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Manual de Usuario Vale de Pago Electrónico
Manual de Operación Vale de Pago Electrónico
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Acerca del Sistema
El sistema de Vale de Pago Electrónico (e-VAP) es una aplicación desarrollada en la Universidad
que remplazará gradualmente los Recibos de Pago que son enviados a la Dirección de Finanzas.
Este sistema opera a través de internet en conjunto con el Sistema Contable-Presupuestario (SCP)
de la Institución.
Para su operación y control, se adhiere a las mejores prácticas, considerando los diferentes
controles que la Institución establece para estos efectos.
El acceso a esta plataforma es para todos aquellas personas que trabajan en la Universidad y
tienen una cuenta presupuestaria bajo su responsabilidad, adicionalmente cada responsable
puede dar acceso a un tercero con un perfil limitado de opciones1.
1 Nota: La última versión de este formulario se encuentra disponible en la página web de la Dirección de
Finanzas. Cualquier documento impreso no corresponde, necesariamente, a la última versión disponible.
Manual de Operación Vale de Pago Electrónico
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Contenido Acerca del Sistema .............................................................................................................................. 2
Identificación e Ingreso a Menú de Usuario ....................................................................................... 4
Ingreso de Vale de Pago ...................................................................................................................... 5
Autorización Vale de Pago .................................................................................................................. 7
Otras Funciones ................................................................................................................................... 8
Incorporar Ingresador. .................................................................................................................... 8
Eliminar Ingresador ......................................................................................................................... 9
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Identificación e Ingreso a Menú de Usuario
Proceso en el cual se ingresa a la sesión de usuario, el sistema utiliza la plataforma de acceso
Institucional. Se recuerda la importancia de proteger la clave de acceso Institucional y que esta no
sea conocida por terceros.
Debe efectuar los siguientes 3 pasos
1. Dirigirse a la página: https://www.intranet.usm.cl/siif/index.html
2. Ingresar Cuenta y Clave utilizados en cuenta correo USM:
3. Luego dirigirse a Servicios / Finanzas / Vales de Pago:
Finalmente, se desplegarán las opciones disponibles a su sesión de usuario:
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Ingreso de Vale de Pago
Proceso que permite ingresar un Vale de Pago Electrónico. Para efectuar este procedimiento, debe
iniciar su sesión de usuario y dirigirse a la opción “Ingreso” utilizando alguna de las siguientes
opciones: Nuevo Vale o Copiar Existente, para ambos casos deberá efectuar el ingreso del RUT a
pago:
• Rut a Pago, Rut de la persona natural o jurídica a la que se emitirá el pago.
Posteriormente deberá hacer click en ícono buscar.
Se desplegará la siguiente información que deberá completar:
Se desplegará un formato en el que deberá completar los siguientes datos:
• Valor a Pagar: Monto en pesos que será emitido el cheque.
• Identificador Interno: Serie de caracteres que utiliza la Unidad para la correspondencia
interna.
• Tipo de Pago: Selección de los servicios de pagos disponibles por e-VAP. Cuenta con ayuda
con los tipos validos definidos en el sistema.
• Descripción: Espacio disponible para entregar una breve reseña del pago que se está
efectuando.
• Distribución del Gastos: Selección de la cuenta presupuestaria y monto a la cual se
imputará el gasto. Existe la opción de agregar más de una cuenta presupuestaria a la cual
imputar el gasto (para este (os) datos se cuenta también con ayuda para ver las cuentas
autorizadas para imputar para el usuario).
• Distribución del Gasto (opcional): En el caso de requerir el pago a un tercero, tales como:
apoderado del alumno, vale a rendir que debe ser emitido a nombre de la empresa, entre
otros; debe utilizar esta casilla indicando el(los) nombre(s) del (los) tercero(s) al(a los)
cual(es) debe(n) ser emitido(s) el(los) documento(s) y el(los) monto(s) asociado(s).
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Una vez completada esta información, debe efectuar el registro el documento, haciendo click en el
botón Registrar.
Finalizando el proceso, se desplegará el mensaje indicando el número de operación2:
2 Se sugiere mantener un registro del número de operación para consultas posteriores.
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Asimismo también esta considerado en al aplicación el envío de un correo a los responsables de
las cuentas presupuestarias indicándoles que deben ingresar al sistema a efectuar el siguiente
paso del proceso del e-VAP.
Autorización Vale de Pago
Proceso que autoriza el cargo en la cuenta presupuestaria de un Vale de Pago Electrónico,
previamente ingresado en el sistema. La autorización debe ser efectuada por el responsable de la
cuenta presupuestaria en la sección: Autorización – Responsable de la Cuenta.
Se desplegará un listado con los Vales de Pagos que están disponibles para autorización:
Posicionándose en el ícono de aumento, ubicado a la derecha de la pantalla, se desplegará un
submenú que permitirá: Autorizar, Rechazar o Ir a Vale de Pago; esta última opción permite ver un
detalle del vale.
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Otras Funciones
Incorporar Ingresador.
Esta operación tiene por objetivo delegar a un tercero el ingreso de un e-VAP. La autorización
seguirá definida al responsable de la cuenta presupuestaria, quien será notificado a través a su
cuenta de correo electrónico institucional.
Para incorporar a un Ingresador el Responsable de la Cuenta Presupuestaria, deberá ingresar a su
sesión de usuario y dirigirse a: Ingresadores:
Posteriormente, deberá seleccionar alguna de la(s) cuenta(s) presupuestaria (s) de su
responsabilidad e ingresar el RUT del ingresador
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Finalmente, deba hacer click en “Registrar”:
Eliminar Ingresador
Para eliminar un Ingresador debe posicionarse en la sección ingresadores, y posteriormente,
seleccionar la cuenta presupuestaria que desea modificar. Una vez que se despliega el listado debe
ubicarse al lado derecho del ingresador y elegir “Eliminar”: