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MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD D.GM.MN.01 V1D.GM.MN.01 V1
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍAASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA““ACP” ACP”
Julio 2012Julio 2012
CONTENIDOCONTENIDO ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN PRESENTACIÓN DE LA “ACP”
Reseña Histórica Organigrama
ESTRATEGIA Misión Visión Valores Política de Calidad Matriz de Política y Objetivos de Calidad
PROCESOS Mapa de Procesos Interacción de Procesos
DOCUMENTACIÓN Estructura de la Documentación del SGC Matriz de requisitos
ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDADADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
La revisión de este Manual se deberá realizar cuando se cumpla una o varias de las siguientes condiciones:
Cuando haya un cambio importante en los servicios que puede ofrecer “ACP”.
Cuando se presente un cambio en la Organización Administrativa de ”ACP”.
Cuando se presenten cambios importantes en los Procesos. Serán cambios importantes los que introduzcan nuevos procesos, modifiquen los actuales y aparezcan por lo tanto otros nuevos. También cuando la secuencia entre procesos se altere, o cuando se considere necesario dada la acumulación de muchos cambios menores en los procesos.
Cuando se requiera ampliar o recortar las exclusiones de la Norma. Cuando se modifiquen la Política de Calidad o los Objetivos de Calidad. El Manual de Calidad deberá revisarse una vez por año en el mes de
noviembre.
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Manual de Calidad aplica a los procesos de:
Gestión social Gestión gremial Actividades de educación continua no formal Publicaciones Producción científica Proceso de Calificación en Psiquiatría (PCP)
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNExclusiones Exclusiones
Al Sistema de Gestión de la Calidad de la Asociación Colombiana de Psiquiatría no aplica el numeral 7.6 de la Norma ISO 9001:2008 por cuanto no utiliza equipos de medición.
CONTRATACIÓN DE PROCESOSCONTRATACIÓN DE PROCESOS
La Asociación Colombiana de Psiquiatría no requiere contratar ninguno de los procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad.
Reseña HistóricaReseña Histórica
Historia 2012
La Asociación Colombiana de Psiquiatría es la entidad científica, gremial y social que reúne a la mayoría de los Especialistas en Psiquiatría que ejercen en Colombia. Como lo señala el doctor Humberto Rosselli en el vol. XX No. 2 de la Revista Colombiana de Psiquiatría, nuestra agremiación tuvo como sus precursores a la Sociedad de Biología Criminal, a la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal y a la Sociedad de Psicopatología, Neurología y Medicina Legal de Colombia. Fundada la primera en Bogotá en 1935 agrupaba a psiquiatras y penalistas. La segunda se constituyó en 1940 por iniciativa del profesor Maximiliano Rueda, primer psiquiatra colombiano. Pocos meses después se creó la tercera con el liderazgo del Profesor Guillermo Uribe Cualla y reunió a médicos legistas, psiquiatras y neurocirujanos. El número creciente los profesionales de cada especialidad hizo que se constituyeran asociaciones independientes fundándose la Sociedad Colombiana de Psiquiatría en Medellín el 30 de abril de 1961.
La primera reunión nacional exclusiva de psiquiatras se realizó durante el VI Congreso Médico Nacional en Bogotá en 1959. La integración del gremio médico planteada en su anuncio no se dio y en lugar de esto funcionaron doce secciones independientes que casi no tuvieron vinculación. El Grupo de Psiquiatría realizó sus sesiones en el Museo Nacional y funcionó como un Congreso Nacional de Psiquiatría al que asistieron 54 psiquiatras y 12 observadores. La situación compleja que existía entre los psiquiatras de Bogotá hizo que el clima del Congreso fuera tenso e impidió que se cristalizara la idea de fundar una Sociedad Nacional de Psiquiatría.
Al año siguiente en Bogotá en el Simposio Nacional de Estados Depresivos participaron mas de cien médicos, la mayoría psiquiatras, 30 de los cuales provenían de ciudades distintas a la capital. Al concluir el simposio, por iniciativa de la delegación de Antioquia, el doctor Pablo Pérez Upegui expuso la idea de fundar la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, pero continuaban existiendo resistencias importantes como la del profesor Edmundo Rico, la figura más representativa de la psiquiatría de entonces.
