Post on 20-Feb-2018
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
1/31
0506201507059005906400120019010000002610000000118
R.U.C.:
COMPROBANTE DE RETENCIN
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN
CLAVE DE ACCESO
0907201511313905900590640017047607952
09/07/2015 11:31:39
NORMAL
0590059064001
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025001
05/06/2015
No. 001-901-000000261
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinMatriz:
TEXASFLOWERS SA
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinSucursal:
TEXASFLOWERS SA
311
SI
Base Imponible para
la Retencin
Impuesto Porcentaje
Retencin
Valor RetenidoEjercicio
Fiscal
Comprobante Nmero Fecha Emisin
24.03 100.0 24.03IVAFACTURA 001001000001151
06/201505/06/2015
200.23 10.0 20.02Impuesto a la RentaFACTURA 0010010000011
51 06/201505/06/2015
eMail: gerencia@myjasociados.com
Sistema: FenixPRO
Telefono: 032701389
Correo: sales@texasflowers.com.ec
Informacin Adicional
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
2/31
0506201507059005906400120019010000002220000000115
R.U.C.:
COMPROBANTE DE RETENCIN
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN
CLAVE DE ACCESO
1906201510244005900590640016457914911
19/06/2015 10:24:40
NORMAL
0590059064001
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025001
05/06/2015
No. 001-901-000000222
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinMatriz:
TEXASFLOWERS SA
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinSucursal:
TEXASFLOWERS SA
311
SI
Base Imponible para
la Retencin
Impuesto Porcentaje
Retencin
Valor RetenidoEjercicio
Fiscal
Comprobante Nmero Fecha Emisin
16.52 100.0 16.52IVAFACTURA 001001000001153
06/201505/06/2015
137.70 10.0 13.77Impuesto a la RentaFACTURA 0010010000011
53 06/201505/06/2015
eMail: gerencia@myjasociados.com
Sistema: FenixPRO
Telefono: 032701389
Correo: sales@texasflowers.com.ec
Informacin Adicional
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
3/31
0506201507059005906400120019010000002210000000111
R.U.C.:
COMPROBANTE DE RETENCIN
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN
CLAVE DE ACCESO
1906201510213305900590640016457809811
19/06/2015 10:21:33
NORMAL
0590059064001
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025001
05/06/2015
No. 001-901-000000221
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinMatriz:
TEXASFLOWERS SA
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinSucursal:
TEXASFLOWERS SA
311
SI
Base Imponible para
la Retencin
Impuesto Porcentaje
Retencin
Valor RetenidoEjercicio
Fiscal
Comprobante Nmero Fecha Emisin
24.03 100.0 24.03IVAFACTURA 001001000000151
06/201505/06/2015
200.23 10.0 20.02Impuesto a la RentaFACTURA 0010010000001
51 06/201505/06/2015
eMail: gerencia@myjasociados.com
Sistema: FenixPRO
Telefono: 032701389
Correo: sales@texasflowers.com.ec
Informacin Adicional
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
4/31
0506201507059005906400120019010000002200000000114
R.U.C.:
COMPROBANTE DE RETENCIN
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN
CLAVE DE ACCESO
1906201510191705900590640016457730963
19/06/2015 10:19:17
NORMAL
0590059064001
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025001
05/06/2015
No. 001-901-000000220
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinMatriz:
TEXASFLOWERS SA
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinSucursal:
TEXASFLOWERS SA
311
SI
Base Imponible para
la Retencin
Impuesto Porcentaje
Retencin
Valor RetenidoEjercicio
Fiscal
Comprobante Nmero Fecha Emisin
240.00 100.0 240.00IVAFACTURA 001001000001154
06/201505/06/2015
2000.00 10.0 200.00Impuesto a la RentaFACTURA 0010010000011
54 06/201505/06/2015
eMail: gerencia@myjasociados.com
Sistema: FenixPRO
Telefono: 032701389
Correo: sales@texasflowers.com.ec
Informacin Adicional
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
5/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
0306201514531517912641180015936817405
03/06/2015 14:53:15
NORMAL
1791264118001
0306201501179126411800120010010001331227835479817
Herbalife del Ecuador S.A.
Av. 10 de Agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja Quito
AV. 10 de agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja QuitoTel:(02)3963400
829
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025001
03/06/2015
001-001-000133122No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
Herbalife
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
18.800020 0020EC 17.65 16.50XTRA-CAL ADVANCEDTABLETAS DE CALCIO
2.00
22.530141 1241EC 42.30 19.77F1 Batido Vainilla1.00
22.530143 1243EC 42.30 19.77F1 Batido Fresa1.00
22.530146 0146EC 42.30 19.77F1 Batido Cookies and Cream1.00
30.79U563 U275EC 30.79 0.00PROMO BIENVENIDO AHERBALIFE
1.00
7.24A000 A000 7.24 0.00GASTOS ADMINISTRATIVOS1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
18.80
12.67
ICE 0.00
137.08
124.42
SUBTOTAL 12% 105.62
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
75.81
CASH: 0137.08 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
6/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
0506201512422817902833800016022567557
05/06/2015 12:42:28
NORMAL
1790283380001
0306201501179028338000120010120023924250239242511
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FIN ANCIERA
AMAZONAS 4560 Y PEREIRA
AMAZONAS 4560 Y PEREIRA
5368
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONI
0502498025
03/06/2015
001-012-002392425No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
5.3990 5.39 0.00GASTOS DE COBRANZA1.00
0.0093 0.00 0.00INT. MORA1.00
0.69100 0.69 0.00INTERES1.00
14.23101 14.23 0.00INT. FINANCIAMIENTO1.00
0.00INTDIF 0.00 0.00INTERES DIFERIDO1.00
Informacin Adicional SUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
0.65
ICE 0.00
20.96
20.31
SUBTOTAL 12% 5.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
14.92
0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
7/31
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
8/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
0906201500465317912899270016146022137
09/06/2015 00:46:53
NORMAL
1791289927001
0906201501179128992700120010060009525970900464413
SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAIA DE SEGUROS YREASEGUROS
Av. Gonzalez Suarez N32-346 y Corua
Av. Gonzalez Suarez N32-346 y Corua
194
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025
09/06/2015
001-006-000952597No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
SEGUROS DEL PICHINCHA
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
2.881 1 2.88 0.00Prima1.00
0.002 2 0.00 0.00Derechos de emisin1.00
0.103 3 0.10 0.00Contribucin Super Bancos1.00
0.014 4 0.01 0.00Seguro social campesino1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
2.99
0.00
ICE 0.00
2.99
2.99
SUBTOTAL 12% 0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
9/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
1006201514254617912400140016195813489
10/06/2015 14:25:46
NORMAL
1791240014001
1006201501179124001400120010030025315130007003611
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
Av. Eloy Alfaro N40-270 entre Jos Queri y Pasaje J
Av. Eloy Alfaro N40-270 entre Jos Queri y Pasaje J
5368
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025
10/06/2015
001-003-002531513No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
231.33001-003-002531513
9769220328834 231.33 0.00Factura No. 2531513 POLIZANo. VL 4494 ENDOSO No. 3
1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
27.76
ICE 0.00
259.09
231.33
SUBTOTAL 12% 231.33
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
Email: factura.electronica.com.ec
Email1: no
prima: 222.0
derechoEmision: 0.45
superBancos: 7.77
seguroCampesino: 1.11
recargoSeguroCampesino: 0.0
subTotal: 231.33
iva: 27.76
ivaexc: 0.0
financiacion: 0.0
datosPoliza: Numero Poliza: 4494 - 2 - Ramo: VEHICULOS LIVIANOS MASIVOS - TipoEndoso: REACTIVACION POLIZA - ANEXO: 3
rucAgente: 1791268458001
siniestros: 0
Direccion receptor: AV OCCIDENTAL 0 Y CALLE N68 B Y N74 67 CJTO CUMBRES DE ES023824919
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
10/31
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
11/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
1206201508232717681535300016243835879
12/06/2015 08:23:27
NORMAL
1768153530001
1206201501176815353000120970400000365155687125912
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EPPETROECUADOR
Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre
PICHINCHA QUITO AV. MARISCAL SUCRE 2 y N72
2572
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTON
0502498025001
12/06/2015
097-040-000036515No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
PETROCOMERCIAL PONCEANO
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
8.930140 0140 1.32 0.00EXTRA6.76galones
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
1.07
ICE 0.00
10.00
8.93
SUBTOTAL 12% 8.93
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
Fecha de la resolucion: 06 de abril del 2010 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
12/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
1306201510235217912641180016281270479
13/06/2015 10:23:52
NORMAL
1791264118001
1306201501179126411800120010010001373528284064819
Herbalife del Ecuador S.A.
Av. 10 de Agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja Quito
AV. 10 de agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja QuitoTel:(02)3963400
829
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025001
13/06/2015
001-001-000137352No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
Herbalife
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
18.800020 0020EC 17.65 16.50XTRA-CAL ADVANCEDTABLETAS DE CALCIO
2.00
1.32A000 A000 1.32 0.00GASTOS ADMINISTRATIVOS1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
18.80
0.16
ICE 0.00
20.28
20.12
SUBTOTAL 12% 1.32
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
16.50
CASH: 020.28 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
13/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
1406201519034217912512370016317794823
14/06/2015 19:03:42
NORMAL
1791251237001
1406201501179125123700120710040000252361418565915
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL
Guayaquil, Kennedy Norte,Av.Fco De Orellana S/N y Av.AlbertoBorges, Ed. Centrum,Planta baja,piso 1, 2, 3 y 4
Av. La Prensa S/N Av. John F. Kennedy Piso 2 Of 256, C.C. ElCondado - Quito
5368
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO MARCO
0502498025
14/06/2015
071-004-000025236No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
CLARO
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
192.00LG L70 D320 203.00 11.00LG L70 D3201.00352579063636663
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
23.04
ICE 0.00
215.04
192.00
SUBTOTAL 12% 192.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
11.00
correoCliente: nodefinido.facturaelectronica@claro.com.ec
telefonoCliente: 993529361
TipoOrden: 18
Compania: 1
NumeroFactura: 2829783
valorPendienteDePago: 192.00
Producto: CAXI
fechaPago: 14/06/2015
dirEstab: Av. La Prensa S/N Av. John F. Kennedy Piso 2 Of 256, C.C. El Condado -Quito
dirCliente: RECREO
ciuVenIpaDpa: QUITO;508;251;EQUIPOS FINANCIADOS
noOrden: 14424345
comentario: CANJE DE PUNTOS USUARIO OPS$PORTAGYE COD_VENDEDOR508
referencia: CANJE DE PUNTOS USUARIO OPS$PORTAGYE COD_VENDEDOR508
totalsImp: 0.00;0.00;192.00;23.04;0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
14/31
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
15/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
1606201511065817905160080016362729772
16/06/2015 11:06:58
NORMAL
1790516008001
1606201501179051600800120010050125397671258209815
ACE SEGUROS S.A.
Matriz Quito Av. Amazonas 3655 y JuanPablo Sanz Ed. Antisana Piso 4Tel:02 2920-555 Fax: 02 2445-817
MATRIZ QUITO Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo SanzEd. Antisana Piso 4 Tel:02 2920-555 Fax: 022445-817
0059
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONI ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONI
0502498025
16/06/2015
001-005-012539767No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
ACE SEGUROS S.A.
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar Descuento
Detalle
Adicional
1.417 01 1.41 0.00GASEF SEGURO EFECTIVO1.000
0.053 01 0.05 0.00SBS 3.5%1.000
0.014 01 0.01 0.00SSC 0.5%1.000
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
0.03
ICE 0.00
1.50
1.47
SUBTOTAL 12% 0.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
1.23
0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
16/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
2006201521114817681525600016502437637
20/06/2015 21:11:48
NORMAL
1768152560001
1706201501176815256000120017770147923011706201519
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
1398
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025
17/06/2015
001-777-014792301No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
0.8828 0 0.88 0.00LLAMADA A MOVISTAR AUTO1.006m4s
0.145
3.3829 0 3.38 0.00LLAMADA A PORTA AUTO1.0023m19s
0.145
6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 28 01 2015 0202 2015
1.00n/a
0.000
0.002 0 0.03 0.03CONSUMO LOCAL1.003m0s
0.010
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
1.26
ICE 0.00
11.72
10.46
SUBTOTAL 12% 10.46
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.03
INTERES POR MORA: 0.06
TOTAL A PAGAR: 36.47
TOTAL FACTURA: 11.72
VALOR IMPAGO: 24.69
Mensaje: PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LAOPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo: JUNIO 2015
FechaMaximaPago: PAGO_INMEDIATO
Numero: 23410004
RucFirmante: 1710246040
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
17/31
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
18/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
1806201523013917912512370016445885448
18/06/2015 23:01:39
NORMAL
1791251237001
1706201501179125123700120010650220674131820314016
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL
Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto Borges,Guayaquil
Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto Borges,Guayaquil
5368
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
MARCO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025
17/06/2015
001-065-022067413No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
CLARO
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
6.85EV083 6.85 0.00Cargo a Tarifa Bsica1.00NO
4.03PVD92 4.03 0.00Facebook y Twitter Ilimitado1.00NO
0.65EV302 0.65 0.00Gastos Administrativos1.00NO
21.77PVD74 21.77 0.00INTERNET MOVIL 3000 MB1.00NO
1.61PVD84 1.61 0.00PAQ. 500 SMS1.00NO
0.81PVD93 0.81 0.00Servicio WhatsApp Ilimitado1.00NO
23.06PV002 23.06 0.00Tarifa Bsica1.00NO
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
7.05
ICE 0.00
65.83
58.78
SUBTOTAL 12% 58.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
direccionCliente: AV 10 DE AGOSTO N15 21 Y RIOFRIO.
correoCliente: nodefinido.facturaelectronica@claro.com.ec
telefonoCliente: 0993529361
cuentaCliente: 1.12588082
glosaLegal: Para atencin de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a laSuperintendencia de Telecomunicaciones al 1800-567-567 o al nmero159 desde su celular, tambin puede hacerlo escribiendo al correoelectrnico cir@supertel.gob.ec
banner1: Banner1
banner2: Banner2
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
19/31
formaPago: DB BANINTER
fechaPago: 01/07/2015
ciudad: QUITO *I*
ciudademision: Quito
valorPendienteDePago: 53.12
fechaCorte: 14/06/2015
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
20/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
2006201521114717681525600016502437251
20/06/2015 21:11:47
NORMAL
1768152560001
1706201501176815256000120017770147923001706201513
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
1398
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025
17/06/2015
001-777-014792300No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
0.3717 0 0.37 0.00INTERNAL AUTOMATICA1.002m28s
0.150
1.056 0 2.55 1.50LLAMADA NAC AUTOMATICAONNET
1.00106m15s
0.024
40.8228 0 40.82 0.00LLAMADA A MOVISTAR AUTO1.00281m31s
0.145
15.8829 0 15.88 0.00LLAMADA A PORTA AUTO1.00109m31s
0.145
0.11270 0 0.11 0.00CONS. LOCAL AUTOM.OTRASREDES
1.006m7s
0.018
0.2858 0 0.28 0.00LLAMADA ALEGROPCS AUTO1.007m0s
0.040
6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 01 06 2011 0306 2011
1.00n/a
0.000
0.727 0 0.72 0.00SERVICIO CLIP 20 08 2012 2008 2012
1.00n/a
0.000
5.872 0 5.87 0.00CONSUMO LOCAL1.00587m0s
0.010
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
21/31
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
8.56
ICE 0.00
79.86
71.30
SUBTOTAL 12% 71.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
1.50
INTERES POR MORA: 0.01
TOTAL A PAGAR: 136.92
TOTAL FACTURA: 79.86
VALOR IMPAGO: 57.05
Mensaje: PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LAOPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo: JUNIO 2015
FechaMaximaPago: 18 - JULIO - 2015
Numero: 22986101
RucFirmante: 1710246040
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
22/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
2006201521533317681525600016503583342
20/06/2015 21:53:33
NORMAL
1768152560001
1706201501176815256000120017770148291941706201511
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
1398
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025
17/06/2015
001-777-014829194No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 04 12 2014 0512 2014
1.00n/a
0.000
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
0.74
ICE 0.00
6.94
6.20
SUBTOTAL 12% 6.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
INTERES POR MORA: 0.06
TOTAL A PAGAR: 17.99
TOTAL FACTURA: 6.94
VALOR IMPAGO: 10.99
Mensaje: PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LAOPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo: JUNIO 2015
FechaMaximaPago: PAGO_INMEDIATO
Numero: 22550281
RucFirmante: 1710246040
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
23/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
2006201521114517681525600016502436831
20/06/2015 21:11:45
NORMAL
1768152560001
1706201501176815256000120017770147922991706201511
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS
1398
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025
17/06/2015
001-777-014792299No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
0.006 0 1.37 1.37LLAMADA NAC AUTOMATICAONNET
1.0027m58s
0.049
0.13270 0 0.13 0.00CONS. LOCAL AUTOM.OTRASREDES
1.007m39s
0.017
6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 01 06 2011 0306 2011
1.00n/a
0.000
0.727 0 0.72 0.00SERVICIO CLIP 20 08 2012 2008 2012
1.00n/a
0.000
1.292 0 1.42 0.13CONSUMO LOCAL1.00142m0s
0.010
Informacin Adicional SUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
1.00
ICE 0.00
9.34
8.34
SUBTOTAL 12% 8.34
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
1.50
INTERES POR MORA: 0.45
TOTAL A PAGAR: 151.56
TOTAL FACTURA: 9.34
VALOR IMPAGO: 107.82
VALORES POR CONVENIOS: 33.95
Mensaje: PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LAOPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo: JUNIO 2015
FechaMaximaPago: PAGO_INMEDIATO
Numero: 22986100
RucFirmante: 1710246040
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
24/31
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
25/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
3006201515394317912641180016760697781
30/06/2015 15:39:43
NORMAL
1791264118001
3006201501179126411800120010010001443944912779016
Herbalife del Ecuador S.A.
Av. 10 de Agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja Quito
AV. 10 de agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja QuitoTel:(02)3963400
829
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025001
30/06/2015
001-001-000144394No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
Herbalife
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
13.010102 0102EC 24.43 11.42T con Guarana contenido de 60gr.
1.00
20.940065 0065EC 39.32 18.38HERBALIFELINE CAPSULAS1.00
90.120141 1241EC 42.30 79.08F1 Batido Vainilla4.00
67.590142 1242EC 42.30 59.31F1 Batido Chocolate3.00
22.530143 1243EC 42.30 19.77F1 Batido Fresa1.00
180.240146 0146EC 42.30 158.16F1 Batido Cookies and Cream8.00
123.520189 0189EC 57.97 108.36Te Conc Sabor Frambuesa 100g
4.00
82.000242 0242EC 30.79 71.95F3 PPP Proteina5.00
109.401065 1065EC 41.07 95.95ALOE CONCENTRADO SABORMANGO
5.00
41.662864 2864EC 39.10 36.54Fibra Activa Sabor Manzana2.00
22.533116 3116EC 42.30 19.77F1 Batido Pi a Colada1.00
16.858478 8478 16.85 0.00SHAKER1.00
10.288634 8634E 10.28 0.00Cuchara Medidora (10)1.00
30.79U563 U275EC 30.79 0.00PROMO BIENVENIDO AHERBALIFE1.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
26/31
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
56.63A000 A000 56.63 0.00GASTOS ADMINISTRATIVOS1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
106.57
ICE 0.00
994.67
888.09
SUBTOTAL 12% 888.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
678.69
CASH: 0994.67 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
27/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
3006201513585817903495780016757893386
30/06/2015 13:58:58
NORMAL
1790349578001
3006201501179034957800120440040001270491234567812
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA
ELOY ALFARO N28-16 Y BERLIN
ELOY ALFARO N28-16 Y BERLIN
0155
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
MARCO ROMERO
0502498025
30/06/2015
044-004-000127049No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
EPPETROECUADOR
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
8.931.32 0.00EXTRA6.76
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
1.07
ICE 0.00
10.00
8.93
SUBTOTAL 12% 8.93
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
Direccion: 0
Telefono: 0
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
28/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
0407201511155409900494590016902108679
04/07/2015 11:15:54
NORMAL
0990049459001
3006201501099004945900120010060045937432960280415
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
PICHINCHA 105 - 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
PICHINCHA 105 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
6925
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025
30/06/2015
001-006-004593743No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
1.24MTBS 0.31 0.00COMISION IMPRES4.00
0.27MTCC0 0.27 0.00SERVICIOS FINAN1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
0.19
ICE 0.00
1.70
1.51
SUBTOTAL 12% 1.51
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
null: SERVICIOS FACTURADOS EN CUENTAS DE AHORROS SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
29/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
3006201510442101901583060016751873940
30/06/2015 10:44:21
NORMAL
0190158306001
3006201501019015830600120090130000024540001426715
HYUNMOTOR S.A.
AV. 10 DE AGOSTO N32-35 Y MARIANA DE JESUS
AV. 10 DE AGOSTO N32-35 Y MARIANA DE JESUS
201
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO
0502498025001
30/06/2015
009-013-000002454No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
HYUNMOTOR S.A.
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
22.0818051 140248 5.52 0.00BUJIA ENCENDIDO4.00
68.5327B70 140248 68.53 0.00JGO.CABLES BUJIASENCENDIDO
1.00
46.9931000 140248 46.99 0.00FILTRO COMBUSTIBLE1.00
4.8460025 140248 4.84 0.00LIMPIADOR FRENOS1.00
21.00RD01 140248 21.00 0.00REFRIGERANTE 1 GALONDILUIDO
1.00
77.00140248-1 140248 77.00 0.00LIMPIEZA DE TAPICERIA YDESINFECTADO
1.00
40.71140248-2 140248 40.71 0.00MANTENIMIENTO DEINYECTORES
1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
33.74
ICE 0.00
314.89
281.15
SUBTOTAL 12% 281.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
Telefono cliente: 023824919
Direccion cliente: AV. OCCIDENTAL 0 Y CALLE N68-B Y N74-67CONJ CUMBRES DE
Ciudad cliente: QUITO
Forma pago: CONTADO
Asesor: JUAN FERNANDO TINAJERO
Datos unidad: Serie chasis:KMHJM81BP9U951545 | Serie motor:G4GC8255241 |Placa:PBF1267 | Modelo:TUCSON (0993) | Color:VERDE | Km:165001 |Marca:HYUND
Datos orden: Orden:140248 | Codigo cliente:24383 | Fecha inicial:25/06/2015 | Fechafinal:30/06/2015
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
30/31
Datos propietario: ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO | Codigo:24383
Referencia: Mante.100000KM.
Control: 42251 | TALLER | QU
Telefono establecimiento: 2556970
Fax establecimiento: EXT. 1409
7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf
31/31
R.U.C.:
F A C T U R A
NMERO DE AUTORIZACIN
FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:
CLAVE DE ACCESO
DireccinMatriz:
DireccinSucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
0106201510583717912875410015910894388
01/06/2015 10:58:37
NORMAL
1791287541001
0106201501179128754100120010110007815274641213218
MEGADATOS SA
Nunez de Vela E313 y Atahualpa Edificio torre del Puente 2do Piso
Av Rodrigo de Chavez Parque Empresarial Colon Edif ColonCorpTorre 6 Locales comerciales 4 y 5
0176
SI
Razn Social / Nombres y Apellidos:
Identificacin:
Fecha Emisin: Gua Remisin:
MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
0502498025
01/06/2015
001-011-000781527No.
AMBIENTE:
EMISIN:
PRODUCCIN
MEGADATOS SA
Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle
Adicional
67.00FP03TC 67.00 0.00FTTH PRO 45/9 N-TC Consumo:Junio/2015, Fecha
1.00
9.99VISEG 9.99 0.00NETLIFECAM - Servicio Bsicode Visualizacin Remota1.00
Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IVA 12%
VALOR TOTAL
0.00
9.24
ICE 0.00
86.23
76.99
SUBTOTAL 12% 76.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
PROPINA 0.00
0.00
0.00
emailCliente: gerencia@myjasociados.com
dirCliente: AV MARISCAL SUCRE Y GENERAL VILLACRES ED CUMBRES DEESPANA UNA CUADRA DESPUES DE DE LA AV LEGARDA
telfCliente: 022486100;022986100;0987909837
ciudadCliente: QUITO
numeroCliente: 000781527
consumoCliente: JUNIO
fpagoCliente: EFECTIVO
loginCliente: md-uiomaromerog1
contratoCliente: 001-001-0038347
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
IRBPNR 0.00