Post on 12-Jan-2016
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INFORME DE
GESTIÓN2012
NBI - Tolima
NBICenso 1993 Censo 2005 (ajustado 2010)
Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total
Tolima 26,2 59,2 39,2 19,6 50,8 29,8Nación 26.7 59.4 35.8 19,6 53,5 25,8
NBI
Proporción de personas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza
Actual 2015
10
0
20
30
40
50
TolimaNacional
37,2%
28,5%
45,3%
35,0%
17,2
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE
Tasa de desempleo
10,8
Fuente: Cuentas Nacionales DANE
Tasa crecimiento del PIB
PAZPropósito regional del Tolima para Colombia
Lucha frontal contra la pobreza.
Inversión social
Juegos Nacionales 2015
2012
ACUMULADO 2012 - 2015
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
93.25
30.4
% DE CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO DEL PLAN
Porcentaje
PROYECTADO PLAN D
ESARROLLO
PRESUPUESTO FINAL
RECURSOS COMPROMETID
OS (RP)
- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00
450,800.00 620,905.00
537,524.00
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $
Mill
ones
$
% de ejecución financiera del Plan: 119.2%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 86.6%
RECURSOS PROPIOS -
ICLD, 13,680.30 , 3%
RECURSOS PROPIOS -
IDE, 18,290.30 , 3%
SGP, 426,830.20 ,
79%
SGR, 23,755.30 , 5%
OTROS, 54,967.80 ,
10%
FUENTES DE FINANCIACIÓN Millones de $, % de Participación
• Juegos nacionales 2015• Tolima vive digital• Contrato Plan del Sur• Gestión de regalías por $93 mil millones• Aeropuerto perales• Proyectos viales por $200 mil millones• Objetivo de desarrollo del milenio – ODM• 226.000 jóvenes vacunados en el Tolima• Parque Omaira Sánchez (Armero) - $4 mil millones• Pacto por la niñez del Tolima• Plan departamental de Aguas• Impulso a las provincias en el Tolima• Gestión responsable y transparente• Distrito de riego del triangulo del Tolima, $35 mil millones
PROYECTOS GESTIONADOS RECURSOS (Millones de $)
ASIGNADOS EN GESTIÓN TOTAL Triangulo del Tolima 37.600,00 348.396,00 385.996,00 Contrato Plan del Sur 900.000.00 900.000,00 Plan de consolidación 28.500,00 28.500,00 Aeropuerto de Perales 36.500.00 8.500.00 45.000,00 Rehabilitación de la via Coyaima - Ortega - puente Colache
3.000,00 3.000,00
Tecnología de la información y las comunicaciones 105.100,00 40.000,00 145.100,00 Vivienda de Interés Social - VIS 45.000,00 45.000,00 Vía Planadas - Gaitania 39.900,00 39.900,00
Vía la Sierrita - Junin
9.285,00 9.285,00
Vía Villahermosa - Platanillal - Líbano
6.791,00 6.791,00 Prestación se servicios de salud 18.000,00 18.000,00 Reactivación agropecuaria 27.600,00 27.600,00 Acueducto para Ibagué 90.000,00 300.000,00 390.000,00
Centro de Convenciones de Ibagué
1.000,00 35.500,00 36.500,00 Agua Potable y saneamiento Básico 50.413,00 50.413,00
Turismo
6.000,00 6.000,00 Hacienda 36.000,00 36.000,00
TOTAL 540.689,00 1.632.396,00 2.173.085,00
FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR Millones $
Recursos comprometidos a través del presupuesto del departamento vigencia 2012
537.523,90
Sistema General de Regalías (proyectos aprobados por ocad diferentes fondos)
85.316,98
Proyectos Gestionados en el nivel nacional 540.689,00 TOTAL 1.163.529,88
2012 2012 - 2015 -
1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00
10,000,000.00
1,255,800.00
10,000,000.00
1,163,529.80 1,163,529.80
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DE GESTIÓN Millones $
Mill
ones
$
META FISICA:
META FINANCIERA:
PROYECTADO PLAN DE-SARROLLO
PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00 1,150.00
1,272.60
728.60
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $
Mill
ones
$
% de ejecución financiera del Plan: 63.4%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 57.26%
Infancia y adolescencia Tolima joven Tolima incluyente
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00 85.75
97.75 92.72
EJE 1, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %
Porc
enta
je%
Infancia y adolescencia Tolima joven Tolima incluyente
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
171.30
122.60
37.80
96.398.5
38.8
EJE 1, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS Millones $
Porc
enta
je%
Meta física Ejecución Financiera
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
•Actualización de la política de infancia.
•Proyectos aprobados por Regalías:
o Seguridad alimentaria y nutricional (menores de 5 años, gestantes y lactantes). $2.500 millones
o Prevención de embarazo en adolescentes. $250 millones
o Prevención de consumo sustancia Psicoactivas. $350 millones.
•Tolima, Antioquia y Bolívar, pilotos seleccionados por el PNUD para la implementación del sistema de información de primera infancia, infancia y adolescencia.
•Construcción de baterías sanitarias para el mejoramiento del déficit de infraestructura encontrado en 64 sedes educativas.
•Cooperación internacional. Mercy Corps Colombia apoya proyecto para prevención de NNAJ en alto riesgo de reclutamiento (Rioblanco y Planadas). $200 millones.
META FISICA:
META FINANCIERA:
PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)
-
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
415,313.00
550,397.00 501,023.00
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $
Mill
ones
$
% de ejecución financiera del Plan: 120.6%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 91.0%
Salud Educación Cultura Deporte Seguridad Superación pobreza
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
95.14 92.99 95.82 100.00 99.43 100.00 EJE 1, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS
%
Porc
enta
je%
Salud Educación cultura Deporte Seguridad Superación pobreza
-
50
100
150
200
250
128 118
227 240
116 100
79
96
50
81 80 100
EJE 1, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución
Porc
enta
je%
Meta física Ejecución Financiera
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
EDUCACION
SALUD • 100% del déficit financiero reducido ($48.000 millones)• 91% es la cobertura en aseguramiento (27.921 personas)• 266 mil jóvenes vacunados contra Rubeola y Sarampión• 11 mil niñas y adolescentes entre 9 y 17 años vacunadas contra el
Virus de Papiloma Humano• 100% de las EPS con inspección, vigilancia y control • Hospital Federico Lleras Acosta: disminución de gastos (cerca de
$30 mil millones); reducción del déficit (más de $15 mil millones); giros de vigencias anteriores ($26 mil millones)
•13.493 niños en transición atendidos•21.270 estudiantes con transporte escolar•2.965 estudiantes con alimentación escolar •83 sedes con mejoramiento de infraestructura ($12.293 millones)•632 sedes con conectividad a Internet•4.383 persona en alfabetización de adultos•2.687 cupos en Educación Superior
CULTURA• Espacios culturales de Ibagué y Tolima recuperados• Red departamental de bibliotecas fortalecida• Fomento de la lectura• Asistencia a las bibliotecas municipales
DEPORTE Y RECREACIÓN• XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015 • Participación en XIX Juegos Deportivos Nacionales y III
Paranacionales 2012• Juegos Intercolegiados. • Programa Supérate en 25 municipios.• Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables, apoyado por
Coldeportes Nacional• Consolidación de la estampilla Pro deporte
META FISICA:
META FINANCIERA:
PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00
14,798.00
44,579.00
14,689.00
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $
Mill
ones
$
% de ejecución financiera del Plan: 99.3%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 33.0%
Agropecuario Turismo Economia Global
Infraestructura Ciencia & T Vive digital
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
93 92 100
100 100 100
EJE 3, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %
Porc
enta
je%
Agropecuario Turismo Economía global Infraestructura Ciencia & T Vive digital
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
73.3
42.4
134.4
107.6
55.9
142.1
26.2
58.8 71.4
33.3
99.4
83.1
EJE 3, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución
Porc
enta
je%
Meta física Ejecución Financiera
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA• Proyectos de mejoramiento, estudios y diseños para mejorar 20,8 Km de red
vial secundaria a regalías.• Aprobación y desembolso de recursos para terminación puente Francisco
José Peñaloza (Suarez ). $ 7.900 millones.• Terminación de 6.5 Km de la vía Junín – la Sierrita (Plan 2500). $9.2000
Millones.• Rehabilitación de las vías El Paso – Carmen de Apicalá- Cunday; Fresno-
Casabianca; y Líbano- Murillo. $1.200 millones.• Mantenimiento de la red vial secundaria y apoyo a municipios de la red vial
terciaria
TIC• Más de $90.000 millones gestionados ante el Gobierno
nacional para desarrollo de las TIC.• Estructuración acuerdo estratégico Contrato plan – proyecto
“Provincia Sur del Tolima Vive Digital”, inversión $62.000 M. (Nación $58.000 M. y región $4.000 M.)
• 34 nuevos municipios conectados a la red nacional de Fibra óptica, inversión nación $59.000 millones.
• 15 nuevos Centros Comunitarios digitales –CCD (12 en Cabeceras y 3 en centros Poblados)
• 12 aulas de música y TIC. $586,3 millones. • 9 plataformas web implementadas (5 para trámites y servicios
de Gobierno y 4 para fortalecer la productividad de las Mipymes). $211 millones.
• 40.520 personas capacitadas en TIC. $603 millones .
META FISICA:
META FINANCIERA:
PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00 15,200.00
17,965.00
14,685.00
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $
Mill
ones
$
% de ejecución financiera del Plan: 96.6%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 81.7%
Ambiente Natutal Infraestructura para la vida
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
67.05
94.86
EJE 4 EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %
Porc
enta
je%
Ambiente natural Infraestructura para la vida
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
68.50
100.20
49
86.8
EJE 4, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución
Porc
enta
je%
Meta física Ejecución Financiera
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA
• Gestión realizada ante el fondo de adaptación para la aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento básico, para la reconstrucción de infraestructura afectada por la pasada ola invernal. $40.000 millones..
• Con el programa Agua Para la Prosperidad (Plan Departamental de Aguas Tolima), se aprobaron 26 proyectos. $20.887 millones
• Viabilización de proyectos ante ventanilla única del Viceministerio de agua y saneamiento básico.
• Gestión de recursos ante entidades Nacionales, a través de la iniciativa del Contrato Plan del sur del Tolima, para proyectos de electrificación rural. $147.000 millones.
META FISICA:
META FINANCIERA:
PROYECTADO PLAN DESARROLLO PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)
-
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
3,760.00
6,127.00 5,874.00
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $
Mill
ones
$
% de ejecución financiera del Plan: 156.2%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 95.9%
Tolima visible Una gobernanza ejemplar Participación comunitaria
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
100.00 97.88 93.75
EJE 5, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %
Porc
enta
je%
Tolima visible Gobernanza ejemplar participación comunitaria
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
123.90
158.90
116.40
80
96.3 97.1
EJE 5, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS $ ejecución
Porc
enta
je%
Meta física Ejecución Financiera
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
Tolima paso del puesto 26 al puesto 13 ubicado en el rango denominado medio más alto, al pasar de una calificación del 52.4% en el periodo 2010-2011 al 62.8% en el periodo 2011-2012
DETALLE REGALIAS VALOR Millones $2.012 2013 - 2014 TOTAL 2012 - 2014
Asignado 48.091,00 52.716,48 100.807,48 Aprobado OCAD al 31 Dic. 2012 32.449,57 31.429,16 63.878,73 Aprobado OCAD al 25 Feb. 2013 11.362,65 Total aprobado Vig. 2012 43.812,22 Asignado 7.988,61 22.350,30 30.338,91 Aprobado OCAD 7.988,61 7.988,61 Asignado 15.654,00 43.987,59 59.641,59 Aprobado OCAD 10.354,15 10.354,15 Asignado 25.969,00 49.931,60 75.900,60 Aprobado OCAD 23.162,00 23.162,00 Asignado 97.702,61 168.985,98 266.688,59 Aprobado OCAD 85.316,98 31.429,16 105.383,49
Fondo de desarrollo regional
Fondo de compensación regional
Fondo de ciencia y tecnología
TOTAL Sistema General de regalías
Regalías directas
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2012 - 2014
META FISICA:
META FINANCIERA:
PROYECTADO PLAN DE-SARROLLO
PRESUPUESTO FINAL RECURSOS COMPROMETIDOS (RP)
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
580.00 565.00 524.00
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012Millones $
Mill
ones
$
% de ejecución financiera del Plan: 90.4%% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 92.8%
Alianzas estratégicas Plan consolidación sur Un territorio ordenado Tolima global
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100 100 100 100
EJE 6, EJECUCIÓN METAS FISICAS POR POLÍTICAS %
Porc
enta
je%
Alianzas estratégicas Plan de consolidación Tolima global
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0 121.7
140.0
100.0
88.2
100 100
EJE 6, EJECUCIÓN FINANCIERA POR POLÍTICAS % ejecución
Porc
enta
je%
Meta física Ejecución Financiera
RP/PLAN
RP/PRESUPUESTO
Prioridades Estratégicas Proyectos Costo
estimadoRecursos Entidades
NacionalesRecursos Entidades
TerritorialesDESARROLLO PRODUCTIVO
Ordenamiento productivo, de la propiedad, bienes públicos y productividad. 110,000 85,000 25,000
Subtotal desarrollo productivo 110,000 85,000 25,000
DESARROLLO SOCIAL
Red Hospitalaria 92,000
70,000 22,000 Salud: Seguridad alimentariaEducación: Infraestructura y dotación
83,000
72,000 11,000 Educación: CERESEducación: Modelo educativoEducación: Pertinencia y calidad
Vivienda Urbana y rural
34,000 30,000 4,000
Subtotal desarrollo social
209,000 172,000 37,000
INFRAESTRUCTURA
Anillo vial del Sur
206,000 174,000 32,000
Cobertura eléctrica
147,000 142,000 5,000
Ejecución del PDA
99,000 52,000 47,000
Sur del Tolima Vive Digital
62,000 58,000 4,000
Subtotal infraestructura
514,000 426,000 88,000
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Gestión ambiental y prevención del riesgo
67,000
5,000 62,000
Subtotal sostenibilidad ambiental
67,000 5,000 62,000
TOTAL 900,000 688,000 212,000
GRACIAS