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Informe Segundo Trimestre del 2006
Instituto Estatal de la Juventud
61.1
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
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Informe Segundo Trimestre del 2006
Instituto Estatal de la Juventud
61.2
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
MISION
Analizar, planear, diseñar e implementar políticas públicas mediante la vinculación,
coordinación y creación de programas y acciones que incrementen el grado de utilidad, cualidad y alcance de los jóvenes, identificando y potenciando su desarrollo social y
productivo, coadyuvando con organismos públicos, privados y sociales para fomentar el
desarrollo integral de los jóvenes del estado de Nuevo León.
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61.3
INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE
Lengua Joven Internacional
Lengua Joven Internacional es un programa que promueve el interés de los jóvenes por
realizar estudios de lenguas extranjeras, tales como, inglés, alemán, francés, italiano,
entre otras. Durante el segundo trimestre del año se inscribieron 370 jóvenes. Estímulos Educativos
Estímulos Educativos tiene como fin elevar la transmisión y difusión del conocimiento
como parte del desarrollo educativo de la Juventud. Por lo anterior se becaron durante el segundo trimestre del presente año a 510 jóvenes.
Impulsos Educativos
Este programa tiene como finalidad el desarrollo de cursos de orientación vocacional,
así como asesorías para la aplicación del exámen de admisión de los jóvenes que
iniciarán la educación media superior. Por lo anterior participaron durante el segundo
trimestre del presente año a 1,500 jóvenes.
Incubecas
Consiste en el otorgamiento de becas para ingresar a las incubadoras empresariales de la entidad, el programa busca fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes a
través del desarrollo de proyectos productivos. Durante el segundo triemestre del
presente año se han otorgado 21 becas a proyectos productivos presentados por
jóvenes.
Centros Interactivos
Consiste en el desarrollo de centros que permitan la sana interacción de los jóvenes del
Estado. Dichos centros fueron actualizados con equipo computacional e inmobiliario en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud. A la fecha se encuentran funcionando los centros de los municipios de Hidalgo, Guadalupe y Monterrey. Durante el segundo trimestre del año 2006 se han proporcionado 50,922 servicios a través de los centros
interactivos.
Elige
Este programa tiene como objetivo la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual en la juventud nuevoleonesa. Durante el segundo
trimestre se desarrollaron conferencias con una audiencia total de 560 personas, en un total de 7 pláticas y cursos.
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Juventud Activa
Este programa consiste en cursos y talleres enfocados a jóvenes. El objetivo del
programa consiste en generar un canal de comunicación con los jóvenes sobre
prevención, tratamiento y recuperación de las adicciones. En el segundo trimestre del
presente año se realizaron cuatro pláticas y cursos, beneficiando a un total de 318 jóvenes.
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INDICADORES DE GESTION
T R I M E S T R E 2006
INDICADOR OBJETIVO
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO
2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
Lengua Joven Internacional Participación
de jóvenes que
estudian idiomas a través del
Instituto.
Promover el interés de los
jóvenes por
realizar estudios de lenguas extranjeras
Asistentes por idiomas promovidos por el Instituto.
3,707 627 370 997
Estímulos Educativos Jóvenes
beneficiados con becas para continuar sus estudios.
Elevar la transmisión y
difusión del
conocimiento como parte del desarrollo educativo de la Juventud.
No. de becas otorgadas.
3,115 315 510 825
Centros Interactivos Servicios generados
Generar servicios recreativos para los jóvenes del
Estado.
Número
de servicios generados a los jóvenes
asistentes.
148,839
29,754
50,922
80,676
Participación �Ferias y Expos� Jóvenes
impactados durante las ferias y expos
Proyectar y
colaborar para incorporar a los
jóvenes
interesados en el mercado laboral
No. De jóvenes
vinculados
5,153
73
-
73
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INDICADORES DE GESTION
T R I M E S T R E 2006
INDICADOR OBJETIVO
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO
2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
Elige
Participación
de jóvenes en
las conferencias
La prevención de
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual
en la juventud nuevoleonesa.
Número
de jóvenes
beneficiados a través de
las conferencias
1,045
1,550
560
-
-
2,110
Fortalecimiento de las
Instancias Municipales
Participación
de jóvenes en
los eventos realizados en coordinación
con las instancias municipales
Contribuir a la creación,
fortalecimiento y consolidación de
instancias municipales de juventud.
Número
de jóvenes
participantes
3,400
-
-
-
-
-
Incubecas Becas otorgadas
Apoyar a la generación de
nuevos y exitosos programas productivos desarrollado por jóvenes.
Número
de becas otorgadas
49
21
13
-
-
34
Red Poder Radio Jóvenes
participantes
Crear espacios de desarrollo y participación en
los medios masivos de comunicación, así
como fomentar la conciencia cultural y de valores.
Número
de jóvenes
participantes
110
35
35
-
-
70
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INDICADORES DE GESTION
T R I M E S T R E 2006
INDICADOR OBJETIVO
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO
2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
Juventud Activa Asistentes
Trabajar y encaminar acciones que propicien las condiciones necesarias para una mejor integración por los
niños
nuevoleoneses.
Número
de jóvenes
asistentes
-
545
318
-
-
863
Premio Estatal de la Juventud Participación
de jóvenes
Promover el compromiso social en la juventud
Número
de jóvenes
participantes
163
-
-
-
-
-
Carta a mis padres Participación
de jóvenes
internos en el Centro Juvenil de Readaptación
Social
Promover los lazos familiares entre los jóvenes
internos en el Centro Juvenil de Adaptación Social.
Número
de jóvenes
participantes
150
-
-
-
-
-
Certamen Mujer Estelar
Participación
de mujeres jóvenes en el
concurso
Impulsar a jóvenes mujeres
en el camino de la conducción
Número
de mujeres jóvenes
participantes
450
-
-
-
-
-
México Inc. �Atravesando la Muralla�
Participación
en el programa emprendedor
Estimular el espíritu
emprendedor en los jóvenes de
Nuevo León
Número
de proyectos recibidos
360
-
-
-
-
-
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INDICADORES DE GESTION
T R I M E S T R E 2006
INDICADOR OBJETIVO
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO
2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
ABC del Emprendedor Jóvenes
participantes Fomentar la cultura emprendedora entre la juventud.
Número
de participantes en los eventos
2,769
-
-
-
-
-
Alternativa Cívica Jóvenes
participantes
Promover los valores de la democracia y la participación
ciudadana de las nuevas generaciones juveniles.
Número
de participantes
9,302
-
-
-
-
-
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(Pesos)
Ejercicio Actual Variación
Dic/2005
Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral
ACTIVO
Circulante Efectivo en Caja y Bancos 342,584 319,330 1,091,768 749,184 772,438 Inversiones en Valores de Realización Inmediata - 637,398 - - (637,398) Cuentas por Cobrar: Clientes - - - - - Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Otros 2,950 2,500 5,255 2,305 2,755 Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - - Otras Cuentas por Cobrar 2,084 2,084 2,084 - - Inventarios - - - - -
Total Activo Circulante 347,618 961,312 1,099,107 751,489 137,795
No Circulante Terrenos - - - - - Edificios - - - - - Equipo de Transporte 285,900 285,900 285,900 - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 749,185 749,185 749,185 - - Equipo de Cómputo 568,908 568,908 568,908 - - Herramientas - - - - - Otros Activos - - - - - Actualización de Activo Fijo 28,056 28,056 28,056 Depreciación Acumulada (106,361) (106,361) (106,361) - - Actualización de Depreciación Acumulada (2,481) (2,481) (2,481) - - Gastos Anticipados - - - - - Otros Activos Diferidos 93,594 93,594 93,594 - - Amortización - - - - -
Total Activo No Circulante 1,616,801 1,616,801 1,616,801 - -
TOTAL ACTIVO 1,964,419 2,578,113 2,715,908 751,489 137,795
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(Pesos)
Ejercicio Actual Variación
Dic/2005
Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral
PASIVO
A Corto Plazo Proveedores 2,273,599 1,180,433 218,109 (2,055,490) (962,324) Acreedores Diversos - - - - - Organismos 50,000 - - (50,000) - Gobierno del Estado 200,000 200,000 1,206,952 1,006,952 1,006,952 Impuestos por Pagar 1,064,103 160,136 172,045 (892,058) 11,909 Otras Cuentas por Pagar 140,000 - - (140,000) - Créditos Bancarios - - - - - Intereses por Pagar - - - - -
Total Corto Plazo 3,727,702 1,540,569 1,597,106 (2,130,596) 56,537
Largo Plazo Préstamos Bancarios - - - - - Otros Pasivos - - - - - Créditos Diferidos - - - - - Impuestos Diferidos - - - - -
Total Largo Plazo - - - - - TOTAL PASIVO 3,727,702 1,540,569 1,597,106 (2,130,596) 56,537
PATRIMONIO No Restringido (1,763,283) 1,037,544 1,118,802 2,882,085 81,258 Restringido Temporalmente - - - - - Restringido Permanente - - - - -
Total Patrimonio (1,763,283) 1,037,544 1,118,802 2,882,085 81,258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,964,419 2,578,113 2,715,908 751,489 137,795
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
C. Kena María Yáñez Martínez Lic. Rogelio Eduardo Martínez Véliz
Directora General Director Administrativo y de
Operaciones
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005
(Pesos)
Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación
Enero-Jun./05 Enero-Marzo/06 Enero-Jun./06 Acumulado Trimestral
Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales 9,080,678 6,516,378 14,334,715 5,254,037 7,818,337 Aportaciones Federales - - - - - Propios 527,547 268,600 371,400 (156,147) 102,800 Otros Ingresos 7,654 8,873 12,223 4,569 3,350 Sub-total de ingresos no restringidos 9,615,879 6,793,851 14,718,338 5,102,459 7,924,487
Patrimonio neto liberado de restricciones - - - - -
Total de Ingresos no restringidos 9,615,879 6,793,851 14,718,338 5,102,459 7,924,487 Costo de ventas - - - - -
Gastos Servicios Personales 3,060,305 1,676,161 3,153,386 93,081 1,477,225 Servicios Generales 4,721,838 2,268,996 8,513,002 3,791,164 6,244,006 Materiales y Suministros 205,802 55,558 132,881 (72,921) 77,323 Conservación y Mantenimiento - - - - - Gastos por Depreciación y Amortización - - - - - Otros Gastos - - - - - Total gastos 7,987,945 4,000,715 11,799,269 3,811,324 7,798,554
Costo integral de financiamiento: Productos Financieros - 260 5,958 5,958 5,698 Gastos Financieros 11,394 3,295 8,596 (2,798) 5,301 Fluctuación Cambiaria (306) 10,726 (54,077) (53,771) (64,803) Resultado por Posición Monetaria - - - - - Total costo integral de financiamiento (11,700) 7,691 (56,715) (45,015) (64,406)
Otros gastos y productos netos - - 19,731 19,731 19,731
Aumento (disminución) en patrimonio no
restringido 1,616,234 2,800,827 2,882,085 1,265,851 81,258
Cambios en el patrimonio temporalmente
restringido: Contribuciones o Transferencias - - - - - Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio
temporalmente restringido - - - - -
Cambios en el patrimonio
permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias - - - - - Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio
permanentemente restringido - - - - -
Aumento o Disminución total del ejercicio
en el patrimonio 1,616,234 2,800,827 2,882,085 1,265,851 81,258
Patrimonio al inicio del año (1,188,136) (1,763,283) (1,763,283) (575,147) -
Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - - -
Patrimonio al final del año 428,098 1,037,544 1,118,802 690,704 81,258
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
C. Kena María Yáñez Martínez
Directora General
Lic. Rogelio Eduardo Martínez Véliz
Director Administrativo y de
Operaciones
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005
(PESOS)
Segundo Trimestre Acumulado
Ene-Jun./05 Ene-Jun./06
Variación
Recursos Utilizados por la Operación 1,616,234 2,882,085 1,265,851
Gastos que no requirieron recursos:
Efectos de Actualización - - -
Depreciación y Amortización - - -
SUMA 1,616,234 2,882,085 1,265,851
Cuentas por Cobrar: 4,125 (2,305) (6,430)
Clientes - - -
Otras Cuentas por Cobrar - - -
Inventarios - - -
Gastos Anticipados - - -
Otros Activos Diferidos - - -
Proveedores (1,012,779) (2,055,490) (1,042,711)
Acreedores Diversos - 956,952 956,952
Impuestos por Pagar 459,488 (892,058) (1,351,546)
Otras Cuentas por Pagar (41,228) (140,000) (98,772)
Otros Pasivos - - -
Créditos Diferidos - - -
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 1,025,840 749,184 (276,656)
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar - - -
Incremento o Decremento en Patrimonio - - -
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (606,550) - 606,550
SUMA 419,290 749,184 329,894
Saldo inicial del efectivo y equivalentes 206,305 342,584 136,279
Saldo final del efectivo y equivalentes 625,595 1,091,768 466,173
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
C. Kena María Yáñez Martínez
Directora General
Lic. Rogelio Eduardo Martínez Véliz
Director Administrativo y
De Operaciones
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2006
(Pesos)
Sin Restringido Restringido
Restricciones Temporalmente Permanentemente Total
Concepto
ACTIVO Circulante: Efectivo en Caja y Bancos 1,091,768 - - 1,091,768 Inversiones Temporales - - - - Cuentas por Cobrar: Clientes - - - - Organismos - - - - Gobierno del Estado - - - - Otros 5,255 - - 5,255 Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - Otras Cuentas por Cobrar 2,084 - - 2,084 Inventarios - - - - Total Activo Circulante 1,099,107 - - 1,099,107 No Circulante: Terrenos - - - - Edificios - - - - Equipo de Transporte 285,900 - - 285,900 Maquinaria y Equipo - - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 749,185 - - 749,185 Equipo de Computo 568,908 - - 568,908 Herramienta - - - - Otros Activos - - - - Actualización de Activo Fijo 28,056 28,056 Depreciación Acumulada (106,361) - - - 106,361 Actualización de Depreciación Acumulada (2,481) - - - 2,481 Gastos Anticipados - - - - Otros Activos Diferidos 93,594 - - 93,594 Amortización - - - - Total Activo No Circulante 1,616,801 - - 1,616,801 TOTAL ACTIVO 2,715,908 - - 2,715,908
PASIVO 1,597,106 - - 1,597,106
PATRIMONIO 1,118,802 - - 1,118,802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,715,908 - - 2,715,908
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
C. Kena María Yáñez Martínez
Directora General
Lic. Rogelio Eduardo Martínez Véliz
Director Administrativo y de
Operaciones
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006
(Pesos)
Sin Restringido Restringido
Restricciones Temporalmente Permanentemente Total
Concepto
Ingresos: Aportaciones Estatales 14,334,715 - - 14,334,715 Aportaciones Federales - - - -Propios 371,400 - - 371,400 Otros Ingresos 12,223 - - 12,223 Sub-total de ingresos 14,718,338 - - 14,718,338
Costo de ventas - - - -
Gastos: Servicios Personales 3,153,386 - - 3,153,386 Servicios Generales 8,513,002 - - 8,513,002 Materiales y Suministros 132,881 - - 132,881
Conservación y Mantenimiento - - - -Gastos por Depreciación y Amort´n. - - - -Otros Gastos - - - -
Total gastos 11,799,269 - - 11,799,269
Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 5,958 - - 5,958 Gastos Financieros 8,596 - - 8,596 Fluctuación Cambiaria (54,077) - - (54,077)Resultado por Posición Monetaria - - - -
Total costo integral de financiamiento (56,715) - - (56,715)
Otros gastos y productos netos 19,731 - - 19,731
Cambios netos en patrimonio 2,882,085 - - 2,882,085
Patrimonio al inicio del año (1,763,283) - - (1,763,283)
Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - -
Patrimonio al final del año 1,118,802 - - 1,118,802
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
C. Kena María Yáñez Martínez
Directora General
Lic. Rogelio Eduardo Martínez Véliz
Director Administrativo y
Operaciones
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61.15
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NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2006 1.- ACTIVO
Bancos La variación que presenta esta cuenta se debe al incremento de las Aportaciones
Estatales, Federales y Propios. Inversiones Temporales Se efectuaron traspasos de Inversiones Bancarias para el manejo del Recurso asignado a Programas y Eventos para la operación del Instituto, a la cuenta de Bancos. Cuentas por Cobrar Se incrementaron las cuentas por cobrar. 2.- PASIVO
Proveedores Las variaciones se originaron por deudas comprometidas con proveedores y liquidas en el trimestre. Acreedores Diversos Las variaciones se debe a un préstamo otorgado por parte del Gobierno del Estado. Impuestos por Pagar Contribuciones por pagar por concepto de Retención 10% sobre honorarios
profesionales, y Honorarios asimilables a salarios.
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61.16
3.- RESULTADOS
Ingresos La variación en este rubro se debe al incremento en las Aportaciones Estatales, en los Ingresos Propios y en Otros Ingresos. Gastos La variación en este rubro se debe al incremento en los Gastos de Operación, debido a
que en este periodo se incremento la operación de las funciones del Instituto.
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61.17
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GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
BALANCE 2006
Patrimonio21%
Pasivo29%
Activo50%
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE
PASIVO CIRCULANTE
Pasivo Circulante
59%
Activo Circulante
41%
PATRIMONIO SOBRE PASIVO
Pasivo59%
Patrimonio41%
Informe Segundo Trimestre del 2006
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61.18
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS 2006
Aportacion GENL97%
Propios3%
Otros 0%
EGRESOS 2006
Servicios Personales
27%
Otros0%
Servicios Generales
72%
Materiales y Suministros
1%
Informe Segundo Trimestre del 2006
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61.19
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL BALANCE
CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS
Efectivo en Caja y Bancos
749,184 La variación se debe al incremento de PEI autorizado.
Proveedores (2,055,490) La variación existente se debe a la cancelación de
saldo de proveedores por pagos efectuados en 2006.
Impuestos por pagar
(892,058) La variación existente se debe al pago de
contribuciones y retenciones.
Acreedores Diversos
1,006,952 La variación existente se debe a un préstamo
otorgado en 2006 por parte del Gobierno del Estado.
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS
CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS
Aportaciones Estatales
5,254,037 La variación en esta cuenta se debe al incremento de aportaciones estatales en comparación con 2005.
Propios (156,147) La variación en esta cuenta se debe al decremento de
ingresos propios por el Programa Lengua Joven Internacional con respecto al ejercicio 2005.
Informe Segundo Trimestre del 2006
Instituto Estatal de la Juventud
61.20
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS
CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS
Servicios Personales
93,081 La variación se debe a los pagos efectuados por
concepto de sueldos y salarios, en el ejercicio 2006 se realizaron pagos, en el rubro de Honorarios Asimilables a Salarios.
Servicios Generales
3,791,164 La variación se debe a los gastos generados por este
concepto, debido al aumento de actividades del Instituto en comparación con el ejercicio 2005.
Materiales y Suministros
(72,921) La variación se debe a que se efectúo un gasto menor
en este rubro en comparación con el ejercicio 2005.
Informe Segundo Trimestre del 2006
Instituto Estatal de la Juventud
61.21