Post on 03-Feb-2016
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
1
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
ALTA DIRECCIÓN
ALTA DIRECCIÓN
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
PRESUPUESTO ANUAL
INGRESOS/ EGRESOS
PLAN ESTRATÉGI-CO DE TECNOLO-
GÍAS DE LA INFOR-MACIÓN Y COMU-
NICACIONES
PROGRAMA ANUAL DE
OBRA PÚBLICA
GESTIÓN DE PROYECTOS
PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO
PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS IINTERNOS
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOSAVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES
SERVICIO INTERNO PRESTADOEVALUACIÓN DEL SERVICIO
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
PLANEACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE RECURSOS
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE SERVICIOSDE CAPACITACIÓN
RECURSOS HUMANOS
INDICADORES DE EFICACIA DEL
PROCESO
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO
CORRECCIONES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI
INFORMES DE AUDITORÍAS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA)
CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE
SOLICITUD DE SUMINISTROSY SERVICIOS
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
MEDICIÓN DE LA EFICACIA
proceso
salidas
entradas
actividad
otras partes interesadas
resultadosintermedios
salidas planificadas punto de control
1
3
2
5
PROGRAMA DE MANEJO
AMBIENTAL
Cambios en el proceso
ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA
LABORAL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
CLIMA LABORAL
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL
4
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PUNTOS DE CONTROL
COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DIAGRAMA DE FLUJO
ASPECTOS GENERALES
SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO
SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO
PROGRAMA ANUAL DE COMUN. INST. Y RESPON. SOCIAL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
ANTES: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CLIMA LABORAL Y
PROTEC. CIVIL
ANTES: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE MANEJO
AMBIENTAL
ANTES: INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
MANEJO AMBIENTAL, CLIMA LABORAL Y PROTECCION CIVIL
ANTES: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MANEJO AMBIENTAL, CLIMA LABORAL Y PROTECCIÓN CIVIL
ANTES: ENTREGA DE TRABAJOS
ANTES: PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
2
Objetivos a los que contribuye:
b) Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto.c) Incrementar el grado de competitividad del IIE. d) Atraer, formar y retener personal competente, en un ambiente que permita el
aprovechamiento de sus capacidades.e) Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros, dentro del marco normativo y de
eficiencia.f) Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades cotidianas de la Institución.g) Disminuir y controlar el nivel de los Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.
Propósito del proceso:
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente.
Requisitos del MGI relacionados:
5.5.3 Comunicación, participación y consulta.6.3 Infraestructura.6.4 Ambiente de trabajo.6.5 Control de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (control operacional).7.4 Compras.7.6 Control de los equipos de seguimiento, medición y prueba.8.2.5 Seguimiento y medición de desempeño ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.8.2.6 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos aplicables.8.3.2 Accidentes, incidentes y no conformidades.8.4 Análisis de datos.8.5 Mejora.
Inicio del proceso: Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales.
Terminación del proceso:Cuando se ponen a disposición de los proyectos, la infraestructura, los bienes y los servicios requeridos, lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización.
Responsable del proceso: Director de la División de Administración y Finanzas
Responsables operativos del proceso:
Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios.
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:
Se agregaron los dos requisitos:
Antes de la actualización:“f) Lograr y mantener en el personal una cultura de
protección del medio ambiente”.“g) Mantener y mejorar la seguridad y la salud de los
empleados”.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
3
COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:
Responsable del proceso:
- Educación: Licenciatura.- Formación: Administrativo Contable o afín. - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de recursos humanos, materiales y financieros.- Experiencia: Haber coordinado grupos de gerentes.- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-IMNC-2008, NMX-SAA-
14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.
Responsable de la prestación de los
servicios
- Educación: Licenciatura.- Formación: De acuerdo al área de servicio. - Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el IIE.- Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo.- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-IMNC-2008, NMX-SAA-
14001-IMNC-2004 y NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.
Personal que realiza servicios técnicos
- Educación: Secundaria concluida o superior.- Formación: De acuerdo al área de adscripción. - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo.- Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción.- Conocimientos: Técnicos del área de servicio, conocer el SGI.
Personal que realiza servicios
administrativos
- Educación: Secundaria concluida o superior.- Formación: Auxiliar contable o administrativo. - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo. - Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción. - Conocimientos: En los procesos del área, conocer el SGI.
Responsable de Área de Seguridad
Industrial y Medio Ambiente
(ASIMA)
- Educación: Licenciatura.- Formación: De acuerdo al área de adscripción. - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de seguridad, brigadistas, protección civil y personal de IIE. - Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo y manejo de la normatividad de la STPS. - Conocimientos: En Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, conocer el SGI, así como las normas
NMX-CC-9001-IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.
Responsable del Servicio Médico
Institucional
- Educación: Licenciatura.- Formación: De acuerdo al área de adscripción. - Habilidades: Formación y coordinación de grupos de trabajo en salud en el trabajo y grupos de autoayuda. - Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo y manejo de la normatividad de salud en el trabajo. - Conocimientos: En salud en el trabajo y Protección Ambiental, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-
IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.
Se eliminó de todos los rubros de Educación, el posgrado, quedando solamente Licenciatura.
Se sustituyó la frase “Salud ocupacional” por “en el trabajo”
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
4
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:
Actividad Responsabilidades Autoridades
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUC-TURA
Y AMBIENTE DE TRABAJO
Elaborar el Presupuesto Ingreso/Egreso, de Inversión de Mobiliario y Equipo y Obra Pública de la Gerencia. Gerentes IIE Aprobar el Presupuesto Ingreso/Egreso, de Inversión
de Mobiliario y Equipo y Obra Pública de la Gerencia. Director Ejecutivo
Elaborar el Programa Anual de: a) Mantenimiento, b) Obra Pública, c) inversión, d) Seguridad y Salud en el Trabajo, e) Manejo Ambiental y, f) Adquisiciones.
Gerente de Recursos
Materiales,Gerente de Relaciones Laborales
Autorizar el Programa Anual de: a) Mantenimiento, b) Obra Pública, c) inversión, d) Seguridad y Salud en el Trabajo, e) Manejo Ambiental y, f) Adquisiciones.
Director Ejecutivo,Director de
Administración y Finanzas
Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Gerente de Tecnologías de la Información
Autorizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Director Ejecutivo
Elaborar el Programa Anual de Servicios Internos de las Gerencias (SESI).
Gerentes involucrados
Aprobar el Programa Anual de Servicios Internos de la Gerencia.
Directores de Div. involucrados
Elaborar el Programa Anual de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social.
Coordinador de Comunicación Institucional
Aprobar el Programa Anual de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social. Director Ejecutivo
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
Seleccionar y evaluar a los proveedores (Licitaciones Públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas).
Gerentes IIE,Gerente de Recursos Materiales
(Depto. Adquisiciones)
Aprobar la selección y evaluación de los proveedores (Licitaciones Públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas).
Gerentes IIE
EJECUCIÓN DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO
Elaborar, adjudicar y supervisar el cumplimiento del contrato correspondiente.
Gerentes requirentes,Gerente de Recursos Materiales
Verificar obras y trabajos realizados.
Gerentes requirentes,Gerente de Recursos Materiales
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
Prestar los servicios internos requeridos en cumplimiento con los Acuerdos de Niveles de Servicios.
Gerentes que prestan los servicios
Validar que los servicios internos que cuenten con Acuerdos de Niveles de Servicios se brinden con las características convenidas y que se evalúen en el SESI.
Gerentes IIE
Se sustituyó el formato anterior , el cual no contaba con la columna de actividad y responsables.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
5
Actividad Responsabilidades Autoridades
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL
Ejecutar los Programas de Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral.
Director Ejecutivo (Comunicación Institucional),
Gerente de Rec. Mat. (Jefe del Área de
Seguridad Industrial y Medio Ambiente),
Gerente de Relaciones L. (Servicio Médico).
Supervisar la ejecución de los Programas de Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral
Director Ejecutivo,
Director de Administra-
ción, Gerente de Recursos
Materiales,Gerente de Relaciones Laborales.
Elaboración del Informe sobre Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral .
Revisar y aprobar el Informe sobre Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO
Prestar los servicios internos en cumplimiento con los requerimientos de los clientes internos.
Gerentes responsables de Laboratorio.
Validar que los servicios de laboratorio se brinden con las características requeridas.
Gerentes responsables
de Laboratorio.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Integrar la información para el análisis de la eficacia del proceso. Director Ejecutivo
(Comunicación Institucional).
Gerencias involucradas.
Solicitar y revisar la eficacia del proceso.
Responsable del Proceso
IAT.
Atender las correcciones, acciones correctivas y preventivas.
Solicitar la información para solventar las correcciones, acciones correctivas y preventivas.
Integrar la información para la medición y análisis de la satisfacción del cliente interno.
Solicitar al cliente la información para la medición y análisis de su satisfacción.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:
Se sustituyó el formato anterior , el cual no contaba con la columna de la actividad y responsables.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
6
Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. Comité de Informática DAF
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
DE
TRA
BA
JO
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
CARTERA DE PROYECTOSVIGENTE
(EN NEGOCIACIÓN, QUE CONTINUAN E
INICIATIVAS)
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO/EGRESO DE LA GERENCIA
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS/EGRESOS
GERENTE REVISA Y AUTORIZA PRESUPUESTO PROPUESTO
¿AUTORIZA?NO SI
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, E INTEGRA PRESUPUESTO
DIVISIONAL
¿AUTORIZA?NO
SI
INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
INGRESOS/EGRESOS(GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN)
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y
OBRA PÚBLICA DE LA GERENCIA
INVERSIÓN ANUAL REQUERIDA POR LA
GERENCIA
GERENTE REVISA Y AUTORIZA INVERSIÓN PROPUESTA
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO INVERSIÓN DIVISIONAL
¿AUTORIZA?
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN
NO
SI
INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE INVERSIÓN
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
¿AUTORIZA?NO SI
CARGA INICIAL DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA INSTITUCIONAL
INTEGRACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DE LA DIVISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
1
14
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS/EGRESOS
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS DE LA
DIVISIÓN
ALTA DIRECCIÓN
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE RECURSOS
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
2
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
7
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA
Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. DAF
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA
GERENCIA
GERENTE REVISA Y AUTORIZA EL GASTO PROPUESTO
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO DE
GASTO DIVISIONAL
¿AUTORIZA?
PRESUPUESTO DE GASTO DE LA DIVISIÓN
NO
SI
INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE GASTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
¿AUTORIZA?NO SI 3
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
DE
TRA
BA
JO
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
8
Otros Procesos IIE DAF GRM GERENCIA
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL
MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
¿AUTORIZA?NO
SI
HISTÓRICO DE CONSUMO DE MATERIALES
APLICADOS A MANTENIMIENTOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL IIE
(ELÉCTRICO, CIVIL Y AIRE ACONDICIONADO).
IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS
AREAS Y EQUIPOS
4
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
DE
TRA
BA
JO
NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
DE LABORATORIO
Se eliminó la palabra telefonía.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
9
Otros Procesos IIE DAF GRL y SP/GRM GERENCIA DE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO
AMBIENTAL.
SEGURIDAD Y MANEJO AMBIENTAL REQUERIDO.DIRECTOR DE LA DAF REVISA
Y AUTORIZA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO Y EL PROGRAMA
DE MANEJO AMBIENTAL.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
¿AUTORIZA? NO
SI
HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y DE CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS
APLICADOS A SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL.
IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL.
IDENTIFICA NECESIDADES DE SEGURIDAD Y MANEJO
AMBIENTAL.
NECESIDADES ADICIONALES DE
SEGURIDAD Y MANEJO AMBIENTAL.
5
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
DE
TRA
BA
JO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.
ELABORA EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
¿AUTORIZA?
DIRECTOR EJECUTIVO REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.
SI
NO
IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN
CIVIL.
IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Antes: “Director de la DAF revisa y autoriza el programa de seguridad, el programa de
manejo ambiental y el programa de Protección Civil”.
Antes: Salud ocupacional.
Se eliminó el “Programa de Protección Civil” porque está considerado en el
Prog. se Seguridad.
Antes: Salud ocupacional.
Se sustituyó Salud ocupacional y se eliminó
Protección Civil.
Se eliminó: Protección Civil.
Se eliminó: Protección Civil.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
10
Otros Procesos IIE DAF y DPGEyC GERENCIAS DE SERVICIO GERENCIA DE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS
DIRECTORES DE LA DAF Y DPAT REVISAN Y AUTORIZAN EL PROGRAMA
ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
¿AUTORIZA? NO
SI
HISTÓRICO DE SERVICIOS INTERNOS PRESTADOS
NUEVOS SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS
IDENTIFICA NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS
NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS
1
DIRECTOR AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, Y
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS
6
87
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
DE
TRA
BA
JO
9
Antes: DPAT
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
11
Áreas de servicio GERENCIA Otros Procesos IIE
AD
QU
ISIC
ION
DE
BIE
NES
Y C
ON
TRA
TAC
IÓN
DE
SER
VIC
IOS
EXTE
RN
OS
REQUISICIONES O SOLICITUDES
GESTIÓN DE PROYECTOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
¿REQUIERE APROBACIÓN?
NO
SI
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL IIE
¿AUTORIZA?NO SI
ELABORACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO Y ADJUDICACIÓN
SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
BIEN O SERVICIO
VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE
¿SUMINISTRO CORRECTO ?
NO
SI
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O
CONTRATACIÓN
3
PEDIDO O CONTRATO
ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE BIENES Y CONTRACIÓN DE
SERVICIOS
INICIA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VERIFICA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
RECURSOS HUMANOS
7
10
LICITACIONES PÚBLICAS
INVITACIONES RESTRINGIDAS
ADJUDICACIONES DIRECTAS
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
1
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
12
Otros Procesos IIE ÁREAS GRM
EJEC
UC
IÓN
DE
OB
RA
S Y
MA
NTE
NIM
IEN
TO
SOLICITA MANTENIMIENTO
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
RECIBE Y VERIFICAEL TRABAJO
4
SOLICITA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ASIGNACIÓN
EVALUACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
SUPERVISA DESARROLLO DEL TRABAJO
EJECUCIÓN DEL TRABAJO
SOLICITA CALIBRACION
SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
2
11
LICITACIONES PÚBLICAS
INVITACIONES RESTRINGIDAS
ADJUDICACIONES DIRECTAS
GESTIÓN DE PROYECTOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS.
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
TRABAJO TERMINADO
AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES
(MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA).
2
4
9
9
9
Antes: Entrega de Trabajo.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
13
Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO
PRES
TAC
IÓN
DE
SER
VIC
IOS
INTE
RN
OS
GESTIÓN DE CARTERA
SOLICITUD DE ELABORACIÓN O
REVISIÓN DE CONTRATO
RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO Y VERIFICA REQUISITOS
RECIBE Y EVALUAEL SERVICIO
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO
SERVICIO INTERNO PRESTADO
GESTIÓN DE PROYECTOS
RECURSOS HUMANOS
6
8
12
3
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO VERIFICADA
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
PLANEACIÓN Y FORMALIZACION DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
14
Otros Procesos IIE AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
EJEC
UC
IÓN
DE
PRO
GR
AM
AS
DE
SEG
UR
IDA
D, S
ALU
D E
N E
L TR
AB
AJO
, MA
NEJ
O
AM
BIE
NTA
L Y
CLI
MA
LA
BO
RA
L
GESTIÓN DE PROYECTOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO
AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL.
INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL.
5
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
CLIMA LABORAL
13
ALTA DIRECCIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO
AMBIENTAL
Antes: Salud ocupacional.Se eliminó Protección
Civil.
Antes: Infraestructura y Servicios de Seguridad,
Salud Ocupacional, Clima Laboral y Protección Civil.
Antes: Salud ocupacional.Se eliminó Protección
Civil.
Antes: Infraestructura y Servicios de Manejo
Ambiental.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
15
Otros Procesos IIE LABORATORIOS
PRES
TAC
IÓN
DE
SER
VIC
IOS
DE
LAB
OR
ATO
RIO
RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO Y VERIFICA REQUISITOS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO VERIFICADA
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
Se eliminó la palabra “requerido” al final de la
oración.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
16
Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO RP
AN
ÁLI
SIS
DE
RES
ULT
AD
OS ALTA DIRECCIÓN
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
14
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
10
11
12
INFORMES DE AUDITORÍAS
ANÁLISIS DE TENDENCIAS
IDENTIFICA TENDENCIAS
CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI
5
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANALIZA INDICADORES
13
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
17
Servicio Interno Área de Servicio DivisiónDiseño y Taller Mecánico Dirección de Sistemas Mecánicos
Soporte Técnico Gerencia de Tecnologías de la Información Tecnologías Habilitadoras
Adquisición de Material BibliográficoGerencia de Inteligencia e Información Tecnológica
Planeación, Gestión de la Estrategia y
ComercializaciónConsulta Técnica
Boletos de Avión
Gerencia de Recursos Materiales
Administración y Finanzas
Mantenimiento Menor
Mensajería Externa
Control de Salida de Bienes Muebles*
Mantenimiento de Vehículos Oficiales*
Préstamo de Vehículos Oficiales *
Facturación *
Gerencia de Recursos Financieros
Comprobación de Gastos y Reembolsos*
Anticipos para Viáticos *
Solicitudes de Pago y Anticipos *
Ampliación de Techos Presupuestales *
Contratos de Ingresos * Gerencia de Asesoría Jurídica
Reembolso de Gastos Médicos y Anticipos *
Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al Personal
SERVICIOS INTERNOS
Notas: (*) Tienen Acuerdos de Niveles de Servicio
Se actualizaron las denominaciones de las gerencias.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
18
SERVICIOS DE LABORATORIO
Servicio de Laboratorio Área de Servicio División
Químico
Gerencia de Materiales y Procesos Químicos
Sistemas Mecánicos
Polímeros
Pruebas Mecánicas y No Destructivas
Corrosión y Metalografía
Análisis de CombustiblesGerencia de Procesos Térmicos
Cámara de Combustión
Vibraciones Gerencia de Turbomaquinaria
Modelos Estructurales Gerencia de Ingeniería Civil
Electrónica Gerencia de Control, Electrónica y Comunicaciones Tecnologías Habilitadoras
Eléctrico Gerencia de Transmisión y Distribución
Sistemas EléctricosAislamientoGerencia de Equipos Eléctricos
Motores
Yacimientos
Gerencia de Geotermia
Energías Alternas
Rayos X y Emisiones
Isótopos Estables
Químico
Celdas de Combustible Gerencia de Energías No Convencionales
Micrometereología División de Energías Alternas
Se actualizaron las denominaciones de las gerencias.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
19
Actividad:PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJORequisitos MGI: 5.1, 6.3, 6.4 y 7.4
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
Guía para la elaboración del Presupuesto (intranet)Manual de ejecución del presupuesto (intranet).
(E) Presupuesto anual de ingresos/egresos
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas –SFP-
(E) Programa anual de obra pública
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales -SFP-
(E) Programa anual de mantenimiento.
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público -SFP-
(E) FO-PPP-01 Formato Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios -PAAAS-
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)
(E) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público -SFP-
(E) FO-PPP-01 Formato Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios -PAAAS-
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
(E) Acuerdos de Niveles de Servicios.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
P-RM-302 Procedimiento para Verificar la Vigencia y el Cumplimiento de Requisitos Legales del SGI.
(E) Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (E) Informes de avance del Programa.
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
P-RM-302 Procedimiento para Verificar la Vigencia y el Cumplimiento de Requisitos Legales del SGI.
(E) Programa de Manejo Ambiental(E) Informes de avance del Programa.
PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
(E) Encuesta de clima laboral.
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Se sustituyeron los procedimientos
institucionales por los Manuales de la SFP .
Se agruparon los diversos programas de seguridad, medio ambiente (agua, energía, desperdicios) y
salud, en estos dos:
Antes: Salud Ocupacional.
Se sustituyó el procedimiento institucional
por el formato de Compranet.
Se incluyó el procedimiento.
Se incluyó el procedimiento.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
20
Actividad:ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
DESERVICIOS EXTERNOS
Requisitos MGI: 6.3, 6.4, 7.4.1 y 7.4.2
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público -SFP-.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales -SFP-.
P-RM-202 Mantenimiento y/o calibración de equipos propiedad del IIE.
(E) Solicitud de Compra.
(R) Cédula para Evaluación de Proveedores.
(E) F-01/P-RM-202 Solicitud de orden para mantenimiento y/o calibración de equipo.
(R) Documento que contenga las instrucciones para la calibración y los resultados.
(R) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren conforme a los requisitos.
(R) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo.
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
Ninguno.(E) Encuestas de evaluación en el SESI.
Actividad: EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Requisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas –SFP-Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales -SFP-
(E) Reporte de Mantenimiento.
(E) Solicitud de Obra Pública.
(E) Orden de Trabajo.
AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas –SFP-Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales -SFP-
(E) Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Se sustituyeron los procedimientos
institucionales por los Manuales de la SFP .
Se reorganizaron los procedimientos entre las
actividades de esta diapositiva.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
21
Actividad: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS Requisitos MGI: 6.3 y 6.4
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
SERVICIO INTERNO PRESTADO
P-RF-006 Elaboración de Facturas.
P-RF-020 Comisiones Oficiales.
P-RF-204 Recepción de cuentas y documentos para su revisión y proposición a pago.
P-RF-103 Autorización de ampliaciones presupuestales.
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales (SFP).- Apartado proveeduría de servicios-
P-RM-001 Mantenimiento de vehículos oficiales.
P-RM-008 Préstamo de vehículos oficiales y apoyo con chofer.
P-RM-201 Atención de Reportes de Mantenimiento.
P-RL-021 Procedimiento para efectuar los trámites de reembolsos y anticipos de gastos médicos en el IIE.
P-IIT-051 Atención del Servicio de Adquisición de Material Bibliográfico.
P-IIT-052 Solicitud del Servicio de Consulta Técnica.
P-SI-102 Procedimiento para la Atención de Incidentes y Solicitudes de Servicio
P-AJ-007 Formalización de Diversos Servicios de Ingresos para el IIE.
(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.
EVALUACIÓN DEL SERVICIO Ninguno. (E) Encuestas de evaluación en el SESI.
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Se incluyó el Manual de la SFP .
Antes: P-CO-002.
Se modificó la clave de los procedimientos, antes P-IT.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
22
Actividad:EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL
Requisitos MGI: 5.4.2, 6.4, 6.5, 8.2.5, 8.2.6 y 8.3.2
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL
P-COC-019 Procedimiento para la comunicación interna y externa del SGI.
P-COC-017 Procedimiento para identificación de peligros y evaluación de riesgos.
P-RM-301 Procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes.
P-RM-302 Procedimiento para Verificar la Vigencia y el Cumplimiento de Requisitos Legales del SGI.
P-RM-303 Procedimiento para Atención de Emergencias.
P-RL-111 Procedimiento para la aplicación de exámenes médicos al personal del IIE.
P-RL-112 Procedimiento para la atención medica al personal IIE.
(R) Listado de identificación de peligros y riesgos.
(E) Informe de seguimiento de los programas.
(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.
(E) Encuesta de clima laboral.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
P-COC-018 Procedimiento para identificar aspectos ambientales.
P-RM-302 Procedimiento para Verificar la Vigencia y el Cumplimiento de Requisitos Legales del SGI.
(R) Listado de Aspectos Ambientales.
(E) Informe de seguimiento de los programas.
(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.
INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL.
P-DE-009 Procedimiento para la Revisión del SGI por la Dirección Ejecutiva.
(R) Informe de Revisión por la Dirección.
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Antes: P-RL-104.
Antes: Salud Ocupacional. Se eliminó Protección Civil.
Se agregaron dos requisitos:
Antes: Infraestructura y servicios de
seguridad, salud ocupacional, clima
laboral y protec. civil” .
Antes: Salud Ocupacional.
Se agregaron los procedimientos:
Antes: “Infraestructura y servicios de manejo ambiental“
Se agregaron los registros o evidencias
siguientes en sustitución de otros.
Se agregaron los registros o evidencias
siguientes en sustitución de otros.
Antes: “Informe de Revisión por la
Dirección”.
Antes: P-RL-103.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
23
Actividad: ANÁLISIS DE RESULTADOS Requisitos MGI: 8.4 y 8.5
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
P-COC-017 Procedimiento para identificación de peligros y evaluación de riesgos.
P-COC-018 Procedimiento para identificación de Aspectos Ambientales.
(R) Listado de identificación de peligros y riesgos.(R) Listado de identificación de Aspectos Ambientales.(E) Encuesta de clima laboral.
CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas.
(R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de la Acción Correctiva o Preventiva.
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
(R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y evaluación de la Acción Correctiva o Preventiva.
(E) F-01/P-COC-010 Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.
PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI
(E) Relación de mejoras propuestas.
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
(E) Resultados de los indicadores de eficacia del proceso.
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
Actividad:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LABORATORIORequisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO
Ninguno. Ninguno.
Antes: P-RL-103.
Se agregaron las (E) y (R)
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
24
PUNTOS DE CONTROL:
Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición PeriodicidadProporciona la
InformaciónProcesa la
InformaciónDocumento de
Referencia
1EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN.
EAC: Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos.
EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (4)/ Total de Requerimientos Evaluados.
TrimestralJefe del
Departamento de Adquisiciones
Gerencia de Recursos Materiales
Encuestas de Evaluación del
Servicio.
2
AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (MANTENIMIENTO Y OBRA PUBLICA).
APAMOP: Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública.
APAMOP = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales.
TrimestralJefe del
Departamento de Mantenimiento
Gerencia de Recursos Materiales
Programas Anuales de
Mantenimiento y Obra Pública.
3EVALUACIÓN DEL SERVICIO INTERNO(SESI).
ESI: Evaluación de los Servicios Internos.
ESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (2) / Total de Requerimientos Evaluados.
TrimestralResponsables de proporcionar el
Servicio
Gerencia que proporciona el
servicio
Encuestas de Evaluación del
Servicio.
4
AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL)
CPSST= Cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CPSST=Avance Real/Avance Programado TrimestralJefe del ASIMA (1)/Jefe del Servicio
Médico
Gerencia de Recursos
Materiales /Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al
Personal
Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
PR= Prima de Riesgo
PR: ((Total de dias subsidiados a causa de incapacidad temporal / dias acumulados al periodo de evaluación)+ Año promedio de vida activa*(Suma de porcentajes de las incapacidades permitentes parciales y totales, dividos em 100 + Numero de Defunciones))*(Factor de Prima / Numero de trabajadores promedio expuesto al riesgo)+prima mínima de riesgo.
TrimestralJefe del Servicio
Médico
Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al
Personal
Derivada de la revisión trimestral
de la siniestralidad.
CPMA: Cumplimiento del Programa de Manejo Ambiental.
CPMA: Avance Real / Avance Programado. Trimestral Jefe del ASIMA (1)Gerencia de
Recursos Materiales
Programa de Manejo Ambiental.
MCL: Mejora de Clima Laboral.
MCL= Mejorar el clima laboral en al menos un 5% (en relación con los resultados de la encuesta anterior en los 3 aspectos que resulten con mayor oportunidad de mejora).
Bianual
Coordinador de Comunicación Institucional
Dirección Ejecutiva
Encuesta de Clima Laboral.
Continúa…
Notas:(1) ASIMA: Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.(2) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente
Antes:Servicios de seguridad, salud
ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y
protección civil”.
Antes: PASST: Programa de Autogestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo” Antes: PASST
Antes: Anual
Antes: GRLySP
Antes: “Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo”
Antes: SPMA “Seguimiento del Programa de Manejo Ambiental” Antes:
SPMA
Se agregó la palabra “anterior”.
Antes: Anual
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
25
Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición PeriodicidadProporciona la
InformaciónProcesa la
InformaciónDocumento de
Referencia
5INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EAC, APAMOP, ESI, CPSST, PR, CPMA y MCL.
El descrito para cada uno de los indicadores en los puntos de control 1, 2, 3 y 4.
Trimestral y Bianual
Responsables de cada
indicador
Responsable del Proceso
Resumen de las
Evaluaciones del Trimestre.
PUNTOS DE CONTROL:
Antes: PASST Antes:
Trimestral y Anual.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Febrero, 2012 rev. 10
26
PONDERACIONES % CALCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO
Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos (meta 95%). 20
Eficacia IAT = Suma Ponderada de los Indicadores.
Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública (meta 90%). 15
Evaluación de los Servicios Internos (meta 95%). 25
Cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (meta 80%). 10
Prima de Riesgos (meta <=00.70951). 5
Cumplimiento del Programa de Manejo Ambiental (meta 85%). 15
Mejora del Clima Laboral (meta >5%). 10
EFICACIA DEL PROCESO:
Antes: “Programa de autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “.
Antes: “Seguimiento del Programa de Manejo Ambiental” .