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8/16/2019 Modelo de Presentacion Distritos
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ANÁLISIS DEL PIA Y PIMProvincia de San Román
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Provincia de San Román
Principales Indicadores• Población (2015): 293,697 Hab.
• Extensión S!e"#icial: 2,277.63$%&.
• 'ensia 'e%o"*#ica: 105.71 Hab+$%&.
• asa e Pob"e-a (2009): 1.5/.
• asa e Pob"e-a Ext"e%a (2009): 11.5/.
• Ecación P"i%a"ia: 2/.
• asa e nal#abetis%o (2007): 5./
• asa e 'esnt"ición (20102011): 19/.
• a Potable (2012): 6.3/
• 'esae (2007): 1.2/.
• 4'H (2012): 0.970.
• Es!e"an-a e ia al ace": 6.31 os.
• 4n"eso 8a%ilia" Pe"c*!ita: S+. 660.10.
• ltit: 3,2 %.s.n.%.
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INFORMACIÓN FINANCIERA YPRESUPUESTAL
El P"es!esto Pblico asina los #onos !blicos econ los obeti;os < !"io"iaes e asto, ete"%inaas eEst"at=ico e 'esa""ollo acional, en los !lanes est"atlas entiaes el Secto" Pblico < la is!onibilia e!"o"a%aa >as entiaes el Secto" Pblico sólo
eecta" in"esos < "eali-a" astos con#o"%e a >e<. e%ana aicional no !"e;ista se atiene nica%ente ca las asinaciones ato"i-aas en el "es!ecti;o P"e4nstitcional.
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PIA - PRESUPUESTO INSTITUCIONDE APERTURA
Presupuesto inicial e la entia p!"lica apro"arespecti#o Titular con car$o a los presupuestarios esta"lecios en la Le& AnPresupuesto el Sector P!"lico para el a'respecti#o) En el caso e las E*presas & Or$
P!"licos Descentrali+aos e los ,o"iernos Re$i,o"iernos Locales los cr%itos presupuestaresta"lecios *eiante Decreto Supre*o)
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PIM - PRESUPUESTO INSTITUCIONMODIFICADO
Presupuesto actuali+ao e la entia p!consecuencia e las *oi(caciones presuputanto a ni#el institucional co*o a ni#el .pro$ra*/tico e.ectuaas urante el a'o (scal el PIA)
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Ejecución de Gaso ! MP San Román ! "e "o
Año de Ejecución: 2010
Incluye: Sólo Proyectos
Provincia 2111: SAN ROMAN 32,369,183 62,936,182 51,571,647 51,514,107 51,486,424
Fuente de Financiamiento PIA PIMEjecución
A
om!romiso "even#ado $irado2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 800,000 2,796,870 2,431,043 2,431,043 2,430,920
4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 297,589 0 0 0
5: RECURSOS E"ERM!NAOS 31,569,183 59,841,723 49,140,604 49,083,064 49,055,504
Año de Ejecución: 2011
Incluye: Sólo Proyectos
%&ar'a(%n'o 21: PUNO 276,489,223 653,483,235 481,874,737 479,114,219 477,420,189
Provincia 2111: SAN ROMAN 25,266,347 46,079,003 40,580,569 40,324,277 39,894,282
Fuente de Financiamiento PIA PIMEjecución
om!romiso "even#ado $irado
1: RECURSOS OR!NAR!OS 368,806 368,806 368,490 368,490 368,490
2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 90,000 2,130,240 1,786,529 1,786,529 1,699,529
4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 670,879 456,232 456,232 349,632
5: RECURSOS E"ERM!NAOS 24,807,541 42,909,078 37,969,317 37,713,026 37,476,630
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Ejecución de Gaso ! MP San Román ! "e "o
Año de Ejecución: 2012
Incluye: Sólo Proyectos%&ar'a(%n'o 21: PUNO 430,716,307 929,396,471 682,091,561 651,460,547 644,069,382 642,835,155 641,251,810
Provincia 2111: SAN ROMAN 45,489,827 65,245,142 60,176,710 58,734,555 55,613,593 55,494,034 55,426,848
Fuente de Financiamiento PIA PIM ertiicaciónom!romis
o Anual
Ejecución
Atención deom!romiso Mensual
"even#ado $irado
1: RECURSOS OR!NAR!OS 0 2,438,338 1,019,226 1,018,983 1,018,981 1,017,991 1,017,553
2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 0 919,661 624,118 624,118 624,118 624,118 624,118
3: RECURSOS POR OPERAC!ONES O$!C!A)ES ECRE!"O 0 1,500,000 1,371,213 1,371,213 1,371,213 1,366,023 1,365,723
4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 2,223,445 1,807,348 953,917 639,740 637,140 630,010
5: RECURSOS E"ERM!NAOS 45,489,827 58,163,698 55,354,804 54,766,324 51,959,541 51,848,762 51,789,444
Año de Ejecución: 201&
Incluye: Sólo ProyectosProvincia 2111: SAN ROMAN 44,463,316 158,738,686 150,879,150 60,750,789 60,143,757 59,954,655 59,883,409
Fuente de Financiamiento PIA PIMertiicació
nom!romis
o Anual
Ejecución
Atención deom!romiso Mensual
"even#ado $irado
1: RECURSOS OR!NAR!OS 0 95,880,170 94,921,609 6,384,922 6,384,918 6,264,386 6,264,386
2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 150,000 1,403,973 1,273,250 1,185,245 1,169,980 1,169,980 1,169,980
3: RECURSOS POR OPERAC!ONES O$!C!A)ES ECRE!"O 0 823,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000
4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 2,438,926 1,872,797 1,821,636 1,820,232 1,818,586 1,788,586
5: RECURSOS E"ERM!NAOS 44,313,316 58,192,617 52,688,494 51,235,986 50,645,626 50,578,702 50,537,456
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Ejecución de Gaso ! MP San Román ! "e "o
Año de Ejecución: 201'
Incluye: Sólo Proyectos
"O"A) 25,179,043,293 40,344,771,923 33,339,300,547 32,173,870,799 31,905,411,806 31,644,395,592 31,417,982,32
Niv%* +% o-i%rno M: O!ERNOS )OCA)ES 7,037,260,01818,964,671,27015,019,629,79014,127,065,46313,864,141,74713,719,678,44813,528,084,0
o-.)oc./Manco(. M: MUN!C!PA)!AES 7,037,260,01818,948,684,79215,006,290,53814,120,208,69813,857,284,98213,712,824,01013,521,229,8
%&ar'a(%n'o 21: PUNO 295,467,341 1,028,966,460 739,042,851 730,401,568 723,140,027 721,998,857 717,464,89
Provincia 2111: SAN ROMAN 40,555,337 143,261,286 83,434,089 83,170,358 83,147,200 82,686,268 80,663,17
Fuente de Financiamiento PIA PIM ertiicaciónom!romiso
Anual
Ejecución
Atención deom!romiso
Mensual"even#ado $irado
1: RECURSOS OR!NAR!OS 0 89,283,435 46,755,101 46,755,101 46,755,101 46,755,101 44,896,78
2: RECURSOS !REC"AMEN"E RECAUAOS 139,720 919,702 793,616 793,616 793,616 790,772 790,77
3: RECURSOS POR OPERAC!ONES O$!C!A)ESE CRE!"O 0 700,000 660,500 660,500 660,500 660,500 660,50
4: ONAC!ONES # "RANS$ERENC!AS 0 645,670 525,322 525,322 525,322 525,322 522,37
5: RECURSOS E"ERM!NAOS 40,415,617 51,712,479 34,699,550 34,435,819 34,412,661 33,954,573 33,792,74
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Ejecución de Gaso ! MP San Román
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Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Romá
Mnici&a*i+a+
2010 2011 2012 2013 2014
%v%na+o 2010
%v%na+
o 2011
%v%na+o 2012
%v%na+
o 2013
%v%na+o 2014
%v%2010
03: P)ANEAM!EN"O, ES"!ON # RESERAE CON"!NENC!A 2,00 3,89 1,46 3,62 4,85 8,74 2,59 4,32 1,79 2,17 12,70
05: OREN PU)!CO # SEUR!A 1,82 4,51 0,24 0,43
0,29 0,35 2,34
07: "RAAO 0,05 0,08 0,05
08: COMERC!O 0,09 0,17
0,09
09: "UR!SMO 0,00 0,01 0,00
10: AROPECUAR!A 1,31 2,55 1,41 3,51 0,88 1,59 0,94 1,58 0,48 0,58 5,03
12: ENER!A 1,61 3,13 0,55 1,37 1,81 3,26 1,74 2,90 0,63 0,76 6,34
14: !NUS"R!A
15: "RANSPOR"E 31,39 60,94 26,79 66,44 30,95 55,78 26,43 44,08 13,99 16,92 129,5
17: ME!O AM!EN"E 0,29 0,57 0,03 0,08
1,69 2,82 0,12 0,15 2,14
18: SANEAM!EN"O 2,70 5,24 1,65 4,08 2,84 5,12 4,72 7,87 46,75 56,54 58,66
19: !!ENA # ESARRO))O URANO 1,48 2,87 1,93 4,80 0,64 1,15 2,35 3,92 0,18 0,22 6,58
20: SA)U 0,71 1,38 0,30 0,74 1,66 2,98 6,13 10,23 2,85 3,44 11,64
21: CU)"URA # EPOR"E 6,51 12,64 1,05 2,60 7,06 12,72 6,65 11,08 5,86 7,08 27,12
22: EUCAC!ON 3,21 6,23 2,97 7,36 4,13 7,43 6,32 10,54 9,40 11,37 26,02
23: PRO"ECC!ON SOC!A) 0,29 0,56 0,36 0,88 0,35 0,63 0,34 0,57 0,36 0,44 1,70
"O"A) 51,51 100,00 40,32 100,00 55,49 100,00 59,95 100,00 82,69 100,00 289,9
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Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Román
A#o de Ejecución$ %&'&
Inclu(e$ Sólo Pro(ecos'e!a"ta%ento 21: PAB 272,212,60 659,193,9 550,17,902 59,325,20 57,259,73
P"o;incia 2111: S CBD 32,369,13 62,936,12 51,571,67 51,51,107 51,6,2
"unción PIA PIMEjecución
Av*ompromiso Deven+ado Girado
03: P>ED4EB, ES4B F CESEC'E ?B4E?4 1,790,000 2,1,266 2,00,61 2,00,61 2,00,61
10: CBPE?AC4 900,000 1,33,397 1,311,31 1,311,31 1,311,31
12: EEC4 500,000 1,51,60 1,610,596 1,610,596 1,610,596
15: CSPBCE 19,27,961 39,600,15 31,2,196 31,393,31 31,392,995
17: DE'4B DG4EE 2,366,000 30,97 291,1 291,1 291,1
1: SED4EB 1,616,000 3,210,53 2,701,1 2,701,1 2,701,1
19: 44E' F 'ESCCB>>B ACGB 350,000 2,063,903 1,7,726 1,7,726 1,7,726
20: S>A' 2,300,000 760,30 711,105 711,105 711,105
21: ?A>AC F 'EPBCE 1,103,212 7,61,73 6,521,20 6,512,52 6,5,12
22: E'A??4B 1,316,010 3,62,931 3,210,10 3,210,10 3,210,10
23: PCBE??4B SB?4> 300,000 319,225 29,05 29,05 29,05
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Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Román
A#o de Ejecución$ %&''
Inclu(e$ Sólo Pro(ecos'e!a"ta%ento 21: PAB 276,9,223 653,3,235 1,7,737 79,11,219 77,20,19 7
P"o;incia 2111: S CBD 25,266,37 6,079,003 0,50,569 0,32,277 39,9,22
"unción PIA PIMEjecución
Avance*ompromiso Deven+ado Girado
03: P>ED4EB, ES4B F CESEC'E ?B4E?4 1,30,000 1,56,07 1,61,30 1,61,30 1,7,00 9
05: BC'E PAG>4?B F SEAC4'' 0 1,91,733 1,16,7 1,16,7 1,710,27 9
09: AC4SDB 0 6,335 ,075 ,075 ,075 6
10: CBPE?AC4 30,000 2,21,396 1,1,237 1,1,237 1,12,37 6
12: EEC4 90,000 797,25 553,36 553,36 553,36 6
15: CSPBCE 12,,12 29,519,7 27,0,027 26,791,927 26,50,27 9
17: DE'4B DG4EE 1,370,000 3,9 33,50 33,50 33,50 9
1: SED4EB 2,0,23 1,99,713 1,66,50 1,66,50 1,66,50
19: 44E' F 'ESCCB>>B ACGB 20,000 2,151,91 1,93,26 1,93,09 1,93,09
20: S>A' 963,0 335,60 297,130 297,130 297,130
21: ?A>AC F 'EPBCE 300,000 1,326,01 1,07,296 1,07,296 1,03,950 7
22: E'A??4B ,173, 3,7,90 2,96,256 2,96,256 2,962,96 7
23: PCBE??4B SB?4> 100,000 359,61 355,63 355,63 353,63 9
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Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Román
A#o de Ejecución$ %&'%
Inclu(e$ Sólo Pro(ecos
'e!a"ta%ento 21: PAB 30,716,307 929,396,71 62,091,561 651,60,57 6,069,32 62,35,155 6 1,251,1
P"o;incia 2111: S CBD 5,9,27 65,25,12 60,176,710 5,73,555 55,613,593 55,9,03 55,26,
"unción PIA PIM *eri,icación*ompromiso
Anual
Ejecución
Aención de*ompromiso
MensualDeven+ado Girado
03: P>ED4EB, ES4B FCESEC 'E ?B4E?4 6,15,000 5,53,95 ,53,53 ,52,920 ,52,915 ,51,615 ,1,16
05: BC'E PAG>4?B F SEAC4'' 0 3,510 32,701 32,701 31,12 20,12 20,1
0: ?BDEC?4B 0 100,71 99,956 93,356 93,356 93,356 93,35
10: CBPE?AC4 2,669,529 1,197,276 1,03,530 976,275 3,75 0,617 60,61
12: EEC4 0 1,966,30 1,963,657 1,96,95 1,06,931 1,06,931 1,06,9315: CSPBCE 11,032,35 35,96,95 3,273,31 33,295,075 30,95,101 30,95,161 30,951,2
17: DG4EE 0,000 0,76 0 0 0 0
1: SED4EB 3,20,020 3,379,977 2,,55 2,50, 2,2,319 2,39,719 2,32,5
19: 44E' F 'ESCCB>>B ACGB 100,000 20,996 6,0 6,0 6,06 637,326 636,90
20: S>A' ,325,000 2,393,737 2,036,70 1,977,75 1,655,290 1,655,290 1,655,29
21: ?A>AC F 'EPBCE 30,000 7,569,96 7,52,923 7,21,036 7,061,77 7,061,77 7,03,62
22: E'A??4B 16,577,93 6,117,717 ,22,73 ,193,167 ,126,292 ,125,912 ,125,91
23: PCBE??4B SB?4> 0 362,726 37,50 37,50 37,50 37,50 37,5
8/16/2019 Modelo de Presentacion Distritos
http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-presentacion-distritos 15/18
Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Román
A#o de Ejecución$ %&'-
Inclu(e$ Sólo Pro(ecos
'e!a"ta%ento 21: PAB 391,10,3 1 ,07,9,303 777,51,273 660,60,6 655,55,5363,932,61
662,390,7
P"o;incia 2 111: S C BD ,63,316 15,73,66 150,79,150 60,750,79 60,13,757 59,95,655 59,3,0
"unción PIA PIM*eri,icació
n*ompromis
o Anual
EjecuciónAención de*ompromiso
MensualDeven+ado Girado
03: P>ED4EB, ES4B FCESEC 'E ?B4E?4 2,690,000 3,529,69 2,733,321 2,607,735 2,59,130 2,592,50 2,569,59
05: BC'E PAG>4?B FSEAC4'' 1,000,000 1,000 0 0 0 0
07: CGB 0 ,13 ,11 ,297 ,297 ,297 ,29
0: ?BDEC?4B 1,500,000 60,32 0 0 0 0
10: CBPE?AC4 1,060,720 1,295,72 9,73 9,73 9,6 9,6 9,
12: EEC4 70,000 1,25,2 1,755,2 1,72,9 1,739,353 1,739,353 1,739,3515: CSPBCE 22,066,96 31,56,320 2,17,17 26,99,965 26,2,903 26,26,9 26,15,9
17: DG4EE 1,100,000 1,712,319 1,711,206 1,709,79 1,693,1 1,693,1 1,67,69
1: SED4EB ,675,700 9,309,395 93,337,10 ,729,937 ,721,05 ,719,32 ,719,32
19: 44E' F 'ESCCB>>BACGB 530,000 2,20,120 2,35,103 2,352,67 2,352,63 2,3,957 2,316,65
20: S>A' 1,70,000 7,131,607 6,27,366 6,269,65 6,256,97 6,133,62 6,133,6
21: ?A>AC F 'EPBCE 1,10,000 7,096,560 6,691,297 6,6,973 6,66,27 6,65,6 6,65,6
22: E'A??4B 2,30,000 6,5,53 6,53,379 6,35,595 6,322,206 6,320,050 6,320,05
23: PCBE??4B SB?4> 60,000 362,79 33,190 33,190 32,320 32,320 32,32
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Gasos Ejecuados por "unción ! MP San Román
A#o de Ejecución$ %&'.Inclu(e$ Sólo Pro(ecosB> 25,179,03,293 0,3,771,923 33,339,300,57 32,173,70,799 31,905,11,06 31,6,07,626 31,1,00,039
i;el e obie"no D: BG4ECBS>B?>ES 7,037,260,01 1,96,671,270 15,019,629,790 1,127,065,63 13,6,11,77 13,719,690,2 13,52,11,71
'e!a"ta%ento 21: PAB 295,67,31 1,02,966,60 739,02,51 730,01,56 723,10,027 721,99,57 717,6,99
P"o;incia 2111: S CBD 0,555,337 13,261,26 3,3,09 3,170,35 3,17,200 2,66,26 0,663,173
"unción PIA PIM *eri,icación *ompromisoAnual
Ejecución
Aención de*ompromiso
MensualDeven+ado Girado
03: P>ED4EB, ES4B FCESEC 'E ?B4E?4 505,000 2,352,197 1,91,95 1,13,790 1,79,90 1,790,30 1,761,0
05: BC'E PAG>4?B FSEAC4'' 0 316,20 297,920 2,01 26,51 26,51 26,51
10: CBPE?AC4 1,17,190 6,31 0,060 77,597 77,597 77,597 77,597
12: EEC4 0 760,000 633,063 633,063 633,063 625,2 625,2
1: 4'ASC4 500,000 6,07 0 0 0 0 0
15: CSPBCE 6,916,03 21,29,09 1,153,11 1,130,326 1,127,26 13,97,631 13,919,593
17: DG4EE 2,130,697 1,15,915 122,120 122,120 122,120 122,120 122,120
1: SED4EB 5,010,12 9,910,763 6,760,929 6,760,929 6,760,929 6,750,715 ,9,50
19: 44E' F 'ESCCB>>BACGB 1,500,000 3,59,597 11,653 11,653 11,063 11,063 11,063
20: S>A' 2,591,12 3,113,0 2,905,79 2,99,11 2,99,11 2,6,573 2,6,573
21: ?A>AC F 'EPBCE 23,69 7,90,322 5,937,11 5,937,11 5,937,11 5,56,35 5,30,011
22: E'A??4B 5,93,0 10,16,09 9,650,903 9,557,105 9,553,3 9,397,965 9,359,97
23: PCBE??4B SB?4> 1,000,000 1,373,000 36,71 36,71 36,71 363,11 363,11
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PROYECTOS EN EDUCACIÓNInclu(e$ Sólo Pro(ecos
P"o;incia 2111: S CBD 37,937,71190,92,232 10,339,619 9,72,10 5,731,117 3,955,790 2,901,630 8nción 22: E'A??4B 7,70,000 ,2,96 1,96,22 1,111,267 1,06,25 970,75 96,90 'i;isión 8ncional 07: E'A??4B GS4? 7,70,000 ,2,96 1,96,22 1,111,267 1,06,25 970,75 96,90 "!o 8ncional 010: E'A??4B PC4DC4 2,000,000 2,961,553 963,61 55,667 573,71 530,363 52,276 ?ateo"Ia P"es!estal 0090: >BCBS 'E PCE'4JE 'E ESA'4 ES 'E >E'A??4B GS4? CEA>C
2,000,000 2,961,553 963,61 55,667 573,71 530,363 52,276
Pro(eco PIA PIM *eri,icación *ompromiso Anual
EjecuciónAAención de
*ompromisoMensual
Deven+ado
Girado
2005230: ?BSCA??4B 'E ?ECBSE'A?4BS 2,000,000 272,629 0 0 0 0 0
213665: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BSE'A?4BS E > 4.E.P. 70565 DC4BAKEJ 'E > ?4A'' 'E A>4?,PCB4?4 'E S CBD PAB
0 115,35 115,35 11,33 105,207 105,207 103,120
216505: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BSE'A?4BS 'E > 4.E.P. 7060 E >ACG4J?4B ESBC ??ECESE>SLAEJ, '4SC4B 'E ?C?BB SCBD PAB
0 1,9 11,925 311,33 311,33 299,55 299,55
219330: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BS'E E'A??4B PC4DC4 E > 4.E.P. 705'E > ACG4J?4B GE>>4S, '4SC4B'E A>4?, PCB4?4 'E S CBD PAB
0 151,022 151,022 16,76 1,126 112,196 112,196
22691: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BS'E E'A??4B PC4DC4 E > 4.E. 70621'E > ACG4J?4B 20 'E EECB 'E >?4A'' 'E A>4?, PCB4?4 'E SCBD PAB
0 1,70,779 0 0 0 0 0
22299: 4S>?4B 'E ??H 'E CSSS4E4?B E > 4EP M70556 ?G,'4SC4B 'E ?G S CBD PAB
0 27,000 13,105 13,105 13,105 13,105 13,105
226759: DEBCD4EB 'E >BS SEC4?4BS'E E'A??4B PC4DC4 E > 4S4A?4BE'A?4 7065 'E > >B?>4'' 'E
4?BP>? 'E>, '4SC4B 'E ?G4>>S S CBD PAB
0 271,79 271,79 0 0 0 0
8/16/2019 Modelo de Presentacion Distritos
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MUCHAS GRACIAS