tecnologías, localización, tamaño y momento de inversión, que permitan un mejor
dimensionamiento del proyecto y de sus componentes, debiendo enmarcarse en
el Anexo SNIP 07 de la Directiva General del SNIP, aprobado mediante la
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
El estudio de pre-inversión a nivel de factibilidad deberá formularse de acuerdo al
siguiente esquema:
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1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Financiamiento del PIP
M. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localización
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4. Participación de los involucrados
2.5. Marco de referencia
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.2. Objetivos del proyecto
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2. Análisis de la demanda
4.3. Análisis de la oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Análisis técnico del PIP
4.6. Costos a precios de mercado
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4.7. Evaluación Social
4.8. Evaluación Privada
4.9. Análisis de Sensibilidad
4.10. Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP
4.11. Análisis de Sostenibilidad
4.12. Impacto ambiental
4.13. Organización y Gestión
4.14. Plan de Implementación
4.15. Financiamiento
4.16. Matriz del marco lógico del proyecto
4.17. Línea de Base para evaluación ex-post de impactos
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. ANEXOS
Están referidos a incluir la información que sustenta o detalle algunos de los
puntos considerados en el estudio a nivel de factibilidad.
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COEF. PART
(MES)
PRECIO
UNITARIOSUB TOTAL TOTAL
A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 59,400.00
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL 50,400.00 56,400.00
JEFE DE PROYECTO Persona 1.00 2.00 3,600.00 7,200.00 7,200.00
EXPERTO EN GENETICA Y CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 1.00 2.00 3,600.00 7,200.00 7,200.00
INGENIERO AGRÍCOLA Persona 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00
INGENIERO AGRÓNOMO Persona 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALZAICION Persona 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 2.00 2.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Persona 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Persona 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE TERRENOS
RURALES. Persona1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00
A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR 3,000.00 3,000.00
ASISTENTE DE PROYECTO Persona 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00
B.- REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 11,033.00
B.1.- ÚTILES DE ESCRITORIO 633.00
Papel bond A4 - 75g. Millar 4.00 28.00 112.00 112.00
Papel bond tamaño ocho oficios Ciento 0.50 18.00 9.00 9.00
Lapicero azul, negro y rojo Unidad 24.00 2.00 48.00 48.00
Corrector líquido (tipo lapicero) Unidad 2.00 4.00 8.00 8.00
Archivador palanca Unidad 8.00 25.00 200.00 200.00
Tablero de campo Unidad 4.00 4.00 16.00 16.00
Toner impresora Unidad 1.00 240.00 240.00 240.00
B.2.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,600.00
Gasolina Galón 400.00 14.00 5,600.00 5,600.00
B.3.- SERVICIOS 4,800.00
Alquiler de camioneta Unidad 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicio de fotocopiado y anillados Global 1.00 800.00 800.00 800.00
COSTO TOTAL (A + B) 70,433.00
DETALLES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (02 MESES)
CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDA
4 PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A
NIVEL DE FACTIBILIDAD
El presupuesto asignado para la elaboración del proyecto es de S/. 70,433.00
(Setenta mil cuatrocientos treinta y tres con 00/100 nuevos soles). La estructura de
costos del estudio ha sido estimada en base al equipo técnico mínimo requerido, así
mismo a los bienes y servicios, lo cual se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 04: Presupuesto total requerido para elaborar el estudio.
Elaboración: PECSA.
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5 PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO.
El personal profesional (especialistas), personal de apoyo, técnico y auxiliar, deberá cumplir con los siguientes perfiles profesionales:
Cuadro N° 05 Perfil profesional del equipo técnico CARGO PROFESIÒN Funciones PERFIL TIEMPO
REQUERIDO
Jefe de Proyecto Ingeniero Zootecnista,
M.V.Z O a fin.
Responsable del equipo Técnico formulador del PIP , en los aspectos técnicos y administrativos Experiencia mínima de 05 años en el ejercicio de la
profesión, conocimiento de la administración pública y
haber participado en elaboración de estudios y/o
ejecución de proyectos similares.
60 DIAS
Experto en Genética Ingeniero Zootecnista o
MVZ
Encargado del Planteamiento y Desarrollo de la Propuesta genética del Mejoramiento genético de las alpacas en el COMPONENTE I : MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO , de las siguientes actividades : Mapeo de la calidad de Fibra, Elaboración de Plan Regional de Mejora Genética en alpacas, Implementación y operatividad de 02 Núcleos Elites de Reproductores, Fortalecimiento y Promoción del banco de germoplasma de alpacas de color (Huacaya y Suri), Implementación de un Centro de Evaluación Genética en Camélidos, Implementación y operatividad de 01 Modulo de Laboratorio de Análisis de Fibra (OFDA 2000), Implementación y funcionamiento de Centro de Producción de Reproductores (CPR)
Experto en mejoramiento genético de alpacas,
conocimiento y uso de equipos específicos para
mejoramiento genético. Acreditar 10 años en el ejercicio
de la profesión y acciones de mejoramiento genético en
alpacas. 60 DIAS
Ingeniero Agrícola Ingeniero Agrícola
Responsable de los estudio a detalle del COMPONENTE II : MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y VEGETACIÓN) de las siguientes actividades : Capacitación en gestión del agua, Instalación de Módulos demostrativos, artesanales de represamiento de agua, Instalación de Módulos demostrativos artesanales de reservorio del agua, Implementación de módulos demostrativo de espejos de agua, Implementación de Módulos demostrativos de riego. Incluye ubicación y planos.
Experiencia en diseño de infraestructura productiva en
camélidos y recurso hídrico. Acreditar 05 años en el
ejercicio de la profesión y haber participado en
proyectos similares
60 DIAS
Ingeniero Agrónomo Ingeniero Agrónomo
Responsable de los estudio a detalle del COMPONENTE II : MANEJO ADECUADO DE LOS
RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y VEGETACIÓN) de las siguientes actividades :
Asistencia técnica, Evaluación Agrostoedafologica de las praderas altoandinas, Implementación de
Módulos demostrativos de manejo de Praderas Naturales, Instalación de Módulos demostrativo de
Pastos Cultivados con cerco, Fortalecimiento de organizaciones para el manejo y gestión del agua,
Capacitación en gestión de Recursos Naturales y recuperación de los pastos Naturales.
Experiencia en estudio de suelos, manejo y
mejoramiento de praderas naturales, elaboración de
especificaciones técnicas. Acreditar 05 años en el
ejercicio de la profesión y haber participado en
proyectos similares.
60 DIAS
Especialista en
Organización y
Comercialización
Ingeniero Economista, Ing
Agrónomo u otro
profesional afín
Responsable del desarrollo a detalle del COMPONENTE III : MAYOR CAPACITACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REPRODUCTORES DE BUENA CALIDAD GENÉTICA Y IV FORTALECIDAS CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. De las siguientes actividades: Sensibilización para la oferta asociativa y comercial de la Fibra, Capacitación en esquila y manejo de la fibra de alpaca, Implementación de Sistema de Información para toma de decisiones en venta de fibra y reproductores, Módulos demostrativos de oferta de reproductores con certificación de evaluación genética regional. Promoción y acompañamiento de la venta
organizada de reproductores.
Experiencia en estudios de generación de valor
agregado en fibra de alpaca y/o similares, elaboración
de especificaciones técnicas. Acreditar 05 años en el
ejercicio de la profesión y haber participado en
proyectos similares. 30 DIAS
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Capacitación en Asociatividad para el Mejoramiento Genético, Fortalecimiento de la Institucionalidad Mesa de Camélidos, Promoción de Organización Regional de Alpacas para la sostenibilidad del mejoramiento genético
Especialista en crianza
de camélidos
Médico Veterinario y
Zootecnista
Encargado del Planteamiento y Desarrollo de la Propuesta genética del Mejoramiento genético de las alpacas en el COMPONENTE I : MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO , de las siguientes actividades : Fortalecimiento de Servicios de Registros Genealógicos de la Alpaca a nivel regional, Capacitación y Acompañamiento de Unidades Productivas, Capacitación especializada de Recurso Humano para Mejoramiento genético de la Alpaca, Pasantía Especializada Recurso Humano para Mejoramiento genético de la Alpaca, Prevención de enfermedades sanitarias de incidencia económica Enterotoxemia, Capacitación de la Técnica del Empadre Controlado, Implementación de módulos de manejo de empadre controlado, Capacitación y Formación de Extensionistas Alpaqueros (planteleros), Asistencia técnica a productores.
Experiencia en propuestas de tecnología en procesos
productivos. Acreditar 05 años en el ejercicio de la
profesión y haber participado en proyectos similares.
60 DIAS
Especialista en estudio
de impacto ambiental
Ing. Ambiental u otro
profesional a fin
Responsable de las gestiones ante la Gerencia regional de Recursos Naturales respecto a al
Estudio de Impacto ambiental
Experiencia en estudios de impacto ambiental,
aplicados a proyectos de mejora genética. Acreditar
mínimo 03 años de experiencia.
30 DIAS
Especialista en
formulación de
proyectos
Ingeniero Economista u
otro profesional a fin
Formular el estudio de preinversión a nivel de Factibilidad, Realizar cotizaciones de precios de los
materiales e insumos a requerir en el proyecto en caso de mobiliario y/o equipamiento -Alternativa
seleccionada, Estructurar y consolidar el presupuesto del proyecto (Costo Directo e Indirecto de
cada uno de los componentes – Alternativa 01 y 02), Realizar la planilla de metrados, análisis de
costos unitarios, precios y cantidad de insumos requeridos (Alternativa seleccionada).
Experiencia en la formulación de proyectos productivos
en el marco del SNIP. Acreditar 04 proyectos
elaborados y experiencia mínimo 05 años.
60 DIAS
Especialista en
saneamiento de legal
de rurales, actas de
compromiso y
convenios con
gobiernos locales.
Abogado o Sociólogo
Responsable del planteamiento y mecanismo de convenio (u otro) con las organizaciones de
productores alpaqueros, Municipios distritales e instituciones públicas y privadas para la
implementación del proyecto a nivel de campo en los 54 distritos .
Experiencia en propuestas técnicas legales, suscripción
de convenios interinstitucionales para proyectos
productivos y otros de formalidad en asuntos
productivos. Acreditar mínimo 05 años de experiencia. 60DIAS
Elaboración: PECSA.
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6 FORMAS DE PAGO
La forma de pago se realizará en dos (02) partidas, aplicados al 50% durante la
elaboración del estudio (hasta la presentación final) y 50% restante, cuando se
OTORGUE CONFORMIDAD y/o SE DECLARE VIABLE el estudio presentado
por la Unidad Orgánica competente, según el cuadro siguiente:
Cuadro N° 06: Mecanismo de pagos
ETAPAS PAGOS POR PARTIDAS
1º PAGO A la presentación del primer documento del estudio a nivel de Factibilidad (Informe N° 01).
2º PAGO A la presentación y declaración de viabilidad del proyecto a nivel de Factibilidad (Informe N°
02 – Informe de la OPI).
El último pago deberá realizarse a la conformidad y/o declaración de viabilidad del
estudio a nivel de Factibilidad por la Unidad Orgánica competente, conformidad
que estará condicionado al informe del evaluador del proyecto, pago que asciende
al 50% del total pactado.
SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD DEL ESTUDIO
De existir observaciones al estudio presentado, se concederá un plazo prudencial
según su complejidad para realizar el levantamiento y subsanación de
observaciones, el mismo que no podrá ser menor de diez (10) ni mayor a quince
(15) días calendarios y se contará a partir de la recepción de las observaciones
por la parte técnica.
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN
La supervisión del presente estudio de pre-inversión a nivel de Factibilidad, estará
a cargo del Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos y/o por la persona
a quien delegara ésta función.
7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento del estudio, será con cargo al presupuesto institucional 2013 del
Gobierno Regional Puno, bajo la modalidad de ejecución de Administración
Directa.
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.- Plan de Trabajo1.1.- Contratación del equipo técnico
1.2.- Reunión de socialización del proyecto y planteamiento de la estratégia de trabajo
1.3..- Planificación elaboración de herramientas de trabajo (encuestas, directivas, protocolos y otros)
2.- Etapa de Identificación2.1.- Acopio de información primaria y secundaria en la región
2.2.- Diagnóstico de la situación actual (ajuste)
2.3.- Sistematización y consolidación de información
2.4.- Firma de acuerdos con organizaciones y municipalidades distritales
2.4.1.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Azángaro
2.4.2.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Carabaya
2.4.3.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Chucuito
2.4.4.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de El Collao
2.4.5.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Huancané
2.4.6.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Lampa
2.4.7.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Melgar
2.4.8.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Moho
2.4.9.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Puno
2.4.10.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de San Antonio de Putina
2.4.11.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de San Román
2.4.12- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Sandia
2.5.- Definición y desarrollo del problema y sus causas
2.6.- Definición de objetivos
2.7.- Determinación de alternativas de solución y su desarrollo
2.8.- Redacción del documento a nivel de factibilidad
3.- Etapa de Formulación y Evaluación3.1.- Acopio de información económica secundaria
3.2.- Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.3.- Análisis de la Demanda, Oferta y balance Oferta/Demanda
3.4.- Evaluación económica - social
3.5.- Planteamiento técnico y desarrollo a detalle de la alternativa seleccionada
3.6.- Estructura de costos
3.7.- Análisis de sensibilidad
3.8.- Análisis de sostenibilidad
3.9.- Evaluación del impacto ambiental
3.10.- Marco Lógico (trabajo en equipo)
3.11.- Redacción del documento
3.12.- Levantamiento de observaciones
4.- Aprobación del estudio
HORIZONTE DE FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDADACTIVIDADES
MES I MES II
Cuadro Nº 07: Cronograma de actividades.
Elaboración: PECSA.
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