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LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
679 02/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE HUINCHAS DE MEDIR PARA
SECPLAN PBS. 13906 CONV.MARCOMBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(141852) HUINCHA DE MEDIR STANLEY 8m x 1´´
CAJA METALICA USA 141852
34.2962152204012 6.859 28.820,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.820 5.476 34.296
34.296,00
0,00
680 02/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION DE GAS A GRANEL, PBYS1406
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
379.8482152203003 379.848 319.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
3.192 316.008 60.042 376.050
410.346,00
0,00
681 02/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 STOCK DE PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDAS
SOCIALES PBS, 1316; 13349 ; 897
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
522(148713) PLANCHA INCHALAM ZINC ACANALADO
0.30 X 2.50 148713
2.628.2132152401001 5.035 2.208.582,00
430(20202) PLANCHA ZINC INCHALAM ACANALADA
0.35 X 3.66 m 22239
3.673.4942152401001 8.543 5.295.552,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
264.778 5.030.774 955.847 5.986.621
6.396.967,00
0,00
682 02/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE SOCIAL
VILA CAUTIN PBS; 14323 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(137347) CERRADURA SCANAVINI 2002 30mm
137347
18.4312153102004004 18.431 15.488,00
5(154027) DISCO DEWALT CORTE METAL 7X3/32
154027
3.6772153102004004 735 18.578,00
5(154030) DISCO DEWALT DESBAS PARA METAL
7X1/4 154030
4.7242153102004004 945 22.548,00
5(673727) SOLDADURA INDURA ELECTRODO
PUNTO AZUL 3/32 DISPLAY,AWS E 6011 1 KILO
16.1252153102004004 3.225 36.098,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.098 6.859 42.957
6.439.924,00
0,00
683 02/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE SOCIAL
VILLA CAUTIN PBS; 14323 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30(147437) MALLA RGM CUADRADA 1/2 X 14 X 1 m
147437
175.7152153102004004 5.857 147.660,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 147.660 28.055 175.715
6.615.639,00
0,00
684 02/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 STOCK DE PLANCHAS PARA AYUDA SOCIAL PBS;
13349 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6(541607) PLANCHA DE ECOPLAC 1.08 x 8mm
SUPERBOARD 511895
2.137.4092152401001 356.235 1.796.142,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
53.884 1.742.258 331.029 2.073.287
8.688.926,00
0,00
685 03/05/2011 LONCOMILLA GARNICA FLADIO EVARISTO8.789.011 - 2 MANTENCION Y REPARACION MOTOR ELECTRICO.
DESDE 2297-143-L111, PBYS84
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MANTENCION Y REPARACION MOTOR
ELECTRICO 4 HP 380
182.0702152206999 182.070 153.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 153.000 29.070 182.070
8.870.996,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
686 03/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTOS SOCIO
LABORAL.PROGRAMA CALLE.SEGUN DE
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1 54
BOLSAS COQUET X 40 UNID.
49.5421140505003005003 49.542 49.542,00
118 DISP.CHICLES X 100 UNID. 22.8201140505003005003 22.820 72.362,00
118 DISP.GOLAZZO X 24 UNID. 31.4121140505003005003 31.412 103.774,00
175 DISP.TUYO 93.1121140505003005003 93.112 196.886,00
175 DISPLAY OBA OBA X 30 UNID. 100.5851140505003005003 100.585 297.471,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 297.471 0 297.471
9.168.467,00
0,00
687 03/05/2011 UPGRADE CHILE S.A96.522.220 - 0 Adquisicion Equipamiento Computacional Asociacion
Municipios de Osorno
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673329) COMPUTADOR PORTATIL HP 4415S
PROBOOK 673572
504.3821140502012010 504.382 423.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 423.850 80.532 504.382
9.672.849,00
0,00
688 03/05/2011 SOC.COM.WERNER Y RADDATZ LTDA.78.481.770 - 9 ADQUISICION DISCO CORTE,PERNOS,AMPOLLETAS,
TUERCAS,FUSIBLES,FOCO,GOLIL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10DISCOS DE CORTE METAL 7" 7.4382152204012 744 6.250,00
20GOLILLAS PERNO RUEDA PLANA. 1672152204012 8 6.390,00
20GOLILLAS PERNO RUEDA PRESION. 2622152204012 13 6.610,00
50GOLILLAS PLANA 1/4 1.0122152204012 20 7.460,00
50GOLILLAS PLANA 5/16" 1.1902152204012 24 8.460,00
20PERNOS 1/2 X 1 1/2" 2.4992152204012 125 10.560,00
50PERNOS 3/8 X 1 1/2" 4.3442152204012 87 14.210,00
20PERNOS 3/8 X 2" 2.3802152204012 119 16.210,00
20PERNOS 5/8 X 3 1/2" 7.3302152204012 367 22.370,00
50TUERCAS CORRIENTES 3/8" 1.3092152204012 26 23.470,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 23.470 4.459 27.929
9.700.778,00
0,00
689 03/05/2011 ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS8.995.592 - 0 ADQUISICION DISCO CORTE,PERNOS,AMPOLLETAS,
TUERCAS,FUSIBLES,FOCO,GOLIL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50AMPOLLETAS 12 V HALOGENA DIFERENTES
TIPOS.
267.7502152204012 5.355 225.000,00
20AMPOLLETAS 12 V OPTICA MAYOR. 107.1002152204012 5.355 315.000,00
50AMPOLLETAS 24 V DOS CONTACTOS PATA
PAREJA.
17.8502152204012 357 330.000,00
30AMPOLLETAS COLA DE PESCADO DIFERENTES
TIPOS.
10.7102152204012 357 339.000,00
5FILTROS ACEITE MOTOR H-932-4X 35.7002152204012 7.140 369.000,00
30FUSIBLES PLASTICO 12V 5 AMP. 10.7102152204012 357 378.000,00
50PERNOS 3/16 X 2 1/2" 11.9002152204012 238 388.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 388.000 73.720 461.720
10.162.498,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
3Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
691 03/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINAS
ASOCIACION MUNICIPALES PROVINCIA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONECTOR ELECTRICO UTN11
Calentador de cuarzo
29.9001140502012010 29.900 29.900,00
2ESTUFAS INFRARROJO UT
Estufas de la calefacción
159.8001140502012010 79.900 189.700,00
1LIBRERO 6 NIVELES
Librero no modular
49.9901140502012010 49.990 239.690,00
1SET COMEDOR 4 SILLAS LAMINADOS
Comedor de oficiales
99.9901140502012010 99.990 339.680,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 285.445 54.235 339.680
10.502.178,00
0,00
692 03/05/2011 FERNANDEZ LEAL HERNAN6.155.335 - 5 ADQUISICION DE METROS LINEALES DE VALLAS
PEATONALES INSTALADAS. DESDE
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30METROS LINEALES DE VALLAS PEATONALES
INSTALADAS, EN CALLE PANGUIMAPU 2627,
963.9002153102004011 32.130 810.000,00
30MTS LINEALES DE VALLAS PEATONALES
INSTALADAS EN CALLE BAHIA PARGUA 1278,
963.9002153102004011 32.130 1.620.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.620.000 307.800 1.927.800
12.429.978,00
0,00
693 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 93 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
151.1932152203001 151.193 151.193,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 127.053 24.140 151.193
12.581.171,00
0,00
694 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 93
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
208.4152152203001 208.415 208.415,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 175.139 33.276 208.415
12.789.586,00
0,00
695 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 93
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
71.2072152203001 71.207 71.207,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 59.838 11.369 71.207
12.860.793,00
0,00
696 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 95
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
433.6642152203001 433.664 433.664,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 364.424 69.240 433.664
13.294.457,00
0,00
697 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 95
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
455.8752152203001 455.875 455.875,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 383.088 72.787 455.875
13.750.332,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
4Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
698 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 95
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
312.2852152203001 312.285 312.285,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 262.424 49.861 312.285
14.062.617,00
0,00
699 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
3.461.5452152203001 3.461.545 3.461.545,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.908.861 552.684 3.461.545
17.524.162,00
0,00
700 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
1.236.2482152203001 1.236.248 1.236.248,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.038.864 197.384 1.236.248
18.760.410,00
0,00
701 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
2.654.5502152203001 2.654.550 2.654.550,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.230.714 423.836 2.654.550
21.414.960,00
0,00
702 03/05/2011 FINNING CHILE S.A.91.489.000 - 4 ADQUISICION MANTENCION RETROEXCAVADORA,
PBYS1340
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO MANTENCION RETROEXCAVADORA
Palas excavadoras
494.8822152206006 494.882 494.882,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 415.867 79.015 494.882
21.909.842,00
0,00
705 04/05/2011 URRUTIA TOBAR MIGUEL6.039.432 - 6 ADQUISICION SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL
Especialistas legales en conflictos laborales
4.000.0002152211999 4.000.000 4.000.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4.000.000 0 4.000.000
25.909.842,00
0,00
706 04/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA ENCUENTRO
CON ADULTOS MAYORES, PBYS1480
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60ALMUERZOS
Servicios de catering
249.9001140505001003003 4.165 210.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 210.000 39.900 249.900
26.159.742,00
0,00
707 04/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION DE ONCES PARA APERTURA 2011 MESA
COMUNAL DE TURISMO, PBYS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
35ONCES APERTURA 2011 MESA COMUNAL DE
TURISMO.
116.6202152201001 3.332 98.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 98.000 18.620 116.620
26.276.362,00
0,00
708 04/05/2011 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 ADQUISICION DIESEL CALDERAS SECPLAN, PBYS1472
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN
MAQUINARIAS, OTRO 673201
482.2502152203003 482.250 482.250,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 482.250 0 482.250
26.758.612,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
5Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
709 04/05/2011 SDA RANCAGUA99.524.690 - 2 STOCK DE ALIMENTOS PARA ARMADO CANASTAS
FAMILIARES PBS; 14523 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
124(651584) HARINA HOLFMAN OSO 5 k UNIDAD
647497
310.3192152401007013 2.503 260.772,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
10.431 250.341 47.565 297.906
27.056.518,00
0,00
710 04/05/2011 SURTI VENTAS LIMITADA76.462.500 - 5 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS
SOCIALES PBS;14523 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
15(651398) CONSERVA UNICA JUREL ACEITE 425 gr
24 UNIDADES 647311
340.3642152401007013 22.691 286.020,00
18(651674) LEGUMBRE AGROPRODEX POROTOS
HALLADOS 1 k 10 UNIDADES 647587
163.1352152401007013 9.063 423.108,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
4.231 418.877 79.587 498.464
27.554.982,00
0,00
714 04/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION CALENTADOR A GAS OFICINA
COMUNAL DE LA MUJER PBS; 14079 MB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(645797) ESTUFA FENSA INFRARROJA A GAS ,
FEL 1430 72,5 X 55.5 X 42 CM 645803
72.7192152905001 72.719 61.108,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 61.108 11.611 72.719
27.627.701,00
0,00
715 05/05/2011 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA11.475.910 - 4 CONFECCION DE ADHESIVOS
IMPRESION,SOLICITADO POR COMUNICACIONES,
P.144
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CONFECCION E INSTALACION ADHESIVO
IMPRESION DIGITAL COLOR DE 510X350CMS
1.646.9602152207001 823.480 1.384.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.384.000 262.960 1.646.960
29.274.661,00
0,00
716 05/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES
PBS: 1355 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
500(134697) MADERA SOLIDA ARAUCO
DIMENSIONADO 2X3 X 3200 MM 134697
727.6852152401007014 1.455 611.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
12.230 599.270 113.861 713.131
29.987.792,00
0,00
717 05/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES
PBS: 1355 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
400(148713) PLANCHA INCHALAM ZINC ACANALADO
0.35X 2.50 148713
2.013.9562152401007014 5.035 1.692.400,00
400(20202) PLANCHA ZINC INCHALAM ACANALADA
0.35 X 3.66 m 22239
3.417.2042152401007014 8.543 4.564.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
228.200 4.335.800 823.802 5.159.602
35.147.394,00
0,00
718 05/05/2011 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 ADQUISICION PUBLICACION CONCURSO PUBLICO,
PBYS1448
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL
MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499
776.4752152207001 776.475 776.475,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
7.765 645.975 122.735 768.710
35.916.104,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
6Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
719 05/05/2011 UPGRADE CHILE S.A96.522.220 - 0 Adquisicion Equipamiento Computacional Municipalidad de
Osorno (Notebo
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673329) COMPUTADOR PORTATIL HP 4415S
PROBOOK 673572
504.3822152906001 504.382 423.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 423.850 80.532 504.382
36.420.486,00
0,00
720 05/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION ALMUERZOS Y COLACIONES
PROGRAMA CALLE, PBYS1436
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50ALMUERZOS
Servicios de catering
238.0001140505003004002 4.760 200.000,00
36COLACIONES
Servicios de catering
64.2601140505003004002 1.785 254.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 254.000 48.260 302.260
36.722.746,00
0,00
722 05/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION MUEBLES SALA CONFERENCIA FUERTE
REINA LUISA PBS; 13029 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(267314) MESA MUEBLES HENRIQUEZ
EXHIBIDOR 267314
214.4572152904 214.457 180.216,00
1(267323) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
FORMA LÍNEA ALLEGRO 267323
126.8712152904 126.871 286.830,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 286.830 54.498 341.328
37.064.074,00
0,00
723 05/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 IMPLEMENTACION OFICINAS D.A.F., O.C.
2297-723-CM11, PED. Nº 14870.- (L
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(267348) ESTANTE MUEBLES HENRIQUEZ BASE
CON LIBRERO 1400X450X1900 267348
173.3252152904 173.325 145.651,00
1(267404) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
EJECUTIVO CUBIERTA U CON AGREGADO
212.8202152904 212.820 324.491,00
1(267468) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ
KARDEX 2 CAJONES MELANINA 40X50X70
78.0892152904 78.089 390.112,00
1(437021) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
ELE 120 x 100 437963
176.7152152904 176.715 538.612,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 538.612 102.336 640.948
37.705.022,00
0,00
724 06/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL PARA FUERTE
REINA LUISA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
800(376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE
VENTA POR LITRO 377345
360.8082152203003 451 303.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
4.548 298.652 56.744 355.396
38.060.418,00
0,00
725 06/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION SERVICIO VINO DE HONOR
INAGURACION PATIO TECHADO JTA. VECI
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
70SERVICIO VINO DE HONOR
Servicios de catering
208.2502152212003 2.975 175.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 175.000 33.250 208.250
38.268.668,00
0,00
726 06/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION GAS A GRANEL PARA RECINTO
DEPORTIVO PARQUE SCHOTT, PBYS 14
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
360(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
173.9302152205003 483 146.160,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
1.462 144.698 27.493 172.191
38.440.859,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
7Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
727 06/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION COFEE BREAKS PARA REUNION
CAPITULO DE ALCLADE, PBYS1425
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
17COFEE BREAK
Servicios de catering
52.5982152212003 3.094 44.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 44.200 8.398 52.598
38.493.457,00
0,00
729 06/05/2011 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.77.806.000 - 0 ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PBS; 13795
MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75
GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10
402.2202152204001 20.111 338.000,00
20(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75
gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS
456.0082152204001 22.800 721.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 721.200 137.028 858.228
39.351.685,00
0,00
730 06/05/2011 MADERAS JORGE SANTAMARIA Y CIA. LTDA.78.446.870 - 4 ADQUISICION DE MEDIA MEDIAGUAS DESDE
2297-166-L11, P.14371, (jmr
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8MEDIAS MEDIAGUAS 3.141.6002152401001 392.700 2.640.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.640.000 501.600 3.141.600
42.493.285,00
0,00
731 09/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION DE DESAYUNOS TALLER
FORTALECIMIENTO EN EQUIPO., PBYS13760
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
64DESAYUNOS MES DE AGOSTO 2011
Servicios de catering
213.2482152201001 3.332 179.200,00
64DESAYUNOS MES DE DICIEMBRE 2011.
Servicios de catering
213.2482152201001 3.332 358.400,00
64DESAYUNOS MES DE JULIO 2011.
Servicios de catering
213.2482152201001 3.332 537.600,00
48DESAYUNOS MES DE JUNIO 2011
Servicios de catering
159.9362152201001 3.332 672.000,00
80DESAYUNOS MES DE MAYO 2011.
Servicios de catering
266.5602152201001 3.332 896.000,00
64DESAYUNOS MES DE NOVIEMBRE 2011
Servicios de catering
213.2482152201001 3.332 1.075.200,00
48DESAYUNOS MES DE OCTUBRE 2011.
Servicios de catering
159.9362152201001 3.332 1.209.600,00
48DESAYUNOS MES DE SEPTIEMBRE 2011.
Servicios de catering
159.9362152201001 3.332 1.344.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.344.000 255.360 1.599.360
44.092.645,00
0,00
732 09/05/2011 GARCIA MAYORGA - Casa Mat JOSE GUILLERMO7.316.659 - 4 MANTENCION EXTINTORES RECINTOS
MUNICIPALES, P.13836, DESDE 2297-142-L
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5MANTENCION EXTINTOR CO2 2KG. 14.8752152206999 2.975 12.500,00
1MANTENCION EXTINTOR CO2 5 KG. 2.9752152206999 2.975 15.000,00
21MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
10 KG.
62.4752152206999 2.975 67.500,00
15MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
4 KG.
44.6252152206999 2.975 105.000,00
1MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
50 KG.
11.9002152206999 11.900 115.000,00
39MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
6 KG.
116.0252152206999 2.975 212.500,00
2MANTENCION EXTINTORES AGUA
PRESURIZADA 6 KG.
5.9502152206999 2.975 217.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 217.500 41.325 258.825
44.351.470,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
8Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
733 09/05/2011 COMERCIAL Y SERV. PUERTO BAHIA LTDA.77.521.720 - 0 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DOS ESTANQUES DE
ACUMULACION DE AGUA POTABL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 2 ESTANQUES
DE ACUMULACION DE AGUA POTABLE.INDICAR
205.3862152208001 205.386 172.593,00
1SERVICIO DE DESRATIZACION PARA
SUBTERRANEO Y TEATRO MUNICIPAL.VISITA
175.4142152208001 175.414 320.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 320.000 60.800 380.800
44.732.270,00
0,00
734 09/05/2011 SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ C76.501.660 - 6 ADQUISICION ESTANQUE EXPANSION PARA
CALDERA. DESDE 2297-161-L111, PBYS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESTANQUE DE EXPANSION PARA CALDERA DEL
JUZGADO POLICIA LOCAL.
487.9002152904 487.900 410.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 410.000 77.900 487.900
45.220.170,00
0,00
735 09/05/2011 FERNANDEZ LEAL HERNAN6.155.335 - 5 CONSTRUCCION SUMIDERO AGUA LLUVIAS CALLE
PARINACOTA. DESDE 2297-152-L1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SUMIDERO AGUA LLUVIA CALLE PARINACOTA.
EXCAVACIONES, RELLENOS, TUBERIA C.C.
2.975.0002153102004004 2.975.000 2.500.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.500.000 475.000 2.975.000
48.195.170,00
0,00
736 09/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ADQUISICION DE TUBERIAS,TAPA
CAMARA,CEMENTO,CHIMENEA CAMARA,CUERPO
CAM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2BARRAS PLATINA 63 X 8 mm
Código:
40.6192152204012 20.310 34.134,00
25BOLSAS DE CEMENTO
Código:
117.5132152204012 4.701 132.884,00
3FIERRO ESTRIADO CIRCULAR 16mm
CORRUGADO.
17.4292152204012 5.810 147.530,00
50KG FIERRO REDONDO 8 mm
Código:
29.9882152204012 600 172.730,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 172.730 32.819 205.549
48.400.719,00
0,00
737 09/05/2011 SANTANA LAGOS ROBERTO HERNAN8.140.244 - 2 Confeccion y Instalación de Pared Divisoria con Termopanel
DESDE 2297-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCION E INSTALACION DE PARED
DIVISORIA CON ESTRUCTURA Y VIDRIO
952.0002153102004008 952.000 800.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 800.000 152.000 952.000
49.352.719,00
0,00
738 09/05/2011 CARLOS SAGREDO Y COMPAÑIA LIMITADA76.093.177 - 2 Adquisición de Piso Limpiapies con logo IMO DESDE
2297-163-L111, PED.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CARPETA O PISO LIMPIAPIES TIPO NOMAD,
ANTIDESLIZANTE CON LOGO, COLOR A DEFINIR,
1.395.1562152904 465.052 1.172.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.172.400 222.756 1.395.156
50.747.875,00
0,00
739 10/05/2011 UPGRADE CHILE S.A96.522.220 - 0 IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO
COMPUTACIONAL, O.C. 2297-739-CM11, PED. Nº
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(673329) NOTEBOOKS HP 4415S
PROBOOK 673572
972.5182152906001 486.259 817.242,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 817.242 155.276 972.518
51.720.393,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
9Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
741 10/05/2011 ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.78.074.130 - 9 ADQUISICION SERVICIO EXAMEN PSICOLOGICO, U.F.
21765,62 10/05/2011
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(287103) SERVICIO DE SELECCIÓN COMPLETA
ASSESSOR PARA PROFESIONAL VACANTE
45.0002152211999 45.000 45.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.000 0 45.000
51.765.393,00
0,00
742 10/05/2011 CRUZ Y CIA. LTDA.85.184.600 - K NEUMATICOS TRACCIONALES CAMION ALJIBE Nº 5,
O.C. 2297-742-CM11, PED. N
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4(275273) NEUMATICO TRACCIONAL GOODYEAR
G 377 TA-373
1.309.0002152204011 327.250 1.100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
44.000 1.056.000 200.640 1.256.640
53.022.033,00
0,00
744 10/05/2011 RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO15.221.815 - K Adquisicion de Proyector Multimedia par Oficina Municipal
de Informaci
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(634298) VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC
PJD6221 2700 LUMENES
373.4151140502014005001 373.415 313.794,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 313.794 59.621 373.415
53.395.448,00
0,00
745 10/05/2011 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA
S.A.
96.504.550 - 3 Adquisicion Telon proyector Municipalidad de Osorno OMIL,
POR CONVENIO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(7004) TELÓN APOLLO TRIPODE VT80 9041 57.0651140502014005001 57.065 47.954,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 47.954 9.111 57.065
53.452.513,00
0,00
746 10/05/2011 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA
S.A.
96.504.550 - 3 Adquisicion Telon para proyector Administracion Municipal,
POR CONVENI
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(7004) TELÓN APOLLO TRIPODE VT80 9041 57.3412152904 57.341 48.186,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.186 9.155 57.341
53.509.854,00
0,00
747 11/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 DEPTO. SOCIAL-2° ENCUENTRO GRUPAL
VINCULOS-PB.15201-CFH-OC2297-747-SE1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50almuerzos para adultos mayores programa vinculos
Servicios de catering
208.2501140505001003003 4.165 175.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 175.000 33.250 208.250
53.718.104,00
0,00
748 12/05/2011 EDENRED CHILE S.A.96.781.350 - 8 ADQUISICION DE RECARGA DE TARJETAS PARA
AYUDAS SOCIALES, MEDICAMENTOS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(589020) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
BENEFICIOS ACCOR SERVICES TARJETA DE
1.000.0002152401007009 1.000.000 1.000.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.000.000 0 1.000.000
54.718.104,00
0,00
749 12/05/2011 IND.RECUPERADORA NEUMATICOS SAC E I92.854.000 - 6 ADQUISICION BATERIA PARA MOVIL Nº 71 PBS;14197,
POR CONVENIO MARCO MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(298854) BATERIA MOTORLIGHT T 65E
27.7-17.5-17.5
48.9602152204011 48.960 41.143,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.143 7.817 48.960
54.767.064,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
10Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
750 12/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO RECINTO
VILLA OLIMPICA PBS; 13273;
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
90(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 116170 63.7252152204007 708 53.550,00
40(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 54.7402152204007 1.369 99.550,00
10(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10
BOLSAS
5.8312152204007 583 104.450,00
48(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA
TRADICIONAL 250 ml
24.4472152204007 509 124.994,00
24(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD 22.0772152204007 920 143.546,00
4(70436) JABÓN VIRGINIA GRANEL BIDON 5
LITROS
25.9992152204007 6.500 165.394,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
4.962 160.432 30.482 190.914
54.957.978,00
0,00
751 12/05/2011 GUZMAN MORA JEANNETT ADRIANA8.477.495 - 2 SERVICIO DE ALIMENTACION EN CASINO U.SAN
SEBASTIAN.(ESCUELA PARA DIRIG
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE ALIMENTACION EN CASINO DE
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, SEGUN
618.0002152201001 618.000 519.328,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 519.328 98.672 618.000
55.575.978,00
0,00
752 13/05/2011 SOC.COMERCIAL AGROANDINA LIMITADA79.559.690 - 9 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO,
ALAMBRE.PARA SET DE TELEVISION DESD
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR VERDE. 49.6232152204010 165 41.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.700 7.923 49.623
55.625.601,00
0,00
753 13/05/2011 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO,
ALAMBRE,PARA SET DE TELEVISION DESD
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR BLANCO. 76.0412152204010 253 63.900,00
300MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR ROJO. 76.0412152204010 253 127.800,00
300MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR BLANCO. 49.2662152204010 164 169.200,00
300MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR ROJO. 49.2662152204010 164 210.600,00
300MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR VERDE. 49.2662152204010 164 252.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 252.000 47.880 299.880
55.925.481,00
0,00
754 13/05/2011 DELGADO AMPUERO LORENA VIVIANA15.815.516 - 8 ADQUISICION DE POLLAS DOBLE PROPOSITO. DESDE
2297-168-L111,P.12677, (j
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60POLLAS CRIOLLAS CRIADAS ENTRE 6 A 8
MESE.ACLIMATADAS A ZONA SUR
300.0231140505005002001 5.000 252.120,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 252.120 47.903 300.023
56.225.504,00
0,00
755 13/05/2011 ANDRADES FUCHLOCHER JOSE GUILLERMO6.742.105 - 1 CONST.ESCALERAS, CONST.E INSTALACION
PASAMANOS COMPLEJO DEP.RAHUE ALTO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE CONSTRUCCION ESCALERAS
GRADERIAS, CONSTRUCCION E INSTALACION
1.698.7552153102004007 1.698.755 1.427.525,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.427.525 271.230 1.698.755
57.924.259,00
0,00
756 13/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION MOBILIARIO OMIL PBS; 14695, POR
CONVENIO MARCO, OC 2297-75
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(304192) SILLÓN LANDBOND ESCRITORIO
RESPALDO BAJO 55x50x50 cm
110.9261140502014006 22.185 93.215,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 93.215 17.711 110.926
58.035.185,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
11Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
757 13/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 DESAYUNOS CONCEJALES CURSO DE
CAPACITACION-PB.15060-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4DESAYUNOS SRES. CONCEJALES EN CURSO DE
CAPACITACION FORTALECIMIENTO EN EQUIPO
13.3282152201001 3.332 11.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.200 2.128 13.328
58.048.513,00
0,00
758 16/05/2011 EDENRED CHILE S.A.96.781.350 - 8 ASQUISICION VESTURIO MUNICIPAL.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
25ZAPATO DE VESTIR PTA ACERO 449.2252152202003 17.969 377.500,00
7CHALECO GEOLOGO 54.1452152202002 7.735 423.000,00
31CHALECO REFLECTANTE 99.6032152202002 3.213 506.700,00
3BUZO TERMICO ALASKA 75.6842152202002 25.228 570.300,00
1GORRO DE LANA PASA MONTAÑA 3.1542152202002 3.154 572.950,00
24MANTA DE AGUA 199.6342152202002 8.318 740.710,00
17ROPA DE AGUA 157.7942152202002 9.282 873.310,00
1BOTIN DE SEGURIDAD C/PTA ANTIDESLIZANTE 46.2912152202003 46.291 912.210,00
22GUANTE CABRETILLA 39.0082152202002 1.773 944.990,00
2GUANTE DESCARNE 3.0942152202002 1.547 947.590,00
20SLACK MEZCLILLA 356.7622152202002 17.838 1.247.390,00
2FAJA LUMBAR 8.0922152202002 4.046 1.254.190,00
4PECHERA CARPINTERO 23.3242152202002 5.831 1.273.790,00
8LENTES ANTIPARRA PROTECCION UV 18.0882152202002 2.261 1.288.990,00
20DELANTAL BLANCO 128.5202152202002 6.426 1.396.990,00
15COTONA 87.4652152202002 5.831 1.470.490,00
2PANTALON TERMICO 28.0842152202002 14.042 1.494.090,00
1CUBRE BOTAS 19.9922152202002 19.992 1.510.890,00
1JARDINERA TERMICA 14.0422152202002 14.042 1.522.690,00
2ZAPATILLA ED-108 110.6702152202003 55.335 1.615.690,00
1CASCO DIELECTRICO COLOR AMARILLO 5.7122152202002 5.712 1.620.490,00
7LENTES DE SEGURIDAD 15.8272152202002 2.261 1.633.790,00
7ARNES DE SEGURIDAD 223.2442152202002 31.892 1.821.390,00
7GUANTE CORTE 20.4092152202002 2.916 1.838.540,00
6CASCO DE SEGURIDAD 67.4732152202002 11.246 1.895.240,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.895.240 360.096 2.255.336
60.303.849,00
0,00
761 16/05/2011 CHILEXPRESS S.A.96.756.430 - 3 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES NACIONALES-OF.
PARTES-FACTURA # 629644-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 329.8662152205004 329.866 329.866,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 277.198 52.668 329.866
60.633.715,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
12Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
762 16/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE MATRIALES ASEO RECINTO
DEPORTIVO R. ALTO PBS; 13043; 13
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10(116138) ATOMIZADOR CMD 1 lt CON GATILLO 16.0652152204007 1.607 13.500,00
60(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 42.4832152204007 708 49.200,00
12(19043) DESODORANTE AROM LIQUIDO
VAINILLA 5 lt
132.2612152204007 11.022 160.344,00
1(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4
COLORES
1.6482152204007 1.648 161.729,00
10(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 13.6852152204007 1.369 173.229,00
7(24410) MOPA DE POLVO A.D. HUMEDA
ALGODON 24 ONZ.
27.9222152204007 3.989 196.693,00
10(24445) MOPA DE POLVO A.D. SECA BLANCA 90
cm
88.2032152204007 8.820 270.813,00
100(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10
BOLSAS
58.3102152204007 583 319.813,00
50(32151) PANO PRISA AMARILLO CORRIENTE 40 x
44 cm
8.9252152204007 179 327.313,00
60(51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO
VERDE LISA STANDART COCINA
9.6392152204007 161 335.413,00
4(634039) DESINFECTANTE PATO PURIFIC
PASTILLA WC 24 UNIDADES
119.1002152204007 29.775 435.497,00
10(639883) INSECTICIDA ZAETA TODO INSECTO
340C
16.5292152204007 1.653 449.387,00
72(642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO 33.4152152204007 464 477.467,00
4(674425) MOPA CMD PORTA MOPA MANGO DE
MADERA BASE METALICA
28.0842152204007 7.021 501.067,00
4(679146) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON
MANGO DE MADERA UNIDAD
6.1402152204007 1.535 506.227,00
3(679148) PALA VIRUTEX CON MANGO LARGO
UNIDAD
4.3482152204007 1.449 509.881,00
60(679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38
X 40 UNIDAD
25.5612152204007 426 531.361,00
50(679161) TRAPERO CMD 100% ALGODÓN DOBLE
OJAL UNIDAD
49.3852152204007 988 572.861,00
10(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml 11.2462152204007 1.125 582.311,00
50(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES 62.5352152204007 1.251 634.861,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
19.046 615.815 117.005 732.820
61.366.535,00
0,00
767 16/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE MATERIALES ASEO COMPLEJO
DEPORTIVO RAHUE ALTO PBS; 130
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4
COLORES
6.5932152204007 1.648 5.540,00
46(679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON
MANGO ALUMINIO UNIDAD
74.8842152204007 1.628 68.468,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
2.054 66.414 12.619 79.033
61.445.568,00
0,00
768 16/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL
PBS; 13120,POR CONVENIO MARCO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60(639562) ACCESORIO DE LIMPIEZA BABY FREE
GRANDE TRADICIONAL 20 UNIDADES
150.2262152401007017 2.504 126.240,00
80(673670) PANALES ADULTO TENA CLASICO
GRANDE BOLSA DE 8 UNIDADES
250.8522152401007017 3.136 337.040,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
10.111 326.929 62.117 389.046
61.834.614,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
13Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
769 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS 93 VEHICULOS MUNICIPLAES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
218.2202152203001 218.220 218.220,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 218.220 0 218.220
62.052.834,00
0,00
770 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS 93 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
81.3932152203001 81.393 81.393,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 81.393 0 81.393
62.134.227,00
0,00
771 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS. 93 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
120.0082152203001 120.008 120.008,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 120.008 0 120.008
62.254.235,00
0,00
772 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS. 95 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
311.0912152203001 311.091 311.091,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 311.091 0 311.091
62.565.326,00
0,00
773 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS.95 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
305.5122152203001 305.512 305.512,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 305.512 0 305.512
62.870.838,00
0,00
774 17/05/2011 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.77.806.000 - 0 ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARI
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
200(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO
BURDEO
165.8861140502014005001 829 139.400,00
10(11839) CORCHETERA ISOFIT CM-70 COD13721-9 41.9001140502014005001 4.190 174.610,00
50(14171) CLASIFICADOR BANGRÁFICA OFICIO
SEPARADOR 6 POSICIONES
8.3301140502014005001 167 181.610,00
10(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75
GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10
201.1101140502014005001 20.111 350.610,00
100(233654) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 12 mm x
60 m
14.1611140502014005001 142 362.510,00
300(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA
AZUL
33.9151140502014005001 113 391.010,00
50(236081) NOTA AUTOADHESIVA MEMO STICK
AMARILLO 3 x 3
12.7331140502014005001 255 401.710,00
10(236667) PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA 17.6601140502014005001 1.766 416.550,00
300(41701) LÁPIZ TORRE ICE PASTA PUNTA
GRUESA NEGRO
24.2761140502014005001 81 436.950,00
100(679308) CINTA ADHESIVA SCOTCH TRASLUCIDA
12X30 3M UNIDAD
23.8001140502014005001 238 456.950,00
10(679319) TIJERAS MAPED UNIVERSAL ESCOLAR
VIVO 12 CM UNIDAD
6.6641140502014005001 666 462.550,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 462.550 87.885 550.435
63.421.273,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
14Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
775 17/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUSICION CALENTADORES PARA DEPTO DE
RENTAS Y PATENTES PBS; 144479,PO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(296871) ESTUFA MADEMSA A GAS, VITALE 15 131.4812152904 65.740 110.488,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 110.488 20.993 131.481
63.552.754,00
0,00
776 17/05/2011 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO REMATE
VEHICULOS MUNICIPALES, DIA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL
MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499
478.4402152207001 478.440 402.050,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
4.021 398.029 75.626 473.655
64.026.409,00
0,00
777 17/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION DE MUEBLES FICHA PROTECCION
SOCIAL SEGUN OFICIO 54, POR CO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(267344) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ ALTO
LÍNEA PRIMMA
853.8962152904 170.779 717.560,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
21.527 696.033 132.246 828.279
64.854.688,00
0,00
778 17/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION ALMUERZOS PARA TERCER
ENCUENTRO GRUPAL 5TA. VERSION., PBYS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
63ALMUERZOS ADULTOS MAYORES QUE
PARTICIPAN EN TERCR ENCUENTRO GRUPAL,
262.3951140505001003003 4.165 220.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 220.500 41.895 262.395
65.117.083,00
0,00
779 17/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION GAS A GRANEL PARA HOTEL
DEPORTIVO VILLA OLIMPICA., PBYS149
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
600(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
301.3082152203003 502 253.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 253.200 48.108 301.308
65.418.391,00
0,00
780 17/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION GAS GRANEL GIMNASIO
MONUMENTAL, PBYS1496
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
400(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
200.8722152203003 502 168.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
1.688 167.112 31.751 198.863
65.617.254,00
0,00
781 17/05/2011 COMERC.DE ARTIC.DOMESTICOS.78.025.530 - 7 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION
DE FAROLES DE PLAZAS DE LA C
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
15GLOBOS POLICARBONATO 25 CM 167.8262153102004011 11.188 141.030,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 141.030 26.796 167.826
65.785.080,00
0,00
782 17/05/2011 SOC.COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA77.883.980 - 6 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION
DE FAROLES DE PLAZAS DE LA C
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20GLOBOS DE VIDRIO SATINADO 35 CM 247.5202153102004011 12.376 208.000,00
20GLOBOS POLICARBONATO 35 CM 483.1402153102004011 24.157 614.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 614.000 116.660 730.660
66.515.740,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
15Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
783 17/05/2011 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 ADQUISICION DE ALIMENTOS, HARINA,JUREL,
POROTOS, PARA AYUDAS SOCIALES.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
124BOLSAS DE HARINA DE 5 KILOS, INDICAR
VALOR SIN IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA.
246.4252152401007013 1.987 207.080,00
176KILOS DE POROTOS BOLSAS DE 1 KILO. 145.5612152401007013 827 329.400,00
354TARROS DE JUREL. 252.7562152401007013 714 541.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 541.800 102.942 644.742
67.160.482,00
0,00
784 17/05/2011 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 ADQUISICION DE 3000 LITROS DE DIESEL PARA
CALDERA IMO., PBYS1505
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN
MAQUINARIAS, OTRO 673201
1.923.0002152203003 1.923.000 1.923.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.923.000 0 1.923.000
69.083.482,00
0,00
785 17/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS.95 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
444.5552152203001 444.555 444.555,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 444.555 0 444.555
69.528.037,00
0,00
786 17/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
2.369.9052152203001 2.369.905 2.369.905,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.369.905 0 2.369.905
71.897.942,00
0,00
787 17/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
1.498.6432152203001 1.498.643 1.498.643,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.498.643 0 1.498.643
73.396.585,00
0,00
788 17/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
2.450.0002152203001 2.450.000 2.450.000,00
1DIESEL PETROBAS ESTACION SERVICIO 2.3242152203001 2.324 2.452.324,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.452.324 0 2.452.324
75.848.909,00
0,00
789 18/05/2011 Vargas Villarroel Mabel Viviana15.285.675 - k Arriendo Buses para transporte de contingente marino DESDE
2297-190-L1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ARRIENDO DE 2 BUSES PARA TRASLADO DE 58
MARINOS PTO-MONTT-OSORNO-PTO.MONTT EL
370.0002152209003 370.000 370.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 370.000 0 370.000
76.218.909,00
0,00
790 18/05/2011 CHILEXPRESS S.A.96.756.430 - 3 ADQUISICION CORRESPONDENCIA NACIONAL.
CONVENIO MARCO MES DE ABRIL 2011
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 234.3302152205004 234.330 234.330,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 234.330 0 234.330
76.453.239,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
16Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
791 18/05/2011 SOTO AGUILAR JOSE ARTURO13.165.737 - 4 ARRIENDO DE FURGON CON CHOFER PARA FPS.
DESDE 2297-167-LE11, P.13544,
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8MESES ARRIENDO DE FURGON CON
CHOFER,CAP.10 PASAJEROS APROX.AÑO 2004
6.400.0002152209003 800.000 6.400.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.400.000 0 6.400.000
82.853.239,00
0,00
792 18/05/2011 ACROTEK CHILE COMERCIAL LIMITADA76.006.362 - 2 ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS. DESDE
2297-162-L111, P.13248, (jmr
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
200LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA ENTIDAD
GUBERNAMENTAL.
2.760.5622152907001 13.803 2.319.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.319.800 440.762 2.760.562
85.613.801,00
0,00
793 18/05/2011 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUS. S.A.93.558.000 - 5 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL
CARTA Y OFICIO., PBYS1547
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30(195190) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-MULTI
CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA
537.2852152204001 17.910 451.500,00
30(197455) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-MULTI
OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA
634.7462152204001 21.158 984.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 984.900 187.131 1.172.031
86.785.832,00
0,00
794 18/05/2011 SOCOMED Ltda.78.463.850 - 2 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ELECTROBISTURI CON MANGO, CABLE Y PLACA
DE TIERRA.
827.1042152204005 827.104 695.045,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 695.045 132.059 827.104
87.612.936,00
0,00
795 18/05/2011 SOC.COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA.76.016.596 - 4 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FONENDOSCOPIO 3.4152152204005 3.415 2.870,00
1MAQUINA DEPILADORA PARA CORTAR PELO DE
2 VELOCIDADES
142.6812152905002 142.681 122.770,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 122.770 23.326 146.096
87.759.032,00
0,00
796 18/05/2011 DIPROLAB LTDA.78.027.120 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MESA ARSENALERA, ACERO INOXIDABLE. 68.9842152904 68.984 57.970,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 57.970 11.014 68.984
87.828.016,00
0,00
797 18/05/2011 intermex trading & supports (Chile)Sa99.509.490 - 8 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
32PINZAS DE CAMPO DE 8 CM 64.7362152204005 2.023 54.400,00
12PINZAS KELLY CURVA 16 CM 31.4162152204005 2.618 80.800,00
12PINZAS KELLY RECTA 16 CM 31.4162152204005 2.618 107.200,00
6PINZAS KOCKER CURVA 18CM 15.7082152204005 2.618 120.400,00
12PINZAS MOSQUITO CURVA 12 CM 24.1332152204005 2.011 140.680,00
12PINZAS MOSQUITO RECTA 12 CM 24.1332152204005 2.011 160.960,00
6PORTA AGUJA MAYO HEAGER 18 CM 18.5642152204005 3.094 176.560,00
6TIJERAS RECTAS MAYO AGUDA ROMA 14 CM 12.0672152204005 2.011 186.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 186.700 35.473 222.173
88.050.189,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
17Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
798 18/05/2011 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA77.683.190 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5CAJAS CURACION ACERO INOXIDABLE 20 X 10 X
4
28.8582152204005 5.772 24.250,00
1MESA DE CIRUGIA, ACERO INOXIDABLE. 225.9812152904 225.981 214.150,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 214.150 40.689 254.839
88.305.028,00
0,00
799 18/05/2011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED
LTDA.
92.999.000 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6PINZAS QUIRURGICAS 18 CM 8.2112152204005 1.369 6.900,00
3TIJERAS SACAR PUNTOS. 5.3192152204005 1.773 11.370,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.370 2.160 13.530
88.318.558,00
0,00
800 18/05/2011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED
LTDA.
92.999.000 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140-
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL MOVIL. 540.0222152904 540.022 453.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 453.800 86.222 540.022
88.858.580,00
0,00
801 18/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION COFFE BREAK CEREMONIA
INAGURACION CASA ADULTO MAYOR., PBYS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
150COFFE BREAK PARA INAGURACION CASA DEL
ADULTO MAYOR
357.0002152201001 2.380 300.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 300.000 57.000 357.000
89.215.580,00
0,00
802 19/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICIONES MATERIALES PARA BIBLIOTECA R.
ALTO PBS; 13446 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(132236) PINTURAS SOQUINA ESMALTE AL
AGUA 1GL55 (1U)CELESTE 132236
68.8772152204010 13.775 57.880,00
6(145273) BROCHA HELA 4 145273 17.7572152204010 2.960 72.802,00
5(145376) BARNIZ CERESITA CERESTAIN ROBLE
40 gl X 5 m2
86.0372152204010 17.207 145.102,00
3(145405) BARNIZ TRICOLOR MARINO NATURAL
40 gl x 5 m2
35.6962152204010 11.899 175.099,00
12(147301) SELLADOR SIKA SIKAFLEX GRIS 310cc
11-FC
71.4292152204010 5.952 235.123,00
12(148252) ESMALTE TRICOLOR AGUA BLANCO
INVIERNO 5gl
208.9022152204010 17.409 410.671,00
14(148677) PINTURA TRICOLOR TECHO NEGRO 5 gl
- 40 m2 X gl
201.4362152204010 14.388 579.945,00
18(148727) PLANCHA INCHALAM ZINC ACANALADO
0.4 X 3.66 148727
180.0782152204010 10.004 731.271,00
50(154935) LIJA NORTON DE MADERA Nº 80 154935 3.8082152204010 76 734.471,00
30(154936) LIJA NORTON PARA MADERA Nº 100 1/2 2.2852152204010 76 736.391,00
2(156695) RASPADOR HELA Nº 3 156695 8.4512152204010 4.226 743.493,00
12(21087) RODILLO IMPORTADO CHIPORRO 18 cm 24.5472152204010 2.046 764.121,00
6(7266) BROCHA HELA PLANAS 1/2 X 2 7.5612152204010 1.260 770.475,00
10(7283) BROCHA HELA PLANAS 1/2 X 3 21.4912152204010 2.149 788.535,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
39.427 749.108 142.331 891.439
90.107.019,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
18Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
804 19/05/2011 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LTDA78.547.010 - 9 ADQUISICION MANTENCION DE 2 PLOTTER, PBYS1473
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2MANTENCION DE PLOTTERS.
Impresoras multifunción o multifuncionales
345.1002152206007 172.550 290.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 290.000 55.100 345.100
90.452.119,00
0,00
805 19/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE IMPLEMENTACION Y VESTUARIO
PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
200(146284) CUERDA FRINDT TRENZADO
CAMIONERO 12 mm-1 m 146284
126.3782152401001 632 106.200,00
16(148027) PILA DURACELL ALCALINA 1300
GRANDE D 148027
33.6822152401001 2.105 134.504,00
10(2966) BARREHOJAS FAMASTIL FIJO SIN MANGO
22 HOJAS 5003
35.8552152401001 3.585 164.634,00
60(643833) TRAJE PROTECTOR ALASKA PARA
AGUA L VERDE L - M - XL 644647
845.5192152401001 14.092 875.154,00
40(645792) BOTAS DE GOMA BATA BATA
CONCRETERA 38 AL 45 645798
443.6322152401001 11.091 1.247.954,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
62.398 1.185.556 225.256 1.410.812
91.862.931,00
0,00
806 19/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION DE MUEBLES PARA SET TELEVISIVO
PBS; 14786 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(267315) BIBLIOTECA MUEBLES HENRIQUEZ
BIBLIOTECA PUERTA ABATIBLE 267315
230.6512152904 115.325 193.824,00
1(267372) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
DIRECTIVO ATENCIÓN CON CAJONERA 267372
211.9182152904 211.918 371.906,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 371.906 70.662 442.568
92.305.499,00
0,00
807 19/05/2011 PIÑONES BORQUEZ HNOS. LTDA.76.394.700 - 9 ADQUISICION DE SOLERAS TIPO A., PBYS1526
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
80SOLERAS TIPO A - 90CM
Bloques de hormigón
256.0882153102004002 3.201 215.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 215.200 40.888 256.088
92.561.587,00
0,00
808 20/05/2011 HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO8.798.090 - 1 CONTRATACION DE VEHICULO PARA TRASLADO DE
EQUIPAMIENTO VINCULO., PBYS1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ARRIENDO CAMION PARA PROGRAMA
VINCULOS.
199.3251140505001004004 99.663 167.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 167.500 31.825 199.325
92.760.912,00
0,00
809 20/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE SILLAS SALA EDICION PBS; 14786
MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(601765) SILLA ASENTI ESCRITORIO CON
BRAZOS POC12, NEGRO 93 X 43 X 53 CM 601857
97.0392152904 19.408 81.545,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 81.545 15.494 97.039
92.857.951,00
0,00
811 20/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION DE MUEBLES PARA OMIL PBS; 14695
MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5(436716) ESCRITORIO A HENRIQUEZ L
FUNCIONAL 150 x 150 CM. 437446
652.5371140502014006 130.507 548.350,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 548.350 104.187 652.537
93.510.488,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
19Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
812 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 Adquisicion fierros y malla galvanizada DESDE
2297-191-L111.REPARACION
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20FIERRO ANGULO 30x30x3MM 12.8522152204010 643 10.800,00
7MALLA ACMA GALVANIZADA 1.85x3.00 MTS. 91.7722152204010 13.110 87.919,00
1PERFIL FIERRO 40x40x2MM 9.6002152204010 9.600 95.986,00
2PERFIL FIERRO 50x50x2MM 24.3592152204010 12.180 116.456,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 116.456 22.127 138.583
93.649.071,00
0,00
813 20/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
DE AYUDA SOCIAL STOCK BODEGA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(744602) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC
173 5 PRODUCTOS 746791
8.319.1472152401007014 8.319.147 6.990.880,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
139.818 6.851.062 1.301.702 8.152.764
101.801.835,00
0,00
814 20/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANASTAS
AYUDA SOCIAL PBS; 15209 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
15(650048) ACEITE CRISTAL VEGETAL 1 lt 12
UNIDADES 645961
249.6862152401007013 16.646 209.820,00
18(650184) ARROZ CAMPO LINDO GRADO 2 LARGO
1 k 10 UNIDADES 646097
107.6782152401007013 5.982 300.306,00
18(650243) AZÚCAR DAMA BLANCA 1 k 20
UNIDADES 646156
237.1192152401007013 13.173 499.566,00
30(650325) CAFÉ DOLCA INSTANTÁNEO 100 gr 6
UNIDADES 646238
239.1902152401007013 7.973 700.566,00
18(651692) LEGUMBRE DON RAFA LENTEJAS 6mm
1 k 10 UNIDADES 647605
197.7282152401007013 10.985 866.724,00
28(652179) PASTA PARMA SPAGHETTI Nº5 400 gr
25 UNIDADES 648092
230.5082152401007013 8.232 1.060.428,00
15(652474) SAL LOBOS MESA 1 k 12 UNIDADES
648387
41.0732152401007013 2.738 1.094.943,00
15(652574) SALSA SAN REMO TOMATE ITALIANA
200 g 24 UNIDADES 648487
86.1082152401007013 5.741 1.167.303,00
15(652600) SEMOLA LUCCHETTI 500 gr 12
UNIDADES 648513
84.3592152401007013 5.624 1.238.193,00
4(652683) TÉ EMBLEM CEYLAN 20 BOLSITAS 50
UNIDADES 648596
79.3062152401007013 19.827 1.304.837,00
9(677858) LEGUMBRE OSO TRIGO MOTE 1 k 20
UNIDADES 677858
179.7352152401007013 19.971 1.455.875,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.455.875 276.616 1.732.491
103.534.326,00
0,00
815 20/05/2011 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA
UNION LTDA.
81.094.100 - 6 ADQUISICION ALIMENTOS PARA CANASTAS DE
AYUDA SOCIAL PBS; 15203 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
177(661409) LECHE EN POLVO COLUN LP 26% MG.
BOLSA 900 gr UNIDAD 657322
559.6442152401007013 3.162 470.289,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
7.054 463.235 88.015 551.250
104.085.576,00
0,00
816 20/05/2011 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 ADQUISICION DE COPAS PARA SER ENTREGADAS A
LA ASOCIACION DEPORTIVA POB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPA CON GRABADO
Trofeos
35.0002152401008002001 35.000 35.000,00
1COPA CON GRABADO
Trofeos
39.0002152401008002001 39.000 74.000,00
1COPA DE 58 CM. C/GRABADO
Trofeos
89.0002152401008002001 89.000 163.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
16.300 146.700 0 146.700
104.232.276,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
20Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
817 20/05/2011 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL XIV RALLY
OTOÑAL 2011., PBYS1556
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO
Trofeos
145.0002152401008002001 2.900 145.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 145.000 0 145.000
104.377.276,00
0,00
820 20/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE BOTAS SEG. DECRETO 5746 PBS:
13798 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4(541127) PROTECCION PARA EL AGUA BATA
BOTAS DE SEGURIDAD CAUCHO N° 38 PAR
100.4932152202003 25.123 84.448,00
43(645792) BOTAS DE GOMA BATA BATA
CONCRETERA 38 AL 45 645798
476.9042152202003 11.091 485.208,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
20.038 465.170 88.382 553.552
104.930.828,00
0,00
821 20/05/2011 GOMEZ KEHSLER JOHNNY MIGUEL13.850.181 - 7 MANTENCION EXTINTORES RECINTOS MUNICIPALES
DESDE 2297-142-R111, REEMP
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5MANTENCION EXTINTOR CO2 2KG. 11.9002152206999 2.380 10.000,00
1MANTENCION EXTINTOR CO2 5 KG. 3.5702152206999 3.570 13.000,00
21MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
10 KG.
74.9702152206999 3.570 76.000,00
15MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
4 KG.
53.5502152206999 3.570 121.000,00
1MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
50 KG.
23.8002152206999 23.800 141.000,00
39MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
6 KG.
139.2302152206999 3.570 258.000,00
2MANTENCION EXTINTORES AGUA
PRESURIZADA 6 KG.
7.1402152206999 3.570 264.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 264.000 50.160 314.160
105.244.988,00
0,00
822 20/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION DE CERAMICA, CAMARIN CANCURA,
SEGUN DECRETO 4594, P.13459,
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
37COMPRA DE CERAMICA IXTAPA BEIGE 33,
SEGUN DECRETO N°4594
153.8562153102004007 4.190 129.291,12
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 129.291 24.565 153.856
105.398.844,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
21Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
823 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 OPERACIONES-ADQUISICION DIRECTA INSUMOS SET
DE TELEVISIVO-PB.15501-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2BISAGRA PIANO X TIRA
Estantes de montaje
2.2002152204010 1.100 2.200,00
4BROCA FIERRO JORAN 4 MM
Brocas
2.0002152204010 500 4.200,00
18CORREDERAS DE CAJON SBP-45 CM
Estantes de montaje
16.5602152204010 920 20.760,00
181CORTES DE PLACA
Cabezales de corte o desbastado
18.1002152204010 100 38.860,00
4CUCHILLO CARTONERO
Cuchillos de bolsillo
7202152204010 180 39.580,00
10LIJA PAPEL KRAF N° 150
Papeles de lija
9002152204010 90 40.480,00
1PLACA 1/8 TABLERO CEDRO,15 MM 1.83 X 2.50
Tablero de partículas
5.2302152204010 5.230 45.710,00
8PLACA MELAMINA CEDRO 15 MM 1.83 X 2.50
Tablero de partículas
291.0402152204010 36.380 336.750,00
1SACO DE YESO X 30 KILOS
Yeso
4.2902152204010 4.290 341.040,00
100TAPACANTO MELAMINA ENGOMADO CEDRO
Melamina (MF)
12.5002152204010 125 353.540,00
60TORNILLO AUTOCORTANTE 4 X 1/2
Tornillos para madera
3002152204010 5 353.840,00
250TORNILLOS AUTOCORTANTES 6 X 1/2
Tornillos para madera
1.2502152204010 5 355.090,00
1.000TORNILLOS SOBERBIOS 3/16 X 1 1/2
Tornillos para madera
10.0002152204010 10 365.090,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 306.798 58.292 365.090
105.763.934,00
0,00
825 23/05/2011 E SIGN S.A.99.551.740 - K ADQUISICION DE FIRMA ELECTRINICA PARA
SR. ALCALDE JAIME BERTIN VALEN
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(271929) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
E-SIGN 273057
165.4112152208010 165.411 139.001,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 139.001 26.410 165.411
105.929.345,00
0,00
826 23/05/2011 AZOLAS MARTINEZ MARCO ANTONIO13.494.806 - K ADQUESICION MAGNETICOS PUBLICITARIOS. DESDE
2297-187-L111, P.14871, (j
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5.000MAGNETICOS PUBLICITARIOS. 309.4002152207002 62 260.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 260.000 49.400 309.400
106.238.745,00
0,00
827 23/05/2011 ANUCH ALAFF SERGIO5.307.621 - 1 ADQUISICION PLATINAS,TIRAS
FIERRO,SOLDADURA,DISCOS CORTE,TIRAS ANGULO.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10DISCOS DE CORTE FIERRO 7" 9.7462152204012 975 8.190,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 8.190 1.556 9.746
106.248.491,00
0,00
828 23/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ADQUISICION PLATINAS,TIRAS
FIERRO,SOLDADURA,DISCOS CORTE,TIRAS ANGULO.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10DISCOS DE CORTE FIERRO 9". 16.8032152204012 1.680 14.120,00
20KG SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL (60/11) 52.1932152204012 2.610 57.980,00
10KG SOLDURA 3/32 (6011) 26.0972152204012 2.610 79.910,00
12PLATINAS 63 X 8mm 243.7172152204012 20.310 284.714,00
6TIRAS DE ANGULO 65 X 6mm. 172.4382152204012 28.740 429.620,00
25TIRAS FIERRO ESTRIADO 16 mm X 6 MTS. 145.2402152204012 5.810 551.670,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 551.670 104.817 656.487
106.904.978,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
22Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
829 23/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION MOBILIARIO DEPTO ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS PBS; 14958 MB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(267344) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ ALTO
LÍNEA PRIMMA 267344
341.5592152904 170.779 287.024,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 287.024 54.535 341.559
107.246.537,00
0,00
830 23/05/2011 SOLIS Y BRACHO Y CIA.LTDA.76.904.960 - 6 ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS
SOCIALES. DESDE 2297-182-L111, PBYS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
400PIEZAS PINO DIMENSIONADO 2 X 2 X 3.20M.
Código:
321.3002152401007014 803 270.000,00
500PIEZAS PINO DIMENSIONADO 2 X 3 X 3.20M.
Código:
589.0502152401007014 1.178 765.000,00
250PIEZAS PINO DIMENSIONADO 2 X 4 X 3.20M.
Código:
401.6252152401007014 1.607 1.102.500,00
330PISOS PINO MACHIEMBRADO 1 X 4 X 3.20M
Código:
490.8752152401007014 1.488 1.515.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
10.000 1.505.000 285.950 1.790.950
109.037.487,00
0,00
831 23/05/2011 SOC.MADERERA GALVEZ Y DI GENOVA LTDA.77.110.060 - 0 ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS
SOCIALES. DESDE 2297-182-L111, PBYS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60PINO BRUTO 2 X 3 X 3.20
Código:
74.9702152401007014 1.250 63.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.000 11.970 74.970
109.112.457,00
0,00
832 23/05/2011 ANUCH ALAFF SERGIO5.307.621 - 1 ADQUISICION DE LANA MINERAL,ROLLO HUINCHA
AMERICANA,GALON PINTURA,CAJA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
25CAJAS PISO FLOTANTE 8mm COLOR CEREZO. 366.6992152204010 14.668 308.150,00
1GALON BARNIZ MARINO. 9.8092152204010 9.809 316.393,00
45M2 ESPUMA NIVELANTE 3 mm. 54.6752152204010 1.215 362.338,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 362.338 68.844 431.182
109.543.639,00
0,00
833 23/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ADQUISICION DE LANA MINERAL,ROLLO HUINCHA
AMERICANA,GALON PINTURA,CAJA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
25M2 LANA MINERAL 53.7882152204010 2.152 45.200,00
1ROLLO HUINCHA AMERICANA 8502152204010 850 45.914,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.914 8.724 54.638
109.598.277,00
0,00
834 23/05/2011 ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.76.694.960 - 6 ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO GALERIA
LYNCH DESDE 2297-172-L111,P.135
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100ABRAZADERAS CADY 1/2 CON PERNO. 26.1802152204010 262 22.000,00
3ENCHUFES SIMPLE MACHO VOLANTE 2P + T 1.7852152204010 595 23.500,00
3ENCHUFES SIMPLES EMBUTIDOS COMPLETOS 2.4992152204010 833 25.600,00
1MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO
CERTIFICADO POR SEC DE 100 (A) - 220 (V)
26.5372152204010 26.537 47.900,00
100MTS CABLE THHN N°14 AWG ROJO 16.6602152204010 167 61.900,00
100MTS CABLE THHN N°14 AWG VERDE 16.6602152204010 167 75.900,00
100MTS CABLE THNN N°14 AWG BLANCO 16.6602152204010 167 89.900,00
1RELOJ DIGITAL 16 (A)-250(V) LEGRAND
COD:04771
30.2262152204010 30.226 115.300,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 115.300 21.907 137.207
109.735.484,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
23Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
835 23/05/2011 ELECTRICIDAD FYG LIMITADA76.052.568 - 5 ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO GALERIA
LYNCH DESDE 2297-172-L111, P.13
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2AUTOMATICO 1 X 16 (A) LEGRAND RIEL DIN 7.7142152204010 3.857 6.482,00
1AUTOMATICO 10(A) RIEL DIN LEGRAND 3.8572152204010 3.857 9.723,00
1AUTOMATICO 6 (A) RIEL DIN LEGRAND 3.8572152204010 3.857 12.964,00
1CONTACTOR 50 (A) 220/380 (V) TELEMECANIQUE 64.5462152204010 64.546 67.204,00
1PROYECTOR DIFERENCIAL 30 mA 25 (A) 16.4612152204010 16.461 81.037,00
1TABLERO 400 X 300 X 200, METALICO IP 54. 56.1682152204010 56.168 128.237,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 128.237 24.365 152.602
109.888.086,00
0,00
836 23/05/2011 ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.76.694.960 - 6 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS,
GALERIA LYNCH, DESDE 2297-175-L
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100AUTOPERFORANTES 1"X12 2.9752152204010 30 2.500,00
1BANDEJA RANURADA 30X30 7.9142152204010 7.914 9.150,00
15CAJAS CHUQUI METALICAS 25.7932152204010 1.720 30.825,00
3CAJAS DERIVACION PLASTICAS 5362152204010 179 31.275,00
2ENCHUFES S/P DOBLES 2.3322152204010 1.166 33.235,00
3EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LAMPARAS DE
DESCARGA TIPO INDUSTRIAL.
168.8612152204010 56.287 175.135,00
1INTERRUPTOR 9/12 S/P 8332152204010 833 175.835,00
15MTS. CONCENTRICO 2X4 MM2 8.9252152204010 595 183.335,00
100MTS. TORNILLOS 1" NEGROS 1.1902152204010 12 184.335,00
1RIEL DIN 1.4402152204010 1.440 185.545,00
1TABLERO PARA 4 CIRCUITOS SOBREPUESTOS 5.8312152204010 5.831 190.445,00
10TAPAS PLANAS METALICAS 7.1402152204010 714 196.445,00
6TIRAS BANDEJA 20X10 LEGRAND 5.7122152204010 952 201.245,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 201.245 38.237 239.482
110.127.568,00
0,00
837 23/05/2011 PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA10.274.172 - 2 ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. DESD
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50BALLAST 100W Na EXT. PHILIPS 632.7232152204012 12.654 531.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 531.700 101.023 632.723
110.760.291,00
0,00
838 23/05/2011 CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO9.633.707 - 8 ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. DESD
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100AMPOLLETAS 70W Na PHILIPS c/I 289.0512152204012 2.891 242.900,00
100AMPOLLETAS 70W Na PHILIPS s/I 204.4422152204012 2.044 414.700,00
50BALLAST 70W Na EXT.PHILIPS 768.6212152204012 15.372 1.060.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1.060.600 201.514 1.262.114
112.022.405,00
0,00
839 23/05/2011 MALDONADO ESPINOSA SERGIO RAUL7.467.164 - 0 ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. DESD
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100AMPOLLETAS 100W Na PHILIPS 315.3502152204012 3.154 265.000,00
100AMPOLLETAS 150W Na PHILIPS 345.1002152204012 3.451 555.000,00
100AMPOLLETAS 250W Na PHILIPS 380.8002152204012 3.808 875.000,00
50BALLAST 150W Na EXT.PHILIPS 862.7502152204012 17.255 1.600.000,00
50BALLAST 250W Na EXT.PHILIPS 1.041.2502152204012 20.825 2.475.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.475.000 470.250 2.945.250
114.967.655,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
24Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
840 23/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION DESAYUNOS PROGRAMA CALLE.,
PBYS1509
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
32DESAYUNO PARA PROGRAMA CALLE
Servicios de catering
106.6242152201001 3.332 89.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 89.600 17.024 106.624
115.074.279,00
0,00
841 24/05/2011 ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.78.074.130 - 9 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, UF
21.482,55 , PBYS 13822
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(287103) SERVICIO DE SELECCIÓN COMPLETA
ASSESSOR PARA PROFESIONAL VACANTE
345.6542152211999 345.654 345.654,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 345.654 0 345.654
115.419.933,00
0,00
842 24/05/2011 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 OC por CM:203 Reserva:8N6MYW
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1Pasaje adulto GALLARDOORTEGA/MARIAISABEL
RUT: 73302323 PNR: 8N6MYW Ticket:
219.6672152208007 219.667 219.667,00
1Pasaje adulto
HUENCHORHUENCHOR/MARIANELA RUT:
219.6672152208007 219.667 439.334,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
30.760 408.574 0 408.574
115.828.507,00
0,00
844 24/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 ADQUISICIONES DE VALES DE GAS PARA RECINTOS
MUNICIPALES, PBYS1556
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10(376028) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE
NORMAL 5 KILOS 377346
56.7512152203003 5.675 47.690,00
30(376076) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE
NORMAL 15 KILOS 377699
410.6932152203003 13.690 392.810,00
10(376080) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE
CATALITICO 15 KILOS 377703
136.8982152203003 13.690 507.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
7.618 500.232 95.044 595.276
116.423.783,00
0,00
845 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION DE PERFILES,TUERCAS CON GOLILLA,
PLATINA. DESDE 2297-180-L
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
25METRO HILO G-2 5/16"
Código:
15.1732153102004004 607 12.750,00
4PERFIL ANGULO 25 X 25 X 2mm
Código:
12.6332153102004004 3.158 23.366,00
15PERFIL ANGULO 25 X 25 X 3 mm
Código:
69.6152153102004004 4.641 81.866,00
20PERFIL CUADRADO 15 X 25 X 1.5mm.
Código:
61.8802153102004004 3.094 133.866,00
10PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 1.5mm.
Código:
41.0192153102004004 4.102 168.336,00
5PERFIL RECTANGULAR 20 X 30 X 2mm.
Código:
27.3702153102004004 5.474 191.336,00
4PLATINA 20 X 2 mm
Código:
10.9482153102004004 2.737 200.536,00
100TUERCAS CON GOLILLA 5/16"
Código:
3.5702153102004004 36 203.536,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 203.536 38.672 242.208
116.665.991,00
0,00
846 25/05/2011 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 ADQUISICION DIESEL PARA CALDERA
SECPLAN.,PBYS1472
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN
MAQUINARIAS, OTRO 673201
473.2502152203003 473.250 473.250,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 473.250 0 473.250
117.139.241,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
25Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
847 25/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION ALIMENTACION PROGRAMA CALLE
OPORTUNIDADES 2010., pbys131
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50ALMUERZOS
Servicios de catering
238.0001140505003005002 4.760 200.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 200.000 38.000 238.000
117.377.241,00
0,00
848 25/05/2011 PETRINOVIC Y CIA. LTDA.79.534.260 - 5 Adquisicion Gabinete Psicotecnico para implementacion
Direccion de Tra
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1Gabinete Psicotecnico ATS Integrado informatizado
completo de ultima generacion
12.376.0002152905002 12.376.000 10.400.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.400.000 1.976.000 12.376.000
129.753.241,00
0,00
849 25/05/2011 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K MANTENCION TORRES DE ILUMINACION ESTADIO
RUBEN MARCOS DESDE 2297-174-L
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7MANTENCION TORRES DE ILUMINACION
ESTADIO RUBEN MARCOS(REPARACION O
791.3502152206999 113.050 665.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 665.000 126.350 791.350
130.544.591,00
0,00
850 25/05/2011 HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO8.798.090 - 1 ARRIENDO CAMION PARA ENTREGA AYUDAS
SOCIALES DESDE 2297-201-L111, P152
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10DIAS ARRIENDO DE CAMION 3/4,6000 KG,CON
CARPA, CONSIDERAR AL MENOS 2
892.5002152209003 89.250 750.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 750.000 142.500 892.500
131.437.091,00
0,00
851 25/05/2011 INNOVAPYME E.I.R.L76.110.527 - 2 ADQUISICION CURSO CAPACITACION COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICAS. DESDE
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CURSO DE CAPACITACION COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICAS.
3.000.0002152211002 3.000.000 3.000.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 3.000.000 0 3.000.000
134.437.091,00
0,00
852 25/05/2011 TEK-CHILE S.A.78.090.950 - 1 ADQUISICION DE AMPOLLETAS HALOGENAS 10
VOLTS 50 WATTS PARA SEMAFOROS.,
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
237AMPOLLETAS HALOGENAS 10 VOLTS 50 WATTS
PARA SEMAFOROS.
380.7412152204012 1.607 319.950,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 319.950 60.791 380.741
134.817.832,00
0,00
854 26/05/2011 LATORRE Y LEON LIMITADA76.007.743 - 7 ADQUISICION PARA LA CONFECCION DE POLERAS
DESDE 2297-86-R111, P.12436,
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
35CONFECCION DE POLERAS 30 COLOR AZULINO,
5 COLOR VERDE MANZANA
141.6102152202002 4.046 119.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 119.000 22.610 141.610
134.959.442,00
0,00
855 27/05/2011 MAPFRE CIA. DESEG. GRALES. DE CHILE S.A.96.508.210 - 7 ADQUISICION SEGUROS OBLIGATORIOS BUSES
MUNICIPALES., PBYS1570
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(347138) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO BUS
140.0002152210002 70.000 140.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 140.000 0 140.000
135.099.442,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
26Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
857 27/05/2011 MADERAS JORGE SANTAMARIA Y CIA. LTDA.78.446.870 - 4 ADQUISICION DE MEDIAS MEDIAGUAS DESDE
2297-188-L111, PBYS135
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8MEDIAS MEDIAGUAS, SEGUN
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
3.141.6002152401001 392.700 2.640.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.640.000 501.600 3.141.600
138.241.042,00
0,00
858 27/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION DE COLACION, PBYS1392
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50SERVICIO DE COLACION LANZAMIENTO
PROYECTO ASESORES SENIORS.
107.1002152201001 2.142 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
138.348.142,00
0,00
859 27/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA CALLE
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
29CEPILLO RURALOM X 12 UNIDADES
Cepillo de limpieza de tubo enteral
22.6201140505003004003 780 22.620,00
10DISPLAY DESORANTES SPRAY AXE 12X160
Desodorantes
165.8401140505003004003 16.584 188.460,00
29PASTA PEPSODENT 1X12
Pasta de dientes
20.9381140505003004003 722 209.398,00
290PRESTOBARBA GUILLETE 1X28
Desodorantes
110.2001140505003004003 380 319.598,00
29SHAMPOO LUIC 1X12
Shampoo
43.2101140505003004003 1.490 362.808,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 362.808 0 362.808
138.710.950,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
27Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
860 30/05/2011 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.90.684.000 - 6 LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL OSORNO PBS;
13220 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CONCHA, SILVANA / ZIG-ZAG / 9789561208896
EL PAÍS DE LAS AUSENCIAS
7.6152152204002 2.538 6.399,00
3DEL SOLAR, HERNAN / ZIG-ZAG / 9789561208025
ENANOS Y GIGANTES
8.6392152204002 2.880 13.659,00
3DEL SOLAR, HERNAN / ZIG-ZAG / 9789561215146
LAS AVENTURAS DE TOTORA
8.6392152204002 2.880 20.919,00
3DEL SOLAR, HERNAN / ZIG-ZAG / 9789561215436
EL CLUB DE LAS CIGARRAS
8.6392152204002 2.880 28.179,00
3DICKENS, CHARLES / ZIG-ZAG / 9789561216143
CANCIÓN DE NAVIDAD
8.6392152204002 2.880 35.439,00
3HERMAN MELVILLE / ZIG-ZAG / 9789561214804
9789561214804
7.6152152204002 2.538 41.838,00
3KAFKA, FRANZ / ZIG-ZAG / 9789561216525
LA METAMORFOSIS Y OTROS RELATOS
8.6392152204002 2.880 49.098,00
3LAFOURCADE, ENRIQUE / ZIG-ZAG /
9789561215214
8.6392152204002 2.880 56.358,00
3LAGERLÖFF, SELMA / ZIG-ZAG / 9789561208063
EL MARAVILLOSO VIAJE DE NILS HOLGERSSON
8.6392152204002 2.880 63.618,00
3MAQUIAVELO / LONGSELLER / 9789875505926
EL PRÌNCIPE
8.0932152204002 2.698 70.419,00
3MARCONE, MARÍA / ZIG-ZAG / 9789561214248
LA NAVE ESPACIAL DE ALEK
8.6392152204002 2.880 77.679,00
3MOREL, ALICIA / ZIG-ZAG / 9789561208605
AVENTURAS DEL DUENDE MELODÍA
8.6362152204002 2.879 84.936,00
3ORWELL, GEORGE / ZIG-ZAG / 9789561215979
REBELIÓN EN LA GRANJA
8.6392152204002 2.880 92.196,00
1PERO, ELVIO; MIGONE, JAIME / ZIG-ZAG /
9789561209619
3.7202152204002 3.720 95.322,00
3RAMÒN JIMENEZ / LONGSELLER /
9789875504363
8.0932152204002 2.698 102.123,00
3SALGARI, EMILIO / ZIG-ZAG / 9789561208339
SANDOKÁN
8.6392152204002 2.880 109.383,00
3SCHKOLNIK, SAUL / ZIG-ZAG / 9789561212572
CUENTOS DEL TÍO JUAN, EL ZORRO CULPEO
8.6362152204002 2.879 116.640,00
3STEVENSON, ROBERT LOUIS / LONGSELLER /
9789875506213
6.7472152204002 2.249 122.310,00
3VERNE, JULIO / ZIG-ZAG / 9789561210035
DOS ANOS DE VACACIONES
8.6392152204002 2.880 129.570,00
3VERNE, JULIO / ZIG-ZAG / 9789561210042
UN CAPITÁN DE QUINCE ANOS
8.6392152204002 2.880 136.830,00
3VERNE, JULIO / ZIG-ZAG / 9789561217157
MIGUEL STROGOFF
8.6392152204002 2.880 144.090,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 144.090 27.377 171.467
138.882.417,00
0,00
861 30/05/2011 CRUZ Y CIA. LTDA.85.184.600 - K ADQUISICION NEUMATICOS PARA MINIBUS N°66.,
PBYS1501
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2(275365) NEUMATICO GOODYEAR RHD
215/75R17.5 275365
355.9242152204011 177.962 299.096,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
11.964 287.132 54.555 341.687
139.224.104,00
0,00
862 30/05/2011 CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMP. Y PUB.E.I.R.L.52.000.638 - 9 ADQUISICION DE CARATULAS. DESDE
2297-183-L111,P.13691,(jmr)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8.000CARATULAS FORMATO:22 X 34 CM, CARTULINA
SOLIDA DE 180G. IMPRESO A 1/1 COLOR
314.1602152204001 39 264.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 264.000 50.160 314.160
139.538.264,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
28Pagina:
06/06/2011Fecha:
13TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
863 30/05/2011 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.90.684.000 - 6 ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA
MINICIPAL OSORNO PBS; 13220 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3ALLAN POE, EDGAR / ZIG-ZAG / 9789561214439
NARRACIONES EXTRAORDINARIA
8.7432152204002 2.914 7.347,00
3BALCELLS,JACQUELINE Y GÜIRALDES, ANA
MARÍA / ZIG-ZAG / 9789561215504
8.6392152204002 2.880 14.607,00
3DE CERVANTES, MIGUEL / ZIG-ZAG /
9789561210943
8.6392152204002 2.880 21.867,00
3GOLDING, WILLIAM / ALIANZA EDITORIAL /
9788420634111
29.4032152204002 9.801 46.575,00
3MOREL, ALICIA / ZIG-ZAG / 9789561409640
LA HORMIGUITA CANTORA Y EL DUENDE
7.6152152204002 2.538 52.974,00
3PETIT, MAGDALENA / ZIG-ZAG / 9789561211124
LA QUINTRALA
8.6392152204002 2.880 60.234,00
3TEJEDA, JUAN / ZIG-ZAG / 9789561213753
CUENTOS DE MI ESCRITORIO
7.6152152204002 2.538 66.633,00
3WILDE, OSCAR / ZIG-ZAG / 9789561213258
EL FANTASMA DE CANTERVILLE
8.6392152204002 2.880 73.893,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.893 14.040 87.933
139.626.197,00
0,00
869 31/05/2011 QUINTEC CHILE S.A.86.731.200 - 5 Adquisicion de Equipamiento Computacional Municipalidad
de Osorno, PBY
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
14(744792) COMPUTADOR HP SERIE 100B AIO
(TODO EN UNO) 747129
5.713.6972152906001 408.121 4.801.426,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4.801.426 912.271 5.713.697
145.339.894,00
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 145.339.894 13
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
29Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
837 20/05/2011 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 PERIFONEO MES DE MAYO DIAS 04-05- Y DE MAYO
2011 - SOLICITADO POR F.P.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
112 HORAS DE SERVICIO DE PERIFONEO LOS
DIAS 04-05 Y 06 DE MAYO 2010
86.6672152207001 86.667 86.667,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 78.000 8.667 86.667
145.426.561,00
0,00
1166 02/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 MANTENCION CAMIONETA N°53. CAMBIO E
INSTALACION RADIO CAMIONETA, PBYS1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SET DE RADIO CXS2916 MAS PARLANTE MARCA
SONY.
74.9902152905999 74.990 74.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.017 11.973 74.990
145.501.551,00
0,00
1167 02/05/2011 URIBE LORCA LUPERCIO11.412.010 - 3 CONFECCION PERCHA OF. DE INSPECCIONES;13788
MB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONSTRUCCION E INSTALACION DE PERCHERO
TIPO PEDESTAL OF. INSPECCIONES
22.0002152206003 22.000 22.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 19.800 2.200 22.000
145.523.551,00
0,00
1168 02/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION PUERTAS SECPLAN
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CERRADURA TUBULAR URBANO 24.5002152204010 12.250 24.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 20.588 3.912 24.500
145.548.051,00
0,00
1169 02/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 BUS PARA TRASLADO CORTEJO FUNEBRE -
SOLICITADO POR ANA SALDIVIA - PBS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE CALLE
LOS BOLDOS HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL
28.0002152401007003 28.000 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.000 0 28.000
145.576.051,00
0,00
1170 02/05/2011 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 BUQUET DE ROSAS PBS 14457 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2Buquet de Rosas 19.2002152212003 9.600 19.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.134 3.066 19.200
145.595.251,00
0,00
1171 03/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 MEJORAMIENTO ILUMINACION BAÑO DEPTO.
PERSONAL, PED. Nº 14262 (LBR)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PLAFON 2 LUCES 5.4002152204010 5.400 5.400,00
2AMPOLLETA ECONOMICA 3.4002152204010 1.700 8.800,00
1EQUIPO ESTANCO 2X20 10.9002152204010 10.900 19.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.555 3.145 19.700
145.614.951,00
0,00
1172 03/05/2011 SERVIGEN LTDA.88.734.600 - 3 MATERIAL PARA OPERAR EN CANIL, PBYS1420
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
317GUANTES QUIRURGICOS N°7 113.1692152204005 357 95.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.100 18.069 113.169
145.728.120,00
0,00
1173 03/05/2011 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 IMPRESOS PARA PROGRAMA RECICLAJ
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
32ADHESIVOS IMPRESOS PARA CONTENEDORES 113.0982152207002 3.534 95.040,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.040 18.058 113.098
145.841.218,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
30Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1174 03/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PROGRAMA RECICLAJE EN DIFERENTES
SECTORES, PBYS1380
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10PAER DE GUANTES 18.9002152204012 1.890 18.900,00
5WD-40 GRANDE 21.2502152204012 4.250 40.150,00
5CAMARA CARRETILLA 6.2502152204012 1.250 46.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 38.992 7.408 46.400
145.887.618,00
0,00
1175 03/05/2011 FUCHSLOCHER CORTES HECTOR ADOLFO9.541.936 - 4 APORTE AU. SOCIAL VALENTINA GUARDA INZUNZA
C.I. 4.140.993-0, PBYS1454
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTO FUNERARIO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
145.967.618,00
0,00
1176 03/05/2011 GONZALEZ AGUILA JAVIER ALEJANDRO13.119.846 - 9 PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE
ESCUELA MODELO, PBYS1330
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE 55.5562152104004 55.556 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 5.556 55.556
146.023.174,00
0,00
1177 03/05/2011 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.96.824.110 - 9 MANTENCION FOZA SEPTICA RECINTO CHUYACA,
PBYS 1278
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LIMPIEZA DE FOZA 70.0002152208001 70.000 70.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 58.824 11.176 70.000
146.093.174,00
0,00
1178 03/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 ADQUISICION DE CALENTADOR A GAS, PBYS94
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CALENTADOR A GAS 59.9002152904 59.900 59.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.336 9.564 59.900
146.153.074,00
0,00
1179 03/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION
INSTITUCIONAL, PBYS1429
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1.200IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION 101.1452152207002 84 84.996,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 84.996 16.149 101.145
146.254.219,00
0,00
1180 03/05/2011 COMERCIAL CREO S.A76.782.750 - 4 MATERIAL ELECTRICO PISTA ATLETICA VILLA
OLIMPICA, PBYS1442
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2GABINETE 600X400X300 78.0002152204010 39.000 65.546,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 65.546 12.454 78.000
146.332.219,00
0,00
1181 03/05/2011 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 MANTENCION DE SEMAFORO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20BASES PARA RELE ENCHUFABLE RUN 8 PIN 62.5942152204010 3.130 52.600,00
20BORNES VIKING 3 4MM 18.1832152204010 909 67.880,00
1BASE PLASTICA NEUTRO AZUL 5642152204010 564 68.354,00
1BORNE C/AISLACION Y CUBIERTA 2.2992152204010 2.299 70.286,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.286 13.354 83.640
146.415.859,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
31Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1182 03/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES DE STOCK ELECTRICO, PBYS 1442
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10INTERUOTOR 9/12 6.0002152204010 600 6.000,00
10INTERUPTOR 9/15 10.0002152204010 1.000 16.000,00
7EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40W 17.4302152204010 2.490 33.430,00
50TUBOS 36W 34.5002152204010 690 67.930,00
2EQUIPOS 1X20 W 4.5602152204010 2.280 72.490,00
50TUBOS 18W 34.5002152204010 690 106.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 89.908 17.082 106.990
146.522.849,00
0,00
1183 03/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AY. SOCIAL CARLOS AMPUERO CARO, C.I.
7113657-4, PBYS1460
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTO FUNERARIO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
146.602.849,00
0,00
1184 03/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 IMPLEMENTOS PARA MOVIL 33 PBS 13392 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1GATA BOTELLA 20 TON. 25.6002152204011 25.600 25.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 21.513 4.087 25.600
146.628.449,00
0,00
1185 03/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIAL DE OFICINA Y ALIMENTO PARA PERROS,
PBYS13159 (MBA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TIMBRE INALAMBRICO 2 SONIDOS 8.9902152204012 8.990 7.555,00
2ALIMENTO PARA PERRO 37.3802152201002 18.690 38.967,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 38.967 7.404 46.371
146.674.820,00
0,00
1186 03/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 ALMACENAR PLANOS DE ARCHIVO HISTORICO PBS
14571 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50PORTA PLANOS 90.0002152204001 1.800 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 75.630 14.370 90.000
146.764.820,00
0,00
1187 03/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PARA CAMARADIGITAL DE OFICINA PBS 13299 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
106 PILAS AA RECARGABLES SONY 11.7002152204001 11.700 11.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.832 1.868 11.700
146.776.520,00
0,00
1188 03/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA PARQUE CHUYACA PBS 14135
(KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5PALAS CARRILANAS 20.0252152204010 4.005 20.025,00
12BARREHOJAS 22 DTES METAL 52.6802152204010 4.390 72.705,00
20RASTRILLO 12 MP C/M 37.9002152204010 1.895 110.605,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.945 17.660 110.605
146.887.125,00
0,00
1189 03/05/2011 SOTO AGUILAR JOSE ARTURO13.165.737 - 4 arriendo de furgon para ficha protección social, PBYS1354
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4DIAS DE ARRIENDO DE FURGON 100.0002152209003 25.000 100.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 100.000 0 100.000
146.987.125,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
32Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1190 03/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AY. SOCIAL JOVITA MONTECINOS
LONCOMILLA. C.I. 11709966-1, PBYS1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTO FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
147.067.125,00
0,00
1191 03/05/2011 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES DE OFICINA PBS 13932 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100BOLSAS DE LIGAS 25.0002152204001 250 25.000,00
10PIN PUNCH 3.5002152204001 350 28.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 23.950 4.550 28.500
147.095.625,00
0,00
1192 03/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 STOCK DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES PBS;
14520 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5JUREL NATURAL NOVAMAR 24X425GRS 101.8642152401007013 20.373 85.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.600 16.264 101.864
147.197.489,00
0,00
1193 03/05/2011 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.96.824.110 - 9 LIMPIEZA BAÑOZ QUIMICOS CALLE ERRAZURIZ PBS
14134 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8LIMPIEZA DE SANITARIOS 114.2402152208001 14.280 96.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 96.000 18.240 114.240
147.311.729,00
0,00
1194 03/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 TORRE PUCOIHUE PBS 14188 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
200TUERCAS 3/8 4.4002152204010 22 4.400,00
200TUERCAS 1/2 11.0002152204010 55 15.400,00
200GOLILLAS PLANAS 3/8 6.0002152204010 30 21.400,00
200GOLILLAS PLANAS 1/2 9.0002152204010 45 30.400,00
2MASCARAS DE SOLDAR 3.9002152204010 1.950 34.300,00
2MASCARA FACIAL 6.5602152204010 3.280 40.860,00
13SOLDADURA 90 X 1/8 34.5602152204010 2.700 75.420,00
20VIDRIOS TRANS. SOLDAR 2.0002152204010 100 77.420,00
2LLAVE REGULABLE 12" 9.8002152204010 4.900 87.220,00
20HOJA SIERRA SONDFLEX. 17.6002152204010 880 104.820,00
2PORTACANDADO 6602152204010 330 105.480,00
3CANDADOS 4.3502152204010 1.450 109.830,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.294 17.536 109.830
147.421.559,00
0,00
1195 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. FRANCISCO
VARGAS FLORES - PBS. Nº 14643
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO 22152401007004 2 2,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2 0 2
147.421.561,00
0,00
1196 04/05/2011 CARLOS KLEIN Y CIA.LTDA.77.686.270 - 3 STOCK BODEGA PARA MOVILES MUNICIPALES PBS;
13384 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TAMBOR MOBILGREASE MP 54 KG 114.9002152203001 114.900 114.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
900 95.798 18.202 114.000
147.535.561,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
33Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1197 04/05/2011 CIA. NAC. TELEFONOS-TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3 CAMBIO DE IMAN - BARRACA RENE SORIANO -PBS,
Nº 13490 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAMBIO DE IMAN O INFRAROJO EN BODEGA
QUE UTILIZA EL DEPTO. DE TRANSITO (
43.2842152206001 43.284 43.284,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.373 6.911 43.284
147.578.845,00
0,00
1198 04/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 INSTALACION TORRE PUCOIHUE - PBS. Nº 14132 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13MTS. RIPIO REVUELTO(TRASLADO EN CAMION
MUNICIPAL)
107.5172152204012 8.271 90.350,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.350 17.167 107.517
147.686.362,00
0,00
1199 04/05/2011 COMERCIAL MIK LTDA.77.619.710 - 6 INSUMOS PARA PROGRAMA HERRAMIENTAS
SOCIOLABORALES - PBS. Nº 1463
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10GOMITAS INDY EUCALIPTO 1x30 UNID, 20.6941140505003005003 2.069 17.390,00
12DSP CARA FULL LIMON DISPLAY 21.4061140505003005003 1.784 35.378,00
6BOL BON BON BUM SURTIDO 5.2411140505003005003 873 39.782,00
11BOL BON BON BUM FRESA 1X24 9.6211140505003005003 875 47.867,00
5CAJ. MINI COSTA OBLE.ING.HE 40x40 20.7001140505003005003 4.140 65.262,00
1PAQ.GALL. BAGLEY RIGO CHOC 1x113G 4111140505003005003 411 65.607,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 65.607 12.465 78.072
147.764.434,00
0,00
1200 04/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MATERIALES DE OFICINA - PBS. Nº 13933 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60LAPIZPILOT 5-1 0.5 AZUL 51.0002152204001 850 51.000,00
1PIZARRA BLANCA 50x70 8.2002152204001 8.200 59.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 49.748 9.452 59.200
147.823.634,00
0,00
1201 04/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARATULAS PARA CONFECCION DE CAUSAS PBS
13691 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
667CARATULAS CAUSAS 81.7542152204001 123 68.701,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 68.701 13.053 81.754
147.905.388,00
0,00
1202 04/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL A NOMBRE SRA. VIVIANA TREIMUN -
PBS. 1481
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE CALLE
SAN FELIPE Nº 58 A CEMENTERIO MISION
35.0002152401007003 35.000 35.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 35.000 0 35.000
147.940.388,00
0,00
1203 04/05/2011 FUENTES MANSILLA FLOR MARIA11.923.874 - 9 CELEBRACION DIA DE MADRE EN RAHUE PBS 14080
(KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MAQUILLAJE Y MANICUERE INCLUYE
MATERIALES
61.1112152208999 61.111 55.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.000 6.111 61.111
148.001.499,00
0,00
1204 04/05/2011 ADRIAZOLA PACHECO SOLANGE.11.594.645 - 5 CLEBRACION DIA DE LA MUJER EN RAHUE PBS 14080
(KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE PELUQUERIA INCLUYE
MATERIALES
77.7782152208999 77.778 70.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.000 7.778 77.778
148.079.277,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
34Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1205 04/05/2011 JARAMILLO GONZALEZ FLORENCIO ELISEO4.569.909 - 9 CONTRUCCION DE CAÑONES DEPTO OPERACIONES
PBS 14332 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
104 CAÑONES DE 7" X 1 METRO
01 CODO DE 7"
113.0002152206001 113.000 113.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 101.700 11.300 113.000
148.192.277,00
0,00
1206 04/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K SERVICIO DE SANITAZACION POR ROEDORES,
PBYS1433
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE SANITIZACION 108.0002152208001 108.000 108.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.756 17.244 108.000
148.300.277,00
0,00
1207 04/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 HERRAMIENTAS PROYECTO SOCIAL, PBYS1463
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
18TIJERAS PARA CESPED T-19 TRUPER 94.5001140505003005003 5.250 94.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 79.412 15.088 94.500
148.394.777,00
0,00
1208 04/05/2011 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 CONFECCION E IMPRESION LIENZO, PBYS1429
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LIENZO PVC 600X150 CM. 71.4002152207002 71.400 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 11.400 71.400
148.466.177,00
0,00
1209 04/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA CANIL, PBYS1420
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3COLLAR PERRO 1" 4.3502152204999 1.450 4.350,00
3COLLAR PERRO 1 1/4" 5.5502152204999 1.850 9.900,00
3COLLAR PERRO 1 1/2" 5.9402152204999 1.980 15.840,00
6MOSQUETON 1" 6.0002152204999 1.000 21.840,00
6CADENA ESLABON CORTO 5.0402152204999 840 26.880,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.588 4.292 26.880
148.493.057,00
0,00
1210 04/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 ENCUENTRO GRUPALES, PBYS1480
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ARRIENDO MINIBUS 92.0001140505001003003 46.000 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 0 92.000
148.585.057,00
0,00
1211 04/05/2011 GAMBOA GUERRERO ROBERTO8.621.234 - K INSUMOS PARA CENTRO DE ESTERILIZACION PBS
14203 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6PILAS DURACELL 5.9402152204999 990 5.940,00
1CAMARA DIGITAL HP 89.0002152905001 89.000 94.940,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 79.782 15.158 94.940
148.679.997,00
0,00
1212 04/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 FOTOCOPIAS DE PLANOS PBS 14865 (KRT
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPIA DE PLANOS 23.3412152204001 23.341 19.614,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 19.614 3.727 23.341
148.703.338,00
0,00
1213 04/05/2011 SOC. AUTOMOTRIZ TODOESCAPE LTDA.76.152.030 - K CENTRO DE ESTERILIZACION PBS 14205 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
14 JAULAS METÁLICAS PARA PERROS CON BASE
DESMONTABLE
114.5192152204005 114.519 114.519,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 96.234 18.285 114.519
148.817.857,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
35Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1214 04/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 IMPLEMENTACION LETREROS DE RECICLAJE PBS
14204 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
11CUAD 40 X 40 X 2MM ASM 106.7002152204005 9.700 106.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 89.664 17.036 106.700
148.924.557,00
0,00
1215 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES : CARLOS
MONTIRL Y PABLO RADDATZ Y,
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PASAJES A CONCEPCION 42152208007 1 3,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 3 1 4
148.924.561,00
0,00
1216 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA EN TRASLADO CORTEJO FUNEBRE A
NOMBRE SR. JOSE PACHECO PBS. Nº 14
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE CALLE
SAN MARTIN Nº 1545 A CEMENTERIO MUNICIPAL
28.0002152401007003 28.000 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.000 0 28.000
148.952.561,00
0,00
1217 04/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 BODEGA RECICLAJE DE CURACO PBS 14334 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ALCAYATA MACHO DE 6" 6.7802152204012 3.390 6.780,00
1CERROJO DE 3/8 X 5" 3.4502152204012 3.450 10.230,00
1CANDADO ODIS 11.9902152204012 11.990 22.220,00
5CABALLETE 40 X 3MTS 29.7502152204012 5.950 51.970,00
2SIKA 3 DE 4,5 KG 13.1602152204012 6.580 65.130,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 54.731 10.399 65.130
149.017.691,00
0,00
1218 04/05/2011 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 PASAJES CURSO OBLIGATORIO MALLA BASICA PORT.
CHILE COMPRA (DECRETO: 21
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO - CONCEPCION PARA EL DIA
DOMINGO 08 DE MAYO 2011
24.0002152208007 12.000 24.000,00
2PASAJES CONCEPCION - OSORNO PARA EL DIA
10 DE MAYO 2011
24.0002152208007 12.000 48.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.000 0 48.000
149.065.691,00
0,00
1219 05/05/2011 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.82.982.300 - 4 APOYO A LA CARRERA DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS - PBS.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MICROONDA SOMELA 39.9902152401008002001 39.990 39.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.605 6.385 39.990
149.105.681,00
0,00
1220 05/05/2011 COMERCIAL B Y B LTDA.76.145.140 - 5 ARRIENDO FURGON, PBYS1486
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3ARRIENDO FURGON 105.0002152209003 35.000 105.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 105.000 0 105.000
149.210.681,00
0,00
1221 05/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 SOLICITADO POR EL DEPTO DE INFORMATICA PBS;
13249 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESCALERA ALUMNINIO 0.85 MTS 25.6102152206999 25.610 21.521,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 21.521 4.089 25.610
149.236.291,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
36Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1222 05/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION PARA INVENTARIO PBS; 13794
MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CARGADOR DE PILAS + 4 PILAS 1300 ma 8.7732152204013 8.773 7.372,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.372 1.401 8.773
149.245.064,00
0,00
1223 05/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE A LA JJ.VV. Nº 7 PEDRO AGUIRRE CERDA -
PBS. Nº 14700 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1HERVIDOR ELECTRICO SUMBEAM 1.7 LT. 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.479 1.421 8.900
149.253.964,00
0,00
1224 05/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDE SOCIAL
CANCURA - PBS. Nº 1434
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PERFIL 50x50x5MM 18.4402153102004015 18.440 18.440,00
2PERFIL 30302MM 12.4002153102004015 6.200 30.840,00
2PL. FIERRO NEGRO LISO 2/CU 56.1602153102004015 28.080 87.000,00
6PANELES 3/4 4.1402153102004015 690 91.140,00
6PANELES 5/8 2.8802153102004015 480 94.020,00
6PANELES 1/2 1.5602153102004015 260 95.580,00
1GALON ANTICORROSIVO 9.2002153102004015 9.200 104.780,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 88.050 16.730 104.780
149.358.744,00
0,00
1225 05/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION CENTRO RECREATIVO EL BOSQUE
(QUINCHO) - PBS. Nº 1433
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2LLAVES DE GAS C/ TUERCA 5.5202153102004015 2.760 5.520,00
3FLEXIBLE GAS HI HI 7/8 13.1852153102004015 4.395 18.705,00
2TERMINAL SG HE 1/2 PGD 7202153102004015 360 19.425,00
1REGULADOR KOSAN 11 15 KGS. 5.4902153102004015 5.490 24.915,00
1CODO SO-SO 1/2 PGD 2992153102004015 299 25.214,00
1FLEXIBLE AC INOX 1/2X1/2 HIHE 9252153102004015 925 26.139,00
1FLEXIBLE AC INOX 1/2X 1/2 HIHI 9802153102004015 980 27.119,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.789 4.330 27.119
149.385.863,00
0,00
1226 05/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 REPARACION CENTRO RECREACIONAL EL BOSQUE
(QUINCHO) - PBS. Nº 14335
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CERRADURA SCANAVINI 4040 31.5802153102004015 15.790 31.580,00
12ALDABAS DE 3" 1.8002153102004015 150 33.380,00
2LITROS DE ESMALTE DE ALUMINIO 7.0202153102004015 3.510 40.400,00
5KILOS SOLDADURA PTO.AZUL 38/32 12.9002153102004015 2.580 53.300,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 44.790 8.510 53.300
149.439.163,00
0,00
1227 05/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 IMPLEMENTOS DE OFICINA - DAM. Y PRODESAL PBS.
Nº 947 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CILINDRO DE GAS DE 5KGS. 12.9002152204012 12.900 12.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.840 2.060 12.900
149.452.063,00
0,00
1228 05/05/2011 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ACTIVIDADES MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. N1
14674 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
24MEDALLAS C/LOGO CINTA Y GRABADO 23.7602152401008002001 990 23.760,00
2COPAS 19.6002152401008002001 9.800 43.360,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.437 6.923 43.360
149.495.423,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
37Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1229 05/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 PERIFONEO - PATIO LIMPIO - PBS. Nº 12786 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13SERVICIO DE PERIFONEO X HORAS 108.3332152207001 8.333 97.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 97.500 10.833 108.333
149.603.756,00
0,00
1230 05/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 APORTE FUNERARIO A NOMBRE VERONICA
CATALAN
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE POR GASTOS FUNERARIO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
149.683.756,00
0,00
1231 05/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARATULAS PARA CAUSAS PBS 1361 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
667CONFECCION DE CARATULAS PARA CAUSAS 81.7542152204001 123 68.701,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 68.701 13.053 81.754
149.765.510,00
0,00
1232 06/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 ARCHIVO DOCUMENTACION PBS; 14783 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50CAJA ARCHIVO REIM ALTO 25 CM 24.0002152204001 480 24.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 20.168 3.832 24.000
149.789.510,00
0,00
1233 06/05/2011 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES DE OFICINA DEPTO TALLER PBS: 14179
MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CARPETA CON FUNDAS 19.5002152204001 6.500 19.500,00
5 CAJAS DE ALFILER 1.2502152204001 250 20.750,00
1PERFORADOR GRANDE RAPIDO HDC 65 29.0002152204001 29.000 49.750,00
3PINCHA PAPEL 2.4002152204001 800 52.150,00
1CORCHETERA INDUSTRIAL 35.0002152204001 35.000 87.150,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.235 13.915 87.150
149.876.660,00
0,00
1234 06/05/2011 PEREZ OYARZO OLIVERIO DEL TRANSIT8.904.584 - 3 INSTALACION COMBUSTION LENTA CASA PARQUE
SCHOTT - PBS. Nº 13013 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1INSTALACION COMBUSTION LENTA 47.6002152206001 47.600 40.000,00
1CONFECCION DE ESCANTILLON 10" 17.8502152206001 17.850 55.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.000 10.450 65.450
149.942.110,00
0,00
1235 06/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJES A CONCEPCION - COMETIDO FUNCIONARIO
SR. VICTOR MATUS, RUBEN S
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PASAJES A CONCEPCION 72152208007 2 6,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6 1 7
149.942.117,00
0,00
1236 06/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA - PBS. Nº 14478 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CARPETAS CON GANCHO Y TAPA RHEIN 12.8522152204001 4.284 10.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.800 2.052 12.852
149.954.969,00
0,00
1237 06/05/2011 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 MATERIAL DE OFICINA (AGENDA PARA SRA.
CONCEJALA MARIA SOLEDAD URIBE CA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AGENDA 3.8502152204001 3.850 3.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 3.235 615 3.850
149.958.819,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
38Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1238 06/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL - SOLICITADO POR
OF. COMUNICACION ES - PB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AVISO EN DIARIO EL AUSTRAL OSORNO
"DIFUSION FONDEVE 2011"
63.0702152207001 63.070 63.070,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 53.000 10.070 63.070
150.021.889,00
0,00
1239 06/05/2011 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA. ELDA
BENAVIDES - PBS. Nº 14816 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4PASAJES OSORNO - VALDIVIA -OSORNO
DIAS: 9,,14,16 Y 20 DE MAYO 2011.
12.0002152401007004 3.000 12.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 12.000 0 12.000
150.033.889,00
0,00
1240 06/05/2011 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 DIGITALIZACION DECUMENTOS PARA MUSEO,
PBYS1457
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SCANNER PORTABLE MICROLAB 51.9902152906001 51.990 51.990,00
1MEMORIA MICRO SD KINGSTON 2 GB 6.9902152906001 6.990 58.980,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 49.563 9.417 58.980
150.092.869,00
0,00
1241 06/05/2011 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 IMPRESION E INSTALACION DE TELA PVC,
"RECAMBIO DE 12.000 LUMINARIAS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1IMPRESION E INSTALACION LIENZO EN TELA
PVA RECAMBIO 12000 LUMINARIAS
107.1002152207001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
150.199.969,00
0,00
1242 06/05/2011 LIZARDI TORRES JUAN LUIS10.136.597 - 2 SERVICIO DE ACTIVIDAD INFANTIL PROGRAMA OPD,
PBYS 1465
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ACTIVIDAD INFANTIL 112.0001140503002 112.000 112.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 100.800 11.200 112.000
150.311.969,00
0,00
1243 06/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 DEPTO PARQUES JARDINES ASEO Y ORNATO PBS;
12442 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6CANDADO ODIS 340 39.6002152204010 6.600 39.600,00
1ESMERIL BANCO 8" 39.9002152905999 39.900 79.500,00
16PAR DE GUANTE CABRETILLA 30.2402152204010 1.890 109.740,00
2PORTACANDADO 6" 2.6002152204010 1.300 112.340,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.403 17.937 112.340
150.424.309,00
0,00
1244 06/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K SERVICIO DESRATIZACION MAS SANITAZACION
OFICINA TURISTICA PLAZA DE ARM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2SERVICIO DESRATIZACION Y SANITIZACION 55.0002152208001 27.500 55.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.218 8.782 55.000
150.479.309,00
0,00
1245 06/05/2011 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
76.248.400 - 5 CONFECCION DE ADHESIVOS - PBS. Nº 14124 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCION E INSTALACION DE 2 ADHESIVO
DE 0,30x0,30
5.0002152207002 5.000 4.201,50
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4.202 798 5.000
150.484.309,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
39Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1246 06/05/2011 VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ10.106.064 - 0 PREMIACION MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. Nº
14675 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PARESD E GUANTES INFANTIL 19.8002152401008002001 9.900 19.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.639 3.161 19.800
150.504.109,00
0,00
1247 06/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARATULAS PARA CONFECCION DE CAUSAS PBS
13691 (KRT
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
667CARATULAS 81.7542152204001 123 68.701,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 68.701 13.053 81.754
150.585.863,00
0,00
1248 06/05/2011 ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO9.295.510 - 9 LEÑA PARA APARCADERO MUNICIPAL PBS 15582
(KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LEÑA APARCADERO MUNICIPAL 3,5 METROS 103.1342152203003 103.134 86.667,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.667 16.467 103.134
150.688.997,00
0,00
1249 06/05/2011 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 PERIFONEO ACTIVIDAD MUNICIPIO EN TU BARRIO
SECTOR RAHUE BAJO Y SOLICI
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
112 HRS, SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD
MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR RAHUE BAJO
86.6672152207001 86.667 78.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 78.000 8.667 86.667
150.775.664,00
0,00
1250 06/05/2011 RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA15.952.688 - 7
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KAIRNA 12152211001 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
150.775.665,00
0,00
1251 06/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 REPARACION VILLA OLIMPICA - PBS. Nº 14425 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2GAVINETE 60x400 (2) 79.8002152206004 39.900 79.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.059 12.741 79.800
150.855.465,00
0,00
1252 06/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 ALCANTARILLADO PASAJE EL MOLINO - PBS. Nº 14344
(EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12RIPIO MTS. 3. 79.7542153102004003 6.646 67.020,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.020 12.734 79.754
150.935.219,00
0,00
1253 06/05/2011 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS13.163.248 - 7 ANIMACION MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. Nº
14769 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ANIMACION EN MUNICIPIO EN TU BARRIO
ESCUELA POUL HARRIS
44.4442152104004 44.444 44.444,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 40.000 4.444 44.444
150.979.663,00
0,00
1254 06/05/2011 HERNANDEZ MUÑOZ CRISTIAN13.118.691 - 6 DJ PARA DEFILE DE MODA SCHOW DIA DE LA
MADRES
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DJ PARA DESFILE DE MODA SCHOW DIA DE LA
MADRES SABADO 07/05/2011
22.2222152104004 22.222 22.222,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 20.000 2.222 22.222
151.001.885,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
40Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1255 06/05/2011 TOLEDO RIVAS RUDY ARIEL14.038.220 - 5 SHOW ARTISTICO - PBS. 1477
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SHOW ARTISTICO DE RUDY TOLEDO 33.3332152104004 33.333 33.333,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
151.035.218,00
0,00
1256 06/05/2011 MOLINA BASTIDAS PATRICIO ALEJANDRO14.096.463 - 8 PRESENTACION ARTISTICA - PBS. Nº 14772 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRESENTACION ARTISTICA DE PATRICIO
MOLINA DIA 07/05/2011
66.6672152104004 66.667 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 6.667 66.667
151.101.885,00
0,00
1257 06/05/2011 CERRO TOLEDO SOLEDAD DEL CARMEN13.117.887 - 5 PRESENTACION ARTISTICA - PBS. Nº 1476
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PRESENTACION ARTISTICA GREY CERRO DIA
07/05/2011
55.5562152104004 55.556 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 5.556 55.556
151.157.441,00
0,00
1258 09/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 SET TELEVISIVO - PBS. Nº 13442 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TINETA ESMALTE AGUA BLANCO 53.6502152204010 53.650 53.650,00
30LIJAS KRAFT ESMERIL 150 3.0002152204010 100 56.650,00
30LIJAS KRAFT ESMERIL 80 3.0002152204010 100 59.650,00
1TINETA DE PASTA MURO 10.2902152204010 10.290 69.940,00
2GALONES DE ESMALTE AL AGUA BLANCO 29.7802152204010 14.890 99.720,00
3BROCHA DE 1/2 x 4 8.0702152204010 2.690 107.790,00
1BROCHA 1/2 x 2 1.3202152204010 1.320 109.110,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.689 17.421 109.110
151.266.551,00
0,00
1259 09/05/2011 APABLAZA SILVA JOSE IVAN6.000.501 - K AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE
SRA. SILVIA URIBE - `PBS. Nº 1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE DE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
151.346.551,00
0,00
1260 09/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 traslado cortejo funerario a nombre jorge heicha
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE
PARROQUIA SAN FRANCISCO HACIA
28.0002152401007003 28.000 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.000 0 28.000
151.374.551,00
0,00
1261 09/05/2011 REYES RIFFO SYLVIA TERESA7.802.534 - 4 APOYO POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE JJ.VV.
JUAN DE DIOS GUASJARDO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
38.000TORTA SELVA NEGRA RESTANGULAR PARA 40
PERSONAS
38.0002152212003 1 38.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 31.933 6.067 38.000
151.412.551,00
0,00
1262 10/05/2011 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 ROLLERS PARA OFICINA SMUNICIPALES, PBYS1478
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2ROLLERS PARA OFICINAS MUNICIPALES 83.3002152207002 41.650 70.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.000 13.300 83.300
151.495.851,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
41Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1263 10/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 EQUIPAMIENTO CENTRO RECREACIONAL EL
BOSQUE, PBYS1434
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COCINA A GAS SINDELEN CH9000 4 PLATOS 99.9902152904 99.990 99.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 84.025 15.965 99.990
151.595.841,00
0,00
1264 10/05/2011 ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.76.945.820 - 4 APORTE AYUDA SOCIAL SRA, LUZ ASENJO CASTRO,
C.I. 8.709184-8, PBYS1490
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA COMPRA DE AUDIFONOS 250.0002152401007009 250.000 250.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 250.000 0 250.000
151.845.841,00
0,00
1265 10/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 MATERIAL DE IMPRESION DE TARJETAS DE AY.
SOCIAL, PBYS1479
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2.000TARJETONES IMPRESOS PARA AY. SOCIAL 113.0502152207002 57 95.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.000 18.050 113.050
151.958.891,00
0,00
1266 10/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE AYUDA SOCIAL SRA.ALICIA IMILAN SOTO
C.I. 8.838.067-3, PBYS1482
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE DE UN COLCHON 1 1/2 88.9002152401007017 88.900 88.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 74.706 14.194 88.900
152.047.791,00
0,00
1267 10/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AYUDA SOCIAL SR. JOSE PACHECO
CHEUQUIAN, C.I. 11.139.784-8, PBY
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
152.127.791,00
0,00
1268 10/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 IMPRESION VOLANTES INFORMATIVOS OMIL,
PBYS1478
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7.200VOLANTES INFORMATIVOS OMIL 107.1002152207002 15 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
152.234.891,00
0,00
1269 10/05/2011 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 APORTE AYUDA SOCIAL SRA. VIVIANA TREIMUN H.,
C.I. 18.493.013-7, PBYS14
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
152.314.891,00
0,00
1270 10/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AYUDA SOCIALSRA. ROSA GONZALEZ SOTO,
C.I. 11.711.393-0, PBYS148
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.227 12.773 80.000
152.394.891,00
0,00
1271 10/05/2011 ARAYA BURGOS JUAN EDMUNDO7.040.950 - K REPARACION TRACTOR CORTAR PASTO - PBS. Nº
14150 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SOLDAR 2 OREJAS Y SACAR 3 PERNOS 29.7502152206003 29.750 25.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.000 4.750 29.750
152.424.641,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
42Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1272 10/05/2011 NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO50.887.810 - 9 MANTENCION DE EXTINTORES - PBS. 14869 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10MANTENCION EXTINTORES DE 4 KGS. 29.5002152206999 2.950 29.500,00
4MANTENCION EXTINTORES DE 6 KGS. 11.8002152206999 2.950 41.300,00
15MANTENCION EXTINTORES DE 2 KGS. 37.5002152206999 2.500 78.800,00
10MANOMETRO 8.8002152206999 880 87.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.613 13.987 87.600
152.512.241,00
0,00
1273 10/05/2011 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 REPARACION REFUGIOS PEATONALES - PBS. Nº 14491
(EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1OBRA DE MANO: REPARACION DE 3 REFUGIOS
PEATONALES EN TALLER DE SEÑALIZACION,
109.4802152206999 109.480 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 17.480 109.480
152.621.721,00
0,00
1274 10/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 IMPLEMETACION DE OFICINA - PBS. Nº 14699 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CALEFACTOR ELECTRICO 75.0002152905001 37.500 75.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.025 11.975 75.000
152.696.721,00
0,00
1275 10/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 REPARACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO -
PBS. Nº 14693 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BALDE EXTRAVINIL PASTEL CELESTE 36.3902152204010 36.390 36.390,00
1BALDE EXTRAVINIL BLANCO 32.5002152204010 32.500 68.890,00
2RODILLOS CHIPORRO 4.3002152204010 2.150 73.190,00
2BROCHAS DE 02 1.4002152204010 700 74.590,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 62.681 11.909 74.590
152.771.311,00
0,00
1276 10/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION CEREMONIAS - SOLICITADO POR
COMUNICACIONES - PBS. Nº 1478
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LOCUCION CEREMONIAS: ENTREGA DE
CERTIFICADOS PRODESAL, INAUGURACION
66.6672152207001 66.667 66.667,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 6.667 66.667
152.837.978,00
0,00
1277 10/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 CONOS PARA RESERVAR ESTACIONAMIENTO A BUS
MUNICIPAL - PBS. Nº 13841
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CONOS SEÑALIZACION 19.6002152204012 9.800 19.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.471 3.129 19.600
152.857.578,00
0,00
1278 10/05/2011 SALDIVIA LEAL ESTEBAN GUILLERMO11.923.621 - 5 DESRATIZACION - PBS. Nº 12787 - (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE DESRATIZACION EN PROPIEDAD
UBICADA EN DAVID ROSAS Nº 372 RAHUE BAJO
47.6002152401007017 47.600 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 40.000 7.600 47.600
152.905.178,00
0,00
1279 10/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 TRASLADO ADULTO MAYOR - SOLICITADO POR
PROGRAMA VINCULOS PBS. Nº 149
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MINI BUS PARA EL DÍA MIERCOLES 11 DE MAYO
9.00 HRS. TRASLADO DESDE RAHUE ALTO, BAJO
92.0001140505001003003 92.000 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 0 92.000
152.997.178,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
43Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1280 10/05/2011 SERVICIOS FUNERARIOS EBENEZER LTDA.76.096.434 - 4 APORTE EN GASTOS FUNERARIO - A NOMBRE SRA.
BERTA CRUCES - PBS. Nº 1464
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTOS FUNERARIOS 60.0002152401007003 60.000 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 0 60.000
153.057.178,00
0,00
1281 10/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA EN GASTOS FUNERARIOS - A NOMBRE SRA.
MIRIAM HERNANDEZ MAQUEHUE
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
153.137.178,00
0,00
1282 10/05/2011 SOC.COMERCIAL EL BOSQUE LTDA.77.720.610 - 9 IMPLEMENTACION TECNOLOGIAS DE CULTIVOS EN
INVERNADEROS-PB.15755-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13LAYA CHINA 4 GANCHOS C/MANGO 89.7001140505005002001 6.900 89.700,00
8HERRAMIENTAS P/JARDIN 3 PZAS 23.1201140505005002001 2.890 112.820,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.807 18.013 112.820
153.249.998,00
0,00
1283 10/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIALES DE OFICINAS PBS. Nº 14704 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5LIBROS CAJA MAYOR 13.5002152204001 2.700 13.500,00
5CAJAS DE CORCHETES 23/15 14.0002152204001 2.800 27.500,00
20ROLLOS DE MAQUINA SUMADORA 14.0002152204001 700 41.500,00
30BOLSAS DE ELASTICOS DELGADA 11.1002152204001 370 52.600,00
4PILAS DOBLE A 2.8002152204001 700 55.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.555 8.845 55.400
153.305.398,00
0,00
1284 10/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA - CERTIFICAION DIRIGENTES
SOCIALES 14.06.2011 -PBS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5SET OPALINA LISA 25.0002152204001 5.000 25.000,00
200PORTA CREDENCIALES COLGANTES 20.0002152204001 100 45.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 37.815 7.185 45.000
153.350.398,00
0,00
1285 10/05/2011 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACION - SOLICITADO POR LA OF. DE LA
JUVENTUD - PBS. Nº 14970 (E
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5ENMARCACION TAMAÑO CARTA ENTRE VIDRIOS
( PARA SER ENTREGADOS A LOS MEJORES
55.0002152208999 11.000 55.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.218 8.782 55.000
153.405.398,00
0,00
1286 10/05/2011 COMERCIAL TOTALPACK LTDA.79.948.840 - K TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA ELECTRONICA,
DISPENSADOR DE NUMEROS, ROL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TURNOMATIC, INCLUYE PANTALLA
ELECTRONICA, DISPENSADOR DE
113.0502152204013 113.050 95.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.000 18.050 113.050
153.518.448,00
0,00
1287 10/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 PUBLICIDAD PATIO LIMPIO- PBS. Nº 12792 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA PATIO
LIMPIO, SECTOR RAHUE BAJO DESDE EL 12 AL
108.3332152207001 8.333 97.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 97.500 10.833 108.333
153.626.781,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
44Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1288 11/05/2011 OLIVEROS HENRIQUEZ RODRIGO MIGUEL12.208.110 - 9 CORRIDA REINALDO MARTIN 2011-PB.13276-CFH-OC
REEMPLAZA AOC 809 CON FEC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PARTIDAS DE ARBITRAJE Y META CENTRAL EN
CAMPEONATO DE BASQUETBALL ANIVERSARIO
72.0002152104004 72.000 64.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 64.800 7.200 72.000
153.698.781,00
0,00
1289 11/05/2011 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 SET TELEVISIVO - PBS. Nº 15153 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12LG BANDEJA DLP3BLAN 105x50 64.2122152204012 5.351 64.212,00
12TAPA FLEXIBLE DENTADA 85mm 25.5482152204012 2.129 89.760,00
100BOLSAS DE TORNILLO VOLCANITA 1.1002152204012 11 90.860,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 76.353 14.507 90.860
153.789.641,00
0,00
1290 11/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 STOCK BODEGA CUYACA - PBS. Nº 15154 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100CAJAS DERIVACION EMBUTIDA TICINO 28.0002152204012 280 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 23.529 4.471 28.000
153.817.641,00
0,00
1291 11/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 ESTUCAR ESCALERA PLAZA JUEGOS INFANTILES
POBL. JUAN PABLO II - PBS. Nº
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7MTS.3 DE ARENA FINA 58.3102152204012 8.330 49.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 49.000 9.310 58.310
153.875.951,00
0,00
1292 11/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION - PBS. Nº 14331 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE DESRATIZACION (4 VECES ) 108.0002152208001 108.000 108.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.756 17.244 108.000
153.983.951,00
0,00
1293 11/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION DE ALCANTARILLADO DE CANCURA -
PBS. Nº 13443 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ANILLO FIERRO FUNDIDO CON TAPA 101.8452152204012 101.845 101.845,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.584 16.261 101.845
154.085.796,00
0,00
1294 12/05/2011 SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ C76.501.660 - 6 SERVICIO DE MANTENCION DE COMBUSTIONES
LENTAS EN CASONA MACKENNA Y BIB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA EN CASONA
MACKENNA
35.7002152208001 35.700 30.000,00
2LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA EN
BIBLIOTECAS PAMPA SCHILLING-GARCIA
16.6602152208001 8.330 44.000,00
1LIMPIEZA DE SALAMANDRA EN BIBLIOTECA P.
SCHILLING
8.3302152208001 8.330 51.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 51.000 9.690 60.690
154.146.486,00
0,00
1295 12/05/2011 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.78.665.450 - 5 REPROGRAMACION RADIO MOVIL MEDIO
AMBIENTE-PB.12791-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPROGRAMACION RADIO MOVIL DIRECTOR DE
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
10.7102152206002 10.710 9.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.000 1.710 10.710
154.157.196,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
45Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1296 12/05/2011 BRAVO Y NAHUELPAN LTDA.78.551.660 - 5 MANTENCION MOVIL AMPLIROL 87-PB.14195-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SENSOR VASO DECANTADOR 14.5002152204011 14.500 14.500,00
2FOCOS LATERALES TAPABARRO 7.0002152204011 3.500 21.500,00
1VASO FILTRO DECANTADOR 16.5002152204011 16.500 38.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 31.933 6.067 38.000
154.195.196,00
0,00
1297 12/05/2011 ESCHMANN SANDROCK HUGO EWALDO8.743.537 - 7 HERRAMIENTAS PAÑOL MECANICO-PB.14194-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LLAVE PUNTA CORONA 8 MM 4602152204012 460 460,00
1LLAVE PUNTA CORONA 9 MM 4682152204012 468 928,00
1LLAVE PUNTA CORONA 15 MM 1.1302152204012 1.130 2.058,00
1LLAVE PUNTA CORONA 16 MM 1.3002152204012 1.300 3.358,00
1LLAVE PUNTA CORONA 18 MM 1.3202152204012 1.320 4.678,00
1LLAVE PUNTA CORONA 20 MM 2.0802152204012 2.080 6.758,00
1LLAVE PUNTA CORONA 25 MM 2.5412152204012 2.541 9.299,00
1LLAVE S/C 28 2.6842152204012 2.684 11.983,00
1LLAVE S/C 30 3.7182152204012 3.718 15.701,00
1FAROL FAENERO AUTOPAL NEGRO 7.8002152204012 7.800 23.501,00
2LAMPARA AUXILIAR CJ-204-B 12.1402152204012 6.070 35.641,00
1LLAVE PUNTA CORONA 24 MM 3.8002152204012 3.800 39.441,00
1LLAVE PUNTA CORONA 22 MM 2.1502152204012 2.150 41.591,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 34.950 6.641 41.591
154.236.787,00
0,00
1298 12/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CAMARINES CANCURA - PBS. Nº 13445 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PUERTAS TERCIADAS 75 CN. 41.8502152204012 13.950 41.850,00
8CODO SANITARIO 40MM 1.2802152204012 160 43.130,00
12REDUCCIONES SANITARIAO 110x50 8.4002152204012 700 51.530,00
4VEE SANITARIO 110X 110 7.8202152204012 1.955 59.350,00
8REDUCCIONES SANITARIAS 50X40 1.9202152204012 240 61.270,00
1PEGAMENTO 2.0902152204012 2.090 63.360,00
2LLAVE TEMPORIZADA 43.2102152204012 21.605 106.570,00
2SIFON URINARIA 1.7802152204012 890 108.350,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.050 17.300 108.350
154.345.137,00
0,00
1299 12/05/2011 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE BOMBA
ASPIRACION A NOMBRE DE LA SRA. CECIL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BOMBA ASPIRACION ASPIRAMAX 199.0002152401007009 199.000 199.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 167.227 31.773 199.000
154.544.137,00
0,00
1300 12/05/2011 SOC.GASTRONOMICA Y COMERCIAL SIBARIS
LTDA.
76.062.754 - 2 REUNION DE TRABAJO CON SENADOR EDUARDO
FREI PBS 13316 (KRT
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CENAS 53.1002152212003 17.700 53.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 44.622 8.478 53.100
154.597.237,00
0,00
1301 12/05/2011 ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO9.295.510 - 9 LEÑA AARCADERO MUNICIPAL PBS 15583 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LEÑA APARCEDERO MUNICIPAL 3,5 METROS 103.1342152203003 103.134 86.667,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.667 16.467 103.134
154.700.371,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
46Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1302 12/05/2011 FARIAS HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES11.595.614 - 0 aoikfkasldcnz<kjcnzxkjcnkzxjnc
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1}ñvlsjkvhksjvksdfjvkjvks 12152212003 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
154.700.372,00
0,00
1303 12/05/2011 SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.81.123.500 - 8 IMPLEMENTACION INVENTARIOS PBS; 13796 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BOLSO/MOCHICHILLA MASTERBAG 18.5002152204999 18.500 18.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.546 2.954 18.500
154.718.872,00
0,00
1304 13/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL JUANA NEIPAN
ANCALEF-PB.15233-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO FUNERARIO DESDE CALLE TENO
2414,POBL. SANTA ROSA HACIA CEMENTERIO
98.0002152401007003 98.000 98.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 98.000 0 98.000
154.816.872,00
0,00
1305 13/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA ASISTENCIAL ELIZABETH PEREZ
ALVAREZ-PB.15202-CFH-FOLIO ORDEN PAS
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES A SANTIAGO-OSORNO,PARA EL DIA
15-05-2011
22152401007004 1 2,00
2PASAJES OSORNO-SANTIAGO,EN FECHA A
CONFIRMAR
22152401007004 1 4,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4 1 5
154.816.877,00
0,00
1306 13/05/2011 URZUA KLENNER MARIA ELENA Y OTRO53.298.147 - 6 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOTEL
DEPORTIVO-PB.14677-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA
HOTEL
66.2302152208001 66.230 66.230,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.655 10.575 66.230
154.883.107,00
0,00
1307 13/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PROGRAMA HABILITACION
SOCIOLABORAL-PB.14362-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PENDRIVE KINGSTON 4 GB 17.7001140505003005001 5.900 17.700,00
100CD MASTER G X UNIDAD 7.8001140505003005001 78 25.500,00
100DVD MASTER G X UNIDAD 13.8001140505003005001 138 39.300,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.025 6.275 39.300
154.922.407,00
0,00
1308 13/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 HABILITACION PROGRAMA SOCIO
LABORAL-PB.14363-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
300PAPEL REGALO 30.0001140505003005001 100 30.000,00
10CINTA REGALO 3.5001140505003005001 350 33.500,00
24SCOTCH ANCHO 4.8001140505003005001 200 38.300,00
7ROLLO CINTA EMBALAJE 3.7101140505003005001 530 42.010,00
3LAPIZ PILOT 10 U BALL GRIP 3.3001140505003005001 1.100 45.310,00
7RESMA CARTA 17.4301140505003005001 2.490 62.740,00
1LAPIZ 3601140505003005001 360 63.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 53.025 10.075 63.100
154.985.507,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
47Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1309 13/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 DETERGENTA PARA LÑAVADO DE
PILETAS-PB.12761-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10DETERGENTE EN POLVO,CODIGO 861163 69.9012152204003 6.990 58.740,00
10CLORO CONCENTRADO IMPEKE,CODIGO 440884 15.8032152204003 1.580 72.020,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 72.020 13.684 85.704
155.071.211,00
0,00
1310 13/05/2011 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.78.665.450 - 5 REPARACION DE RADIO PORTERIA RECINTO
CHUYACA-PB.15009-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAMBIO DE DIODO DE PROTECTOR
INVERSION,REHACER PISTAS
32.1302152206002 32.130 27.000,00
1REPARACION FUENTE DE ALIMENTACION 19.0402152206002 19.040 43.000,00
1REPUESTOS VARIOS 6.5452152206002 6.545 48.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.500 9.215 57.715
155.128.926,00
0,00
1311 13/05/2011 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 ACTIVIDAD DIRIGENTES SOCIALES SOOLICITADO
POR ORGANIZACIONES COMUNITAR
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PAQUETES KARDEX 11.6402152204001 5.820 11.640,00
60KARDEX UNIDAD 1.8002152204001 30 13.440,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.294 2.146 13.440
155.142.366,00
0,00
1312 13/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 INSTALAR MANILLAS EN BALANCINES-PB.13360-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
500TIRAFONDOS 1/4 X 2 1/2 30.0002152204012 60 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.210 4.790 30.000
155.172.366,00
0,00
1313 13/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA REPARAR PATAS DE
TARIMAS-PB.15005-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6PERFIL CUADRADO DE 40 X 40 X 2 MM X 6 MTS 58.2002152204010 9.700 58.200,00
1PERFIL CUADRADO DE 30 X 30 X 2 MM X 6 MTS 8.3902152204012 8.390 66.590,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.958 10.632 66.590
155.238.956,00
0,00
1314 13/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APOYO GRUPO ADULTO MAYOR JUAN PABLO
II-PB.14956-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3TERMOS 2.2 LT 41.7002152401008002001 13.900 41.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 35.042 6.658 41.700
155.280.656,00
0,00
1315 13/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 COLABORACION CENTRO DE DAMAS VIDA
NUEVA-PB.14955-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PONCHERA 8.5002152401008002001 8.500 8.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.143 1.357 8.500
155.289.156,00
0,00
1316 13/05/2011 MACUER LARENAS DENISSE15.400.148 - 4 AYUDA ASISTENCIAL DENISSE MACUER
LARENAS-PB.14929-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA PAGO DE MATRICULA 50.0002152401007012 50.000 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 0 50.000
155.339.156,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
48Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1317 13/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KARINA LEÑA 122152211001 12 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 2 12
155.339.168,00
0,00
1318 13/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA EN PASAJE A SR. JAIME RAIPAN LEAL - PBS.
Nº 15433 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE OSORNO - SANTIAGO 102152401007004 10 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 0 10
155.339.178,00
0,00
1319 13/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KARINA 122152211001 12 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 2 12
155.339.190,00
0,00
1320 13/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL JORGE HEICHAN
MATRI-PB.14921-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORTEJO FUNEBRE DESDE PARROQUIA SAN
FRANCISCO HACIA CEMENTERIO MMUNICIPAL
28.0002152401007003 28.000 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.000 0 28.000
155.367.190,00
0,00
1321 13/05/2011 SCHOPF KLENNER GRACIELA ANA9.261.072 - 1 AYUDA ASISTENCIAL GRACIELA SCHOPF
KLENNER-PB.14930-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA PAGO DE MATRICULA 50.0002152401007012 50.000 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 0 50.000
155.417.190,00
0,00
1322 16/05/2011 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.90.694.000 - 0 SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL - PBS. Nº 15352 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SUSCRIPCION PARA EL DIARIO OFICIAL PARA
SER ENTREGADO EN EL 2º JUZGADO POLICIA
106.8362152208010 106.836 106.836,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 89.778 17.058 106.836
155.524.026,00
0,00
1323 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K APORTE EN PASAJES A LA SRA. JACQUELINE
SANTIBAÑEZ - PBS. Nº 14922 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO
IDA 243.05.2011
52152401007004 2 4,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4 1 5
155.524.031,00
0,00
1324 16/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJE AL SR. CONCEJAL DON EMETERIO
CARRILLO - COMETIDO FUNCIONARIO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJES IDA Y REGRESO A SANTIAGO. 22152104003002 2 2,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2 0 2
155.524.033,00
0,00
1325 16/05/2011 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 IMPLEMENTOS PARA CAMION ALJIBE Nº 79 - PBS. Nº
14193 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1UNION STORZ 2" (COLA LARGA) 4.0672152204011 4.067 3.418,00
1UNION STORZ 3" (COLA LARGA) 6.5082152204011 6.508 8.887,00
1MANGUERA INCENDIO BLANCA 2" ROLLO 36.5702152204011 36.570 39.618,00
1MANGUERA INCENDIO BLANCA 3" ROLLO 57.4732152204011 57.473 87.915,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 87.915 16.704 104.619
155.628.652,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
49Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1326 16/05/2011 FLORES MUÑOZ MIGUEL ANTONIO8.334.410 - 5 REPARACION TABLERO ELECTRICO GIMNASIO
MONUMENTAL - PBS. Nº 14654 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1INSTALACION TIRANTE TABLERO 59.5002152206001 59.500 50.000,00
1INSTALACION TUBO FLUORESCENTE CASETA
CONTROLADORA
53.5502152206001 53.550 95.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.000 18.050 113.050
155.741.702,00
0,00
1327 16/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 TRABAJOS CARPINTERIA EN PLAZAS DE JUEGOS
INFANTILES-PB.14108-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3MARTILLO TRUPER 16.5002152204012 5.500 16.500,00
3HUINCHA MEDIR 5 MT 9.7502152204012 3.250 26.250,00
3NIVEL 14" TRUPER 8.2502152204012 2.750 34.500,00
3ESCUADRA CARPINTERO 10" 7.8002152204012 2.600 42.300,00
3SERRUCHO BAHCO PC 20 34.5002152204012 11.500 76.800,00
2BARRETILLAS 60 CM 8.6002152204012 4.300 85.400,00
2ESCOFINAS 10" 15.0002152204012 7.500 100.400,00
1TALADRO DE MANO TRUPER 12.5002152204012 12.500 112.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.874 18.026 112.900
155.854.602,00
0,00
1328 16/05/2011 HECHT ABOURBIH DANIELA8.968.570 - 2 ENRAIZANTE PARA VIVERO MUNICIPAL- PBS. Nº
12760 - (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10FRASCOS DE ENRAIZANTES 26.1802152204012 2.618 22.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.000 4.180 26.180
155.880.782,00
0,00
1329 16/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION CANIL- PBS. Nº 14207 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DESRATIZACION PARA CENTRO
ESTERILIZACION (CANIL)
45.0002152208001 45.000 45.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 37.815 7.185 45.000
155.925.782,00
0,00
1330 16/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA TALLER(REMOLCAR
VEHICULOS)-PB.14196-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1GANCHO CADENA 1/2 6.9002152204012 6.900 6.900,00
1ARGOLLA 3.6002152204012 3.600 10.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 8.824 1.676 10.500
155.936.282,00
0,00
1331 16/05/2011 GARCIA REYES VERONICA EMILIA8.748.176 - K AYUDA ASISTENCIAL VERONICA GARNICA
REYES-PB.14931-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA PAGO DE MATRICULAS 50.0002152401007012 50.000 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 0 50.000
155.986.282,00
0,00
1332 16/05/2011 PEREZ AROS LORENA DEL CARMEN12.084.217 - K AYUDA ASISTENCIAL LORENA PEREZ
AROS-PB.14932-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA PAGO DE MATRICULA 50.0002152401007012 50.000 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 0 50.000
156.036.282,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
50Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1333 16/05/2011 MULTIOPTICAS CHILE S.A.96.891.370 - 0 AYUDA ASISTENCIAL LESLIE RUIZ
QUIÑONES-PB.14926-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA LA COMPRA DE LENTES
OPTICOS
50.0002152401007015 50.000 50.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.000 0 50.000
156.086.282,00
0,00
1334 17/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.76.029.743 - 7 AYUDA SOCIAL EN ALIMENTACION A SRA. DANIELA
MOLINA - PBS. 15203 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10JUGOS LOS LAGOS 3.9902152401007013 399 3.990,00
2MILO 4.4902152401007013 2.245 8.480,00
2NESQUIK 400GRS. 3.3382152401007013 1.669 11.818,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.931 1.887 11.818
156.098.100,00
0,00
1335 17/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 OPORTUNIDADES 2010-PROG. CALLE-PB.14366-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAMA AUSTRAL 1 1/2 PLAZA CON PROMOCION,
INCLUYE, 1 MARQUEZA,1 COLCHON Y 1 PLUMON
78.0001140505003003006 78.000 78.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 65.546 12.454 78.000
156.176.100,00
0,00
1336 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA SOCIAL A SR. PEDRO JARAMILLO BAEZ, PBS.
Nº 15234 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2TARROS DE PINTURA TECHO 27.1802152401007014 13.590 22.840,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.840 4.340 27.180
156.203.280,00
0,00
1337 17/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES PARA IMPLEMENTAR RECINTO
DEPORTIVO RAHUE ALTO-PB.14961-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12ESCOBILLONES TIPO MUNICIPAL C/M 63.9602152204012 5.330 63.960,00
2TIJERAS PODAR 24 CM 14.8002152204012 7.400 78.760,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 66.185 12.575 78.760
156.282.040,00
0,00
1338 17/05/2011 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 DUPLICADO PLACA PATENTE-PB.15076-15077CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DUPLICADO PLACA PATENTE YIR-359,CARRO DE
ARRASTRE
7.0212152208007 7.021 5.900,00
1DUPLICADO PLACA PATENTE YIR-350, CARRO
ARRASTRE
7.0212152208007 7.021 11.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.800 2.242 14.042
156.296.082,00
0,00
1339 17/05/2011 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR
PROGRAMA PUENTE- PBS. Nº 1392
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
350CARPETAS COLGANTES 87.5001140502003005004 250 87.500,00
7CAJAS DE VISORES 10.4301140502003005004 1.490 97.930,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 82.294 15.636 97.930
156.394.012,00
0,00
1340 17/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.14927-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CARGADOR SONY C/ 4 PILAS 14.9002152204012 14.900 14.900,00
1CABLE WSB CAMARA SONY 3.9002152204012 3.900 18.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.798 3.002 18.800
156.412.812,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
51Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1341 17/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA TOLDO - PBS. Nº 13359 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TUBO 2 1/2 X 2 X 2 MM X 6 MTS. 12.1802152204012 12.180 12.180,00
2LLAVE STILLSON 10" TRUPER 12.5402152204012 6.270 24.720,00
300MTRS. PIOLA PPMF 6MMBICOLOR 30.0002152204012 100 54.720,00
150MTRS. PIOLA PPMF 4 MM UTRON 24.0002152204012 160 78.720,00
2RECTANGULAR 30x20 x2MMx6MTS. 11.9802152204012 5.990 90.700,00
2CUADRADO 40X40X2MM ASM 19.4002152204012 9.700 110.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.521 17.579 110.100
156.522.912,00
0,00
1342 17/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIAL OFICINA PSICOTECNICO-PB.15253-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8VOLCANITA 10 MM 42.3202152204010 5.290 42.320,00
2PUERTAS TERCIADAS INTERIO5R 0.70 X 2 MT 20.3002152204010 10.150 62.620,00
2CERRADURAS TUBULARES BLISTER 34.3002152204010 17.150 96.920,00
6BISAGRAS 3 X 3 1.9502152204010 325 98.870,00
13POLIESTIRENO 40 MM X 1 MT 7.6702152204010 590 106.540,00
2BROCHAS 2 9802152204010 490 107.520,00
3PASTA DECOR CERESITYA X 1 KG 1.8602152204010 620 109.380,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.916 17.464 109.380
156.632.292,00
0,00
1343 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL LUIS VALDERAS-PB.15204-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5PLANCHAS ZINC ALUM .035 X 851 X
3000,CODIGO 118890
29.4532152401007014 5.891 24.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 24.750 4.703 29.453
156.661.745,00
0,00
1344 17/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 ENCUENTRO GRUPALES 5TA. VERSION SOLICITADO
POR PROGRAMAS VINCULOS - P
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2MINIBUS PARA EL DÍA MIERCOLES 18-05-2011:
9:30 HORAS : 1 MINIBUS TRASLADO A.MAYOR
92.0001140505001003003 46.000 92.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.000 0 92.000
156.753.745,00
0,00
1345 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL MIRTA GONZALEZ
MARIN-PB.15205-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PLANCHAS DE ZINC ALUM 035 X 851 X 3000 MM 5.8912152401007014 5.891 4.950,00
2PLANCHA INTERNIT PUDAHUEL 5 X 1200 X 2400
MM
19.5802152401007014 9.790 21.404,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 21.404 4.067 25.471
156.779.216,00
0,00
1346 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES DE CONSTRUCCION PSICOTECNICO -
PBS. 15272 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12GUARDAPOLVO PINO FINGER CHAF 19.0782152204010 1.590 16.032,00
61/2CAÑA PINO FINGER 1X1X3.0 MT 5.3412152204010 890 20.520,00
4SET DE MARCO PTA. PINO 30X90X5.4MM 21.8012152204010 5.450 38.840,00
25PINO SECO DIMENSIONADO 2X2 3.2 MT
PREMIUM
29.5122152204010 1.180 63.640,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.640 12.092 75.732
156.854.948,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
52Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1347 17/05/2011 SOCIEDAD MAKISUR LTDA.76.048.405 - 9 MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION MUSEO
INTERACTIVO-PB.14574-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8ARRIENDO GRUA HORQUILLA PARA MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EXPOSICION EN MUSEO
95.2002152209005 11.900 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 15.200 95.200
156.950.148,00
0,00
1348 17/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO
2010-PB.14270-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
15PIEZAS PINO BRUTO 1 X 6 X 3.20 MT 23.1001140505005002001 1.540 23.100,00
4PIEZAS PINO BRUTO 3X3X3.20 MT 8.4001140505005002001 2.100 31.500,00
4PLANCHAS DE ZINC ACANALADOS 2.5 MT 18.9601140505005002001 4.740 50.460,00
8BISAGRAS 3 1/2 X 3 C/ TORNILLO 4.6401140505005002001 580 55.100,00
4CLAVOS DE 4" X KILO 4.4001140505005002001 1.100 59.500,00
1ROLLO MALLA 5014 X 1.20 MT 31.5401140505005002001 31.540 91.040,00
12POLINES IMPREGNADOS 21.0001140505005002001 1.750 112.040,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.151 17.889 112.040
157.062.188,00
0,00
1349 17/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION TECHO 9º PISO - PBS. Nº 13447 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7SILICONA SIKA FLEX 39.5852152204010 5.655 39.585,00
1KGS. CLAVO TECHO 2 1/2 2.1002152204010 2.100 41.685,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 35.029 6.656 41.685
157.103.873,00
0,00
1350 17/05/2011 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA,OC
2297-783-SE11, ID 2297-184-L111, P.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA,OC
2297-783-SE11, ID 2297-184-L111, P.14523.
24.8502152401007013 24.850 24.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 24.850 0 24.850
157.128.723,00
0,00
1351 17/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 INSUMOS CURSOS CAPACITACION-PB.13817-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CARGA DE GAS NORMAL DE 15 KG. 19.1591140502008002 19.159 16.100,00
2CARGA DE GAS 15 KG NORMAL 38.3181140502012010 19.159 48.300,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.300 9.177 57.477
157.186.200,00
0,00
1352 17/05/2011 COMERCIAL TOTALPACK LTDA.79.948.840 - K TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA ELECTRONICA,
DISPENSADOR DE NUMEROS,ROLL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1
TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA
113.0502152204013 113.050 95.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.000 18.050 113.050
157.299.250,00
0,00
1353 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 APORTE PARA JJVV 16 ELEUTERIO
RAMIREZ-PB.15365-CF
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1JUEGO DE LOZA LUMINARC 30 PIEZAS 29.9902152401008002001 29.990 29.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.202 4.788 29.990
157.329.240,00
0,00
1354 17/05/2011 GALLARDO TRONCOSO JEANETTE13.590.272 - 1 AYUDA ASISTENCIAL JEANNETTE GALLARDO
TRONCOSO-PB.13063-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA LIBRETA DE AHORRO PARA LA
VIVIENDA,CTA. N° 81563580020, DEL BANCO
120.0002152401007008 120.000 120.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 120.000 0 120.000
157.449.240,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
53Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1355 17/05/2011 TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LTDA.76.507.260 - 3 LEVANTAR PLATAFORMA ESTANQUES DE AGUA
PUCOIHUE-PB.15116-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LEVANTAR PLATAFORMA DE AGUA POTABLE
SECTOR PUCOIHUE
114.5182152209005 114.518 96.234,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 96.234 18.284 114.518
157.563.758,00
0,00
1356 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DEPTO PERSONAL PBS; 14498 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PISO ESCALA 2 PELDAÑOS 17.9902152204012 17.990 15.118,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.118 2.872 17.990
157.581.748,00
0,00
1357 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION TEATRO PBS; 14593 MB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LINTERNA RECARGABLE 15 LEDS 3.9902152204012 3.990 3.353,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 3.353 637 3.990
157.585.738,00
0,00
1358 17/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.76.029.743 - 7 INSUMOS PARA APRESTOS LABORALES - PBS. Nº
13671 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS. 11.3561140502014005002 2.839 11.356,00
3AZUCAR IANZA KILO 1.7851140502014005002 595 13.141,00
1TE LIPTON AMARILLO 100 U 2.1751140502014005002 2.175 15.316,00
10GALLETAS OBLEAS 4.6901140502014005002 469 20.006,00
10GALLETAS TRITON 3.1901140502014005002 319 23.196,00
10GALLETAS MANTEQUILLAS MCKAY 4.1501140502014005002 415 27.346,00
10GALLETAS DONAUT 4.4501140502014005002 445 31.796,00
10GALLETAS LIMON 4.1501140502014005002 415 35.946,00
10GALLETAS CRIOLLITAS 5.4901140502014005002 549 41.436,00
6SERVILLETAS ELITE 2.9941140502014005002 499 44.430,00
12CUCHARAS PLASTILLAS PAQUETES 4.1881140502014005002 349 48.618,00
30VASOS DE PLUMAVIC DE 6 UNIDADES CADA
PQTE.
11.7001140502014005002 390 60.318,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 50.687 9.631 60.318
157.646.056,00
0,00
1359 17/05/2011 ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO9.295.510 - 9 LEÑA APARCADERO MUNICIPAL PBS 15884 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LEÑA APARCADERO MUNICIPAL 3 METROS 103.1342152203003 103.134 86.667,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 86.667 16.467 103.134
157.749.190,00
0,00
1360 17/05/2011 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 STOCK AYUDAS SOCIALES-PB.15452-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1144 KILOS DE POROTO HALLADO 112.0002152401007013 112.000 112.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.118 17.882 112.000
157.861.190,00
0,00
1361 17/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 IMPLEMENTACION OFICINA DE
COMUNICACIONES-PB.14881-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13200 CARTILLAS INFORMATIVAS "NUEVAS
LUMINARIAS PARA OSORNO",20 X 10, COUCHE
107.1002152207001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
157.968.290,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
54Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1362 17/05/2011 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 IMPLEMENTACION UNUIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14882-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
45BANDERAS DE GENERO 1.20 X 0.80 CM,
INFORMANDO "NUEVAS LUMINARIAS PARA
107.1002152202001 2.380 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
158.075.390,00
0,00
1363 17/05/2011 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE SOLICITADO POR ASOCIACION DE FUTBOL
FERROVIARIA-PB.14963-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50MEDALLAS CON LOGO,CINTA Y GRABADO 49.5002152401008002001 990 49.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.597 7.903 49.500
158.124.890,00
0,00
1364 17/05/2011 SOCIEDAD AUTOPAC LTDA.79.598.100 - 4 JEEP 70-INSPECCION MUNICIPAL-PB.14200-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION RADIO MUSICAL SONY 21.4202152206002 21.420 18.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 18.000 3.420 21.420
158.146.310,00
0,00
1365 17/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 TRABAJOS ELECTRICOS-PB.15171-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50CARGA DE GAS BUTANO 32.5002152204012 650 32.500,00
40CAJAS DE TORNILLOS 1 X 6 24.0002152204012 600 56.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 47.479 9.021 56.500
158.202.810,00
0,00
1366 18/05/2011 SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.81.123.500 - 8 IMPLEMENTACION SECPLAN-PB.13772-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MALETIN 16.5002152204999 16.500 16.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 13.866 2.634 16.500
158.219.310,00
0,00
1367 18/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA ADULTO
MAYOR - PBS. Nº 15276 (EGM(
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50BARRAS DEFENSA MUROS 1.0 M 82.5002152204010 1.650 82.500,00
350TORNILLO ROSCALATA 7.0002152204010 20 89.500,00
350TARUGO PLASTICO 8 8.7502152204010 25 98.250,00
4BROCAS HORRIGON 8 5.8802152204010 1.470 104.130,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 87.504 16.626 104.130
158.323.440,00
0,00
1368 18/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SEDE ADULTO
MAYOR Y SET TELEVISIVO - PB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2FOCOS 500 W C/SENSOR 17.8002152204010 8.900 17.800,00
2AMPOLLETAS HALOGENAS 500 W. 3.0002152204010 1.500 20.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 17.479 3.321 20.800
158.344.240,00
0,00
1369 18/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. JAIME RAIPAN
AGUERO PBS. Nº 15244 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PASAJE IDA Y REGRESO A SANTIAGO 22152401007004 2 2,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2 0 2
158.344.242,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
55Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1370 18/05/2011 ARANCIBIA PACHECO JOSE SALVADOR4.567.051 - 1 REPARACION DVD - PBS. Nº 14298 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACIONDVD/VHS LG MODELO RC 187
SERIE 609 INR 161216
65.4502152206004 65.450 55.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.000 10.450 65.450
158.409.692,00
0,00
1371 18/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 MATERIAL DE OFICINA - PBS. Nº 15401 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10TALONARIOOS - COMPROBANTE ENTREGA
AYUDA ASISTENCIAL
39.4602152204001 3.946 39.460,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.160 6.300 39.460
158.449.152,00
0,00
1372 18/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LIMITADA76.027.291 - 4 INSUMOS ENCUENTRO GRUPALES - PROGRAMA
VINCULOS (PBS. Nº15414 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAFE DOLCA 170 GRS. 2.2391140505001003003 2.239 2.239,00
1AZUCAR 5491140505001003003 549 2.788,00
2GALLETAS MIK LIMON 4581140505001003003 229 3.246,00
1GALLETAS DIN DON COSTA 1891140505001003003 189 3.435,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.887 548 3.435
158.452.587,00
0,00
1373 18/05/2011 HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO8.798.090 - 1 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES (FLETE)
SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL. -
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FLETE ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES 89.2502152401007011 89.250 75.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 75.000 14.250 89.250
158.541.837,00
0,00
1374 18/05/2011 SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.81.123.500 - 8 MATERIAL DE OFICINA PARA F.P.SOCIA - PBS. Nº
13549 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MALETIN 4.7002152204012 4.700 4.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 3.950 750 4.700
158.546.537,00
0,00
1375 18/05/2011 MOREIRA TEJEDA VICTOR HUGO8.982.941 - 0 MATERIALES - SOLICITADO POR COMUNICACIONES -
PBS. Nº 14876 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20CABLE PODER 220 V 50.0002152204009 2.500 50.000,00
2CABLES RCA / PLVG 8.0002152204009 4.000 58.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.739 9.261 58.000
158.604.537,00
0,00
1376 18/05/2011 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 MATERIALES STOCK BODEGA CHUYACA PBS; 13123
MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
150BANDEJA DLP 20 X 10 109.4212152204010 729 91.950,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.950 17.471 109.421
158.713.958,00
0,00
1377 18/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 IMPLEMENTACION PAPEL PARA PLOTER SECPLAN
PBS; 13768 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
19ROLLO PAPEL PLOTER 0.914 X 50 X 80GRS 114.0002152204001 6.000 114.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.798 18.202 114.000
158.827.958,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
56Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1378 19/05/2011 CARRILLO MUÑOZ VICTOR ALFREDO6.956.118 - 7 CLAUSURA LOCAL DE VENTA CHATARRA -
VALPARAISO Nº 540 (EGM)2
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2SOLDAR PORTON DE CORREDERA 20.0002152206999 10.000 20.000,00
2SOLDAR PORTON DE ALDABA 20.0002152206999 10.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.613 6.387 40.000
158.867.958,00
0,00
1379 19/05/2011 SUBE ALMONACID CRISTIAN ENRIQUE13.321.600 - 6 REPARACION MOTOSIERRA SRHIL 0.25 - PBS. Nº15123
(EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION MOTOSIERRA STHIL 0,25 109.4202152206006 109.420 109.420,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.950 17.470 109.420
158.977.378,00
0,00
1380 19/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CERCO COMPOSTERA - PBS. Nº 12798 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2MALLA CUAD. 5014 GAB 1.50 78.9002152204012 39.450 78.900,00
4GRAPAS 1 1/4 X 10 KG. BONA 5.4002152204012 1.350 84.300,00
1ALICATE UNIVERSAL 8" TRUPER 3.7402152204012 3.740 88.040,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.983 14.057 88.040
159.065.418,00
0,00
1381 19/05/2011 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES DE OFICINA - PBS. Nº 15353 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO 58.0002152204001 2.900 58.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.739 9.261 58.000
159.123.418,00
0,00
1382 19/05/2011 SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.78.823.470 - 8 HERRAMIENTAS SOCIOLABORALES - PROGRAMA
CALLE OPORTUNIDADES 2010- PBS.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13HUINCHAS 5 MTS. TRUPER 27.3001140505003005003 2.100 27.300,00
13MARTILLO NEGRO MANGO GOMA 52.0001140505003005003 4.000 79.300,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 66.639 12.661 79.300
159.202.718,00
0,00
1383 19/05/2011 ASENJO ASENJO NICANOR HUGO5.156.144 - 9 SERVICIO9 DE PUBLICIDAD, SOLICITADO POR OF.
COMUNICACIONE - PBS. Nº 15
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE UN MES
EN PROGRMA RADIAL BUENOS DIAS DOMINGO
107.1002152207001 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
159.309.818,00
0,00
1384 19/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIAL STOCK BODEGA
CONSISTORIAL-PB.15563-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
40RESMAS DE PAPEL OFICIO 104.0002152204001 2.600 104.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 87.395 16.605 104.000
159.413.818,00
0,00
1385 19/05/2011 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 INSUMOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA CALLE
OPORTUNIDADES 2010 - PBS. 1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
58AXE DES. SP.DARK 103.8201140505003004003 1.790 103.820,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 87.244 16.576 103.820
159.517.638,00
0,00
1386 19/05/2011 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 IMPLEMENTACION VEHICULO CONCEJAL SRA.
MARIA SOLEDAD URIBE CARDENAS-PB.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PLACA CONCEJAL 3.3922152208007 3.392 2.850,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.850 542 3.392
159.521.030,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
57Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1387 19/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION DIARIO LOCAL PBS. Nº 15065 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PUBLICACION CONCURSO A HONORARIOS PARA
OFICINA CMTE TECNICO DE RESIDUOS SOLIDOS
78.8382152207001 78.838 66.250,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 66.250 12.588 78.838
159.599.868,00
0,00
1388 19/05/2011 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 IMPLEMENTACION BODEGA
CONSISTORIAL-PB.15564-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CALCULADORA CASIO MS-100 MS 7.2902152204013 7.290 7.290,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.126 1.164 7.290
159.607.158,00
0,00
1389 19/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION SOLICITADO POR OF.
COMUNICACIONES - PBS. Nº 1535
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE LOCUCION :
DESFILE POR 21 DE MAYO 2011
77.7782152207001 77.778 77.778,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.000 7.778 77.778
159.684.936,00
0,00
1390 19/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. JOSE VELASQUEZ
TORRES - PBS. Nº 15436(EG
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1 PASAJE OSORNO - VALPARISO 12152401007004 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
159.684.937,00
0,00
1391 19/05/2011 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS A
NOMBRE DE SR. JUAN CARRILLO - PB
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTOS FUNERARIOS POR
FALLECIMIENTO SR. OMAR CARRILLO
80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
159.764.937,00
0,00
1392 19/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. DINA BARRIA
PANGUINAMUN - PBS. Nº 1537
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4PASAJE OSORNO SANTIAGO - OSORNO
IDA 22.05.2011
192152401007004 5 16,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16 3 19
159.764.956,00
0,00
1393 19/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 FOTOCOPIAS DE PLANOS - PBAS. Nº 15575 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAJA DE RESMAS OFICIO 26.0002152204001 26.000 26.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 21.849 4.151 26.000
159.790.956,00
0,00
1394 20/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIOS DE LOCUCION-PB.15354-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVIVIO DE LOCUCION EN INAUGURACION DE
ESCUELA DE DIRIGENTES
33.3332152207001 33.333 30.000,00
1SERVICIO DE LOCUCION EN INAUGURACION
CASA ADULTO MAYOR
33.3332152207001 33.333 60.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 60.000 6.667 66.667
159.857.623,00
0,00
1395 20/05/2011 LARA SUBIABRE VICTOR RAUL11.357.735 - 5 IMPLEMENTACION UNIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14880-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PEDESTAL ILUMINACION METALICO 76.0002152204012 38.000 76.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.866 12.134 76.000
159.933.623,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
58Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1396 20/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION UNIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14877-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5BATERIAS 9 V MACROTEL 21.0002152204012 4.200 21.000,00
1CARGADOR PV-1888 P/BATERIAS 9 V 5.9002152204012 5.900 26.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.605 4.295 26.900
159.960.523,00
0,00
1397 20/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 IMPLEMENTACION UNIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14874-CFH+
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
12000 OPALINAS LISA PARA DIPLOMAS
MUNICIPALES
107.6952152204001 107.695 90.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.500 17.195 107.695
160.068.218,00
0,00
1398 20/05/2011 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PREMIOS AL CLUB RAYUELA PEDRO AGUIRRE
CERDA - PBS. Nº 15379 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
60MEDALLAS C/ LOGO CINTA Y GRABADO 60.0002152401008002001 1.000 60.000,00
6MEDALLAS DORADA C/ LOGO GRABADA 21.0002152401008002001 3.500 81.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 68.067 12.933 81.000
160.149.218,00
0,00
1399 20/05/2011 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
76.248.400 - 5 MATERIALES PARA CONTENEDORES
MUNICIPALES-PB.14873-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
110 ADHESIVOS PARA CONTENEDORES
MUNICIPALES DE RECICLAJE 60 X 45 CM
29.7502152207002 29.750 25.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.000 4.750 29.750
160.178.968,00
0,00
1400 20/05/2011 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 DIFUSION PROYECTOS MUNICIPALES-PB.13318-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SEGUNDO MONUMENTAL, EN BASTIDOR
METALICO
107.1002152207002 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
160.286.068,00
0,00
1401 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 COMPRA DE MATERIAL PARA SET DE
TELEVISION,P.13434, (jmr
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3TABLA MELAMINA BLANCO BIO 18MM 1.83X 2.50 95.4582153102004006 31.819 80.217,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.217 15.241 95.458
160.381.526,00
0,00
1402 20/05/2011 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 AYUDA ASISTENCIAL ELSA RUIZ
PEREIRA-PB.15238-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2BASTONES CANADIENSES CODERA FIJA 17.0002152401007009 8.500 17.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 14.286 2.714 17.000
160.398.526,00
0,00
1403 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 DIFERENCIA EN LICITACION 2297-191-L111, POR
MATERIAL FIERRO ANGULO,30X
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DIFERENCIA DE PRECIO EN FIERRO ANGULO
30 X 30 X 3mm
111.1462152204010 111.146 93.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 93.400 17.746 111.146
160.509.672,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
59Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1404 20/05/2011 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA ASISTENCIAL JUAN CARRILLO
SOTO-PB.15239-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTA PARA GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
160.589.672,00
0,00
1405 20/05/2011 LONCOMILLA GARNICA FLADIO EVARISTO8.789.011 - 2 MANTENCION MAQUINA SOLDADORA-PB.15122-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MANTENCION MAQUINA
SOLDADORA,REPARACION DE TABLERO Y
47.6002152206006 47.600 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 40.000 7.600 47.600
160.637.272,00
0,00
1406 20/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPOSICION TAPA ALCANTARILLA FRENTE ESCUELA
DE CANCURA - PBS. Nº 15255
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ANILLO FIERRO CON TAPA 101.8452152204012 101.845 101.845,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.584 16.261 101.845
160.739.117,00
0,00
1407 20/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR OF.
COMUNICACIONES PBS. Nº 15360
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
200CAJAS DVD 20.0002152204001 100 20.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 16.807 3.193 20.000
160.759.117,00
0,00
1408 20/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADO POR DEPTO.
URBANISMO - PBS. Nº1345
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10ROLLOS PAPEL PLOTTER 68.9002152204001 6.890 68.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 57.899 11.001 68.900
160.828.017,00
0,00
1409 20/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 SET TELEVISIVO - PBS. 15191 - (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3ROLLOS CABLES THHN VERDE 98.1752152204010 32.725 82.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 82.500 15.675 98.175
160.926.192,00
0,00
1410 20/05/2011 AUTOCOLOR PAEZ S.A.96.962.670 - 5 MANTENCION CAMIONETA 4-PB.15014-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
16.5 LTS. ACEITE MOTOR DELVAC MX 15 W 40 30.1672152206002 30.167 25.350,00
1MANO DE OBRA 16.6602152206002 16.660 39.350,00
1MATERIALES DE TALLER 3.5702152206002 3.570 42.350,00
1FILTRO DE ACEITE 6.5782152206002 6.578 47.878,00
1GOLILLA TAPON ACEITE 7142152206002 714 48.478,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 48.478 9.211 57.689
160.983.881,00
0,00
1411 20/05/2011 TRANSVE S.A.96.802.280 - 6 CHEQUERA SALVA ESCALA-PB.15551-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1VISITA TECNICA EQUIPO SALVA ESCALA T-08
VIMEC
45.3712152209999 45.371 38.127,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 38.127 7.244 45.371
161.029.252,00
0,00
1412 20/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 SET TELEVISIVO-PB.15185-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2EXTRACTORES DE AIRE 200 X 200 STYLE 150 53.0002152204012 26.500 53.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 44.538 8.462 53.000
161.082.252,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
60Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1413 20/05/2011 COMERCIAL COPIAPO LTDA.79.748.770 - 8 MANTENCION MOTOSIERRA-PB.15270-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESPADA MOTOSIERRA 20" 35.4742152206006 35.474 35.474,00
2CADENA STHIL 36 DIENTES 3/8 23.8462152206006 11.923 59.320,00
1LIMA MOTOSIERRA 8102152206006 810 60.130,00
4BUJIAS MOTOSIERRA 6.1162152206006 1.529 66.246,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 55.669 10.577 66.246
161.148.498,00
0,00
1414 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA-PB.15025-CFGH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CALENTADOR A GAS URSUS TROTTER G-4300 97.0002152904 97.000 97.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 81.513 15.487 97.000
161.245.498,00
0,00
1415 20/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 SERVICIO DE PERIFONEO-PB.12793-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA
PATIO LIMPIO,SECTOR CUADRANTE
108.3332152207001 8.333 97.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 97.500 10.833 108.333
161.353.831,00
0,00
1416 20/05/2011 SHERWIAMS CHILE S.A.96.803.460 - K MANTENCION DE CEMENTERIO-PB.15090-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3GALONES CATALIZADOR ANTIGRAFITIS 26.1902152204010 8.730 26.190,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 22.008 4.182 26.190
161.380.021,00
0,00
1417 20/05/2011 SOC.MADERERA GALVEZ Y DI GENOVA LTDA.77.110.060 - 0 INSTALACION DE ESTANQUES-PB.15128-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6COIGUE BRUTO 3 X 6 X 3.60 61.6922152204012 10.282 61.692,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 51.842 9.850 61.692
161.441.713,00
0,00
1418 20/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 NELLY HUENCHUAN ICARTE-PB.15434-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE DE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
161.521.713,00
0,00
1419 20/05/2011 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.93.565.000 - 3 REPARACION BRAZO ASCENSOR-PB-PB.15061-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DESMONTAR SOPORTE DE BRAZO OPERADOR
DE PUERTA DE CABINA,PARA SER ENVIADA A
85.1482152208999 85.148 71.553,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 71.553 13.595 85.148
161.606.861,00
0,00
1420 20/05/2011 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA EN PASAJE A SRA. JOVITA AGUILAR VARGAS
- PBS. Nº 15427 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO TEMUCO - OSORNO
IDA 24.05.2011
8.4002152401007004 4.200 8.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 8.400 0 8.400
161.615.261,00
0,00
1421 20/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 IMPLEMENTACION DAF-GESTION-PB.15566-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4TIMBRES FECHADOR TRODAT 46140 83.6002152204001 20.900 83.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.252 13.348 83.600
161.698.861,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
61Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1422 20/05/2011 SELLOS PAFER S.A.96.836.680 - 7 IMPLEMENTACION DAF-GESTION
ADMINISTRATIVA-PB.15565-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TIMBRE XSTAMPER CE-30 R, DIRECTOR
DAF,TINTA AZUL
29.2862152204001 29.286 24.610,00
5TIMBRE POCKET COLOP,TINTA NEGRA 38.5862152204001 7.717 57.035,00
1GOMA IDEAL 300 "COTEJADA", TINTA NEGRA 5.5872152204001 5.587 61.730,00
4TIMBRE COLOP 25-ORIGINAL,TINTA VERDE 31.1492152204001 7.787 87.906,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 87.906 16.702 104.608
161.803.469,00
0,00
1423 20/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIALES DE OFICIN
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PENDIENTE 12152204010 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
161.803.470,00
0,00
1424 20/05/2011 PEREZ VIDAL MIGUEL ANGEL6.588.106 - 3 TRASLADO DE BENEFICIARIOS A PURRANQUE-
SOLICITADO POR FOMENTO PRODUCTI
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1VIAJE DIA 20.05.2011 MAÑANA DESDE
OSORNO A PURRANQUE AL CENTRO
55.0001140505005002004 55.000 55.000,00
1VIAJE DIA 20.05.2011 JORNADA TARDE DESDE
OSORNO - PURRANQUE A CENTRO
55.0001140505005002004 55.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 110.000 0 110.000
161.913.470,00
0,00
1425 20/05/2011 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ALCALDIA - PBS.
Nº 15552 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ARREGLO FLORAL A LA SRA.
LAVINIA COX VDA. DE FOLLERT (Q.P.D.E.)
12152212003 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
161.913.471,00
0,00
1426 20/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DEFUNCION SOLICITADO POR ALCALDIA -
PBS. Nº 15552 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AVISO DEFUNCION
SRA. LAVINIA COX VDA. DE FOLLERT (Q.E.P.D.)
22.7002152207001 22.700 22.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 19.076 3.624 22.700
161.936.171,00
0,00
1427 20/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DE OFICINA - PBS. Nº 13319 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2OLEOELECTRICO UT 2.0KW9 99.8012152904 49.900 83.866,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 83.866 15.935 99.801
162.035.972,00
0,00
1428 20/05/2011 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 DUPLICADO PLACA PATENTE YIP 026-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DUPLICADO PLACA PATENTE YIP 026,FOLIO
151184
7.0212152208007 7.021 5.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 5.900 1.121 7.021
162.042.993,00
0,00
1429 17/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 IMPLEMENTACION PRODESAL-IMPLEMENTACION
RESIDUOS SOLIDOS-PB.13817-13680
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CILINDRO PARA GAS VACIO DE 15 KG 41.8001140502012010 20.900 41.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 41.800 0 41.800
162.084.793,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
62Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1430 23/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 IMPLEMENTACION DEPTO. GESTION PBS 15581 (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
136 TALONARIOS PEDIDOS DE BIENES Y
SERVICIOS.
112.9832152204001 112.983 94.944,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.944 18.039 112.983
162.197.776,00
0,00
1431 23/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 COMPRA DE AGOREX PARA SET DE TELEVISION,
P.13434, (jmr
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5AGOREX VINILICO 5 KGS 75.5002153102004006 15.100 75.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 63.445 12.055 75.500
162.273.276,00
0,00
1432 23/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 GALERIA Y STOCK - PBS. 15188 - (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6TOMA PARA SIERRA COPA 3/8 TRUPER 12.6002152204010 2.100 12.600,00
1LLAVE REGULABLE 10"TRUPER 3.9802152204010 3.980 16.580,00
300ABRAZADERA CADIS 1/2 39.0002152204010 130 55.580,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.706 8.874 55.580
162.328.856,00
0,00
1433 23/05/2011 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 REPARCION EQUIPAMIENTO EL BOSQUE CANCHA DE
TENIS - PBS. 15367 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCION E INSTALACION DE SOPORTES
METALICOS CON SU ENGRANAJE DE TENCIÓN
53.5502152206001 53.550 45.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.000 8.550 53.550
162.382.406,00
0,00
1434 23/05/2011 DIMERC S.A.96.670.840 - 9 ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA PBS 14482
MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TERMOLAMINADORA H-212 BOCA 24 CM . A GBC 47.5882152905001 47.588 39.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 39.990 7.598 47.588
162.429.994,00
0,00
1435 23/05/2011 ALVAREZ AGUILERA VIVIANA ESTER15.296.245 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. VIVIANA ALVAREZ
AGUILERA-PB.13710-CFH-OC REEMPL
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA LIBRETA DE AHORRO PARA LA
VIVIENDA,DEPOSITAR EN CUENTA 81564103047
120.0002152401007008 120.000 120.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 120.000 0 120.000
162.549.994,00
0,00
1436 23/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL MARIA HERNANDEZ
ANCAPAN-PB.15473-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORTEJO FUNEBRE DESDE JJV VILLA
QUILACAHUIN,CALLE CHAURACAHUIN CON
12152401007003 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
162.549.995,00
0,00
1437 23/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIALROSAMEL QUINTANA
GONZALEZ-PB.15472-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORTEJO FUNEBRE DESDE PUCOIHUE BAJO
HACIA EL CEMENTERIO DE RAHUE ALTO, EL DIA
12152401007003 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
162.549.996,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
63Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1438 24/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJE A STAGO SR. CONCEJAL EMETERIO
CARRILLO
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1 12152204001 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
162.549.997,00
0,00
1439 24/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 PILETA PLAZUELA YUNGAY Y CENTRO
RECREACIONAL EL BOSQUE-PB.15281-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2TEE PVC HIDRAULICO 75 X 75 MM 6.1402152204010 3.070 6.140,00
2TERMINALES PVC HIDRAULICO 75 MM 3.7202152204010 1.860 9.860,00
2UNION AMERICANA P´VC 50 MM 21.5002152204010 10.750 31.360,00
4CODO PVC HIDRAULICO 75 MM 10.5202152204010 2.630 41.880,00
3REDUCCIONES PVC 75 X 63 MM 4.8002152204010 1.600 46.680,00
3REDUCCIONES PVC 63 X 50 MM 2.1302152204010 710 48.810,00
2VINILIT 250 GR 4.2002152204010 2.100 53.010,00
1PUERTA EXTERIOR 0.85 X 2 MT PINO OREGON 41.8002152204010 41.800 94.810,00
3BISAGRA 3 1/2 X 3 1/2 CROMADA SATINADA 1.9502152204010 650 96.760,00
1AGUARRAS X 5 LT 5.2002152204010 5.200 101.960,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.681 16.279 101.960
162.651.957,00
0,00
1440 24/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 SET TV - PBS. Nº 15506 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TINETA ESMALTE AGUA BLANC 53.6502152204010 53.650 53.650,00
1GALON ESMALTE AGUA BLANCO 14.8902152204010 14.890 68.540,00
1TINETA DECOR PASTA MURO 10.2902152204010 10.290 78.830,00
1CUBRE JUNTO ALFOMBRA PLANO 2.2902152204010 2.290 81.120,00
2CINTA DOBLE CONTACTO 7.5002152204010 3.750 88.620,00
1HUINCHA POWER TAPT 2.2852152204010 2.285 90.905,00
31/4 OLEO OPACO BLANCO 10.3802152204010 3.460 101.285,00
2SIKA FLEX 11 FC 11.3102152204010 5.655 112.595,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.618 17.977 112.595
162.764.552,00
0,00
1441 24/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 FOTOCOPIAS DE PLANOS (KRT
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FOTOCPIAS DE PLANOS 87.7342152204001 87.734 87.734,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 73.726 14.008 87.734
162.852.286,00
0,00
1442 24/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL JOSE MILLAQUIPAI
PINOL-PB.15499-CF
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORTEJO FUNEBRE DESDE BIGGER VICTORIA
AL SECTOR DE PULOYO,CEMENTERIO MISION
12152401007003 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
162.852.287,00
0,00
1443 24/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES STOCK BARRACA RENE SORIANO PBS,
15273 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2GLN OLEO BLANCO INVIERNO 22.5202152204010 11.260 22.520,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 18.924 3.596 22.520
162.874.807,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
64Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1444 24/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ALCANTARILLA CAMINO VECINAL PUCOIHUE PBS;
15282 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2BIDON SIKA 2 19.7402152204010 9.870 19.740,00
20BARRAS FIERRO ESTRIADO 10 MM 45.4002152204010 2.270 65.140,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 54.739 10.401 65.140
162.939.947,00
0,00
1445 25/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 SERVICIO DE PERIFONEO PATIO LIMPIO-PB.12800-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13SEERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA PATIO
LIMPIO,SECTOR CUADRANTE RAHUE ALTO,
108.3332152207001 8.333 97.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 97.500 10.833 108.333
163.048.280,00
0,00
1446 25/05/2011 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 TRABAJOS DE MOLDAJE E INSTALACION DE
REPLICAS GONFOTERIO PARQUE CHUYAC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 12
MM, 12 MM
54.0002152204012 9.000 45.378,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.378 8.622 54.000
163.102.280,00
0,00
1447 25/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES STOCK EMERGENCIAS PBS; 13122 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
15MANTAS DE AGUA 80 X 50 64.2602152401001 4.284 54.000,00
4LINTERNA C/ PILAS (4 TAMAÑO D) 25.7042152401001 6.426 75.600,00
2CINTA PELIGRO ROLLO 400MTS 22.3722152401001 11.186 94.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.400 17.936 112.336
163.214.616,00
0,00
1448 25/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE AGRUPACION UNION DE EX-PRISIONEROS
POLITICOS Y TORTURADOS-PB.15
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1BATIDORA SINDELEN 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7.479 1.421 8.900
163.223.516,00
0,00
1449 25/05/2011 COMERCIAL CUMSILLE Y CIA. LTDA.78.825.620 - 5 SOLERAS CESFAM V CENTENARIO- PBS. Nº 15291
(EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
20SOLERAS TIPO A 0,90 CM. 54.7402153102004003 2.737 46.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.000 8.740 54.740
163.278.256,00
0,00
1450 25/05/2011 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL
BOSQUE-PB.15368-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CONFECCION DE TABLEROS DE BASQUETBALL
CON SUS RESPECTIVOS AROS
107.1002152206999 107.100 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
163.385.356,00
0,00
1451 25/05/2011 PEREZ TORRES RAFAEL4.357.311 - K MANTENCION TRACTOR CORTADOR DE
PASTO-PB.15131-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORREA PARA TRACTOR YTH 2042 42.8402152204012 42.840 36.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 36.000 6.840 42.840
163.428.196,00
0,00
1452 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CERCO COMPSTERA-PB.15302-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
74POLIN IMPREGNADO 109.5202152204012 1.480 109.520,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.034 17.486 109.520
163.537.716,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
65Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1453 25/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 ADQUISICION DE STOCK ALIMENTOS PARA
CANASTAS FAMILIARES DE AYUDA SOCIA
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ORDEN COMPLEMENTARIA POR DIFERENCIA EN
OC 2297-662-CM11-FACTURA 386799
13.6662152401007013 13.666 13.666,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.484 2.182 13.666
163.551.382,00
0,00
1454 25/05/2011 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 COLOCACION DE SOLERAS EN CESFAM 5°
CENTENARIO-PB.15503-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
80MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE
SOLERILLAS X ML
114.2402152206001 1.428 96.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 96.000 18.240 114.240
163.665.622,00
0,00
1455 25/05/2011 MANSILLA GUALA DECIDERIO SEGUNDO10.119.596 - 1 IMPLEMENTACION CENTRO RECREACIONAL EL
BOSQUE-PB.15283-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CILINDRO DE GAS X 15 KILOS 20.9002152204012 20.900 20.900,00
1CARGA DE GAS NORMAL X 15 KILOS 16.1002152204012 16.100 37.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 31.092 5.908 37.000
163.702.622,00
0,00
1456 25/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 CENTRO RECREACIONAL EL BOSQUE-PB.15283-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FLEXIBLE PARA GAS 3/8 X 1/2 7.7502152204012 7.750 7.750,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 6.513 1.237 7.750
163.710.372,00
0,00
1457 25/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIAL PÁRA CONFECCION DE TECHO EN GARITA
COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE A
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4PLANCHAS DURAPLAN 2 MT 23.9602152204010 5.990 23.960,00
4TIRAS DE CAÑERIA 1 1/4 54.7602152204010 13.690 78.720,00
1PAQUETE DE AUTOPERFORANTE 1/4 3.3202152204010 3.320 82.040,00
1SOLDADURA POR KILO 60 X 1/8 2.6102152204010 2.610 84.650,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 71.134 13.516 84.650
163.795.022,00
0,00
1458 25/05/2011 URZUA KLENNER MARIA ELENA Y OTRO53.298.147 - 6 LAVADO ROPA DE CAMA HOTEL
DEPORTIVO-PB.15378-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE
CAMA:LAVADO-PLANCHADO-SECADO Y
23.8502152208001 23.850 20.042,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 20.042 3.808 23.850
163.818.872,00
0,00
1459 25/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION DIA INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA-PB.14660-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE LOCUCIOPN EN CELEBRACION DE
DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, EL DIA 27
33.3331140503002 33.333 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 3.333 33.333
163.852.205,00
0,00
1460 25/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION DEPTO DE
PROYECTOS-PB.14737-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SILLA EJECUTIVO,RESPALDO ALTO
ECON,NG,CODIGO 1687417
34.9902152904 34.990 34.990,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 29.403 5.587 34.990
163.887.195,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
66Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1461 25/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DE DEFUNCION SOLICITADO POR ALCALDIA
PBS.15552 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AVISO DE DEFUNCIONA A NOMBRE DEL
SR. ROBERTO PAREDES AVENDAÑO (Q.E.P.D.)
22.7002152207001 22.700 22.700,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 19.076 3.624 22.700
163.909.895,00
0,00
1462 25/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 TARJETAS DE PRESENTACION DE SRES. CONCEJALES
Y FUNCIONARIOS-PB.15357-C
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
11400 TARJETAS DE PRESENTACION-VISITA A
4/0
113.0502152207002 113.050 95.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.000 18.050 113.050
164.022.945,00
0,00
1463 25/05/2011 NACTOCH VALDERAS JUAN CARLOS14.038.268 - K REPARACION DE LAVAMANOS EN HOTEL
DEPORTIVO-PB.15387-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CAMBIO DE LLAVE MONOMANDO Y FLEXIBLE DE
AGUA Y MANO DE OBRA
35.7002152206001 35.700 30.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.000 5.700 35.700
164.058.645,00
0,00
1464 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES
RURALES-PB.14796-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
30PIOLA PPMF 12 MM BICOLOR X MT 17.7002152204012 590 17.700,00
2OLEO EXPERTO AZUL ELECTRICO 19.5202152204012 9.760 37.220,00
5CLAVOS 2 X 12 4.5002152204012 900 41.720,00
5CLAVOS 4 X 8 4.5002152204012 900 46.220,00
5CLAVOS 3 X 10 4.5002152204012 900 50.720,00
2BROCHAS DE 1/2 X 3 4.3802152204012 2.190 55.100,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 46.303 8.797 55.100
164.113.745,00
0,00
1465 25/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA DEPTO.
SOCIAL-PB.15443-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PASILLO EGOS BEIGE,CODIGO 163036 X MT 13.5022152204012 4.501 11.346,00
1CINTA ORILLADO AUTOADHESIVA CAFE 3.2502152204012 3.250 14.077,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 14.077 2.675 16.752
164.130.497,00
0,00
1466 25/05/2011 GOMEZ PEREZ ARTURO SEGUNDO8.147.336 - 6 AYUDA ASISTENCIAL ARTURO GOMEZ
PEREZ-PB.15445-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA PAGO DE MATRICULA 75.0002152401007012 75.000 75.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 75.000 0 75.000
164.205.497,00
0,00
1467 25/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.73280-CFH-OC
REEMPLAZA A OC 485 DEL 26
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1DESPENSERO 1 PTA, 0.40 X 31 X 153,CODIGO
571765
39.9902152904 39.990 33.605,00
1EXTRACTOR DE AIRE BAÑO DECOR 300 S 280
M3/H,CODIGO 122460
26.9902152904 26.990 56.286,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 56.286 10.694 66.980
164.272.477,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
67Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1468 25/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 SET. TELEVISIVO - PBS. Nº 15504 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2MARCO PTA. MAD.PINO 30X90 10.9002152204010 5.450 10.900,00
2PUERTA TERCIADO INT. 25.9802152204010 12.990 36.880,00
20TIRADOR CROM. SAT. COIGUE 19.8002152204010 990 56.680,00
1GL. OLEO BRILLANTE 11.0602152204010 11.060 67.740,00
1PLANCHA MELAMINA CEDRO 36.3802152204010 36.380 104.120,00
21CORTES 2.1002152204010 100 106.220,00
50OLEO TAPACANTO MELAM. ENGOM. BLANCO 4.2502152204010 85 110.470,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.832 17.638 110.470
164.382.947,00
0,00
1469 25/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL FERNANDO ARCOS
GUTIERREZ-PB.15803-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CORTEJO FUNEBRE DESDE COMODORO
RIVADAVIA 1181,POBL. CARLOS IBAÑEZ DEL
12152401007003 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
164.382.948,00
0,00
1470 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 SET TV. PBS. Nº 15508 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3CHAPA PUERTA 39.8702152204010 13.290 39.870,00
15TEE 1/2 BRONCE 6.7502152204010 450 46.620,00
15CODO 1/2 BRONCE 4.4852152204010 299 51.105,00
6SIKA FLEX 33.9302152204010 5.655 85.035,00
1UN CARRETE DE SOLDADURA 7.2902152204010 7.290 92.325,00
1GL.OLEO BRILLANTE 11.4402152204010 11.440 103.765,00
8FRAGUE BLANCO 5.3602152204010 670 109.125,00
5FRAGUE BEIGE 3.3502152204010 670 112.475,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.517 17.958 112.475
164.495.423,00
0,00
1471 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 BIBLIOTECA MUNICIPAL R. ALTO - PBS. Nº 15507
(EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
10SILICONA SIKAFLEX 56.5502152204010 5.655 56.550,00
2GL. OLEO BLANCO BRILLANTE 24.9202152204010 12.460 81.470,00
1TINETA PASTA MURO INTERIOR 10.2902152204010 10.290 91.760,00
4GL 1/4 OLEO OPACO BLANCO 13.8402152204010 3.460 105.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 88.739 16.861 105.600
164.601.023,00
0,00
1472 26/05/2011 PEREZ TORRES RAFAEL4.357.311 - K MANTENCION MAQUINA
DESMALEZADORA-PB.15130-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2CUCHILLOS DE 3 PUNTAS 34.5102152204012 17.255 29.000,00
2CASCO OPERADOR 51.9982152204012 25.999 72.696,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 72.696 13.812 86.508
164.687.531,00
0,00
1473 26/05/2011 DIAZOL DE CHILE LTDA88.947.800 - 4 PAPEL PLOTER STOCK BODEGA CONSISTORIAL PBS;
13799 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4ROLLO PAPEL PLOTER BOND 1.067 X 50 MTS X
50GRS
36.7662152204001 9.192 30.896,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 30.896 5.870 36.766
164.724.297,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
68Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1474 26/05/2011 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR
PROGRAMA VINCULOS - PBS. Nº15825
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
4CARTRIDGE HP 78 COLOR 83.9601140505001003004 20.990 83.960,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 70.555 13.405 83.960
164.808.257,00
0,00
1475 26/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADOPORPROGRAMA
VINCULO - PBS. Nº 15825 (E
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
56CARPETAS TRANSP. OFICIIO 17.9201140505001003004 320 17.920,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 15.059 2.861 17.920
164.826.177,00
0,00
1476 26/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 ARIDOS V CENTENARIO - PBS. Nº 15288 (EGM)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
18M3.RIPIO REVUELTO 1 1/2" PUESTO POZO 107.1002152204999 5.950 90.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 90.000 17.100 107.100
164.933.277,00
0,00
1477 26/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 INSUMOS BENEFICIARIOS PROGRAMA CALLE PBS. Nº
14639 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
116JABON LIQUIDO X 12 UNID. 112.0561140505003004003 966 112.056,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 94.165 17.891 112.056
165.045.333,00
0,00
1478 26/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 MANTENCIONES ELECTRCICAS-PB.15200-CF
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
100CORDON X METRO 3 X 1.5 MM 69.0002152204010 690 69.000,00
10HUINCHA DE GOMA 13.0002152204010 1.300 82.000,00
100CURVAS 16 MM 4.0002152204010 40 86.000,00
6AMPOLLETAS ECO 18 W 13.2002152204010 2.200 99.200,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 83.361 15.839 99.200
165.144.533,00
0,00
1479 26/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ILUMINACION SET TELEVISIVO-PB.15294-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6LAMPARAS 3 LUCES HALOGENAS 101.4002152204010 16.900 101.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 85.210 16.190 101.400
165.245.933,00
0,00
1480 26/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA GESTION, FACTURAS E
INVENTARIO PBS; 13800 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2SILLON EJECUTIVO GAS NEGRO CON BRAZO 114.0002152904 57.000 95.798,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.798 18.202 114.000
165.359.933,00
0,00
1481 26/05/2011 FARIAS IBAÑEZ EUGENIA BEATRIZ DEL6.522.281 - 7 AYUDA ASISTENCIAL EUGENIA FARIAS
IBAÑEZ-PB.15850-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE PARA EXAMENES MEDICOS,HACER
CHEQUE A NOMBRE DE FONASA
69.1402152401007006 69.140 69.140,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 69.140 0 69.140
165.429.073,00
0,00
1482 26/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DIRECCION DE
OBRAS-PB.15620-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MUEBLE LIBRERO 6 NIVELES,BLANCO,CODIGO
866027
79.9892152904 79.989 67.218,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 67.218 12.771 79.989
165.509.062,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
69Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1483 26/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 IMPLEMENTACION DEPTO. GESTION-PB.15569-C FH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
6TIMBRES AUTOMATICOS COLOP PRINTER R 30 77.4002152204001 12.900 77.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 65.042 12.358 77.400
165.586.462,00
0,00
1484 26/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 CONTROL INGRESO Y SALIDA LICENCIAS
SECRETARIA-PB.13699-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3LIBROS DE ACTAS CUADRICULADOS 200 HOJAS
FOLIADOS
13.8002152204001 4.600 13.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 11.597 2.203 13.800
165.600.262,00
0,00
1485 26/05/2011 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 MIDEPLAN AUTOCONSUMO 2010,RRSS
INVERSION-PB.15460-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8TERMINAL PVC - HE 32 X 1" 1.1201140505005002001 140 1.120,00
8BUJE RED. CORTO 25 X20 6401140505005002001 80 1.760,00
8TERMINAL PVC- HI 25 X 3/4 1.2401140505005002001 155 3.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2.521 479 3.000
165.603.262,00
0,00
1486 26/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SRA. EUGENIA FARIAS
IBAÑEZ - PBS. Nº 15849
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
2PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO 52152401007004 2 4,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 4 1 5
165.603.267,00
0,00
1487 27/05/2011 RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA15.952.688 - 7
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KARINA 122152211001 12 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 2 12
165.603.279,00
0,00
1488 27/05/2011 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE
SRA. MARIA HERNANDEZ, PBS.
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 80.000 0 80.000
165.683.279,00
0,00
1489 27/05/2011 RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA15.952.688 - 7
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KARINA 122152211001 12 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 2 12
165.683.291,00
0,00
1490 27/05/2011 RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA15.952.688 - 7
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KARINA 122152211001 12 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 2 12
165.683.303,00
0,00
1491 27/05/2011 RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA15.952.688 - 7
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1KARINA 122152211001 12 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 2 12
165.683.315,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
70Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1492 27/05/2011 VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ10.106.064 - 0 MATERIAL DE REPARACION PARA CENTRO DE
EQUIPAMIENTO EL BOSQUE - PBS. Nº
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1MALLA DE TENIS PROFESIONAL 110.0002152204010 110.000 110.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.437 17.563 110.000
165.793.315,00
0,00
1493 27/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 SERVICIO DE PERIFONEO - PBS. Nº 15304 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13SERVICIO DE PERIFONEO " CAMPAÑA PATIO
LIMPIO, SECTOR CUADRANTE OVEJERIA DEL 02-
108.3332152207001 8.333 97.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 97.500 10.833 108.333
165.901.648,00
0,00
1494 27/05/2011 GUTIERREZ BERTIN EDGAR M.15.297.386 - 1 SERVICIO DE LIMPIEZA COMBUSTION LENTA
SOLICITADO F.P.S. - PBS. Nº 14
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LIMPIEZA DE 2 COMBUSTION 1ER. Y 2DO. PISO 27.7782152206999 27.778 25.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 25.000 2.778 27.778
165.929.426,00
0,00
1495 27/05/2011 SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA86.130.200 - 8 LECTOR DE HUELLA - PBS. Nº 15577 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LECTOR DE HUELLAS MICROSOFT POR
REPOSICION LECTOR DAÑADO
37.3662152204009 37.366 31.400,00
1FLETES 3.5702152208007 3.570 34.400,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 34.400 6.536 40.936
165.970.362,00
0,00
1496 27/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 SET TELEVISIVO - PBS. Nº 15513 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1PLCA MELAMINA 15MM 1,83X2,50 36.3802152204010 36.380 36.380,00
11/2 TABL.MELAMINA CEDRO 1,83X2,50 19.1002152204010 19.100 55.480,00
38CORTES 3.8002152204010 100 59.280,00
3AGOREX ALFOMBRA 4.5 KGS. 39.3002152204010 13.100 98.580,00
2AGOREX VINILO 900 GRS. 7.3002152204010 3.650 105.880,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 88.975 16.905 105.880
166.076.242,00
0,00
1497 27/05/2011 TORRES GUZMAN ARMANDO OMAR2.873.652 - 5 INSUMOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA
AUTOCONSUMO - PBS. Nº 15461 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
37POLLAS ISA BROWN DE 2 MESES Y MEDIO 110.0751140505005002001 2.975 92.500,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 92.500 17.575 110.075
166.186.317,00
0,00
1498 27/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 INSUMO PARA PRO EMPLEO (ECA)PB.15309-CF
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
19MURRERAS CON MANGO 74.1001140502013059002 3.900 74.100,00
19MANGOS PARA MURRERAS 37.0501140502013059002 1.950 111.150,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 93.403 17.747 111.150
166.297.467,00
0,00
1499 27/05/2011 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.96.824.110 - 9 LIMPIEZA CANIL - PBS. Nº 15305 - (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA CANIL 113.0502152208001 113.050 95.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.000 18.050 113.050
166.410.517,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
71Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1500 30/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 COPIAS DE PLANOS (KRT)
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1COPIAS DE PLANOS 77.8682152204001 77.868 77.868,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 65.435 12.433 77.868
166.488.385,00
0,00
1501 30/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.76.029.743 - 7 ADQUISICION MATERIALES ASEO AD. MUNICIPAL
PBS; 15590 MBV
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1LAVALOZA QUIX 1.5CC 2.1652152204007 2.165 1.819,00
4DESODORANTEW AMBIENTAL GLADE SPRAY 6.1832152204007 1.546 7.015,00
2PAÑO ABSORVENTE 1.1882152204007 594 8.013,00
1ESPONJA MANLACV X 8 UN 1.1782152204004 1.178 9.003,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 9.003 1.711 10.714
166.499.099,00
0,00
1502 30/05/2011 ARTEHOGAR LTDA.79.957.940 - 5 PREMIACION DIA MUNDIAL DE LA LECHE - PBS.
15556-(EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1CABALLO / PEDESTAL 28.0002152212003 28.000 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 23.529 4.471 28.000
166.527.099,00
0,00
1503 30/05/2011 ANUCH HAYAL MARIA ANTONIETA8.703.485 - 2 STOCK ASEO DEPENDENCIAS 7° PISO-PB.15751-CFH
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3PAQUETES HIGIENICO PISA 500 X 6 ROLLOS C/U 37.0922152204007 12.364 37.092,00
5PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL X 2 ROLLOS
C/U
66.0452152204007 13.209 103.137,00
3SACHET DE JABON HERBAL X 800 ML 11.0312152204007 3.677 114.168,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 95.939 18.229 114.168
166.641.267,00
0,00
1504 30/05/2011 STUCKRATH FOLLERT MARGOT3.420.266 - 4 PREMIOS EN HOMENAJE A PRODUCTORES LECHEROS
- PBS. Nº 15556 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
3TOROS C/ BASE 114.0002152212003 38.000 114.000,00
2CUADRO TRILLA 76.0002152212003 38.000 190.000,00
2CUADRO CABEZA CABALLO 50.0002152212003 25.000 240.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 201.681 38.319 240.000
166.881.267,00
0,00
1505 30/05/2011 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PLACAS GRABADAS - PBS. Nº 15557 - (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
8PLACAS 40.0002152212003 5.000 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 33.613 6.387 40.000
166.921.267,00
0,00
1506 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1FV 12152204010 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
166.921.268,00
0,00
1507 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 AUTOCONSUM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AUTOCONSUMO 12152204010 1 1,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 1 0 1
166.921.269,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
72Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1508 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 AYUDA SOCIAL TRASLADO CORTEJO FUNERARIO A
NOMBRE SRA. SANDRA SOTO LORC
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1TRASLADO CORTEJO FUNERARIO DESDE CALLE
EJERCITO A CEMENTERIO RAHUE ALTO
28.0002152401007003 28.000 28.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 28.000 0 28.000
166.949.269,00
0,00
1509 31/05/2011 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 SERVICIO DE PERIFONEO - ACTIVIDAD MUNICIPIO EN
TU BARRIO SOLICITADO P
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD
MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR OVEJERIA
101.1112152207001 101.111 101.111,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 91.000 10.111 101.111
167.050.380,00
0,00
1511 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 AUTOCONSUM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5AUTOCONSUMO 122152204010 2 10,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10 2 12
167.050.392,00
0,00
1512 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 AUTOCONSUM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1AUTOCONSUMO 22152204010 2 2,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 2 0 2
167.050.394,00
0,00
1513 31/05/2011 SOC.CASTILLO Y CASTILLO LTDA.78.292.110 - K MATERIAL PARA CONFECCIONAR LETREROS NO
BOTAR BASURA- PBS. Nº 15705 (EG
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
50PIEZAS DE PINO 1X2X360 23.0002152204012 460 23.000,00
40PIEZAS DE PINO 3X3X360 82.8002152204012 2.070 105.800,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 88.908 16.892 105.800
167.156.194,00
0,00
1514 31/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA LETREROS NO BOTAR BASURAS-
PBS. Nº 15707 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
5PLANCHAS DE ZINC ALUMINIO 035x3mts. 32.4502152204012 6.490 32.450,00
4TUBO1"x1.50M/Mx6MTS. 19.9602152204012 4.990 52.410,00
4CUADRADO 20x20x2M/Mx6MTS. 21.1602152204012 5.290 73.570,00
5KILOS DE ELECTRODO 1.8 PUNTA AZUL 13.2502152204012 2.650 86.820,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 72.958 13.862 86.820
167.243.014,00
0,00
1515 31/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA EL DEPTO. DE ASEO - PBS.Nº 15710
(EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ESCUADRA CARPINTERO 10" 2.6002152204012 2.600 2.600,00
2REMACHADORAS POP 22.0002152204012 11.000 24.600,00
6RODILLOS DE ESPONJA LIZCAL 4" 5.2802152204012 880 29.880,00
7PARES DE GUANTE CABASTILLA 13.2302152204012 1.890 43.110,00
4KILOS DE CLAVOS DE 1" 7.2002152204012 1.800 50.310,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 42.277 8.033 50.310
167.293.324,00
0,00
1516 31/05/2011 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACION BOXEADOR - PBS. N| 15558 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1ENMARCACION DE DIPLOMA ENTRE VIDRIOS 12.6002152212003 12.600 12.600,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 10.588 2.012 12.600
167.305.924,00
0,00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL
MUNICIPALIDAD
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
73Pagina:
06/06/2011Fecha:
6TIPO ORDEN:
Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra
1517 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 reservad
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
7CASA TROFEO 82152204012 1 7,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 7 1 8
167.305.932,00
0,00
1518 31/05/2011 GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO13.118.648 - 7 ACRILICOS - SOLICITADO POR CONACE - PREVIENE -
PBS. Nº 12555 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
13 ACRILICOS DE 3 ML CON ADHESIVOS A TODO
COLOR TAMAÑO DE 0,60X0,30CNS.
53.5501140502007009002 53.550 45.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 45.000 8.550 53.550
167.359.482,00
0,00
1519 31/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APOYO GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE SR.
FERNANDO ARCOS GUTIERREZ , RUT
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1APORTE GASTOS FUNERARIOS 400.0002152401007003 400.000 400.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 400.000 0 400.000
167.759.482,00
0,00
1520 31/05/2011 FLORES MUÑOZ MIGUEL ANTONIO8.334.410 - 5 REPARACION UNIDAD CONTROLADORA- PBS. Nº
15611 (EGM
Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.
1REPARACION UNIDAD CONTROLADORA
BASQUETBOL, REEMPLAZO DE PLUG MACHO Y
47.6002152206001 47.600 40.000,00
Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.
0 40.000 7.600 47.600
167.807.082,00
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 22.467.188 6
0,00
TOTAL GENERAL 167.807.082