Reseña HistóricaReseña Histórica Al fin la propuesta fue acogida de forma mayoritaria y se nombró una Junta Directiva provisional integrada por los doctores
Hector Ortega (Presidente, quien era el presidente de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría), Alfonso Martínez Rueda (Vicepresidente, entonces Presidente del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso), Pablo Pérez Upegui (Secretario) y vocales: Humberto Rosselli, Carlos Castaño, César Constain y Eduardo López de Bogotá; Carlos León y Ernesto Zambrano de Cali; Eduardo Martínez, de Barranquilla; Roberto Serpa de Bucaramanga; Guillermo Arcila de Manizales; Tulio Estrada de Popayán y Luis Carlos Moncayo Navarrete de Pasto.
Esta Junta garantizaba una amplia representación nacional y estuvo encargada de elaborar estatutos y de organizar el Primer Congreso y la Primera Asamblea General, que por el clima polémico de Bogotá y el liderazgo de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría escogió como sede para el evento a la ciudad de Medellín. Los días 28 y 30 de abril de 1961 la Sociedad realizó su Primera Asamblea General en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, presidida por el doctor Hector Ortega Arbeláez. Esta Asamblea aprobó los estatutos, fijó las cuotas, designó sede, fecha y temario para el segundo Congreso Nacional, nombró comisiones y eligió la Primera Junta Directiva con los nombres que habían integrado la Junta Provisional.
En la actualidad la Asociación cuenta con 930 miembros; 620 Miembros Activos, 120 Miembros Honorarios, 150 Miembros Residentes, y 40 Miembros Adherentes. Aunque sus integrantes han sostenido con respeto sus puntos de vista, a veces divergentes y aún opuestos, la Asociación ha sabido mantener el clima de compañerismo y cordialidad con que se fundó y ha funcionado.
En 1964 nuestra agremiación inició la publicación de la Revista Colombiana de Psiquiatría, órgano de divulgación científica y profesional, hoy con 41 volúmenes en los cuales se encuentra lo medular de la psiquiatría colombiana de los últimos nueve lustros, constituyendo un valioso testimonio para la historia de la Asociación y de la Psiquiatría Colombiana.
Reseña HistóricaReseña Histórica Su dirección ha estado en manos de los doctores Ricardo Azuero (1964 – 1965), Humberto Rosselli (1966 – 1979),
Rafael Salamanca (1979 – 1983), Roberto Chaskel (1983 – 1994), Carlos Arteaga (1994 – 2002), Carlos Filizzola (e) (2002) Carlos Gómez restrepo (2003-2012) y en la actualidad el doctor Carlos palacio (2012-2015) quien desde mediados de 2002 viene realizando esta función.
La Asociación esta afiliada a Sociedades Internacionales como la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Asociación Psiquiátrica de América Latina y desde 1966 pertenece a la Academia Nacional de Medicina y es miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El 5 de diciembre de 1997 mediante Resolución 04579 del Ministerio de Salud se cambió el nombre inicial por el de Asociación Colombiana de Psiquiatría y el 10 de febrero 1999 se hizo inscripción ante la Cámara de Comercio. La modificación de estatutos del 4 de octubre de 2000 permitió que la Junta Directiva este representada por todos los psiquiatras del país, los postgrados de psiquiatría y los psiquiatras en formación.
La Asociación pretende mantener su carácter nacional evitando el centralismo y garantizando una adecuada representación de todos los departamentos, fortaleciendo su presencia gremial y científica en las diferentes capitales colombianas.
Desde su constitución, la Asociación Colombiana de Psiquiatría año tras año ha realizado un congreso científico que se ha desplazado por las principales ciudades del país. En nuestros 50 congresos se han tratado temas diversos, mostrándose la Asociación como un cuerpo vigilante, dinámico, interesado tanto en los problemas clínicos como en temas relevantes de la realidad nacional. Los temas son escogidos con un año de anterioridad y se convocan conferencistas nacionales y extranjeros que mantienen un progresivo nivel de calidad que se traduce en la asistencia masiva de los psiquiatras del país, de los médicos residentes y en general de profesionales de la Salud Mental y de otras especialidades médicas. En octubre de 2012 nuestra sede será Cali esta bella ciudad, que acogerá al país psiquiátrico.
