Post on 03-Oct-2018
SEGUIM IENTO PRESUPUESTARIO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL
EJ
ER
CIC
IO
20
17
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA
8 DE JUNIO DE 2018
284.656,01 144,00 284.800,01 274.846,26 96,51 256.899,36 90,20
76.053,64 -1.910,38 74.143,26 58.137,60 78,41 52.576,18 70,91
239,76 239,76 10,68 4,45 10,68 4,45
23.617.594,50 23.617.594,50 22.363.400,63 94,69 22.147.298,82 93,77
18.027.145,67 18.027.145,67 17.338.857,39 96,18 17.338.857,39 96,18
15.501,72 15.501,72 2.330,61 15,03 2.330,61 15,03
480.376,41 42.533,35 522.909,76 531.086,82 101,56 453.010,48 86,63
966,49 -105,09 861,40 750,00 87,07 750,00 87,07
2.461.368,92 12.183,54 2.473.552,46 2.180.684,04 88,16 2.180.267,48 88,14
275.687,28 929,24 276.616,52 272.321,21 98,45 271.442,84 98,13
27.968,15 -94,50 27.873,65 27.128,90 97,33 27.100,97 97,23
100.000,00 -20.000,00 80.000,00 79.998,06 100,00 79.998,06 100,00
398,70 398,70 157,64 39,54 157,64 39,54
347.886,50 -17.517,30 330.369,20 297.367,61 90,01 281.573,09 85,23
806.358,80 -10.929,24 795.429,56 736.229,36 92,56 724.070,04 91,03
1.073.935,86 -7.000,00 1.066.935,86 896.488,99 84,02 787.740,22 73,83
23.978.543,91 -1.766,38 23.976.777,53 22.696.395,17 94,66 22.456.785,04 93,66
14.323,58 14.323,58 8.971,30 62,63 8.026,27 56,04
170,00 170,00 170,00 100,00 170,00 100,00
14.493,58 14.493,58 9.141,30 63,07 8.196,27 56,55
794,00 794,00 793,58 99,95 793,58 99,95
794,00 794,00 793,58 99,95 793,58 99,95
23.993.831,49 -1.766,38 23.992.065,11 22.706.330,05 94,64 22.465.774,89 93,64
1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
8. ACTIVOS FINANCIEROS
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL
3. GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
INICIAL
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO GASTO
(Miles de euros)
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
EJ
ER
CIC
IO
20
17
MODIFICACIONES/
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
√ EMPRENDIMIENTO
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN OCUPADOS
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
EJ
ER
CIC
IO
20
17
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
96,18
15,03
86,63
87,07
88,14
98,13 97,23 100,00
39,54
85,23 91,03
73,83
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
90,20
70,91
4,45
93,77
56,04
100,00 99,95
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
PO
RC
EN
TA
JE
DE
EJE
CU
CIÓ
N
PO
RC
EN
TA
JE
DE
EJE
CU
CIÓ
N
284.656,01 144,00 144,00 284.800,01 284.800,01
76.053,64 -2.020,48 110,10 -1.910,38 74.143,26 74.143,26
239,76 239,76 239,76
23.617.594,50 23.617.594,50 23.617.594,50
18.027.145,67 18.027.145,67 18.027.145,67
15.501,72 15.501,72 15.501,72
480.376,41 42.533,35 42.533,35 522.909,76 522.909,76
966,49 -105,09 -105,09 861,40 861,40
2.461.368,92 12.183,54 12.183,54 2.473.552,46 2.473.552,46
275.687,28 929,24 929,24 276.616,52 276.616,52
27.968,15 -94,50 -94,50 27.873,65 27.873,65
100.000,00 -20.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00
398,70 398,70 398,70
347.886,50 -17.517,30 -17.517,30 330.369,20 330.369,20
806.358,80 -10.929,24 -10.929,24 795.429,56 795.429,56
1.073.935,86 -7.000,00 -7.000,00 1.066.935,86 1.066.935,86
23.978.543,91 -2.020,48 254,10 -1.766,38 23.976.777,53 23.976.777,53
14.323,58 14.323,58 14.323,58
170,00 170,00 170,00
14.493,58 14.493,58 14.493,58
794,00 794,00 794,00
794,00 794,00 794,00
23.993.831,49 -2.020,48 254,10 -1.766,38 23.992.065,11 23.992.065,11
3
√ FORMACIÓN OCUPADOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
√ EMPRENDIMIENTO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
TOTAL GASTOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
6. INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
NO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EJ
ER
CIC
IO
20
17
CAPÍTULOS
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(miles de euros)
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO
FINAL
PRESUPUESTO
INICIAL
TOTALSUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
480.00 251M
480.01 251M 3.853.335,79 3.853.335,79 3.803.966,15 98,72 3.803.966,15 98,72
480.02 251M 505.342,21 505.342,21 496.682,54 98,29 496.682,54 98,29
487.00 251M 3.055.753,68 3.055.753,68 3.051.422,01 99,86 3.051.422,01 99,86
487.01 251M 715.361,00 6.169,57 721.530,57 713.643,70 98,91 713.643,70 98,91
487.05 251M 116.281,86 116.281,86 109.854,91 94,47 109.854,91 94,47
488.01 251M 1.075.321,78 1.075.321,78 1.040.069,78 96,72 1.040.069,78 96,72
488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación
para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
280.000,00 -48.685,81 231.314,19 154.952,71 66,99 154.952,71 66,99
488.03 251M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria
para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
500.000,00 500.000,00
18.027.145,67 18.027.145,67 17.338.857,39 96,18 17.338.857,39 96,18
4
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de
ejercicios anteriores
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
EJ
ER
CIC
IO
20
17
100,007.968.265,59 7.968.265,59
GASTO
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
7.968.265,597.925.749,35
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
INICIAL ACTUALIZADO
PRESUPUESTO
100,00
COMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO
(miles de euros)
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios
anteriores
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
42.516,24
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales
SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO INSUFICIENCIAS
INICIAL DEFINITIVO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIAS
480.00 251M
480.01 251M 3.853.335,79 3.853.335,79 3.803.966,15 3.803.966,15
480.02 251M 505.342,21 505.342,21 496.682,54 496.682,54
487.00 251M 3.055.753,68 3.055.753,68 3.051.422,01 3.051.422,01
487.01 251M 715.361,00 721.530,57 713.643,70 713.643,70
487.05 251M 116.281,86 116.281,86 109.854,91 109.854,91
488.01 251M 1.075.321,78 1.075.321,78 1.040.069,78 1.040.069,78
488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación
para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
280.000,00 231.314,19 154.952,71 154.952,71
488.03 251M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria
para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
500.000,00 500.000,00
18.027.145,67 18.027.145,67 17.338.857,39 4.869,02 17.343.726,41
5
EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL GASTO REAL
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
7.968.265,59
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
ANEXO DE INSUFICIENCIAS PRESUPUETARIAS
EJ
ER
CIC
IO
20
17
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
4.869,02 7.973.134,61Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de
ejercicios anteriores
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios
anteriores
TOTAL INSUFICIENCIAS
7.925.749,35 7.968.265,59
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales
SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la
protección por cese de actividad.
1.465,15 1.465,15
474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la
protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y
Melilla
3,20 3,20
487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de
actividad
3.579,01 3.579,01 951,28 26,58 951,28 26,58
489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores
autónomos
10.454,36 10.454,36 1.379,33 13,19 1.379,33 13,19
,
15.501,72 15.501,72 2.330,61 15,03 2.330,61 15,03
6
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
EJ
ER
CIC
IO
20
17
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
EM
PR
ES
AS
PR
IVA
DA
S
ACTUALIZADO
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
INICIAL% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E
LU
CR
O
454.00 241A 109.152,20 38.413,89 147.566,09 147.566,09 100,00 147.566,09 100,00
454.10 241A 34.400,00 3.561,63 37.961,63 37.961,63 100,00 37.961,63 100,00
454.70 241A 206.600,00 206.600,00 206.600,00 100,00 206.600,00 100,00
454.80 241A 51.400,00 51.400,00 51.400,00 100,00 51.400,00 100,00
460.00 241A 10,30 -10,00 0,30
482.28 241 A 75.000,00 75.000,00 83.583,83 111,45 8.419,90 11,23
485.00 241A 3.813,91 567,83 4.381,74 3.975,27 90,72 1.062,86 24,26
480.376,41 42.533,35 522.909,76 531.086,82 101,56 453.010,48 86,63
454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la
igualdad de oportunidades para el empleo.
750,00 750,00 750,00 100,00 750,00 100,00
485.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo.
216,49 -105,09 111,40
966,49 -105,09 861,40 750,00 87,07 750,00 87,07
7
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
EJECUCIÓN
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE
PRESUPUESTO
Gestión por Comunidades Autónomas. Orientación profesional para
atender a personas desempleadas de larga duración
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.
EN
TID
AD
ES
LOC
ALE
S
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)
Gestión por Comunidades Autónomas. Agencias de colocación para
atender a personas desempleadas de larga duración
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S
SIN
FIN
ES
DE
LU
CR
O
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
(miles de euros)
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de
colocación.
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación
profesional.
EJ
ER
CIC
IO
20
17
PRESUPUESTO
INICIAL
PR
OG
RA
MA GASTO
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Orientación profesional.
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)
FA
MIL
IAS
E IN
ST
IT.
SIN
FIN
ES
DE
LUC
RO
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido.Orientación profesional y agencias de
colocación en territorio no transferido.
454.02 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de
empleo.
382.562,21 382.562,21 382.562,21 100,00 382.562,21 100,00
460.01 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
4.834,82 19.925,76 24.760,58 24.614,09 99,41 24.614,09 99,41
461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 192.587,77 192.587,77 193.601,75 100,53 193.481,75 100,46
#¡DIV/0!461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 29.999,62 1.310,33 31.309,95 29.878,62 95,43 29.652,60 94,71
472.00 241 Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
759,11 -118,50 640,61 508,38 79,36 508,38 79,36
482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.
21.795,90 -7.747,05 14.048,85 769,63 5,48 699,09 4,98
485.01 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
1.222,61 -1.187,00 35,61
487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la
Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por
contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
1.825.752,25 1.825.752,25 1.547.000,15 84,73 1.547.000,15 84,73
400.00 000X 17,83 17,83
403 000X 25,49 25,49
8
EJ
ER
CIC
IO
20
17
(miles de euros)
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE
PRESUPUESTO
AD
MIN
IST
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N D
EL
ES
TA
DO
Reserva gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de
políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado.
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y
fomento de la contratación.
EN
TID
AD
ES
LO
CA
LES
…/…
CO
MU
NID
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MA
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MODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADOINICIAL
EM
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AS
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IVA
DA
S
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
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UC
RO
GASTOPRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación
para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en
obras y servicios de interés general y social.
57,05 57,05 39,67 69,54 39,67 69,54
410.01 000X 216,48 216,48 216,25 99,89 216,25 99,89
410.03 000X 149,82 149,82 119,82 79,98 119,82 79,98
410.04 000X 105,87 105,87 105,64 99,78 105,64 99,78
410.05 000X 1.000,00 1.000,00 990,96 99,10 990,96 99,10
431 000X 282,09 282,09 276,87 98,15 276,87 98,15
2.461.368,92 12.183,54 2.473.552,46 2.180.684,04 88,16 2.180.267,48 88,14
9
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y
fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de
interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).
Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
SO
CIE
DA
DE
S,
EN
TID
AD
ES
PÚ
BLI
CA
S E
MP
RE
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LES
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ISM
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LIC
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CIC
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17
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDASPR
OG
RA
MA
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para
desempleados en obras y servicios de interés general y social.
Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de
Economía y Competitividad).
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PRESUPUESTO GASTO
INICIAL
(miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTOACTUALIZADO
452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de
formación profesional para el empleo.Oportunidades de empleo y
formación.
252.854,18 252.854,18 252.854,18 100,00 252.854,18 100,00
482.30 241A 10.261,01 -7.071,37 3.189,64 18,36 15,61 18,36 0,58
485.03 241A 2.844,44 929,24 3.773,68 2.968,63 78,67 2.944,51 78,03
400.01 000X 3.300,00 7.071,37 10.371,37 10.059,91 97,00 9.469,07 91,30
411 000X 5.272,05 5.272,05 5.264,53 99,86 5.001,12 94,86
100,00
430 000X 1.155,60 1.155,60 1.155,60 100,00 1.155,60
275.687,28 929,24 276.616,52 272.321,21 98,45 271.442,84 98,13
10
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)
Servicios y programas de políticas activas de empleo a desarrollar en el
exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
AD
MIN
IST
RA
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N D
EL
ES
TA
DO
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y
formación.
FA
MIL
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NS
TIT
UC
ION
ES
SIN
FIN
ES
DE
LUC
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CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
AG
EN
CIA
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ST
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S
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TR
OS
OR
GA
NIS
MO
S P
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.
PR
OG
RA
MA
Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de
políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y
formación.
OR
GA
NIS
MO
S
AU
TÓ
NO
MO
S
EJECUCIÓN
ACTUALIZADO
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDASINICIAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
% SOBRE
PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
EJ
ER
CIC
IO
20
17
Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas
activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
454.06 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de
cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por
desempleo y promoción de la actividad económica territorial.
Emprendimiento.
27.073,08 27.073,08 27.073,08 100,00 27.073,08 100,00
460.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social
de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la
actividad económica territorial. Emprendimiento.
145,23 -70,50 74,73 54,09 72,38
27,05 36,20
472.01 241A 749,84 -24,00 725,84 1,73 0,24 0,84 0,12
27.968,15 -94,50 27.873,65 27.128,90 97,33 27.100,97 97,23
11
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
GASTOPRESUPUESTO
CO
MU
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AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
COMPROMISOS DE
GASTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
EJ
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CIC
IO
20
17
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
% SOBRE
PRESUPUESTOACTUALIZADO
EM
PR
ES
AS
PR
IVA
DA
S
TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de
la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la
actividad económica territorial. Emprendimiento.
EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES
RECONOCIDAS
EN
TID
AD
ES
LO
CA
LES
INICIAL
458.00 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la
ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del
Sistema Nacional de Empleo
60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 60.000,00 100,00
458.01 241 A Mejora de las oficinas de empleo 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 19.998,06 99,99 19.998,06 99,99
100.000,00 -20.000,00 80.000,00 79.998,06 100,00 79.998,06 100,00
491 241A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo
(AMSPE) y otras organizaciones internacionales.
15,75 15,75 15,00 95,24 15,00 95,24
492 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 247,50 247,50 99,91 40,37 99,91 40,37
493 241A Cuota anual CINTERFOR-OIT 15,40 15,40 11,94 77,53 11,94 77,53
494 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE. De ejercicios
anteriores.
120,05 120,05 30,79 25,65 30,79 25,65
398,70 398,70 157,64 238,79 157,64 39,54
12
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
SE
XT
ER
IOR
COMPROMISOS DE
GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
GASTOPRESUPUESTO
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)
EJ
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CIC
IO
20
17
EJECUCIÓN
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
ACTUALIZADO
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
(miles de euros)
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTOINICIAL
PR
OG
RA
MA
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
454.09 241A 117.637,39 117.637,39 117.637,39 100,00 117.637,39 100,00
455.10 241A 42.000,00 42.000,00 24.150,00 57,50 24.134,11
EN
TID
AD
ES
LOC
ALE
S
465.10 241A 600,00 600,00 600,00 600,00
481.00 241A 200,00 200,00
481.01 241A 1.700,00 1.700,00 1.195,58 70,33 1.195,58 70,33
482.26 241A 130.000,00 -17.517,30 112.482,70 102.542,32 91,16 86.763,69 77,14
482.70 241A 2.000,00 2.000,00
486.00 241A 2.000,00 2.000,00
486.03 241A 3.168,82 3.168,82 2.662,03 84,01 2.662,03 84,01
409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de
servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes).
48.580,29 48.580,29 48.580,29 100,00 48.580,29 100,00
347.886,50 -17.517,30 330.369,20 297.367,61 90,01 281.573,09 85,23
13
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
Colaboración inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación
profesional de las personas que hayan agotado la prestación por
desempleo (varios ejes).
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía
(Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta
y Melilla (varios ejes).
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad:
Formación y recualificación (eje 2)
PRESUPUESTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real
Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real
Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía.
Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios
ejes).
EJ
ER
CIC
IO
20
17
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
OG
RA
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AD
MIN
IST
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N
DE
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O
INICIAL
Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de
empleo, mediante convenios de colaboración con entidades locales:
Plan Integral de Jinamar (Telde)
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓNGASTO
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad:
Formación y recualificación (eje 2)
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de
empleo, mediante convenios de colaboración con CC.AA: Plan
Integral de Empleo de Canarias
442 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación
para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos,
becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades
de formación profesional para el empleo a parados.
4.826,50 4.826,50 4.570,12 94,69 3.916,65 81,15
452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema
de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta
formativa para trabajadores desempleados.
634.316,17 634.316,17 634.316,17 100,00 634.316,17 100,00
452.80 241A 21.122,00 21.122,00 21.122,00 100,00 21.122,00 100,00
456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad
geográfica para el programa de evaluación (RD 1224/2009).
14.900,00 -10.000,00 4.900,00
457 241A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales
de formación de desempleados y centros de referencia nacional.
31.683,00 31.683,00 360,95 1,14
482.20 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de
formación profesional para el empleo: oferta formativa para
desempleados.
38.973,37 -5.898,06 33.075,31 2.062,77 6,24 1.714,29 5,18
482.60 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación
profesional para el empleo, programa específico para jóvenes
10.065,12 751,81
…/…
14
EJ
ER
CIC
IO
20
17
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
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RA
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CO
MU
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AD
ES
AU
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NO
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S
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
INICIAL ACTUALIZADO% SOBRE
PRESUPUESTO
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S
DE
LU
CR
O
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO% SOBRE
PRESUPUESTO
SO
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S,
EN
TID
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S
EM
PR
ES
AR
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S Y
OT
RO
S
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
Acciones del sistema de formación profesional para el empleo
impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de
centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados
COMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓN
483.00 241A 5.783,03 1.527,71 7.310,74 5.842,88 79,92 4.367,95 59,75
483.01 241A 103,00 103,00
483.02 241A 756,90 -435,45 321,45 117,96 36,70 117,96 36,70
401 000X Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de
alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades
colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la
Administración Central del Estado
75,12 3.876,56 3.951,68 3.951,68 100,00 3.943,50
99,79
409.02 000X 53.819,71 53.819,71 53.819,71 100,00 53.819,71 100,00
806.358,80 -10.929,24 795.429,56 736.229,36 92,56 724.070,04 91,03
15
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
EJ
ER
CIC
IO
20
17
GASTO
EJ
ER
CIC
IO
20
17
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
(*) De ese importe, 11.397,30 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados (País Vasco).
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)
INICIAL ACTUALIZADO
AD
MIN
IST
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CIÓ
N D
EL
ES
TA
DO
Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de
servicios y programas de formación profesional para el empleo (*) .
Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a
alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación
profesional para el empleo para desempleados, derivadas de
actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias,
formación del profesorado, formación a distancia, certificados de
profesionalidad y pruebas de evaluación.
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad
geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009).
Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y
subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el
empleo para desempleados.
415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
58.133,17 58.133,17 58.133,17 100,00 58.133,17 100,00
443 241A 38.986,06 38.986,06 38.986,06 100,00 38.986,06 100,00
452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema
de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta
formativa para trabajadores ocupados.
120.250,56 120.250,56 120.250,56 100,00 120.250,56 100,00
456.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas
establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del
contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del
contrato de formación y aprendizaje.
10.000,00 -7.000,00 3.000,00
482.50 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación
profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados.
205.201,66 205.201,66 178.618,47 87,05 70.030,10 34,13
482.80 241A Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de
las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo
social
7.500,00 7.500,00
483.03 241A Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes
de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla
976,09 976,09 267,86 27,44 107,46 11,01
487.04 241A 632.888,32 632.888,32 500.232,87 79,04 500.232,87 79,04
1.073.935,86 -7.000,00 1.066.935,86 896.488,99 84,02 787.740,22 73,83
16
% SOBRE
PRESUPUESTO
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
SF
AM
ILIA
S E
IN
ST
ITU
CIO
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ES
PÚ
BLI
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S
EM
PR
ES
AR
IALE
S
A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos
corrientes
OR
GA
NIS
MO
S
AU
TÓ
NO
MO
S
PRESUPUESTO GASTO
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad
Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios
anteriores.
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDASINICIAL
MODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)
EJECUCIÓN
EJ
ER
CIC
IO
20
17
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICAP
RO
GR
AM
AEXPLICACIÓN DEL GASTO
620 241A 1.798,75 1.798,75 3.063,28 170,30 2.630,45 146,24
620 251M 3.229,84 3.229,84 1.122,08 34,74 1.121,10 34,71
5.028,59 5.028,59 4.185,36 83,23 3.751,55 74,60
630 241A 1.830,69 1.830,69 363,76 19,87 154,27 8,43
630 251M 7.464,30 7.464,30 4.422,18 59,24 4.120,45 55,20
9.294,99 9.294,99 4.785,94 51,49 4.274,72 45,99
14.323,58 14.323,58 8.971,30 62,63 8.026,27 56,04
17
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
Inversión nueva
Inversión nueva
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESCL
AS
IFIC
AC
IÓN
EC
ON
ÓM
ICA
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
GASTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017
EJ
ER
CIC
IO
20
17
TOTAL ARTÍCULO 63
TOTAL INVERSIONES REALES
Inversión de reposición
Inversión de reposición
TOTAL ARTÍCULO 62
% SOBRE
PRESUPUESTO
INVERSIONES REALES
(miles de euros)
21.440.106,04 21.440.106,04 21.997.218,87 102,60
129.00 19.414.508,51 19.414.508,51 19.919.893,84 102,60
129.01 2.011.422,41 2.011.422,41 2.062.549,17 102,54
129.03 14.175,12 14.175,12 14.775,86 104,24
438.896,11 438.896,11 547.832,68 124,82
329 300,00 300,00 2.838,96 946,32
335 VENTA DE MATERIAL DE DESHECHO 0,18
339 10,00 10,00
380 430.586,11 430.586,11 534.544,31 124,14
391 7.000,00 7.000,00 10.215,79 145,94
399 1.000,00 1.000,00 233,44 23,34
2.099.443,68 -1.766,38 2.097.677,30 2.390.283,58 113,95
400.02
1.623.117,08 -2.020,48 1.621.096,60 1.621.096,60 100,00
411 DEL INAP254,10 254,10 254,10 100,00
420
1.326,60 1.326,60 1.264,30 95,30
490.00
475.000,00 475.000,00 767.660,86 161,61
494 7,72
98,08 98,08 1,19 1,21
23.978.543,91 -1.766,38 23.976.777,53 24.935.336,32 104,00
…/…18
5. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS
DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIO
CORRIENTE
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
PROGRAMAS OPERATIVOS C.E.E.
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VENTA DE OTROS BIENES
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
INTERESES DE DEMORA
OTROS INGRESOS DIVERSOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
% SOBRE
PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:
CUOTA DE DESEMPLEO
CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017
EJ
ER
CIC
IO
20
17
(Miles de euros)
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADODERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
3.001,81 3.001,81 507,59 16,91
3.001,81 3.001,81 507,59 16,91
11.491,77 11.491,77 11.491,77 100,00
11.491,77 11.491,77 11.491,77 100,00
794,00 794,00 781,34 98,41
831.08
794,00 794,00 781,34 98,41
23.993.831,49 -1.766,38 23.992.065,11 24.948.117,02 103,98
19
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
8. ACTIVOS FINANCIEROS:
794,00 794,00 781,34 98,41
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
% SOBRE
PRESUPUESTOACTUALIZADO
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
EJ
ER
CICIO
20
17
(Miles de euros)
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
INICIAL MODIFICACIONES