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DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402 Página: II
CONTENIDO
PÁG.
PRESENTACIÓN III
OBJETIVO GENERAL IV
IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS V
RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VI
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO VII
Substanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores en contra de Proveedores de Bienes y Prestadores de Servicios del Sistema Integral de la Familia del Estado de México.
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SIMBOLOGÍA VIII
REGISTRO DE EDICIONES IX
DISTRIBUCIÓN X
VALIDACIÓN XI
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402 Página: III
I. PRESENTACIÓN La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad. Por ello, el Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente, en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. Es en este contexto la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de esta unidad administrativa del Ejecutivo Estatal. Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.
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II. OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas el Departamento de Compras y Adjudicaciones del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en la adquisición de bienes y servicios, mediante la ejecución de procedimientos administrativos sancionadores a prestadores de bienes y/o servicios que incumplen las condiciones pactadas, a través de la formalización y estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo y la difusión de las políticas que regulan su aplicación.
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III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS
COMUNICACIÓN CON EL USUARIO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ASESORÍA JURÍDICA PRESUPUESTOS EQUIPAMIENTO
TECNOLOGICO
SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN CONTRA DE PROVEEDORES DE BIENES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO
SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
PACTADAS
PROVEEDORESDE BIENES Y/O
PRESTADORES DE SERVICIOS
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESO SUSTANTIVO
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402 Página: VI
IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso Administrativo Sancionador: De la recepción del incumplimiento por parte de las unidades administrativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México a la resolución de la pena convencional. Procedimiento: - Substanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Contra de Proveedores
de Bienes y/o Prestadores de Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO: Substanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Contra de Proveedores de Bienes y/o Prestadores de Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. OBJETIVO: Disminuir el índice de incumplimiento de las condiciones contratadas por parte de los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, mediante el establecimiento y formalización de la substanciación de procedimientos administrativos sancionadores. ALCANCE: Aplica a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, Subdirección de Recursos Materiales, Departamento de Compras y Adjudicaciones y a la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales; así como a los servidores públicos de las unidades administrativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, involucrados en la adquisición de bienes y/o prestación de servicios. REFERENCIAS: - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I. De los
Derechos Humanos y sus Garantías. Artículos 14 y 16, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Título Cuarto. Del Poder Público del Estado, Capítulo Tercero. Del Poder Ejecutivo, Sección Segunda. De las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, Artículo 78, Título Sexto. De la Administración y Vigilancia de los Servicios Públicos, Artículo 129, publicada en la Gaceta del Gobierno el 17 de Noviembre de 1917.
Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Tercero. De las Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. Artículos 13.1, fracción lV, 13.2, fracción ll, 13.3, 13.4, 13.61, 13.62, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.69 y 13.78, publicado en la Gaceta del Gobierno el 13 de diciembre de 2001.
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 7 de febrero de 1997.
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Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, Título Primero. Disposiciones Generales, Artículo 1, Título Noveno. De los Contratos, Artículo 115, fracción VII, Título Décimo Tercero. Del Listado de Empresas o Personas Físicas sujetas al Procedimiento Administrativo Sancionador, publicado en la Gaceta del Gobierno el 22 de diciembre del 2003.
- Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Artículo 21, fracciones lll, lV y Xlll, publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de julio de 2005.
Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de
Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal ACP-072, ACP-073, ACP-076, publicado en la Gaceta del Gobierno el 24 de febrero de 2005.
Acuerdo que norma el Registro de Empresas y Personas Físicas Objetadas, publicado en la Gaceta del Gobierno el 24 de marzo de 2004.
Manual General de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, Apartado VII.- Objetivos y funciones por unidad administrativa: Departamento de Compras y Adjudicaciones, publicado en Gaceta del Gobierno el 23 de junio de 2005.
RESPONSABILIDADES: El titular del Departamento de Compras y Adjudicaciones, es el responsable de dar trámite a través de la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, a las inconformidades que las unidades administrativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, presenten en contra de proveedores de bienes y/o prestadores de servicios que incumplan con lo establecido en los contratos celebrados. El Director de Finanzas, Planeación y Administración deberá: - Firmar el Acuerdo de Radicación, Citatorio para Garantía de Audiencia, Acta de Desahogo de
Garantía de Audiencia y Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador instaurado.
El Director de Servicios Jurídico Asistenciales deberá: - Actuar como representante legal de la Institución en los Juicios de Inconformidad,
Contenciosos Administrativos o de Amparo que los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios interpongan contra el Sistema Integral de la Familia del Estado de México.
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El Subdirector de Recursos Materiales deberá: - Rubricar el Acuerdo de Radicación, Citatorio, Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia y
Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador instaurado.
- Firmar el oficio mediante el cual, solicita al Subdirector de Finanzas se realice el descuento correspondiente a las facturas no pagadas al proveedor.
- Firmar, en su caso, el oficio mediante el cual, solicita al Director de Servicios Jurídico
Asistenciales su atención.
El Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones deberá: - Abrir el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador. - Recabar la documentación que acredite el incumplimiento reportado.
- Elaborar el Acuerdo de Radicación. - Elaborar Citatorio para la Garantía de Audiencia.
- Notificar al proveedor el Citatorio para el Desahogo de la Garantía de Audiencia y la
Resolución correspondiente, requisitar el formato de Razón de Notificación y entregar al proveedor.
- Elaborar el Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia.
- Elaborar la Resolución.
- Requisitar el formato “Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas”.
- Elaborar el oficio mediante el cual, se solicita al Subdirector de Finanzas se realice el
descuento correspondiente a las facturas no pagadas al proveedor.
La Unidad Administrativa Solicitante, deberá: - Informar mediante oficio al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones cuando el
proveedor no cumpla con las condiciones pactadas en el contrato o pedido, dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha indicada para el suministro de los bienes o la prestación de los servicios.
El Comité de Adquisiciones y Servicios del DIFEM, deberá:
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- Resolver y determinar la aplicación de sanciones administrativas cuando el proveedor
incumpla las condiciones pactadas en el contrato o pedido celebrado. El Proveedor, deberá: - Recibir el Citatorio y la Razón de Notificación.
- Firmar el Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia.
- Recibir la Resolución y Razón de Notificación.
- Firmar el formato Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas.
- Realizar el depósito bancario en el caso de que decida pagar las penas convencionales y/o
sanciones administrativas, a través de este medio y entregar el comprobante de depósito al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
DEFINICIONES: Acuerdo de Radicación:
Documento emitido por la Directora de Finanzas, Planeación y Administración, mediante el cual se reconocen los reportes del supuesto incumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato administrativo de adquisición de bienes o prestación de servicios, dando inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador.
Citatorio: Documento mediante el cual se le hace de su conocimiento al proveedor de bienes y/o prestador de servicios del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador por los supuestos incumplimientos al contrato, requiriéndolo para que se apersone el día, hora y lugar señalado, otorgándole el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.
Cumplimiento: Se da cuando el proveedor de bienes y/o prestador de servicios, suministra los bienes o presta el servicio contratado en tiempo y forma, y conforme a las especificaciones establecidas en el contrato.
Desahogo de Pruebas:
Acto administrativo por el cual, se perfecciona las pruebas ofrecidas por el proveedor de bienes y/o prestador de servicios.
DIFEM:
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Formato de Autorización de
Documento mediante el cual, el proveedor de bienes y/o prestador de servicios autoriza al organismo para que el importe de la pena
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Sanción: convencional y/o sanción administrativa que se le impute por el
incumplimiento a las especificaciones del contrato, se descuente de su factura pendiente de pago.
Garantía de Audiencia:
Precepto legal mediante el cual, se otorga al proveedor de bienes y/o prestador de servicios la oportunidad de presentar pruebas y ofrecer los alegatos que a su derecho convengan, derivados del supuesto incumplimiento.
Incumplimiento: Se da cuando el proveedor de bienes y/o prestador de servicios no suministra los bienes o no presta el servicio contratado en tiempo y forma y conforme a las especificaciones establecidas en el contrato.
Juicio Administrativo:
Acto jurídico mediante el cual, el proveedor de bienes y/o prestador de servicios en uso de sus derechos, impugna la resolución emitida por el DIFEM.
Notificación: Acto mediante el cual, se hace del conocimiento del proveedor de bienes y/o prestador de servicios sobre los actos administrativos o resoluciones emitidos por el organismo.
Pena Convencional: Es la multa que el organismo impone al proveedor de bienes y/o prestador de servicios, por el incumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato administrativo de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, derivado de la instauración del Procedimiento Administrativo Sancionador.
Procedimiento Administrativo Sancionador:
Conjunto de actuaciones mediante las cuales, se verifican y acreditan los reportes del supuesto incumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato administrativo de adquisición de bienes y/o prestación de servicios por parte del proveedor de bienes y/o prestador de servicios, para determinar la aplicabilidad o no de las penas convencionales establecidas en el contrato y, en su caso, las sanciones administrativas.
Resolución: Acto administrativo por el que se determina si un proveedor de bienes y/o prestador de servicios, cumplió o incumplió con las características de tiempo y calidad establecidas en el contrato.
Sanción Administrativa:
Es la multa que el organismo impone al proveedor de bienes y/o prestador de servicios, por el incumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato administrativo de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, derivado de la instauración del Procedimiento Administrativo Sancionador y que afectan la operación de los programas para los cuales, están destinados los bienes o la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.78 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
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Recurso de Inconformidad:
Es el medio de impugnación que tiene el proveedor de bienes o prestador de servicios en contra de los actos o resoluciones de las Autoridades Administrativas.
INSUMOS: • Oficio de aviso de incumplimiento.
RESULTADOS: • Resolución emitida dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador. • Cobro de las penas convencionales y/o sanciones administrativas, o inclusión al Registro de
Empresas y Personas Físicas Objetadas en el Estado de México y otras Entidades. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: • Procedimiento de Calidad para celebrar Actos Adquisitivos y Suscripción de Contratos PC
DIFEM AD 02.
• Recepción, Resguardo Temporal y Entrega de Formas Valoradas y Fianzas en Garantía (Departamento de Tesorería).
POLÍTICAS: - La unidad administrativa solicitante deberá informar mediante oficio al Jefe del Departamento
de Compras y Adjudicaciones cuando el proveedor no cumpla con las condiciones pactadas en el contrato o pedido, dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha indicada para el suministro de los bienes o la prestación del servicio.
- En el oficio de incumplimiento que emita la unidad administrativa solicitante, se deberá
especificar: a) Tipo de incumplimiento (desfasamiento en la entrega o calidad de los bienes o
servicios). b) Cantidades y especificaciones de los bienes o servicios entregados en condiciones
distintas a las contratadas. c) Los documentos que amparen el incumplimiento (entradas de almacén, remisiones,
facturas, certificados de calidad y/o cualquier otro documento que a su criterio lo acredite).
- El expediente para dar inicio a la substanciación del procedimiento administrativo
sancionador deberá contener: a) Oficio original de incumplimiento remitido por la unidad administrativa solicitante.
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b) Copia del contrato o pedido. c) Facturas y/o remisiones.
En su caso: d) Copia de garantía de cumplimiento de contrato y/o garantía contra defectos y vicios
ocultos. e) Modificaciones al contrato o pedido. f) Oficio de prórroga.
- Cuando se inicie un Procedimiento Administrativo Sancionador deberá registrarse en el Libro de Control de Procedimientos Administrativos Sancionadores.
- Se dará inicio a la substanciación del Procedimiento Administrativo Sancionador, cuando el proveedor no cumpla con las condiciones pactadas en el contrato o pedido, o cuando no entregue en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato y/o garantía contra defectos y vicios ocultos solicitados.
- Todo Procedimiento Administrativo Sancionador que se instaure a proveedores de bienes y/o prestadores de servicios, deberá llevarse a cabo de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
- En todos los contratos y/o pedidos que el DIFEM celebre, se deberán especificar las penas
convencionales a que el proveedor se hace acreedor por incumplimiento a las especificaciones pactadas.
- Se aplicarán sanciones administrativas a los proveedores, con base a lo establecido en el
artículo 13.78 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México. - Para la aplicación de penas convencionales, se tomarán como base los criterios validados
por el Comité de Adquisiciones y Servicios, específicamente el acuerdo No. DIFEM-CASO-001-004-2009, adoptado en la Sesión Ordinaria No. 001/2009 del 26 de febrero de 2009.
- Cuando se determine la aplicación de penas convencionales, el proveedor podrá realizar
depósito bancario a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México para cubrir su monto, o bien podrá solicitar que le sea descontado de las facturas pendientes de pago.
- Los proveedores que se hayan hecho acreedores al pago de una pena convencional, no
podrán ingresar facturas para su cobro en tanto no la hayan cubierto.
- Si una vez concluido el Procedimiento Administrativo Sancionador, el proveedor no ha efectuado el pago de las penas convencionales y/o sanciones administrativas que le fueron impuestas, el Director de Finanzas, Planeación y Administración del DIFEM solicitará mediante la “Cédula de Inscripción en el Registro de Empresas y Personas Físicas
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Objetadas”, la inclusión del proveedor a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
- En virtud de que los proveedores que se invitan a un proceso adquisitivo del DIFEM se
encuentran inscritos en el catálogo de proveedores del Gobierno del Estado de México, el Organismo únicamente verificará en el Sistema de Consulta del Boletín de Empresas Objetadas para hacer la invitación, ya que es el Gobierno Central a través de la Dirección General de Recursos Materiales, quien de manera periódica evalúa (re-evaluación) a los proveedores.
- En caso de que el proveedor interponga algún recurso en contra de la resolución del
Procedimiento Administrativo Sancionador ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Departamento de Compras y Adjudicaciones deberá remitir el expediente del Procedimiento a la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales para su seguimiento.
DESARROLLO:
No. Unidad Administrativa/Puesto
Actividad
1. Unidad Administrativa Solicitante
Elabora en original y copia, oficio mediante el cual, informa el incumplimiento de las condiciones pactadas con el proveedor de bienes y/o prestador de servicios al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones, entrega original, obtiene acuse de recibo en la copia y archiva.
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No. Unidad Administrativa/Puesto
Actividad
2. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe el oficio mediante el cual se informa el incumplimiento, abre expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador, recaba documentación (Oficio original de incumplimiento remitido por la Unidad Administrativa Solicitante, copia del contrato o pedido, facturas y/o remisiones. En su caso: Copia de garantía de cumplimiento de contrato y/o garantía contra defectos y vicios ocultos, modificaciones al contrato o pedido y oficio de prórroga) que acredite el incumplimiento reportado, la integra al expediente del procedimiento administrativo sancionador, asigna un número progresivo, el cual registra en el “Libro de Control de Procedimientos Administrativos Sancionadores”, elabora en original el “Acuerdo de Radicación”, lo rubrica y lo entrega al Subdirector de Recursos Materiales para su rúbrica.
3. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe Acuerdo de Radicación, lo rúbrica en cada una de sus hojas y recaba firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración.
4. Director de Finanzas,
Planeación y Administración
Recibe Acuerdo de Radicación, lo firma y devuelve al Subdirector de Recursos Materiales.
5. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe Acuerdo de Radicación debidamente firmado y lo entrega al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
6. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe Acuerdo de Radicación debidamente firmado, lo integra al expediente del procedimiento administrativo sancionador, elabora “Citatorio” para el desahogo garantía de audiencia, lo rubrica y remite en forma económica al Subdirector de Recursos Materiales para su rúbrica.
7. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe Citatorio, rúbrica y recaba firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración.
8. Director de Finanzas, Planeación y Administración
Recibe Citatorio, lo firma y regresa al Subdirector de Recursos Materiales.
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No. Unidad Administrativa/Puesto
Actividad
9. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe Citatorio debidamente firmado y lo entrega al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
10. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe Citatorio debidamente firmado, obtiene una copia y determina:
11. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si notifica a través de los estrados de la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración o por edictos publicados en Gaceta de Gobierno y por periódicos de mayor circulación estatal o nacional, requisita el formato “Razón de Notificación por Estrados” y lo anexa al Citatorio, en el pizarrón de notificaciones. (Se conecta con la actividad número 15).
12. Si notifica en las oficinas del Departamento de Compras y Adjudicaciones, requisita en original y copia formato de “Razón de Notificación en las Oficinas de la Dependencia”, entrega original del Citatorio y de la Razón de Notificación al proveedor, previo acuse de recibo en la copia de ambos documentos. (Se conecta con la actividad número 14).
13. Si notifica en el domicilio fiscal del proveedor, requisita en original y copia formato de “Razón de Notificación” o “Razón de Notificación por Instructivo”, según sea el caso, entrega original del Citatorio y de la Razón de Notificación al proveedor, previo acuse de recibo en la copia de ambos documentos.
14. Proveedor Recibe original del Citatorio y de la Razón de Notificación, acusa de recibido y espera el día de la cita.
15. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Integra copia de la Razón de Notificación y del Citatorio en el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador y espera el día de Desahogo de la Garantía de Audiencia. En la fecha y hora señalada en el Citatorio espera al proveedor y determina:
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Actividad
16. Si el proveedor no se presenta en la fecha y hora señaladas en el Citatorio, se tendrá por satisfecha la Garantía de Audiencia. (Se conecta con la actividad número 18).
17. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si el proveedor se presenta en la fecha y hora señaladas en el Citatorio, lleva a cabo el Desahogo de la Garantía de Audiencia.
18. Elabora en original (dos tantos) el “Acta de Desahogo
de Garantía de Audiencia” y recaba firma del proveedor en ambos tantos.
19. Proveedor Recibe original del “Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia“, firma y entrega al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
20. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe original del “Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia“ debidamente firmada, rúbrica y la remite al Subdirector de Recursos Materiales para su rúbrica.
21. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe original del “Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia“, rúbrica en cada una de sus hojas y recaba firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración.
22. Director de Finanzas, Planeación y Administración
Recibe original del “Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia“, la firma y devuelve al Subdirector de Recursos Materiales.
23. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe original del “Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia“ y la entrega debidamente firmada al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
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Actividad
24. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe original del “Acta de Desahogo de Garantía de Audiencia“, entrega copia al proveedor e integra original al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador. Analiza la documentación que obra en el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador y los alegatos vertidos por el proveedor, y determina el tipo de sanción:
25. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si son penas convencionales, las cuantifica, elabora en original la “Resolución” correspondiente, rúbrica y entrega de manera económica al Subdirector de Recursos Materiales para rúbrica.
(Se conecta con la actividad número 29).
26. Si es sanción administrativa, somete expediente de
Procedimiento Administrativo Sancionador a consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios del DIFEM, para que sea este cuerpo colegiado quien la estipule y espera resolución.
27. Comité de Adquisiciones y Servicios del DIFEM
Recibe expediente de Procedimiento Administrativo Sancionador, con base en la documentación del expediente, estipula sanción administrativa y regresa expediente y sanción administrativa a aplicar al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
28. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe expediente y sanción administrativa a aplicar, elabora en original la “Resolución” correspondiente, rúbrica y entrega de manera económica al Subdirector de Recursos Materiales para rúbrica.
29. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe “Resolución”, rúbrica y recaba firma del Director de Finanzas, Planeación y Administración.
30. Director de Finanzas, Planeación y Administración
Recibe “Resolución”, la firma y devuelve al Subdirector de Recursos Materiales.
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Actividad
31. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe “Resolución” debidamente firmada y la entrega al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
32. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe “Resolución”, obtiene una copia de la misma, requisita el formato de “Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones” y determina:
33. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si notifica a través de los estrados de la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración o por edictos publicados en Gaceta de Gobierno y por periódicos de mayor circulación estatal o nacional, requisita el formato “Razón de Notificación por Estrados” y lo pega junto con la “Resolución“, en el pizarrón de notificaciones.
Se conecta con la actividad número 38.
34. Jefe del Departamento de
Compras y Adjudicaciones Si notifica en las oficinas del Departamento de Compras y Adjudicaciones, requisita en original y copia formato de “Razón de Notificación en las Oficinas de la Dependencia”, entrega original de la “Resolución“ y de la “Razón de Notificación” al proveedor, previo acuse de recibo en la copia de ambos documentos. Se conecta con la actividad número 36.
35. Si notifica en el domicilio fiscal del proveedor, requisita en original y copia formato de “Razón de Notificación” o “Razón de Notificación” por Instructivo”, según sea el caso, entrega original de la “Resolución“ y de la “Razón de Notificación” al proveedor, previo acuse de recibo en la copia de ambos documentos.
36. Proveedor Recibe en original la “Resolución“ y “Razón Notificación“, acusa de recibo en la copia de ambos documentos, se entera, entrega copias al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones e informa su decisión.
37. Jefe del Departamento de Recibe acuse de recibo, se entera y determina:
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No. Unidad Administrativa/Puesto
Actividad
Compras y Adjudicaciones
38. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si el proveedor no acepta la aplicación de penas convencionales y/o sanciones administrativas, elabora oficio mediante el cual, solicita al Director de Servicios Jurídico Asistenciales su atención, rúbrica oficio y lo entrega al Subdirector de Recursos Materiales para firma.
39. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe oficio, lo firma y regresa al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
40. Jefe del Departamento de
Compras y Adjudicaciones Recibe oficio debidamente firmado, obtiene una copia, anexa al original el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador y entrega al Director de Servicios Jurídico Asistenciales, previo acuse de recibo en la copia del oficio e integra copia del oficio en el Expediente de Compra FO DIFEM AD 23.
41. Director de Servicios Jurídico Asistenciales
Recibe oficio original con expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador, se entera y le da el trámite correspondiente.
42. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si el proveedor acepta la aplicación de penas convencionales y/o sanciones administrativas contenidas en la Resolución, requisita el formato “Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas” y recaba firma del proveedor.
43. Proveedor Recibe formato “Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas”, firma y regresa al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
44. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas firmada, archiva copias de la Resolución y de la Razón de Notificación en el expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador y determina:
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 15 de 40
No. Unidad Administrativa/Puesto
Actividad
45. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si el proveedor decide pagar las penas convencionales y/o sanciones administrativas a través de depósito bancario, le solicita al proveedor el comprobante de depósito.
46. Proveedor Atiende solicitud y entrega comprobante de depósito
al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
47. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe el comprobante del depósito bancario, lo anexa a la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas y acude con el Subdirector de Finanzas a canjearlo por el recibo oficial.
48. Subdirector de Finanzas
Recibe la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas y comprobante del depósito bancario, elabora recibo oficial, archiva comprobante de depósito y entrega la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas y recibo oficial al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
49. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas y recibo oficial, obtiene copia de la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas y del recibo oficial, los integra al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador y entrega recibo oficial original al proveedor.
50. Proveedor Recibe recibo oficial y se retira.
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 16 de 40
No. Unidad Administrativa/Puesto
Actividad
51. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Si el proveedor decide pagar las penas convencionales y/o sanciones administrativas a través del descuento de las facturas pendientes de pago, elabora oficio en original y copia mediante el cual, solicita al Subdirector de Finanzas realice el descuento correspondiente, anexa el original de la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas, rubrica y entrega al Subdirector de Recursos Materiales, para firma.
52. Subdirector de Recursos Materiales
Recibe oficio y original de la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas, firma oficio y regresa al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
53. Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones
Recibe oficio firmado y original de la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas y entrega original al Subdirector de Finanzas, obtiene acuse de recibo del oficio y lo integra con una copia de la Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador.
Posteriormente integra los documentos del expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador al Expediente de Compra FO DIFEM AD 23, y archiva.
54. Subdirector de Finanzas Recibe oficio original y la Aceptación de Penas
Convencionales y/o Sanciones Administrativas en original, para la aplicación del descuento al proveedor. Se conecta al procedimiento “Recepción, Resguardo Temporal y Entrega de Formas Valoradas y Fianzas en Garantía” del Departamento de Tesorería.
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 23 de 40
MEDICIÓN: Índice para medir la capacidad de respuesta:
Total de Procedimientos Administrativos Sancionadores
instaurados a proveedores X 100 = Porcentaje de Procedimientos Administrativos Sancionadores
instaurados Total de Avisos de Incumplimiento
Total de proveedores que cubrieron el importe de la sanción
X 100 = Porcentaje de recuperación de penas convencionales aplicadas Total de procedimientos
administrativos sancionadores instaurados
Total de proveedores inscritos en el Registro de Empresas y Personas
Físicas Objetadas X 100 = Porcentaje de proveedores objetados Total de proveedores que no cubrieron el importe de las penas
convencionales aplicadas Registro de evidencias: - Los Procedimientos Administrativos Sancionadores instaurados se encuentran reflejados en
los formatos de “Citatorio”, “Razón de Notificación”, “Razón de Notificación en las Oficinas de la Dependencia”, “Razón de Notificación por Instructivo” o “Razón de Notificación por Estrados”.
- La recuperación de penas convencionales aplicadas se encuentran reflejadas en el formato “Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas”.