ORGANIGRAMAORGANIGRAMAASAMBLEA GENERAL
REVISOR (A) FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ CIENTÍFICO
COMITÉ DE PUBLICACIONES
COMITÉ GREMIAL Y DE
POLÍTICAS
COMITÉ DE ÉTICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTADOR (A)
ASISTENTE de la ADMINISTRACIÓN
ASISTENTE CONTABLE
DIRECCIÓN
OPERATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ASISTENTE DE LA PAG WEB
ORGANIGRAMA PARA EL SGCORGANIGRAMA PARA EL SGC
JUNTA DIRECTIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
COMITÉ DE CALIDAD
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
AUDITOR DE CALIDADDIRECCION OPERATIVA
MISIÓNMISIÓN
Contribuir al desarrollo de la Psiquiatría estimulando su estudio, enseñanza, difusión e investigación para favorecer el ejercicio competente de los profesionales de la Especialidad.
Atender las necesidades de representación de los Psiquiatras del país.
Fomentar el diseño de políticas, planes, programas y proyectos en temas relacionados con la salud mental, su atención y cuidado.
VISIÓNVISIÓN
Mantener el reconocimiento nacional e internacional, gracias a los aportes científicos, sociales y gremiales y las contribuciones a la Salud Mental del país.
VALORESVALORES
ÉticaÉtica: Velar por la buena práctica de los asociados dentro de un marco de respeto por el paciente y la sociedad.
RespetoRespeto: Contribuir al ejercicio de la especialidad teniendo en cuenta los intereses de los pacientes y gremiales, con un alto sentido científico y humano.
ResponsabilidadResponsabilidad: Analizar, dar razón y asumir las consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo referente al ejercicio de la profesión.
EquidadEquidad: Brindar a cada miembro las mismas posibilidades de beneficio de las diferentes actividades de la asociación.
ExcelenciaExcelencia: Fomentar la calidad en las actividades científicas, gremiales y sociales.
POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD
La Asociación Colombiana de Psiquiatría está comprometida con el cumplimiento de sus estatutos, la satisfacción de sus Asociados, el entorno científico, el sector salud y la comunidad en general, y con el mejoramiento continuo de su gestión, estimulando el estudio, enseñanza, difusión e investigación en Psiquiatría, para contribuir al desarrollo profesional, académico y gremial de sus miembros, fomentar su responsabilidad social y contribuir a la salud mental del país.
OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD
Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros.
Consolidar la representatividad gremial. Aumentar la participación de los miembros
de la ACP en los comités y sus actividades. Mejorar continuamente la gestión de la ACP.
MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADPOLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTE
PERIODICIDADMedición / Reporte
META
Afiliación nuevos miembros Crecimiento
No. de miembros nuevos en el año con respecto al total de miembros
Acta de Junta Directiva
Cada Junta /Semestral
3%
Adherencia de miembros Permanencia
% de miembros a paz y salvo con relación al % del año anterior
Estados de cuenta Anual / Anual > 1
Satisfacción de los miembros Satisfacción No. de quejas repetitivas
MejoramientoMensual /Semestral
0
Producción Científica
Fomentar y promover el desarrollo de la investigación
Calidad de los proyectos
% de proyectos de investigación con Calificación mínima de 60 / 100
Criterios de evaluación
Anual / Anual > 50%
Realizar publicaciones periódicas
Divulgación publicaciones
% Cumplimiento de las publicaciones planeadas
Publicaciones realizadas
Semestral /Semestral
100%
Contribuir a mejorar la información en salud mental
Difusión
Número de visitas por publicación en la página electrónica
Página webMensual /Semestral
% creciente de visitas
Calificación en Psiquiatría
Certificar el nivel de participación en actividades académicas
Porcentaje miembros activos inscritos en el PCP
No. de miembros activos con puntajes en (PCP) / No. de miembros activos de la ACP
Base de datos de miembros en PCP
Anual / Anual > 60%
Gestión Social
Promover acciones que mejoren la calidad de vida en temas relacionados con la salud mental de la población colombiana.
Salisfacción de necesidades detectadas
Calificación encuestas aplicadas a la población objetivo ( de 1 a 5)
Carpeta proyecto de Gestión Social
Anual / Anual > 4
Gestión GremialEstimular la asistencia a la Asamblea general de miembros
Asistencia a la Asamblea anual
No. Asistentes / No. total de miembros
Lista de asistencia Asamblea, BD miembros
Anual / Anual% creciente de
participantes en las asambleas
PublicacionesPresentar artículos para publicación
Aporte a publicaciones
No. de artículos presentados / No. de artículos proyectados
Base de Datos de publicaciones
Anual / Anual > 80%
Educación Continuada
Generar y adecuar espacios para afianzar el conocimiento
Cumplimiento actividades académicas
No. de actividades ejecutadas / No. de actividades proyectadas
Programas eventos Anual / Anual 100%
Fomentar su responsabilidad social y
contribuir a la salud mental del país.
Aumentar la participación de los miembros de la ACP en los comités y sus actividades
Contribuir al desarrollo profesional, académico y
gremial de sus miembros
Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros. Publicaciones
Administración de Miembros
Consolidar la representatividad gremial
MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD
POLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTEPERIODICIDAD
Medición / ReporteMETA
Gestión Financiera
Garantizar la solidez del portafolio de inversiones
Rentabilidad∑ %Intereses mensuales recibidos
Extracto Mensual /Semestral
>8%
PublicacionesMantener y mejorar el nivel de calidad científica de la publicación
IndexzaciónCalificación Publindex
Colciencias Anual / Anual A1
Educación Continuada
Mejorar la calidad de las ponencias
Calidad de las simposios
% de simposios con calificación mayor a 75 puntos
Evaluación de los simposios
Anual / Anual > 85%
Gestión de Dirección
Propender por la eficacia del SGC
Eficacia del SGC
Calificación Promedio de la Eficacia de los Procesos
Matriz de Indicadores
Anual (Segundo semestre) / Anual
> 3,5
Gestión humanaTrabajar con personal competente
Desempeño del personal
Calificación del personal administrativo
Evaluación del desempeño
Anual / Anual 80% > 4,0
Gestión de Infraestructura
Mejora de la infraestructuraPrograma de Mantenimiento
Actividades realizadas / actividades Programadas
Programa mantenimiento
Semestral / Semestral
100%
Gestión de Mejoramiento
Mantener el SGC Mantenimiento del SGC
Número de No Conformidades repetitivas en auditorías
Control de Mejoramiento
Semestral / Semestral
0
Gestión de Compras
Trabajar con proveedores calificados
Calificación de Proveedores
% de proveedores con calificación mayor a 4
Registro "Re evaluación de Proveedores"
Semestral / Semestral
> 90%
Gestión de Recursos
Buscar la financiación de las actividades programadas
% de financiación de las actividades
Valor financiado/ Valor total de la actividad
Informe de resultados financieros
Semestral / Semestral
> 100%
Mejorar la gestión de la ACP de forma continua
El Mejoramiento Continuo de su Gestión
ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
MATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCMATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGC
No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
4
4.1
MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS Comité de Calidad
MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONES
Comité de Calidad
CARACTERIZACIONES PROCESOS DE VALOR U OPERATIVOS
Comité de Calidad
CARACTERIZACIONES PROCESOS DE SOPORTE
Comité de Calidad
MANUAL DE CALIDADMATRIZ DE INDICADORESINDICADORES
Comité de Calidad
MEJORA CONTINUA MEJORAMIENTO Administrador SGC
MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Comité de Calidad
4.2
4.2.1
MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad
MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad
CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROSMEJORA CONTINUAAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Lista control de documentos y registros
Comité de CalidadAdministrador SGC
Lista control de documentos y registros
Comité de CalidadAdministrador SGC
Lista control de documentos y registros
Comité de CalidadAdministrador SGC
4.2.2 MANUAL DE CALIDADComité de CalidadAdministrador SGC
4.2.3PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS.INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE DCMTOS
Lista control de documentos y registros
Administrador SGC
4.2.4PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
Lista control de documentos y registros
Administrador SGC
b.- Manual de Calidad
c - Procedimientos documentados obligatorios
REQUISITO
a.- Determinar Procesos
b.- Determinar secuencia e interacción de estos procesos.
c.- Determinar criterios y métodos para asegurar la operación y control eficaz
d.- Disponibilidad de Recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
e.- Seguimiento, medición y análisis de los procesos
d.- Demás documentos
e.- Registros requeridos por la norma
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
CONTRATACIÓN DE PROCESOS
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
GENERALIDADES
a.- Políticas y Objetivos de Calidad
f.- Implementar las acciones para el mejoramiento continuo
REQUISITOS GENERALES
MATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCMATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGC
No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
5
5.1CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN FINANCIERA
Pagina WebManual de CalidadActas de Comité
Junta DirectivaComité de Calidad
Representante de la Dirección
5.2.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS:ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSGESTIÓN DE RECURSOSGESTIÓN SOCIAL
Encuesta de Satisfacción
Junta DirectivaDirector Administrativo
Director OperativoAsistente Administrativo
5.3 MANUAL DE CALIDAD
Pagina WebManual de CalidadActas Revisión por la Dirección Actas Junta Directiva
Comité de CalidadAdministrador SGC
5.4
5.4.1. MANUAL DE CALIDAD MATRIZ DE INDICADORESComité de CalidadAdministrador SGC
5.4.2
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN DE MEJORAMIENTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMAPA DE PROCESOSACTAS DE COMITÉ DE CALIDADActas Junta DirectivaINFORMES PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
Junta Directiva
5.5
5.5.1ORGANIGRAMAMANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Manual de CalidadOrganigramaManual de perfiles y funciones
Junta Directiva
5.5.2 MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES Acta Revisión por la DirecciónActas Junta Directiva
Junta Directiva
5.5.3
Página webActas de los ComitésActas de Junta DirectivaCorreos electrónico
Junta Directiva
5.6CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN
Actas de Revisión por la DirecciónInforme para la revisión por la Dirección
Junta Directiva
REQUISITO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
ENFOQUE AL CLIENTE
POLÍTICA DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN DEL SGC
RESPONSABILDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCMATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCNo. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
6
6.2
MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES PROCESO DE GESTIÓN HUMANAPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROS
Hojas de vida y soportesEvaluación del desempeñoPlan de Capacitación
Comité de Calidad
6.3CARACTERIZACIÓN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA
Hojas de Vida Equipos Plan de Mantenimiento de equipos
Junta Directiva
6.4 PROCESO DE GESTIÓN HUMANA Encuesta de Clima organizacional Junta Directiva
7
7.1CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS
Cronograma de actividades a realizar
Junta DirectivaComité de Calidad Director Operativo
Director Comité a cargo
7.2
7,2,1,
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROS Y GESTIÓN SOCIALENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,2,2CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,2,3PAGINA WEBENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
REPORTE DE VISITAS A LA WEBCOMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASFACTURACIÓNTABULACIÓN ENCUESTAS DE CALIDAD
Administrador SGCDirector página web
Asistente AdministrativoAsistente página web
7.3CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS
RESULTADO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
Junta t DirectivaDirector Operativo
7.4CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE COMPRAS
Comparación de cotizacionesEvaluación de proveedoresContratos de compra de bienes y servicios
Junta Directiva Director Administrativo y
FinancieroTesorero
7.5CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
Evidencias de la ejecución de los serviciosTABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7.6 NA NA NA
8PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAPROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA
PROGRAMA DE AUDITORÍAS PLAN DE AUDITORÍASHALLAZGOS DE AUDITORIAS INTERNASINFORME DE AUDITORÍASMATRÍZ DE INDICADORESREGISTRO DE MEJORAMIENTO
Junta DirectivaComité de CalidadAuditor de Calidad
Director CorrespondienteAdministrador SGC
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
REQUISITO
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO
COMPRAS
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE