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SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Matriz Invec Equipos - Pág. 1 de 17
ANT-D-ADM-0000-GA-0012
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA Proyectos Antucoya PELIGROS // RIESGOSVEP
CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIÓN
PROCESOESTANQUES ARMADO EN TERRENO SAFETY - (SEGURIDAD) HEALT- (SALUD)
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DACTIVIDADES
OO.CC / TRABAJOS EN CALIENTE
Nº
EQUIPOS
1 Retroexcavadora RC 3 3 2 4 4 3 2 3 2 5 4 3 4 3 2 2 3 3 3
15INTOLERABLE
X O X O X X X C/V X X X C/VP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 16 6 0 0 4 8 8 6 4 6 0 0 4 15 0 8 0 6 8 0 6 4 2 0 0 0 6 6 3 0
2Betonera R
C 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 26TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2R 0 6 0 6 4 4 2 0 4 3 0 0 4 0 0 6 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3Sierra Circular R
C 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 28TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20 4 0 3 4 3 8 0 8 6 0 0 4 0 0 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4Rodillo Compactador R
C 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 26TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 16 2 0 6 2 3 6 3 0 0 0 0 4 0 0 6 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 2 2 0 0
5Rotomartillo R
C 3 3 2 2 2 3 2 3 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 3 0 3 2 2 4 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6Esmeril Angular R
C 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 20 6 0 3 6 6 8 0 12 8 8 12 3 0 0 0 0 8 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 6 0
7Maquina de Soldar R
C 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 20 3 3 6 0 3 0 0 0 3 8 12 3 0 0 0 0 2 3 0 6 2 6 0 0 0 0 0 6 0
8Equipo Oxicorte R
C 3 3 4 3 3 3 4 3 3 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 1 2 2 1 2 2 3 1 2 20 3 0 6 8 0 0 3 0 6 6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9Camion Pluma R
C 4 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 212
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 112 6 0 3 3 8 12 2 0 0 0 0 2 6 0 12 0 6 12 0 6 2 0 0 0 0 3 3 2 0
10Camioneta R
C 2 3 3 4 2 3 2 2 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 6 2 2 0 0 0 3 3 0 0
11Moto Generador R
C 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 10 2 0 6 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 6 2 3 0 0 0 3 3 3 0
12Tablero Electrico R
C 2 3 3 2 4 1 48TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 2 1 1 2 1 10 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13Taladro Eletrico R
C 2 2 2 3 2 4 3 4 3 38TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 2 2 1 2 2 20 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 8 3 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14Curvadora Hidraulica R
C 2 3 3 3 2 2 3 36TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 1 1 1 1 1 2 20 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15Bus R
C 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 38TOLERABLE
X O X O O X X X X X X OP 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 20 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 2 8 0 0 0 2 0 0 6 3 3 0 0 0 6 6 6 0
16 CamionGrua 150 Ton R
C 5 2 5 1 3 4 4 4 3 4 5 1 4 4 2 4 4 3 1 4 412
INTOLERABLEX X X O X X X X X C/V
P 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 15 4 10 1 3 12 8 4 3 4 0 0 0 5 1 4 4 2 8 0 12 6 1 0 0 0 0 4 4 0
17Grua RT 120 Ton R
C 5 2 5 1 3 4 4 4 3 4 5 1 4 4 2 4 4 3 1 4 312
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 15 4 10 1 3 12 8 4 3 4 0 0 0 5 1 4 4 2 8 0 12 6 1 0 0 0 0 4 3 0
18Grua Horquilla 24 Ton R
C 3 3 3 4 3 3 4 2 4 412
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 2 1 1 2 1 1 1 1 3 20 0 6 0 3 3 8 3 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0
19Generador 300 kva R
C 4 5 4 5 4 5 3 3 49TOLERABLE
X O X O X X X X X X X OP 1 1 1 1 1 1 3 3 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 5 0 0 4 0 0 5 9 9 4 0
20Compresor (psi) R
C 5 5 4 5 4 5 4 5 415
INTOLERABLEX O X O X X X X X X X C/V
P 2 2 1 3 2 1 1 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 15 8 5 0 0 4 0 0 0 0 5 4 0
21R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O OP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA APROBACIÓN: 10-09-12 REVISIÓN Nº 0
CARGO FECHA REVISIÒN:10-05-13
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IR A RESUMEN INVEC EQUIPO
ESTANQUES ARMADO EN TERRENO , CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
Matriz Invec Area - Pág. 2 de 17
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA Proyectos Antucoya PELIGROS // RIESGOS
VEP
CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIÓN
PROCESOSAFETY - (SEGURIDAD) HEALT- (SALUD) ENVIRONMENT - (AMBIENTE)
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ACTIVIDADES O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE
Nº
AREAS O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE
1 Instalacion de Faena RC 1 2 2 2 3 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2
8TOLERABLE
X X X O X O X X X C/V X X O C/V C/VP 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1P 1 2 2 2 3 8 1 1 1 4 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 2 6 1 1 1 1 2 0
2Estanques Armados en terreno R
C 1 2 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 212
INTOLERABLEX X X X O O X X X C/V X X X C/V C/V
P 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 11 2 6 8 8 8 12 1 8 6 6 0 3 2 3 6 6 3 3 6 0 6 0 6 6 1 3 1 1 2 0
3Posicionamiento Gruas R
C 1 5 1 3 5 1 4 4 5 4 520
INTOLERABLEX X X X O X X X X C/V X X X C/V C/V
P 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 11 0 0 5 0 0 1 3 5 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 4 0 0 5 0 0
4R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O OP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORADO POR: Hugo Cortes Pacheco REVISADO POR: Juan Carlos Valenzuela Cáceres APROBADO POR: FECHA APROBACIÓN: REVISIÓN Nº 0
CARGO Asesor de Prevención de Riesgos Administrador de Contrato FECHA REVISIÒN:
CO
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. OP
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ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO, CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA
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LAR
)INVEC N° 1
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYACONTRATO A7NT-40-EPC-K604
"ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
MATRIZ invec TAREA - Pág. 3 de 17
Gestión de Riesgos Soldanorte
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA Proyecto Antucoya
CO
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PELIGROS // RIESGOS VEP CONTROLES INICIALES CONTROLES MANTENCIÒN
PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES CAIDAS INTOXICACION GOLPEADO CONTACTO PROYECCIÓN EXPOSICIÓN DERRAMES OTROS
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ASPECTOS BASICOS
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Proyecto CONTRATO A7NT-40-EPC-K604
MIS
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PP
ACTIVIDADES IZAJE DE COMPONENTES MAYORES
Nº
TAREA
1 Delimitacion del Area y Lockout RC 4 4
12INTOLERABLE
X X X X O O X X X X X C/V X X X X X OP 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Carga de componente Mayor R
C 4 4 4 5 4 512
INTOLERABLEX X X X O O X X X X X C/V X X X X X O
P 1 1 1 1 3 14 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Aplicación linea de vida R
C 4 36TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4Aplicacion Grilletes R
C 4 3 4 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 2 10 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Estrobado R
C 4 3 3 3 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 2 10 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6Aplicación de Cadenas R
C 4 1 3 4 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 2 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7Aplicación de Eslingas R
C 4 3 36TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Aplicación de vientos R
C 5 36TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Movimiento Riggers R
C 3 4 4 1 4 3 56TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 1 2 13 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
10Descarga de Componente Mayor R
C 4 4 4 5 3 55TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 1 14 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11Retiro de Equipos R
C 4 3 4 4 55TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 10 0 0 0 0 4 0 3 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
12Orden y Aseo R
C 1 1 1 1 33TOLERABLE
X X X O X O X X X X X C/V O X X X O OP 1 1 1 1 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30R
C0TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O O O OP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORADO POR: Hugo Cortes Pacheco REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA APROBACIÓN: 10-09-12 REVISIÓN Nº 0
FECHA REVISIÒN:10-09-12
SOBRE ESFUERZO
QUEMADURAS
CUMPLIMIENTO LEGAL
DOCUMENTOS ESCRITOS
PE
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AB
AJO
IR A RESUMEN INVENTARIO TAREAS
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TABLAS CRITICIDAD - Pág. 4 de 17
Tabla N°4 Cálculo del Valor Esperado de Pérdida (VEP)
CONSECUENCIA
1 2 3 4 5P
RO
BA
BIL
IDA
D
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Tabla N°5: Nivel de Criticidad de la Tarea
VEP EL RIESGO ES CONDICIÓN DE LA TAREA
1 a 4 TOLERABLE BAJA CRITICIDAD
5 a 9 TOLERABLE MEDIANA CRITICIDAD
10 a 15 INTOLERABLE ALTA CRITICIDAD
16 a 25 INTOLERABLE MUY ALTA CRITICIDAD
*25 MUY ALTA CRITICIDAD
Tabla N°6: Nivel de Control Operacional
NIVEL DE CONTROL ESTADO3 100%2 EN DESARROLLO1 NO SATISFACTORIO
INTOLERABLE Por Incumplimiento legal
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RESUMEN INVENTARIO DE TAREAS
N° Grado de Criticidad Responsable control Control Criticidad
1Delimitacion del Area y Lockout
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorINTOLERABLE
2Carga de componente Mayor
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorINTOLERABLE
3Aplicación linea de vida
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
4Aplicacion Grilletes
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
5Estrobado
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
6Aplicación de Cadenas
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
7Aplicación de Eslingas
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
8Aplicación de vientos
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
9Movimiento Riggers
6 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
10Descarga de Componente Mayor
5 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
11Retiro de Equipos
5 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
12Orden y Aseo
3 Baja Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
13 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
14 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
15 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
16 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
17 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
18 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
19 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
20 0 0 VALOR NO VALIDO FALSE NO VALOR NO VALIDO
21 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
22 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
23 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
24 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
25 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
26 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
27 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
28 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
29 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
30 0 0 VALOR NO VALIDO 0 NO VALOR NO VALIDO
Rango de Criticidad Nivel de Criticidad*25 Muy Alta Criticidad
16 a 25 Muy Alta Criticidad10 a 15 Alta Criticidad
5 a 9 Mediana Criticidad1 a 4 Baja Criticidad
*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal
N° Responsable Responsable1 Gerencia - Administrador Alta Gerencia2 Administrador - Ito`s Gerencia
3 Ito´s - Supervisores Linea mando superior
4 Supervisores - Capataces Mandos Medios
5 Capataces Mandos Medios
Tareas Criticas INVEC 1Rango de Criticidad
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
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Medicion IC GPS EQUIPO - Pág. 6 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE EQUIPOS
N° Grado de Criticidad Responsable control Control Criticidad
1Retroexcavadora
15 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
2Betonera
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
3Sierra Circular
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
4Rodillo Compactador
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
5Rotomartillo
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
6Esmeril Angular
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
7Maquina de Soldar
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
8Equipo Oxicorte
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
9Camion Pluma
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
10Camioneta
6 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
11Moto Generador
6 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
12Tablero Electrico
8 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
13Taladro Eletrico
12 Alta Criticidad Linea de Mando superiorVer Controles iniciales y de mantención en INVEC INTOLERABLE
14Curvadora Hidraulica
8 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
15Minibus
8 Mediana Criticidad Mandos MediosVer Controles iniciales y de mantención en INVEC TOLERABLE
16 0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
17 0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
180
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
19 0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
200
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
210
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
220
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
230
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
240
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
250
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
260
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
270
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
280
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
290
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
300
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
Rango de Criticidad Nivel de Criticidad*25 Muy Alta Criticidad
16 a 25 Muy Alta Criticidad
10 a 15 Alta Criticidad
5 a 9 Mediana Criticidad
1 a 4 Baja Criticidad
*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal
EQUIPOS CRITICOSRango de Criticidad
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Medicion IC GPS AREA - Pág. 7 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE AREAS
N° Grado de Criticidad Responsable control Control Criticidad
1Instalacion de Faena
8 Mediana Criticidad Mandos MediosTOLERABLE
2
30
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
40
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
50
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
60
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
70
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
80
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
90
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
100
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
110
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
120
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
130
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
140
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
150
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
160
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
170
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
180
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
190
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
200
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
210
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
220
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
230
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
240
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
250
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
260
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
270
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
280
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
290
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
300
0 VALOR NO VALIDO FALSENO VALOR NO VALIDO
Rango de Criticidad Nivel de Criticidad*25 Muy Alta Criticidad
16 a 25 Muy Alta Criticidad
10 a 15 Alta Criticidad
5 a 9 Mediana Criticidad
1 a 4 Baja Criticidad
*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal
AREAS CRITICAS Rango de Criticidad
Ver Controles iniciales y de mantención en INVEC
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Actividades Ing de Terreno - Pág. 8 de 17
Actividades PEC Control paraTareasCargo Actividad Estándar
Ingeniero de Terreno VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
Actividades PEC Control para EquiposCargo Actividad Estándar
Ingeniero de Terreno Revisar procedimientos de operación y uso 2Revisión y seguimiento de Check List de equipo 2
Evaluar Inventarios Críticos C/VInspección de equipos criticos en operación 1Control de mantenciones preventivas de equipos 2Investigar incidentes. 1Revisar certificaciones asociadas al equipo C/V
Actividades PEC Control para AreasCargo Actividad Estándar
Ingeniero de Terreno Liderar Inspección de área (caminata) 2Solicitar Medición de agentes fisicos en el área C/VEvaluar Inventarios Críticos C/VRevisar y visar Autoevaluación DS 594 1Controlar realización de mediciones de Viento C/VInvestigar incidentes de daño ambiental C/V
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Actividades SUPERVISORES - Pág. 9 de 17
CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREASCargo Actividad Estándar
SUPERVISORES VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO O
CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOSCargo Actividad Estándar
SUPERVISORES Realizar Procedimientos de operación y uso 1
Revisión y seguimiento de Check List de equipo 3Verificar en terreno aplicación de procedimiento 2Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los que involucren equipos DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VRealizar inspeción de equipos DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
CONTROL ACTIVIDADES PEC AREASCargo Actividad Estándar
SUPERVISORES Caminata Areas Críticas 1Informar en DAS riesgos del Asociados al area C/VInspección Uso EPP apropiados para el area 2Evaluar que ART considere riesgos del área DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar check list diario inicio faenas Diaria
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Actividades APR´s - Pág. 10 de 17
CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREASCargo Actividad Estándar
APR´s VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO OVALOR NO VALIDO O
VALOR NO VALIDO O
CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOSCargo Actividad Estándar
APR´s Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo 4Revisión y seguimiento de Check List de equipo 6Revisar Check list diario de inicio faena Diaria
Revisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar ART de los que involucren equipos C/VRevisar sistemas de extinción de incendios 4Inspección de Equipos Criticos 3
CONTROL ACTIVIDADES PEC AREASCargo Actividad Estándar
APR´s Caminatas Areas Criticas 4Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar que ART considere riesgos del área C/VSolicitar evaluación de Agentes Fisicos presentes en el área C/VRevisión de Uso EPP apropiado para riesgos del área 3Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Mensual
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Actividades Bodeguero - Pág. 11 de 17
Cargo Actividad Estándar
Encargado de bodega Difundir, Mantener HDS de Productos Quimicos 2Realizar Detecciones de Peligro C/VMantener registros de chequeo de herramientas y equipos C/VMantener Stock de equipos 1
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PARAMETROS - Pág. 12 de 17
PARAMETRO VALOR DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN
PROBABILIDAD
5
4
3
2
1
Tabla N° 3: Parámetros para Evaluar Riesgos "C"
PARAMETRO VALOR DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN
CONSECUENCIA
5
4 ALTA – GRAVE Daño significativo
3 Daño importante
2 MENOS GRAVE Daño menor
1 Daño no significativo
Tabla Nº 2: Parámetros para Evaluar Riesgos "P"
ALTA - ESPERADA
Sucede cada vez que se presenta un Acto y/o Condición Subestándar.
ALTA - PROBABLE
Casi siempre ocurre presente un acto y/o Condición Subestándar
MEDIANA FACTIBLE
Puede ocurrir presente un Acto y/o Condición Subestándar
POCO PROBABLE
Remotamente puede ocurrir presente un Acto y/o Condición Subestándar
MUY POCO PROBABLE
Casi no ocurre presente un Acto y/o Condición Subestándar
ALTA – MUY GRAVE
Hay uno o más fatales, gran
invalidez
Daño altamente significativo
Lesión pensionable o indemnizable, invalidez total
MEDIANA GRAVEDAD
Lesión con más de 30 días perdido, invalidez parcial
Lesión entre 1 a 30 días perdidos, incapacidad
temporal
BAJA GRAVEDAD
Atención de primeros auxilios, sin incapacidad
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ANEXO C controles - Pág. 13 de 17
ANEXO “C” TIPOS DE CONTROLES OPERACIONALES
CONTROLES INICIALES
1. Cumplimiento Legal: Verificar si la tarea o equipo lo requiere.
2. Cumplimiento Contractual: Verificar si la tarea o equipo requiere de algún permiso especial para ser ejecutada o ser usado. (Permisos: Bloqueo; Trabajo en Caliente; Permisos de Ingreso al Area, Otros, etc.)
3. Documento escrito: Confeccionar según la complejidad de la tarea(inventarios Críticos: Procedimiento, instructivo, reglamento o norma, que señale la forma de ejecutar la tarea o el uso del equipo, cuales son los peligros y sus controles y si requiere aplicación de disposición legal, contractual o permiso especial, HCR, etc.
4. Capacitación del personal en las disposiciones del documento escrito.
5. Detección de Peligros a equipos, maquinas y herramientas, etc.
6. Charla DAS (Derecho a Saber). Específica de la empresa y además, del área.
7. Otros Controles
CONTROLES DE MANTENCION
8. Los controles de mantención, son controles que deben ejecutarse permanentemente, de manera preventiva, ejecutado por la línea y contenido en un programa de gestión. La ejecución de tareas críticas y muy criticas, deben tener a lo menos, seis (6) controles claves.
9. Observación Planeada: Observar la conducta de los trabajadores para evaluar el desempeño respecto al cumplimiento de los estándares de trabajo.
10. Instrucciones Operacionales: Dictar Instrucciones Operativas, cada vez que se ejecuta la tarea o se utilizará el equipo crítico.
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ANEXO FAMILIA DE PELIGROS - Pág. 14 de 17
ANEXO “A” FAMILIAS DE PELIGROS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD
1.- Caídas
Caída a diferente nivel Caída al mismo nivel Caída hombre al agua
2.- Atrapamiento
Atrapado o apretado en, dentro Atrapado o apretado entre Atrapado o apretado bajo, debajo.
3.- Golpeado
Golpeado por Golpeado con herramientas Golpeado contra objetos, estructura o equipos
4.- Contacto
Contacto con temperatura extrema, fría o caliente Contacto con energía eléctrica Contacto con objetos cortantes Contacto con objetos punzantes Contacto con sustancias químicas Contacto con radiación
5.- Proyección de partículas
Partículas sólidas Partículas incandescentes
6. Sobreesfuerzo
Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales Sobreesfuerzo por caídas
7. Causado por Causado por terceras personas Causado por animal o insecto
8. Siniestros Inmersión Peligros por Acción de marejadas Peligros por Explosión Peligro por incendio Atropello Intoxicación por alimentos Por emergencias
9. Otros (especificar)
ANEXO B: TIPO DE INCIDENTES
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Matriz Actividades Tareas - Pág. 15 de 17
Actividades control TareasActividades Ing de Terreno INTOLERABLE 0 MAYOR VEP TAREAS
Reunión Análisis Gestión para Evaluación PEC 2Participación en las caminatas/acciones de CPHS 2Evaluar Inventarios Críticos C/V MatrReunión Comité Ejecutivo 1Reunión Análisis avance Obra 2Investigar incidentes. 1revisar procedimientos de trabajo C/V
Actividades Ing de Terreno TOLERABLEReunión Análisis Gestión para Evaluación PEC 1Participación en las caminatas/acciones de CPHS 1Evaluar Inventarios Críticos C/VReunión Comité Ejecutivo 1Reunión Análisis avance Obra 1Investigar incidentes. 1revisar procedimientos de trabajo C/V
Actividades SupervisoreINTOLERABLEReunión Análisis Gestión PEC 1Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Críticas 3Observación de Conducta 2
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los trabajos en ejecución DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar inspeción de equipos y herramientas DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades SupervisoreTOLERABLEReunión Análisis Gestión PEC 1Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Críticas 2Observación de Conducta 1
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los trabajos en ejecución DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar inspeción de equipos y herramientas DiariaRealizar check list diario inicio faenas DiariaActividades APR´s INTOLERABLEAsistir a Reuniones de APR´s 4Impartir Mensajes Motivacionales 6Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar procedimientos de Trabajo C/VEntrega E-200, auto evaluaciones decretos Antes del 03 de cada mesEvaluar PEC 1Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Antes del 03 de cada mesActividades APR´s TOLERABLEAsistir a Reuniones de APR´s 4Impartir Mensajes Motivacionales 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar HCR de los trabajos en ejecución DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar procedimientos de Trabajo C/VEntrega E-200, auto evaluaciones decretos Antes del 03 de cada mesEvaluar PEC 1Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Antes del 03 de cada mesActividades Encargado de BodegaDifundir, Mantener HDS de Productos Quimicos 2Realizar Detecciones de Peligro C/VMantener registros de chequeo de herramientas y equipos C/VMantener Stock de equipos 1
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Matriz Actividades Equipos - Pág. 16 de 17
Actividades control EquiposActividades Ing de Terreno INTOLERABLE 15 MAYOR VEP TAREAS
Revisar procedimientos de operación y uso 2Revisión y seguimiento de Check List de equipo 2Evaluar Inventarios Críticos C/VInspección de equipos criticos en operación 1Control de mantenciones preventivas de equipos 2Investigar incidentes. 1Revisar certificaciones asociadas al equipo C/V
Actividades Ing de Terreno TOLERABLERevisar procedimientos de operación y uso 1Revisión y seguimiento de Check List de equipo 1Evaluar Inventarios Críticos C/VInspección de equipos criticos en operación 1Control de mantenciones preventivas de equipos 1Investigar incidentes. 1Revisar certificaciones asociadas al equipo C/V
Actividades SupervisoreINTOLERABLERealizar Procedimientos de operación y uso 1Revisión y seguimiento de Check List de equipo 3Verificar en terreno aplicación de procedimiento 2
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los que involucren equipos DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VRealizar inspeción de equipos DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades SupervisoreTOLERABLERealizar Procedimientos de operación y uso 1Revisión y seguimiento de Check List de equipo 2Verificar en terreno aplicación de procedimiento 1
Realizar Instrucciones operacionales DiariaEvaluar ART de los que involucren equipos DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VRealizar inspeción de equipos DiariaRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades APR´s INTOLERABLERevisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo 4
Revisión y seguimiento de Check List de equipo 6Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar ART de los que involucren equipos C/VRevisar sistemas de extinción de incendios 4Inspección de Equipos Criticos 3
Actividades APR´s TOLERABLERevisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo 4
Revisión y seguimiento de Check List de equipo 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que HCR involucre equipo DiariaParticipar en Investigación de incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar ART de los que involucren equipos C/VRevisar sistemas de extinción de incendios 2Inspección de Equipos Criticos 2
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Matriz Actividades Areas - Pág. 17 de 17
Actividades control AreasActividades Ing de Terreno INTOLERABLE 12 MAYOR VEP TAREAS
Liderar Inspección de área (caminata) 2Solicitar Medición de agentes fisicos en el área C/VEvaluar Inventarios Críticos C/VRevisar y visar Autoevaluación DS 594 1Controlar realización de mediciones de Viento C/VInvestigar incidentes de daño ambiental C/V
Actividades Ing de Terreno TOLERABLELiderar Inspección de área (caminata) 1Solicitar Medición de agentes fisicos en el área C/VEvaluar Inventarios Críticos C/VRevisar y visar Autoevaluación DS 594 1Controlar realización de mediciones de Viento C/VInvestigar incidentes de daño ambiental C/V
Actividades SupervisoreINTOLERABLECaminata Areas Críticas 1Informar en DAS riesgos del Asociados al area C/VInspección Uso EPP apropiados para el area 2
Evaluar que ART considere riesgos del área DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades SupervisoreTOLERABLECaminata Areas Críticas 1Informar en DAS riesgos del Asociados al area C/VInspección Uso EPP apropiados para el area 1
Evaluar que ART considere riesgos del área DiariaRevisar y/o Realizar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VEvaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo C/VRealizar check list diario inicio faenas Diaria
Actividades APR´s INTOLERABLECaminatas Areas Criticas 4Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area 4Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar que ART considere riesgos del área C/VSolicitar evaluación de Agentes Fisicos presentes en el área C/VRevisión de Uso EPP apropiado para riesgos del área 3Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 MensualActividades APR´s TOLERABLECaminatas Areas Criticas 4Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area 2Revisar Check list diario de inicio faena DiariaRevisar y evaluar Inventarios Críticos C/VEvaluar que el HCR considere riesgos del área DiariaInvestigar incidentes. C/VRealizar Seguimiento de medidas correctivas C/VActualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia 1Evaluar que ART considere riesgos del área C/VSolicitar evaluación de Agentes Fisicos presentes en el área C/VRevisión de Uso EPP apropiado para riesgos del área 1Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Mensual