- Los proveedores objetados se encuentran reflejados en el formato emitido por la Secretaría
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO: - Citatorio. - Razón de Notificación. - Razón de Notificación en las Oficinas de la Dependencia. - Razón de Notificación por Instructivo. - Razón de Notificación por Estrados. - Aceptación de Penas Convencionales y/o Sanciones Administrativas.
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 24 de 40
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 25 de 40
INSTRUCTIVO DE LLENADO
CITATORIO (FO201B18402/118/2011)
Objetivo: Informar al proveedor que deberá esperar en su domicilio al Notificador para que se le notifique el citatorio para el Desahogo de la Garantía de Audiencia. Distribución y destinatario: Se elabora en original y copia, el original se entrega al proveedor y la copia se anexa al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador.
No. Campo Descripción 1. EXPEDIENTE No. Anotar el número de expediente según
corresponda.
2. En la ciudad de Mencionar el nombre de la ciudad en la que se
lleva a cabo la diligencia administrativa.
3. …siendo las Señalar la hora exacta en la que se realiza la diligencia administrativa.
4. …día Indicar el día, en el que se lleva a cabo la diligencia administrativa.
5. …de Señalar el mes en el que se realiza la diligencia administrativa.
6. …del año Registrar el año en el que se efectúa la diligencia administrativa.
7. …el C. Escribir el nombre completo de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
8. …domicilio de Anotar el nombre o razón social del proveedor.
9. …sito en Referir el domicilio completo, calle, número y/o letra, colonia o fraccionamiento y localidad de la persona física o moral donde se realiza la diligencia administrativa.
10. …notificación de Señalar el nombre del documento que se notifica (Citatorio o Resolución).
11. …de fecha Anotar el día mes y año del documento que se notifica.
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 26 de 40
No. Campo Descripción
12. …dijo llamarse Mencionar el nombre de la persona con quien se practica la diligencia.
13. …media filiación Referir los rasgos físicos de la persona con quien se practica la diligencia.
14. …se identifica con Escribir el nombre del documento vigente con el que se identifica la persona con quien se practica la diligencia.
15. …expedida por Anotar el nombre de la Institución que expide la identificación de la persona con quien se práctica la diligencia.
16. …en su carácter de Indicar la función que desempeña la persona con quien se practica la diligencia.
17. …el C. Anotar el nombre del Representante Legal de la persona física o moral al que se cita.
18. …Representante Legal de la empresa
Indicar el nombre o razón social del proveedor.
19. …día Mencionar el día en el que el citado debe de esperar al notificador para practicar la diligencia.
20. …de Registrar el mes en el que el citado debe de esperar al notificador para practicar la diligencia.
21. …del año Anotar el año en el que el citado debe de esperar al notificador para practicar la diligencia.
22. …a las Referir la hora exacta en el que el citado debe de esperar al notificador para practicar la diligencia.
23. Notificador Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
24. Persona que recibe Espacio destinado para registrar el nombre completo y firma de la persona con quien se practica la diligencia.
25. Testigo Espacio destinado para escribir el nombre
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 27 de 40
No. Campo Descripción
completo y firma de la persona que actúa como testigo del desarrollo de la notificación.
26. Testigo Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona que actúa como testigo del desarrollo de la notificación.
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Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 28 de 40
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México Dirección de Finanzas, Planeación y Administ ración Subdirección de Recurso Materiales Departamento de Compras y Adjudicaciones
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN
EXPEDIENTE No. (1) ____________________ En la ciudad de (2) _______________________________, México, siendo las (3) ___________ horas; del d ía (4 )_________ de (5) ___________________________ de (6 ) ________, él ( la) C. ( 7) ______________________________________________________________________________, en funciones de not if icador adscrit o a la Dirección de Finanzas, Planeación y Administ ración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, con fundamento en lo d ispuesto por el art ículo 25 fracción I del Código de Procedimientos Administ rat ivos del Estado de México, me const it uí p lenament e en el domicilio de (8) ___________________________________________________________________________, sit o en (9 ) _____________________________________________________________________________, por lo que en este acto legal y una vez de haberme asegurado que es el domicilio correcto, por así ind icármelo la nomenclatura del lugar y el número part icular del domicilio en que se actúa, procedo formalmente a not if icarle al Representante Legal de (10 ) ______________________________________________________________________, el documento consistente en (11) ___________________________________________________________________, de fecha (12) _______________________________ emit ido por el (a) Director de Finanzas, Planeación y Administ ración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, relat ivo al procedimiento administ rat ivo sancionador cit ado al rubro, para lo cual se le hace ent rega del documento cit ado a quien d ijo llamarse (13) _________________________________________________________________ quien se ident if ica con (14 ) ___________________________________________________________________, expedida por (15) ____________________________________________________________________________, documento del cual se agrega a la presente en copia simple, debidamente cotejada con su orig inal; lo anterior con fundamento en los art ículos 25 fracción I, 26 y 27 y 30 del Código de Procedimientos Administ rat ivos del Estado de México, lo que se asienta para los efectos legales correspondientes, dándose por t erminada la presente, f irmando al calce y de recib ido los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo para debida constancia legal, surt iendo todos los efectos legales de una not if icación personal, en términos de los precept os legales anteriormente cit ados.
