H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Representacion legal del AyuntamientoPrograma: Fecha: 23/01/2017

Costo del Programa:01/01/2016 30/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

2,385,616.41

MATRIZ DE INDICADORES

Representar al ayuntamiento mediante actos jurídicos de

diversa índole apegados a derecho.

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Representación juridica AnualNombre: Periodo:

Conclusión de todos y cada uno de los juicios promovidos en

contra del ayuntamiento, con sentencia favorable y sin perdida

patrimonial para el ayuntamiento.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

expedientes formados y relación de los mismos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 AUMENTO DE

PARTES DE

ACCIDENTE DE

DAÑOS AL

AYUNTAMIENTO

Primer trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 AUMENTO

DEBIDO A DAÑOS

OCASIONADOS AL

AYUNTAMIENTO

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 DISMINUCIÓN DE

QUERELLAS

PRESENTADAS

POR DAÑOS AL

AYUNTAMIENTO

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 programado hasta el

cuarto trimestre

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00 programado hasta el

cuarto trimestre

Tercer Trimestre -

Septiembre

cuarto trimestre

Cuarto Trimestre -

Octubre

cuarto trimestre

Cuarto Trimestre -

Noviembre

cuarto trimestre

Cuarto Trimestre -

Diciembre

4.00 44.00 100.00% Aceptable 44.00 total de actividades

anuales

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Hoja: 1 de: 12

concluir los Juicios promovidos en contra del ayuntamiento, de

manera favorable

Propósito

Recurso de RevisiónObjetivo: Unidad de Medida:

Recursos de revision TrimestralNombre: Periodo:

Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Expedientes formados con la queja o recurso interpuesto EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Primer trimestre - Enero 4.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ

RECURSO

ALGUNO

Primer trimestre -

2.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ

RECURSO

ALGUNO

Primer trimestre -

Febrero

4.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ

RECURSO

ALGUNO

Segundo Trimestre -

4.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00

Segundo Trimestre -

3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00

Segundo Trimestre -

2.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIO CON

LA META DE

RECURSOS

PROMOVIDOS

Tercer Trimestre -

Agosto

3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIO

RECURSO

ALGUNO

Tercer Trimestre -

Septiembre

2.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIO

RECURSO

ALGUNO

Cuarto Trimestre -

Octubre

3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO

RECURSO, POR

ESO NO SE

CUMPLIÓ CON

LAS METAS

PROGRAMADAS

Cuarto Trimestre -

Noviembre

2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO

RECURSO, POR

ESO NO SE

CUMPLIÓ CON

LAS METAS

PROGRAMADAS

Cuarto Trimestre -

Diciembre

2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO

RECURSO, POR

ESO NO SE

CUMPLIO CON LA

PROGRAMADA

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Crítico

23.08%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Todo acto jurídico realizado de manera eficaz.

Componente [1]

AsesoríaObjetivo: Unidad de Medida:

Asesorias jurídicas atendidas TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Hoja: 2 de: 12

formatos elaborados con datos personales de las personas a

las que se les brinda la asesoría solicitada

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 125.00% Crítico 25.00 INCREMENTO DE

PERSONAS

ASESORADAS

Primer trimestre -

15.00 30.00 73.33% Con riesgo 22.00 INCREMENTO DE

PERSONAS

ASESORADAS

Primer trimestre -

Febrero

15.00 20.00 130.00% Crítico 26.00 INCREMENTO DE

PERSONAS

ASESORADAS

Segundo Trimestre -

20.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00

Segundo Trimestre -

15.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00

Segundo Trimestre -

13.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00

Tercer Trimestre - Julio 20.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00 SE CUMPLIÓ CON

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Agosto

15.00 36.00 100.00% Aceptable 36.00 SE CUMPLIO CON

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Octubre

ASESORIAS

PROGRAMADAS

Cuarto Trimestre -

Noviembre

ASESORIAS

PROGRAMADAS

Cuarto Trimestre -

Diciembre

15.00 15.00 73.33% Con riesgo 11.00 DISMINUCION DE

ASESORÍAS

PROGRAMADAS

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Con riesgo

189.00

276.00

294.00

106.52%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Elaboración y revision de contratos solicitados por las distintas

dependencias municipales

Actividad [1.1]

ContratoObjetivo: Unidad de Medida:

Contratos elaborados y revisados TrimestralNombre: Periodo:

Copia simples de contratos recopilados revisados y elaborados

por personal de la coordinación jurídica

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 12

Primer trimestre - Enero 10.00 5.00 20.00% Crítico 1.00 DISMINUCIÓN DE

SOLICITUDES DE

CONTRATOS A

REVISION

Primer trimestre -

5.00 20.00 140.00% Crítico 28.00 EXCESO DE

SOLICITUDES DE

CONTRATOS

ELABORACION

Primer trimestre -

Febrero

5.00 5.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO

REVISIÓN ALGUNA

DE CONTRATOS

Segundo Trimestre -

8.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

6.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

5.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00

Tercer Trimestre - Julio 8.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO

CONTRATO

ALGUNO

Tercer Trimestre -

Agosto

5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO

CONTRATO

ALGUNO

Tercer Trimestre -

Septiembre

5.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIÓ CON

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Octubre

6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO NI

REVISO

CONTRATO

ALGUNO

Cuarto Trimestre -

Noviembre

6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO NI

REVISO

CONTRATO

ALGUNO

Cuarto Trimestre -

Diciembre

5.00 5.00 120.00% Fuera de Parametros 6.00 AUMENTO, META

PROGRAMADA

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

76.47%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Elaboracion y revisión de convenios solicitados por las distintas

Actividad [1.2]

ConvenioObjetivo: Unidad de Medida:

Convenios realizados y revisados TrimestralNombre: Periodo:

Copias simples de los convenios revisados y realizados EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 12

Primer trimestre - Enero 10.00 2.00 50.00% Fuera de Parametros 1.00 BAJAS

SOLICITUDES DE

CONVENIOS PARA

REVISION

Primer trimestre -

7.00 4.00 75.00% Aceptable 3.00 BAJA SOLICITUD

DE CONVENIOS

PARA SU

REVISION

Primer trimestre -

Febrero

8.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 BAJA SOLICITUD

DE CONVENIOS

PARA SU

REVISION

Segundo Trimestre -

8.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00

Segundo Trimestre -

8.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00

Segundo Trimestre -

8.00 0.00 0.00% 0.00

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Septiembre

7.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZÓ

NINGUNA

REVISIÓN DE

CONVENIOS

Cuarto Trimestre -

Octubre

8.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO

REVISIÓN DE

CONVENIOS

Cuarto Trimestre -

Noviembre

8.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO

REVISIÓN DE

CONVENIOS

Cuarto Trimestre -

Diciembre

6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO

REVISIÓN DE

CONVENIOS

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Crítico

46.67%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Comparecencia en tiempo y forma a todas y cada una de las

audiencias programadas ante los diversos juzgados y

tribunales

Actividad [1.3]

AsistenciaObjetivo: Unidad de Medida:

Audiencias atencidas TrimestralNombre: Periodo:

constancias de audiencias asistidas ante los diversos juzgados

y tribunales tribunales

Hoja: 5 de: 12

Primer trimestre - Enero 8.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 INCREMENTO

AUDIENCIAS

PROGRAMADAS

Primer trimestre -

4.00 6.00 116.67% Fuera de Parametros 7.00 INCREMENTO DE

AUDIENCIAS

PROGRAMADAS

Primer trimestre -

Febrero

8.00 4.00 75.00% Aceptable 3.00 DISMINUCION DE

AUDIENCIAS

PROGRAMADAS

Segundo Trimestre -

8.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00

Segundo Trimestre -

6.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00

Segundo Trimestre -

5.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Octubre

8.00 8.00 87.50% Aceptable 7.00 DISMINUCIÓN DE

AUDIENCIAS

PROGRAMADAS

Cuarto Trimestre -

Noviembre

AUDIENCIAS, SE

INCREMENTARON

LA METAS

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Diciembre

AUDIENCIAS, SE

INCREMENTO LA

PROGRAMADA

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

104.11%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Contestación en tiempo y forma todas y cada una de las

demandas promovidas en contra del ayuntamiento

Actividad [1.4]

DemandaObjetivo: Unidad de Medida:

Demandas contestadas TrimestralNombre: Periodo:

Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las

diversas demandas promovidas

GestionDefinición: Tipo de Indicador:

Relación actualizada de expedientes formados derivadas de las

demandas promovidas

Hoja: 6 de: 12

Primer trimestre - Enero 10.00 5.00 80.00% Aceptable 4.00 BAJO EL NUMERO

DE DEMANDAS

PROMOVIDAS EN

CONTRA DEL

AYUNTANMIENTO

Primer trimestre -

5.00 5.00 80.00% Aceptable 4.00 BAJO EL NUMERO

DE DEMANDAS

PROMOVIDAS EN

CONTRA DEL

AYUNTAMIENTO

Primer trimestre -

Febrero

5.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 INCREMENTO

NUMERO DE

DEMANDAS

PROMOVIDAS EN

CONTRA DEL

AYUNTAMIENTO

Segundo Trimestre -

8.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00

Segundo Trimestre -

7.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00

Segundo Trimestre -

4.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00

Tercer Trimestre - Julio 8.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ

DEMANDA

ALGUNA

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

Cuarto Trimestre -

Octubre

8.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 POR

DISMINUCIÓN DE

DEMANDAS, NO

SE CUMPLIÓ CON

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Noviembre

5.00 5.00 0.00% Crítico 0.00 POR

DISMINUCIÓN DE

DEMANDAS, NO

SE CUMPLIÓ CON

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Diciembre

4.00 4.00 25.00% Crítico 1.00 POR

DISMINUCIÓN DE

DEMANDAS, NO

SE CUMPLIÓ CON

LA META

PROGRAMADA

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

67.86%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Contestación a requerimientos solicitados por juzgados y

tribunales en tiempo y forma

Actividad [1.5]

RequerimientoObjetivo: Unidad de Medida:

Requrimientos atendidos TrimestralNombre: Periodo:

Constancias en expedientes de cada uno de los requerimientos

solicitados por diversas autoridades

Hoja: 7 de: 12

Primer trimestre - Enero 20.00 6.00 116.67% Fuera de Parametros 7.00 DISMINUYO EL

NUMERO DE

REQUERIMIENTO

S SOLICITADOS

POR TRIBUNALES

Primer trimestre -

10.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 DISMINUYO EL

NUMERO DE

REQUERIMIENTO

S SOLICITADOS

POR TRIBUNALES

Primer trimestre -

Febrero

10.00 4.00 50.00% Fuera de Parametros 2.00 DISMINUYO EL

NUMERO DE

REQUERIMIENTO

S SOLICITADOS

POR TRIBUNALES

Segundo Trimestre -

15.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00

Segundo Trimestre -

14.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00

Segundo Trimestre -

10.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00

LA META

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

Cuarto Trimestre -

Octubre

15.00 15.00 20.00% Crítico 3.00 DISMINUCIÓN DE

REQUERIMIENTO

S PROGRAMADOS

Cuarto Trimestre -

Noviembre

REQUERIMIENTO

S PROGRAMADOS

Cuarto Trimestre -

Diciembre

10.00 10.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO

REQUERIMIENTO

S, NO SE CUMPLIÓ

CON LA META

PROGRAMADA

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

154.00

54.93%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones

programadas en hora y día establecidos

Actividad [1.6]

ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:

Reuniones atendidas TrimestralNombre: Periodo:

Asistir a todas y cada una de la reuniones programadas en

tiempo y forma

GestionDefinición: Tipo de Indicador:

oficios de todas y cada una de las reuniones programadas EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 8 de: 12

Primer trimestre - Enero 20.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 DISMINUCIÓN DE

REUNIONES

PROGRAMADAS

Primer trimestre -

NUMERO DE

REUNIONES

PROGRAMADAS

Primer trimestre -

Febrero

10.00 15.00 86.67% Aceptable 13.00 INCREMENTO

NUMERO DE

REUNIONES

PROGRAMADAS

Segundo Trimestre -

15.00 8.00 100.00% Aceptable 8.00

Segundo Trimestre -

14.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00

Segundo Trimestre -

10.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00

LA META

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

Cuarto Trimestre -

Octubre

REUNIONES

PROGRAMADAS

Cuarto Trimestre -

Noviembre

REUNIONES

PROGRAMADAS

Cuarto Trimestre -

Diciembre

REUNIONES

PRORAMADAS

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

154.00

111.00

67.57%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Contestación en tiempo y forma de todas y cada uno de las

opiniones juridicas solicitadas por las distintas dependencias

municiapales

Actividad [1.7]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

Opiniones y /o Dictámenes realizados TrimestralNombre: Periodo:

copias simples con sello de recibido entregados a las diversas

Hoja: 9 de: 12

Primer trimestre - Enero 18.00 14.00 85.71% Aceptable 12.00 DISMINUCIÓN DE

OPINIONES

JURIDICAS

EMITIDAS

Primer trimestre -

OPINIONES

JURÍDICAS

EMITIDAS

Primer trimestre -

Febrero

18.00 14.00 92.86% Aceptable 13.00 DISMINUCIÓN DE

OPINIONES

JURÍDICAS

EMITIDAS

Segundo Trimestre -

18.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00

Segundo Trimestre -

16.00 13.00 100.00% Aceptable 13.00

Segundo Trimestre -

15.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Octubre

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Noviembre

16.00 16.00 81.25% Aceptable 13.00 HUBO

DISMINUCION, NO

SE CUMPLIÓ CON

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Diciembre

15.00 15.00 113.33% Fuera de Parametros 17.00 INCREMENTO

CON LA META

PROGRAMADA

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

194.00

168.00

166.00

98.81%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Contestación de todos y cada uno de los informes previos y

justificados derivados de los diversos amparos recibidos

Actividad [1.8]

ExpedienteObjetivo: Unidad de Medida:

Informes previos y justificados TrimestralNombre: Periodo:

Expedientes y constancias de los informes presentados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 10 de: 12

Primer trimestre - Enero 20.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 DISMINUYO EL

NUMERO DE

AMPAROS

RECIBIDOS

Primer trimestre -

NUMERO DE

AMPAROS

RECIBIDOS

Primer trimestre -

Febrero

NUMERO DE

AMPAROS

RECIBIDOS

Segundo Trimestre -

20.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00

Segundo Trimestre -

15.00 18.00 100.00% Aceptable 18.00

Segundo Trimestre -

13.00 21.00 100.00% Aceptable 21.00

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Octubre

18.00 18.00 66.67% Con riesgo 12.00 HUBO

DISMINUCIÓN EN

AMPARO

RECIBIDO

Cuarto Trimestre -

Noviembre

16.00 16.00 62.50% Fuera de Parametros 10.00 HUBO

DISMINUCIÓN DE

AMPARO

Cuarto Trimestre -

Diciembre

10.00 10.00 10.00% Crítico 1.00 HUBO

DISMINUCIÓN DE

AMPARO

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

188.00

155.00

133.00

85.81%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Realización y presentación de escritos diversos en tiempo y

forma ante los diversos juzgados, tribunales y ministerio publico

y otros.

Actividad [1.9]

PresentaciónObjetivo: Unidad de Medida:

Promociones presentadas TrimestralNombre: Periodo:

constancias con sellos de recibido de los escritos presentados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 11 de: 12

Primer trimestre - Enero 4.00 5.00 60.00% Fuera de Parametros 3.00 DISMINUYO

NUMERO DE

REQUERIMIENTO

S A TRIBUNALES

Y JUZGADOS

Primer trimestre -

2.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 INCREMENTO

NUMERO DE

REQUERIMIENTO

S A TRIBUNALES Y

JUZGADOS

Primer trimestre -

Febrero

4.00 5.00 120.00% Fuera de Parametros 6.00 INCREMENTO

NUMERO DE

REQUERIMIENTO

S A TRIBUNALES

Segundo Trimestre -

4.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00

Segundo Trimestre -

3.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

2.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Agosto

LA META

PROGRAMADA

Tercer Trimestre -

Septiembre

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Octubre

3.00 3.00 166.67% Crítico 5.00 INCREMENTO EN

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Noviembre

LA META

PROGRAMADA

Cuarto Trimestre -

Diciembre

LA META

PROGRAMADA

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

111.11%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

DIRECTOR

Hoja: 12 de: 12

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