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12/01/2016 PAG CHEQUES 41837 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 JUNTAS DRESSER PARA
REPARACIÓN DE FUGA EN
TUBERÍA PRINCIPAL 2DA.
AVENIDA Y 4TA. CALLE DE
LA ZONA 2.
NIT: 80690777 - HOME METER,
SOCIEDA ANÓNIMA
1,012.00 0.00
12/01/2016 PAG CHEQUES 41838 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
150 HORAS DE
ARRENDAMIENTO DE
TRACTOR D5B CATERPILLAR
UTILIZADO PARA TENDIDO
DE BALASTO EN EL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN
CAMINO RURAL
COMUNIDADES DEL CRUCE
UCULA-SACHINAMOCOCH,
COBAN, A.V. SOLICITO:
ROBERTO FERNANDEZ
NIT: 49412604 - PROCESOS Y
PROYECTOS ESPECIALES DE
OPERACION Y COMERCIO
SOCIEDAD ANONIMA
82,500.00 0.00
12/01/2016 PAG CHEQUES 41839 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2,095.23 GALONES DE DIESEL
PARA LA MAQUINARIA QUE
SE UTILIZA EN EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN CAMINO
RURAL COMUNIDADES DEL
CRUCE UCULA-
SACHINAMOCOCH, COBAN,
A.V. SOLICITO: ROBERTO
FERNANDEZ.
NIT: 63938677 - GASOLINEROS
UNIDOS, SOCIEDAD
ANONIMA
39,600.00 0.00
14/01/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 1942 REGULARIZACION DE
GASTOS: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE
CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2015
NIT: 3132978 - ASOCIACION
NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA
1,000.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41841 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
196 DESAYUNOS. REUNIÓN
CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS EN LA
PRIORIZACIÓN DE
PROYECTOS.
NIT: 46953922 -
CAAL,LEAL,,LUVIA,ELIZABET
H
2,940.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41842 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ALQUILER DEL CAMIÓN
CISTERNA PARA REPARTO
DE AGUA POR 30 DÍAS, EN
DIFERENTES COMUNIDADES
DE COBAN, A.V. (ADJUNTO
LISTADO). SOLICITO: RENE
GUZMÁN.
NIT: 16909313 -
BELTETON,DELGADO,,OSMA
N,DONALDO
40,000.00 0.00
LISTADO DE COMPRAS
14/01/2016 PAG CHEQUES 41843 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRAS
DE GALONES DE
DESINFECTANTE, GALONES
DE CLORO Y BOLSAS DE
DETERGENTE: PARA
MANTENIMIENTO
SANITARIOS PUBLICOS DE
ESTA MUNICIPALIDAD,
EDIFICIO MUNICIPAL Y
OTROS.
NIT: 33395888 -
PONCE,WINTER,SIERRA,ERLA
,REGINA
2,955.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41844 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO SANITARIO
PUBLICO TERMINAL DEL
NORTE A UN COSTADO DEL
INJUD; SANITARIO PUBLICO
DEL MERCADO CANTONAL;
MANTENIMIENTO EDIFICIO
MUNICIPAL Y OTROS.
NIT: 33395888 -
PONCE,WINTER,SIERRA,ERLA
,REGINA
6,770.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41845 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
168 DESAYUNOS SERVIDOS
EN REUNIÓN CON
REPRESENTANTES
COMUNITARIOS DE ESTE
MUNICIPIO. SOLICITO: ANA
LOPEZ.
NIT: 46953922 -
CAAL,LEAL,,LUVIA,ELIZABET
H
2,520.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41846 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE UN DISCO DE
EMBRAGUE SACH PARA EL
CAMIÓN PLACAS O-578BBR
QUE ESTA A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS.
NIT: 6525571 - REPUESTOS
DEL NORTE, SOCIEDAD
ANONIMA
1,650.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41847 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 1 CANASTA DE
EMBRAGUE L1620 PARA EL
CAMIÓN PLACAS 0-578BBR
QUE ESTA A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS. SOLICITO: SERGIO
PORTILLO.
NIT: 6525571 - REPUESTOS
DEL NORTE, SOCIEDAD
ANONIMA
2,900.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41848 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE TONER MP 171
RICCO, PARA USO
EXCLUSIVO DE LA GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS.
NIT: 7116926 -
LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS
,RAUL
520.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41849 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO COMPRA
COMBUSTIBLE PARA
CAMIONES, EXCAVADORA,
MOTONIVELADORA,
VIBROCOMPACTADORA Y
CARGADOR.
REHABILITACION CALLES.
NIT: 82331308 -
CORPORACION LANZA
SOCIEDAD ANONIMA
30,660.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41850 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE DIESEL PARA
PATRULLAS NO.1; 2; 11; 12
)POR PATRULLAJE DE
DIFERENTES ZONAS)
CISTERNA PARA SISTEMA DE
BOMBEO O-036BBL; PARA
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS
DE AGUA POTABLE;
COMISIONES A VARIAS
COMUNIDADES Y
COMISIONES DE ALCALDÍA.
NIT: 82331308 -
CORPORACION LANZA
SOCIEDAD ANONIMA
3,261.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41851 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE DIESEL PARA
PATRULLAS NO.1; 2; 11; 12
)POR PATRULLAJE DE
DIFERENTES ZONAS)
CISTERNA PARA SISTEMA DE
BOMBEO O-036BBL; PARA
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS
DE AGUA POTABLE;
COMISIONES A VARIAS
COMUNIDADES Y
COMISIONES DE ALCALDÍA.
NIT: 82331308 -
CORPORACION LANZA
SOCIEDAD ANONIMA
22,301.40 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41852 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE DIESEL PARA
PATRULLAS NO.1; 2; 11; 12
)POR PATRULLAJE DE
DIFERENTES ZONAS)
CISTERNA PARA SISTEMA DE
BOMBEO O-036BBL; PARA
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS
DE AGUA POTABLE;
COMISIONES A VARIAS
COMUNIDADES Y
COMISIONES DE ALCALDÍA.
NIT: 82331308 -
CORPORACION LANZA
SOCIEDAD ANONIMA
22,199.10 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41853 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE DIESEL PARA
PATRULLAS NO.1; 2; 11; 12
)POR PATRULLAJE DE
DIFERENTES ZONAS)
CISTERNA PARA SISTEMA DE
BOMBEO O-036BBL; PARA
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS
DE AGUA POTABLE;
COMISIONES A VARIAS
COMUNIDADES Y
COMISIONES DE ALCALDÍA.
NIT: 82331308 -
CORPORACION LANZA
SOCIEDAD ANONIMA
21,070.70 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41854 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
EN EVENTO A REALIZARSE
EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2016
NIT: 16033167 -
RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELI
ZABETH
7,155.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41855 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ALQUILER DE MOBILIARIO Y
MANTELERIA PARA
ACTIVIDAD A REALIZARSE
EL DÍA 15 DE ENERO DEL
AÑO 2016. SOLICITO: ANA
LOPEZ.
NIT: 16033167 -
RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELI
ZABETH
2,774.00 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41856 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO COMBUSTIBLE
VEHICULOS VARIOS
MUNICIPALES EN
DIFERENTES ACTIVIDADES.
NIT: 82331308 -
CORPORACION LANZA
SOCIEDAD ANONIMA
21,167.80 0.00
14/01/2016 PAG CHEQUES 41857 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE 47
HORAS DE MAQUINARIA
(EXCAVADORA). PARA EL
PROYECTO DE MANEJO Y
TRATAMIENTO DE
DESECHOS SOLIDOS EN
BASURERO MUNICIPAL 2015
COBAN, A.V.
NIT: 26497883 -
CONSTRUCTORA Y
TRANSPORTES J.P.,
SOCIEDAD ANONIMA
32,900.00 0.00
29/01/2016 PAG CHEQUES 41870 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
INTALACIONES
MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL AÑO 2016
NIT: 14946203 -
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
346,678.33 0.00
03/02/2016 PAG CHEQUES 41884 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE
TELEFONOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
A.V. CORRESPONDINTE AL
MES DE ENERO 2016
NIT: 9929290 -
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
10,188.00 0.00
08/02/2016 PAG CHEQUES 41935 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO TAMBOS DE
HIPOCLORITO DE CALCIO
GRANULADO DE 45 KG..
DICHO COMPRA FUE
UTILIZADA PARA EL
TRATAMIENTO DEL AGUA
POTABLE EN LOS
DIFERENTES SISTEMAS DE
COBAN.
NIT: 1703196 - INVERSIONES Y
SERVICIOS COMERCIALES DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
27,500.00 0.00
16/02/2016 PAG CHEQUES 41942 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PINTURA POR
REMOZAMIENTO DE
PARQUECITO UBICADO A UN
COSTADO DE GOBERNACIÓN.
(1 CUBETA COLOR BLANCO, 3
GALONES COLOR VERDE, 3
GALONES COLOR AMARILLO
Y ACCESORIOS PARA
PINTAR.) SOLICITO:
AUGUSTO BOL.
NIT: 40527840 -
RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,L
UIS
1,995.00 0.00
17/02/2016 PAG CHEQUES 41943 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
TONER HP 78A, PARA LA
OFICINA DE SECRETARIA
PARA RONY RECINOS, 1
TONER HP 53A PARA LA
OFICINA DEL JUZGADO
MUNICIPAL, 1 TONER HP 53A
PARA LA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS, 2
CINTAS PARA IMPRESORA LQ-
590 PARA LA OFICINA DEL
AGUA POTABLE, 2 TINTAS
EPSON T664 NEGRO PARA LA
OFICINA DE COMPRAS.
NIT: 76541878 - GIGABYTEC
TECNOLOGY, SOCIEDAD
ANONIMA
2,508.00 0.00
18/02/2016 PAG CHEQUES 41945 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR DE
INDEMNIZACION DEL SEÑOR
RONALDO MACZ, DE SU
PRIMERA CUOTA DE
PRESTACIONES LABORALES
NIT: 33521247 -
MACZ,,,ROLANDO,
2,300.00 0.00
19/02/2016 PAG CHEQUES 41946 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES PARA LA
ELABORACIÓN DE PUERTA
DE METAL PARA SER
INSTALADA EN PARQUECITO
UBICADO A UN COSTADO DE
GOBERNACIÓN. SOLICITO:
SELVIN VEJAR
NIT: 4248295 -
PACAY,CAAL,,EDUARDO,CAR
MELINO
847.35 0.00
19/02/2016 PAG CHEQUES 41947 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PARA SANITARIOS PÚBLICOS,
MANTENIMIENTO EDIFICIO
MUNICIPAL,GIMNASIO,
TRIBUNA MONJA BLANCA,
CANCHA SINTÉTICA,
RASTRO, BALNEARIO
TALPETATE, BIBLIOTECA,
HEMEROTECA Y MINI-MUNI
DE CUBILGUITZ).
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
2,788.70 0.00
19/02/2016 PAG CHEQUES 41948 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6
UNIDADES CADA CAJA. PARA
COBRO EN LOS SANITARIOS
PUBLICOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD Y 1 CAJA
PARA USO EN LA TRIBUNA
MONJA BLANCA POR
REUNIONES VARIAS DE
COMUDE Y OTROS.
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
4,250.00 0.00
19/02/2016 PAG CHEQUES 41949 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR DE
INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR
RAFAEL CAAL COC PAGO DE
SU ULTIMA CUOTA DE
PRESTACIONES LABORALES.
NIT: 54441854 -
CAAL,CAC,,RAFAEL,
3,336.14 0.00
19/02/2016 PAG CHEQUES 41950 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO SERVICIOS
JURIDICOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
ALTA VERAPAZ, SEGUN
CONTRATO NUMERO 001-
2016, FACTURA 46 DE FECHA
18/02/2016.
NIT: 56105584 -
JUAREZ,VELASQUEZ,,MIGUE
L,DAVID
10,000.00 0.00
09/03/2016 PAG CHEQUES 42493 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 TELÉFONO ALAMBRICO.
PARA USO EN LA OFICINA
DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO,
UBICADO DEBAJO DE LA
OFICINA DE SECRETARIA
MUNICIPAL DE COBAN,
SOLICITO: IRMA YOLANDA
TUPIL MAY.
NIT: 5230136 - ELECTRONICA
PAN AMERICANA SOCIEDAD
ANONIMA
150.00 0.00
09/03/2016 PAG CHEQUES 42494 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE UN
EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE
POR UN AÑO, PERÍODO
COMPRENDIDO DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2016 A
FEBRERO DE 2017, (USO EN
HEMEROTECA MUNICIPAL Y
POR LA COMPRA DE UN
EJEMPLAR LA EMPRESA
OBSEQUIO OTRO, EL CUAL
SERÁ PARA USO DEL
DESPACHO MUNICIPAL)
NIT: 733849 - PRENSA LIBRE
SOCIEDAD ANONIMA
874.50 0.00
09/03/2016 PAG CHEQUES 42495 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
REPARACION PARA LA
FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-
452 QUE SE ENCUENTRA EN
LA DIRECCION MUNICIPAL
DE PLANIFICACION.
SOLICITO: LORENA ROSALES
NIT: 7116926 -
LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS
,RAUL
770.00 0.00
10/03/2016 PAG CHEQUES 42523 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
RENTA DE LOCAL POR EL
FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLO INFANTIL (CADI)
UBICADO EN EL ESFUERZO II,
ZONA 12 COBAN, A.V. SEGUN
ACTA 18-2016 DE FECHA 23-02-
2016.
NIT: 88942422 -
CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LES
BIA
1,500.00 0.00
10/03/2016 PAG CHEQUES 42524 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
RENTA DE LOCAL POR EL
FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLO INFANTIL (CADI)
UBICADO EN EL ESFUERZO II,
LOTE 345 DE LA ZONA 12
COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL AÑO 2015
NIT: 88942422 -
CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LES
BIA
1,500.00 0.00
10/03/2016 PAG CHEQUES 42525 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL
(CADI) UBICADA EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA, LOTE 374, ZONA
12, COBAN. A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2015
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 0.00
10/03/2016 PAG CHEQUES 42526 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL
(CADI) UBICADA EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA, LOTE 374, ZONA
12, COBAN. A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL AÑO 2015.
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 0.00
10/03/2016 PAG CHEQUES 42527 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL.
UBICADA EN LA 8A.
AVENIDA 5-65, ZONA 3,
COBAN. A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y
SUCHITE,,ELBIA,LORENA
2,500.00 0.00
10/03/2016 PAG CHEQUES 42528 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL.
UBICADA EN LA 8A.
AVENIDA 5-65, ZONA 3,
COBAN. A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2015.
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y
SUCHITE,,ELBIA,LORENA
2,500.00 0.00
10/03/2016 PAG CHEQUES 42529 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL.
UBICADA EN LA 8A.
AVENIDA 5-65, ZONA 3,
COBAN. A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO
2015.
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y
SUCHITE,,ELBIA,LORENA
2,500.00 0.00
11/03/2016 PAG CHEQUES 42542 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR PAGO
DE INDEMINIZACION Y
VACACIONES SEGUN
CONVENIO ADMINISTRATIVO
NUMERO 013-2016 DEL
SEÑOR AUGUSTO EMILIO
URRUTIA IZAGUIERRE DPI
2351 71689 0101.
NIT: 33022666 -
URRUTIA,IZAGUIRRE,,AUGUS
TO,EMILIO
1,000.00 0.00
11/03/2016 PAG CHEQUES 42543 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR PAGO
DE INDEMINIZACION Y
VACACIONES SEGUN
CONVENIO ADMINISTRATIVO
NUMERO 014-2016 DEL
SEÑOR EDGAR ALBERTO
FERNANDEZ PORTILLO, DPI
2392 83538 1601.
NIT: 40297594 -
FERNANDEZ,PORTILLO,,EDG
AR,ALBERTO
1,000.00 0.00
11/03/2016 PAG CHEQUES 42544 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR PAGO
DE INDEMINIZACION Y
VACACIONES SEGUN
CONVENIO ADMINISTRATIVO
NUMERO 015-2016 DEL
SEÑOR OSCAR ARMANDO
FERNANDEZ PORTILLO, DPI
2268 01543 1601.
NIT: 27620360 -
FERNANDEZ,PORTILLO,,OSCA
R,ARMANDO
1,000.00 0.00
06/04/2016 PAG CHEQUES 42734 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MEDALLAS FUNDIDAS BAJO
DISEÑO DE 3 1/2, PIEZAS DE
ACRILICO ESPECIAL Y
BOTONES PUBICITARIOS DE 2
1/4. PARA PREMIAR EN EL
OCTAVO FESTIVAL CULTURA
DE VERANO APLAUSO. A
LLEVARSE A CABO EN EL
CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE CARLOS V DEL 04
AL 8 DE ABRIL DEL 2016.
NIT: 6941923 -
RECINOS,BARRERA,,ISMAR,S
THEVE
31,050.00 0.00
06/04/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 18439981 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA
CLASES PASIVAS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO EL AÑO 2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
143,000.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42738 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
35 CUBETAS DE
HIPOCLORITO DE CALCIO
GRANULADO AL 65% HTH.
PARA EL TRATAMIENTO DEL
AGUA POTABLE EN LOS
DIFERENTES SISTEMAS DE
COBAN, A.V. SOLICITO: ING.
WINGSTON VASQUEZ
NIT: 1703196 - INVERSIONES Y
SERVICIOS COMERCIALES DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
38,500.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42739 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
AZUCAR, CAFÉ, TE, CANELA,
VASOS DESECHABLES,
SERVILLETAS. PARA USO EN
ANTESALA DEL DESPACHO
MUNICIPAL EN ATENCIÓN A
VECINOS QUE VISITAN LA
MUNICIPALIDAD EN
AUDIENCIAS Y REUNIONES.
SOLICITO: ARACELY ORTIZ.
NIT: 6281478 - DIAZ,Y
DIAZ,,NERY,ESTUARDO
612.25 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42740 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 SELLOS CON BASE DE
MADERA, PARA
AUTORIZACION DE LIBROS
PARA DIFERENTES
ORGANIZACIONES
COMUNITARIOS. SOLICITO:
ALIDA RIVAS SAMAYOA
NIT: 76191176 - AGENCIA
IMPRESORA, SOCIEDAD
ANONIMA
435.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42741 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 TINACOS DE 1.700 LITROS
CADA UNO PARA
EXTRACCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LOS
SANITARIOS,UBICADOS EN
LA FINCA MUNICIPAL CHIO-
TALPETATE. SOLICITO: JOSE
LUIS AC HUN.
NIT: 82414971 -
CORPORACION LA FUENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3,350.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42742 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO RECARGA
DE ACETILENO. PARA CORTE,
CAMBIO, SOLDAR Y
REPARACIÓN DE PISOS DE
LAS PALANGANAS DE:
CAMIONES, MAQUINARIA
MUNICIPAL Y FABRICACIÓN
DE PORTONES DE
PARQUESITO UBICADO AL
LADO DEL EDIFICIO DE
GOBERNACIÓN.
NIT: 675614K -
PELAEZ,MORALES,FERNAND
EZ,MARTHA,INES
1,220.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42743 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO RECARGA
DE OXIGENO. PARA CORTE,
CAMBIO, SOLDAR Y
REPARACIÓN DE PISOS DE
LAS PALANGANAS,
CAMIÓNES, SOLDAR
CUCHARONES DE
MAQUINARIA PESADA
RETROEXCAVADORA JOHN
DEERE 310G Y FABRICACIÓN
DE PORTONES DE
PARQUESITO DE EDIFICIO DE
GOBERNACIÓN.
NIT: 675614K -
PELAEZ,MORALES,FERNAND
EZ,MARTHA,INES
470.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42744 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR PAGO
DE 3 CAMBIOS DE
REGISTROS EN EL DESPACHO
MUNICIPAL, 1 CAMBIO DE
REGISTRO EN SALA DE
OFICIALES CONCEJO
MUNICIPAL Y 4 COPIAS DE
LLAVES PARA EL SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL.
SOLICITO: RONY RECINOS.
NIT: 18040659 -
REVOLORIO,ALDANA,,LUIS,A
LBERTO
540.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42745 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE TAPICERIA DE
FORRO DE COJIN DE MOTO
NIVELADORA 670C,
FABRICACIÓN DE COJÍN
PARA CARGADOR FRONTAL
544H Y FABRICACIÓN DE
COJÍN PARA CAMION
MERCEDEZ BENZ 0-717 BBD;
MAQUINARIA Y VEHICULO A
CARGO DE OFICINA
MUNICIPAL DE
TRANSPORTES. SOLICITO:
EDWIN MOGOLLON.
NIT: 48608904 -
CU,,,JORGE,ARMANDO
850.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42746 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
AÑILINA EN COLORES ROJO,
ANARANJADO, MORADO,
NEGRO, AZUL Y CORINTO;
QUE SE UTILIZARA PARA LA
ELABORACIÓN DE
ALFOMBRA, PARA LOS DÍAS
DOMINGO DE RAMOS Y
JUEVES SANTO QUE ESTA A
CARGO DE LA POLICÍA
MUNICIPAL.
NIT: 1689711 -
CARLOS,SANCHEZ,,JORGE,AR
NULFO
1,200.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42747 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO POR
RECONSTRUCCIÓN DE
RADIADOR, CAMBIO DE
CELDAS AL PICK-UP
MITSUBISHI L200 CON PLACA
O-605BBD Y CAMBIO DE
TANQUE DE RADIADOR PARA
EL PICKUP MITSUBISHI L200
CON PLACA O-250BBF,
VEHÍCULOS A CARGO DE LA
SECCIÓN DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
NIT: 12544698 -
PACAY,MAAZ,,CARLOS,ENRI
QUE
1,300.00 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42748 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA
PERSONAL POR CONTRATO
022, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2016 PARA EL
EMPLEADO EMILIO
CÓRDOVA
NIT: E38559341 -
CÓRDOVA,EMILIO
2,895.10 0.00
07/04/2016 PAG CHEQUES 42749 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA
PERSONAL POR CONTRATO
022, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2016 PARA EL
EMPLEADO MARTHA
ARACELY ORTÍZ CANO
NIT: E38552795 - ORTÍZ
CANO,MARTHA ARACELY
2,452.49 0.00
19/04/2016 PAG CHEQUES 42860 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 21
CENAS SERVIDAS. EN EL
EVENTO DE
RECONOCIMIENTO A
VISITANTES ESPAÑOLES
ENERGIA SIN FRONTERAS,
SEGUN FACTURA NO. 6542
SERIE RES 1, A NOMBRE DE
RESTAURANTE ALTA COCINA
SAN RAFAEL DE FECHA: 09-03-
2016
NIT: 30830877 - ROMO
SOCIEDAD ANONIMA
3,785.00 0.00
19/04/2016 PAG CHEQUES 42861 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
REVISIÓN DE LINEAS
TELEFÓNICO, CIRCUITO DE
CÁMARAS, TRANSMISIONES
DE FRECUENCIAS DE RADIO
EN EL DESPACHO Y
ANTESALA DE LA
MUNICIPALIDAD,EMITIDA
POR LA EMPRESA GRUPO
DIOGENES, ASESORES EN
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD.
NIT: 12047244 - DE LA
PEÑA,ARRILLAGA,,FRANCISC
O,JAVIER
4,680.00 0.00
19/04/2016 PAG CHEQUES 42862 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
REVISIÓN DE LINEAS
TELEFÓNICO, CIRCUITO DE
CÁMARAS, TRANSMISIONES
DE FRECUENCIAS DE RADIO
EN EL DESPACHO Y
ANTESALA DE LA
MUNICIPALIDAD.EMITIDA
POR LA EMPRESA GRUPO
DIOGENES, ASESORES EN
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD.
NIT: 12047244 - DE LA
PEÑA,ARRILLAGA,,FRANCISC
O,JAVIER
4,680.00 0.00
19/04/2016 PAG CHEQUES 42863 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 9
ALMUERZOS EN VISITA DE
LAS EX-RABIN AJAW AL
DESPACHO MUNICIPAL EL
DIA 03 DE ABRIL DEL 2016.
COSTA DE FACTURA NO.
67356 SERIE "C" A NOMBRE
DEL PROVEEDOR
RESTAURANTE EL PEÑASCAL
CON CON UN VALOR DE
Q.841.00 CON FECHA 03-04-
2016
NIT: 4247272 -
MARTINEZ,POLANCO,,JUAN,
DE DIOS
841.00 0.00
19/04/2016 PAG CHEQUES 42864 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
VIAJE IDA Y VUELTA DE
COBAN A COMUNIDAD
NIMLAHACOC Y VICEVERSA,
PARA EL TRASLADO DE 25
PERSONAS A LA ACTIVIDAD
DENOMINADA "FERIA DE LA
SALUD" REALIZADA EL DIA
05 DE ABRIL DEL 2016.
NIT: 25582674 -
YAT,POP,,EVARISTO,
2,500.00 0.00
22/04/2016 PAG CHEQUES 42866 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
DONDE FUNCIONABA EL
CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL
(CADI) EN LA COLONIA
NUEVA ESPERANZA LOTE
NO. 374 DE LA ZONA 12. DE
COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
SEGUN PUNTO CUARTO DEL
ACTA DE SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
NUMERO 18-2016.
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 18,000.00
22/04/2016 PAG CHEQUES 42867 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
DONDE FUNCIONABA EL
CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL
(CADI) EN LA COLONIA
NUEVA ESPERANZA LOTE
NO. 374 DE LA ZONA 12. DE
COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL AÑO 2015.
SEGUN PUNTO CUARTO DEL
ACTA DE SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
NUMERO 18-2016.
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 0.00
22/04/2016 PAG CHEQUES 42868 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
SUMINISTROS DE COMPUTO,
SEGUN FACTURA NO. 001486
SERIE C2, EMITIDA POR COR,
MONTO QUE ASCIENDE A Q.
5804.00 FACTURA EMITIDA
CON FECHA 14-03-2016.
SUMINISTROS PARA SER
UTILIZADOS EN OFICINAS Y
GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD. SOLICITO:
JOSE ARGUETA
NIT: 19086067 -
CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
5,804.00 25,000.00
22/04/2016 PAG CHEQUES 42875 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
VALOR DE AUTORIZACIÓN Y
HABILITACION DE
FORMULARIOS DE VIÁTICOS
QUE SERÁN UTILIZADOS POR
EL PERSONAL MUNICIPAL EN
COMISIONES VARIAS
(VIÁTICOS-NOMBRAMIENTO
DE COMISIÓN OFICIAL,
VIÁTICOS-ANTICIPO,
VIÁTICOS-CONSTANCIA Y
VIÁTICOS-LIQUIDACIÓN).
SOLICITO: LORENA ROSALES
NIT: 637672K - CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS
4,400.00 0.00
22/04/2016 PAG CHEQUES 42876 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
VALOR DE AUTORIZACIÓN
DE IMPRESIÓN DE 8,000
FORMULARIOS DE VIÁTICOS
QUE SERÁN UTILIZADOS POR
EL PERSONAL MUNICIPAL EN
COMISIONES VARIAS
(VIÁTICOS-NOMBRAMIENTO
DE COMISIÓN OFICIAL,
VIÁTICOS-ANTICIPO,
VIÁTICOS-CONSTANCIA Y
VIÁTICOS-LIQUIDACIÓN).
LORENA ROSALES
NIT: 637672K - CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS
88.00 0.00
22/04/2016 PAG CHEQUES 42877 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
121 CENAS Y 111
REFACCIONES. PARA
PERSONAL QUE LABORO EN
LOS DÍAS FESTIVOS DE LA
SEMANA SANTA. EN EL ÁREA
DEL BALNEARIO TALPETATE
Y LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE DESPUÉS
DE LA ELABORACIÓN DE
ALFOMBRAS. DEL 19 DE
MARZO AL 27 DE MARZO DEL
AÑO 2016
NIT: 27616908 -
MUTZ,JUCUB,,EVELYN,DANIE
LA
2,370.00 0.00
27/04/2016 PAG CHEQUES 42910 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 TELEFONOS ALAMBRICOS
DE ESCRITORIO PANASONIC
COLOR NEGRO. PARA USO EN
LA GERENCIA DE SERVICIOS.
SOLICITO: EMILIO
ALCANTARA
NIT: 5230136 - ELECTRONICA
PAN AMERICANA SOCIEDAD
ANONIMA
250.00 0.00
27/04/2016 PAG CHEQUES 42911 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
ACCESORIOS PARA
REPARACIÓN DE FUGAS EN
LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES: UNIÓN DE
REPARACIÓN PARA LA 4A.
AVENIDA 8-37 ZONA 8 Y
ABRAZADERAS, PEGAMENTO
PARA LA 3A. AVENIDA 6A. Y
7A. CALLE ZONA 8, COBÁN,
ALTA VERAPAZ.
NIT: 6450229 -
RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
1,049.00 0.00
27/04/2016 PAG CHEQUES 42912 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
OCHO CAMBIOS DE IMAGEN
A REINA SALIENTE Y 7
CANDIDATAS
PARTICIPANTES EN EL
EVENTO ELECCION DE
SEÑORITA COBÁN 2016-2017.
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA 28 DE MAYO DEL AÑO
2016, A REALIZARSE EN EL
GIMNASIO DEL INJUD.
NIT: 67634001 -
TIUL,,,WILIAMS,ALEXANDER
9,880.00 0.00
27/04/2016 PAG CHEQUES 42913 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
SERVICIO Y
MANTENIMIENTO A LA
FOTOCOPIADORA E-452,
MARCA TOSHIBA, QUE SE
ENCUENTRA EN LA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓN A CARGO DE
GLADIS RODRIGUEZ.
NIT: 7116926 -
LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS
,RAUL
910.00 0.00
29/04/2016 PAG CHEQUES 43019 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO EL
SERVICIO DE PROYECCIÓN
DE PANTALLA LED DE P5 4
METROS DE ENFRENTE POR 3
METROS DE ALTURA
UTILIZADO DURANTE LA
TOMA DE POSICIÓN DEL
SEÑOR ALCALDE JORGE
AROLDO CORDOVA MOLINA.
EN LA TOMA DE POSESION
LA FECHA 15-01-2016. EN
TRIBUNA MONJA BLANCA.
NIT: 20057334 -
CONTRERAS,JUAREZ,,SELVIN
,ESTUARDO
9,700.00 0.00
29/04/2016 PAG CHEQUES 43020 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
EL SERVICIO DE SONIDO Y
MICROFONOS, PAGO POR EL
SERVICIO DE CIRCUITO
CERRADO CON 3 CAMARAS
DE VIDEO MIXER Y UN DVD
AL TERMINAR EL EVENTO.
UTILIZADO DURANTE LA
TOMA DE POSICIÓN DEL
SEÑOR ALCALDE JORGE
AROLDO CORDOVA MOLINA.
EN LA TOMA DE POSESION
LA FECHA 15-01-2016. EN
TRIBUNA MONJA BLANCA.
NIT: 20057334 -
CONTRERAS,JUAREZ,,SELVIN
,ESTUARDO
5,500.00 0.00
29/04/2016 PAG CHEQUES 43021 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
REPARACION DE
ALTERNADOR DE CAMION
MERCEDES DE
RECOLECCION DE BASURA
PLACAS 578 BBR. SEGUN
FACTURA NO. 000358 SERIE
"B" EMITIDA POR TALLER
ELECTRICO ARCE "EL
COLOCHO" POR EL MONTO
DE Q. 950.00 DE FECHA 01-04-
2016
NIT: 41271955 -
CU,RAX,,ARCENIO,
950.00 0.00
03/05/2016 PAG CHEQUES 43022 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO
SERVICIO DE MODEM NO.
30150706 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE SERVICIO
DEL 25/08/2015 - 24/09/2015. AL
SERVICIO DE LA MUNI-MUNI
DE CUBULGUITZ.PAGADO
SEGUN ACTA DEL CONCEJO
MUNICIPAL, EN EL QUE
APARECE EL PUNTO QUINTO
DEL ACTA DE SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
NUMERO 26-2016.
NIT: 5498104 -
COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
324.00 0.00
03/05/2016 PAG CHEQUES 43023 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO
SERVICIO DE MODEM NO.
30150706 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE SERVICIO
DEL 25/09/2015 - 24/10/2015. AL
SERVICIO DE LA MUNI-MUNI
DE CUBULGUITZ.PAGADO
SEGUN ACTA DEL CONCEJO
MUNICIPAL, EN EL QUE
APARECE EL PUNTO QUINTO
DEL ACTA DE SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
NUMERO 26-2016.
NIT: 5498104 -
COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
299.00 0.00
03/05/2016 PAG CHEQUES 43024 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO
SERVICIO DE MODEM NO.
40261924 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE SERVICIO
DEL 25/11/2015 - 24/12/2015.
DICHO MODEN ESTABA AL
SERVICIO DE LA OFICINA
DEL AGUA POTABLE
MUNICIPAL.
NIT: 5498104 -
COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
299.00 0.00
03/05/2016 PAG CHEQUES 43025 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO
SERVICIO DE MODEM NO.
40261924 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE SERVICIO
DEL 25/12/2015 - 24/01/2016.
DICHO MODEM ESTABA AL
SERVICIO DE LA OFICINA
DEL AGUA POTABLE
MUNICIPAL.
NIT: 5498104 -
COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
299.00 0.00
03/05/2016 PAG CHEQUES 43026 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
200 ROLLOS DE PAPEL
TÉRMICO, PARA USO
COBROS VARIOS QUE
REALIZA LA
MUNICIPALIDAD, MINI MUNI
CUBIL, CATASTRO
MUNICIPAL, GERENCIA DE
AGUA Y SANEAMIENTO, MINI
MUNI CAMPO DE AVIACI ÓN,
MINI MUNI INTERIOR
MERCADO CANTONAL.
NIT: 28908 -
YELA,LEAL,,RAFAEL,
2,050.00 0.00
03/05/2016 PAG CHEQUES 43037 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
MATERIALES VARIOS PARA
ELABORACION ESCENARIO
DEL EVENTO ELECCION
RABIN COBAN 2016-2017
DICHO SE LLEVARA A CABO
LA FECHA 14-05-2016 EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
NIT: 7983433 -
SIERRA,ESCALANTE,,ELMER,
ANTONIO
345.00 0.00
03/05/2016 PAG CHEQUES 43038 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
MATERIALES VARIOS PARA
ELABORACION ESCENARIO
DEL EVENTO ELECCION
RABIN COBAN 2016-2017
DICHO SE LLEVARA A CABO
LA FECHA 14-05-2016 EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
NIT: 7983433 -
SIERRA,ESCALANTE,,ELMER,
ANTONIO
349.00 0.00
06/05/2016 PAG CHEQUES 43089 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
30 GALONES DE CLORO, 30
BOLSAS DE DETERGENTE, 10
TOALLAS PARA TRAPEAR.
PARA MANTENIMIENTOS
EDIFICIO MUNICIPALES Y
SANITARIOS PUBLICOS DE
ESTA MUNICIPALIDAD,
TRIBUNA MONJA BLANCA
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
1,230.00 0.00
06/05/2016 PAG CHEQUES 43090 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
EL VALOR DE FIRMAS Y
TIMBRES DE PLANOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MEJORAMIENTO
HOSPITAL REGIONAL
HELLEN LOSSI DE
LAUGERUD, CLINICA DE
ESTUDIOS
ULTRASONOGRÁFICOS,
SEGUN FACTURA NO. 277
SERIE: A DE FECHA 04-04-2016
DE LA EMPRESA MACONSA
(MAURO RICARDO CU COY)
NIT: 14348136 -
CU,COY,,MAURO,RICARDO
1,000.00 0.00
06/05/2016 PAG CHEQUES 43091 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 MANTA VINILICA PARA
USO EN CERRAMIENTO DEL
AREA DONDE SE
DESARROLLAN DIFERENTES
TIPOS DE EVENTOS
(COMUDE, REUNIONES DE
TRABAJO, ETC.)
NIT: 16909313 -
BELTETON,DELGADO,,OSMA
N,DONALDO
1,718.00 0.00
06/05/2016 PAG CHEQUES 43092 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
DE ACCESORIOS PARA SER
UTILIZADOS EN ATENCIÓN A
VECINOS QUE VISITAN LA
MUNICIPALIDAD EN
TRAMITES VARIOS,
AUDIENCIAS, REUNIONES
VARIAS Y REUNIÓN DE
COMUDES
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
740.00 0.00
06/05/2016 PAG CHEQUES 43093 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS A CARGO
DE LA SECCIÓN DE
CARPINTERIA
NIT: 71254110 -
IXCOY,CAAL,SAM,DELIA,ME
RCEDES
521.50 0.00
06/05/2016 PAG CHEQUES 43094 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
REPARACIONES DE 14
LLANTAS Y EMPAQUES DE
ARO PARA MOTOCICLETAS A
CARGO DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
NIT: 39755169 -
LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALE
JANDRA,
910.00 0.00
09/05/2016 PAG CHEQUES 43095 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR DE
PASAJES DE SANTA LUCIA
LACHUA AL MUNICIPIO DE
COBAN Y VICEVERSA A 5
MIEMBROS DEL COCODE DEL
REFERIDO LUGAR; POR
REUNION DE CONFLICTOS
POR AREA PROTEGIDA EN EL
EDIFICIO MUNICIPAL.
NIT: 44353855 -
MEDINA,PRADO,,FRANCISCO,
GEDEON
636.16 0.00
10/05/2016 PAG CHEQUES 43096 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
4 MANTAS VINILICAS DE
MEDIDAS 3 X 1.50. PARA SER
UTILIZADOS PARA EL
PROGRAMA CAMINA Y
PEDALEA 2016. SEGUN
FACTURA NO. 1727 SERIE: I
DE FECHA 26-04-2016.
EMITIDA POR EL PROVEEDOR
TINGO COLOR DISEÑOS
IMPRESOS SEGUN MONTO
Q.768.00.
NIT: 32965281 -
TOT,CHEN,LEAL,ADDY,FLORI
NDA
768.00 0.00
10/05/2016 PAG CHEQUES 43097 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
MATERIALES VARIOS
ELECTRICOS PARA HACER 3
EXTENSIONES ELECTRICOS
PARA INFLABLES, UNIDAD
DE RECREACION/COOPEX.
NIT: 1539167 - CELASA
INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA
1,005.00 0.00
10/05/2016 PAG CHEQUES 43098 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 75
REFACCIONES. SERVIDAS EN
EL ACTO ESPECIAL REUNION
DE CUENTAS-
OBSERVATORIO CIUDADANO
PARA LA PAZ. SEGUN
FACTURA NO. 0000176 SERIE
"B", A NOMBRRE DEL
PROVEEDOR: FRESH SPORT
BAR Y RESTAURANT DE
FECHA 05/05/2016 CON UN
MONTO DE Q. 750.00.
NIT: 83601651 - ESPINAL,DEL
ROSARIO,,WELLINGTON,ESM
ERLIN
750.00 0.00
10/05/2016 PAG CHEQUES 43099 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
450 REFACCIONES. SERVIDAS
} A TODOS LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES Y MIEMBROS
DEL CONCEJO MUNICIPAL
POR CHARLA
MOTIVACIONAL IMPARTIDA
POR EL LICENCIADO
DOUGLAS HERNÁNDEZ.
SEGUN FACTURA NO. 0000177
SERIE "B"
NIT: 83601651 - ESPINAL,DEL
ROSARIO,,WELLINGTON,ESM
ERLIN
5,400.00 0.00
10/05/2016 PAG CHEQUES 43100 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
142 REFACCIONES Y
DESAYUNOS SERVIDOS A
LOS MIEMBROS DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL, DURANTE EL
MES DE MARZO DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO.
000001 SERIE "VC" DE FECHA
26-04-2016, DEL PROVEEDOR
VARIEDADES "CINDY" CON
UN TOTAL DE Q. 2,625.00
NIT: 6124267 -
MEJIA,,,FLOR,AMERICA
2,625.00 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43101 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO QUE SE
ENCUENTRA EN LA
DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA, POR MAL
FUNCIONAMIENTO.
SOLICITO: JOSE ARGUETA
NIT: 7250355 -
VIVES,SCHEEL,,JORGE,ALFRE
DO
2,850.00 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43102 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO DONACIÓN
DE 550 PLAYERAS
DEPORTIVAS A FUNDABIEM
COBÁN, POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN,
A UTILIZARSE EN LA 3ERA.
EDICIÓN DE LA CARRERA
NEÓN 8 KM (NOCTURNA), LA
CUAL SE LLEVARÁ A CABO
EL DÍA 28 DE MAYO DEL
PRESENTE AÑO.
NIT: 65843444 -
PROMOCIONALES F F
CREATIVA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,900.00 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43104 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
LUZ EVENTUAL DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL EVENTO
DE ELECCION RABIN COBAN
2016-2017. DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA 14-05-2016
NIT: 14946203 -
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
511.90 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43105 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
35.490 GALONES DE DIESEL.
PARA VEHICULOS
MUNICIPALES PARA
REVISION Y SUPERVISION DE
PROYECTOS CON COCODES,
SEGUN FACTURA NO. 0890
SERIE "C"
NIT: 84527781 - SERVICIO CON
ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
641.00 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43106 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
137.173 GALONES DE DIESEL
Y 19.064 GALONES DE
GASOLINA REGULAR.POR
PATRULLAJE REALIZADOS
EN VARIAS ZONAS POR LA
POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO, SEGUN FACTURA
NO. 0888 SERIE "C"
NIT: 84527781 - SERVICIO CON
ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,755.90 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43107 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
5.000 GALONES DE GASOLINA
REGULAR. PARA BOMBA DE
ACHICAR USO EN
DESPERFECTO CALLE
MINERVA EXTRAYENDO
AGUA. SEGUN FACTURA NO.
0891 SERIE "C"
NIT: 84527781 - SERVICIO CON
ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
112.85 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43108 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
68.207 GALONES DE DIESEL Y
3.152 GALONES DE GASOLINA
REGULAR.PARA COMISIONES
VARIAS REALIZADOS POR
ALCALDIA MUNICIPAL Y
COMISIONES VARIAS. SEGUN
FACTURA NO. 0889 SERIE "C"
NIT: 84527781 - SERVICIO CON
ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,282.70 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43109 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
525.943 GALONES DE DIESEL,
5.531 GALONES DE GASOLINA
SUPER Y 80.595 GALONES DE
GASOLINA REGULAR. PARA
COMISIONES VARIAS
REALIZADOS POR LA
GERENCIA DE SERVICIOS A
LA COMUNIDAD. SEGUN
FACTURA NO. 0887 SERIE "C"
NIT: 84527781 - SERVICIO CON
ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
11,136.95 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43113 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
150 TAZAS DE CALDO DE
CHUNTO Y 150 TAZAS CALDO
DE GALLINA. ALMUERZOS
PARA LAS CANDIDATAS A
RAB'IN KOB'AN,
ACOMPAÑANTES,
AUTORIDADES
MUNICIPALES, INVITADOS
ESPECIALES, PERIODISTAS,
DANZANTES EN LA ERMITA
DE SANTO DOMINGO DE
GUZM ÁN PARA EL DÍA
SÁBADO 14 DE MAYO DEL
2016.
NIT: 43438784 -
POOU,CHUB,ROSALES,VIOLE
TA,ESMERALDA
12,750.00 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43114 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
DISEÑO DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS CLAVE
EN OFICINA DE GERENCIA DE
PROYECTOS, DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
ALTA VERAPAZ. SEGUN
FACTURA NO. 26 DE FECHA
29-04-2016. CON EL MONTO
DE Q. 9,800.00
NIT: 6245633 -
ORTIZ,CASTILLO,,EDGAR,LEO
NEL
9,800.00 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43115 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR DE
PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO, CORRESPONDIENTE
A PRIMERA CUOTA, SEGÚN
ORDINARIO LABORAL NO.
01213-2016-00185-1.
NIT: 48689831 -
BAC,CACAO,,HECTOR,ARMA
NDO
33,449.38 0.00
12/05/2016 PAG CHEQUES 43116 GASTO RECURRENTE
VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO VALOR DE
PAGO DE INDEMNIZACIÓN,
CORRESPONDIENTE A
PRIMERA CUOTA, SEGÚN
CONVENIO ADMINISTRATIVO
NÚMERO 074-2016.
NIT: 25861921 -
GUZMAN,SEGURA,,RENE,AM
ERICO
7,817.00 0.00
13/05/2016 PAG CHEQUES 43133 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
LA COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS QUE SE
UTILIZARAN EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL Y EN
DIFERENTES ACTIVIDADES
QUE GESTIONA LA
MUNICIPALIDAD
NIT: 1539167 - CELASA
INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA
2,450.25 0.00
13/05/2016 PAG CHEQUES 43134 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SERVICIOS PRESTADOS PARA
LA PRESENTACIÓN DE
DANZAS FOLKLÓRICAS,
BAILE DE VENADOS, BAILE
DE GUACAMAYAS,
CONJUNTOS
MARIMBISTICOS, PARA EL
EVENTO DE ELECCIÓN E
INVESTIDURA DE RAB'IN
KOB'AN QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL DÍA SÁBADO 14 DE
MAYO DE 2016.
NIT: 29503035 -
MOLINA,JUAREZ,,ALFONSO,
10,600.00 0.00
13/05/2016 PAT CHEQUES 43136 PAGO DE ACREEDORES:
PAGO DE ISR
CORRESPONDIENTE A
MARZO 2016, FORMULARIO
16 478 259 158
NIT: 21965218 - BANCO DE
DESARROLLO RURAL
SOCIEDAD ANONIMA
10,800.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43141 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
THINER LACA, WIPE Y
PINTURA DE TRAFICO. PARA
SEÑALIZACION DE PARQUE
NO. 3 UBICADO EN EL
EDIFICIO MUNICIPAL.
COSTADO DESPACHO
MUNICIPAL. SOLICITO:
AUGUSTO BOL
NIT: 40527840 -
RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,L
UIS
717.00 4,329.20
18/05/2016 PAG CHEQUES 43142 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
MATERIALES PARA CORTE,
CAMBIO, SOLDAR Y
REPARACIÓN DE PISOS DE
LAS PALANGANAS, SOLDAR
CUCHARONES DE
MAQUINARIA PESADA
RETROEXCAVADORA JOHN
DEERE 310G Y FABRICACIÓN
DE PORTONES DE
PARQUESITO UBICADO AL
LADO DEL EDIFICIO DE
GOBERNACIÓN.
NIT: 675614K -
PELAEZ,MORALES,FERNAND
EZ,MARTHA,INES
319.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43143 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6
UNIDADES CADA CAJA. 49
CAJAS PARA COBRO EN LOS
SERVICIOS SANITARIOS
PUBLICOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD Y 1 CAJA
PARA USO EN TRIBUNA
MONJA BLANCA PARA
REUNIONES VARIAS.
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
5,250.00 344.83
18/05/2016 PAG CHEQUES 43144 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO FORRO DE
CUATRO COJINES PARA
CARGADOR FRONTAL 544H,
MERCEDEZ BENZ PLACA O-
578BBR, TOYOTA PLACA O-
974CQF Y PARA MOTO
YAMAHA M-033CDT
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
QUE SE ENCUENTRAN EN LA
UNIDAD DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
NIT: 48608904 -
CU,,,JORGE,ARMANDO
1,250.00 67,414.30
18/05/2016 PAG CHEQUES 43145 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 CAJA DE PAPEL DE 36"
PARA PLOTER DE 4 ROLLOS
CADA CAJA. PARA
IMPRESION DE PLANOS DE
PROYECTOS MUNICIPALES.
SOLICITO: GLADIS
RODRIGUEZ
NIT: 27615936 -
TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY
600.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43146 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO,
FARDO DE SERVILLETA
NORMAL, CAJAS DE VASOS
NO.6,LIBRAS DE
AZÚCAR.UTILIZADOS EN
ANTESALA DEL DESPACHO
MUNICIPAL EN ATENCIÓN A
VECINOS, PARA AUDIENCIAS
Y COMUDE QUE SE LLEVA A
CABO EN TRIBUNA MONJA
BLANCA.
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
637.50 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43147 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SERVICIO EVENTUAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
EL EVENTO DE ELECCIÓN DE
SEÑORITA COBAN 2015-2016
A REALIZARSE EL DÍA 28 DE
MAYO DE 2016 EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
NIT: 14946203 -
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
511.90 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43148 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ANTICIPIO DEL 50% DE
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO
ELECCION SEÑORITA COBAN
2016-2017. DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA 28-05-2016
NIT: 5997399 -
KRESS,PAREDES,PONCE,MAR
ITZA,JANET
6,550.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43149 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
EL MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CAMIÓN
INTERNACIONAL PLACA O-
927BBF CON SISTEMA DE
LEVANTE (RECTIFICACIÓN
BASES TRASERAS, SOPORTE
DEL CILINDRO HIDRÁULICO).
VEHÍCULO A CARGO DE LA
UNIDAD DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
SEGUN FACTURA NO. 417
SERIE: "P" CON UN MONTO
DE Q.8,000.00
NIT: 3090388 -
CHEN,PACAY,,RAUL,
8,000.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43150 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE
FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-
453. QUE SE ENCUENTRA EN
LA GERENCIA FINANCIERA.
SOLICITO ALICIA CHON
NIT: 7116926 -
LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS
,RAUL
5,636.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43151 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 IMPRESORA EPSON L800 ,
PARA IMPRESION DE CARNES
MUNICIPALES, CARNES PRA
EL COMITE FOLKLORICO Y
PARA ACREDITAMIENTOS DE
COCODES DE PRIMER Y
SEGUNDO NIVEL. SEGUN
FACTURA NO. 588 SERIE: 1 DE
FECHA 25/4/2016 CON UN
VALOR DE Q. 4,100.00.
SOLICITO: JORGE ADRIAN
POP CAAL
NIT: 41742575 -
LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH
4,100.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43152 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
PARA GUARDERIA UBICADA
EN COLONIA NUEVA
ESPERANZA LOTE 374, ZONA
12. CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2015. PAGADO SEGUN
ACTA DE SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL NO. 18-
2016 DE FECHA: 23-02-2016
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43153 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
PARA GUARDERÍA UBICADA
EN COLONIA NUEVA
ESPERANZA LOTE 374, ZONA
12. CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2015. PAGADO SEGÚN ACTA
DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL NO. 18-2016 DE
FECHA: 23-02-2016
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43154 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
POLIZA DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO. EN
CONCEPTO DE PAGO DE
SEGURO DE CAUCION
REQUERIDO POR EL
MINISTERIO DE AMBIENTE
PARA PROYECTO MUNICIPAL
" CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO (S) MATERNO
INFANTIL, COBAN, A.V.
NIT: 4275217 - SEGUROS
PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,350.57 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43155 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES VARIOS. PARA
ELABORACION DE CAJAS
MORTUORIAS EN EL TALLER
MUNICIPAL EN APOYO A
FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS
NIT: 38483904 -
IXCOY,CAAL,,EDVIN,BALDE
MAR
1,154.50 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43156 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE HOSPEDAJE
PARA PERSONAL INVITADO A
LA ACTIVIDAD DE
TRANSICIÓN Y TOMA DE
POSESIÓN DEL SEÑOR
ALCALDE Y CORPORACIÓN
MUNICIPAL 2016-2020.
NIT: 5353637 - SANTA CRUZ
SOCIEDAD ANONIMA
9,980.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43157 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE CENAS PARA
PERSONAS INVITADAS A LA
ACTIVIDAD DE TRANSICIÓN
Y TOMA DE POSESIÓN DEL
SEÑOR ALCALDE Y
CORPORACIÓN MUNICIPAL
2016-2020.
NIT: 85347434 - POLA,
SOCIEDAD ANONIMA
7,000.00 0.00
18/05/2016 PAG CHEQUES 43179 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
LUZ EVENTUAL PARA SER
INSTALADO EN EL CAMPO DE
LA FERIA POR LA MEDIA
MARATON DE COBAN 2016
NIT: 14946203 -
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
18,107.46 0.00
19/05/2016 APB NOTAS DE
CRÉDITO
43148 ORDEN DE COMPRA:
ANULACIÓN DEL CHEQUE
NO. 43148 DEL EXPEDIENTE
12092. Pago de PAGO POR
ANTICIPIO DEL 50% DE
ESCENOGRAFIA DEL EVENTO
ELECCION SEÑORITA COBAN
2016-2017. DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA 28-05-2016
NIT: 5997399 -
KRESS,PAREDES,PONCE,MAR
ITZA,JANET
0.00 0.00
20/05/2016 PAG CHEQUES 43185 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO
PARA ESCENOGRAFÍA DEL
EVENTO DE BELLEZA
SEÑORITA COBÁN 2016, A
REALIZARSE EL DÍA 28 DE
MAYO DEL PRESENTE AÑO.
NIT: 5997399 -
KRESS,PAREDES,PONCE,MAR
ITZA,JANET
6,550.00 0.00
20/05/2016 PAG CHEQUES 43186 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
36 PALAS. PARA LA LIMPIEZA
EN DIFERENTES AREAS DE
LA CIUDAD DE COBAN.
SOLICITO: BALDOMERO COL
NIT: 38483904 -
IXCOY,CAAL,,EDVIN,BALDE
MAR
1,620.00 0.00
20/05/2016 PAG CHEQUES 43187 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
36 ESCOBAS. PARA USO DEL
PERSONAL DE ORNATO DE
LA MUNICIPALIDAD DE
COBAN, SOLICITO: EMILIO
ALCANTARA
NIT: 5061571 -
PU,PEREZ,,FRANCISCO,
684.00 0.00
20/05/2016 PAG CHEQUES 43188 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO S/ POR
VESTUARIOS DE 4
PARTICIPANTES EN
PRESENTACIÓN DE
COREOGRAFIA, BAÑO Y
GALA. EN EL EVENTO
ELECCIÓN SEÑORITA COBAN
2016-2017, DICHO SE
LLEVARA A CABO EL 28-05-
2016 EN EL INJUD.
NIT: 67634001 -
TIUL,,,WILIAMS,ALEXANDER
9,880.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43192 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO S/POR
VESTUARIOS DE 4
PARTICIPANTES EN
PRESENTACIÓN DE
COREOGRAFÍA, BAÑO Y
GALA. INCLUYE LA REINA
SALIENTE. EN EL EVENTO
ELECCIÓN SEÑORITA COBAN
2016-2017, DICHO SE
LLEVARA A CABO EL 28-05-
2016 EN EL INJUD.
NIT: 67634001 -
TIUL,,,WILIAMS,ALEXANDER
9,880.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43193 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE
FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-
455. QUE SE ENCUEMTRA EN
LA SECRETRIA MUNICIPAL.
SOLICITO: LIC. ESTUARDO O.
SIERRA LAZARO
NIT: 7116926 -
LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS
,RAUL
2,065.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43194 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
PAGO DE AUTORIZACION DE
IMPRESION DE FORMAS 36B-
10 SERIE AJ. PARA BUSES
URBANOS DEL NO. 1 AL
1.000,000. SOLICITO: WILLIAM
CHEN
NIT: 637672K - CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS
1,100.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43195 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
MATERIAL ELÉCTRICO. PARA
SER INSTALADO EN EL
CAMPO DE LA FERIA POR
MOTIVO DE LA MEDIO
MARATÓN COBAN 2016
NIT: 26447606 -
MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNES
TO
5,997.50 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43196 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
CONDUCION Y ANIMACION
DE EVENTO ELECCION
SEÑORITA COBAN 2016-2017.
DICHO SE LLEVARA A CABO
LA FECHA 28-05-2016 EN EL
INJUD
NIT: 41495381 -
CUCUL,ISEM,,TELMA,VICTOR
IA
2,000.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43197 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SELLO Y FIRMA DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DE EXPEDIENTES DE
PROYECTOS
NIT: 16953037 -
GONZALEZ,VELASQUEZ,,ABE
L,HUMBERTO
8,500.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43198 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO, DUAL CORE DE
3.2 GHZ, RAM DE 4 GB, DISCO
DURO DE 1 TERA, 1 MONITOR
DE 15.6". 1 PARA LA
DIRECCION DE
INFORMATICA Y 1 PARA
GERENCIA DE PROYECTOS.
NIT: 41742575 -
LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH
7,000.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43199 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ANALISIS BATERIOLOGICOS
Y FISICOQUIMICO, PARA
PROCESO DE CERTIFICACION
DE LOS 10 SISTEMAS DE
AGUA POTABLE. SOLICITO:
ING. WINGSTON VASQUEZ
NIT: 974250 - INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL -
INFOM-
7,000.00 0.00
26/05/2016 PAG CHEQUES 43200 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
ACCESORIOS PARA
REPARACIÓN FUGAS DE
AGUA POTABLE EN LAS
SIGUIENTES DIRECCIONES:
DIAGONAL 4 DE LA ZONA 2 Y
6TA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y
2DA. CALLE ZONA 3.
NIT: 82414971 -
CORPORACION LA FUENTE
SOCIEDAD ANONIMA
2,455.00 0.00
31/05/2016 PAG CHEQUES 43215 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PRESS DE PIERNA SENTADO
PARA EXTERIORES,
EXTENSIÓN DE BRAZOS Y
PIERNAS DOBLE PARA
EXTERIORES DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO.PARA
LA CONFORMACIÓN DEL
GIMNASIO AL AIRE LIBRE
QUE SERA INSTALADO EN EL
ESTADIO VERAPAZ.
NIT: 39100553 - FITNESS
ONCITE CORPORATION,
SOCIEDAD ANONIMA
24,188.75 0.00
07/06/2016 PAG CHEQUES 43284 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES VARIOS. PARA
ELABORACIÓN DE
ESCENARIO ELECCIÓN
PRINCESA TEZULUTLAN 2016-
2017, SE LLEVARA A CABO EN
EL INJUD LA FECHA 18-06-
2016
NIT: 6098223 -
AREVALO,JUCUB,CASTELLA
NOS,GLORIA,ALEJANDRA
598.75 0.00
07/06/2016 PAG CHEQUES 43285 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES VARIOS. PARA
ELABORACIÓN DE
ESCENARIO ELECCIÓN
PRINCESA TEZULUTLAN 2016-
2017, SE LLEVARA A CABO EN
EL INJUD LA FECHA 18-06-
2016
NIT: 4623134 -
SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR
945.00 0.00
07/06/2016 PAG CHEQUES 43286 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE
ACTIVIDADES DE LA
DIRECCIÓN EJECUTORA DE
PROYECTOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
A.V.
NIT: 26243946 -
AGRIMENSURA,
DESARROLLO, INGENIERIA
SERVICIOS AGROPECUARIOS
FORESTALES, S.A.
9,500.00 0.00
08/06/2016 PAG CHEQUES 43303 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
LA COMPRA DE PINTURA Y
MATERIAL QUE SE
UTILIZARA PARA PINTAR
PALANGANAS DE 5
CAMIONES DE VOLTEO A
CARGO DE LA SECCIÓN DE
TRANSPORTE MUNICIPAL.
SOLICITO: AUGUSTO BOL.
NIT: 40527840 -
RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,L
UIS
5,340.00 0.00
08/06/2016 PAG CHEQUES 43304 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS, PAGO DE
SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO MITSUBISHI L200
PLACA: 0-211BBG.
COMISIONES VARIAS
MUNICIPALES
NIT: 6237800 -
CONTRERAS,JUAREZ,,CARLO
S,ALBERTO
825.00 0.00
08/06/2016 PAG CHEQUES 43305 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6
UNIDADES CADA CAJA. PARA
COBRO EN LOS SANITARIOS
PUBLICOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
5,250.00 0.00
08/06/2016 PAG CHEQUES 43306 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO 8 UÑAS
ACRILICAS MAS FRENCH.
PARA REINA SALIENTE Y 7
CANDIDATAS EN ELECCION
SEÑORITA COBAN 2016-2017.
SE LLEVARA A CABO EN EL
INJUD LA FECHA 28-05-2016.
NIT: 67634001 -
TIUL,,,WILIAMS,ALEXANDER
380.00 0.00
08/06/2016 PAG CHEQUES 43307 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
CONDUCCION Y ANIMACION
EN EL EVENTO ELECCION
SEÑORITA COBAN 2016-2017.
REALIZADO EN EL INJUD LA
FECHA 28-05-2016
NIT: 51527340 -
SIERRA,GARCIA,,EVELYN,PA
OLA
2,500.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43310 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
500 DIPLOMAS DE
"MATRIMONIO CIVILES".
PARA LOS MATRIMONIOS
QUE SE CELEBRAN EN EL
DESPACHO MUNICIPAL
NIT: 7036299 -
FIGUEROA,MARROQUIN,,MA
RIA,MAGDALENA
1,415.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43311 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
VIATICOS QUE SERAN
UTILIZADOS POR EL
PERSONAL MUNICIPAL EN
COMISIONES VARIAS.
NOMBRAMIENTO DE
COMISION OFICIAL, VIATICO-
ANTICIPO, VIATICO-
CONSTANCIA, VIATICO-
LIQUIDACION.
NIT: 7036299 -
FIGUEROA,MARROQUIN,,MA
RIA,MAGDALENA
2,000.00 27,500.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43312 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
DOS TRAJES TÍPICOS PARA
RAB'IN KOB'AN 2016-2017, UN
CORTE, UN GUIPIL Y UN
TUPUY Y PARA K'ULUL ULA'
2016-2017, UN CORTE, UN
GUIPIL Y UN TUPUY,
NIT: 4332636 -
CHUN,PACAY,CHOC,MARINA,
1,675.00 22,482.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43313 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO AMBIO DE
CHAPAS DEL DESPACHO
MUNICIPAL DE LA PUERTA
PRINCIPAL
NIT: 17621305 -
MOINO,SIERRA,,HIRAM,ALEJ
ANDRO
980.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43314 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
161 REFACCIONES SERVIDAS
A LOS MIEMBROS DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE ABRIL
DEL AÑO 2016
NIT: 6124267 -
MEJIA,,,FLOR,AMERICA
2,730.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43315 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
3 BOLSAS DE CEMENTO UGC.
MATERIAL PARA LA
COLOCACIÓN DE SEÑALES
DE TRANSITO "RESTRICCIÓN
Y DESVIO DE TRANSPORTE
PESADO" PUENTE SAN
VICENTE.
NIT: 63286726 - AGROFER
COBAN, SOCIEDAD ANONIMA
228.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43316 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
20 MANTAS DE 1X2 METROS
QUE SE UTILIZARON PARA
LA IMAGEN DEL PROGRAMA
CAMINA Y PEDALEA A
COLOCARSE EN POSTES
ELÉCTRICOS EN CALLE
MINERVA
NIT: 25747940 -
JAVIER,MORALES,YAT,MARI
A,DEL CARMEN
1,380.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43317 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
SUMINISTROS DE COMPUTO
PARA VARIAS OFICINAS
MUNICIPALES
NIT: 19086067 -
CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
2,545.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43318 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
CAFE, TE, SERVILLETAS,
VASOS, BANDEJAS, AZUCAR,
CANELA, BOLSAS DE
GOMITAS, AMBIENTALES:
PARA USO EN AUDIENCIAS Y
DESPACHO MUNICIPAL
NIT: 6281478 - DIAZ,Y
DIAZ,,NERY,ESTUARDO
854.80 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43319 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1,000 CARNET DE PVC. POR
COMPRA DE 1000 CARNÉ
PVC, PARA IMPRESIÓN Y
ACREDITAMIENTO DEL
COMITÉ FOLKLORICO Y
PARA COCODES
NIT: 41742575 -
LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH
3,500.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43322 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
6 SACOS DE CAL HIDRATADA
"HORCALSA". PARA PINTAR
PARQUEO MUNICIPAL A UN
COSTADO DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
NIT: 63286726 - AGROFER
COBAN, SOCIEDAD ANONIMA
210.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43323 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 IMPRESORA EPSON
MULTIFUNCIONAL L220.
PARA USO EN LA DIRECCION
DE INFORMATICA
NIT: 19086067 -
CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
1,690.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43324 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 FAJA PARA PLOTER,
SERVICIO Y
MANTENIMIENTO PARA
PLOTTER HP4000 EL CUAL SE
ENCUENTRA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA
SEÑORA ZOILA ELIZABETH
CAAL, DIRECTORA
PROGRAMACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN
MUNICIPAL.
NIT: 27615936 -
TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY
2,950.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43325 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
970,000 FORMAS PISO DE
PLAZA 31B SERIE "X" DEL
40,001 AL 1.000,000. PARA
COBROS VARIOS EN LA
GERENCIA FINANCIERA.
SOLICITO: WILIAM CHEN
NIT: 4150686 - FORMULARIOS
CONTINUOS DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA
27,499.50 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43326 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
25 TALONARIOS DE VALES
DE COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES TAMAÑO
MEDIA CARTA PAPEL
SENSIBILIZADO ORIGINAL Y
COPIA NUMERADOS
NIT: 7036299 -
FIGUEROA,MARROQUIN,,MA
RIA,MAGDALENA
1,325.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43327 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
RENTA DE LOCAL UBICADO
EN EL ESFUERZO I, ZONA 12.
POR EL FUNCIONAMIENTO
DE CADI, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2015
NIT: 88942422 -
CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LES
BIA
1,500.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43328 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
RENTA DE LOCAL UBICADO
EN EL ESFUERZO I, ZONA 12.
POR EL FUNCIONAMIENTO
DE CADI, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2015.
NIT: 88942422 -
CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LES
BIA
1,500.00 0.00
09/06/2016 PAG CHEQUES 43344 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ANUNCIO EN MASTV CANAL
33, DEL FESTIVAL APLAUSO
2016. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO. 23
SERIE: "C" DE FECHA
18/04/2016
NIT: 29216907 -
MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MO
AZIRI
1,507.12 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43385 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 84
DESAYUNOS. PARA 14
PERSONAS QUE
PARTICIPARON COMO
JURADOS DEL FESTIVAL
APLAUSO 2016, POR 6
NOCHES CONSECUTIVAS,
DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE
2016.
NIT: 76625281 -
MEDINA,LANZA,,MARTHA,LI
DIA
2,100.00 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43386 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 84
ALMUERZOS. PARA 14
PERSONAS QUE
PARTICIPARON COMO
JURADOS DEL FESTIVAL
APLAUSO 2016, POR 6
NOCHES CONSECUTIVAS,
DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE
2016.
NIT: 76625281 -
MEDINA,LANZA,,MARTHA,LI
DIA
2,520.00 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43387 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 84
CENAS. PARA 14 PERSONAS
QUE PARTICIPARON COMO
JURADOS DEL FESTIVAL
APLAUSO 2016, POR 6
NOCHES CONSECUTIVAS,
DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE
2016.
NIT: 76625281 -
MEDINA,LANZA,,MARTHA,LI
DIA
2,100.00 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43388 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTORIZACION A
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS POR FORMAS 1
MILLON DE FORMAS 31-B
SERIE "Y". SOLICITO:
WILLIAM CHEN
NIT: 637672K - CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS
2,200.00 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43389 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 JUNTA DE REPARACION DE
6". PARA REPARACION DE
AGUA POTABLE EN LA 4A.
AVENIDA, ZONA 8 YALGUO
COBAN. A. V.
NIT: 82414971 -
CORPORACION LA FUENTE
SOCIEDAD ANONIMA
675.00 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43390 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO
COBRO JUDICIAL DEL
SERVICIO DE MODEM NO.
30150706. USO EN MINI-MUNI
DE CUBILGUITZ,
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2015
NIT: 5498104 -
COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
139.55 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43391 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO
COBRO JUDICIAL DEL
SERVICIO DE MODEM NO.
30150706. USO EN MINI-MUNI
DE CUBILGUITZ,
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2015
NIT: 14946203 -
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
934.36 0.00
15/06/2016 PAG CHEQUES 43400 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE ILUMINACIÓN
Y PANTALLAS PARA EVENTO
ELECCIÓN SEÑORITA COBAN
2016-2017. EL CUAL SE LLEVO
A CABO EN EL INJUD LA
FECHA 28-05-2016
NIT: 20057334 -
CONTRERAS,JUAREZ,,SELVIN
,ESTUARDO
6,000.00 0.00
17/06/2016 PAG CHEQUES 43404 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
CEMENTO, TUBO PERMATEX,
ARENA DE FUNDICION, TEE
PVC DE 4" Y TEFLON DE 3/4".
PARA REPARAR FUGA DE
AGUA POTABLE, EN LA
LINEA DE CONDUCCIÓN DEL
SISTEMA DE BOMBEO DE
CHAJCHUCUB UBICADA EN
LA 22 CALLE ZONA 11
NIT: 42029732 - DE
LEON,POOU,,ELSA,WALEZKA
HAYDEED
371.00 0.00
17/06/2016 PAG CHEQUES 43405 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
LIBRAS DE COPALPOM,
LIBRAS DE INCIENSO DE
MIRRA Y LIBRS DE ROMERO,
PARA USO EN LA
CEREMONIA MAYA PREVIO A
LA ELECCION DE PRINCESA
TELULUTLAN 2016-2017.
DICHO SE LLEVARA A CABO
EN EL INJUD LA FECHA 18-06-
2016
NIT: 29503035 -
MOLINA,JUAREZ,,ALFONSO,
800.00 0.00
17/06/2016 PAG CHEQUES 43406 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
400 TAZAS CALDO DE
GALLINA, PARA ALMUERZO
DE CANDIDATAS, REINA
SALIENTE, PADRES DE
FAMILIA, ACOMPAÑANTES,
AUTORIDADES, CONCEJO
MUNICIPAL E INVITADOS
ESPECIALES. PARA EL
EVENTO ELECCION
PRINCESA TEZULUTLAN 2016-
2017. SE REALIZARA LA
FECHA 18-06-2016 EN EL
INJUD
NIT: 43438784 -
POOU,CHUB,ROSALES,VIOLE
TA,ESMERALDA
14,000.00 0.00
17/06/2016 PAG CHEQUES 43407 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PRESENTACION DE MOROS,
VENADOS, VIEJITOS,
GUACAMAYAS, CATARINA,
MARIMBAS, ARPAS,
TAMBORON, PARA EL
EVENTO ELECCION
PRINCESA TEZULUTLAN 2016-
2017
NIT: 29503035 -
MOLINA,JUAREZ,,ALFONSO,
18,880.00 0.00
17/06/2016 PAG CHEQUES 43408 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
56.238 GALONES DE
GASOLINA REGULAR; 5.884
GALONES DE GASOLINA
PREMIUM; 842.568 GALONES
DE DIESEL: PARA LA
DIRECCION EJECUTORA DE
PROYECTOS, DIRECCION
SOCIAL, GERENCIA DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS,
POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO.CORRESPONDIENT
E DEL 15 AL 31 DE ENERO
DEL 2016
NIT: 84527781 - SERVICIO CON
ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
14,674.85 0.00
21/06/2016 PFR CHEQUES 43409 FONDO EN AVANCE
ROTATIVO: LIQUIDACIÓN
NO. 6 FONDO ROTATIVO
MUNICIPAL - 2016
NIT: E117709 - ROSALES
VILLATORO,LORENA
ELIZABETH
10,520.65 0.00
21/06/2016 PAG CHEQUES 43410 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
UBICADA EN EL ESFUERZO I,
ZONA 12. CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2015. PAGADO SEGÚN
ACTA DE SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL NO. 18-
2016 DE FECHA: 23-02-2016
NIT: 88942422 -
CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LES
BIA
1,500.00 0.00
21/06/2016 PAG CHEQUES 43411 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
UBICADA EN EL ESFUERZO I,
ZONA 12. CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2015. PAGADO SEGÚN
ACTA DE SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL NO. 18-
2016 DE FECHA: 23-02-2016.
NIT: 88942422 -
CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LES
BIA
1,500.00 0.00
21/06/2016 PAG CHEQUES 43412 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
6 MTS. CUBICOS DE PIEDRA Y
2 MTS. CUBICOS DE PIEDRIN
TRITURADO DE 3/4". PARA
UTILIZAR EN TRABAJOS DE
RELLENO DE SIGUAN QUE SE
FORMO EN LA 20 CALLE Y 6A.
AVENIDA DE LA ZONA 11 DEL
BARRIO CHAJCHUCUB,
SEGUN FACTURA NO. 70332
DE FECHA 17-06-2016
NIT: 63204959 - FERRETERIA
LA MARQUENSITA,
SOCIEDAD ANONIMA
1,220.00 0.00
21/06/2016 PAG CHEQUES 43413 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 CAJA MORTUORIA PARA EL
NIÑO WILMER ORLANDO
YAT TOT, QUIEN FALLECIO
EL DIA 08-06-2016 EN LA
REGION DE CHOVAL DE ESTE
MUNICIPIO. SEGUN FACTURA
NO. 163 DEL PROVEEDOR
FUNERALES "EL BUEN
PRECIO" CON EL MONTO DE
Q. 550.00
NIT: 27059731 -
CAAL,MEZ,,MATEO,
550.00 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43415 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 CORTACIRCUITOS DE 15KV.
100A. BOL. 10000AA. Y 2
FUSIBLES TIPO SLOWFAST 3.5
AMP. PARA BOMBAS DE
AGUA POTABLE DE LOS
SISTEMAS TANQUE 8 Y 800.
SOLICITO: ING. WINGSTON
VASQUEZ
NIT: 1539167 - CELASA
INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA
1,279.20 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43416 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
DESINFECTANTE, CERA,
TOALLAS Y ESCOBAS DE
PLASTICO. PARA USO EN
SANITARIOS PUBLICOS,
EDIFICIO MUNICIPAL Y
OTROS.
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
900.42 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43417 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
BOLSAS DE DETERGENTE,
GUSANOS PARA BAÑOS,
BOLSAS PARA BASURA,
CLORO EN POPULINO. PARA
MANTENIMIENTO
SANITARIOS PUBLICOS,
EDIFICIO Y OTROS
NIT: 83595996 -
DISTRIBUIDORA Y
ALMACENES DEL VALLE,
SOCIEDAD ANONIMA
1,026.00 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43418 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
PARA EL CENTRO DE
ATENCION Y DESARROLLO
INFANTIL (CADI) COLONIA
NUEVA ESPERANZA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2015. PAGADA SEGUN EL
PUNTO CUARTO DEL ACTA
DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL NO.18-2016
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43419 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
PARA EL CENTRO DE
ATENCION Y DESARROLLO
INFANTIL (CADI) COLONIA
NUEVA ESPERANZA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO
2015. PAGADA SEGUN EL
PUNTO CUARTO DEL ACTA
DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL NO.18-2016
NIT: 45411743 -
TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELA
IDA
2,000.00 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43420 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
3 CANDADOS MARCA YALE,
QUE SERVIRÁN PARA LOS
PORTONES PRINCIPALES DE
LA ENTRADA DEL RASTRO
MUNICIPAL, Y 3 CHORROS
QUE SERÁN INSTALADOS EN
EL RASTRO MUNICIPAL.
NIT: 44708947 -
MACZ,XOY,,PABLO,VICENTE
459.00 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43421 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SELLOS Y FIRMAS DE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DE PROYECTOS
IDENTIFICADOS CON SNIP
NO.177619,
117583,184526,177610,
184543,184560, 184563, 184565
DE LA MUNICIPALIDAD DE
COBAN. SEGUN FACTURA
NO. 14 SERIE: C DEL
PROVEEDOR: INGENIEROS Y
CONSULTORES MONTO Q.
8,500.00
NIT: 16953037 -
GONZALEZ,VELASQUEZ,,ABE
L,HUMBERTO
8,500.00 0.00
22/06/2016 PAG CHEQUES 43423 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO SERVICIOS
PROFESIONALES POR
AUTENTICAS Y
DECLARACIONES JURADAS
DE PROYECTOS
(CONSTRUCCIÓN
EDIFICIOS(S) MATERNO
INFANTIL, COBAN, A.V. Y
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S)
AUDITORIUM, CENTRO DE
TECNIFICACIÓN
OCUPACIONAL, COBÁN, A.V.
NIT: 7726201 -
HIDALGO,SIERRA,,RENE,WAL
DEMAR
900.00 0.00
23/06/2016 PAG CHEQUES 43428 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 GALON DE PEGAMENTO
TANGIT, EL CUAL SE
UTILIZARA PRA PROCEDER A
LA REPARACION FUGA DE
AGUA POTABLE, EN LA ZONA
6 ABAJO DEL COLEGIO
VERAPAZ, COBAN. A.V.
SOLICITO: ING. WINGSTON
VASQUEZ
NIT: 4623134 -
SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR
460.00 0.00
23/06/2016 PAG CHEQUES 43429 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 CUARTOS DE PEGAMENTO
PARA LA REPARACIÓN DE
FUGAS DE AGUA POTABLE
EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES: LINEA
PRINCIPAL DEL SISTEMA DE
YALGUO ZONA 8 Y VARIAS
REPARACIONES EN
CHAJCHUCUB ZONA 11.
SOLICITO: OSWALDO
CHIQUIN
NIT: 6450229 -
RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
316.00 0.00
29/06/2016 PAG CHEQUES 43431 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PRESENTACION ARTISTICA
DE TAVO BARCENAS PARA
EL EVENTO ELECCION
NUESTRA BELLEZA MONJA
BLANCA 2016-2017, EL CUAL
SE LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA 02-07-2016 EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
NIT: 9473254 -
BARCENAS,AZURDIA,,GUSTA
VO,ALFREDO
13,440.00 0.00
29/06/2016 PAG CHEQUES 43432 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
8 VESTIDOS LARGO. PARA
CANDIDATAS A NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017. DICHO SE
LLEVARA A CABO EN EL
INJUD LA FECHA 02-07-2016
NIT: 26438658 - BELLE
BOUTIQUE, SOCIEDAD
ANONIMA
10,772.50 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43470 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE AUDIO E
ILUMINACION PARA EL
EVENTO ELECCION NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017, DICHO SE
LLEVARA A CABO EN EL
INJUD LA FECHA: 02-07-2016
NIT: 68037368 - LO MEJOR DE
LA MUSICA, SONIDO Y
LUCES, SOCIEDAD ANONIMA
30,975.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43471 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
CATERING EN EL EVENTO
ELECCION NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017, DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA 02-06-2016
NIT: 16033167 -
RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELI
ZABETH
4,542.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43472 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
CONDUCCIÓN DEL EVENTO
NUESTRA BELLEZA MONJA
BLANCA 2016-2017, DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA: 02-07-2016
NIT: 8151490 -
GARCIA,STUBBS,,LUIS,ALFON
SO
3,500.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43476 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO WILMA VIOLETA
JOLON FLORES
NIT: E129950 - JOLON
FLORES,WILMA VIOLETA
3,131.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43477 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO CLAUDIA
ARACELY CAAL
NIT: E121696 - CAAL,CLAUDIA
ARACELY
3,300.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43478 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO JOSE LUIS AC
HUN
NIT: E131168 - AC HUN,JOSE
LUIS
6,000.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43479 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO LUVIA RAX CAAL
NIT: E130012 - RAX
CAAL,LUVIA
2,945.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43480 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO MAX ALFREDO
OCHOA RAX
NIT: E131220 - OCHOA
RAX,MAX ALFREDO
2,850.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43481 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO BRENDA
MARITZA ORELLANA RUIZ
NIT: E137139 - ORELLANA
RUIZ,BRENDA MARITZA
2,446.20 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43482 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO ANA CATALINA
GARCÍA CHENAL
NIT: E137778 - GARCÍA
CHENAL,ANA CATALINA
9,680.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43483 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO GREGORIO CAJ
CHACOJ
NIT: E130528 - CAJ
CHACOJ,GREGORIO
2,446.20 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43484 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO IRMA AMERICA
POP CALEL
NIT: E130493 - POP
CALEL,IRMA AMERICA
9,680.00 0.00
30/06/2016 PAG CHEQUES 43485 PLANILLA: PAGO DE LA
PLANILLA NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016 PARA EL
EMPLEADO LORENA
ELIZABETH ROSALES
VILLATORO
NIT: E117709 - ROSALES
VILLATORO,LORENA
ELIZABETH
2,583.00 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19135594 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DE
SUELDOS DE PERSONAL POR
CONTRATO 022,
CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
68,602.35 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19135624 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DE
SUELDOS DE PERSONAL POR
CONTRATO 022,
CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
73,719.49 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19135639 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DE
SUELDOS DE PERSONAL POR
CONTRATO 022,
CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
101,052.66 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19135660 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DE
SUELDOS DE PERSONAL POR
CONTRATO 022,
CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
33,894.04 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19135674 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DE
SUELDOS PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2016
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
9,394.15 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19135684 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DE
CLASES PASIVAS,
CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
142,000.00 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19136773 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DE
SUELDOS DE PERSONAL POR
CONTRATO 035,
CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
27,500.00 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19145683 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
347,694.68 0.00
30/06/2016 PAG NOTAS DE DÉBITO 19145707 PLANILLA: PAGO DE
DOCUMENTO NOMINA DEL
BONO 14 PARA PERSONAL
PERMANENTE 011,
CORRESPONDIENTE DEL
PERIODO 2015-2016.
NIT: 4097777 -
MUNICIPALIDAD DE COBAN
352,144.07 0.00
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