NOTIFICADOR
___________________________________ Nombre y f irma (16)
PERSONA QUE RECIBE
__________________________________ Nombre y f irma (17)
TESTIGO
__________________________________ Nombre y f irma (18)
TESTIGO
__________________________________ Nombre y f irma (19)
FO20 1B1840 2/ 0 71/ 20 11
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 29 de 40
INSTRUCTIVO DE LLENADO RAZÓN DE NOTIFICACIÓN (FO201B18402/071/2011)
Objetivo: Entregar al proveedor el Citatorio para el Desahogo de la Garantía de Audiencia o la Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador. Distribución y destinatario: Se elabora en original y copia, el original se entrega al proveedor y la copia se anexa al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador.
No. Campo Descripción 1. EXPEDIENTE No. Anotar el número de expediente según corresponda.
2. En la ciudad de Indicar el nombre de la ciudad en la que se lleva a
cabo la notificación.
3. …siendo las Mencionar la hora exacta en la que se lleva a cabo la notificación.
4. …día Señalar el día en el que se realiza la notificación.
5. …de Registrar el mes en el que se lleva a cabo la notificación.
6. …de Anotar el año en el que se lleva a cabo la notificación.
7. …C. Escribir el nombre completo de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
8. …domicilio de Asentar el nombre de la persona física o moral a la que se le notifica.
9. …sito en Referir el domicilio completo, calle, número y/o letra, colonia o fraccionamiento y localidad de la persona física o moral a la que se le adjudicó el contrato.
10. …Representante Legal de Señalar el nombre de la persona física o moral a la que se le adjudicó el contrato.
11. …consistente en Indicar el nombre del documento que se notifica (Citatorio o Resolución).
12. …de fecha Escribir el día mes y año del documento que se notifica.
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 30 de 40
No. Campo Descripción
13. …dijo llamarse Anotar el nombre del Representante Legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
14. …se identifica con Mencionar el tipo de documento (vigente) con el que se identifica el representante legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
15. …expedida por Indicar el nombre de la Institución que expide la identificación del representante legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
16. Notificador Espacio destinado para escribir el nombre completo y firma de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
17. Persona que recibe Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma del representante legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
18. Testigo Espacio destinado para registrar el nombre completo y firma de la persona que actúa como testigo del desarrollo de la notificación.
19. Testigo Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona que actúa como testigo del desarrollo de la notificación.
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 31 de 40
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 32 de 40
INSTRUCTIVO DE LLENADO
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DEPENDENCIA (FO201B18402/072/2011)
Objetivo: Entregar al proveedor el Citatorio para el Desahogo de la Garantía de Audiencia o la Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador. Distribución y destinatario: Se elabora en original y copia, el original se entrega al proveedor y la copia se anexa al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador.
No. Campo Descripción 1. EXPEDIENTE No. Anotar el número de expediente según
corresponda.
2. En la ciudad de Mencionar el nombre de la ciudad en la que se
lleva a cabo la notificación.
3. …siendo las Señalar la hora exacta en la que se lleva a cabo la notificación.
4. …día Escribir el día en el que se realiza la notificación.
5. …de Registrar el mes en el que se lleva a cabo la notificación.
6. …de Anotar el año en el que se realiza la notificación.
7. …C. Indicar el nombre completo de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
8. …el o la C. Referir el nombre del representante legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
9. …Representante legal de Anotar el nombre de la persona física o moral a la que se le adjudicó el contrato.
10. …se identifica con Indicar el tipo de documento (vigente) con el que se identifica el Representante Legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
11. …expedida por Señalar el nombre de la Institución que expide la
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 33 de 40
No. Campo Descripción
identificación del Representante Legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
12. …consistente en Mencionar el nombre del documento que se notifica (Citatorio o Resolución).
13. …de fecha Anotar el día mes y año del documento que se
notifica.
14. Notificador Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
15. Persona que recibe Espacio destinado para registrar el nombre completo y firma del Representante Legal de la persona física o moral que recibe la notificación.
16. Testigo Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona que actúa como testigo del desarrollo de la notificación.
17. Testigo Espacio destinado para escribir el nombre completo y firma de la persona que actúa como testigo del desarrollo de la notificación.
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 34 de 40
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 35 de 40
INSTRUCTIVO DE LLENADO
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO (FO201B18402/120/2011)
Objetivo: Entregar al proveedor el Citatorio para el Desahogo de la Garantía de Audiencia o la Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador. Distribución y destinatario: Se elabora en original y copia, el original se entrega al proveedor y la copia se anexa al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador.
No. Campo Descripción 1. EXPEDIENTE No. Anotar el número de expediente según corresponda.
2. En la ciudad de Señalar el nombre de la ciudad en la que se lleva a
cabo la notificación.
3. …siendo las Referir la hora exacta en la que se realiza la notificación.
4. …día Escribir el día en el que se lleva a cabo la notificación.
5. …de Registrar el día en el que se efectúa la notificación.
6. …de Señalar el año en el que se realiza la notificación.
7. …C. Mencionar el nombre completo de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
8. …domicilio de Indicar el nombre de la persona física o moral a la que se le notifica.
9. …sito en Anotar el domicilio completo, calle, número y/o letra, colonia o fraccionamiento y localidad de la persona física o moral a la que se le adjudicó el contrato.
10. …de fecha Escribir el día mes y año del citatorio que se dejó en el domicilio para que el Representante Legal, espere al notificador para practicar la diligencia.
11. …para notificar Referir el nombre del documento que se notifica (Citatorio o Resolución).
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 36 de 40
No. Campo Descripción
12. …de fecha Señalar el día mes y año del documento que se notifica.
13. …de dicho domicilio En caso de acudir al llamado:
Se anotará el nombre de la persona, su media filiación, el documento con el que se identifica, así como la función que desempeña. En caso de no acudir al llamado: Se anotará las características de la casa contigua y se asentará el nombre de la persona que atienda, su media filiación y el documento con el que se identifica.
14. Notificador Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 37 de 40
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 38 de 40
INSTRUCTIVO DE LLENADO
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS (FO201B18402/119/2011)
Objetivo: Entregar al proveedor el Citatorio para el Desahogo de la Garantía de Audiencia o la Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador. Distribución y destinatario: Se elabora en original y copia, el original se entrega al proveedor y la copia se anexa al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador.
No. Campo Descripción 1. EXPEDIENTE No. Anotar el número de expediente según corresponda.
2. En la ciudad de Mencionar el nombre de la ciudad en la que se lleva
a cabo la notificación.
3. …día Señalar el día en el que se lleva a cabo la notificación.
4. …de Referir el mes en el que se efectúa la notificación.
5. …del año Indicar el año en el que se realiza la notificación.
6. …siendo las Registrar la hora exacta en la que se lleva a cabo la notificación.
7. …el Escribir el nombre completo de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
8. …procedí a notificar Anotar el nombre del documento que se notifica (Citatorio o Resolución).
9. …de fecha Señalar el día mes y año del citatorio que se dejó en el domicilio para que el representante legal, espere al notificador para practicar la diligencia.
10. Notificador Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona habilitada para realizar las funciones de notificador.
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 39 de 40
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402/01 Página: 40 de 40
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ACEPTACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y/O SANCIONES ADMINISTRATIVAS (FO201B18402/070/2011)
Objetivo: Tener un soporte de la decisión del proveedor de la aplicación de la penas convencionales y/o sanciones administrativas. Distribución y destinatario: Se elabora en original y copia, el original se entrega al Subdirector de Finanzas y la copia se integra al expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador.
No. Campo Descripción
1. Modalidad Indicar el nombre y número de la modalidad del acto adquisitivo según corresponda.
2. No. de Contrato Referir el número de contrato que se le asignó al proveedor en el acto adquisitivo.
3. Fecha Señalar el día, mes y año de la elaboración del contrato.
4. Proveedor Anotar el nombre completo de la persona física o moral a la que se le adjudicó el contrato.
5. Importe Escribir el importe con número y letra de la pena convencional y/o sanción administrativa a aplicar.
6. Conceptos de las Penas Convencionales y/o Sanción Administrativa
Mencionar los conceptos de las penas convencionales y/o sanciones administrativas.
7. Elaboró Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma del Abogado Dictaminador.
8. Revisó Escribir el nombre completo y asentar la firma del Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
9. Aceptó Espacio destinado para colocar el nombre completo y firma de la persona que acepta la aplicación de la pena convencional y/o sanción administrativa.
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402 Página: VIII
VI. SIMBOLOGÍA
Símbolo Representa
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.
Conector de Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea cuando la acción cambia o requiere conectarse a otra operación lejana dentro del mismo procedimiento.
Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento y se anota dentro del símbolo la descripción de la acción que se realiza en ese paso.
Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" para el primer conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.
Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de interrogación.
Línea continúa. Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que se están realizando en el área. Puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier actividad.
Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el procedimiento.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402 Página: IX
VII. REGISTRO DE EDICIONES Primera edición: marzo de 2012, elaboración del procedimiento “Substanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Contra de Proveedores de Bienes y/o Prestadores de Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México”del Departamento de Compras y Adjudicaciones.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402 Página: X
VIII. DISTRIBUCIÓN
El original del procedimiento “Substanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Contra de Proveedores de Bienes y/o Prestadores de Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México”, se encuentra en poder de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información. Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 1. Dirección General del DIFEM. 2. Dirección de Finanzas, Planeación y Administración. 3. Subdirección de Recursos Materiales. 4. Departamento de Compras y Adjudicaciones.
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Edición: Primera
Fecha: Marzo de 2012Código: 201B18402 Página: XI
IX. VALIDACIÓN
___________________________________________________ Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
___________________________________________________ Isis Rocío Sánchez Gómez
Directora de Finanzas, Planeación y Administración
______________________________ Dayan Martínez Sánchez
Subdirector de Recursos Materiales
____________________________________ Ing. Armando Muñoz Flores
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información
________________________________________________ Gustavo García Martínez
Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones