Post on 19-Jul-2015
METROVIVIENDA
EMPALME
AVANCES 2008 -2011
Noviembre - 2011
METAS Y RETOS 2010METROVIVIENDA
MISION
Contribuir a la construcciónsocial de un hábitat digno en laciudad - región, mediante lagestión y provisión de suelourbanizado, la promoción deproyectos de vivienda de interéssocial y prioritaria, y el apoyo alas familias para el acceso ytenencia segura de la vivienda.
VISION
Ser la empresa líder a nivel nacional y modelo en el ámbito latinoamericano en la provisión
de suelo urbanizado y en la generación de soluciones
habitacionales dignas para las familias de menores ingresos.
METAS Y RETOS 2010ORGANIGRAMA
METAS Y RETOS 2010PERSONAL A OCTUBRE 2011
Funcionarios: 39 Contratistas: 65
V/r mensual promedio: 260 millones 242 millones.
3 1 2 26
15
3 4 32
35 3
9
14
3
18
8
0
5
10
15
20
25
30
35
CONTRATISTAS
PLANTA
METAS Y RETOS 2010CONTRATISTAS
DEPENDENCIA CONTRATISTAS FECHA TERMINACION
GERENCIA 3 Enero (2) - Febrero (1)
DIRECCION GESTION CORPORATIVA
14
Enero (3) - Feb. (4) - Mar.
(2) - Mayo (1).
DIRECCION DE GESTION INMOBILIARIA
18 Enero (4) - Febrero (14)
DIRECCION JURIDICA 9
Enero (3) - Febrero (4) -
Marzo (1)
DIRECCION DE OPERACIONES ESTRATEGICAS8 Enero (3) - Febrero (2)
DIRECCION TECNICA DE OBRAS 2
Febrero (1) - Marzo (1) -
Mayo (1)
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 3 Febrero (2)
OFICINA ASESORA DE PLANEACION 5 Enero (4) - Febrero (1)
CONTROL INTERNO 3 Enero (1) - Feb. (2)
TOTAL 65
AVANCE METAS 2008- Oct 2011
Gestión de suelo
120.60 ha 77.%
3.98 Ha – El Porvenir89.13 Ha – Pol. 1 – Usme
7 predios – Tercer Milenio93,11 ha
Habilitación de suelo105,75 ha
35%
24.92Ha – El Porvenir11.72 Ha – Metrovivienda
Usme36,64 ha
Comercialización de suelo98,27 ha
38%
1.54 Ha útiles – El Recreo27.78 Ha útiles – El Porvenir
7.91 Ha Metrovivienda Usme
37,23 ha.
3.135 – El Recreo13.172 – El Porvenir
335 - Metrovivienda Usme16.642 Und
AVANCE METAS 2008 – Oct 2011
Viviendas30.367
55%
Hectáreas Desarrolladas
600 ha.76%
317 – PP 1 “Tres Quebradas”- Usme29.2 – PP El Carmen - Usme24.9 – La Palestina – Bosa
84.16 - PP Campo Verde- Bosa455,26 ha.
Implementación 4 Planes
Parciales Usme50%
Plan Parcial “Tres Quebradas”-Usme
Plan Parcial - El Carmen - Usme
METAS Y RETOS 2010CONSOLIDADO METASGESTION DEL SUELO
PROYECTO 2008 2009 2010 2011ACUMULADO
2008 - 31/Oct,/11
% EJECUTADO
2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado %
COMPRA DE TIERRA
EL PORVENIR (HA BRUTAS) 3,23 0,15 1,88 0,60 32% 3,98 65%
TERCER MILENIO (PREDIOS) 5 1 1 1 100% 7 100%
OPERACIÓN USME POL-1 (HA
BRUITAS) 23,14 61,75 11,35 4,24 37% 89,13 78%
TOTAL COMPRAS HA (BRUTAS) 0 26,37 61,9 13,23 4,84 37% 93,11 77%
HABILITACION SUPERLOTES
PROYECTO 2008 2009 2010 2011ACUMULADO
2008 - 31/Oct,/11
% EJECUTADO
2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado
EL RECREO
EL PORVENIR ** 15,6 9,32 24,92 100%
EL CARMEN
CAMPO VERDE
METROVIVIENDA USME
(ESPERANZA II Y III 0 11,72 11,72 81%
OPERACIÓN USME POL-1
(NUEVO USME) 19,54
TOTAL HABILITACION HA.
(BRUTAS) 0 15,6 21,04 19,54 0 36,64 35%
OFERTA DE SUELO
URBANIZADO
PROYECTO 2008 2009 2010 2011ACUMULADO
2008 - 31/Oct,/11
% EJECUTADO
2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado
EL RECREO 1,54 1,54 100%
EL PORVENIR 8,23 8,67 8,46 2,6 2,42 27,78 84%
CAMPO VERDE 0
EL CARMEN
METROVIVIENDA USME
(CIUDADELA) 0,79 1 1 5,48 5,12 7,91 87%
OPERACIÓN USME POL-1
(NUEVO USME) 0 12,91 0%
TOTAL VENTA HA. (UTIL) 10,56 9,67 9,46 20,99 7,54 37,23 38%
CONSOLIDADO METAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
PROYECTO 2008 2009 2010 2011 ACUMULADO 2008
- 31/Oct,/11
% EJECUTADO
2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado %
EL RECREO 2.085 799 213 38 38 100% 3.135 100%
EL PORVENIR 2.645 3.461 4.682 3.179 2.384 75% 13.172 78%
METROVIVIENDA USME 252 483 83 17% 335 11%
EL CARMEN
OPERACIÓN USME POL-1
(NUEVO USME)
TOTAL VENTAS HA. (UTIL) 4.730 4.512 4.895 3.700 2.505 68% 16.642 55%
DESARROLLO DE Ha. AL SUR
DE LA CIUDAD
PROYECTO 2008 2009 2010 2011 ACUMULADO 2008
- 31/Oct,/11
% EJECUTADO
2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado %
OPERACIÓN USME POL-1 317 317 100%
OPERACIÓN USME POL-2
OPERACIÓN USME POL-3
OPERACIÓN USME POL-4
EL CARMEN 29,2 29,2 100%
CAMPO VERDE 84,16 84,16 100% 84,16 100%
LA PALESTINA 24,9 24,9 100%
TOTALHA. 0 317 54,1 84,16 84,16 100% 455,26 76%
IMPLEMENTAR PLANES
PARCIALES
PROYECTO 2008 2009 2010 2011 ACUMULADO 2008
- 31/Oct,/11
% EJECUTADO
2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado %
OPERACIÓN USME POL-1 1 1 100%
OPERACIÓN USME POL-2
OPERACIÓN USME POL-3
OPERACIÓN USME POL-4
EL CARMEN 1 1 100%
TOTALHA. 0 1 1 0 0 2 50%
NOTA: A la meta - implementar planes parciales de la Operación Nuevo Usme se reporta el PP El Carmen
METAS Y RETOS 2010PRESUPUESTO 2008 - 2011
Vigencia Concepto Inversión FuncionamientoC x P
Inversión
2008
Apropiación 39.011.2 5.736.7 5.257.8
Compromiso 23.166.3 4.193.1 4.183.7
Pago 4.300.6 3.604.6 1.932.0
2009
Apropiación 26.790.5 5.946.1 21.384.0
Compromiso 25.099.5 4.867.7 21.380.3
Pago 8.932.8 4.209.8 15.726.6
2010
Apropiación 26.419.7 6.698.2 22.081.1
Compromiso 25.232.8 6.093.6 22.080.8
Pago 9.427.7 4.977.2 16.870.0
2011 Apropiación 31.443.4 7.611.0 21.646.2
31-Oct-11 Compromiso 13.992.2 4.541.8 21.573.4
Pago 4.995.4 3.946.6 14.971.7
2012 Apropiación 69.050.1 6.945.2 9.006.6
Millones de pesos
RECURSOS – PROYECTOS DE INVERSION2008 – 31/Oct/11
Millones de pesos
METROVIVIENDA
PROYECTO DE INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO
14 - Fortalecimiento Institucional 5.400 4.388
16- Subsidio Distrital de Vivienda 517 428
57- Gestión de suelo 36.047 13.890
58- Gerencia y gestión de proyectos 3.769 2.777
64- Comercialización de suelo 5.112 4.553
7179 - Habilitación superlotes 75.410 62.575
TOTAL 126.255 88.611
SUBISIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA2008 A Oct DE 2011
Enero de 2008
faltaban 6211 SDV
pendientes por
desembolsar
59 % desembolsado3.647 SDV
16% Renunciados1.015
22% con Declaración de pérdida de vigencia 1.341
3% Subsidios pendientes por desembolsar (209)
LOGROS ALCANZADOS
• Fortalecimiento de la entidad como banco de suelo del Distrito Capital
para provisión de vivienda VIS y VIP.
• Comercialización de suelo en condiciones especiales, para garantizar
mayor proporción de VIP.
• Unidades de vivienda con mayor área de lote y de construcción.
• Reforma administrativa interna ajustada a los presupuestos del
Acuerdo 257 de 2006 (Reforma Administrativa del Distrito Capital)
• Certificación de la entidad con la Norma Técnica de Calidad para la
Gestión Pública 1000:2009 e ISO 9001:2008.
•Inició de la ejecución del proyecto urbanístico Usme Ciudad Futuro;
que contribuirá a la disminución del déficit de vivienda en
aproximadamente 56.000 unidades.
LOGROS ALCANZADOS
• Consolidación de los instrumentos para la gestión de suelo previsto
en la Ley 388/97 (aplicación avalúos de referencia, derecho de
preferencia y expropiación entre otros).
• Implementación y promoción de los Diseños arquitectónicos del Nodo
Dotacional – educación, Integración Social y Cultura - en Usme ciudad
futuro.
• Levantamiento de las aprehensiones de espacio público que pesaban
sobre los predios – 6 manzanas - de la Esmeralda y Villa Karen en el
Porvenir desde el año de 1997 y 1999.
• Preacuerdos con el IDU para la recuperación de la cartera que por la
suma de $ 14.000 millones adeuda a la Empresa.
• Gestión y firma del Convenio Interadministrativo con la Secretaría
Distrital de Ambiente para adelantar proceso de caracterización
socioeconómica de la población
LOGROS ALCANZADOS
• Adquisición de suelo con el fin de regular los precios del mismo
• Publicación del libro “Una reflexión sobre la vivienda de interés social
en Bogotá 1998 -2010”.
•Está en proceso de producción dos publicaciones “Usme historia de
un territorio” y “Costos evitados”
• Adopción de cuatro Planes Parciales
• Aprobación del Plan Institucional de Emergencias PIRE – Marzo 2010
– DEPAE
• Fenecimiento de la cuenta 2010 por parte de la Contraloría de Bogotá
D. C.
• Fortalecimiento de los Centros Hábitat (Usme y Bosa) como puntos de
encuentro comunitario, local e institucional.
RETOS
• Construir la vía V4 UAU1 y otras obras menores de habilitación en el
Polígono Uno - Usme, para garantizar la continuidad del Proyecto
Usme Ciudad Futuro.
• Enajenar los derechos fiduciarios en el patrimonio autónomo
Ciudadela Campo Verde
• Coordinar la ejecución de las obras del nodo dotacional de Usme
• Efectuar la estructuración financiera y coordinar la gestión de suelo
para UG4 (plataforma logística de Usme).
• Adquirir los predios de desarrollo y construcción prioritarios en la
ciudad (delegación de la SDHT a Metrovivienda).
RETOS
• Garantizar la sostenibilidad de la Certificación de Calidad para la
Gestión Pública 1000:2009 e ISO 9001:2008, obtenida en noviembre
de 2011
• Adelantar gestiones interinstitucionales que permitan la
formulación y adopción de los planes parciales 2, 3 y 4 en Usme
Ciudad Futuro
• Ampliar el portafolio de servicios de la Empresa (Gerencia de
proyectos, intervención en proyectos de pequeña escala y oferta de
servicios a entidades territoriales, entre otros).
• Culminar los procesos de saneamiento jurídico en el Proyecto El
Porvenir – Bosa.
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Auditoria Cumplimiento
Regular 2010 97,7%
Regular 2011 60,0%
Abreviada 2011 36,0%
PROMEDIO 64,6%
Plan de
Mejoramiento 2011
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Vigencia Tipo de
Auditoria Vigencia Auditada
Opinión Estados
Financieros
Concepto Gestión
Concepto Control Interno
Fenecimiento Cuenta
No. Hallazgos
(f) (d) (p) (a)
2008 Especial N/A --- --- --- --- 0 0 0 4
2009 Regular 2007 - 2008 No Razonable Desfavorable 3.05 Regular /
Riesgo mediano No se fenece 0 0 0 24
2010 Regular 2009 No Razonable Favorable con Observaciones
2.84 Regular / Riesgo Mediano
No se fenece 0 0 0 12
2010 Regular -
Transversal 2008 - 2009 --- --- --- --- 0 0 0 0
2011 Regular 2010 Razonable Favorable con Observaciones
3.61 Regular / Riesgo Mediano
Se Fenece 0 0 0 12
2011 Abreviada 2009 - 2011 --- --- --- --- 0 1 0 5
(f) Fiscales
(d)Disciplinarios
(p)Penales
(a)Administrativos
PRESUPUESTO 2012
CONCEPTO PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 85,002,09
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,945,28
SERVICIOS PERSONALES 4,257,21
GASTOS GENERALES 1,738,96
CUENTAS POR PAGAR 949,1
INVERSIÓN 69,050,16
DIRECTA 69,050,16
CUENTAS POR PAGAR 9,006,7
Millones de pesos
PRESUPUESTO 2012 – PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO DE INVERSION PROGRAMADO
14 - Fortalecimiento Institucional 1.332,05
16- Subsidio Distrital de Vivienda 120
57- Gestión de suelo 13.011,38
58- Gerencia y gestión de proyectos 3.205,71
64- Comercialización de suelo 6.302,50
7179 - Habilitación superlotes 45.078,51
TOTAL 69.050,15
Millones de pesos
PRESUPUESTO 2012
• Gestión de Suelo: Adquisición de suelo en Usme, Porvenir y amparar mayores valores enprocesos de expropiación. Al igual que el pago de avalúos judiciales del Tercer Milenio, incluyeservicios profesionales, estudios topográficos.
• Habilitación: diseño y construcción de la vía V4 conectando la Av caracas con la Av Usminiagenerando anillo vial de movilidad. Otras obras de habilitación en Polígono 1 y El Porvenir
•Comercialización: costos de vigilancia, gastos legales por venta de terreno, pago de impuestosde ICA y predial del inventario, mantenimiento centros hábitat, servicios profesionalesincluidos los de gestión social.
• Gerencia y Gestión: formulación y estructuración de las operaciones urbanísticas de interésde la entidad, ampara gastos de estudios y diseños para formulación de planes parciales
• Subsidios: gastos de personal para operación
• Fortalecimiento Institucional: cubre el monto para actualización tecnológica, comunicacionescon los servicios profesionales y gastos para la difundir a la comunidad por diferentes medioslos avances de los Proyectos. De igual forma incluye monto para la sostenibilidad del sistemaintegrado de gestión.