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Comisión Bicamocal de Promocióny Seguimiento de la Comun~llllltYdlAttlicMiftJM! 1W~~s
de las Comunicaciones y la o;~at~Jón
18 JUN 2019 1
NOTA Nº 2~\ /2019
Recibió:
SJ~ -.tv\l\~ ~t.!'V~
Buenos Aires, J_ 8 JUN 2019
Sres. y Sras. Diputados/as y Senadores/as integrantes de la Comisión
Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la
Digitalización
Me di r i j o a us ecio:;; s a fin de dar cumplimiento a la
autori zación conferida med i ante el Acta Nº 22 de fecha 26 de
septiembre de 2 018 y su ..cecti ficatoria , el Acta Nº 26 de fecha 23 de
noviembre de 201 8, el Acta Nº 2 7 de fecha 13 de diciembre de 2018 ,
el Acta Nº 2 8 d e fe cha i4 d e ma r zo de 2019 y el Acta Nº 29 de fecha
3 de mayo de 2019 del Libro d e Actas de Reuniones de la mencionada
Comi s i ón Bi cameral Permanente .
En este sentido informo que a efectos de cumplim~ntar todos
aquellos actos c onse r vatorios y/o administrativos permitidos por el
marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de las
funciones p r opia s de la De fensoría del Público, se han dictado los
siguientes a c to s adminis ra t .i v o s en el período comprendido entre el
1 y el 1 4 de junio de 201 g .
-Resolución Nº 3 8 de fecha 5 de junio de 2019.
Se tiene po r designada a agente dentro de la planta de gabinete
para cumplir fun c i ones de aseso ramiento y asistencia directa a
autoridades superi o r e s desde e l 1 6 al 31 de mayo de 2019 .
- Resolución Nº 39 de f echa 12 de junio de 2019.
Instrúyase información s uma ri a a fin de comprobar la existencia
que pudieran dar lugar a la instrucción de sumario administrativo en
torno a la situación d e scr i pta en los Considerandos de la presente
resoluci ón.
"2019 Año de la Cooperación para el Forrat'l!.cimiemo .Jd Derecho a la Comunicación: Hacia t~ Convergencia Audiovisual • la conc1e1 .1.::Lu~ üín de las Audienr.ias"
-Resolución Nº 40 de fecha 14 de junio de 2019.
Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2019 , de la Jurisdicc i.ón 01 - PODER LEGISLATIVO
NACIONAL, Servicio Administrativo Financiero TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS (346) - DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
al presente Artículo que forma parte integ rante del mismo.
-Resolución Nº 41 de fecha 14 de junio de 2019.
Se autoriza el llamado a Licitación Pública, enmarcada según
lo previsto en el artículo 25 inciso a) apartado 1 del Decreto
Delegado Nº 1. 023/2001 y en los artículos 38 y 56 inciso c) del
Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y
Servicios, aprobado por Resolución Nº 32/2013 de esta DEFENSORÍA
DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y su
modificatoria, tendiente a la contratación del servicio de traslado
y mantenimiento de un semirremolque denominado "Defensoría Móvilu,
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS
(6) meses con opción a prórroga.
Se detallan a continuación las Disposic i ones suscriptas por la
DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades
otorgadas por la Resolución DPSCA Nº 31/2013, artículo 25, del Anexo
I y Anexo II de la Resolución DPSCA Nº 32/2013 y modificatoria, el
Artículo 1 º de la Resolución DPSCA Nº 14/2013 y modificatorias y
Resolución DPSCA Nº 86/2013 y modificatoria:
Disposición Nº 14 del 11 de junio de 2019
Apruébase el Procedimiento Especial Simplificado por
Adjudicación Simple, en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de la
Resolución DPSCA Nº 86 de fecha 26 de septiembr e de 2013, tendiente
a la contratación del servicio de desinfección , desinsectación y
"2019-Año de Ja Exportación"
desratización, limpieza y desinfección de tanques de agua por el
término de DOCE (12) meses para esta Defensoría del Publico,
conforme Especificaciones Técnicas.
Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se
enuncia, producida p o r la Dirección de Administración al día 14 de
junio de 2019 inclusive:
1) Listado de Órdenes de Pago.
2) Estado de Ejecución Presupuestaria.
3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.
4) Informe de Recursos Percibidos.
5) Listado de Compras y Contratac iones vigentes.
Saluda atentamente .
. Emilio J. Alonso ncargado de la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
"2019 Año de la Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual y la concientización de las Audiencias "
t Listado de Órdenes de Pago del 01/06/2019 al 14/06/2019 et~ ,,.,,,.,,, ,¿¡',"'};¡t';ik,,( ~~,.¿
~nu,.-~,;.~;-,..S.Y:.r~vJ«q/
Nro. Benef Denominación Beneficiarlo CGto F.Vto Observ.OP Imp. Bruto 250 1133 COOPERATIVA DE TRABA BYS 03/06/2019 Solicitud de Provisión 19/2019. 115.200,00
251 1145 TELEFONICA DE ARGENTI BYS 03/06/2019 Telefonía fija. 27.753,68
252 405536 ALMACLIP SRL BYS 03/06/2019 Serv. digitalización (abril) 9.500,00
253 405536 ALMACLIP SRL BYS 03106/2019 Serv. digitalización (marzo) 9.500,00
254 1104 EDESUR S.A. BYS 03/06/2019 Cliente 4804722-0 (San José 278 C) 1.740,85 2° tramo del bimestre 2/2019.
255 250244 AGUA Y SANEAMIENTOS BYS 03/06/2019 Cuenta de servicios 2209853 (San José 278). Factura 0108B07183478. 740,92
256 1362 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN BYS 03106/2019 ABL Cuota 6-2019. Partida 2312228 (San José 278). 337,81
257 1036 BANCO DE LA NACION ARGENTINA SLD 03106/2019 Sueldos Mayo 2019 8.607.487,53
258 663413 CELESTE YAEL GOMEZ BYS 03/06/2019 Asignación estimulo mes de MAYO 2019, incluye retroactivo mes de marzo y abril 17.100,59
259 663421 AGOSTINA FUCHS BYS 03/06/2019 Asignación estimulo mes de MAYO 2019, incluye retroactivo mes de marzo y abril 17.100,59
260 663476 JHORUANA JOSE OFFERMAN PEINAD BYS 03/06/2019 Asignación estimulo mes de MAYO 2019, incluye retroactivo mes de marzo y abril 17.100,59
261 1362 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN BYS 03106/2019 ABL Cuota 6-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470). 9.636,92
262 1104 EDESUR S.A. BYS 03106/2019 Cliente 80094927 (Alsina 1470). 49.464, 71 25/04 al 24/0512019.
263 250244 AGUA Y SANEAMIENTOS BYS 03/06/2019 Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0106A03258004. 6.608,33
264 129885 NACION SEGUROS SOCIEDAD ANON IM BYS 04/06/20 19 Póliza 1335113 1.149,10
265 129885 NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM BYS 04/06/2019 Póliza 79929 1.232,29
266 129885 NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM BYS 04/06/2019 Póliza 27-416445 771 ,30
267 57498 TRANSPORTE EL QUIQUE BYS 04/06/2019 Solicitud de Provisión N' 1/2019 15.972 ,00
268 88578 GABIOUD CLAUDIA MARCELA BYS 04/06/2019 correspondiente al mes de mayo 2019 25.058,40
269 428553 GASTON WAHNISH BYS 04/06/2019 Contrato locación Mayo 2019 29.234,80
270 583568 ELIANA MARISOL VERON BYS 04/06/2019 contrato locación mayo 2019 26.728,96 271 575352 GABRIEL ARMANDO CAMPANA BYS 04/06/2019 contrato locacion mayo 2019 33.411 ,20
272 560640 MARIANA MARSICO BYS 04/06/2019 Contrato locacionMayo 2019 43.852 ,20
273 496441 CEBALLOS MARIA SOLEDAD BYS 05/06/2019 contrato locacion mayo 2019 25.058,40
274 545481 SANTIAGO GIMENEZ BYS 05/06/2019 contrato Mayo 2019 16.705,60
275 622997 NORBERTO ALFREDO BENSA BYS 05/06/2019 Pago mes de J Yº 2019 contrato locación 69.431 ,60
\ 279 583603 SILVIO DANIEL FERNANDEZ BYS 07/06/2019 contrato locación mayo 2019 18.376, 16 \ 280 1651 INTERNATIONAL HEAL TH BYS 07/06/2019 A.Admin 96/2018 Uunio). 2.762 ,50
A
' 281 30755 TELEFONICA MOVILES A ~,,~t: b. r_ -// BYS 07/06/2019 Pertodo 18/05 al 17/06. (\ 39.463,82 (j r-........... \ ') 1e1 "'.9: . •' ~\~ J ----- f'q:.c~~ . l> 4 .J. 4A 'llt. de . !}, ºll. 1/2 ~CféfQ S'é'~~fe
e Listado de Órdenes de Pago del 01/06/2019 al 14/06/2019 e:~.,,ef,...,.,;, 41' ~,{;(,;,,,,¿ .9.';,~ ,,¿
Nro. Benef Denominación Beneficiarlo CGto F.vto Observ.OP Imp. Bruto 282 625 A. F.1.P. BYS 11/06/2019 cargas sociales pasantias 3.439,02
283 625 A. F.l.P. SLD 11/06/2019 Cargas sociales mes de mayo 2019 5.368.190,43
284 1036 BANCO DE LA NACION ARGENTINA SLD 11106/2019 Sueldos complementaria mayo por renovación designaciones 2019 269.770,62
285 125257 OPTAR OPERADOR MAY BYS 13/06/2019 Factura N" 5-219401 14.357,72
286 125257 OPTAR OPERADOR MAY BYS 13/06/2019 Factura N" 5-220443 46.232,33
287 125257 OPTAR OPERADOR MAY BYS 13/06/2019 Factura N" 5-221366 22.462,24
288 125257 OPTAR OPERADOR MAY BYS 13/06/2019 Factura N" 5-222463. 7.937,49
289 417870 FEDERICO PABLO CAMPOLONGO BYS 14/06/2019 OC Nº 9/2019 31.406,56
290 193118 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA BYS 14/06/2019 serv correo 2.240,70
291 193118 CORREO OFICIAL DE LA RE PUBLICA BYS 14/06/2019 serv correo 5.228,31
292 193118 CORREO OFICIAL DE LA RE PUBLICA BYS 14/06/2019 serv correo 15.187,16
293 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 3212019 6.508,00
294 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 3212019 12.150,00
295 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 36/2019 9.907,50
296 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 40/2019 38.890,50
297 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 33/2019 288,00
298 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 3912019 5.568,00
299 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 47/2019 7.705,00
300 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 43/2019 25.810,50
301 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 4512019 9.030,00
302 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 4112019 7.447,00
303 16070 AQUALINE S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 3412019. 13.188,00
304 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 35/2019 3.744,00
305 70910 NOSIS LABORA TORIO DE BYS 14/06/2019 Mayo 2019 6.330,72
_!Jr. ~/]'¡ .. fnt:argr;d~J. '410 . de¡ Púb¡¡ la Defi nso Co: :Co s " . 8flsorf; 1ri1Jn1cilc. ~ ·>erv,c¡
0s
• eá ~,
• Ejecución PresupuHtarla al 14/06/2019 SAF 346 ~ ¿¿""~~ aef ...s::: .. ~ .¿ ,...,.e--... ~- .. x~...--4 -11.-k~ 3 - Productos de Papel,
Cartón e Impresos
,~Ita lnldal
1 - Papel de Escritorio y Ca rtón 358.430,00 47.158,06 59.138,85
2 - Papel para Computación 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
··-······--3 - Productos de Artes Gráficas 435.000,00 1.212,12 165,00 0,00 165,00 165,00 83.182,88
0,00
·------·····-- --··--50.000,00
···-····----0,00 0,00 0,00
5 - Libros, Revistas y Periódicos
'~00 1 ,_00 1 :~ :;:± ::=~~ --'~ "--"--~·76,30 J,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 ! 0,00 6 - Textos de Ensel'lanza
300,00 49.700,00
0,00 0,00
9 · Otros N.E.P. 500,00 45 .500,00 0,00 0,00 31.350,00 14.150,00
·--··-··--·---·-+-· ---·---··-·-·--~· --·---·---- -· ·-+-------- _,_ ___ º·-º.~--·-- ~---- ~·35~---~1.35.~:~~ --··--l _____ _
' i
5 - Productos Qulmlcos, Combustibles y Lubricantes
1
6 - Productos de Minerales
No Metálicos !
!7 - Productos Metálicos
1 L ...
1 - Compuestos Químicos 1.000,00 1.000,00 0,00 --·-····-- ······----- ······-··-···-····-···---+-···--····---·····--·----·-+······-····-- ·······---·····+·---· -·-··-······
2 _ Productos Farmacéuticos Y 500,00 1.000,00 0,00
0,00
--·· 0,00
750,00
468,4 2
0,00
0,00
750,00 750,00 250,00 -·---·-·-... -· .. ···-··.--·····- ........... J
Me.~J~~---·······-.-~; ················-.-·······-·--- ·-···· --- ------' 468,42 1 468,42 • 531,58
···-+--- --!----···-·-- ········+·----- -··--··- ·····--·-·--··---: ------·---· ··-···· 3 - Abonos y Fertilizantes 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00 440,00 760,00
4 - Insecticidas, Fumlgantes y Otros 300,00 617,00 0,00 0,00 395,00 0,00 395,00 395,00 222,00
15.000,00 15 .000,00 0,00 0,00 0,00 6.143,28 6.143,28 8 .856,72
250.000,00 150.000,00 9 .200,00 11.590,32 54.526,07 54.526,07 74.683,61
40.000,00 20 .000,00 0,00 0,00 3.403,24 0,00 3.403,24 3 .403,24 16.596,76
3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 2.154,00 0,00 2.154,00 2.154,00 1.446,00
2 - Productos de Vidrio 7 .200,00 7 .200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
------- -----·--·- .. ._ ...... ---... ..........
5 - Cemento, Cal y Yeso 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
9 - Otros N.E.P. 360,00 28.360,00 0,00 0,00 24.139,41 0,00 24.139,41 24.139,41 4 .220,59
- ·-··-·-·· - ---- ·--4 - Estructuras Metálicas Acabadas 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
5 - Herramientas Menores 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.030,00 0,00 2.030,00 2.030,00 2.970,00
9 - Otros N.E.P. 720,00 12.720,00 0,00 - 240,00 12.514,66 240,00 12.514,66 12.514,66 -34,66
- ···- ....... ...... ·-·~'-" ' "' • ~- ·········-·--· -·- ·····--~ · ("\
~ Q 2 de 5
• Ejecución Presupuestaria al 14/06/2019 5AF 346 'ed/"~#,k. aG ~~~ ¿ >.e"v~.--,o.r ..... .. PLk__,M.eel
• ~~~«&~--~¿ ,.,..,,-....::,,..~,,. ... .. J>"k...45..""'.Wkcea/' .4 - Servicios Técnicos y
!Profesionales
¡
1 - Estudios, Investigaciones y
Proyectos de Factibilidad
2 - Médicos y Sanitarios
3 - Jurldicos
5 - De Capacitación
6 - De Informática y Sistemas
Computarizados
Ejecución Presupuestaria al 14/06/2019 SAF 346
~ ¡eompromito ¡Re
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0,00 0,00 1 22.000,00 1 0,00 0,00 0,00
., 0,00
--···-···-·· ·-··--·······--- -··------··· .. --.. ·· 19.341,00 20.315,90 99.143,0S 20.315,90 96.380,55 96.380,55
1 -·!--··--············-·····+--·· ·········-·········--····-!· .................... ················-···-········---'·····--·····---····· 117.600,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
405.781,11 0,00 1.382.032,18 0,00 1.024.029,82 1.024.029,82 627.186,71
---···· ..... ·-···-···+-·-···· ........ ······-··4-····--·················+- ·············-·--·······!····· ·················-- ....................... ········--· ........... ··············-···+··· ·················--······-·······-· ............................ ····--·---·--·--... ·······-······~·· -···----······--···-···· -············--·--·-····· .. ·················--39.334,35 0,00 471.543,80 0,00 345.112,20 345.112,20 489.121,85
........................ ...... _ .. . ,., ··- ··---··· ·· ··············-· -·-···· 7 - De Turismo
9 - Otros N.E.P.
1 - Transporte
1.003.230,00 0,00 150.703,49 0,00 -·-- ... ··················---·--·· ···-···--·--·····---·-·- 1---·-···---
0,00 0,00 97.580,20 0,00 -·-·-·-·--· ············-·---·-··-·· ·----·-·---- ····-·-·-····-1A96.484,00 0,00 173.272,00 0,00
145.913,99 145.913,99
-~ -853.933,49
112.419,80
30.244,00 173.272,00
........
49.241,91 49.241,91
173.272,00
1 . . ¡s -Servicios Comerciales v ¡Financieros
2 - Almacenamiento
3 - Imprenta, Publicaciones y
Reproducciones
4 - Primas y Gastos de Seguros
S - Comisiones y Gastos Bancarios
0,00 0,00 125.251,32
210.958,00 59.971,00 151.041,18
0,00 0,00 109.212,28
0,00 0,00 1.573,97
0,00 125.251,32 125.251,32 39.748,68
59.971,00 151.041,18 151.041,18 -414.470,18
0,00 109.212,28 109.212,28 580.787,72
0,00 1.573,97 1.573,97 4 .926,03
310.783,46 310.783,46 302.059,28
i __ .. _________ .. -' ---- --- --- ----.. ----- ---- - .. _____j_______ ----------------- -------- ----~I
t 100000,00-t 0,00 ~'ººi 19035,51 t- 0,00 1 19035,51 i 19035,51 80964,49
8 - Impuestos, Derechos, ! ' Tasas V Juicios 3 - Derechos y Tasas 1 500,00 169.500,00 0,00 0,00 79 124,50 0,00 ¡ 79 124,50 79 124,50 : 90 375,50
L 9 - Otros N.E.P.
·--···- ···········-··-··--·-··-- -·---·---···
3.300,00 0,00 I• o,oo
~ ' ~Q 4
1 900,00 0,00 1
·-···i ....
900,00
~
900,00 2.400,00
• Ejecución Presupuestarla al 14/06/2019 ~ ed/'°:9JI&-,,;..,. ed ~ .. ~ e-d •n..-.-~..-k
• ~uf?~¿ ~e&avt:tb ~nu&uCaud'n .~/'
Nro. lmouta. SAF
2019 130 346
CIANdJOSÉ IASTRETO TEsc5RERO
Defensorfa del PIJblico de Servidos de ComUlllttttldn ll.11dfovfsuol
'.if
Lastreto Luciano 18/06/2019 - 1O:12:32
Listado de Recurso Y.. Eiecución acumulado al 14-06-2019
Recurso Inicial
253.642.455,00
253.642.455,00
Fecha de registro 18-06-2019
Recurso Vigente
253 .642.455,00
253.642.455,00
Devengado Percibido
76.936.393,03
76.936.393,03
Dr. ¡:: . ..,._mo J. Aiors:i Ene: ~;·:Jo c\e !a Defensoría del í'él:J\ico de Servicios de
Cornunicaci6n Audiovisual
76.936.393,03
76.936.393,03
Pág. 1 de 1
·uá uYdfi'tflz, ¿ ~v«@d ¿ :;:; ,-v/ w/Züffaeaai:fn ,__yj'~~/'
Lastreto Luciano 18/06/2019 - 10:15:33
Informe de Recursos Devengadou Percibidos al 14-06-2019 _.,., 4 _ Fecha de registro al 18-06-2019
F.Registro 1 Tipo -T CfT Con 1 SCon 1 Devengado 1 Percibido 1
Wt:?Uá u!?Ji~,¿ !7~ ,¿ ~._%~
Jenta Operativa i 11 ! so i 1200759/46 1 ARP 1
_ibro Banco MO
1s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
1s pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
:; pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
)isponible Libro Banco MO
1cia Saldo Disponible MO
Libro Banco
u lado Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
rupado por Código Libro Banco
~ro Banco 1 Descripción Cód. Libro Banco PAGO ELECTRONICO
le de Movimientos de Libro Banco
Nro Cpte. Libro Banco
9
[if
Saldos Disponibles Tipo Cuenta ~, B-A-NC_A_R-10---~I
179.335,201
o.ool
3.642,161
o.ool
o,ool
182.977 ,361
o.ooJ
Saldo Extracto MO
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Extracto MO
Imp. Pend. Concil. MO 1 8.700,001
Imp. Pend. Concll. MO
8.700,00
Estado Imp. Pend. Concll. MO
4021 1 No Coñciliado 8.700,00
Lastreto Luciano
18/06/2019 - 10:09:31
Fecha 114/06/2019 1
191 .677 ,361
o.ool
o.ool
o,ool
8.700,0ol
182.977 ,361
Pág .1de2
'1CVuádY~~ S:~ ~ ~~~ Extracto
1lado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
rupado pof Movimiento Interno
Descripción Mov. Interno
DEPOSITO
lle de Movimientos de Extracto
Sec. 1 Mov. Externo Mov. lntemo 3162310001 DEPOSI
9162310001 DEPOSI
if
Imp. Pend. Concil. MO 1 3.642,161
Imp. Pend. Concil. MO
3.642,16
Det.Mov.fnt. Nro.Cpte.Bancario Estado
3986 1 No Conciliado
4013 1 No Conciliado
Imp. Pend. Concil. MO
1.301 ,16
2.341 ,00
.U Dr. Emilio J. Aloneo Encargado 'de lo Defensoría del Público de Stmicios de CprnunfsaeH~h Audiovisual
Lastreto Luciano
18/06/2019 - 10:09:31
Pág .2 de 2
• ~g~,¿y~,¿ ~~
Saldos Disponibles
Lastreto Luciano
18/06/2019 - 10:09:31
iva l 11 l s5 J 54109/53 J ARP ] Tipo Cuenta l~B-A-NC_A_R-10---~I Fecha 114/06/2019 1
1,10
; del Extracto - Ejercicio Anterior
; del Extracto - Ejercicio Actual
del Extracto - Ejercicio Anterior
del Extracto - Ejercicio Actual
bro Banco MO
rponiblo/f O
~ •tlls'f . ; T ___ RrfO de Seni/CÍOS
'Jdlovls'-'OI
------ ---1 0,00
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
1 o,ool
Saldo Extracto MO
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Extracto MO
Dr. Emilio J. Alonso Encargado de la Defensoría del P1íb!ico de Servicios de
Comunicación Audiovisual
'"(Th,, Oirettora de Adrninis· D~fr.~scria del i'úbllco de'
r ° Ccm un!a:ción Audl
Pág.1de1
- o,ooJ
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
.•
·~
..
neáUY~¿,97~¿ -:::;; . ·~ r-...d' ': . ¿:7 )~~ucú
nta Operativa l 11 j 85 154109/53 1 ARP 1
1ro Banco MO
pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
1endientes del Extracto - Ejercicio Anterior
1endientes del Extracto - Ejercicio Actual
;ponible Libro Banco MO
Saldos Disponibles Tipo Cuenta 1.-E-SC_R_l_TU_R_A_L __ .....,I
137.067.518,281
o,ool
536.268,901
o,ool
6.211.521 ,991
131.392.265, 19 I
Saldo Extracto MO
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Extracto MO
3. Saldo Disponible MO 1 -6.ool .ibro Banco
tdo Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio A
Imp. Pend. Concil. MO e 6.211 .521,991
F , •• ¡pado por Código Libro Banco
"'D~scrlpción Qód. Libro SAnco PAGO POR CUENTA UNICA 6.211 .521,99
de Movimientos de Libro Banco
ha Cód. Libro Banco Nro Cpte, Libro Banco ímp. Pend. PAGO 189273
PAGO 189276 1 No Conciliado 43.852,20
PAGO 189279 1 No Conciliado 29.234,80
PAGO 189274 INo Conciliado 16.705,60
PA'"n 1 R~?75 1 Nn Conciliado ""''"''..:;,,,,,l,;L :::2:~''''''''''•'' - ! • , .· ,,... .. @ O UuL• v 1 "V'"'='"'' J ,, ·=••=•••~··~· ?5058,401 r
Lastreto Luciano
18/06/2019 - 10:09:31
Fecha 114/06/2019 1
137.603.787,181
o,ool
o.ool
o,ool
6.211.521 ,991
131 .392.265, 19 I
Pág.1de5
§~uY~¿ SI:~¿
• §~uáUY~~g~~ ~~~~
Detalle de Movimientos de Libro Banco 1 Fecha Cód. Libro Banco Nro Cpte. Libro Banco Estado Imp. Pend. Concil. MO
14/06/2019 PAGO 199891 No Conciliado 45.828,91
14/06/2019 PAGO 199892 No Conciliado 14.357,72
Detalle Extracto
Imp. Pend. Concil. MO 1 536.268,901 Acumulado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Agrupado por Movimiento Interno ,,1 Mov. lntemo 1 Descripción Mov. lntemo 1 Imp. Pend. Concll. MO 1
TRAN l 1NGRESO POR TRANSFERENCIA 1 536.268,901 d Detalle de Movimientos de Extracto 1
Fecha Sec, Mov. Externo Mov. Interno Det.Mov.lnt. Nro.Cpte.Bancario Estado Imp. Pend. Concil. MO
19/02/2019 3 TRAN 5410953 No Conciliado 49 .598,47
15/03/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 66.568,61
04/06/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 3.755,57
05/06/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 28.704,34
06/06/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 7.168,58
07/06/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 4.619,96
10/06/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 24.903,71
11 /06/2019 6 TRAN 5410953 No Conciliado 22.304,30
12/06/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 17.627 ,86
13/06/2019 1 1 TRAN 5410953 No Conciliado 26.456,43 14/06/20 19 1 \ TRAN (°'\ - (\ ~ 5410953 No Conciliado A 284.561,07
·~~ 1 ,~) ) .jl ... @ -s¡¿ ri.f "-..__/
Lastreto Lu 18/06/2019 • 1 o
Pág.3 d
@~uY~cdY~cd ~~~~
Detalle Extracto
Acumulado Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
~gtl:ipado por Movimiento Interno Mov: lnter.no 1 Descripción Mov. Interno
PAGO IPAGO POR CUENTA UNICA
' .. q~ne déMqiitnientd~J~i~lra~tó 1!1.1 .• F .·am El, • " :¡~¡¡;¡1 + ,,1% Mp){, ~erno Mo:i(ii lg~~fnP +<
05/06/2019 2 PAGO
05/06/2019 3 PAGO
05/06/2019 4 PAGO
05/06/2019 5 PAGO
05/06/2019 6 PAGO
05/06/2019 7 PAGO
05/06/2019 8 PAGO
05/06/2019 9 PAGO
11 /06/2019 1 PAGO
11 /06/2019 2 PAGO
11 /06/2019 3 PAGO
11 /06/2019 4 PAGO
11 /06/2019 5 PAGO
12/06/2019 2 PAGO
14/06/2019 2 t PAGO 14/06/20 ~ 3 \ PAGO 14/06/20 ~ 4 \_ PAGO 14/06/2( 9 5 /'T\\ " f AGO f\ 14/06/2( ~9 • "'& ...L \.J\ P':j>.GO \ \r
Imp. Pend. Concil. MO 1 6.211 .521,991
Imp. Pend. Concil. MO
At1l ,oef
• ~uffe~,¿9/~¿
. " • ~;~ ,.,.,, .. .¡¿;?~¿u.-. ... v,,:._~.......,. ,_v-i:; ......... •p
a>NVOCATORIA EXPTEN" Resolucl6n/Dllp OIUETO
lld6nN"
PRORROGA POR 8 MESES del Servicio de vigilancia y
seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del
146/17 Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
la modalidad de Orden de Compra Abierta, según
Especificaciones Técnicas, en las condiciones pactadas
originalmente
PRORROGA POR 6 MESES del Servicio de Agencia de
Resolución Viajes Institucionales para la Defensoría del Público de
10/18 N° 12 de fecha Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro y fuera
del país por el término de DOCE (12) meses con opción 05/02/2018
a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra
Abierta.
Contratación lnteradministrativa con el Correo Oficial
53/18 de la República Argentina S.A. para el servicio logístico
para la distribución de los envios postales a todo el
país, para la Defensoría del Público.
servicio integral de asesoramiento, capacitación,
mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en
57/18 materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el
edificio sede de la Defensoría del Público y para el
Anexo Logístico.
Convenio con el Consejo lnteruniversitario Nacional
60/18 para actualización, mantenimiento y uso del Sistema
SI U-Mapuche
Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y
Disposición botellones de agua para consumo del personal y
108/18 N° 72 de fecha terceros en la Defensoría del Público de Servicios de
06/08/2018 Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden
de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.
127/18 Servicio de digitalización, visualizaci( n y archivo
continuo brindado por la firma ALM CLIP S.RL
-~ R' Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adfudlcadón Simple Resol. 66/2018.
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013 Vigentes al 14-06-2019
······
IMPOIM ....... ~ TIPO DE PROaOIMIENTO PROVEEDOll ESl'ADO COOP. TRABAJO
$ 1.121.280,00 Licitación Pública de
SEGURIDAD INTEGRAL Orden de Compra N°
Etapa Única Nacional 28/18 LTDA.
$ 1.550.000,00 Concurso Público de
YMCA TURISMO S.A. Orden de Compra
Etapa Única Nacional N°07/19
CORREO OFICIAL DE LA
$ 200.000,00 Contratación Directa
REPUBLICA Contrato N222/18 lnteradministrativa
ARGENTINAS.A.
GSM CONSULTORES
EN SEGURIDAD E Contratación Directa
HIGIENE, MEDIO Orden de Compra Nº $ 41.000,00 por trámite
AMBIENTE Y CALIDAD 19/18 simplificado
DE SANTIAGO
CALATAYUD
Contratación Directa CONSEJO Convenio
$ 183.600,00 lnteradministrativa
INTERUNIVERSITARIO lnteradministrativo
NACIONAL Nº 16/2018
Contratación Directa Orden de Compra Nº
$ 174.062,00 por compulsa AQUALINE S.A. 22/18
abreviada
$ 114.000,00 Contratación Directa
ALMACLIP S.R.L. Orden de Compra N°
por Exclusividad 24/18
~~
ADJUDICACIÓN Relolud6n Importe tatal. I Dllpolld6it AdJi 11 d6n
Resolución
N° 65 de fecha $ 1.121.280,00 21/12/2018
Resolución N° 30 de $ 1.550.000,00
fecha 15/04/2019
Contrato N222/18 del $ 200.000,00
20 /11/ 2018
Disposición Nº 58 de
fecha 12/07 /2018 $ 67.000,00
Convenio
lnteradministrativo N° $ 183.600,00 16/2018
Disposición N° 85 de
fecha 14/09/2018 $ 153.860,00
Disposición N" 101 de $ 114.000,00
fecha 01/11/2018
0*
Slldo. Orden .....
$ 557.920,00
$ 1.410. 739,00
$ 156.112,60
$ 22.000,00
$ -
$ 36.267,00
$ 47.500,00
SAF: 346/0
UOC:396/0
...... v.._..11er. ~
oct-19
oct-19
nov-19
jul-19
sep-19
sep-19
oct-19
1/4
• ":V"""''"""'.
• @~~,-¿/J~~¿,_
• "''"'°"""''"""',,.g,.¿.¿,. .1 U-.. ..t ~Nft,..;,;. ,::;k,¿..,_,/' y
CONVOCATORIA EXPTEN" Resolud6n/Dllpo OBJETO
lldolnN'
Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de
75/2019 oficina para uso institucional de la DEFENSORÍA DEL
PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
Servicio de traslado y mantenimiento de un
72/2019 semiremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo
la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un
plazo de SEIS (6) meses con opción a prórroga
82/2019 adquisición de alimentos no perecederos - renglones
fracasados.
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013 Vigentes al 14-06-2019
IMPORJ'E Soldtud de 6-
TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEfDOll ESTADO
Contratación Directa En Legal y Técnica
$ 226.723,61 por Trámite con proyecto de simplificado adjudicación
En Legal y Técnica $ 1.830.846,00
Licitación Pública de para aprobación de
Etapa Única Nacional pliegos.
Contratación Directa En Compras y
$ 127.484,18 por trámite Contrataciones para
elaboración de simplificado
Pliegos
ADJUOICACION ReNlud6ll Importa 111111 de Slklo de Orden~
/~ ~1•e1ddn
El presente listado de expedientes de Compras y Contrataciones corresponde a las tramitaciones vigentes o la fecha y al último movimiento registrado por este Departamento.
Resol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adjudicación Simple
Resol. 66/2018.
ción ~fa del Pr.íbllcyde Servicios
de Comunicación ~~dlovlsua/
. Emilio J. Alonso ncargado de la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
SAF: 346/0
UOC:396/0
Periodo de • Vlpndadefe
Conlnádolft
6 meses
6 meses
6 meses
4/4