Post on 27-Apr-2020
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Activos Fijos 9 066 250,00 0,97%
Mobiliario y Equipo Edificio Sede 3 452 500,00 0,37%
Edificio Centro de Recreo 5 613 750,00 0,60%
Gasto de Junta Directiva 17 947 500,00 1,92%
Sesiones (Junta y de Trabajo) 2 085 000,00 0,22%
Papelería y Útiles de Oficina 37 500,00 0,00%
Subsidios y Gastos de Transporte 12 500 000,00 1,34%
Viáticos dentro del país 200 000,00 0,02%
Capacitaciones 3 000 000,00 0,32%
Servicio profesionales 125 000,00 0,01%
Comisiones de Trabajo 1 250 000,00 0,13%
Comision Enlace con la Junta Directiva 1 250 000,00 0,13%
Servicio de Alimentación 375 000,00 0,04%
Transporte dentro del país 875 000,00 0,09%
Tribunal de Elecciones 10 700 000,00 1,15%
Servicio de Alimentación 2 500 000,00 0,27%
Impresión, Encuadernación y otros 150 000,00 0,02%
Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00 0,01%
Publicaciones 1 000 000,00 0,11%
Textiles y Vestuarios 200 000,00 0,02%
Combustible y Lubricantes 150 000,00 0,02%
Hospedaje 400 000,00 0,04%
Viáticos dentro del país 200 000,00 0,02%
Alquileres, mobiliario y otros 6 000 000,00 0,64%
Actividades Sociales y Otros 29 125 000,00 3,12%
Día de la Madre y Padre 20 000 000,00 2,14%
Alimentos y Bebidas 1 500 000,00 0,16%
Servicio de Alimentación 15 250 000,00 1,63%
Premios 500 000,00 0,05%
Imprevistos 200 000,00 0,02%
Transporte dentro del país 50 000,00 0,01%
Carnaval o Mariachi 500 000,00 0,05%
Grupo Musical 2 000 000,00 0,21%
Asambleas Extraordinarias 9 125 000,00 0,98%
Alimentos y Bebidas 1 500 000,00 0,16%
Decoración 250 000,00 0,03%
Servicio de Alimentación 5 875 000,00 0,63%
Papelería y Útiles de Oficina 200 000,00 0,02%
Imprevistos 50 000,00 0,01%
Transporte dentro del país 250 000,00 0,03%
Grupo musical 1 000 000,00 0,11%
Mercadeo 1 250 000,00 0,13%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Impresión, Encuadernación y otros 750 000,00 0,08%
Publicaciones, Mercadeo, Publicidad y Promoción 500 000,00 0,05%
Comunicación 7 750 000,00 0,83%
Impresión, Encuadernación y otros 750 000,00 0,08%
Publicidad y Promoción 2 000 000,00 0,21%
Divulgación e Imagen Institucional 5 000 000,00 0,54%
Actividades Deportivas 2 525 000,00 0,27%
Deportes 2 525 000,00 0,27%
Implementos Deportivos 187 500,00 0,02%
Servicio de Alimentación 250 000,00 0,03%
Artículos de Primeros Auxilios 37 500,00 0,00%
Textiles y Vestuarios 300 000,00 0,03%
Transporte dentro del país 125 000,00 0,01%
Lavandería 250 000,00 0,03%
Instructores Deportivos 375 000,00 0,04%
Seguros 250 000,00 0,03%
Alquiler de canchas 125 000,00 0,01%
Inscripciones 625 000,00 0,07%
Incorporaciones 48 125 612,50 5,15%
Arreglos Florales 324 562,50 0,03%
Pines 750 000,00 0,08%
Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 37 500 000,00 4,02%
Impresión, Encuadernación y otros 1 500 000,00 0,16%
Materiales y Plantas Ornamentales 36 050,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 4 000 000,00 0,43%
Reconocimientos 150 000,00 0,02%
Hospedaje 682 500,00 0,07%
Kilometraje 500 000,00 0,05%
Viáticos dentro del país 100 000,00 0,01%
Acto Cultural 1 282 500,00 0,14%
Maestro de ceremonias 1 300 000,00 0,14%
Tecnología de Información 17 435 000,00 1,87%
Equipo de Cómputo 6 435 000,00 0,69%
Sistemas de Información y Licencias 1 500 000,00 0,16%
Servicios profesionales 1 500 000,00 0,16%
Otros Alquileres 2 000 000,00 0,21%
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 6 000 000,00 0,64%
Gastos Sede 623 176 740,52 66,73%
Servicios Personales Sede 286 852 509,52 30,72%
Salarios Ordinarios 180 546 856,80 19,33%
Salarios Extraordinarios 17 940 422,47 1,92%
Cuota Patronal 26,33% 52 261 700,63 5,60%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Aguinaldos 8.33% 8 990 167,27 0,96%
Vacaciones 4.166% 16 533 990,36 1,77%
Prestaciones Legales 5.33% 10 579 371,99 1,13%
Servicios No Personales Sede 336 324 231,00 36,01%
Alquileres 525 000,00 0,06%
Alquileres 525 000,00 0,06%
Capacitación y Desarrollo 4 900 000,00 0,52%
Servicio de Alimentación (Capacitaciones) 300 000,00 0,03%
Actividades Sociales y Reconocimientos 1 500 000,00 0,16%
Salud Ocupacional (Honorarios) 1 000 000,00 0,11%
Plan Estrategico 1 500 000,00 0,16%
Capacitación Profesional 600 000,00 0,06%
Feria de Empleo 4 700 000,00 0,50%
Servicio de Alimentación 2 000 000,00 0,21%
Publicaciones 2 000 000,00 0,21%
Útiles y Materiales de Cómputo 200 000,00 0,02%
Servicios profesionales 200 000,00 0,02%
Alquileres 300 000,00 0,03%
Gastos de Viaje y Transporte 1 700 000,00 0,18%
Transporte dentro del país 900 000,00 0,10%
Viáticos dentro del país 800 000,00 0,09%
Mantenimiento 12 770 000,00 1,37%
Mantenimiento y Reparación de Zonas Verdes 100 000,00 0,01%
Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 1 500 000,00 0,16%
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 8 000 000,00 0,86%
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 475 000,00 0,05%
Mantenimiento y Reparación de Elevador 945 000,00 0,10%
Mantenimiento y Reparación Equipo de Gimnasio 1 250 000,00 0,13%
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 500 000,00 0,05%
Seguros 7 375 000,00 0,79%
Seguro Dinero en Tránsito 400 000,00 0,04%
Seguro Fidelidad de Posiciones 150 000,00 0,02%
Seguro de motocicletas 650 000,00 0,07%
Seguro Responsabilidad Civil 3 500 000,00 0,37%
Seguro de Errores y Omisiones de Directores 1 700 000,00 0,18%
Seguro de automóviles 600 000,00 0,06%
Seguro de Equipo Electrónico 375 000,00 0,04%
Servicios Básicos 17 825 000,00 1,91%
Servicio de Agua y Alcantarillado 2 200 000,00 0,24%
Servicio de Electricidad 8 000 000,00 0,86%
Servicio Telecomunicaciones 4 250 000,00 0,46%
Servicios de Correos y otros 375 000,00 0,04%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Impuestos Municipales 3 000 000,00 0,32%
Servicios Comerciales 13 050 000,00 1,40%
Artículos y signos externos 750 000,00 0,08%
Impresión, Encuadernación y otros 250 000,00 0,03%
Publicaciones 750 000,00 0,08%
Alianzas Estratégicas 10 000 000,00 1,07%
Suscripciones 1 300 000,00 0,14%
Servicios de Gestión y Apoyo 261 487 500,00 28,00%
Asesoría Legal 5 000 000,00 0,54%
Seguridad 14 000 000,00 1,50%
Lavandería 112 500,00 0,01%
Auditoría 1 500 000,00 0,16%
Servicios profesionales otros 4 500 000,00 0,48%
Envió de mensajes 625 000,00 0,07%
Beneficio por fallecimiento 233 750 000,00 25,03%
Donaciones 2 000 000,00 0,21%
Materiales y Suministros 10 862 500,00 1,16%
Activos Menores 600 000,00 0,06%
Alimentos y Bebidas 2 000 000,00 0,21%
Artículos Deportivos 375 000,00 0,04%
Artículos de Primeros Auxilios 187 500,00 0,02%
Papelería y Útiles de Oficina 2 200 000,00 0,24%
Útiles y Materiales de Cómputo 1 125 000,00 0,12%
Útiles y Materiales de Limpieza 2 250 000,00 0,24%
Combustible y Lubricantes 1 500 000,00 0,16%
Otros Materiales y Suministros 625 000,00 0,07%
Gastos Diversos 1 129 231,00 0,12%
Decoración Edificio 212 500,00 0,02%
Rotulación 150 000,00 0,02%
F.E.C.O.P.R.O.U.N.I. 766 731,00 0,08%
Centro de Recreo 15 586 250,00 1,67%
Servicios No Personales Centro de Recreo 15 586 250,00 1,67%
Capacitación y Desarrollo 75 000,00 0,01%
Actividades Sociales y Reconocimientos 75 000,00 0,01%
Gastos de Viaje y Transporte 262 500,00 0,03%
Transporte dentro del país 225 000,00 0,02%
Viáticos dentro del país 37 500,00 0,00%
Mantenimiento 8 500 000,00 0,91%
Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones 5 250 000,00 0,56%
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 750 000,00 0,08%
Mantenimiento y Reparación Piscina 2 500 000,00 0,27%
Servicios Básicos 4 655 000,00 0,50%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Servicio de Agua y Alcantarillado 30 000,00 0,00%
Servicio de Electricidad 1 500 000,00 0,16%
Servicio Telecomunicaciones 625 000,00 0,07%
Impuestos Municipales 2 500 000,00 0,27%
Materiales y Suministros 1 643 750,00 0,18%
Alimentos y Bebidas 125 000,00 0,01%
Artículos Deportivos 75 000,00 0,01%
Materiales y Plantas Ornamentales 125 000,00 0,01%
Artículos de Primeros Auxilios 150 000,00 0,02%
Papelería y Útiles de Oficina 75 000,00 0,01%
Útiles y Materiales de Cómputo 43 750,00 0,00%
Útiles y Materiales de Limpieza 475 000,00 0,05%
Combustible y Lubricantes 462 500,00 0,05%
Implementos de Trabajo 112 500,00 0,01%
Gastos Diversos 450 000,00 0,05%
Alimento de tilapias 450 000,00 0,05%
Desarrollo Profesional 24 500 000,00 2,62%
Gastos de Viaje y Transporte 650 000,00 0,07%
Transporte dentro del país 500 000,00 0,05%
Viáticos dentro del país 150 000,00 0,02%
Servicios Comerciales 350 000,00 0,04%
Arreglos florales, decoración 50 000,00 0,01%
Impresión, Encuadernación y otros 300 000,00 0,03%
Servicios de Gestión y Apoyo 22 750 000,00 2,44%
Servicio de Alimentación 9 250 000,00 0,99%
Servicio de Instructores 13 500 000,00 1,45%
Materiales y Suministros 750 000,00 0,08%
Papelería y Útiles de Oficina 750 000,00 0,08%
Fiscalía 2 468 750,00 0,26%
Activos Fijos 50 000,00 0,01%
Mobiliario y Equipo 50 000,00 0,01%
Servicios No Personales Fiscalía 2 418 750,00 0,26%
Comisión de Fiscalía 137 500,00 0,01%
Servicio de Alimentación 137 500,00 0,01%
Gastos de Viaje y Transporte 200 000,00 0,02%
Transporte dentro del país 37 500,00 0,00%
Viáticos dentro del país 162 500,00 0,02%
Servicios Básicos 375 000,00 0,04%
Servicios de Correos y otros 375 000,00 0,04%
Servicios Comerciales 1 187 500,00 0,13%
Impresión, Encuadernación y otros 12 500,00 0,00%
Publicaciones 1 000 000,00 0,11%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Servicio de mensajería 125 000,00 0,01%
Suscripciones 50 000,00 0,01%
Materiales y Suministros 518 750,00 0,06%
Alimentos y Bebidas 12 500,00 0,00%
Servicio de Alimentación 93 750,00 0,01%
Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00 0,01%
Textiles y Vestuarios 312 500,00 0,03%
Filial Región Pacífico Central 17 212 156,65 1,84%
Servicios Personales Región Pacífico Central 4 024 206,65 0,43%
Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%
Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%
Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%
Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%
Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%
Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%
Servicios No Personales Región Pacífico Central 5 342 950,00 0,57%
Alquileres 1 612 500,00 0,17%
Alquiler Local 1 612 500,00 0,17%
Gastos de Viaje y Transporte 1 015 450,00 0,11%
Transporte dentro del país 1 000 000,00 0,11%
Viáticos dentro del país 15 450,00 0,00%
Mantenimiento 50 000,00 0,01%
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 50 000,00 0,01%
Servicios Básicos 1 110 000,00 0,12%
Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%
Servicio de Electricidad 350 000,00 0,04%
Servicio Telecomunicaciones 550 000,00 0,06%
Servicios de Correos y otros 60 000,00 0,01%
Servicio de Gestión y Apoyo 1 480 000,00 0,16%
Servicio de Alimentación 160 000,00 0,02%
Servicios profesionales (Nutricionista) 1 020 000,00 0,11%
Servicio de Limpieza 300 000,00 0,03%
Materiales y Suministros 75 000,00 0,01%
Alimentos y Bebidas 25 000,00 0,00%
Útiles y Materiales de Limpieza 50 000,00 0,01%
Actividades Especiales 7 845 000,00 0,84%
Desarrollo Profesional 2 495 000,00 0,27%
Servicio de Alimentación 1 500 000,00 0,16%
Impresión, Encuadernación y otros 125 000,00 0,01%
Servicio de Instructores 870 000,00 0,09%
Día de la Madre y Padre 5 000 000,00 0,54%
Arreglos Florales 250 000,00 0,03%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Servicio de Alimentación 2 500 000,00 0,27%
Premios 750 000,00 0,08%
Grupo Musical 1 500 000,00 0,16%
Actividades Deportivas 350 000,00 0,04%
Servicio de Alimentación 100 000,00 0,01%
Textiles y Vestuarios 150 000,00 0,02%
Instructores Deportivos 50 000,00 0,01%
Alquiler de canchas 50 000,00 0,01%
Filial Región Chorotega 24 790 206,65 2,65%
Activos Fijos Filial Región Chorotega 350 000,00 0,04%
Mobiliario y Equipo 350 000,00 0,04%
Servicios Personales Filial Región Chorotega 4 024 206,65 0,43%
Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%
Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%
Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%
Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%
Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%
Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%
Servicios No Personales Filial Región Chorotega 8 485 000,00 0,91%
Alquileres 4 000 000,00 0,43%
Alquiler Local 4 000 000,00 0,43%
Gastos de Viaje y Transporte 1 305 000,00 0,14%
Hospedaje 90 000,00 0,01%
Kilometraje 90 000,00 0,01%
Transporte dentro del país 1 062 500,00 0,11%
Viáticos dentro del país 62 500,00 0,01%
Mantenimiento 315 000,00 0,03%
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 200 000,00 0,02%
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 15 000,00 0,00%
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 100 000,00 0,01%
Servicios Básicos 805 000,00 0,09%
Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%
Servicio de Electricidad 237 500,00 0,03%
Servicio Telecomunicaciones 350 000,00 0,04%
Servicios de Correos y otros 67 500,00 0,01%
Servicios Comerciales 100 000,00 0,01%
Publicidad 100 000,00 0,01%
Servicio de Gestión y Apoyo 1 757 500,00 0,19%
Servicio de Alimentación 175 000,00 0,02%
Servicio de Lavandería 37 500,00 0,00%
Servicios profesionales (Nutricionista) 585 000,00 0,06%
Servicio de Limpieza 960 000,00 0,10%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Materiales y Suministros 192 500,00 0,02%
Activos Menores 12 500,00 0,00%
Alimentos y Bebidas 50 000,00 0,01%
Artículos de Primeros Auxilios 10 000,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 65 000,00 0,01%
Útiles y Materiales de Limpieza 40 000,00 0,00%
Otros Materiales y Suministros 15 000,00 0,00%
Financieros 10 000,00 0,00%
Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%
Actividades Especiales 11 931 000,00 1,28%
Desarrollo Profesional 4 246 000,00 0,45%
Servicio de Alimentación 2 000 000,00 0,21%
Impresión, Encuadernación y Otros 145 000,00 0,02%
Papelería y Útiles de Oficina 63 500,00 0,01%
Otros Materiales y Suministros 37 500,00 0,00%
Honorarios profesionales 2 000 000,00 0,21%
Asamblea Ordinaria 2 035 000,00 0,22%
Arreglos Florales 100 000,00 0,01%
Servicio de Alimentación 1 500 000,00 0,16%
Impresión, Encuadernación y otros 20 000,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00 0,00%
Grupo Musical 150 000,00 0,02%
Alquiler 250 000,00 0,03%
Día de la Madre y Padre 3 050 000,00 0,33%
Alimentos y Bebidas 250 000,00 0,03%
Arreglos Florales 200 000,00 0,02%
Servicio de Alimentación 1 600 000,00 0,17%
Premios 500 000,00 0,05%
Grupo Musical 500 000,00 0,05%
Actividades Deportivas 2 600 000,00 0,28%
Alimentos y Bebidas 150 000,00 0,02%
Implementos Deportivos 50 000,00 0,01%
Servicio de Alimentación 250 000,00 0,03%
Artículos de Primeros Auxilios 25 000,00 0,00%
Textiles y Vestuarios 200 000,00 0,02%
Ambulancia 25 000,00 0,00%
Transporte dentro del país 200 000,00 0,02%
Servicios profesionales 100 000,00 0,01%
Instructores Deportivos 800 000,00 0,09%
Seguros 550 000,00 0,06%
Alquiler de canchas 250 000,00 0,03%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Filial Región Brunca 17 932 456,65 1,92%
Activos Fijos Región Brunca 200 000,00 0,02%
Mobiliario y Equipo 200 000,00 0,02%
Servicios Personales Filial Región Brunca 4 024 206,65 0,43%
Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%
Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%
Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%
Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%
Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%
Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%
Servicios No Personales Filial Región Brunca 7 310 000,00 0,78%
Alquileres 2 500 000,00 0,27%
Alquiler Local 2 500 000,00 0,27%
Gastos de Viaje y Transporte 1 550 000,00 0,17%
Hospedaje 100 000,00 0,01%
Kilometraje 250 000,00 0,03%
Transporte dentro del país 1 125 000,00 0,12%
Viáticos dentro del país 75 000,00 0,01%
Mantenimiento 180 000,00 0,02%
Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 30 000,00 0,00%
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 100 000,00 0,01%
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 50 000,00 0,01%
Servicios Básicos 1 202 500,00 0,13%
Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%
Servicio de Electricidad 362 500,00 0,04%
Servicio Telecomunicaciones 600 000,00 0,06%
Servicios de Correos y otros 90 000,00 0,01%
Servicios de Gestión y Apoyo 1 555 000,00 0,17%
Servicio de Alimentación 125 000,00 0,01%
Servicios profesionales (Nutricionista) 720 000,00 0,08%
Servicio de Limpieza 710 000,00 0,08%
Materiales y Suministros 312 500,00 0,03%
Activos Menores 37 500,00 0,00%
Alimentos y Bebidas 50 000,00 0,01%
Artículos de Primeros Auxilios 10 000,00 0,00%
Materiales y Plantas Ornamentales 50 000,00 0,01%
Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00 0,01%
Útiles y Materiales de Limpieza 50 000,00 0,01%
Otros Materiales y suministros 15 000,00 0,00%
Financieros 10 000,00 0,00%
Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%
Actividades Especiales 6 398 250,00 0,69%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Desarrollo Profesional 3 400 000,00 0,36%
Servicio de Alimentación 1 920 000,00 0,21%
Impresión, Encuadernación y Otros 75 000,00 0,01%
Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00 0,00%
Otros materiales y suministros 15 000,00 0,00%
Honorarios profesionales 1 375 000,00 0,15%
Día de la Madre y Padre 2 150 000,00 0,23%
Alimentos y Bebidas 250 000,00 0,03%
Arreglos Florales 250 000,00 0,03%
Servicio de Alimentación 1 000 000,00 0,11%
Premios 200 000,00 0,02%
Grupo Musical 300 000,00 0,03%
Servicios profesionales 150 000,00 0,02%
Actividades Deportivas 848 250,00 0,09%
Alimentos y Bebidas 60 000,00 0,01%
Implementos Deportivos 50 000,00 0,01%
Artículos de Primeros Auxilios 18 750,00 0,00%
Textiles y Vestuarios 75 000,00 0,01%
Transporte dentro del país 125 000,00 0,01%
Servicios Profesionales 300 000,00 0,03%
Seguros 37 500,00 0,00%
Alquiler de Canchas 182 000,00 0,02%
Filial Región Huetar Caribe 20 886 206,65 2,24%
Activos Fijos Región Huetar Caribe 250 000,00 0,03%
Mobiliario y Equipo 250 000,00 0,03%
Servicios Personales Región Huetar Caribe 4 024 206,65 0,43%
Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%
Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%
Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%
Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%
Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%
Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%
Servicios No Personales Región Huetar Caribe 8 357 000,00 0,89%
Alquileres 3 690 000,00 0,40%
Alquiler Local 3 690 000,00 0,40%
Gastos de Viaje y Transporte 1 925 000,00 0,21%
Hospedaje 50 000,00 0,01%
Kilometraje 75 000,00 0,01%
Transporte dentro del país 1 750 000,00 0,19%
Viáticos dentro del país 50 000,00 0,01%
Mantenimiento 90 000,00 0,01%
Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 12 500,00 0,00%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 25 000,00 0,00%
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 15 000,00 0,00%
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 37 500,00 0,00%
Servicios Básicos 887 000,00 0,09%
Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%
Servicio de Electricidad 20 000,00 0,00%
Servicio Telecomunicaciones 500 000,00 0,05%
Servicios de Correos y otros 45 000,00 0,00%
Servicio de Seguridad 172 000,00 0,02%
Servicios Comerciales 15 000,00 0,00%
Impresión, Encuadernación y otros 15 000,00 0,00%
Servicios de Gestión y Apoyo 1 510 000,00 0,16%
Servicio de Alimentación 250 000,00 0,03%
Servicios profesionales (Nutricionista) 900 000,00 0,10%
Servicio de Limpieza 360 000,00 0,04%
Materiales y Suministros 230 000,00 0,02%
Activos Menores 30 000,00 0,00%
Alimentos y Bebidas 80 000,00 0,01%
Materiales y Plantas Ornamentales 15 000,00 0,00%
Artículos de Primeros Auxilios 15 000,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 37 500,00 0,00%
Útiles y Materiales de Limpieza 37 500,00 0,00%
Otros Materiales y suministros 15 000,00 0,00%
Financieros 10 000,00 0,00%
Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%
Actividades Especiales 8 255 000,00 0,88%
Desarrollo Profesional 2 475 000,00 0,27%
Servicio de Alimentación 1 200 000,00 0,13%
Impresión, Encuadernación y Otros 12 500,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 50 000,00 0,01%
Otros Materiales y suministros 12 500,00 0,00%
Servicios profesionales 1 200 000,00 0,13%
Asamblea Ordinaria 1 540 000,00 0,16%
Arreglos Florales 50 000,00 0,01%
Servicio de Alimentación 1 000 000,00 0,11%
Impresión, Encuadernación y Otros 40 000,00 0,00%
Grupo Musical 200 000,00 0,02%
Alquiler 250 000,00 0,03%
Día de la Madre y Padre 3 000 000,00 0,32%
Alimentos y Bebidas 250 000,00 0,03%
Arreglos Florales 200 000,00 0,02%
Servicio de Alimentación 1 500 000,00 0,16%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Premios 500 000,00 0,05%
Imprevistos 50 000,00 0,01%
Grupo Musical 500 000,00 0,05%
Actividades Deportivas 1 240 000,00 0,13%
Alimentos y Bebidas 125 000,00 0,01%
Implementos Deportivos 50 000,00 0,01%
Artículos de Primeros Auxilios 15 000,00 0,00%
Textiles y Vestuarios 187 500,00 0,02%
Transporte dentro del país 100 000,00 0,01%
Lavanderia 25 000,00 0,00%
Instructores Deportivos 125 000,00 0,01%
Celebración Cultura Afrodecendiente 312 500,00 0,03%
Seguros 200 000,00 0,02%
Alquiles de Canchas 50 000,00 0,01%
Inscripciones 50 000,00 0,01%
Filial Región Huetar Norte 15 200 456,65 1,63%
Activos Fijos Filial Región Huetar Norte 75 000,00 0,01%
Mobiliario y Equipo 75 000,00 0,01%
Servicios Personales Filial Región Huetar Norte 4 024 206,65 0,43%
Salarios Ordinarios 2 368 899,00 0,25%
Salarios Extraordinarios 419 492,53 0,04%
Cuota Patronal 26,33% 734 183,49 0,08%
Aguinaldos 8.33% 120 737,35 0,01%
Vacaciones 4.166% 232 273,01 0,02%
Prestaciones Legales 5.33% 148 621,27 0,02%
Servicios No Personales Filial Región Huetar Norte 6 077 500,00 0,65%
Alquileres 1 400 000,00 0,15%
Alquiler Local 1 400 000,00 0,15%
Gastos de Viaje y Transporte 1 460 000,00 0,16%
Hospedaje 50 000,00 0,01%
Kilometraje 70 000,00 0,01%
Transporte dentro del país 1 300 000,00 0,14%
Viáticos dentro del país 40 000,00 0,00%
Mantenimiento 142 500,00 0,02%
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados 50 000,00 0,01%
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 37 500,00 0,00%
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 40 000,00 0,00%
Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo 15 000,00 0,00%
Servicios Básicos 1 100 000,00 0,12%
Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00 0,02%
Servicio de Electricidad 300 000,00 0,03%
Servicio Telecomunicaciones 500 000,00 0,05%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Impuestos Municipales 100 000,00 0,01%
Servicios de Correos y otros 50 000,00 0,01%
Servicios Comerciales 45 000,00 0,00%
Impresión, Encuadernación y otros 20 000,00 0,00%
Publicidad 25 000,00 0,00%
Servicios de Gestión y Apoyo 1 725 000,00 0,18%
Servicio de Alimentación 170 000,00 0,02%
Servicio de Seguridad 210 000,00 0,02%
Servicio de Lavandería 50 000,00 0,01%
Servicios profesionales (Nutricionista) 720 000,00 0,08%
Limpieza 575 000,00 0,06%
Materiales y Suministros 195 000,00 0,02%
Activos Menores 20 000,00 0,00%
Alimentos y Bebidas 40 000,00 0,00%
Artículos de Primeros Auxilios 25 000,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 62 500,00 0,01%
Útiles y Materiales de Limpieza 30 000,00 0,00%
Otros Materiales y suministros 17 500,00 0,00%
Financieros 10 000,00 0,00%
Comisiones Bancarias 10 000,00 0,00%
Actividades Especiales 5 023 750,00 0,54%
Desarrollo Profesional 1 762 500,00 0,19%
Servicio de Alimentación 875 000,00 0,09%
Impresión, Encuadernación y otros 37 500,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 25 000,00 0,00%
Otros Materiales y suministros 25 000,00 0,00%
Servicio de Instructores 800 000,00 0,09%
Asamblea Ordinaria 1 930 000,00 0,21%
Arreglos Florales 60 000,00 0,01%
Servicio de Alimentación 1 300 000,00 0,14%
Impresión, Encuadernación y Otros 60 000,00 0,01%
Papelería y Útiles de Oficina 60 000,00 0,01%
Premios 150 000,00 0,02%
Grupo Musical 100 000,00 0,01%
Alquiler 200 000,00 0,02%
Actividades Deportivas 1 331 250,00 0,14%
Alimentos y Bebidas 175 000,00 0,02%
Publicidad 12 500,00 0,00%
Servicios Profesionales 1 100 000,00 0,12%
Seguros 18 750,00 0,00%
Alquileres 25 000,00 0,00%
Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 8 433 123,47 0,90%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Activos Fijos Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 125 000,00 0,01%
Mobiliario y Equipo 125 000,00 0,01%
Servicios Personales Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 2 829 873,47 0,30%
Salarios Ordinarios 1 665 840,00 0,18%
Salarios Extraordinarios 294 992,50 0,03%
Cuota Patronal 26,33% 516 287,20 0,06%
Aguinaldos 8.33% 84 904,05 0,01%
Vacaciones 4.166% 163 337,35 0,02%
Prestaciones Legales 5.33% 104 512,37 0,01%
Servicios No Personales Oficinas Administrativas 1 622 250,00 0,17%
Alquileres 590 000,00 0,06%
Alquiler Local 590 000,00 0,06%
Gastos de Viaje y Transporte 225 000,00 0,02%
Transporte dentro del país 125 000,00 0,01%
Viáticos dentro del país 100 000,00 0,01%
Mantenimiento 50 000,00 0,01%
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 50 000,00 0,01%
Servicios Básicos 631 000,00 0,07%
Servicio de Agua y Alcantarillado 31 500,00 0,00%
Servicios de Correos y otros 37 500,00 0,00%
Servicio de Electricidad 112 000,00 0,01%
Servicio Telecomunicaciones 425 000,00 0,05%
Servicios de recolección de basura 25 000,00 0,00%
Materiales y Suministros 126 250,00 0,01%
Alimentos y Bebidas 25 000,00 0,00%
Artículos de Primeros Auxilios 10 000,00 0,00%
Útiles y Materiales de Limpieza 26 250,00 0,00%
Papelería y Útiles de Oficina 45 000,00 0,00%
Útiles y Materiales de Cómputo 20 000,00 0,00%
Actividades Especiales 3 856 000,00 0,41%
Desarrollo Profesional 2 206 000,00 0,24%
Servicio de Alimentación 765 000,00 0,08%
Impresión, Encuadernación y otros 90 000,00 0,01%
Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00 0,00%
Otros Materiales y suministros 6 000,00 0,00%
Servicio de Instructores 1 030 000,00 0,11%
Alquiler 300 000,00 0,03%
Día de la Madre y Padre 1 650 000,00 0,18%
Alimentos y bebidas 150 000,00 0,02%
Arreglos Florales 150 000,00 0,02%
Servicio de Alimentación 700 000,00 0,07%
Premios 150 000,00 0,02%
DetallePresupuesto
Extraordinario%
Para el período 2017-2018
Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Grupo Musical 300 000,00 0,03%
Servicios Profesioales 200 000,00 0,02%
Gasto por comisiones bancarias 18 548 123,26 1,99%
Comisión por Cobro Tarjeta de crédito 8 923 123,26 0,96%
Comisión por Cobro Bancario y Planilla 8 000 000,00 0,86%
Descuentos por anualidad pago Colegiados 1 500 000,00 0,16%
Diferencial Cambiario 125 000,00 0,01%
Total Gastos Administración 933 908 833,00 100,00%