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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES
Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad
para el servicio de transporte de combustible líquido.
TESIS
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
DOCTORA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Autora: Ms. Urquiaga Robles, Lisseth Milagros
Asesor: Dr. Pinchi Ramírez, Wadson
TRUJILLO – PERÚ
2019
Nº de Registro…………………
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JURADO DICTAMINADOR
…………….………………………………….……..
Dra. Vanessa Jocelyn Alza Salvatierra
PRESIDENTA
…..……………………………………………
Dr. Domingo Estuardo Oliver Linares
SECRETARIO
…………………….…………………………..
Dr. Wadson Pinchi Ramírez
ASESOR
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DATOS DE LA DOCTORANDA
1. Nombres y Apellidos: Lisseth Milagros Urquiaga Robles
2. Grado Académico: Ms. Ciencias mención Sistemas Integrados de Gestión de la
Calidad, Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social Corporativa
3. Título Profesional: Ingeniera Industrial
4. Centro Laboral: SGI Consultora Perú S.A.C.
5. Domicilio Legal: Mz. M Lote 19 Dep. 201 Urb. Natasha
6. Correo Electrónico: ing.lissethurquiaga@gmail.com
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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
Nacional de Trujillo, Escuela de Posgrado, me permito poner a vuestra consideración el
presente informe de tesis intitulada:
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA
EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO
Con la finalidad de optar el Grado Académico de Doctora en Planificación y Gestión.
Por tal motivo, dejo a vuestro criterio profesional el presente Informe Final de tesis para su
respectiva evaluación.
Trujillo, Setiembre del 2019
..……………………………………….
Ms. Lisseth Milagros Urquiaga Robles
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DEDICATORIAS
A mi maravillosa y amorosa mamá Edith, que me enseñó:
a no darme por vencida, a perseguir mis sueños y a
demostrarme a mí misma que la fe, la perseverancia, el
sacrificio y una tierna sonrisa; nos permite seguir
adelante en todo momento de nuestra vida. Solo
sentimientos de gratitud tengo para ella por ser la
inspiración y motivo de todos los logros que seguiré
consiguiendo. ¡Mi mamá es una triunfadora y yo también
lo soy!
A mi familia y mi amado esposo Jorgito, por entender que
el mejor regalo para mantener una familia unida es la
educación aquella que nos permite cambiar paradigmas
y sobre todo forjar un futuro mejor para los nuestros.
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AGRADECIMIENTOS
Mi gratitud y fervor, principalmente está dirigida a Dios porque me permite
contemplar las maravillas de su creación. Del mismo modo encamina cada uno de
mis pasos en cada objetivo trazado.
A la Empresa de Transportes Dragón S.A.C., que amablemente me recibió y
proporcionó información para la elaboración de este trabajo.
A mi asesor Dr. Wadson Pinchi Ramírez por su arduo desempeño en la
realización de mi investigación.
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ÍNDICE
DEDICATORIAS .................................................................................................................. v
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ vi
INDICE ................................................................................................................................ vii
RESUMEN ......................................................................................................................... viii
ABSTRACT ......................................................................................................................... ix
I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1
1. Realidad Problemática .............................................................................................. 2
2. Antecedentes de la investigación.............................................................................. 3
3. Justificación de la investigación ............................................................................... 4
4. Formulación del problema ........................................................................................ 5
5. Objetivos................................................................................................................... 5
6. Marco Teórico .......................................................................................................... 6
7. Marco Filosófico .................................................................................................... 16
8. Hipótesis ................................................................................................................. 17
II. MATERIAL Y METODOS ......................................................................................... 18
2.1 Objeto de estudio .................................................................................................... 18
2.2 Instrumentación o fuentes de datos ........................................................................ 20
2.3 Métodos y técnicas ................................................................................................. 21
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................. 23
3.1 Primera Etapa: Diagnóstico de la situación actual de la empresa antes de la
implementación del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad ......................... 23
3.2 Segunda Etapa: Diseño del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el
servicio de transporte de combustible líquido .............................................................. 26
3.3 Tercera Etapa: Implementación del Modelo de un Sistema de Gestión de
Seguridad en el servicio de transporte de combustible líquido .................................... 27
3.4 Cuarta Etapa: Verificación del cumplimiento del Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad en el servicio de transporte de combustible líquido .................. 30
IV. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 34
V. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 35
VI. PROPUESTA… ........................................................................................................... 36
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 40
ANEXOS ............................................................................................................................. 43
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RESUMEN
La finalidad de la presente investigación se basó en la mejora del servicio de transporte
de combustible líquido de la Empresa de Transportes Dragón S.A.C. Debido a que el
servicio presentaba incidentes en la ruta, trabajadores que no cumplían los procedimientos,
inadecuada identificación de sus actores involucrados; generando limitaciones sobre el
control del cumplimiento de los requisitos a pesar de contar con la Certificación OHSAS
18001:2007.
La investigación fue de tipo experimental utilizó el método inductivo- deductivo y el
método estadístico; por lo que permitió determinar el efecto del Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad basado en ISO 45001, ISO 39001, OHSAS 18001 y normativa legal
en materia de seguridad. Se aplicó instrumentos como: check list de cumplimiento del
modelo, encuesta para determinar el nivel de conocimiento en materia de seguridad de los
trabajadores y la Matriz IPERC. La metodología consistió en el diagnóstico de la situación
actual de la empresa, el diseño, la implementación y la verificación del modelo del sistema
de gestión de seguridad en el servicio de transporte de combustible líquido. Por lo que se
aplicó el Test de Homogeneidad marginal y se obtuvo el nivel del 1% demostrando que el
modelo propuesto tiene un efecto significativo.
Logrando así que el servicio de transporte de combustible líquido se disminuyeran los
incidentes mediante la aplicación del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad.
Palabras clave: Modelo de un sistema de gestión; seguridad; servicio de transporte;
combustible líquido; incidentes.
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ABSTRACT
The purpose of this investigation was based on the improvement of the liquid fuel
transport service of Empresa de Transportes Dragón S.A.C. Because the service presented
incidents on the route, workers who did not comply with the procedures, inadequate
identification of their stakeholders; generating limitations on the control of compliance with
the requirements despite having the OHSAS 18001: 2007 Certification.
The research was experimental, using the inductive-deductive method and the statistical
method; Therefore, it was possible to determine the effect of the Model of a Safety
Management System based on ISO 45001, ISO 39001, OHSAS 18001 and legal regulations
regarding security. Instruments were applied such as: check list of compliance with the
model, survey to determine the level of knowledge regarding workers' safety and the IPERC
Matrix. The methodology consisted of the diagnosis of the current situation of the company,
the design, the implementation and the verification of the security management system
model in the liquid fuel transport service. Therefore, the Marginal Homogeneity Test was
applied and the 1% level was obtained, demonstrating that the proposed model has a
significant effect.
Thus, the liquid fuel transport service will reduce incidents by applying the Model of a
Safety Management System.
Keywords: Model of a management system; safety; Transport service; liquid fuel; incidents.
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I. INTRODUCIÓN
Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada 15
segundos muere un trabajador a causa de un accidente o una enfermedad relacionados
con el trabajo lo que representa 6 300 fallecimientos al día y más de 2,3 millones al año.
Además, más de 313 millones de trabajadores sufren lesiones profesionales no mortales
cada año, lo que significa que 860 000 personas se lesionan cada día en su trabajo.
(Organización Mundial del Trabajo, 2017).
Cada día alrededor de 3500 personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones
de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, los peatones, los
ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública. (Organización
Mundial de la Salud, 2017).
La Comunidad Andina reportó 347 mil 642 accidentes de tránsito en el año 2016,
siendo Perú quién reportó 89 mil 304 accidentes de tránsito entre los cuales 4 mil 704
reportados en el Departamento de La Libertad y 3 mil 480 accidentes de tránsito en el
departamento de Piura. (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2017).
Según el Anuario Estadístico Sectorial 2017 se reportaron en el año 2016: 582
notificaciones de accidente de trabajo y 9 notificaciones de incidentes peligrosos en la
región La Libertad; en la región Piura se reportaron 475 notificaciones de accidente de
trabajo y una notificación de incidentes peligrosos. Y no se reportaron enfermedades
ocupacionales en ambas regiones. De la información brindada no nos permite tener
información sobre que empresas reportaron sus accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos y enfermedades ocupacionales. Del mismo modo no se encuentra detalle en el
tipo de material peligroso al que se debió el derrame que es reportado como incidente
peligroso. No todas las empresas están concientizadas para realizar las notificaciones de
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los accidentes laborales, por desconocimiento o temor a las penalidades impuestas por las
autoridades correspondientes. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017).
1. Realidad Problemática
La presente investigación está dirigida a la Empresa de Transportes Dragón S.A.C.
es una empresa familiar que brinda el servicio de transporte de combustible líquido como
Petróleo Diesel B5, cuya fórmula química es Mezcla de 95% de Diesel N°2 + 5%
Biodiesel (B100), es un material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma
violenta con desprendimiento de calor y pertenece a la clase 3 siendo considerada una
sustancia combustible e inflamable por lo que se le asigna como UN 1202. Es considerado
como material peligroso y representa amenaza para la salud, al medio ambiente, la
propiedad o el bienestar público según la Guía de Respuesta en caso de emergencias
(Departamento de Transportes de Canadá et al., 2016). El Servicio de transporte de
combustible líquido comprende las actividades de carga, traslado y descarga que se
realiza mediante cisternas con capacidades de 9000 Gl., 9200 Gl., 9300 Gl., que tienen
uno, dos o tres compartimientos cada una. Actualmente cuenta con la “Operación Local”
comprendida desde el Puerto de Salaverry hacia las Estaciones de Servicios Locales de
PRIMAX ubicadas en el distrito de Trujillo y la “Operación Norte” comprendida desde
la Planta de Ventas PetroPerú en Talara hacia la Planta de Ventas PetroPerú en Piura.
La Empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
basado en la Norma OHSAS 18001:2007 certificado en el año 2016 por SGS del Perú
S.A.C., pero no satisface a todos los actores involucrados en el servicio de transporte de
combustible líquido. Por lo que se han detectado anomalías: servicios no conformes,
reclamos, incidentes no reportados, derrame del material, no se evidencia el compromiso
por parte del trabajador ya que no hay un adecuado entrenamiento y toma de conciencia.
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No se han identificado los riesgos y oportunidades en el servicio de transporte de
combustible líquido, no se ha realizado una adecuada evaluación de las rutas para las
cuales se transporta, no han identificado a sus actores involucrados, carencia en controles
operativos. Por lo que la Gerencia General necesita soluciones que minimicen sus
ocurrencias y encamine hacia la mejora continua del sistema. Por lo que nacen
inquietudes como: ¿Qué está pasando con el sistema de gestión de seguridad y salud?,
¿No cubrimos las expectativas de todas sus actores involucrados?, ¿Por qué el alcance no
cubre las no conformidades detectadas?, ¿El personal está involucrado con los procesos?
Parte de la mejora continua de los sistemas es también familiarizar a todos los
trabajadores de la empresa con el producto que transportamos Diesel B5, por lo que se
debe conocer: ¿Que material transporto?, ¿A dónde traslado el producto?, ¿Quiénes están
inmersos en el servicio?, ¿Qué medidas tomar en caso se presenten eventualidades?; entre
otros.
2. Antecedentes
Se han reportado los siguientes incidentes peligrosos a la fecha en la ruta (Talara –
Piura) de la Operación Norte. ”A la altura del Km. 3.5 Panamericana Norte (a 200 metros
de la Comisaría de Marcavelica) en la carretera de Sullana una moto resultó impactando
la parte lateral izquierda de la cisterna T1L-999, sufriendo lesiones y se produjo un
derrame de 03 gal. aprox. El servicio de transporte de Diesel se realizaba para el Cliente
PETROPERU en la ruta Talara – Piura”. (Informe del área de Seguridad de Empresa de
Transportes Dragón, 2017). Del mismo modo en esta ruta transportaban otras empresas
que también prestan servicio al cliente PETROPERU y se reportó el siguiente incidente
peligroso. “En el Informe de Investigación de Incidentes Peligrosos queda constancia
que a la altura del Altura Km. 1025 Panamericana Norte, en la ruta Talara – Piura una
camioneta particular realizó maniobras agresivas y cerró el paso a la cisterna
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T6S835/TBR982, quien trasladaba desde Planta de Ventas PetroPerú Talara hacia
Planta de Ventas PetroPerú Piura 10500 gal. de Diesel B5; originando que el conductor
de la cisterna maniobre la unidad virando hacia la derecha tratando de evitar colisionar
con el vehículo, perdiendo el control y quedando volteado fuera de la vía. No se presentó
rotura de la cisterna, sin embargo; se observó un pequeño goteo de la tapa superior del
tanque de la cisterna debido a la posición del vehículo el cual fue contenido en baldes y
cilindros”. (Informe del área de seguridad de empresa de transportes N&V S.A.C, 2017,
p.1-5).
Por lo que la implementación de sistemas de seguridad en una empresa se fundamenta
en poner en práctica planes de control o tratamiento de riesgo. Incluye también
documentación y la aplicación de procedimientos necesarios, así como la formación y
concientización de los empleados respecto a la seguridad y controles que se han de
aplicar. (Sánchez et al., 2011).
La implementación de un Sistema de Gestión en una organización permitirá fomentar
una cultura preventiva en los trabajadores y los actores involucrados. (Urquiaga, 2017).
3. Justificación de la Investigación
Desde el aspecto teórico, esta investigación permitió aportar al conocimiento
existente, un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad que contiene requisitos basados
en normas internacionales de gestión y normativa legal vigente; generó un cambio en la
mejora del servicio de transporte de combustible líquido de la empresa dónde se realizó
la investigación. Del mismo modo se generó compromiso de todos los actores
involucrados en el servicio de transporte de combustible líquido con el Sistema de Gestión
de Seguridad.
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Desde el aspecto metodológico, esta investigación permitió experimentar con la
adopción del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad la metodología de aplicación
para el servicio de transporte de combustible líquido en la empresa de transporte Dragón
S.A.C.; logrando mejora del servicio.
Desde el aspecto práctico, esta investigación contribuyó en la disminución de los
incidentes del servicio de transporte de combustible líquido de la Empresa de Transportes
Dragón S.A.C., por lo que se evitó tener fatalidades, problemas socioeconómicos y el
deterioro del medio ambiente producto de derrame del material que se transporta.
4. Formulación del Problema
¿Cuál es el efecto del modelo de sistema de gestión de seguridad en el servicio de
transporte de combustible líquido de Empresa de Transportes Dragón S.A.C., 2016-2018?
5. Objetivos
El objetivo general fue determinar el efecto del Modelo de un Sistema de Gestión
de Seguridad para el servicio de transporte de combustible líquido. Y, los objetivos
específicos fueron: a) Realizar el diagnóstico de la situación actual del servicio de
transporte de combustible de la empresa antes de la aplicación del Modelo de un Sistema
de Gestión de Seguridad, b) Diseñar el modelo de un sistema de gestión de seguridad para
el servicio de transporte de combustible líquido, c) Aplicar el modelo de un sistema de
gestión de seguridad para el servicio de transporte de combustible líquido, d) Verificar el
cumplimiento del modelo de un sistema de gestión de seguridad después de su aplicación
en el servicio de transporte de combustible líquido.
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En este sentido se elaboró el Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el
servicio de transporte de combustible líquido de la Empresa de Transportes Dragón
S.A.C. el cual se fundamenta en:
6. Marco Teórico
6.1 Fundamentos del sistema de gestión de seguridad
6.1.1 La Teoría del Caos, el caos hace referencia, no a desorden o falta de orden
sino a aquellas situaciones fenomenológicas en las que se hace difícil y complejo predecir
su evolución; es decir, a aquellos fenómenos imprevisibles en el tiempo y que dependen
fundamentalmente de sus condiciones iniciales, dando al caos el lugar de una respuesta a
una humanidad que tradicionalmente se halla sumida en la necesidad de buscar un orden
total y racional ligado a una verdadera realidad. (Arboleda, 2015).
Nos indica que en sistemas complejos cualquier modificación de un elemento del
sistema puede desencadenar grandes cambios en el sistema. El paradigma de la teoría del
caos se basa en el efecto mariposa: El “efecto mariposa” es un concepto que hace
referencia a la noción de sensibilidad a las condiciones iniciales La idea es que, dadas
unas condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación
en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente diferentes.
Sucediendo así que, una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de
amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande.
Otra característica de los sistemas caóticos es la de su sensibilidad a las condiciones
iniciales, a las irregularidades o cambios, conocidos como perturbaciones, relativizando
las posibilidades de estimar su evolución o resolución final. Si los elementos que
conforman las condiciones o características a partir de las cuales el sistema se crea o
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comienza a funcionar presentan fluctuaciones o irregularidades, generarán irregulares e
impredecibles finales. (Pidal, 2009)
6.1.2 La Teoría General de Sistemas que se caracteriza por su perspectiva holística
e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de
ellas emergen.
Siendo un sistema un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes,
componentes o subsistemas interdependientes y delineados por los límites identificables
de su ambiente o suprasistema. (González et al., 2011). Mientras que el Enfoque
Sistémico nos ayuda a entender que toda empresa es un sistema y como tal cumple ciertas
condiciones: funciona a base de procesos, en tiempo sincrónico, tiene un objetivo en
común, y si una parte falla hace fallar a todo el sistema. (Senge et al., 1994)
El enfoque sistémico es la aplicación de la teoría general de los sistemas en cualquier
disciplina.
6.1.3 El enfoque sistémico (herramienta conceptual) interesa como procedimiento
y como contenido, en tanto pueda contribuir a una mejor comprensión y conocimiento
del mundo construido. Su uso permite, entre otras cosas, interpretar y jerarquizar el papel
de las interacciones, tanto entre los subsistemas que componen el sistema, como con el
metasistema que integra. Evaluar su función como herramienta, preguntándose por
ejemplo ¿qué aporta su uso?, evita reducir su estudio a la mera descripción de la
herramienta y sus "aplicaciones tipo". El enfoque sistémico, aplicado al estudio de los
flujos en juego en un sistema, permite sacar conclusiones importantes sobre el
comportamiento del sistema.
6.1.4 Enfoque Basado en Procesos “Process Aproach”; la comprensión y gestión
de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de
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la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la
organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del
sistema, de modo que se pueda manejar el desempeño global de la organización. Para
poder comprender este principio, es necesario conocer qué se entiende por proceso. Según
la norma ISO 9000:2015 un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados”. Dentro del contexto del enfoque basado en procesos es aplicable a cada uno
de los procesos que desarrolla una organización el CICLO DE MEJORA CONTINUA,
el cual es un ciclo que está en pleno movimiento y ligado a la planificación,
implementación, control y mejora continua, tanto para los productos como para los
procesos del sistema de gestión. El Ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
(Sánchez et al., 2011): que proporciona una guía básica para la gestión de los procesos y
sus actividades, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a cualquier empresa. Del
mismo modo se puede aplicar a cualquier sistema de gestión existente.
6.1.5 Enfoque basado en Riesgos o pensamiento basado en riesgos; es esencial
para lograr un sistema de gestión eficaz. Toda organización necesita planificar e
implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. El abordar los riesgos
como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de
gestión; permite alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Las
oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un
resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancia que permita a la
organización atraer clientes, desarrollar nuevos servicios, mejorar la productividad. Las
acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de los
riesgos asociado. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede
tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede
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proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como
resultado oportunidades especificadas en ISO 9001. (ISO, 2015).
6.1.6 Normas de sistemas de gestión de seguridad existentes: Para la elaboración
del Modelo un Sistema de Gestión de Seguridad a implementar en es propicio adoptar
los requisitos establecidos en el Estándar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001:2007, la ISO 39001:2013 Sistema de
Gestión de la Seguridad Vial, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo y las normas nacionales. Cada norma por separado no satisface a todos sus
actores involucrados por lo que el Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el
servicio de transporte de combustible de Empresa de Transportes Dragón a elaborar, será
evaluado en la empresa antes y después de la aplicación del modelo. Para la elaboración
del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el servicio de transporte de
combustible líquido es primordial conocer que existen estos sistemas de gestión:
a) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, implementada de
acuerdo al estándar internacional OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo– Requisitos que permite a la empresa controlar sus riesgos de
seguridad y salud para mejorar su desempeño. (Occupational Health and Safety
Assessment Series, 2007).
b) Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, implementada de acuerdo a la norma
internacional ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de la Seguridad Vial – Requisitos y
recomendaciones de buenas prácticas que entrega herramientas a las organizaciones para
a reducir, en última instancia eliminar la incidencia y riesgo de la muertes y heridas
graves derivadas de los accidentes de tráfico. (International Organization for
Standardization, 2013)
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c) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, implementada de
acuerdo a la norma internacional ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional – Requisitos con orientación para su uso. Proporciona a las
organizaciones que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de la
SSO para mejorar la seguridad y salud en los trabajadores, eliminar los peligros y
minimizar los riesgos para la SSO. (International Organization for Standardization,
2018).
Para la elaboración del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad es propicio
conocer los requisitos de cada una de las siguientes normas:
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a) Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Tabla 1. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Requisitos del estándar OHSAS 18001:2007
1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consulta
3. Términos y definiciones
4. Requisitos del sistema de gestión de la SST
4.1. Requisitos generales
4.2. Política de seguridad y salud ocupacional (SST)
4.3. Planificación
4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3. Objetivos y programas
4.4. Implementación y operación
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.3. Comunicación, participación y consulta
4.4.4. Documentación
4.4.5. Control de documentos
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
4.5. Verificación
4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4. Control de los registros
4.5.5. Auditoría interna
4.6. Revisión por la dirección
Fuente: OHSAS 18001:2007.
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b) Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial
Tabla 2. Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial
Requisitos de la norma ISO 39001:2013
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SV
4.4 Sistema de gestión de la SV
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6. Planificación
6.1. Generalidades
6.2. Acciones para tratar riesgo y oportunidades
6.3. Factores de desempeño en Seguridad Vial
6.4 Objetivos de SV y planificación para lograrlos
7. Soporte
7.1 Coordinación
7.2. Recursos
7.3. Competencia
7.4. Toma de conciencia
7.5. Comunicación
7.6. Información documentada
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
8.2. Preparación y respuesta a las emergencias
9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y mejora
9.2. Investigación de accidentes de tráfico y otros incidentes de tráfico
9.3. Auditoria Interna
9.4. Revisión por la dirección
10. Mejora
10.1. No conformidades y acciones correctivas
10.2. Mejora continua
Fuente: ISO 39001:2013.
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c) Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
Tabla 3. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Requisitos de la Norma ISO 45001:2018
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SSO
4.4 Sistema de gestión de la SSO
5. Liderazgo y participación de los trabajadores
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de la SSO
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la SSO y planificación para lograrlos
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua
Fuente: ISO 45001: 2018.
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Por lo que se tomó como referencia los requisitos de los sistemas de gestión
mencionados para elaborar el Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el
servicio de transporte de combustible de Empresa de Transportes Dragón S.A.C., siendo
evaluado el servicio de transporte de combustible líquido de la empresa antes y después
de la aplicación del modelo. El Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad adoptó los
lineamientos de las normas mencionadas (OHSAS 18001:2007, ISO 39001:2013 e ISO
45001:2018) y normativa legal vigente aplicable al rubro.
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Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad en el Contexto de la empresa y sus Actores Involucrados.
Figura 1. Representación Gráfica del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el servicio de transporte de combustible líquido. Fuente: Elaboración propia
I. Contexto de la Empresa
• 1.1 Análisis Interno de la empresa
• 1.2 Análisis Externo de la empresa
• 1.3 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad
• 1.4 Mapa y Caracterización de los Procesos
II. Liderazgo
• 2.1 Liderazgo y Compromiso
• 2.2 Política
• 2.3 Roles, responsabilidades y autoridades
III. Planificación
• 3.1 Acciones para abordar riesgos
• 3.2 Requisitos Legales
• 3.3 Planificación de acciones
• 3.4 Objetivos de seguridad
• 3.5 Cambios en el SGS
IV. Apoyo
• 4.1 Recursos
• 4.2 Ambiente de Trabajo
• 4.3 Competencia
• 4.4 Comunicación
• 4.5 Información documentada
V. Operación
• 5.1 Planificación y control
• 5.2 Preparación y Respuesta ante emergencias
VI. Evaluación del Desempeño
• 6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
• 6.2 Investigación de incidentes
• 6.3 Auditoría Interna
• 6.4 Revisión por la Dirección
VII. Mejora
• 7.1 No conformidad y acción correctiva
• 7.2 Mejora continua
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7. Marco Filosófico
El presente trabajo de investigación buscó determinar el Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad para el servicio de transporte de combustible líquido. Por lo que se
basó en la Corriente Filosófica Humanista que según Barturén et al., (2011) que busca que
los principios de esta filosofía se centren en establecer que todos los hombres son iguales,
con los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas capacidades. Siendo el
ser humano la razón de ser de cualquier actividad humana, incluida la constitución y
operación de organizaciones de cualquier índole y proveniente de cualquier sector. De esta
manera se debe proporcionar condiciones adecuadas en el lugar de trabajo y buscar la mejora
del ser humano. Del mismo modo una organización que promueve la dignidad humana
estimula las capacidades de sus colaboradores, busca el bienestar, logra mejores condiciones
de vida y crea un mayor valor para la sociedad. (Arandia et al., 2015). Es por ello que con
la aplicación del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el servicio de transporte
de combustible líquido en la Empresa de Transportes Dragón S.A.C. se concluyó que el
impacto de su cumplimiento y mantenimiento se debe al capital humano y su predisposición
para aplicar el modelo y la disciplina de mantenerlo para encaminar a la mejora continua de
la empresa.
Sin embargo, se contó con la influencia de la Corriente Filosófica Positivista que
permitió conocer el comportamiento del sistema de gestión de seguridad en el servicio de
transporte de combustible líquido ya que asume que existe un método específico mediante el
cual el sujeto puede acceder a conocer de manera absoluta al objeto de estudio. (Hernández,
2013). En este enfoque, como observador, se asume el rol de un analista objetivo. Se hace
énfasis en el uso de una metodología estructurada y en la obtención de observaciones
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cuantificables que permiten realizar análisis estadísticos de datos. Para lo cual se utilizó
encuestas y estudios de campo aplicados: mediante el Check List de Cumplimiento de los
Requisitos del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el servicio de transporte
de combustible líquido, Matriz IPERC, indicadores de incidentes en el servicio de transporte
de combustible líquido.
El Pensamiento Complejo como epistemología influyó en la elaboración del modelo,
porque es un método que integra la incertidumbre y es capaz de reunir, contextualizar,
globalizar, pero reconociendo lo singular y lo cercano. (Tobón, 2006). Y desde el punto de
vista sistémico me permitió analizar el impacto que tiene el modelo de un sistema de gestión
de seguridad para el servicio de transporte de combustible líquido. Por lo que el pensamiento
complejo plantea que la realidad es un sistema en permanente cambio y que sus elementos
constituyentes interactúan, facilitando un proceso de generación de nuevas estructuras.
8. Hipótesis
El Modelo de sistema de gestión de seguridad tiene un efecto significativo en el servicio
de transporte de combustible líquido de Empresa de Transportes Dragón S.A.C., 2016-2018.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Objeto de Estudio
El objeto de estudio fue el servicio de transporte de combustible líquido para las
operaciones de la Empresa de Transportes Dragón S.A.C. referente a la “Operación Local”,
desde el Terminal de Salaverry hasta las Estaciones de Servicio autorizados por el Cliente
Corporación PRIMAX S.A.A. en el distrito de Trujillo, y la “Operación Norte”,
comprendida desde el Punto de Venta en Talara hasta el Punto de Venta Piura del Cliente
PETROPERU; en el marco del modelo de un sistema de gestión de seguridad.
Población y Muestra de la presente investigación, fue la Empresa de Transportes
Dragón S.A.C. es una pequeña empresa, ubicada en Calle Ramal Choc Choc Lt. 1 A- distrito
de Moche provincia de Trujillo, con 25 trabajadores y conformada por las siguientes áreas:
Gerencia, Administración, Mantenimiento, Seguridad y Operaciones. La empresa cuenta con
7 administrativos, 18 trabajadores entre ellos conductores, supervisores de convoy y
conductores; laborando en turnos de 8 horas.
El servicio de transporte de combustible líquido consta de 3 actividades: actividad de
carga de combustible líquido se realiza en las instalaciones del cliente. Consiste en la revisión
general a la unidad y al conductor (equipos de seguridad y documentación en regla) por parte
del vigilante de turno, se procede a parquear la unidad en la playa de estacionamiento, se
realiza la prueba de alcoholemia al conductor y se le da charla de 5 minutos de seguridad al
conductor. Posteriormente el monitor de turno de la empresa cliente realiza un check list a la
unidad verificando que se encuentre de acuerdo al estándar solicitado; si no se encuentran
observaciones se deriva al conductor al área Facturación, donde se le entregará una orden de
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carguío. Se programa la cantidad de combustible a despachar en el primer y segundo
compartimiento de la cisterna, el conductor procede a conectar el scully, el recuperador de
gases y la manguera de carguío (el carguío demora aproximadamente 40-45 minutos).
Cuando la cisterna está llena se procede a desconectar la manguera de carguío, el recuperador
de gases y el scully; se observa el nivel de la carga y se cierran las tapas de la cisterna.
Terminada esta tarea, el conductor se dirige a la zona de precintado donde se encuentra la
persona encargada de colocar los precintos en el Manhole y en la caja de la válvula de
descarga. Para realizar la actividad de traslado de combustible líquido se debe realizar
previamente una inspección de la unidad. El horario establecido es de lunes a domingo: de
06:00 horas – 18:00 horas. Cuentan con un Reglamento de Tránsito entregado por ambos
clientes dónde estipulan las velocidades y distancias establecidas para las rutas de tránsito.
El traslado del producto es para las Estaciones de Servicio del Cliente Primax S.A.A
ubicados en Moche, América Norte, Larco, Los Postes (Esperanza), La Perla, Las Flores del
Golf, La Unión, Santo Dominguito, Larco y Huamán, Av. España y Huanchaco. Y para el
cliente PETROPERU el conductor se dirige al Punto de Venta de Piura. La actividad de
descarga de líquido combustible se realiza estacionando la cisterna en la zona de descarga,
se señaliza el área de trabajo colocando tacos, conos y extintor. De ser el caso de subir a la
cisterna para inspeccionar la pre – descarga y supervisar el correcto estado del precinto del
Manhole se colocará su arnés bajo la supervisión del encargado del cliente. Luego procederá
a abrir el manhole de la cisterna, instalación de mangueras y accesorios, conectar el codo
visor al spill container y la manguera al codo visor y conectar la manguera de descarga al
acople. Tomando las precauciones de seguridad para evitar un derrame del producto. Se tiene
que esperar la indicación del encargado de descarga del cliente para abrir la válvula y dar
inicio a la descarga de combustible. (Manual del Transportista Primax S.A.A., 2018). Aplicar
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orden y limpieza en la zona de descarga, recogiendo y colocando en su lugar los conos, tacos
y extintor. (Manual del Transportista Petroperú, 2017)
2.2 Instrumentación o fuentes de datos
Los instrumentos utilizados fueron, check list de cumplimiento del Modelo de un
Sistema de Gestión de Seguridad aplicado antes y después de la implementación del modelo,
la encuesta para determinar el nivel de conocimiento en materia de seguridad de los
trabajadores aplicada antes y después de la implementación del Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad y la Matriz IPERC (Identificación de peligros, evaluación de riegos y
determinación de controles).
Se empleó el Programa Informático Excel para el Check List y la Matriz IPERC para
el análisis de los resultados. Por lo que para el Check List se consideraron los siguientes
rangos de 0 a 0.41 es Deficiente, de 0.41 a 0.71 es una Opción de Mejora, de 0.71 a 0.91
es Cumplimientos Mínimos y de 0.91 a 100 es Óptimo. Para la Matriz IPERC se
considera al producto de la Probabilidad y la Severidad de la Consecuencia que valora el
Grado de Riesgo siendo así: riesgo Intolerable (igual a 9), riesgo Importante (igual a 6),
riesgo Moderado (es 3 o 4), riesgo Tolerable (igual a 2) y riesgo Trivial (igual a 1). Y
para la encuesta que consta de 12 preguntas que se aplicó a los 24 trabajadores, se utilizó
el Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y se validó la
confiabilidad del instrumento teniendo como resultado el Estadístico de Fiabilidad (alfa
de cronbach igual a 0.646) siendo el instrumento de magnitud alta porque se encuentra
en la categoría 0,61 – 0,80; el instrumento es válido de criterio por tener un valor de CCI
de 0,537 y un valor-p < 0,01. (Ruiz, 2002).
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Las fuentes de datos utilizadas fueron, fuente primaria (información de la Empresa
de Transportes Dragón S.A.C.) y fuente secundaria (estándares, normas internacionales
y requisitos legales y otros, libros y tesis relacionados a la investigación).
2.3 Métodos y técnicas
Las técnicas a utilizar fueron: la observación directa que se efectuó al procedimiento de
carga, traslado y descarga de combustible líquido de las operaciones norte y local, el análisis
documental y entrevista. La entrevista estuvo dirigida a los gerentes y jefes de áreas y la
encuesta dirigidos a los trabajadores.
La metodología para la elaboración el Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad
se basó en las normas: ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, OHSAS 18001:2007 Estándar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, ISO 39001:2013 Estándar del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial y la
normativa legal vigente en materia de seguridad.
Esta investigación Experimental utilizó el método inductivo - deductivo y el método
estadístico que permitió realizar un diagnóstico antes de la aplicación del modelo de sistema
de gestión de seguridad y se midió la significancia del modelo de sistema de gestión de
seguridad en el servicio de transporte de combustible líquido de Empresa de Transportes
Dragón S.A.C. A continuación se presenta, en la Tabla 5, en resumen las etapas del modelo
de un Sistema de Gestión de Seguridad.
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Tabla 5. Etapas del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)
Con respecto a la comprobación de la hipótesis se utilizó la Prueba de Homogeneidad
Marginal que consiste en comprobar que las distribuciones de la variable observada es la
misma en todas las poblaciones.
Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Cuarta Etapa
Diagnóstico de la situación actual del
servicio de transporte
de combustible
líquido de la empresa antes de la
implementación del
Modelo de un
Sistema de Gestión de Seguridad.
Diseño del Modelo de un Sistema de Gestión de
Seguridad para el servicio
de transporte de
combustible líquido
Implementación del Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad
para el servicio de
transporte de combustible líquido
Verificar el Cumplimiento del
Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad en
el servicio de transporte de combustible líquido
Fuente: Elaboración propia.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La aplicación del Modelo de un sistema de gestión de seguridad para servicio de
transporte de combustible líquido se llevó a cabo de la siguiente manera:
3.1 Primera Etapa: Diagnóstico de la situación actual de la empresa antes de la
implementación del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad. Para esta
evaluación inicial se aplicó el Check List de Cumplimiento de los Requisitos del Modelo
de un Sistema de Gestión de Seguridad que está compuesto por el Contexto de la empresa,
Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del Desempeño y Mejora. (Ver
Anexo01). Mediante este diagnóstico se evaluó el grado de cumplimiento del servicio de
transporte de combustible líquido de la empresa frente al Modelo de un Sistema de Gestión
de Seguridad. Se evidenció la debilidad de su actual sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo que se encuentra certificado en OHSAS 18001:2007. Este panorama concuerda
con la Teoría del Caos en la que condiciones iniciales de un determinado sistema caótico
(la más mínima variación en ellas) puede provocar que el sistema evolucione en formas
completamente diferente y se presenten turbulencias. (Pidal, 2009: 32).
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Figura 2. Cumplimiento de los Requisitos del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) antes de su
implementación.
Para conocer el nivel de conocimiento en materia de seguridad de los trabajadores
antes de la aplicación del Modelo de un SGS se aplicó la encuesta (Ver Anexo02) a los
24 trabajadores de la empresa de Transportes Dragón S.A.C. La encuesta conta de 12
ítem que nos permitió conocer: que el 38 % del personal encuestado tiene un Bajo
conocimiento, el 54% del personal tiene Mediano conocimiento y 8% del personal
encuestado tiene un Alto conocimiento en materia de seguridad.
Figura 3. Conocimiento de los trabajadores en materia de seguridad antes de la aplicación del Modelo de un SGS.
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Se revisó la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de controles con la que contaba la empresa para la “operación norte” y
“operación local” (Ver Anexo03), donde se utilizó la Metodología de Portuondo y Col.
a partir de la conjugación de severidad y probabilidad en una matriz que hace referencia
la R.M. 050. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013).
Figura 4. Valoración de Riesgos de la Operación Norte antes de la implementación del Modelo de un SGS.
Figura 5. Valoración de Riesgos de la Operación Local antes de la implementación del Modelo del SGS.
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Para ello la empresa consideró para la “operación norte” 52 peligros y para la “operación
local” 48 peligros, y propuso medidas de control para los riesgos moderados e importantes.
(Empresa de transportes Dragón S.A.C., 2015).
3.2 Segunda Etapa: Diseño del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para
el servicio de transporte de combustible líquido. Para diseñar el Modelo de un Sistema
de Gestión de Seguridad se basó en la Filosofía de Deming cuyo propósito está dirigido a
la mejora del servicio con la finalidad de ser más competitivos, mantener la empresa, liderar
el cambio, mejorar constantemente el sistema. Se tomó como referencia las normas
internacionales como: ISO 39001 (International Organization for Standardization, 2013),
ISO 45001 (International Organization for Standardization, 2017), OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series, 2007). Los requisitos que
proporcionan las normas mencionadas proporcionan las mejores prácticas para tener un
lugar seguro, saludable, previene las lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores.
(Sparey, 2018), (International Organization for Standardization, 2017).
La normativa legal vigente generó valor en la elaboración del modelo; por las
consideraciones que se deben tener en cuanto al producto y las unidades que realizan el
transporte, los permisos obligatorios, entes reguladores, procedimiento en caso de derrame
del producto y la promoción de la cultura preventiva que involucra al Estado y la
participación de los trabajadores que forman parte de una de las principales acciones en
materia de seguridad y salud, encaminado a la protección de la vida y salud de los
trabajadores de acuerdo a los requisitos de la Ley N° 29783 y D.S. N° 005 (Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, 2011-2012), Ley N° 28256 y D.S. N° 021 (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones,2004-2008), Ley N° 26221 (Organismo Supervisor de la
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Inversión en Energía y Minas, 1993-1994) y D.S. N°026 (Ministerio de Energía y
Minas,1994). Por consiguiente se elaboró el Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad
que se muestra a continuación, en la Tabla 6.
Tabla 6. Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)
Fuente: Elaboración propia
3.3 Tercera Etapa: Implementación del Modelo de un Sistema de Gestión de
Seguridad en el servicio de transporte de combustible líquido. El Ciclo PHVA de
Deming busca la mejora continua a través de la interacción de los siguientes requisitos
como: la planificación, implementación, control y mejora; como parte fundamental del
modelo del sistema de gestión de seguridad en el servicio de transporte de combustible
líquido. (International Organization for Standardization, 2015). El Modelo está compuesto
por los siguientes requisitos, como se muestra en la Tabla 7:
I. Contexto de la Empresa
1.1 Análisis Interno de la empresa
1.2 Análisis Externo de la empresa
1.3 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad 1.4 Mapa y Caracterización de los Procesos
II. Liderazgo
2.1 Liderazgo y Compromiso
2.2 Política
2.3 Roles, responsabilidades y autoridades
III. Planificación
3.1 Acciones para abordar riesgos
3.2 Requisitos Legales 3.3 Planificación de acciones
3.4 Objetivos de seguridade
IV. Apoyo
4.1 Recursos
4.2 Ambiente de Trabajo
4.3 Competencia
4.4 Comunicación
4.5 Información documentada
V. Operación 5.1 Planificación y control
5.2 Preparación y Respuesta ante emergências
VI. Evaluación del Desempeño
6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos.
6.3 Investigación de incidentes
6.4 Auditoría Interna 6.5 Revisión por la dirección
VII. Mejora 7.1 No conformidad y acción correctiva
7.2 Mejora continua
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Tabla 7. Determinación de los Requisitos de Modelo
1.1 Análisis Interno de la
empresa Matriz AMOFHIT
Análisis DAFO, Matriz de
Planeamiento Estratégico de la
empresa y Manual del Contexto
1.2 Análisis Externo de la
empresa Matriz PESTEC
1.3 Alcance del Sistema
de Gestión de Seguridad Alcance y Manual del Contexto.
2.1 Liderazgo y
Compromiso Asignación de los recursos para la adecuada implementación del SGS.
Acta de Compromiso Gerencial.
2.2 Política Elaboración de la Política por
el Gerente General.
Política del sistema de gestión de
seguridad (difundida y publicada).
2.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades
Asignación de las
responsabilidades y autoridades.
Procedimiento de estructura y
responsabilidades en el sistema de
gestión de seguridad (SGS)
III. Planificación
3.1 Acciones para abordar
riesgos Procedimiento de IPERC
Matriz IPERC.
3.2 Requisitos Legales
Procedimiento de identificación
y evaluación del cumplimiento
legal.
Matriz de cumplimiento de
Requisitos legales y otros.
Requisito Procedimiento Información Documentada
I. Contexto de la Empresa
1.4 Mapa y Caracterización
de los Procesos
Mapa y la Caracterización de los
Procesos.
II. Liderazgo
3.3 Planificación de acciones Programa Anual del sistema de
gestión de seguridad
Plan Anual Sistema de Gestión de
Seguridad
3.4 Objetivos de seguridad Objetivos del sistema de gestión de
seguridad.
Matriz de objetivos del sistema de
gestión de seguridad. (Difundido y
publicado).
3.5 Cambios en el sistema de
gestión de seguridad Gestión del Cambio
Procedimiento de gestión de cambios.
IV. Apoyo
4.1 Recursos
Presupuesto de la implementación del
modelo del sistema de gestión de
seguridad.
Presupuesto del SGS y Programa
Anual del SGS
4.2 Ambiente de Trabajo
Verificar la instalación y equipos,
Monitoreo de Agentes (Físicos,
químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico).
Mapa de Riesgos de la empresa.
Cronograma de Monitoreos Ocupacionales
4.3 Competencia
Manual de organización y funciones,
Programa de Entrenamiento del
Personal.
Procedimiento para la selección, evaluación y entrenamiento del personal,
Procedimiento de inducción del personal y
Procedimiento de Premiación del Personal.
Programa de Capacitación y Entrenamiento al Personal
4.4 Comunicación
Conformación del comité de
seguridad y brigadas de emergencia.
Diagrama de comunicaciones.
Procedimiento de comunicaciones.
4.5 Información documentada Procedimiento de control de la
información documentada.
Listado maestro de información
documentada.
V. Operación
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5.1 Planificación y control Listado de Actividades
Procedimientos Operacionales
5.2 Preparación y
Respuesta ante
emergencias
Procedimiento de respuesta ante emergencias, cronograma de
Simulacros.
Plan de respuesta ante emergencias
6.4 Auditoría Interna Procedimiento de auditoria interna,
programa de auditoria.
Programa de Auditoría Interna
7.2 Mejora continua
Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño del SGS.
Matriz de Monitoreo de objetivos del sistema de gestión de seguridad.
Fuente: Elaboración propia.
VI. Evaluación del Desempeño
6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño del SGS.
Matriz de Monitoreo de objetivos del
sistema de gestión de seguridad.
6.2 Evaluación del
cumplimiento de los
requisitos legales y otros
requisitos.
Procedimiento de identificación y
evaluación del cumplimiento legal.
Matriz de cumplimiento de requisitos
legales y otros
6.3 Investigación de
incidentes
Procedimiento de investigación de
incidentes y enfermedades ocupacionales.
Estadística de Accidentabilidad
6.5 Revisión por la dirección Procedimiento de revisión por la
dirección.
Revisión por la Dirección.
VII. Mejora
7.1 No conformidad y acción
correctiva
Procedimiento de no conformidad y
acción correctiva
Matriz de Seguimiento de no
conformidad y acción correctiva
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3.4 Cuarta Etapa: Verificación del cumplimiento del Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad en el servicio de transporte de combustible líquido. Se evaluó el
cumplimiento de los requisitos del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad, a través
de aplicación del check list de cumplimiento de los Requisitos del Modelo del Sistema de
Gestión de Seguridad tiene la finalidad de cumplir con los requisitos estipulados para el
modelo de SGS. Se observa un incremento en el promedio del cumplimiento de los
requisitos del modelo del sistema de gestión de seguridad frente a los obtenidos en el
diagnóstico inicial; por el cual se aprecia el involucramiento de los actores involucrados en
la prevención y la mejora continua del sistema; validando el enfoque de las normas ISO que
buscan contribuir con el cambio en las empresas. Del mismo modo se han disminuido los
incidentes en el servicio de transporte de combustible líquido. (International Organization
for Standardization, 2017).
Figura 6. Cumplimiento de los requisitos del modelo de un sistema de gestión de seguridad (SGS) después de su
implementación.
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Para conocer el nivel de conocimiento en materia de seguridad de los trabajadores
después de la aplicación del Modelo de un SGS se aplicó la encuesta a 24 trabajadores de
la empresa de transportes Dragón S.A.C. La encuesta conta de 12 ítem que nos permitió
conocer: que el 100% del personal encuestado tiene un conocimiento Alto en materia de
seguridad, debido a que colabora en el mantenimiento del SGS de la empresa.
Figura 7. Conocimiento en materia de seguridad de los trabajadores después de la aplicación del Modelo del SGS.
Se modificó la Matriz de Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles con la que contaba la empresa para la actividad de traslado de
combustible líquido para la “operación norte” y “operación local”. Teniendo para la
“operación norte” 24 peligros y para la “operación local” 23 peligros; permitió controlar los
riesgos en la “operación norte” y “operación local” aplicando la jerarquía de riesgos y los
controles adecuados de acuerdo a la R.M. 050. (Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, 2013).
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Como resultado de la Valoración de Riesgos para la Operación Norte.
Figura 8. Valoración de Riesgos de la Operación Norte después de la implementación del Modelo de un SGS.
Como resultado de la Valoración de Riesgos para la Operación Local.
Figura 9. Valoración de Riesgos de la Operación Local después de la implementación del Modelo de un SGS.
Se validó el Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad para el servicio de
transporte de combustible líquido de la Empresa de Transportes Dragón S.A.C. a través de
la contrastación de la hipótesis mediante la Prueba de Homogeneidad Marginal procesado
por el Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Si el nivel del resultado
es 1% (p < 0,01) se puede afirmar que el modelo tiene un efecto significativo en el servicio
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de transporte de combustible líquido. Demostrándose así que el 100% de los trabajadores
calificaron en un nivel de conocimiento alto se muestra en la Tabla 8.
Tabla 8. Cumplimiento de los Requisitos del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)
Y se logró disminuir los incidentes en el servicio de transporte de combustible líquido.
Figura 10. Incidentes en el servicio de transporte de combustible líquido periodo 2016-2018
Conocimiento en materia de
seguridad de los trabajadores
después de la implementación del
Modelo del Sistema de Gestión de
Seguridad
Conocimiento en materia de seguridad de
los trabajadores antes de la implementación
del Modelo del Sistema de Gestión de
Seguridad
Total
Bajo Mediano Alto
Bajo 0 0 0 0
Mediano 0 0 0 0
Alto 9 13 2 24
Total 9 13 2 24
Test de Homogeneidad marginal: 4,429 p < 0,01 Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24
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IV. CONCLUSIONES
- La implementación del Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad en la Empresa de
Transportes Dragón S.A.C. tiene un efecto significativo en el servicio de transporte de
combustible líquido porque permitió disminuir los incidentes en el servicio. Y se logró
satisfacer las necesidades de los actores involucrados en el servicio de transporte de
combustible líquido, fomentar una cultura preventiva en sus trabajadores y contar con
un sistema de gestión eficiente.
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V. RECOMENDACIONES
- Auditar como mínimo dos veces al año la Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad para la Empresa de Transportes Dragón S.A.C.
- Concientizar al personal de la empresa y a los actores involucrados en el servicio de
transporte de combustible líquido, para fomentar una cultura de prevención de
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
- Mantener los controles de riesgos asociados a la actividad de transporte de combustible
líquido de Empresa de Transportes Dragón S.A.C. identificados en la Matriz IPERC.
- Validar y mantener la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad
implementado de acuerdo al Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad.
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VI. PROPUESTA
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Se propone aplicar el Modelo de un sistema de gestión de seguridad para el servicio de
transporte de combustible de la Empresa de Transportes Dragón S.A.C., basado en un
enfoque de procesos y riesgos.
Se tomará como base la siguiente estructura:
PARTE I
Contexto de la Empresa
Para determinar el contexto de la empresa se ha elaborado el Manual del Contexto de la
Organización (Ver Anexo04) que permitió establecer las estrategias y el plan de acción para la
implementación del modelo del sistema de gestión de seguridad. Del mismo modo se elaboró
la caracterización del proceso de operaciones (Ver anexo 05)
PARTE II
Liderazgo
Base fundamental del modelo del sistema de gestión de seguridad la Alta Dirección a cargo del
Gerente General de Empresa de Transportes Dragón S.A.C. quien se compromete con la
implementación del SGS. Su participación en proponer controles para identificación de los
peligros, roles de sus empleados y la aprobación de los recursos; todo esto estipulado en el
Acta de compromiso gerencial, Política del sistema de gestión de seguridad y el Procedimiento
de estructura y responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad (SGS) (Ver Anexo06,
07 y 08) fundamentan su compromiso en materia de seguridad.
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PARTE III
Planificación
Lo que se tiene en cuenta es:
- Acciones para abordar los riesgos: se elaboró el Procedimiento de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles. (Ver Anexo 09).
- Requisitos Legales: Se elaboró el Procedimiento de Identificación y evaluación del
Cumplimiento Legal y la Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros (Ver
Anexo 10 y 11)
- Planificación de Acciones: Se elaboró el Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y el
Programa del Sistema de Gestión de Seguridad. (Ver Anexo 12 y 13)
- Objetivos de Seguridad: Se elaboró la Matriz de Objetivos (Ver Anexo14)
- Se elaboró el Procedimiento de Gestión del Cambio. (Ver Anexo 15)
PARTE IV
Apoyo
Se estableció:
- Recursos asignados para el Sistema de Gestión de Seguridad, para ello se elaboró el
Presupuesto del SGS y el Programa Anual del SGS.
- Las consideraciones que se tuvieron como parte del Ambiente de Trabajo se representó
en el Mapa de Riesgos de la empresa y se elaboró el Cronograma de Monitoreos
Ocupacionales. (Ver Anexo 16 y 17)
- La competencia del personal se estableció en el Manual de Organización y Funciones,
pero para fomentar equipos de alto rendimiento se generaron procedimientos para la
adecuada selección, evaluación y entrenamiento del personal, Procedimiento de
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inducción del personal, Procedimiento de Premiación del Personal y el Programa de
Capacitación y Entrenamiento del Personal. (Ver Anexo 18, 19, 20 y 21)
- La Comunicación que debe existir en la empresa en materia de seguridad se determinó
mediante el Procedimiento de Comunicaciones. (Ver Anexo 22)
- El control de la Información documentada generó la elaboración de un procedimiento y
el Listado Maestro de información documentada. (Ver Anexo 23 y 24)
PARTE V
Operación
- Planificación y Control: Se elaboraron los procedimientos operacionales:
Procedimiento de carga, traslado y descarga de combustible líquido, Procedimiento de
monitoreo de la unidad, Procedimiento de Control de la Fatiga en la conducción. (Ver
Anexo 25, 26 y 27)
- Preparación y Respuesta ante Emergencias: Se elaboró el Plan de respuesta ante
emergencias. (Ver Anexo 28)
PARTE VI
Evaluación del Desempeño
- Seguimiento, medición, análisis y evaluación: Se elaboró el Procedimiento de
seguimiento, medición, análisis y evaluación y la Matriz de Monitoreo de Objetivos del
Sistema de Gestión de Seguridad. (Ver Anexo 29 y 30)
- Investigación de incidentes: Se elaboró el Procedimiento de Investigación de incidentes.
(Ver Anexo 31)
- Auditoria Interna: Se elaboró el Procedimiento de Auditoria Interna y el Programa de
Auditoría Interna. (Ver Anexo 32 y 33)
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- Revisión por la dirección: Se elaboró el Procedimiento de Revisión por la Dirección.
(Ver Anexo 34)
PARTE VII
Mejora
- No Conformidad y acción correctiva: Se elaboró el Procedimiento de No
Conformidades. (Ver Anexo 35)
- Mejora continua: Se elaboró la Matriz de Monitoreo de Objetivos del SGS. (Ver
Anexo 30)
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VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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complejidad, lógica difusa y bioaprendizajes. Biociencias 11: 92-95.
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Edición. Editorial Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima, Perú. 207 pp.
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gestión de la seguridad vial – Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas.
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International Organization for Standardization. 2015. Norma ISO 9001:2015 Sistema de
gestión de la calidad – Requisitos. AENOR, España. 9- 34 pp.
International Organization for Standardization. 2018. Norma ISO 45001:2018 Sistema de
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Traffic Safety Management Systems ISO Central Secretariat, Geneva. 2- 11 pp.
Ministerio de Energía y Minas. 1994. Decreto Supremo N° 026 Reglamento de Seguridad
para el transporte de hidrocarburos. Lima. 42-43 pp.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2016. Anuario Estadístico Sectorial 2015.
Lima. 297-338 pp.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2013. Resolución Ministerial N° 050,
Formatos referenciarles que contemplan la información mínima que deben
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contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo. Lima. 29-34 pp.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2012. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2011. Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Lima. 1-13 pp.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008. Decreto Supremo N° 021-2008-MTC
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Lima. Disponible en:
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3593.pdf
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2004. Ley N° 28256 Ley que regula el
transporte de materiales y residuos peligrosos. Lima. Disponible en:
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3593.pdf
Occupational Health and Safety Assessment Series. 2007. Estándar OHSAS 18001:2007
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – Requisitos. AENOR, España.
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Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas. 1993. Ley N° 26221 Ley Orgánica
de Hidrocarburos. Lima. 28-37 pp.
Organización Mundial del Trabajo. 2017. Seguridad y Salud en el Trabajo. Suiza. Disponible
en: http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
Organización Mundial de la Salud. 2017. Accidentes de Tránsito. Suiza. Disponible en:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/es/
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Pidal, M. 2009. La Teoría del Caos en las Organizaciones. Cuadernos Unimetanos. 18: 29-33
Sparey Tim, 2018. Planning to implemente ISO 45001. Lloyd’s Register 009: 1-3 pp.
Sánchez, A; Fernández, B. 2011. Como implantar con éxito OHSAS 18001. 1era Edición.
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Secretaría General de la Comunidad Andina. 2017. Accidentes de tránsito en la Comunidad
Andina, 2007-2016. Lima. Disponible
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Senge, P.; Kleiner, A.; Roberts, C.; Ross, R.; Smith, B. 2005. La Quinta Disciplina. El arte y
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Urquiaga, L. 2017. Propuesta del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para el traslado de nitrato de amonio de trujillo a cajamarca por la
Empresa de Transportes Santa Brígida SRL. Escuela de Posgrado de la Universidad
Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 43-58 pp.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 01
CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DEL MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD
Cuenta con alguna metodología para
la identificación del contexto de la
empresa.
Se considera para la identificación
del contexto de la empresa el entorno:
legal, tecnológico, competitivo, de
mercado, cultural, social y
económico.
Se ha identificado a las partes
interesadas que contribuyen para la
determinación del contexto de la
empresa.
Para determinar a las partes
interesadas se considera los valores,
la cultura, el conocimiento y el
desempeño.
Se ha determinado las actividades
que se generan por la identificación
del contexto de la empresa.
Se ha elaborado un Plan de Acción
para estas actividades.
Las oportunidades generadas por la
identificación del entorno permiten
tener una visión holística para la
adoptar un sistema de gestión de
seguridad.
Se ha implementado un sistema de
gestión de seguridad en la empresa
Se ha determinado el alcance del
sistema de gestión de seguridad
II. Liderazgo
La Alta dirección demuestra
liderazgo y compromiso a través de
su gestión con respecto a la seguridad
en la empresa.
Se evidencia el compromiso de la GG
para con la prevención de riesgos,
accidentes de trabajo y/o tránsito,
incidentes peligrosos, y enfermedades
ocupacionales de los trabajadores.
El Gerente General ha designado un
responsable de la Alta dirección para
Check list de cumplimiento del modelo del sistema de gestión de seguridad
Requisito Indicador Cumplimient
o
Observación
I. Contexto de la Empresa
La empresa ha determinado las
cuestiones internas y externas que
afectan la capacidad para lograr los
resultados del sistema de gestión de
seguridad.
Si No
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la implementación del sistema de
gestión de seguridad.
La política de seguridad proporciona
un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de
seguridad.
La Política de seguridad está
publicada y difundida a todos los
trabajadores de la empresa.
Se han asignado y comunicado las
responsabilidades y autoridades al
personal frente al sistema de gestión
de seguridad.
III. Planificación
Se ha identificado los peligros de
seguridad de las actividades en el
servicio de transporte de combustible.
Se aplica alguna metodología para la
identificación de sus peligros de
seguridad.
La identificación de peligros de
seguridad se realiza en consulta con
los trabajadores.
Se realiza la evaluación de los riesgos
de seguridad y se tienen controles
Se actualiza la evaluación de riesgos
una vez al año como mínimo, o
cuando cambien las condiciones de
trabajo o se hayan producido daños a
la seguridad.
Se mantiene la información
documentada de la identificación de
los peligros.
Se han identificado los requisitos
legales y otros requisitos relacionados
con el servicio de transporte de
líquido combustible que se
transporta.
Los requisitos legales y otros
requisitos identificados se han
implementado en la empresa.
Se mantiene información
documentada de la evaluación de los
requisitos legales y otros requisitos.
Se han establecido los objetivos del
sistema de gestión de seguridad.
Los objetivos de seguridad son
coherentes con la política de
seguridad.
Se comunica al personal de los
objetivos de seguridad.
Se cuenta con un programa anual de
seguridad
IV. Apoyo
Se han determinado las competencias
que debe tener el personal para la
realización de su trabajo.
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Las personas que laboran en Empresa
de Transportes Dragón S.A.C. son
competentes (en base a su educación,
formación y experiencia).
Se han determinado las necesidades
de formación de acuerdo a la
evaluación de riesgos y el sistema de
gestión de seguridad.
Se conserva la información
documentada como evidencia de la
competencia del personal.
Los trabajadores se encuentran
concientizados en materia de
prevención de los riesgos
Los trabajadores se encuentran
concientizados en materia de
accidentes de trabajo y/o tránsito
Los trabajadores se encuentran
concientizados en incidentes
peligrosos, y enfermedades
ocupacionales.
Se recibe, documenta y responde
adecuadamente a las comunicaciones
internas relativas a seguridad.
Se recibe, documenta y responde
adecuadamente a las comunicaciones
internas externas relativas a
seguridad.
Se comunica adecuadamente la
información interna y pertinente al
sistema de gestión de seguridad entre
los diversos niveles y funciones de la
empresa.
Se comunica adecuadamente la
comunicación externa y pertinente al
sistema de gestión de seguridad.
Se cuenta con la documentación
adecuada del sistema de gestión de
seguridad.
Se cuenta con controles para la
creación, actualización y distribución
de la información documentada.
V. Operación
Se cuenta con los procesos necesarios
para satisfacer los requisitos del
sistema de gestión de seguridad en el
servicio de transporte de combustible
líquido.
Se controlan los procesos necesarios
para satisfacer los requisitos del
sistema de gestión de seguridad.
Se controlan los cambios planificados
y se examina las consecuencias de los
cambios no previstos.
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Se mantiene la información
documentada para determinar que los
procesos que se llevan a cabo.
Los procesos contratados
externamente son controlados por la
empresa.
Se ha establecido los procesos
necesarios de cómo prepararse y
responder a situaciones potenciales de
emergencias.
Se toman acciones para prevenir o
mitigar las consecuencias de las
acciones de emergencia.
Se proporciona información y
formación con relación a la
preparación y respuesta a
emergencias.
VI. Evaluación del
Desempeño
Se realiza el seguimiento, medición,
análisis y evaluación del desempeño
en seguridad y la eficacia del sistema
de gestión de seguridad a través de
mecanismos de gestión.
Utiliza algún método para realizar el
seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño en
seguridad y la eficacia del sistema de
gestión de seguridad.
Se cuenta con equipos de seguimiento
y medición calibrados o verificados.
Se conserva información
documentada apropiada como
evidencia de los resultados del
seguimiento, la medición, el análisis y
la evaluación.
Se evalúa el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos.
Se conserva información
documentada apropiada como
evidencia de la evaluación del
cumplimiento.
Se registran, investigan y analizan los
accidentes y otros incidentes en los
que se vea involucrada la empresa.
Los resultados de las investigaciones
de los accidentes y otros incidentes se
documentan.
Se llevan a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para la
proporción de información acerca del
sistema de gestión de seguridad.
Se cuenta con un Programa de
Auditorías Internas.
Se conserva información
documentada como evidencia de la
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implementación del programa de
auditoría y de los resultados de ésta.
La Alta Dirección realiza la revisión
del sistema de gestión de seguridad a
intervalos planificados.
VII. Mejora
La empresa cuenta con un
procedimiento ante una no
conformidad identificada en
cualquiera de sus procesos.
Se evalúan la necesidad de acciones
para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin que no vuelva
a ocurrir.
Se revisan la eficacia de las acciones
correctivas tomadas.
Las acciones correctivas son
apropiadas a la importancia de los
efectos de las no conformidades
encontradas.
Se conserva la información
documentada de las acciones
correctivas como evidencia.
Las mejoras en el sistema de gestión
se documentan.
Check List de cumplimiento del modelo del sistema de gestión de seguridad
0-40 Deficiente
41-70 Opciones de mejora
71-90 Cumplimiento Mínimo
91-100 Óptimo
Fuente: Elaboración por el investigador en base a normas internacionales y nacionales en materia de seguridad.
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ANEXO Nº 02
ENCUESTA DE LA PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON RESPECTO AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE LÍQUIDO DE EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
Fuente: Elaboración por el investigador en base a normas internacionales y nacionales en materia de seguridad.
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ANEXO Nº 03
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN
DE CONTROLES (MATRIZ IPERC)
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51
ANEXO Nº 04
MANUAL DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
MANUAL DE CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Código: M-SGS-01
Fecha de
Vigencia:
Revisión: 00
MANUAL DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Este Documento es propiedad de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN SAC.
Página X de X
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PARTICIPANTES CARGO FECHA FIRMA
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
ADVERTENCIA: Las copias impresas de los documentos son copias NO CONTROLADAS, la
versión actual y original se encuentra en la Red Interna Compartida de EMPRESA DE
TRANPORTES DRAGÓN S.A.C. y es responsabilidad de cada usuario verificar personalmente
o con su inmediato superior, la vigencia de dicho documento impreso antes de su uso.
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1. OBJETIVO
Determinar el contexto interno y externo de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
2. ALCANCE
Se aplica a la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Contexto de una organización
Documento que detalla los factores que influyen en los objetivos y sostenibilidad de la organización.
Considera factores internos tales como los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la
organización y factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de
mercados, culturales, sociales y económicos.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Revisar y aportar en la identificación del contexto de la organización.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Apoyar en la identificación del contexto de la organización.
4.3 Corresponde a los Jefes de áreas
Contribuir en los planes de acción establecidos.
5. REQUERIMIENTO
Metodología de análisis FODA y FODA CRUZADO.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Comprensión de la organización y su contexto
6.1.1 Razón Social de la Empresa: EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
6.1.2 Reseña Histórica: La empresa inició sus operaciones en el año 2002 por iniciativa del Sr. José
Abelardo Carvo Chocano con la denominación de Empresa de Transportes Dragón E.I.R.L.
brindando los servicios de transporte terrestre de carga de diversos productos como: caña, alcohol,
aguas residuales y combustible en las ciudad de Trujillo, Chiclayo, Bayóvar, Sullana, Apurimac,
Cusco, entre otras; obteniendo vínculos comerciales con empresa prestigiosas y reconocidas del país
(Cartavio S.A.A., Casagrande S.A.A, Caña Brava, PRIMAX, Riel E.I.R.L.).
En el año 2008, se modificó la razón social de la empresa por EMPRESA DE TRANSPORTES
DRAGÓN S.A.C., empresa dedicada principalmente a la prestación de servicios de transporte de
combustibles (Petróleo diesel-B5, gasolinas y otros materiales peligrosos) a nivel nacional.
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En el año 2012, adquirió su local propio el cual cuenta con 4,000 m2 y se encuentra ubicado en
Moche – Trujillo, donde estableció su base operativa: oficinas administrativas, estacionamiento,
almacén y taller de mantenimiento.
En julio del año 2016, se obtiene la certificación OHSAS 18001:2007 con el alcance Transporte
Terrestre de Combustibles Líquidos (Diesel B5 y Gasolinas), la cual se mantiene vigente a la fecha.
6.1.3 Misión
Brindamos servicio de transporte terrestre de combustible líquido por carretera a nivel nacional,
cumpliendo con las legislaciones y estándares; ofreciendo un servicio seguro, eficiente, confiable, de
calidad, cuidando el medio ambiente y la salud de nuestros colaboradores, promoviendo la mejora
continua de nuestros procesos; para lo cual contamos con personal competente y con una flota de
unidades completamente equipadas, que permiten satisfacer las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
6.1.4 Visión
Al año 2022 TRANS. DRAGÓN S.A.C. se consolidará como la empresa líder en el transporte
terrestre de combustible líquido a nivel nacional, brindando un servicio de alto nivel en base a las
buenas prácticas de seguridad, calidad y medio ambiente, con alto valor agregado para nuestros
colaboradores, clientes y otras partes interesadas.
6.1.5 Valores Organizacionales
Honestidad, actuar con integridad personal y transparencia en las relaciones profesionales y
personales.
Puntualidad, que el servicio se cumpla según lo planificado.
Pasión, en satisfacer al 100% a todas nuestras partes interesadas.
Liderazgo, a través del ejemplo y motivación.
Trabajo en equipo, unir esfuerzos con un objetivo en común.
6.2 Situación Actual de la empresa
A) Matriz PESTEC:
P
POLÍTICOS
1) Cambios en el Sistema Político.
2) Cambios en las Normativas Legales que regulan el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y otros entes gubernamentales.
3) Fiscalización y control del estado en materia de calidad, ambiental, seguridad y salud
ocupacional.
4) Influencia de los acuerdos internacionales
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5) Mejoras e incremento de las redes viales a lo largo del territorio nacional.
E
ECONÓMICOS
1) Evolución del PBI. Desaceleración en el crecimiento económico.
2) Tipo de Cambio. Variación en costo de insumos para la ejecución del servicio.
3) Tipos de intereses (Entidades Financieras).
4) Cambios en el poder adquisitivo de las empresas.
5) Desvalorización de los precios de mercado por parte de la competencia.
S
SOCIALES
1) Disturbios sociales en ruta.
2) Incremento del interés de las empresas en materia de calidad, medio ambiente y de
seguridad y salud ocupacional.
3) Comunidades aledañas a la zona de ejecución de los servicios puede verse impactada ante
siniestros producto de la operación de transporte de combustible.
4) Incremento de la inseguridad ciudadana.
5) Los clientes tienen un buen concepto del servicio ofrecido.
T
TECNOLÓGICOS
1) Uso de internet.
2) Existe en el mercado diversos ERP para el sector transporte de carga.
3) Zonas de no cobertura del GPS.
4) Constantes avances tecnológicos en equipos o unidades de transporte.
5) Mayor predisposición para acceder al respaldo de la información en la nube.
E
ECOLÓGICOS
1) Cambios en la normativa de manejo de residuos sólidos peligrosos.
2) Creación de políticas medio ambientales supervisadas por entes gubernamentales.
3) Aumento de la cultura de protección del medio ambiente en las empresas.
4) Campañas por parte del estado para fomentar el cuidado del medio ambiente.
5) Ocurrencia de desastres naturales y fenómenos climatológicos.
C
COMPETITIVO
1) Incremento de la oferta de servicio por parte de la competencia.
2) Incremento de los valores agregados ofrecidos por la competencia.
3) Incremento de la capacidad operativa de la competencia.
4) Reducción de los precios ofrecidos por la competencia.
5) Diversidad de empresas de transportes en el mercado.
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B) Análisis Interno - AMOHIFT
A
ADMINISTRACION
1) No existe un plan estratégico.
2) Empresa con sólida experiencia demostrada en el rubro.
3) Liderazgo y experiencia de la Alta Dirección.
4) Iniciativa y predisposición del Gerente para los cambios de mejora de la
organización.
5) Estructura organizacional definida.
M
MARKETING Y VENTAS
1) Carencia de publicidad de nuestro servicio.
2) Facilidades de pago para los clientes.
3) Carencia de convenios y alianzas estratégicas.
4) Carencia de un plan táctico de comercialización de los servicios.
5) Se cuenta con una página web desactualizada.
O
OPERACIÓN Y LOGISTICA
1) Capacidad operativa no aprovechada totalmente.
2) Se cuenta con la certificación OHSAS 18001:2007
3) Se cuenta con instalación propia cuya ubicación geográfica permite el acceso
rápido de los clientes.
4) Unidades nuevas y equipadas para los altos requerimientos de los clientes.
5) Ausencia de control y medición de productividad.
H
RECURSOS HUMANOS
1) Incremento de la rotación del personal operativo en el último año.
2) Proceso de selección y evaluación del personal no eficiente.
3) Carencia de alianzas con universidades e institutos de la región.
4) Facilidades para el desarrollo de capacitaciones externas e internas.
5) Reconocimiento del trabajador en periodos de tiempo semestrales.
F
FINANZAS Y CONTABILIDAD
1) Se cuenta con sistema contable que facilita la gestión.
2) Falta de una estructura de costos en la elaboración de cotizaciones.
3) No existen estrategias financieras para el crecimiento y expansión de la
organización.
4) Se cuenta con la asesoría de un Contador Externo
5) No se cuenta con un proceso establecido para el flujo de la documentación.
I
SISTEMAS DE INFORMACION Y DE COMUNICACIONES
1) No se realiza Backup de la información.
2) Se desarrollan reuniones de coordinación entre las áreas.
3) Para las comunicaciones internas, se cuenta con correos electrónicos y celulares.
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4) Participación en los comités de transportistas organizados por los clientes.
5) Acceso a la información por parte del cliente.
T
TECNOLOGIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO.
1) Aparición de equipos tecnológicos para el control de velocidades en las unidades
2) Aparición de equipos tecnológicos para el control de fatiga en la conducción.
3) No se cuenta con un ERP o software administrativo.
4) Flota de unidades modernas.
5) Se cuenta con GPS y monitoreo de unidades.
6.3 Contexto de la organización
Se utilizó la matriz FODA para determinar el contexto interno y externo de la organización.
A) Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Los clientes tienen un buen concepto del
servicio ofrecido.
F2: Uso de internet.
F3: Empresa con sólida experiencia demostrada
en el rubro.
F4: Liderazgo y experiencia de la Alta
Dirección.
F5: Iniciativa y predisposición del Gerente para
los cambios de mejora de la organización.
F6: Estructura organizacional definida.
F7: Facilidades de pago para los clientes.
F8: Se cuenta con la certificación OHSAS
18001:2007.
F9: Se cuenta con instalación propia cuya
ubicación geográfica permite el acceso rápido de
los clientes.
F10: Unidades nuevas y equipadas para los altos
requerimientos de los clientes.
F11: Facilidades para el desarrollo de
capacitaciones externas e internas.
F12: Se cuenta con sistema contable que facilita
la gestión.
F13: Se cuenta con la asesoría de un Contador
Externo
F14: Se desarrollan reuniones de coordinación
entre las áreas.
D1: Zonas de no cobertura del GPS.
D1: No existe un plan estratégico.
D3: Carencia de publicidad de nuestro servicio.
D4: Carencia de convenios y alianzas estratégicas.
D5: Carencia de un plan táctico de
comercialización de los servicios.
D6: Se cuenta con una página web desactualizada.
D7: Capacidad operativa no aprovechada
totalmente.
D8: Ausencia de control y medición de
productividad.
D9: Incremento de la rotación del personal
operativo en el último año.
D10: Proceso de selección y evaluación del
personal no eficiente.
D11: Carencia de alianzas con universidades e
institutos de la región.
D12: Reconocimiento del trabajador en periodos
de tiempo semestrales.
D13: Falta de una estructura de costos en la
elaboración de cotizaciones.
D14: No existen estrategias financieras para el
crecimiento y expansión de la organización.
D15: No se cuenta con un proceso establecido para
el flujo de la documentación.
D16: No se realiza Backup de la información.
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F15: Para las comunicaciones internas, se cuenta
con correos electrónicos y celulares.
F16: Acceso a la información por parte del
cliente.
F17: Flota de unidades modernas.
F18: Se cuenta con GPS y monitoreo de
unidades
D17: No se cuenta con un ERP o software
administrativo.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1: Influencia de los acuerdos internacionales
O2: Mejoras e incremento de las redes viales a
lo largo del territorio nacional.
O3: Incremento del interés de las empresas en
materia de calidad, medio ambiente y de
seguridad y salud ocupacional.
O4: Existe en el mercado diversos ERP para el
sector transporte de carga.
O5: Constantes avances tecnológicos en equipos
o unidades de transporte.
O6: Mayor predisposición para acceder al
respaldo de la información en la nube.
O7: Cambios en la normativa de manejo de
residuos sólidos peligrosos.
O8: Aumento de la cultura de protección del
medio ambiente en las empresas.
O9: Campañas por parte del estado para
fomentar el cuidado del medio ambiente.
O10: Participación en los comités de
transportistas organizados por los clientes.
O11: Aparición de equipos tecnológicos para el
control de velocidades en las unidades
O12: Aparición de equipos tecnológicos para el
control de fatiga en la conducción.
A1: Cambios en el Sistema Político.
A2: Cambios en las Normativas Legales que
regulan el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y otros entes gubernamentales.
A3: Fiscalización y control del estado en materia
de calidad, ambiental, seguridad y salud
ocupacional.
A4: Evolución del PBI. Desaceleración en el
crecimiento económico.
A5: Tipo de Cambio. Variación en costo de
insumos para la ejecución del servicio.
A6: Tipos de intereses. (Entidades Financieras).
A7: Cambios en el poder adquisitivo de las
empresas.
A8: Desvalorización de los precios de mercado
por parte de la competencia.
A9: Disturbios sociales en ruta.
A10: Comunidades aledañas a la zona de
ejecución de los servicios puede verse impactada
ante siniestros producto de la operación de
transporte de combustible.
A11: Incremento de la inseguridad ciudadana.
A12: Creación de políticas medio ambientales
supervisadas por entes gubernamentales.
A13: Ocurrencia de desastres naturales y
fenómenos climatológicos.
A14: Incremento de la oferta de servicio por parte
de la competencia.
A15: Incremento de los valores agregados
ofrecidos por la competencia.
A16: Incremento de la capacidad operativa de la
competencia.
A17: Reducción de los precios ofrecidos por la
competencia.
A18: Diversidad de empresas de transportes en el
mercado.
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B) FODA CRUZADO
FODA CRUZADO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
O3: Incremento del
interés de las empresas
en materia de calidad,
medio ambiente y de
seguridad y salud
ocupacional.
A3: Fiscalización y
control del estado en
materia de calidad,
ambiental, seguridad
y salud ocupacional.
O11: Aparición de
equipos tecnológicos
para el control de
velocidades en las
unidades
A2: Cambios en las
Normativas Legales
que regulan el
Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones y
otros entes
gubernamentales.
O12: Aparición de
equipos tecnológicos
para el control de fatiga
en la conducción.
A16: Incremento de la
capacidad operativa
de la competencia.
O2: Mejoras e
incremento de las redes
viales a lo largo del
territorio nacional.
A17: Reducción de
los precios ofrecidos
por la competencia.
O4: Existe en el mercado
diversos ERP para el
sector transporte de
carga.
A15: Incremento de
los valores agregados
ofrecidos por la
competencia.
O8: Aumento de la
cultura de protección del
medio ambiente en las
empresas.
A7: Cambios en el
poder adquisitivo de
las empresas.
O10: Participación en los
comités de transportistas
organizados por los
clientes.
A8: Desvalorización
de los precios de
mercado por parte de
la competencia.
F1: Los clientes tienen
un buen concepto del
servicio ofrecido.
(F1 y O10) Incrementar
la satisfacción del
servicio de transporte
prestado a los clientes.
(F1, F4, A15, A16 y
A17) Incrementar la
satisfacción del
servicio de transporte
prestado a los
clientes.
(F1 y A7) Abarcar
otras rutas en el
servicio de transporte.
F3: Empresa con sólida
experiencia demostrada
en el rubro.
(F3 y O2) Abarcar otras
rutas en el servicio de
transporte.
(F3, A2, A3 y A16)
Gestionar los
requisitos legales
aplicables a la
empresa en materia de
seguridad.
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59
FORTALEZA
F4: Liderazgo y
experiencia de la Alta
Dirección.
(F4, F8, O3 y O8)
Adoptar el Modelo de un
Sistema de Gestión de
Seguridad propuesto.
(F4, F8, A3 y A15)
Adoptar el Modelo de
un Sistema de Gestión
de Seguridad
propuesto.
F10: Unidades nuevas y
equipadas para los altos
requerimientos de los
clientes.
(F10, F18, y O11)
Implementar dispositivos
electrónicos para el
Control de Velocidades.
(F17, F10, A15 y
A16) Incrementar las
ventas.
F17: Flota de unidades
modernas.
(F17 y O2) Incrementar
las ventas
F5: Iniciativa y
predisposición del
Gerente para los cambios
de mejora de la
organización.
(F5, O11 y O12)
Implementar dispositivos
electrónicos para el
Control de Fatiga en la
conducción.
(F5, A2 y A3)
Asignar recursos para
el cumplimiento de
los objetivos
estratégicos.
F6: Estructura
organizacional definida.
(F6 y O4) Establecer
mecanismo de
comunicación de la
información
documentada para las
áreas
(F6, A2 y A3)
Actualizar el Manual
de Organización y
Funciones de la
empresa.
F8: Se cuenta con la
certificación OHSAS
18001:2007.
F14: Se desarrollan
reuniones de
coordinación entre las
áreas.
(F14 y O3) Establecer
mecanismo de control de
los acuerdos de las
reuniones entre áreas.
(F14 y A8) Establecer
Herramientas de
mejora continua para
resolución de
problemas críticos en
la empresa.
F16: Acceso a la
información por parte
del cliente.
(F16 y O10) Incrementar
las ventas
(F16, A15 y A16)
Establecer mecanismo
de comunicación de la
información
documentada para las
áreas
F18: Se cuenta con GPS
y monitoreo de unidades.
(F18, A15 y A16)
Implementar
dispositivos
electrónicos para el
Control de
Velocidades.
D3: Carencia de
publicidad de nuestro
servicio.
(D3, D4, D5, D6, O2,
O3 y O10) Incrementar
las ventas
(D3, D4, D5, D6, A2,
A3, A15 y A16)
Incrementar las ventas
D14: No existen
estrategias financieras
para el crecimiento y
expansión de la
organización.
(D14 y O2) Mejorar la
rentabilidad de la
empresa.
(D14, A2, A3, A7 y
A8) Mejorar la
rentabilidad de la
empresa
D15: No se cuenta con
un proceso establecido
para el flujo de la
documentación.
(D15, D17 y O4)
Implementar un sistema
de planificación de
recursos (ERP).
(D15 y A3) Elaborar
procedimientos de
trabajo para el
proceso
administrativo -
contable.
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60
DEBILIDADES
D16: No se realiza
Backup de la
información.
(D16 y O4) Resguardar
la información de la
empresa.
(D16, A3 y A16)
Resguardar la
información de la
empresa.
D1: Zonas de no
cobertura del GPS.
(D1 y O11) Implementar
dispositivos electrónicos
para el Control de
Velocidades.
(D1, A2 A15 y A16)
Implementar
dispositivos
electrónicos para el
Control de
Velocidades. D2: No existe un plan
estratégico.
(D2 y O3) Verificar la
eficacia del
cumplimiento del Plan
estratégico de la
organización.
D4: Carencia de
convenios y alianzas
estratégicas.
(D9, O2 y O3) Contar
con personal competente
en la organización
(D2, A2 y A3)
Verificar la eficacia
del cumplimiento del
Plan estratégico de la
organización. D5: Carencia de un plan
táctico de
comercialización de los
servicios.
D6: Se cuenta con una
página web
desactualizada.
(D9 y O2) Elaborar
estrategias de retención y
gestión del personal.
(D9, D10, A8 A15 y
A17) Elaborar
estrategias de
retención y gestión
del personal. D9: Incremento de la
rotación del personal
operativo en el último
año.
D10: Proceso de
selección y evaluación
del personal no eficiente.
(D10 y O2) Verificar la
eficacia del proceso de
selección y evaluación
del personal.
(D17, A2 A3 y A15)
Implementar un
sistema de
planificación de
recursos (ERP). D17: No se cuenta con
un ERP o software
administrativo.
6.4 Actores Involucrados:
ACTORES INVOLUCRADOS NECESIDADES EXPECTATIVAS
Clientes
Servicio de Calidad,
seguro y responsable
con el medio
ambiente.
No tener No
Conformidades
No tener incidentes y
enfermedades
ocupacionales
No tener derrame de
producto
Contar con calibración
y mantenimiento de
equipos.
Cumplimiento de plazos
del mantenimiento y
calibración de equipos.
Cumplimiento de la
normativa legal.
No existencia de
sanciones legales
Existencia de contrato Cumplimiento total y
oportuno de los acuerdos
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61
establecidos en el
contrato
Contar con el personal
competente para la
prestación del
servicio.
No tener No
Conformidades en el
servicio prestado
Cumplimiento de
plazos de entrega del
servicio
Entrega oportuna del
servicio de transporte de
combustible líquido
Mantener la
confidencialidad de
toda la información a
la que tenga acceso en
ejecución del presente
Contrato.
Confidencialidad y
preservación de la
información del cliente
Proveedores Pago de productos y/o
servicios
suministrados
Pago oportuno de
productos y/o servicios
suministrados
Requerimiento de
productos y/o
servicios
Requerimientos
frecuentes de productos
y/o servicios
Trabajadores Pago de salario
Cumplimiento de la fecha
de pago
Capacitación y
entrenamiento Crecimiento profesional
Condiciones sociales
favorables para
laborar
Satisfacción laboral
Formalidad en los
derechos laborales
Cumplimiento de los
derechos laborales
Entes Gubernamentales: SUNAFIL
Bienestar de los
trabajadores
Cumplimiento de
derechos del trabajador
DIRESA
Entrega del Informe
Anual de Vigilancia
para la salud de los
trabajadores
No tener accidentes y
realizar capacitaciones al
personal
MINTRA
Declaración de
accidentes laborales,
incidentes peligrosos
y enfermedades
ocupacionales
No tener accidentes,
incidentes peligrosos y
enfermedades
ocupacionales
GERENCIA
REGIONAL DE
ENERGÍA, MINAS
E
HIDROCARBUROS
Declaración de
Disposición de
Residuos Sólidos
Cumplimiento de la
Disposición de los
Residuos
OSINERGMIN
Informe Preliminar y
Final de accidentes de
tránsito y incidentes
peligrosos
No tener accidentes,
incidentes peligrosos
OEFA
Declaración de
Disposición de
Residuos Sólidos
Cumplimiento de la
Disposición de los
Residuos
Informe Preliminar y
Final de accidentes y
No tener accidentes,
incidentes peligrosos
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62
incidentes peligrosos
ambientales
Sociedad o Población
Zona aledañas a la
empresa
Que la empresa sea
responsable socialmente
Zonas de influencia
del transporte
Que la empresa sea
responsable socialmente
Necesidad de trabajo Contratar personal de la
zona (rutas de transporte)
Accionistas Generación de utilidad
a fin de año
Utilidad percibida mayor
a los años anteriores
Gerente General
Los trabajadores
cumplan sus
funciones.
Compromiso del
personal.
Los trabajadores
cumplan con el SGI
Los trabajadores se
comprometan con el SGS
Generar una buena
imagen de la empresa
Incremento de la cartera
de clientes
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Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
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6.5 Planeamiento Estratégico:
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6.6 Mapa de Procesos:
SG
S
REQUERIMIENTO DE ACTORES INVOLUCRADOS
SATISFACCIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS
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6.6 Alcance del Sistema de Gestión
Sistema de Gestión de Seguridad de Empresa de Transportes Dragón S.A.C. para al servicio de
Transporte Terrestre de Combustible Líquido: Diesel B5 y Gasolina de Trans. Dragón SAC a nivel
nacional.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
7. REGISTROS
PL-SGS-01 Planeamiento Estratégico
MA-SGS-01 Mapa de Procesos
8. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
9. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 05
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE OPERACIONES
Código: CAR-SGS-01
Fecha de Vigencia:
Revisión:
Cargo: Jefe de Operaciones Fecha:
Responsable:
Sub Proceso Proveedores Entradas Actividades Salidas Cliente
Mantenimiento, Seguridad y RR.HH
Coordinación sobre la disponibilidad de
las unidades con las áreas de
mantenimiento, Seguridad y RR.HH.
Operaciones
OperacionesRevisar la documentación de las
unidadesOperaciones
OperacionesVerificar que el GPS de la unidad
programada se encuentre operativoOperaciones
Operaciones - Formato de Disponibilidad de
unidades y conductores
Envio de disponibilidad de unidades y
conductores al cliente
Mail de disponibilidad de
unidades y conductores Cliente
Cliente Mail de programación Confirmar a las áreas la programación
de viajes.
Confirmación de la programación
de viajes por medio de Grupo de
Todas las áreas
Cliente Mail de programación Avisar al conductor sobre la
programación de viajes
Asistente de GerenciaComprobante de depósito o
transferencia
Gestionar el depósito de gastos y
viáticos.
Cliente Mail de programación
Asignar el nombre del conductor en la
unidad programada en la Plataforma de
GPS.
Asignación de conductor en
Plataforma de GPSOperaciones y Cliente
Operaciones Plataforma de GPS Monitorear la unidad en el sistema GPS.
Formato de Control diario de
unidades - GPS (paradas,
velocidades, entre otros).
Operaciones y Cliente
Operaciones
Formato de Control diario de
unidades - GPS (paradas,
velocidades, entre otros).
Monitorear los indicadores del área de
operaciones
Formato de Salidas no conformes,
medidas disciplinarias del RIT
Recursos Humanos,
Seguridad
OperacionesLlamada telefónica al conductor
de confirmación de viajeRealizar inspección de las unidades
Check List de Pre uso de las
unidadesConductores
ConductoresCheck List de Pre uso de las
unidades
Informa sobre hallazgos detectados en
la inspección
Check List de Pre uso de las
unidades
Operaciones, Seguridad,
Mantenimiento
Operaciones, SeguridadCheck List de Pre uso de las
unidades
Validar el check list de pre uso de las
unidades
Check List de Pre uso de las
unidades validado Conductores
Vigilancia, Operaciones, Seguridad,
ClienteAlcoholímetro Calibrado Realizar el control de alcotest Formato de Control de alcotest Cliente, Seguridad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Planificación de viajes
- Check List de disponibilidad
de unidades y conductores
Formato de Disponibilidad de
unidades y conductores
Llamada telefónica al conductor
de confirmación de viajeConductores
Programación de viajes
Monitoreo de GPS
Inspección de unidades
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Código: CAR-SGS-01
Fecha de Vigencia:
Revisión:
Cargo: Jefe de Operaciones Fecha:
Responsable:
ConductoresFile de la unidad y documentos
personales del conductor
Presentación de los documentos de la
unidad y conductorCheck List de Pre uso del cliente Cliente
Cliente Check List de Pre uso del cliente
Emisión de documentos para la carga
de la unidad (factura, guía de remisión
cliente, entre otros)
Factura, guía de remisión cliente,
entre otrosConductores
ConductoresFactura, guía de remisión
cliente, entre otros
Verificación de documentos para la
carga de la unidad
Factura, guía de remisión cliente,
entre otros validados
Conductores, Consecionario
del Terminal de la Carga
Operaciones, Seguridad Tema de la Charla de 5 min Realizar la Charla de 5 minutos Registro de Asistencia Conductores
Conductores, Consecionario del
Terminal de la Carga
Factura, guía de remisión
cliente, entre otros validados
Realizar la carga del producto a
transportarUnidad cargada con el producto Conductor
Cliente Unidad cargada Validación de la carga Revisión de precintos Conductor
ConductorFactura, guía de remisión
cliente, entre otros validados
Registrar la Guía de Remisión
TransportistaGuía de Remisión Transportista Conductor
Conductor
Evaluación de ruta, Plan de
Contingencias, Procedimiento
de transporte de combustible
líquido, Procedimiento de
Control de Fatiga, Kit de
Emergencia, Acto y Condiciones
Subestandar, Reporte de Defecto
de vehículos, Monitoreo de GPS.
Transporte del producto Manejo Seguro del conductor Conductor
Conductor Evaluación de ruta. Informar las paradas a realizar en ruta,
incluyendo pausas activas.
Paradas autorizadas, si no se
cumple se aplican las Medidas
Disciplinarias del RIT /RISSO.
Operaciones
Operaciones Llamada telefónica al conductor
Coordinar con el conductor sobre su
tránsito y pernocte en lugar seguro y
solicitar la autorización de tránsito fuera
de horario (de ser el caso) al cliente.
Llamada al cliente
Mail con Formato de ATFHCliente
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Carga
Transporte
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Código: CAR-SGS-01
Fecha de Vigencia:
Revisión:
Cargo: Jefe de Operaciones Fecha:
Responsable:
ConductorFactura, guía de remisión
cliente/transportista, entre otros
Presentación de los documentos de la
unidad y conductor
Factura, guía de remisión cliente /
transportistas, entre otros
validados
Cliente
Conductor
Factura, guía de remisión cliente
/ transportistas, entre otros
validados
Realizar la descarga del producto
La Guía de Remisión del Cliente u
Hoja de Carguío de ser el caso
con sello y firma de conformidad
del cliente
Cliente
Conductor
La Guía de Remisión del Cliente
u Hoja de Carguío de ser el caso
con sello y firma de conformidad
del cliente
Entrega de Factura y Guía de Remisión
del cliente, Guía Transportista en el
punto de descarga
Factura y Guía de Remisión del
cliente, y Guía Transportista
(copia de destinatario)
Cliente
Conductor
La Guía de Remisión del Cliente
u Hoja de Carguío de ser el caso
con sello y firma de conformidad
del cliente, Guía de Remisión
Transportista
Entrega de Documentación
Cuadro de Control de
Administración de Viajes y control
de mermas
Operaciones
Operaciones
La Guía de Remisión del Cliente
u Hoja de Carguío de ser el caso
con sello y firma de conformidad
del cliente, Guía de Remisión
Transportista
Entrega de Documentación para
facturación
Facturación de los servicios de
transporte realizadosAsistente de Gerencia
Formato de Control de Descansos Operaciones
Mail de Inasistencias y permisos
de conductoresRecursos Humanos
Formato de Control de
DescansosAsignar descanso a los conductores Papeleta de descanso firmada Conductores
Operaciones Documentación de las unidadesRegistrar las vigencias de los
documentos de las unidades
Formato de Documentación de
unidadesOperaciones
OperacionesFormato de Documentación de
unidades
Comunicar el vencimiento de los
documentos de la unidad
Mail o whatsapp de solicitud para
renovación o despacho de la
documentación por vencer
Asistente de Gerencia
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Registrar las asistencias de los
conductores
Cuadro de Control de
Administración de Viajes y
control de mermas
OperacionesControl de Descansos
Control de Documentos
de las unidades
Descarga
Control de Viajes y
mermas
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Código: CAR-SGS-01
Fecha de Vigencia:
Revisión:
Cargo: Jefe de Operaciones Fecha:
Responsable:
Operaciones Programación de ViajesSolicitar autorización para
abastecimiento de unidadesLlamada o whatsapp de solicitud Operaciones
Operaciones, conductor,
mantenimiento.
Autorización para
abastecimiento de unidades
Apoyar en el abastecimiento de la
unidad con combustibleFactura / Vales de abastecimiento Operaciones / Conductor
Operaciones / ConductorFactura / Vales de
abastecimiento
Registrar los consumos en galones de
las unidades
Formato de Control de
CombustibleOperaciones
Operaciones Formato de Control de
Combustible
Verificar que los consumos sean
conformes
Reporte de excesos de
combustibleRecursos Humanos
Operaciones Lista de flotaSolicitar a los conductores que
presionen el Botón de PánicoLlamada telefónica al conductor Conductores
Conductor Llamada telefónica al conductor Realizar la Prueba de Botón de Pánico Prueba de Botón de PánicoProveedor de GPS /
Operaciones
Proveedor de GPS / OperacionesAlertas en la Plataforma de GPS,
Llamada del Proveedor de GPS.
Registrar el funcionamiento de las
Pruebas de Botón de Pánico realizadas
Formato de Prueba de Botón de
PánicoOperaciones
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Control de combustible
Control de botón de
pánico
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Código: CAR-SGS-01
Fecha de Vigencia:
Revisión:
Cargo: Jefe de Operaciones Fecha:
Responsable:
Recursos Documentación Controles
Indice de faltas por exceso de
velocidad:
Uso de Flota:
% de Cumplimiento de la Programación:
# de Cisternas que han sido recibidas
conforme:
% de Producto (combustible) recibido
conforme:
Productividad de Flota:
Cumplimiento de horas de manejo:
Cumplimiento del horario de manejo:
OTIF:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Número de entregas cumplidos a tiempo y en cantidad
Número Total de entregas programadas
- 01 PCs de escritorio, Ms
WORD, Ms. Excel y Nitro
- Teléfono celular
- Hoja de apuntes
- Lapiceros
- Escritorio de trabajo
- RISSO
- RIT (Medidas disciplinarias)
- Procedimiento de Carga, transporte
y descarga de combustible líquido
- Procedimiento de Control de Fatiga
en la conducción
- Procedimiento de Monitoreo de la
unidad
- Plan de Respuesta a emergencia
para el servicio de trasporte de
combustible líquido
- Formato de Disponibilidad de
unidades y conductores
- Check List de disponibilidad
de unidades y conductores
- Formato de Disponibilidad de
unidades y conductores
- Formato de Control diario de
unidades - GPS
- Formato de Salidas no
conformes
- Check List de Pre uso de las
unidades
- Formato de Control de alcotest
- Factura
- Guía de remisión cliente
- Guía de remisión transportista
- Hoja de Carguío
- Cuadro de Control de
Administración de Viajes y
control de mermas
- Formato de Control de
Descansos
- Papeleta de descanso
- Formato de Documentación de
unidades
- Programación de Viajes
- Vales de Abastecimiento
- Formato de Control de
Combustible
- Reporte de Exceso de
Combustible
- Lista de Flota
- Formato de Prueba de Botón
de Pánico
- Registro de Asistencia de
Charla de 5 minutos
N° de cisternas devueltas
N° de cisternas despachadas
Volúmen Pérdido en Tránsito en Galones de acuerdo a los
límites permisibles
Volúmen Total Transportado (Galones)
Volumen transportado por unidad
N° de horas de manejo al día por conductor
N° de horas de manejo mensual por conductor dentro de
horario
Total de Horas de manejo Conducidas en el servicio
Días camión con carga asignada
Días camión disponible
N° de unidades cargadas
N° de unidades programadas
Leve: mayor 5km/h
Moderado: entre 6 y 10 km/h
Grave: mayor a 10 km/h
Indicadores
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72
ANEXO Nº 06
ACTA DE COMPROMISO GERENCIAL
ACTA DE COMPROMISO GERENCIAL N°01-2016
DE………………………………..: José Abelardo Carvo Chocano – Gerente General
A…………………………………: Todos los colaboradores
ASUNTO……………………….: Acta de Compromiso Gerencial
FECHA………………………..: 04.04.2016
Se comunica a toda la organización que como parte del proceso de implementación del Modelo de un Sistema de
Gestión de Seguridad para la mejora del servicio de transporte de combustible líquido. Como parte de mi liderazgo
me comprometo a:
a) Asignar los recursos y responsabilidades para la implementación del Modelo de un Sistema de Gestión de
Seguridad.
b) Asegurar de que se promueva la toma de conciencia respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad.
c) Asegurar que el Sistema de Gestión de la Seguridad encamine a la mejora continua a la organización.
Atentamente
------------------------------------------- GERENTE GENERAL
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ANEXO Nº 07
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD
Código: POL-SGS-01
Fecha de
Vigencia:
Revisión: 01
Somos EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON SAC., y conformamos una organización que brinda
servicio de transporte de combustible líquido, y estamos comprometidos a:
Garantizar buenas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones,
enfermedades e incidentes asociados a nuestras actividades; identificando, evaluando y
controlando los riesgos.
Asegurar que nuestros trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente
de todos los elementos de nuestro sistema integrado de gestión.
Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de
los objetivos y de las metas establecidas.
Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables de las normas nacionales e internacionales,
normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos relacionados con el Sistema de
Gestión de Seguridad.
Desempeñar nuestras actividades de manera responsable y eficiente manteniendo el Sistema de
Gestión bajo un enfoque de mejora continua.
Reafirmo mi compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad de EMPRESA DE
TRANSPORTES DRAGÓN SAC.
Trujillo, Julio del 2018
Rev.01
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ANEXO Nº 08
PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD (SGS)
PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD
(SGS)
Código: P-SGS-01
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD (SGS)
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1. OBJETIVO
Tener definidas y comunicadas las funciones, responsabilidades y actividades, de los cargos involucrados en
la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN
S.A.C.
2. ALCANCE
Se aplica al personal de todas las áreas de la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
involucrados en la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad.
3. DEFINICIONES
3.1 Responsabilidad
Es la obligación adquirida por un sujeto o entidad para la ejecución o control de ciertos actos basados en
principios éticos y morales.
3.2 Autoridad
Es el legítimo poder que se ejerce sobre cualquier estructura organizacional o proyecto planteado.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Elaborar los lineamientos del presente procedimiento.
4.3 Corresponde al Médico Ocupacional, Jefes de áreas y trabajadores
Cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento.
4.4 Corresponde al Comité de Seguridad
Cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento.
5. REQUERIMIENTO
Perfil del Puesto.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Estructura:
Las responsabilidades dentro del Sistema de Gestión de Seguridad se han definido de acuerdo a la
siguiente estructura:
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6.2 Responsabilidades:
6.2.1 Gerente General
Máxima autoridad dentro del Sistema de Gestión de Seguridad, las responsabilidades y funciones
están relacionadas directamente a brindar los recursos necesarios para asegurar que el Sistema vaya
desarrollándose acorde con el crecimiento de la empresa, que el personal esté adecuadamente
capacitado y entrenado en temas relacionado a seguridad, de tal manera de que se logre el
involucramiento en el desarrollo del Sistema de las actividades hacia la mejora continua.
Asiste a las reuniones de Comité de Seguridad, las cuales se deben realizar periódicamente.
Toma decisiones para la implementación de medidas de control que involucre inversión
así como delega responsabilidades para el cumplimiento y desarrollo de éstos.
Brindar las herramientas necesarias para divulgar y comunicar la Política del Sistema de
Gestión de Seguridad.
6.2.2 Jefe de Seguridad
Es responsable de:
Elaborar, controlar y divulgar la documentación del Sistema de Gestión de la seguridad.
Coordinar con los responsables de área la identificación los riesgos de las actividades que
se desarrolla; así mismo velar por la implementación de controles y verificar el
cumplimiento y eficiencia de los mismos.
Realizar el monitoreo ocupacional para mantener un buen ambiente de trabajo.
Gerente General
Jefe de Seguridad/Médico
Ocupacional
Jefes de áreas / Trabajadores
Comité de Seguridad
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Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los Programas de seguridad, Objetivos
y Metas e Indicadores del Sistema de Gestión de seguridad.
Convocar a reuniones del comité de Seguridad.
Describir el programa anual de auditorías internas y coordinar la realización de las mismas.
Describir el programa de simulacros y coordinar la realización de los mismos.
Coordinar las inspecciones planeadas y no planeadas.
Mantener actualizado los datos referidos a las estadísticas de accidentabilidad, así
exponerlo para conocimiento del personal involucrado.
Participar de las investigaciones de incidentes y hacer seguimiento a las acciones
correctivas descritas.
6.2.3 Médico Ocupacional
Es responsable de:
Elaborar, controlar y divulgar la documentación autorizada del Sistema de Gestión de la
seguridad.
Coordinar con los responsables de área la identificación los riesgos; así mismo velar por la
implementación de controles y verificar el cumplimiento y eficiencia de los mismos.
Coordinar con el Jefe de Seguridad el monitoreo ocupacional para mantener un buen
ambiente de trabajo.
Hacer el seguimiento y verificación del cumplimiento de los Programas de seguridad,
Objetivos y Metas e Indicadores del Sistema de Gestión de seguridad.
Asistir a las reuniones del comité de Seguridad.
Coordinar con el Jefe de Seguridad el programa de simulacros y coordinar la realización
de los mismos.
Coordinar las inspecciones planeadas y no planeadas.
Mantener actualizado los datos referidos a las estadísticas de enfermedades ocupacionales,
así exponerlo para conocimiento del personal involucrado.
Participar de las investigaciones incidentes y hacer seguimiento a las acciones correctivas
descritas.
6.2.4 Jefes de áreas
Es responsable de:
Identificar los peligros existentes en las actividades que se desarrollan en las áreas bajo su
responsabilidad.
Participar en la implementación de medidas, controles y procedimientos para la
minimización y/o control de los riesgos.
Desarrollar actividades para el cumplimiento de los Programas de Gestión.
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Liderar las actividades de comunicación y difusión dentro de la organización (áreas bajo
responsabilidad) de la Política SGS, objetivos, metas y requisitos legales que se aplican a
cada uno de los procesos involucrados en las áreas.
Desarrollar actividades para el desarrollo de competencias por puesto de trabajo, de tal
manera que el personal conozca la actividad que desarrolla, los impactos ambientales que
puede generar y los peligros a los que puede estar expuesto por incumplimiento de normas,
procedimientos o instructivos.
6.2.5 Trabajadores
Son responsables de:
Conocer los procedimientos de trabajo existentes en el área.
Conocer los riesgos que generan las actividades que realiza y los peligros a los cuales está
expuesto.
Reportar condiciones sub estándares o incidentes, accidentes o enfermedades en sus
compañeros de trabajo y en sí mismo.
Cumplir con los reglamentos, estatutos y normativa que la empresa le facilite.
Guardar orden y limpieza en las áreas de trabajo designadas.
Asistir a las capacitaciones que le empresa programe.
6.2.6 Comité de Seguridad
Son responsables de:
Conocer los procedimientos de trabajo existentes en el área.
Conocer los riesgos que generan las actividades que realiza y los peligros a los cuales está
expuesto.
Reportar condiciones sub estándares o incidentes, accidentes o enfermedades en sus
compañeros de trabajo y en sí mismo.
Cumplir con los reglamentos, estatutos y normativa que la empresa le facilite.
Guardar orden y limpieza en las áreas de trabajo designadas.
Asistir a las capacitaciones que le empresa programe.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
No se cuenta.
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 09
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC)
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
(IPERC)
Código: P-SGS-02
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC)
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1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para la continua Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
e Implementar sus controles asociados.
2. ALCANCE
Se aplica a la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Consecuencia
Resultado o gravedad de un evento específico que afecta a la persona o a la salud de la misma.
3.2 Enfermedad
Condición mental o física adversa identificable que se produce de o empeora por una actividad de
trabajo o situación relacionada al trabajo.
3.3 Evaluación de riesgo
Proceso de evaluación de los riesgos que se produce de un peligro tomando en cuenta la adecuación
de cualquier control existente y decidir si o no los riesgos son aceptables.
3.4 Identificación de peligros
Proceso para reconocer que un peligro existe y para definir sus características.
3.5 Lugar de trabajo
Cualquier lugar en el cual se ejecutan las actividades relacionadas al trabajo bajo el control de la
organización.
3.6 Mapa de riesgos
Representación gráfica de los diferentes niveles de riesgos identificados en el IPERC, ubicados en
las diferentes áreas de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3.7 Matriz IPERC
Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y controles existentes en la
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
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3.8 Peligro
Origen, situación o acto con un potencial para causar daño en términos de lesión humana o
enfermedad, o una combinación de estas.
3.9 Probabilidad
Posibilidad de que un evento específico ocurra.
3.10 Severidad
Es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión.
3.11 Riesgo
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o las exposiciones y la
severidad de la lesión o salud que pueden ser causados por el evento o exposición.
3.12 Riesgo residual
El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera eficaz las
acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente.
3.13 Tareas rutinarias
Secuencia de actividades que se realizan repetidamente más de una vez dentro de un período de 3
meses, las cuales pueden ser programadas o no programadas.
3.14 Tareas no rutinarias
Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que
no son repetitivas o no programadas.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Dar las facilidades para que los trabajadores puedan participar en los procesos IPERC según se
les solicite.
Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC e implementar los controles necesarios de
acuerdo a la evaluación realizada.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad y Médico Ocupacional
Facilitar el proceso IPERC y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología.
Mantener actualizado el IPERC y verificar la implementación de los controles.
Verificar que el IPERC general y los Mapas de Riesgo se encuentren trimestralmente disponible
en las zonas de trabajo.
4.3 Corresponde a los Jefes de áreas y los Trabajadores
Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso IPERC.
5. REQUERIMIENTO
Metodología de IPERC.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Pasos para elaborar la Matriz IPERC
6.1.1 Paso 01
Todos los trabajadores se encuentran en la obligación y en el derecho de participar en las
actividades de la gestión de los riesgos de sus respectivas actividades y áreas de trabajo.
Todos los trabajadores de la empresa conjuntamente con los responsables de sus áreas y el
Gerente General se encargarán de la Identificación de Peligros.
Empezarán por realizar un Listado de las tareas críticas (actividades) que tienen según los
puestos de trabajo.
Luego se registrarán las actividades y los peligros identificados en el formato Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.
La Gestión de Riesgos considera la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e
implementación de las medidas de control en:
Actividades rutinarias y no rutinarias
Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo, incluyendo
contratistas y visitantes.
Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las personas.
Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar la seguridad o la
salud del personal dentro de las áreas de trabajo.
Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo generados por actividades o trabajos
relacionados a EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN SAC.
Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos u otros.
Cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades, infraestructura,
equipos y/o materiales.
Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión de Riesgos y a la
implementación de los controles necesarios.
Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad
humana.
Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el análisis de tareas.
Las deficiencias de los equipos y materiales.
Las modificaciones al sistema de gestión de Seguridad, incluyendo los cambios
temporales y sus impactos en operaciones, procesos y actividades.
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6.1.2 Paso 02
El Jefe de Seguridad y el Médico Ocupacional revisarán la información de cada puesto de
trabajo y describirá las consecuencias de los riesgos asociadas a la manifestación de los
peligros identificados para cada una de las actividades. Adicionalmente se describirá, de ser
el caso, si existen medidas de control para reducir el riesgo a niveles aceptables.
A continuación el Jefe de Seguridad y el Médico Ocupacional procederán a determinar a
través de la valoración si los Riesgos son o no significativos.
En primer lugar, analizará los factores del peligro concernientes a su probabilidad de
ocurrencia y su severidad manifestada como la magnitud de los daños que serán recibidos.
A continuación se describen los criterios de valoración para los factores de probabilidad y
severidad.
Probabilidad:
Nivel de Probabilidad:
PERSONAS
EXPUESTAS
CONTROLES
EXISTENTES
CAPACITACIÓN Y
CAPACIDADES HUMANAS
EXPOSICIÓN AL
RIESGO
(A) (B) (C) (D)
2 De 6 a 12
Existen parcialmente
o no son
satisfactorios o
suficientes
Personal parcialmente
entrenado. Conoce el
peligro pero no toma
acciones de control.
Personal expuesto al
peligro mensualmente o
en períodos menores a
un año.
3 Más de 12 No existen
Personal no entrenado, no
conoce el peligro, no toma
acciones de control
Personal expuesto al
peligro diariamente o en
períodos menores a un
mes.
ÍNDICE
PROBABILIDAD
1
Persona expuesta al
peligro en periodos
mayores a un año.
Personal entrenado,
conoce el peligro y lo
previene
Existen y son
satisfactorios y
suficientes
De 1 a 5
Nivel de
Probabilidad=
Índice de
Personas
expuestas (A)
+Índice de Controles
existentes (B)+
Indice de Capacitación y
capacidades humanas
(C)
+Índice de Exposición
al riesgo (D)
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Severidad:
Nivel de Riesgo:
ÍNDICE SEVERIDAD
Sin Lesión / Lesión sin discapacidad (S): Pequeños cortes o magulladuras.
Malestar (SO): Molestias, dolor de cabeza.
Lesión con incapacidad temporal (S): Fracturas menores, entre otros.
Daño a la salud reversible (SO): Dermatitis, asmas, trastornos músculo-esqueléticos.
Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S): Amputaciones, fracturas mayores.
Daño a la salud irreversible (SO): Intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones letales,
pérdida auditiva.
S: Seguridad
SO: Salud Ocupacional
1
2
3
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
4 5 – 8 9 – 16
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE
5 – 8 9 – 16 17 -24
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
9 – 16 17 – 24 25 – 36
SEVERIDAD
PR
OB
AB
ILID
AD
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Después de determinar el nivel de riesgo, el Jefe de Seguridad, Médico Ocupacional, Gerente General y
el Comité de Seguridad procederán a determinar cuáles serán las medidas de control que se adoptaran para
reducir los riesgos a niveles aceptables y asignará un responsable para la implementación de las medidas
de control propuestas.
El Análisis de Riesgos se registra en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles.
Se gestiona y controla cualquier cambio que afecta o tiene impacto sobre sus peligros y riesgos de
seguridad y salud.
Esto incluye cambios en la estructura, personal, sistema de gestión, procesos, subprocesos, actividades,
uso de materiales, etc. de la empresa.
Podemos hacernos las siguientes preguntas:
¿Se han creado nuevos peligros?
¿Cuáles son los riesgos asociados a estos peligros?
¿Han cambiado los riesgos de otros peligros?
¿Podrían los cambios afectar negativamente a los controles de riesgos existentes?
¿Se han elegido los controles más apropiados, teniendo en cuenta la usabilidad,
aceptabilidad y los costes tanto inmediato como a largo plazo?
Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad
NIVEL DE RIESGO Puntaje CONSIDERACIONES
IntolerableNo se debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el nivel de riesgo a moderado.
(IN)Si es no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.
Importante
Se debe trabajar con un permiso de trabajo y una supervisión
adicional, para el caso de actividades de mantenimiento; luego
tomar las medidas correctivas necesarias para disminuir el riesgo a
moderado en un período corto.
(IM)Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
riesgo.
Moderado
(MO)
Tolerable
(TO)
Trivial
(TR)
4 Mantener las acciones que se vienen realizando.
De 25 a 36
De 17 a 24
De 9 a 16
No se requieren controles adicionales. Se requiere seguimiento
para verificar el cumplimiento de los controles existentes.
De 5 a 8
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Se establecen controles o se considera cambios en los controles existentes y se debe considerar la
reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía de riesgos:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería
d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos
e) Equipo de Protección Personal
Si después de implementar las medidas de control aún permanecen los riesgos significativos o no se han
podido reducir a niveles aceptables, se volverá a realizar la evaluación de riesgos (Riesgo Residual) y se
determinaran nuevas medidas de control de mayor jerarquía.
La Identificación de peligros y Evaluación de riesgos de seguridad y salud ocupacional, será revisada
continuamente considerando todos los procesos, sub procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, o
extraordinariamente cuando exista la generación de nuevos proyectos, actividades, instalaciones u otros
que modifiquen el alcance del sistema y de los servicios; para asegurarse de que los controles siguen
siendo adecuados.
Las evaluaciones de riesgos para transporte de cualquier producto nuevo se realizarán antes de aceptar la
primera carga.
6.1.3 Paso 03
Comunicación y Consulta, una vez finalizado el proceso de gestión de riesgo es importante
informar los resultados al personal y a las partes interesadas.
La comunicación de los riesgos es para los interesados internos. Para los interesados externos
si la empresa lo considera. La consulta involucra un dialogo en ambas direcciones entre los
interesados.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-01 Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y determinación de controles.
MA-SGS-02 Mapa de riesgos
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 10
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
LEGAL
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Código: P-SGS-03
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
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1. OBJETIVO
Identificar, mantener, acceder y cumplir los Requisitos Legales y las Regulaciones Asociadas a la
Seguridad aplicable a las actividades de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
2. ALCANCE
Se aplica a la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Ley
Cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para
regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en consonancia con la justicia y la ética.
3.2 Decreto supremo (DS)
Dispositivo legal emitido por el gobierno.
3.3 Resolución Ministerial (RM)
Acción o efecto de resolver. Fallo, auto, providencia asuntos directorales.
3.4 Decreto Legislativo (DL)
Dispositivo que puede utilizar el gobierno para dictar normas en materia delegada por el
congreso, sobre materias que no necesitan ser reguladas por ley orgánica.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Aprobar el presente procedimiento y garantizar los recursos para el adecuado
cumplimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Identificar los Requisitos legales, regulaciones asociadas relacionadas a los requisitos de
Seguridad, Salud Ocupacional y transporte aplicable al rubro.
Mantener un registro de toda la reglamentación aplicable vigente.
Mantener un registro del detalle de cada requerimiento legal aplicable, para determinar
cómo aplican estos requisitos de Seguridad, Salud ocupacional, transporte y otros.
Permitir el acceso en Red a los Requisitos Legales y regulaciones asociadas a la
Seguridad, Salud ocupacional, transporte y otros, a las áreas correspondientes.
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Llevar el control del cumplimiento legal a través de los registros correspondientes los
cuales serán archivados en la plataforma documentaria.
4.3 Corresponde al Asesor Legal
Revisar la Matriz de Requisitos Legales, regulaciones asociadas relacionadas a los
requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional, transportes aplicables a las actividades que
se realiza.
5. REQUERIMIENTO
Matriz de Cumplimiento Requisitos Legales y otros.
6. PROCEDIMIENTO
El Jefe de Seguridad recopilará los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados a los requisitos de seguridad, salud ocupacional,
transportes y otros que apliquen a las actividades de la organización por medio del Diario
El Peruano. Esta información será obtenida a través de las páginas web de cada ministerio
del Perú y el consolidado de leyes aplicables a las actividades de EMPRESA DE
TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
Se guardará una copia virtual del requisito legal aplicable al giro de negocio de la
organización en la siguiente ruta: D:\SGS 2019 ETD\REQ LEG, permitiendo el acceso en
Red a las demás áreas.
El Jefe de Seguridad identificará los requisitos legales en el área de Seguridad y los
registrará en Matriz de Cumplimiento Requisitos Legales y otros; los cuales actualizarán
según la variación de la Normativa vigente.
El Asesor Legal verificará la Matriz de Cumplimiento Requisitos Legales y otros., el cual
será actualizado en caso de variación de la Normativa vigente. Y procederá a darle el VB°
para su adopción y/o aplicación.
El Coordinador SGI revisará por lo menos una (1) vez al año la Matriz de Cumplimiento
Requisitos Legales y otros..
Los registros de Cumplimiento legal se archivarán en la carpeta de Requisitos Legales.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
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OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-03 Matriz de Cumplimiento Requisitos Legales y otros
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 11
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
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ANEXO Nº 12
PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD
Código: PL-SGS-01
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PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
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o con su inmediato superior, la vigencia de dicho documento impreso antes de su uso.
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1. OBJETIVO
Controlar los riesgos que atenten contra la seguridad y salud de nuestros colaboradores, procurando reducir la
probabilidad de ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales.
2. ALCANCE
El presente plan va dirigido a todo el personal que labora en la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN
S.A.C., empresa que se dedica al transporte terrestre de combustible líquido.
3. DEFINICIONES
3.1 Clínicas autorizadas
Son establecimientos autorizados para tomar la evaluación pre-ocupacional de acuerdo al
requerimiento solicitado. También tienen la responsabilidad del envío o entrega de los resultados
médicos. Asimismo, están autorizadas para tomar los exámenes médicos anuales y de retiro.
3.2 Incidente
Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado
lesiones, deterioro de la salud y pérdida a la propiedad.
3.3 Cuasi-accidente
Un incidente dónde no se han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para
causarlos.
3.4 Enfermedad Ocupacional
Identificación de una condición física o mental adversa actual o empeorada por una actividad laboral
o una situación relacionada.
3.5 Ergonomía
Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el
trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la
organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar
el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
3.6 Fatiga
Es un estado de respuesta individual que se caracteriza por disminución de la capacidad física o
mental como respuesta al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño,
sin embargo, también puede ser un signo inespecífico de un trastorno psicológico o fisiológico más
grave.
3.7 Examen Médico Pre - Ocupacional
Es la evaluación médica que se realiza al postulante antes de que éste sea admitido en un puesto de
trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso, su aptitud al puesto
de trabajo de acuerdo a su perfil laboral.
3.8 Examen Médico Periódico
Se realiza una vez al año a los conductores y a los administrativos cada dos años; con el fin de
monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones
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temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de
trabajo. Permite además, detectar enfermedades comunes, con el fin de establecer un manejo
preventivo.
3.9 Examen Médico de Retiro
Evaluación médica realizada al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al
cese laboral. Mediante este examen se busca detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de
incidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Responsable de aprobar el Programa Anual de Seguridad, de la revisión con una frecuencia
determinada, destinando los recursos administrativos y financieros requeridos.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Será el responsable del control del proceso, seguimiento de casos y capacitación al personal de
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
4.3 Corresponde al Médico Ocupacional
Será el responsable de definir las directrices para la realización de la evaluación médica
ocupacional de ingreso, periódica y de retiro en EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN
S.A.C., que permita implementar la vigilancia de salud de trabajadores que brinde información
probatoria y fundamentar las medidas de control del riesgo ocupacional en los ambientes de
trabajo.
Evaluar el estado de salud de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacionales que
permitan detectar precozmente los trastornos con el fin de determinar las conductas a seguir.
Vigilar el estado de salud de trabajadores.
Realizar el Análisis epidemiológico.
4.4 Corresponde a los Trabajadores
Reportar al Jefe de Seguridad sobre los incidentes, enfermedades o lesiones sufridas dentro o
fuera del ámbito laboral.
Asistir al Examen Médico Ocupacional.
Cumplir con los requisitos especificados para el Examen Médico Ocupacional e informar
verazmente de la condición actual de salud y lesiones previas.
Acatar el resultado de aptitud.
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Permitir que el Examen Médico se proporcione al Médico Ocupacional de la Empresa para el
análisis de los resultados.
Asistir al Examen de Retiro cuando se termine su relación laboral con la empresa.
4.5 Corresponde a las Clínicas Autorizadas
Practicar las evaluaciones médicas para ascenso a grandes altitudes a los empleados.
Enviar las evaluaciones médicas a la Oficina de la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN
S.A.C.
5. REQUERIMIENTO
Plan de Vigilancia Médica para la Salud de los Trabajadores.
Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes y enfermedades ocupacionales.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Contexto de la Organización
6.1.1 Análisis Interno de la organización
Se ha elaborado al análisis PESTEC.
6.1.2 Análisis externo de la organización
Se ha elaborado al análisis AMOFIHT.
Luego se elaboró la Matriz FODA, se realizó el Análisis DAFO y se elaboró el Planeamiento Estratégico de
Gestión de Seguridad para la organización.
6.1.3 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad
Abarca al servicio de Transporte Terrestre de Combustible Líquido: Diesel B5 y Gasolina de
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C. a nivel nacional.
6.1.4 Mapa de procesos
Los procesos estratégicos, misionales y de apoyo se encuentran detallados en el Mapa de
procesos. (Ver Manual del Contexto)
6.1.5 Caracterización de procesos
Se elaboró las caracterizaciones para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
6.2 Liderazgo y Compromiso
6.2.1 Liderazgo y compromiso gerencial
Se elaboró el Acta de compromiso gerencial y la Política del Sistema de Gestión de
Seguridad. Esta política será publicada y difundida a todos los actores involucrados en el
servicio de transporte de combustible líquido de la organización.
6.2.2 Roles, responsabilidades y autoridades
Se elaboró el procedimiento de estructura y responsabilidades en el sistema de gestión de
seguridad ( SGS)
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6.3 Planificación
6.3.1 Acciones para abordar el riesgo
Se cuenta con el Procedimiento de identificación, evaluación y determinación de controles
(IPERC) y la Matriz de Identificación de peligros, evaluación y determinación de controles.
6.3.2 Requisitos Legales y otros
Se cuenta con el Procedimiento de Identificación y Evaluación de Cumplimiento Legal y la
Matriz de cumplimiento de requisitos Legales y otros.
6.3.3 Planificación de acciones
Se elaboró el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y el Programa Anual del
Sistema de Gestión de la Seguridad.
6.3.4 Objetivos de Seguridad
Se elaboró la Matriz de Objetivos de Seguridad.
6.3.5 Cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad
Se elaboró el Procedimiento de Gestión de Cambios orientado a contribuir con el buen
desempeño del sistema de la organización.
6.4 Apoyo
6.4.1 Recursos
Se revisó el Presupuesto asignado para el Sistema de Gestión de Seguridad de la organización
de acuerdo al Programa Anual de Seguridad propuesto.
6.4.2 Ambiente de Trabajo
Se revisó el Mapa de riesgos de la organización y se elaboró el Cronograma de Monitoreos
Ocupacionales para que se realice en la organización.
6.4.3 Competencia
Se revisó el Manual de Organización y funciones, se elaboraron los siguientes
procedimientos: Procedimiento para la selección, evaluación y entrenamiento del personal,
Procedimiento de inducción del personal, Procedimiento de Premiación del Personal y el
Programa de Capacitación y Entrenamiento al Personal.
6.4.4 Comunicación
Se elaboró el Procedimiento de Comunicaciones y la Matriz de Comunicación (interna y
externa) para la organización.
6.4.5 Información Documentada
Se elaboró el Procedimiento de Control de la Información documentada, el Formato de
Listado Maestro de la Información Documentada.
6.5 Operación
6.5.1 Planificación y control
Se elaboró el Procedimiento de carga, traslado y descarga de combustible líquido,
Procedimiento de Monitoreo de la unidad, Procedimiento de Control de la Fatiga en la
conducción. Del mismo modo se elaboró procedimiento para el Control de los Equipos de
Protección del personal, Procedimiento de Control de Contratistas y otros en materia de
seguridad. (Ver Listado Maestro de Información Documentada).
6.5.2 Procedimiento de respuesta ante emergencias
Se elaboró el Procedimiento de respuesta ante emergencias y el Cronograma de Simulacros.
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6.6 Evaluación del Desempeño
6.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Se elaboró el Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
del SGS y la Matriz de Monitoreo de objetivos del sistema de gestión de seguridad.
6.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros
Se elaboró el Procedimiento de identificación y evaluación del cumplimiento legal y Matriz
de cumplimiento de requisitos legales y otros
6.6.3 Investigación de incidentes
Se elaboró el Procedimiento de investigación de incidentes y enfermedades ocupacionales.
6.6.4 Auditoría interna
Se elaboró el Procedimiento de auditoría interna y el Programa de Auditoría interna.
6.6.5 Revisión por la dirección
Se elaboró el Procedimiento de revisión por la dirección.
6.7 Mejora
6.7.1 No conformidad y acción correctiva
Se elaboró el Procedimiento de no conformidad y acción correctiva y la Matriz de
Seguimiento de la no conformidad y acción correctiva.
6.7.2 Mejora continua
Se elaboró el Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
del SGS y la Matriz de Monitoreo de objetivos del sistema de gestión de seguridad.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
PRG-SGS-01 Programa Anual de Seguridad
PRG-SGS-02 Programa anual de auditorías
PRG-SGS-03 Programa de Capacitación y entrenamiento del personal
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 12
PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
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ANEXO Nº 13
MATRIZ DE OBJETIVOS
Código: OB-SGS-01
Fecha:
Revisión:
Fecha de aprobación Revisado por
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR EXPRESION MATEMATICA META INICIATIVA RESPONSABLE
Programa Anual de
Seguridad
Mantenimiento Preventivo
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Procedimiento de
Investigación de incidentes y
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Estadistica de
Accidentabilidad, incidentes
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ocupacionales
Jefe de Seguridad
N° de Incidentes peligrosos con
pérdida material
# incidentes peligrosos con pérdida
material reportados mensualmente0
Procedimiento de
Investigación de incidentes y
enfermedades ocupacionales
Estadistica de
Accidentabilidad, incidentes
peligrosos y enfermedades
ocupacionales
Jefe de Seguridad
N° enfermedades ocupacionales# enfermedades ocupacionales
reportadas mensualmente0
Procedimiento de
Investigación de incidentes y
enfermedades ocupacionales
Estadistica de
Accidentabilidad, incidentes
peligrosos y enfermedades
ocupacionales
Jefe de Seguridad
Medico Ocupacional
N° de cuasi-Incidentes # cuasi-incidentes reportados
mensualmente0
Procedimiento de
Investigación de incidentes y
enfermedades ocupacionales
Estadistica de
Accidentabilidad, incidentes
peligrosos y enfermedades
ocupacionales
Jefe de Seguridad
Registrar los incidentes y
enfermedades ocupacionales
• Garantizar buenas condiciones
de trabajo seguras y saludables
para la prevención de lesiones,
enfermedades e incidentes
asociados a nuestras actividades;
identificando, evaluando y
controlando los riesgos.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
No tener accidentes fatales Nº Incidentes fatales # Incidentes fatales X mes
Jefe de Seguridad
Jefe de Operaciones
Conductores
0
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112
Código: OB-SGS-01
Fecha:
Revisión:
Fecha de aprobación Revisado por
N° Trabajadores expuestos al
agente
# enfermedades ocupacionales
reportadas mensualmente x 1000000 /
Total de trabajadores expuestos al
agente
0
Procedimiento de
Investigación de incidentes y
enfermedades ocupacionales
Estadistica de
Accidentabilidad, incidentes
peligrosos y enfermedades
ocupacionales
Jefe de Seguridad
Medico Ocupacional
N° trabajadores con cáncer
profesional# trabajadores con cáncer profesional 0
Procedimiento de
Investigación de incidentes y
enfermedades ocupacionales
Estadistica de
Accidentabilidad, incidentes
peligrosos y enfermedades
ocupacionales
Jefe de Seguridad
Medico Ocupacional
N° Reportes de actos y condiciones
subestándar
# Reportes de actos y condiciones
subestándar reportados por
conductores / Total de conductores
> = 1
Procedimiento de
Investigación de incidentes y
enfermedades ocupacionales
Estadistica de
Accidentabilidad, incidentes
peligrosos y enfermedades
ocupacionales
Jefe de Seguridad
Identificar los Peligros,
evaluar riesgos y determinar
controles
Nº IPERC semestral # IPERC semestral 100% Programa anual de Seguridad
Gerente General
Jefe de Seguridad
Jefes de áreas
Medico Ocupacional
Conductores
Realizar Inspecciones N° de Inspecciones
# de Inspecciones ejecutadas por mes /
# de Inspecciones programadas por
mes
100%Programa
de Inspecciones
Gerente General
Jefe de Seguridad
Jefe de Operaciones
Conductores
Realizar el monitoreo de
agentes ocupacionales
programados. (físicos-
vibracional y factores de
riesgos disergonómicos
N° de Monitoreo de agentes
ocupacionales programados
# Monitoreos de agente ejecutadas /
Total de Monitoreo de agentes
programadas
100%
Plan Anual del SGS Programa
Anual del SGS, Protocolo de
Examenes Medicos
Ocupacionales
Gerente General
Jefe de Seguridad
Medico Ocupacional
Conductores
Registrar los incidentes y
enfermedades ocupacionales
• Garantizar buenas condiciones
de trabajo seguras y saludables
para la prevención de lesiones,
enfermedades e incidentes
asociados a nuestras actividades;
identificando, evaluando y
controlando los riesgos.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
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E POSGRADO - U
NT
113
Código: OB-SGS-01
Fecha:
Revisión:
Fecha de aprobación Revisado por
Reuniones del Comité
Seguridad
N° de reuniones del comité
Seguridad programadas en el año
# de reuniones del comité Seguridad
programadas en el año100%
Procedimiento de
participación y consulta de
los trabajadores, cronograma
de Comité Seguridad
Comité de seguridad
Reuniones del Comité
Seguridad
N° de reuniones de efecto cascada
del comité de seguridad
programadas en el año
# de reuniones de efecto cascada del
comité Seguridad programadas en el año100%
Procedimiento de
participación y consulta de
los trabajadores, cronograma
de Comité Seguridad
Comité de seguridad
Indice de faltas por exceso de
velocidad:100% Jefe de Operaciones
Uso de Flota: 80% Jefe de Operaciones
% de Cumplimiento de la
Programación:80% Jefe de Operaciones
# de Cisternas que han sido
recibidas conforme:80% Jefe de Operaciones
% de Producto (combustible)
recibido conforme:80% Jefe de Operaciones
Productividad de Flota: 80% Jefe de Operaciones
Cumplimiento de horas de manejo: 80% Jefe de Operaciones
Cumplimiento del horario de
manejo:80% Jefe de Operaciones
OTIF: 80% Jefe de Operaciones
Monitorear los recursos
asignados en el presupuesto
anual
Cantidad del recurso
empleado/Total del recursos
asignado
# recurso empleado/Total del recursos
asignado100% Presupuesto del SGC
Administradora
General/Administrados/
Jefes de procesos
Cumplir con el Programa de
Inspecciones
N° de inspecciones
ejecutadas/Total de inspecciones
programadas en el mes
# de inspecciones ejecutadas/Total de
inspecciones programadas en el mes100% Programa de Inspecciones Jefe de seguridad
Cumplir con los objetivos del
SGS planificados para el año
XX
N° Cumplimiento de objetivos# Objetivos cumplidos mensualmente /
Total de Objetivos Planteados * 100100%
Procedimiento de
seguimiento, medición,
análisis y evaluación del
desempeño del SGS
Jefe de
seguridad/Jefes de las
áreas
Capacitar al personal Nº de Capacitaciones por mes
# Capacitaciones ejecutadas
mensualmente /
Total de capacitaciones programadas
100%Programa de Capacitación y
entrenamiento del personal
Jefe de Seguridad
Medico Ocupacional
Realizar simulacros Nº de simulacros semestrales # de simulacros semestrales 100%Programa anual del SGS.
Cronograma de Simulacros
Promover reconocimientos
del Trabajador Seguro
Nº Premiación del trabajador por
semestre
# Premiación de trabajador por semestre
ejecutado / # Premiación de trabajador
por semestre programado
100%Procedimiento de premiación
del personal
N° de horas de manejo mensual por conductor dentro de horario
Total de Horas de manejo Conducidas en el servicio
Número de entregas cumplidos a tiempo y en cantidad
Número Total de entregas programadas
Leve: mayor 5km/h
Moderado: entre 6 y 10 km/h
Grave: mayor a 10 km/h
Procedimiento de carga,
traslado y descarga de
combustible líquido,
Procedimiento de Monitoreo
de la unidad, Instructivo de
mermas en la conducción,
Reglamento Interno de
Tránsito.
Días camión con carga asignada
Días camión disponible
N° de unidades cargadas
N° de unidades programadas
N° de cisternas devueltas
N° de cisternas despachadas
Volúmen Pérdido en Tránsito en Galones de acuerdo a los límites permisibles
Volúmen Total Transportado (Galones)
Volumen transportado por unidad
N° de horas de manejo al día por conductor
• Asegurar que nuestros
trabajadores y sus representantes
son consultados y participan
activamente de todos los
elementos de nuestro sistema
integrado de gestión.
• Promover el desarrollo de las
competencias de sus trabajadores,
orientadas al cumplimiento de los
objetivos y de las metas
establecidas.
Jefe de Seguridad
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
• Promover el desarrollo de las
competencias de sus trabajadores,
orientadas al cumplimiento de los
objetivos y de las metas
establecidas.
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114
Código: OB-SGS-01
Fecha:
Revisión:
Fecha de aprobación Revisado por
• Cumplir con las leyes y
regulaciones aplicables de las
normas nacionales e
internacionales, normativa interna
y los compromisos
voluntariamente suscritos
relacionados con el Sistema de
Gestión de Seguridad.
Identificar los requisitos
legales asociados al rubro
Nº de Requisitos Legales
y otros requisitos
Nº de Requisitos Legales y otros
requisitos cumplidos semestralmente /
Total de Requisitos Legales y otros
requisitos identificados
100%
Plataforma Legal. Matriz de
cumplimiento legal y otros
requisitos.
Jefe de Seguridad
Realizar el seguimiento de los
hallazgos identificados en
Auditorías Internas y/o
externas/ Revisión por la
Dirección
Nº de levantamientos de solicitud de
acción en la fecha propuesta del
Plan de Acción
# de no conformidades y acciones
correctivas tratadas/Total
deonformidades y acciones correctivas
tratadas generadas
100%
Procedimiento de no
conformidad y acciones
correctivas
Jefe de Seguridad/Jefes
de las áreas
Gestionar los cambios en la
organización
correspondientes al SGS.
N° de cambios ejecutados/ Total de
cambios propuestos
# de cambios ejecutados/ Total de
cambios propuestos 100%
Procedimiento de Gestión del
cambio
Jefe de Seguridad/Jefes
de las áreas
Verificar la eficacia de las
acciones tomadasN° de monitoreos en el año # de monitoreos en el año 100%
No conformidad y acciones
correctivas /Gestión de
control del cambio/Programa
de Capacitación y
entrenamiento del personal
Jefe de Seguridad/Jefes
de las áreas
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
VB°
• Desempeñar nuestras actividades
de manera responsable y eficiente
manteniendo el Sistema de Gestión
bajo un enfoque de mejora
continua.
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JEFE DE SEGURIDAD:
MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDADCOMITÉ SSO:
MEDICO OCUPACIONAL:
GERENTE GENERAL:
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NT
115
ANEXO Nº 14
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL
CAMBIO
Código: P-SGS-04
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
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116
1. OBJETIVO
Determinar la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, que deben llevarse a cabo de
manera planificada en la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las áreas que realicen cambios para el SGS de la EMPRESA DE TRANSPORTES
DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Cambio
Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su ejecución.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Registrar los cambios efectuados en el SGS.
4.3 Corresponde a los Jefes de áreas
Proponer mejoras en sus procesos.
5. REQUERIMIENTO
Matriz de Priorización.
6. PROCEDIMIENTO
En la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C. cuando se determine la necesidad de cambios para
el SGS, estos se deben dar de manera planificada y sistemática.
Los cambios pueden ser:
Cambios en las áreas.
Inclusión de nuevos procesos, tecnología, equipos, herramientas entre otros.
Generación de nuevos riesgos en el lugar de trabajo.
Necesidades de reingeniería.
Inclusión de nueva normativa legales asociadas al servicio.
Inclusión de nuevos puestos.
Otros.
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117
Todos los cambios planificados deben ser evaluados, por su impacto y alcance en el SGS y se registrarán en
el Formato de Gestión de Cambios y se evaluarán de acuerdo a la Matriz de Priorización. Como ejemplos
tenemos la inclusión de nuevos proyectos, equipos/tecnologías.
También podría aplicar cambios no planificados esenciales, que se dan durante la prestación del servicio, para
asegurarse del cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente.
Se mantendrá información documentada de la revisión de los cambios, se realizará la difusión a los actores
involucrados.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-04 Formato de Gestión de Cambios
F-SGS-04-1 Matriz de Priorización
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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118
ANEXO Nº 15
MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS
Código: M-SGS-01
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
Locación: I y II Piso de Empresa de Transportes Dragón S.A.C.
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119
ANEXO Nº 16
CRONOGRAMA DE MONITOREOS OCUPACIONALES
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120
ANEXO Nº 17
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO
DEL PERSONAL
Código: P-SGS-05
Fecha de
Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL
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121
1. OBJETIVO
El objetivo es garantizar la identificación e idoneidad de todos los empleados, en el aspecto laboral, profesional
y moral, de modo que respondan óptimamente a las necesidades, disposiciones y políticas de EMPRESA DE
TRANSPORTES DRAGON S.A.C.
2. ALCANCE
El presente procedimiento comprende los pasos a seguir para la selección y mantenimiento del personal de la
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C., como son: requerimiento, convocatoria, selección,
contratación, inducción y mantenimiento.
3. DEFINICIONES
3.1 Reclutamiento
Conjunto de procedimientos destinados a ubicar y captar candidatos que posean los requisitos
indispensables para ocupar el puesto vacante.
3.2 Selección
Es el proceso de escoger la persona idónea para el puesto vacante, evaluando las aptitudes del postulante,
así como su potencial para desarrollarse dentro de la empresa.
4. RESPONSABILIDADES
4.4 Corresponde al Gerente General y Jefe de Seguridad
Contribuir al desarrollo adecuado del presente procedimiento.
4.5 Corresponde a la Encargada de Recursos Humanos
Realizar la contratación del personal según los lineamientos de selección y contratación del
personal.
5. REQUERIMIENTO
Formato de Requerimiento del Personal.
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NT
122
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Requerimiento de personal
El personal autorizado para solicitar un nuevo personal son los responsables de las áreas, mediante el
formato de Requerimiento de Personal.
Cuando se necesita cubrir una vacante, se solicita la autorización del Gerente General y si este aprueba
cubrir la vacante se efectúa la convocatoria.
6.2 Convocatoria
6.2.1 Convocatoria interna
Cuando se considera promover a algún empleado se convocará a dicho empleado para su evaluación, de
responder satisfactoriamente se modificará las condiciones según lo acordado.
6.2.2 Convocatoria externa
Existen tres posibles modalidades para ello:
Referencia interna.- Cuando algún empleado de la empresa recomienda a una persona para el puesto
vacante en mención.
Por aviso en el diario / páginas web.- Se contacta con el periódico / página web de empleos
seleccionado y se le proporciona los requisitos y perfil del puesto vacante.
Coordinación con universidades o institutos.- Se contacta con universidades o institutos y se le
proporciona los requisitos y perfil del puesto vacante.
6.3 Selección
La Responsable de Recursos Humanos, seleccionará los “Currículum Vitae” de los candidatos que
considere más óptimos, los cuales tienen que contener referencias personales y laborales, luego se
contactará a los candidatos y se coordinará las evaluaciones respectivas. La evaluación se desarrolla
en función a:
Preguntas prácticas de conocimientos y entrevista personal con el responsable del área.
De ser necesario se verifica telefónicamente las referencias laborales y personales de los candidatos.
Habiéndose evaluado y verificado la información de los candidatos, se selecciona aquel que se
considere más apto.
De no encontrarse al candidato que reúna los requisitos necesarios, se procederá a entrevistar nuevos
candidatos, repitiendo el procedimiento.
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123
6.4 Contratación
Seleccionado el candidato para el puesto, se establece una reunión del nuevo empleado con el Gerente
General o la Responsable de Recursos Humanos, para definir los términos laborales y económicos del
contrato del nuevo empleado.
Se solicita al nuevo empleado llene correcta e íntegramente el Formato de Estudio de Seguridad para
Empleados
La Responsable de Recursos Humanos solicitará al nuevo personal, una copia de cada uno de estos
documentos:
Personal Administrativo y Operativo:
Currículum vitae
Fotografía actual
Copia de Certificados de estudios (en el caso de administrativos)
Copia de Certificados de trabajo
Copia de Certificados de cursos, seminarios
Copia de DNI
Copia de Licencia de conducir
Certificado de antecedentes policiales y penales (original o copia, vigente)
Como procedimientos complementarios de seguridad, para todo el personal, se realizará lo siguiente:
Visita domiciliaria que se registrará en el Formato de Visitas Domiciliarias
Para el personal Operativo (conductores y/o supervisores escolta), el Jefe de Mantenimiento y/o Gerente
General realizará la Evaluación de la Prueba de Manejo y se registrará en el Formato prueba de manejo
para la contratación. La Responsable de Recursos Humanos, apertura la carpeta del personal nuevo,
donde incluirá los documentos mencionados. Asimismo, comunicará al área de Seguridad el ingreso del
nuevo personal, a su vez el área de Seguridad solicitará a la Clínica de Salud Ocupacional la atención
del EMO al personal nuevo. De la misma manera se procederá en caso de retiro del personal, cada vez
que este haya superado 01 mes de trabajo.
La Responsable de Recursos Humanos solicitará certificado de antecedentes penales y policiales
actualizados del personal, según requerimiento específico del cliente para la habilitación de los mismos
en una operación determinada.
6.5 Mantenimiento
La responsable de Recursos Humanos revisará anualmente el Formato de Estudio de Seguridad para
Empleados de todos los empleados, de encontrarse cambios se deberá registrar un formato nuevo.
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6.6 Almacenamiento
La Responsable de Recursos Humanos es el responsable de archivar la carpeta personal con toda la
documentación de acuerdo a los procedimientos aquí descritos.
La Responsable de Recursos Humanos revisará la Lista de Chequeo de Personal contenido en cada
carpeta. Además de monitorear la actualización de la documentación.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-05 Requerimiento de Personal
F-SGS-05-1 Lista de Chequeo de Personal
F-SGS-05-2 Formato de Estudio de Seguridad para Empleados
F-SGS-05-3 Formato de Visitas Domiciliarias
F-SGS-05-4 Formato Prueba de Manejo para la contratación.
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 18
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Código: P-SGS-06
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para una adecuada inducción en los temas relacionados a la Seguridad en las
operaciones que realiza EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
2. ALCANCE
Se aplica al personal de todas las áreas y operaciones de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Inducción
Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su
labor en forma segura, eficiente y correcta.
3.2 Inducción General
Es la presentación al trabajador con anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, de la política,
beneficios, servicios, facilidades, reglas, practicas generales y el ambiente laboral de la empresa.
3.3 Inducción del Trabajo Específico
Es la orientación al trabajador respecto de la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo
específico.
3.4 Inducción de contratistas
Es la orientación a los trabajadores de los contratistas que ingresan a realizar trabajos externos a nuestra
institución.
3.5 Entrenamiento del personal
Capacitación que se realiza constantemente al personal.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Aprobar el presente procedimiento y garantizar los recursos para el adecuado cumplimiento.
4.2 Corresponde a la Encargada de Recursos Humanos
Elaborar el presente procedimiento en conjunto con el área de SSO.
Designar a los trabajadores al área de seguridad para que se brinde inducción general.
Designar a los trabajadores nuevos al área correspondiente para que se brinde la inducción
específica.
Mantener los registros de Inducción del trabajo específico.
4.3 Corresponde al Jefe de Seguridad
Actualizar el contenido de la Inducción General.
Proporcionar la Inducción General al personal nuevo.
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127
Capacitar al personal en temas ambientales, seguridad y salud ocupacional.
Mantener los registros de asistencia a los cursos de Entrenamiento.
4.4 Corresponde a los Trabajadores de la empresa
Asistencia obligatoria a la Inducción General.
Asistencia obligatoria a la Inducción del trabajo específico.
Asistir a las capacitaciones según programa de entrenamiento.
5. REQUERIMIENTO
Listado de trabajador nuevo.
Tener en cuenta los riesgos a los que están expuestos el personal de los diferentes puestos según el
área a la que pertenezcan, así como los requerimientos legales aplicables.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Inducción General
Todo el personal nuevo deberá recibir la Inducción General como requisito indispensable para poder
trabajar en nuestras operaciones. La Inducción General tendrá una duración no menor de 4 horas y se
registrará en el formato de Inducción General y será impartida por el Jefe de Seguridad y Responsable de
RR.HH.
6.2 Inducción Específica
Todo el personal nuevo o transferido deberá recibir la Inducción del trabajo específico, esta capacitación
será no menor de 8 horas y será registrado en el formato de Inducción específica para el puesto de trabajo.
La Inducción Específica será impartida por el Jefe de área determinada a la labor que desempeñará el
trabajador nuevo.
Nota: Nuestro personal asignado a los clientes seguirán los procedimientos de inducción general y
específica para ser habilitar por ellos.
6.3 Entrenamiento del personal
El Programa de Capacitación y entrenamiento del personal tiene por finalidad proporcionar las
herramientas básicas de gestión de Seguridad. Las evaluaciones de las capacitaciones al personal en
materia de seguridad se realizarán trimestralmente. El personal que dicta los Cursos de Entrenamiento
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128
dejará constancia de su participación mediante la firma en el formato Registro de Asistencia y será
archivado por el área de Seguridad.
6.4 Inducción del contratista
En el caso se cuente con el servicio de terceros para realizar trabajos dentro de las instalaciones de
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C el área de Seguridad les brindará a los trabajadores
de estas empresas una Inducción General de Contratistas.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-06 Inducción General
F-SGS-06-1 Inducción específica para el puesto de trabajo
F-SGS-06-2 Inducción General para contratistas
F-SGS-06-3 Registro de Asistencia
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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129
ANEXO Nº 19
PROCEDIMIENTO DE PREMIACIÓN DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE PREMIACIÓN E
INCENTIVO DEL PERSONAL
Código: P-SGS-07
Fecha de
Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE PREMIACIÓN E INCENTIVO DEL PERSONAL
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o con su inmediato superior, la vigencia de dicho documento impreso antes de su uso.
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1. OBJETIVO
Incentivar el comportamiento seguro de los trabajadores de la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN
S.A.C. mediante la premiación al desempeño, con el fin de promover la mejora continua de nuestro Sistema
de Gestión de Seguridad.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el personal de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Premiación
Acción y efecto de premiar con una distinción, un galardón o una recompensa que se otorga a alguien
por algún mérito o servicio. Por lo general se trata de una compensación como reconocimiento a un
esfuerzo o un logro.
3.2 Calificación
Grado de una escala establecida, expresado mediante una denominación o una puntuación, que se asigna
a una persona para valorar el nivel de suficiencia o insuficiencia de un criterio establecido.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Asegurar e incentivar el cumplimiento del presente procedimiento y de apoyarlo en todos sus aspectos,
para que todos los trabajadores participen en forma responsable.
4.2 Corresponde al Responsable de RRHH y al Jefe de Operaciones
Cumplir con las disposiciones del presente procedimiento, y coordinar con el área de Seguridad y Salud
Ocupacional para la evaluación de cada uno de los trabajadores, así mismo, hacer el reconocimiento
público al trabajador del semestre.
4.3 Corresponde al Jefe de Seguridad
Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente procedimiento y brindar la información
necesaria para la premiación de personal.
5. REQUERIMIENTO
Verificar las Estadísticas de Accidentabilidad.
Verificar el reporte de actos y condiciones subestándar.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Premiación del desempeño del personal
Está dirigido para mejorar el desempeño de todos los trabajadores y se realizará de manera trimestral.
Los ítems a considerar para la elección será lo siguiente:
1. Asistencia a las capacitaciones programadas
2. Menor cantidad de memorándums y/o llamadas de atención
3. Reporte de condiciones y/o actos inseguros
4. Cumplimiento a las Políticas y Procedimientos
5. Uso y cuidado de uniforme / EPP
6. Actitud hacia el trabajo
7. Cuidado de los recursos de trabajo asignados
6.2 Características de la Calificación
Todo el personal que reciba las capacitaciones registrará sus asistencias en el Registro de Asistencia de
las capacitaciones que se dicten en el mes, (3 puntos).
Se considerará al trabajador que reúna un mínimo número de memorándums y/o llamadas de atención,
así por cada uno de ellos se descontará 1 punto en el puntaje total de calificación que es de (3 puntos).
Se reconocerá los mejores reportes de condiciones y/o actos subestandar, que ayuden a mejorar la
seguridad de la empresa, asignándosele (2 puntos) a las personas que entreguen en el mes lo establecido.
Por el Incumplimiento a las Políticas y Procedimientos de trabajo se descontará 1 punto del total del
puntaje que es de (4 puntos) para lo cual se determinará mediante las observaciones / inspecciones
planeadas que se realicen al personal (conductores y supervisores).
Se considerará al trabajador que tenga un mínimo de observaciones por el uso y cuidado de sus uniformes
y EPP, así por cada observación se descontará 1 punto del total del puntaje que es de (3 puntos).
Se considerará la actitud hacia el trabajo mostrada por el personal en base a lo indicado por el jefe
inmediato, total del puntaje es de (2 puntos).
Se considerará al trabajador que realice un mayor cuidado de los recursos de trabajo asignados,
asignándole hasta (3 puntos).
El puntaje total será evaluado al final del periodo establecido para la premiación; por la Responsable de
RR.HH, Jefe de Operaciones y Jefe de Seguridad, quien se encargará de hacer el reconocimiento público
al trabajador con mayor puntaje alcanzado, considerándolo como “El Trabajador del TRIMESTRE”, su
fotografía será publicada en el Periódico Mural de la Empresa, asimismo podrá ser acreedor a un
Diploma y un presente significativo de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
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ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-07 Formato de Premiación del personal
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
11. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 20
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Empresa
Responsable
Responsable Estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.Fecha
de aprobación
Actualizado al
Código: PRG-SGS-03
Fecha:
Revisión:
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Jefe de Seguridad
Jefe de Seguridad
TEMA
Jefe de Seguridad
Mapa de Riesgos de las Instalaciones
Requisitos Legales de Seguridad, salud, transporte y
otros
Comité de Seguridad
Programa Anual del Sistema de Gestión de Seguridad Jefe de Seguridad
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimiento de monitoreo de la unidadJefe de Seguridad / Jefe de
Operaciones
Procedimiento de Control de Fatiga en la conducción Jefe de Seguridad
SEGURIDAD
Requisitos Legales de Seguridad, salud, transporte y
otrosJefe de Seguridad
Procedimientos de Carga, tralado y descarga de
combustible líquido
Jefe de Seguridad / Jefe de
Operaciones
Procedimiento de Derrame Líquido Combustible Jefe de Seguridad
Procedimiento de Derrame de Aceite Lubricante Jefe de Seguridad
Procedimiento de Mantenimiento Correctivo Jefe de Seguridad
Procedimiento de EPPJefe de Seguridad / Jefe de
Operaciones
Procedimiento de Trabajo en AlturaJefe de Seguridad / Jefe de
Operaciones
Procedimiento de Investigación de incidentes y
enfermedades ocupacionalesJefe de Seguridad
Procedimiento de No conformidades y acciones
correctivasJefe de Seguridad
Procedimiento de Auditoría interna Jefe de Seguridad
Procedimiento de Mantenimiento de riesgo de gestanteJefe de Seguridad /
Responsable de RR.HH
Procedimiento de Monitoreo de Agentes Jefe de Seguridad
Procedimiento de Revisión por la Dirección Jefe de Seguridad
Jefe de SeguridadSeguridad con herramientas manuales y eléctricas
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Empresa
Responsable
Responsable Estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Programado X
Ejecutado
Programado X X
Ejecutado
Programado X X
Ejecutado
Programado X X X X X X X X X X X X
Ejecutado
Programado X X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado XEjecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
Programado X
Ejecutado
* : Se programan de acuerdo a nuevo requerimiento y/o actualización
Código: PRG-SGS-03
Fecha:
Revisión:
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.Fecha
de aprobación
Actualizado al
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
TEMA
Seguridad
Seguridad en la oficina Jefe de Seguridad
Derrame de Matpel: Hidrocarburos Jefe de Seguridad
Uso y manejo del Kit de Parchado Jefe de Seguridad
Señalización de tránsito Jefe de Seguridad
Jefe de SeguridadManejo y expresión asertiva de emociones
Parada de SeguridadGerente General /
Jefe de Seguridad
Hojas de Seguridad de los Materiales MSDS/Código de
Colores y Rombo NFPAJefe de Seguridad
Uso de cinturón de seguridad Jefe de Seguridad
Plan de Vigilancia para la SaludMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva Jefe de Seguridad
Plan de Respuesta ante emergencias Jefe de Seguridad
ObesidadMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Diabetes MellitusMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Hipertensión arterialMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Fatiga y SomnolenciaMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Salud OcupacionalMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Estilos de vida saludableMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Prevención contra radiación solarMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Primeros AuxiliosMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Enfermedades Ocupacionales (Hernias, Lumbalgías,
Lumbocitalgias)
Médico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Alimentación SaludableMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Exposición SolarMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Efectos del consumo de alcohol y drogasMédico Ocupacional /
Jefe de Seguridad
Salud Ocupacional y Primeros Auxilios * Instructor Externo
Evacuación y código de colores en emergencia * Instructor Externo
Manejo de residuos y derrames de materiales
peligrosos *Instructor Externo
Prevención y Protección Contra Incendios * Instructor Externo
CURSOS DE SEGURIDAD (OPERACIONES)
Materiales Peligrosos Nivel I - Advertencia * Instructor Externo
Materiales Peligrosos Nivel II - Operaciones Básicas * Instructor Externo
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
(IPERC) Instructor Externo
CURSOS DE SEGURIDAD (según LEY)
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional -
Funcionamiento y Responsabilidades Instructor Externo
Inspecciones de Seguridad Instructor Externo
Investigación y Reporte de Incidentes / Accidentes Instructor Externo
SEGÚN SE REQUIERA
SEGÚN SE REQUIERA
SEGÚN SE REQUIERA
SEGÚN SE REQUIERA
SEGÚN SE REQUIERA
SEGÚN SE REQUIERA
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ANEXO Nº 21
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES
Código: P-SGS-08
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
Este Documento es propiedad de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN SAC.
Página X de X
Prohibida su reproducción total o parcial.
PARTICIPANTES CARGO FECHA FIRMA
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para las comunicaciones internas y externas, relacionadas al Sistema de Gestión
de la Seguridad de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para las comunicaciones de las partes interesadas internas y externas de
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Comunicación Interna
Es la comunicación entre las diversas áreas operativas y administrativas de la EMPRESA DE
TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3.3 Comunicación Externa
Es aquella comunicación entre los actores involucrados como clientes, proveedores, entes
gubernamentales, población y otros.
3.4 Comunicación Relevante
Toda aquella comunicación interna o externa que esté relacionada con el SGS.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Respaldar el cumplimiento del presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Elaborar y hacer cumplir el presente procedimiento.
Llevar a cabo el seguimiento y contestación a las partes interesadas externas.
Preparar y difundir la información a organizaciones e individuos internos y externos a la empresa.
4.3 Corresponde a los Jefes y/o Trabajadores:
Cumplir con el presente procedimiento.
5. REQUERIMIENTO
Matriz de Comunicaciones.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Comunicación Interna
La comunicación interna garantiza que todos los mandos y empleados comprendan el Sistema
de Gestión de seguridad, conozcan los riesgos y oportunidades de la Empresa así como los
Objetivos del Sistema y puedan contribuir a cumplir la Política de la SGS, y a la mejora
continua.
Cualquier trabajador podrá dirigirse al Jefe de Seguridad o Jefes de áreas para solicitar
información sobre el SGS, realizar comentarios, sugerencias, solicitudes o propuestas de mejora
del SGS.
Las acciones correctivas y reportes son formas de comunicación que todo trabajador puede
formular a fin de contribuir con el mantenimiento y mejora del SGS.
Los Jefes de áreas/ Jefe de Seguridad deberán analizar las comunicaciones recibidas de los
trabajadores y dar respuesta a las mismas, por el mismo medio que las recibió o de ameritar el
caso a través del correo, folletos, periódico mural, etc.
Actualizar y difundir la información del SGS a través de correos, folletos, periódico mural,
fondos de escritorio, entre otros.
Promover la comunicación referente al SGS hacia los trabajadores mediante los medios que se
encuentran definido por el presente documento.
El Jefe de Área / Jefe de seguridad es responsable de comunicar individualmente a cada
trabajador los siguientes aspectos: los riesgos y las medidas control a adoptar.
Resultados de la Revisión por la Dirección.
El Jefe de Seguridad deberá brindar la información sobre los cambios en el SGS al personal
que corresponda.
Dejando constancia de esta comunicación externa si así se hiciera. Por lo que se cuenta con la
Matriz de Comunicaciones (Internas y Externas)
6.2 Comunicación Externa
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C. considera comunicación externa a toda aquella
información que se facilita a personas que no pertenezcan a la estructura de la organización o a
aquellas comunicaciones recogidas, documentadas y que son respondidas al recibir
las comunicaciones relevantes tanto de forma verbal, como por escrito. Estas comunicaciones las
pueden realizar los diferentes actores involucrados como clientes, proveedores, entes
gubernamentales, población y otros. En estos casos se archivará la solicitud o documento y la
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contestación de la misma. Si las partes interesadas externas de EMPRESA DE TRANSPORTES
DRAGÓN S.A.C. le requieren información acerca de su SGS, el Jefe de Seguridad junto al Gerente
General tomarán la oportuna resolución. Dejando constancia de esta comunicación externa si así
se hiciera. Por lo que se cuenta con la Matriz de Comunicaciones (Internas y Externas).
Nota: En el caso de las comunicaciones con los Contratistas y Visitantes la comunicación se debe
realizar según el trabajo a desempeñar, deben ser comunicados los riesgos inherentes al lugar de
trabajo, antes de la realización de cualquier trabajo en las instalaciones de Lezama Consultores de
Salud Ocupacional SCRL.
Esta información quedará registrada en el Formato de Inducción General de Contratistas, el cual
deberá ser firmado, antes de realizar el trabajo solicitado. Por su parte el Contratista está obligado a
facilitar a EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C. los riesgos inherentes a la actividad
que desarrollará en las instalaciones. El Jefe de Seguridad será el encargado de la emisión y archivo
de los registros mencionados.
Las comunicaciones a los visitantes se realizarán mediante el periódico mural informativo, así como
las diversas señalizaciones de emergencia, mapa de riesgos que están ubicadas en las instalaciones de
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C. Se tratará como comunicación externa cualquier
solicitud de información por partes de estos, que no se mencione anteriormente.
6.3 Medio de Comunicación
Los instrumentos o canales de comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad pueden ser:
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Correo electrónico
Periódico mural
Memorándum
Informes
Actas de reuniones
Boletines / Folletos
Página web, etc.
6.4 Consideraciones para el uso de los medios de comunicación
El personal operativo se comunica a través de celulares con los jefes de la empresa.
En caso de suceder una emergencia se debe activar el Diagrama de comunicaciones en caso de
emergencias de EMPRESAS DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-08 Matriz de Comunicaciones (interna y externa)
F-SGS-08-1 Diagrama de Comunicación en caso de emergencias
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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140
ANEXO Nº 22
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Código: P-SGS-09
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Este Documento es propiedad de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN SAC.
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Prohibida su reproducción total o parcial.
PARTICIPANTES CARGO FECHA FIRMA
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
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1. OBJETIVO
Establecer, documentar, controlar y mantener la Base Documentaria del Sistema de Gestión de seguridad.
2. ALCANCE
Se aplica a la información documentada generada en las áreas de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN
S.A.C. que forman parte del Sistema de Gestión de seguridad.
3. DEFINICIONES
3.1 Información documentada
Es la comunicación entre las diversas áreas operativas y administrativas de la EMPRESA DE
TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C. Información que una organización tiene que controlar y mantener,
y el medio que la contiene.
Nota 1: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de
cualquier fuente.
Nota 2: La información documentada puede hacer referencia a:
El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados;
La información generada para que la organización opere (documentación);
La evidencia de los resultados alcanzados (registros).
3.2 Copia no controlada
Copia de un documento, físico o electrónico, sobre el cual el SIG no tiene ningún control, repartida con
la finalidad de poder realizar modificaciones mejoras o correcciones del mismo.
3.3 Documento Obsoleto
Es un documento, físico o electrónico, que ha sido modificado y del cual se ha realizado una nueva
versión.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Revisar y aprobar el presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Distribuir y mantener un adecuado control de la documentación del Sistema de Gestión de seguridad.
4.3 Corresponde a los Jefes y/o Trabajadores:
Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
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5. REQUERIMIENTO
La información documentada se encuentra de manera digital en la red interna compartida de EMPRESA
DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Diseño de la información documentada
El Tipo y tamaño de letra para toda la documentación será de preferencia “Arial” tamaño 10.
Para la elaboración de un documento se enviará un borrador al área de Seguridad para que
coordine la revisión y aprobación respectiva con el área que corresponda. Una vez aprobado el
documento debe ser entregado al Jefe de Seguridad a fin de que sea reemplazado por la versión
anterior. La aprobación de los documentos se realizará en los diferentes niveles de la
organización. Toda aprobación de documentos será registrada en el Formato de Control de la
Información Documentada.
Una vez aprobado el documento, el Jefe de Seguridad asignará el código y demás información
de carácter general que identifique al documento. Se asegurará la legibilidad de la
documentación y el acceso adecuado del personal de la organización a los documentos que les
competen por su labor.
El Jefe de Seguridad, se asegurará de efectuar la distribución de la información documentada
de la siguiente manera: para el personal del área administrativa, la distribución de la
información documentada será de manera virtual (.PDF) la cual se encuentra disponible en la
red interna compartida de la empresa, para el personal de los procesos operativos, la
distribución de la información documentada será de manera impresa, las mismas que están
identificadas con marca de agua “Copia Controlada” en la parte superior izquierda de cada hoja,
asegurándose previamente que se haya efectuado la eliminación de las copias obsoletas y se
registra en el Formato de Lista de Distribución de Copias Controladas.
Todos los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad serán incluidos en la Lista Maestra
de Información Documentada.
Una copia del documento obsoleto será almacenada vía digital teniendo acceso solamente el
Jefe de Seguridad. Se guardará únicamente la última versión obsoleta del documento, el resto
de la documentación obsoleta podrá ser eliminada.
Los documentos serán revisados, modificados y aprobados por las mismas funciones o Jefaturas
de áreas que los elaboraron periódicamente (frecuencia anual); luego serán entregados al Jefe
de Seguridad para su actualización en la base documentaria. Al actualizarse un documento se
identificará claramente cuáles son los cambios que se han producido. Los textos que han sido
modificado se mostrará en letra cursiva y negrita, manteniéndose así, hasta la siguiente revisión.
En caso de eliminación de un texto se insertará en el lugar donde estaba, la siguiente señal (**),
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igualmente en cursiva y negrita. Con respecto a los formatos, no se identificarán las
modificaciones, sólo cambiarán de revisión. El Jefe de Seguridad / Jefe de Áreas, deben
comunicar al personal a cargo sobre los procedimientos que han sido modificados.
El Jefe de Seguridad realiza una copia electrónica de seguridad (backup) de toda la información
documentada de forma semestral. Se almacenará y conservará en la empresa bajo
responsabilidad de Gerencia General.
Todos los documentos de origen externo que sean obligatorios de aplicar o se utilicen con fines
de consulta formarán parte del Sistema de Gestión de seguridad y para un mejor control, se
registra en la Lista Maestra de Documentos Externos. La conservación de estos documentos se
realizará en cada área que le compete, siendo debidamente controlada su distribución.
Los Registros se mantendrán legibles, identificables y recuperables, y serán controlados
mediante la Lista Maestra de Información Documentada Interna. Los responsables de las
diferentes áreas archivarán y mantendrán los registros actualizados, deberán garantizar su
almacenamiento en lugares apropiados y seguros, con el fin de evitar su deterioro.
Los registros se almacenarán en los lugares definidos por cada área (ubicación física). La
clasificación se puede realizar teniendo en cuenta el orden correlativo, por fechas, etc. El tiempo
mínimo de conservación de los registros serán definidos por cada área. Este tiempo estará
referido al tiempo en que se conservará el registro en el área. Con respecto a la disposición
final, los registros que han cumplido con el tiempo mínimo de conservación en las diferentes
áreas, pasarán a ser conservados como archivos pasivos (históricos) por un año de conservación
adicional, luego de lo cual serán destruidos.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-09 Lista Maestra de Información Documentada Interna
F-SGS-09-1 Lista Maestra de Documentos Externos
F-SGS-09-2 Lista de Distribución de Copias Controladas
F-SGS-09-3 Informe de Control de Información Documentada
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 23
LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
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ual
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ANEXO Nº 24
PROCEDIMIENTO DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE
LÍQUIDO
PROCEDIMIENTO DE CARGA,
TRASLADO Y DESCARGA DE
COMBUSTIBLE LÍQUIDO
Código: P-SGS-10
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE
LÍQUIDO
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de los peligros, evaluación
y control de los riesgos relacionados a la carga, traslado y descarga de combustible en las operaciones de
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON SAC.
2. ALCANCE
El presente procedimiento va dirigido a los conductores que transportan hidrocarburos de EMPRESA DE
TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Sculy
Es el cable a tierra.
3.2 Unidad
En el presente procedimiento se denominará a todo transporte (camión, cisterna, camioneta) que
transporta MATPEL.
3.3 Cable a tierra
Cable a tierra es una expresión en electricidad, refiere a una conexión que en caso de sobrecarga la
energía acumulada sea neutralizada, se dice tierra pues la tierra no conduce electricidad, en cambio la
neutraliza. Los pararrayos tienen conexión a tierra, los enchufes trifásicos también lo tienen.
3.4 Línea de Recuperación de Vapores o Válvula de Venteo
Recuperación de vapores es un término general que describe los métodos para prevenir la emisión de
componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera. La captura de los vapores de gasolinas, desplazados
cuando se llenan los tanques de almacenamiento de establecimientos de venta al público de combustible
y consumidores directos.
3.5 Desconchar
Actividad que consiste en retirar el remanente de combustible del camión cisterna. Esta operación se
realiza abriendo ligeramente la válvula de salida de combustible del camión cisterna para que, por
gravedad, salga el combustible del tanque y se recolecte en un recipiente adecuado para su trasiego.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Dar los recursos necesarios para el buen desempeño del presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Asegurar e incentivar el cumplimiento del presente procedimiento y de apoyarlo en todos sus aspectos,
para que todos los trabajadores participen en forma responsable.
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4.3 Corresponde al Jefe de Operaciones
Asegurar que los conductores a su cargo conozcan, entiendan y cumplan el presente procedimiento.
Reportar al área de Seguridad todo incidente con vehículos o equipos móviles bajo su responsabilidad.
Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos bajo
su responsabilidad.
Verificar que los vehículos utilizados no presenten condiciones inseguras y cuenten con la
documentación en regla.
Realizar el seguimiento y ejecutar las acciones correctivas por infracciones de tránsito de los trabajadores
bajo su cargo.
4.4 Corresponde a los conductores
Conocer y cumplir el presente procedimiento.
Reportar al área de Seguridad todo incidente con vehículos o equipos móviles bajo su responsabilidad y
apoyar en el respectivo proceso de investigación.
Comunicar inmediatamente a su supervisor inmediato al ser notificado por el área de Seguridad de una
infracción de tránsito.
Respetar la señalización de tránsito y de los vigías.
5. REQUERIMIENTO
5.1 Implementos de trabajo, vehículos y equipos a utilizar
Vehículo – Camión Cisterna
Kit de emergencias
Kit anti-derrames
5.2 Equipos de protección personal
Casco
Zapatos de seguridad punta de acero
Lentes de seguridad
Guantes (neopreno y cuero reforzado)
Chaleco reflectivo
Protectores Auditivos
Respirador con cartuchos (filtros para vapores)
Arnés de seguridad + línea de vida doble
Traje impermeable
Botas de jebe punta de acero
Traje Tyvek
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Consideraciones antes de la asignación del conductor a la unidad de transporte
Se evalúa que los conductores no estén bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes, lo cual
perjudicaría su labor en la conducción. El conductor podría aplicar la Política de Negativa al Trabajo en
caso de no encontrarse en óptimas condiciones, comunicando a su Jefe Inmediato y/o a la Gerencia de
la empresa. Los conductores tienen conocimiento que pueden realizar paradas comunicadas cuando se
sienten cansados, para lo cual aplican el Procedimiento de Control de Fatiga en la conducción.
6.2 Inspección de la unidad
El Jefe de Operaciones realiza la inspección de la unidad mediante el uso del Formato de Check List de
unidades en conjunto con el conductor de la unidad.
6.3 Carga de combustible líquido
Se debe de tomar en cuenta las siguientes condiciones (conductor del camión cisterna) sobre los
controles del producto:
La unidad llega a cargar al punto indicado por el cliente (Terminal Salaverry – Trujillo; Terminal Eten
– Chiclayo; Terminales Alternos: Chimbote, Conchán – Lima, Talara).
El vigilante de turno da una revisión general a la unidad y al conductor (que cuente con los implementos
adecuados y sus papeles en regla) y autoriza su ingreso a terminal. En Eten el vigilante revisa cuando
ingresa la unidad a cargar. Inmediatamente procede a entregar un ticket al conductor.
Luego, el conductor pasa a la playa de estacionamiento (La Pampa) en donde parquea a la unidad.
El conductor pasa a la ventanilla dl cliente. Una vez allí, entra a la oficina de transporte, donde se realizan
las pruebas de alcoholemia y se dan las charlas de 5 minutos.
El monitor del cliente de turno realiza un check list a la unidad verificando que se encuentre de acuerdo
a lo requerido.
Seguidamente, el conductor pasa a la sección Facturación del cliente. Luego, a la ventanilla de Petro
Perú, donde se hará entrega de la orden de carguío y precintos.
Con la orden de carguío, de ser el caso; se deberá pasar por ventanilla de Graña del terminal de carga
y presentar dicha orden, y el ticket que el vigilante entregó al momento del ingreso del Terminal.
Graña procede a verificar los datos del conductor y unidad y entrega un ticket de carguío junto con
la orden al conductor.
Con esa documentación el conductor se dirige a vigilancia para entregar los mismos y esperar el
turno de carguío.
Se regresará a la pampa y se espera el llamado para pasar al área de carga, el llamado se realiza con
el número de cubicación de la cisterna.
El conductor pasa al área donde se realiza la carga, donde el vigilante después de verificar que el
conductor cuente con los EPP procede a devolver la orden para que pase al área de despacho.
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Nota: Considerar que en terminal Eten las oficinas de PRIMAX, PetroPerú y Graña se encuentran
accesibles afuera del Terminal.
6.3.1 Despacho de la unidad
Ingresa al área de despacho y se ubica en la isla que tenga menos unidades cisterna para hacer cola
y esperar turno.
Se procede a estacionar la cisterna en la isla, el operador coloca el cono de seguridad delante de la
unidad.
El operario de Graña digita, programando la cantidad de combustible a despachar en los
compartimientos de la cisterna según indica la orden de carguío.
Primero, el conductor conecta el scully, el recuperador de gases y la manguera de carguío (El carguío
demora aproximadamente 40-45 minutos).
Cuando la cisterna está llena se procede a desconectar la manguera de carguío, el recuperador de
gases y el scully.
El operador de Graña devuelve la orden al conductor con el sello de despacho y procede a salir de la
isla (velocidad máxima 10 km/h) hacia el puente de precintado.
Se apaga la unidad, se entrega la orden y precintos al operario de precintado, donde coloca un sello
dando conformidad con los precintos. Posteriormente sube a la cisterna, mide con wincha el nivel
del combustible que coincida con el disco, cierra las tapas y procede a precintar las tapas de manhole,
asimismo baja y precinta la caja de válvulas de la cisterna.
Recoge sus documentos y se dirige a “la pampa”, luego se dirige a Graña para recoger su ticket de
temperatura el cual lleva a oficina del cliente, quienes sacan una copia y colocan dicha temperatura
en la guía.
Luego en la oficina de PetroPerú se entregan el ticket de carguío, orden de carguío, ticket de
temperatura debidamente sellada.
Regresa a oficina del cliente para recoger las guías remisión remitente correspondiente.
El conductor solicita autorización para avanzar y procede a iniciar recorrido. (velocidad máxima
15km/h)
6.4 Traslado de combustible líquido
Según el horario, las unidades salen con dirección a su destino previa coordinación con el cliente y área
de operaciones.
Los horarios establecidos para el tránsito de las unidades cisternas son:
De lunes a domingo: de 06:00 horas – 18:00 horas (PRIMAX).
De lunes a sábado (PetroPerú)
Antes de iniciar viaje se procede a dar charla de 5 min., control de alcotest, entrega de equipos celulares,
checklist de pre-uso.
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6.4.1 Límites de Velocidades
Los límites de velocidad deben estar sujetos a los cambios de las condiciones de clima adverso, de
limitaciones en la visibilidad, mal estado de la vía, cuando se aproxime o cruce intersecciones,
túneles, puentes, cuando transiten por cuestas, cuando se aproximen e ingresen a una curva o cambien
de dirección, cuando circulen por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentren con un vehículo
que circula en sentido contrario o cuando existan peligros con respecto a los peatones u otros
vehículos o condiciones especiales de la vía deben reducir la velocidad a límites controlables.
Los conductores deben ser conscientes de sus limitaciones y experiencia en manejo y reducir la
velocidad a límites controlables.
Considerar que en panamericana se ha establecido como velocidad máxima 70 km/h.
6.4.2 Las distancias establecidas
La distancia entre la camioneta y el convoy debe ser de 100 metros.
Entre camión es de 50 a 80 metros aproximadamente.
Aproximaciones en curvas se debe adelantar la camioneta escolta a 500 metros.
Para condiciones climatológicas como neblina, lluvia, deslizamiento de piedras, la camioneta tiene
que adelantarse 500 metros.
Todo cambio de dirección debe anunciarse con 50 m. de anticipación por medio de las luces
direccionales.
Antes de adelantar a otro vehículo se debe verificar que se cuente con suficiente trecho de vía para
realizar la maniobra y que no exista otro vehículo en sentido contrario, no se debe adelantar a menos
de 50 metros de una intersección, pendiente o curva ciega.
Al aproximarse o seguir a un vehículo a menos de 200 m. se debe utilizar luces bajas.
6.4.3 Medios de comunicación
Para comunicarse los conductores utilizan la radio de comunicación. La conversación a realizarse
trata de los peligros del camino en el que se encuentran. Se instruye a los conductores mediante
charlas a que no contesten las llamadas a los celulares mientras conducen.
Ante un incidente los conductores activan el Diagrama de Comunicación.
6.5 Descarga de combustible líquido
El conductor presenta su documentación al encargado de recepción de combustible del cliente, quien
sube a la cisterna a verificar la conformidad de los precintos en las tapas de manhole.
Posteriormente el encargado procede a verificar el nivel de combustible, en caso aplique por medio de
wincha y luego verifica la medición con la tabla de aforo, asimismo toma la temperatura del producto
en operaciones mineras.
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El encargado verifica los precintos de la caja de válvulas, posteriormente realiza la prueba de
hermeticidad.
El conductor procede a conectar el acople, manguera de descarga y codo visor, coloca la bandeja
antiderrame y espera la orden del encargado para abrir la válvula de descarga, luego el encargado
enciende la bomba para descarga.
Para descarga de gasolina también se deberá conectar la manguera de recuperación de vapores.
El conductor durante el tiempo de descarga debe mantenerse al costado de las válvulas.
El tiempo de descarga de una cisterna (10,500 gal) es aprox. 50 minutos.
Luego de finalizar la descarga retirar la manguera y accesorios.
Se procede con el desconche de combustible.
El encargado sube a la cisterna para inspeccionar que no haya quedado residuos del producto; luego se
procede a entregar la guía correctamente llenada con los datos de la descarga al conductor.
Aplicar orden y limpieza en la zona de descarga, recogiendo y colocando en su lugar los conos, tacos y
extintor.
Se comunica la finalización de la descarga y se coordina el avance de la unidad con el área de
operaciones.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-10 Check List de la unidad
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 25
PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE LA UNIDAD
PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE
LA UNIDAD
Código: P-SGS-11
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE LA UNIDAD
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1. OBJETIVO
Establecer y normar las acciones que se deben tomar para el seguimiento de los vehículos de las diversas
operaciones a cargo de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON SAC.
2. ALCANCE
Este procedimiento alcanza a toda persona cuyo ámbito de labores se encuentre directa o indirectamente
relacionado con las operaciones que se realizan en la empresa.
3. DEFINICIONES
3.1 Eventos críticos
Es cualquier suceso real o supuesto, que crea un importante riesgo de daño sustancial o grave para salud,
la seguridad o el bienestar de las personas, procesos y/o instalaciones: pánico, batería, sabotaje, entre
otros.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Brindar soporte para que el presente procedimiento se lleve a cabo.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Dar las pautas necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento.
4.3 Corresponde al Jefe de Operaciones
Es el responsable del buen desempeño del presente procedimiento.
Realizar el monitoreo del GPS de las unidades.
5. REQUERIMIENTO
Sistema Satelital de GPS
6. PROCEDIMIENTO
Enviada la programación de viajes, el Jefe de Operaciones actualizará en el software de GPS el nombre
del conductor asignado a la unidad. El Jefe de Operaciones es el responsable de realizar el seguimiento
de las unidades en las cuales se verificará el cumplimiento de paradas autorizadas y puntos prohibidos
de parada.
Para mejor seguimiento de las unidades en la plataforma GPS, creará geocercas y geocorredores que
permitan activar alertas en situaciones de: paradas, excesos de velocidad o que se transite fuera de la
ruta asignada.
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En caso de encontrar alguna anomalía o desvío de la ruta asignada se comunicará vía telefónica con el
conductor de la unidad para preguntar el motivo.
En caso de que se emita la alerta por el botón de pánico (evento crítico), a través de la empresa del
servicio de monitoreo GPS, primero se verificará por vía telefónica con una llamada al conductor de la
unidad, de ser verídica la información deberá informar inmediatamente al Jefe de Seguridad y se
coordinará con el centro de control del proveedor del servicio GPS para dar parte a la Policía Nacional
y alertar al personal que se encuentre cerca de la unidad en problemas.
Al finalizar el viaje descargará la data del viaje para su análisis respectivo, teniendo en cuenta los
siguientes puntos: velocidades máximas, Puntos de parada, Tiempos de paradas y Ubicación inicial y
final. Con esta información se registrará en el Formato Control Diario de Unidades.
Esta data será almacenada por un periodo de 1 año.
El jefe de operaciones realizará pruebas de botón de pánico de manera mensual por cada unidad de la
flota y se registrará en el formato correspondiente para verificar la operatividad del mismo en caso de
un evento crítico.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-11 Prueba de botón de pánico
F-SGS-11-1 Control diário de unidades - GPS
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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159
ANEXO Nº 26
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA FATIGA EN LA CONDUCCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA
FATIGA EN LA CONDUCCIÓN
Código: P-SGS-12
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA FATIGA EN LA CONDUCCIÓN
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1. OBJETIVO
Establecer la correcta metodología para la programación del Control de Fatiga de nuestros trabajadores en
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON SAC.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica al personal que labora como conductor de las unidades en la empresa.
3. DEFINICIONES
3.1 Fatiga
Es un estado de respuesta individual que se caracteriza por disminución de la capacidad física o mental
como respuesta al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño, sin embargo,
también puede ser un signo inespecífico de un trastorno psicológico o fisiológico más grave.
3.2 Pausa Activa
Son altos regulares en una actividad para hacer ejercicios físicos de corta duración y mediano esfuerzo
en un lugar seguro que tienen como función elevar la temperatura corporal para estimular el estado de
alerta de una persona.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Dar los recursos necesarios para el buen desempeño del presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Será su responsabilidad fiscalizar el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
procedimiento.
Capacitar al personal para el buen desempeño de las pausas activas.
4.3 Corresponde al Jefe de Operaciones
Será su responsabilidad fiscalizar el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
procedimiento.
Verificará el control de las horas conducidas.
Programará los descansos de los conductores evitando exceder el tiempo máximo establecido.
4.4 Corresponde a los trabajadores
Realizar las pausas activas durante su actividad laboral.
Asistir a las capacitaciones de Fatiga.
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5. REQUERIMIENTO
Lista de Medicamentos frecuentes que producen somnolencia
Infografía de Pausas activas.
Lista de Alimentos que favorecen la calidad de sueño
6. PROCEDIMIENTO
Todos los trabajadores deben recibir entrenamiento sobre el riesgo de fatiga en el trabajo como parte de
su inducción al ingresar a trabajar a la empresa.
Todos los trabajadores deben recibir entrenamiento obligatorio de refresco anual sobre el control del
riesgo por fatiga y sobre el procedimiento de Control de Fatiga en la conducción.
Se debe proporcionar a todos los trabajadores información suficiente para entender la influencia que
tiene una alimentación saludable y un adecuado manejo de sus actividades fuera del trabajo a fin de
prevenir accidentes a causa de la fatiga y/o somnolencia.
Los jefes de áreas y los trabajadores deben de saber identificar los signos de la fatiga y tener
conocimiento sobre el manejo de estos casos en trabajo.
Se debe asegurar que todos los trabajadores entiendan los efectos que pueden tener sobre la fatiga, los
tratamientos médicos, las medicaciones, las automedicaciones y el consumo de drogas y alcohol.
Se debe asegurar que los trabajadores entiendan la relación de la fatiga con la automedicación y la
prohibición de operar vehículos de haber consumido medicamentos como ansiolíticos, antieméticos,
antialérgicos y relajantes musculares.
Está prohibido que los conductores se encuentren bajo los efectos del alcohol con una concentración en
la sangre mayor a 0 %.
Los horarios de trabajo establecidos para el personal operativo designado a Petroperú:
Máximo tiempo de manejo continuo: 4.5 horas
Mín. Periodo de descanso diario: 08 horas consecutivas
(Este período mínimo de descanso es el que debe existir entre un turno y otro).
Jornada atípica mensual acumulativa por cada 26 días: 04 días de descanso, más 1 de viaje/traslado en
caso aplique.
Los horarios de trabajo establecidos para el personal operativo designado para PRIMAX:
Mínimo descanso semanal: 24 horas consecutivas
Máximo de días a trabajar por semana: 6 días consecutivos
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Pausas Activas para control de fatiga: se recomienda que los trabajadores (conductores) realicen las
pausas activas:
Ubicación Duración (min) Operación
Frente a Planta de Ventas PetroPerú Talara 10 Talara
Frente a Planta de Ventas PetroPerú Piura 10
Grifos de descarga 10 Local
Reque, Cruce de Ciudad de Dios, Chilete, Cajamarca
(según coordinación) 10 Norte
Se recomienda a los conductores que hagan paradas cuando se sientan cansados. En caso de viajes
largos deben descansar y tomarse un descanso de 15 minutos.
La fatiga puede ser causada por mala posición de manejo. Por lo que debe ajustar su asiento a una
posición confortable. Mantenga la cabina fresca y ventilada. El parabrisas y luces deben estar limpios.
Ver a través de un parabrisas sucio en una carretera mal iluminada, lo hará sentirse cansado. El estar
escuchando ruidos y sonidos de equipos sueltos y en malas condiciones puede generar fatiga por lo que
se recomienda reparar cualquier desperfecto.
Una recomendación primordial para los conductores: deben realizar giros parciales (lo correcto es girar
todo el cuerpo a la vez), que los brazos no deben quedar completamente estirados a la hora de tomar el
volante, procurar que estos permanezcan flexionados todo el tiempo con un ángulo máximo de 45 grados
para evitar lesiones en los hombros o el cuello.
Otra recomendación para los conductores es dar un adecuado uso y ajustar de ser necesarias las sillas de
sus unidades.
Empresa de Transportes Dragó S.A.C. proporciona alimentación saludable a su personal.
En el caso de los conductores les facilitará los viáticos adecuados para que este lo puedan emplear en la
compra de su menú en los lugares autorizados. A fin de promover el sueño reparador para la cena, se le
dará al conductor una lista de los alimentos que provean una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas
ayuda a tener un mejor sueño reparador (Alimentos que favorecen y desfavorecen el sueño reparador).
Restaurantes autorizados:
Ubicación Operación
La Campana – Talara Talara
Restaurant coordinados con área de Operaciones, previa llamada Norte
Restaurant cercanos a lugares de descarga Local
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7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-12 Control de descanso
F-SGS-12-1 Papeleta de descanso
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 27
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PLAN DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
Código: PL-SGS-02
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
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1. OBJETIVO
Describir las líneas generales y los documentos donde se establece la identificación y respuesta a situaciones
de emergencia en las actividades de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todo el personal que se vea afectado por la ocurrencia de una emergencia en
ruta dónde opere la EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Emergencia
Situación anormal producida por algún evento natural que afecta las operaciones, instalaciones, la
seguridad, salud de las personas y el medio ambiente.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Designar los recursos para realizar las simulaciones de los eventos que podrían generar emergencias en
la organización.
4.2 Corresponde al Jefe de seguridad
Elaborar, modificar y presentar el presente plan al Comité de Seguridad.
Programar y ejecutar la realización de los simulacros.
Identificar las zonas críticas o situaciones de riesgo de su área de trabajo.
4.3 Corresponde a los Jefes de áreas y a los trabajadores
Cumplir con lo dispuesto en el presente plan.
5. REQUERIMIENTO
Nivel de emergencia
Diagrama de Comunicación en caso de emergencia
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Nivel de Emergencia
6.1.1 Nivel I
Es aquella emergencia que puede ocurrir dentro o fuera de la empresa y que puede ser manejada
y controlada por el personal del área u operación afectada.
No representa efectos graves sobre la seguridad, el medio ambiente o la solvencia económica y
la gestión de la compañía.
6.1.2 Nivel II
Es aquella emergencia que puede ocurrir dentro o fuera de la empresa y que no puede ser
manejada o controlada por el personal del área u operación afectada, siendo necesaria la
intervención de otras áreas y de la brigada de emergencia. De ser necesario, se puede solicitar el
apoyo externo de otras empresas u instituciones (PNP, Bomberos, Ambulancia, etc.), para
controlar la situación.
Tienen efectos severos sobre la seguridad, el medio ambiente o la solvencia económica y la
gestión de la compañía.
6.1.3 Nivel III
Es aquella emergencia que excede los recursos disponibles y controles de la empresa y su impacto
es significativo, pudiendo provocar severos daños y requiere intervenciones gubernamentales. La
emergencia es de gran magnitud generando fatalidades, existe un fuerte impacto ambiental y hay
heridos graves o muertos. Se requiere la activación total del Plan de Contingencia y presencia del
Personal de apoyo del cliente y/o equipos y accesorios de control y vehículos de transporte. El
manejo de la emergencia está a cargo de personal de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN
S.A.C., quien lidera el Comando de Emergencia en la escena. Se realizan las notificaciones y
reportes internos y externos de la empresa, así como la posterior investigación de la emergencia.
Se requiere manejo de prensa.
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6.2 Comité de Emergencia
En el siguiente cuadro se muestra la organización para realizar y supervisar la planificación y preparación
del Plan de Contingencia para el servicio de combustible líquido.
Persona Organización Responsabilidades
Jefe de Seguridad
EMPRESA
DE
TRANSPORTE
S
DRAGÓN
S.A.C.
Revisa que los datos que contiene el plan estén
actualizados.
Comunica al Jefe de Operaciones los cambios que haya que
realizar en el plan.
Realiza las auditorías de seguridad programadas.
Realiza las actividades de capacitación planificadas.
Difunde el plan a todo el personal de la operación.
Jefe de Operaciones
Cumple con las auditorías de seguridad programadas.
Cumple con las actividades de capacitación planificadas.
Cumple con asignar los recursos a utilizar para cumplir
con el Plan.
Evalúa el Sistema de Contingencia con Gerencia.
Gerente General
Da el soporte necesario para que se cumpla el plan de
actividades de seguridad.
Evalúa gerencialmente el Sistema de Contingencia
establecido por la empresa.
Conductor Da el soporte operativo para cumplir los procedimientos
establecidos en el Plan.
Comité de Seguridad Revisa y aprueba el presente plan de contingencias.
6.3 Equipamiento
Lista de equipos y materiales para emergencias por cada camión cisterna.
50 Paños absorbentes 3M
02 Salchichas absorbentes 3M
05 Almohadillas absorbentes 3M
01 Pala antichispa (bronce o aluminio)
01 Pico antichispa (bronce o aluminio)
10 Bolsas y 10 Sacos para llenado de residuos contaminados
03 Conos grandes con cinta reflectiva
02 Tacos de madera Grandes, Tipo cuña
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02 Tacos de madera para Gata
01 Rollo de cinta amarilla (cerco de seguridad)
01 Arnés de seguridad (tipo overol), con 02 líneas de vida
01 Traje Tyvek
01 Linterna antichispas
01 Cable remolcador (4 mts. Largo – 1 ½ pulgada de grosor)
02 Cables para pasar corriente (Terminal cocodrilo)
01 Botiquín
03 Extintores PQS – 1 de cabina 6 Kg. y 2 de 13.6 Kg.
01 Caja de llaves para auxilio mecánico
01 Rollo de cinta color acero para parches
01 Gata, palanca y llaves de rueda
01 Maletín de parchado de tanques y tuberías
02 Triángulos reflectivos
01 Manguera de Aire
01 Manguera de Descarga
01 Acople 6” x 4”
01 Codo Visor
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)
Listado de extintores en el Transporte de Combustible
CAMIONES CISTERNAS
ÁREA DE
UBICACIÓN
EXTINTOR
CANTIDAD TIPO CARGA CAPACIDAD
TRACTO
(Cabina) 1 ABC PQS 6 Kg.
CISTERNA
(Combustible) 2 ABC PQS 12 ó 13.6 kg *
* Con cartucho exterior
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6.4 Eventos que generan emergencias
De acuerdo al análisis de riesgos realizado hasta la fecha, las estadísticas revisadas y las ocurrencias en
operaciones similares, se han determinado que los eventos peligrosos potenciales en las Operaciones de
Trans. Dragón S.A.C. en el transporte a nuestros clientes son los siguientes:
EVENTO PELIGROSO ACTIVIDAD EN LA QUE
SE IDENTIFICA PELIGRO
1 Incendio de combustible Durante el viaje en la ruta Explosión
2 Derrame del material Durante el viaje en la ruta Combustibles líquidos
3 Lluvias intensas Durante el viaje en la ruta Persona, unidad
4 Sismos Durante el viaje en la ruta Persona, unidad
5 Inundaciones Durante el viaje en la ruta Persona, unidad
7 Emergencias Médicas
Durante el viaje en la ruta y
en la descarga de
combustible en la estación
Persona, unidad
8 Accidente de Tránsito Durante el viaje en la ruta Persona, unidad
6.4.1 Acciones a tomar durante un amago de incendio
El conductor de la cisterna, es el encargado de la primera respuesta.
Dar aviso inmediato según la cadena de comunicación del Diagrama de Comunicaciones en el transporte
de combustible.
En el caso de que suceda durante la carga de combustible, se debe buscar eliminar rápidamente la fuente
del mismo usando el extintor. Informar de inmediato al personal de planta, de ser factible cortar la fuente
de combustible, en los casos que se trate de un derrame o fuga cerrando llaves o válvulas, retire el brazo
de llenado, de ser necesario pida asistencia, no mueva al vehículo, sin embargo combata el incendio
rápidamente con el extintor. El fuego en cabina debe ser sofocado con una manta.
Adicionalmente si el incidente ocurre dentro de las instalaciones del terminal en el momento de la carga
de la unidad, se detendrán las operaciones, se cortará el fluido eléctrico de la zona y se delimitará el área
afectada alejando a las personas que no tengan intervención directa en la respuesta.
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Si el incidente pasa a ser un incendio declarado, las personas de la estación y aquellas que estén cerca,
deberán de evacuar a un lugar seguro y esperar la llegada y respuesta del equipo de emergencias y/o
bomberos.
Todos los vehículos que se encuentran en el establecimiento deberán ser llevados al exterior, teniendo
cuidado que no obstruyan el tránsito de vehículos de emergencia y los equipos contra incendio.
Si se encuentran en la calle se deberán alejar los vehículos que se encuentren cercanos a la cisterna.
Se solicitará la presencia de Bomberos y se le proporcionará información sobre el tipo de producto que
se transporta: Diesel B5, Gasohol, GLP, etc.
Si el incidente se manifiesta durante el transporte, el conductor evaluará si puede combatir el amago de
incendio, si es así utilizará los extintores del camión cisterna a favor del viento. Se tratará de apagar el
fuego combatiendo el punto de origen y siempre en la dirección del viento, para evitar que el fuego, el
humo y los elementos que se usan para combatirlos, entren en contacto con las personas y causen daños
a la salud, también se tomara acción de la cartilla de repuesta a emergencias. Se Alertará a otros
conductores sobre la emergencia. No se encenderá el vehículo hasta que no tenga la autorización de la
Policía o Bomberos. Si la unidad está en movimiento el conductor debe detener inmediatamente la
unidad en un lugar descampado que este lo próximo a la zona, delimitara el área y procederá con los
puntos de anteriormente mencionados.
Si el incidente se manifiesta durante la descarga se detiene el flujo, se cierra las válvulas. Los fuegos en
líneas de venteo de tanques enterrados se extinguen fácilmente una vez que se corta el flujo de producto
usando una frazada o similar sobre el venteo o el extintor portátil. Combata el fuego con el extintor. Se
comunica de acuerdo el Diagrama de Comunicaciones de la emergencia al personal responsable del
cliente.
6.4.2 Acciones a tomar durante un derrame o fuga
El conductor de la cisterna, es el encargado de la primera respuesta dará aviso inmediato según la cadena
de comunicación de la cartilla de repuesta a emergencias de transporte de combustible.
Se debe asegurar que en caso de derrame de combustibles este no llegue a alcanzar cursos de agua
superficial, terrenos de cultivo y otros lugares de sensibilidad ambiental (reservas naturales, bosques
protegidos, etc.,). tomar todas las medidas necesarias para anular la entrada de combustible a cunetas,
canales de regadío, alcantarillas debajo de la carretera, pozos de agua, etc.
Debe verificarse visualmente las áreas aledañas al incidente donde se ha producido el derrame. no se
debe asumir que el derrame no ha llegado o llegará a lugares sensibles.
Si el derrame / fuga ocurriera en la vía pública se coloca barreras de arena, tierra o material absorbente
para evitar que el derrame llegue al alcantarillado. Se comunica con la policía para el control del tránsito
o tráfico vehicular. Se tiene listos los extintores por si se produce un incendio.
Si el derrame o fuga se produce durante el traslado del material, el conductor evalúa la situación y si el
derrame puede ser controlado se procederá a verificar/cerrar la válvula del fondo del Tanque Cisterna,
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utilizando los materiales de contención, como son los paños absorbentes, las cuñas de madera y las
herramientas anti-explosivas, cuidando siempre no provocar chispas o calor. Se utiliza arena para formar
un dique alrededor del derrame y evitar así que el mismo se expanda. En el área del incidente, el equipo
deberá disponer de inmediato de extintores con el fin de controlar cualquier amago de incendio.
Acciones después del derrame mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado
convenientemente el derrame. Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas
donde se ha producido y confinado el derrame. Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos
de agua y vecindad. Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores.
Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. La disposición final de materiales
contaminados o impregnados de combustible deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para
dicho fin.
Reponer con material limpio el área afectada. De ser el caso se tomarán muestras (fuente receptora del
agua tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de vertimiento, tierra, otros). Se analizarán
parámetros tales como Hidrocarburos totales, aceites, grasas, fenoles, entre otros y en función a los
resultados obtenidos tomar las acciones de remediación que correspondan. Elaborar un informe
preliminar del derrame y remitirlo al OSINERGMIN y la OEFA dentro de las 24 horas de producido de
acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. Informar a otras autoridades locales o
centrales según corresponda.
6.4.3 Acciones a tomar durante lluvia intensa
Si mientras se conduce se inician lluvias intensas, el conductor deberá disminuir la velocidad y ubicar,
en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte
preferentemente en una zona apartada de la pista o carretera y de ser factible debajo de cobertura segura
(árboles, zonas techadas, etc.).
Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la lluvia y a la formación de torrentes de agua
que pudieran comprometer a la unidad de transporte.
Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte
a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal, descender
del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.
Comunicar a su base la ubicación exacta y reportarse de ser posible en intervalos de tiempos para hacer
el seguimiento hasta que la emergencia haya concluido.
6.4.4 Acciones a tomar durante un sismo
unidad de transporte preferentemente en una zona abierta, libre o apartada de edificaciones, techos,
laderas de cerros o barrancos. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos.
Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad del sismo y a la caída o derrumbe de edificaciones
que pudieran comprometer a la unidad de transporte.
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Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte
a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal, descender
del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.
6.4.5 Acciones a tomar durante una inundación
Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación, el conductor deberá disminuir la
velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad
de transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia.
Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la dirección de su
desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de transporte.
Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte
a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal, descender
del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades
locales y Defensa Civil
6.4.6 Acciones a tomar durante una emergencia médica
Este plan abarca los accidentes con lesiones que puedan ocurrir a personal de conductores de cisternas,
durante el transporte.
El personal que presencie el accidente debe dar aviso inmediato según la cadena de comunicación de
repuesta a emergencias.
El Jefe de Operaciones debe dar aviso inmediato al Asesor Externo de SGS, con el propósito de evaluar
la situación y buscar la mejor asistencia médica según sea el caso.
El personal que se encuentre en el accidente podrá usar el botiquín de primeros auxilios que se encuentra
en la operación y/o trasladar al herido inmediatamente al centro de salud más cercano, según sea el caso.
6.4.7 Acciones a tomar durante un accidente de tránsito
Este plan abarca los accidentes de tránsito que ocurran con las cisternas de combustible, durante el
transporte de combustible hacia los clientes.
Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio.
Advertir al tráfico en ambas direcciones sobre el accidente a través de los conos o triángulos de
advertencia.
Si el conductor no puede realizar la comunicación personalmente, deberá asegurarse que alguien lo haga,
según la cadena de comunicación de repuesta a emergencias.
Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una fuga causada
por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no dejar que la gente se
acerque.
Si como producto del accidente de tránsito, se produce un incendio, seguir los procedimientos del punto
Incendios.
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Si como producto del accidente de tránsito, hay derrame de combustible, seguir los procedimientos del
punto Derrame.
Si como producto del accidente de tránsito, hay personas heridas, seguir los procedimientos del punto
Emergencias Médicas.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-13 Relación de números de emergência
F-SGS-08-1 Diagrama de Comunicación en caso de emergencias
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 28
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL
SGS
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD
Código: P-SGS-13
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD (SGS)
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1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos para dar medición y monitoreo del desempeño, en forma periódica, al Sistema de
Gestión de la Seguridad de EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGON S.A.C.
2. ALCANCE
Es aplicable a las mediciones relacionadas a las áreas operativas y administrativas de EMPRESA DE
TRANSPORTES DRAGON S.A.C., que puedan tener un impacto significativo o que sean requeridos por la
legislación aplicable
3. DEFINICIONES
3.1 Mejora continua
Proceso recurrente de optimización del SGS, para lograr mejoras en el desempeño de la calidad, de forma
coherente con la política de SGC de la organización.
3.2 Política de SGC
Intensiones y dirección generales de la organización, proporciona una estructura para la acción y para el
establecimiento de los objetivos de SGS.
3.3 Objetivos de SGS
Fin de la calidad, en términos de desempeño que una organización se fija alcanzar, son coherentes con
la política de SGS de la organización y cuantificables cuando sea posible.
3.4 Desempeño de SGS
Resultados medibles de la gestión, y se mide con respecto a la política de SGS, los objetivos de la calidad
de la organización y otros requisitos de desempeño de la calidad.
3.5 Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades
desempeñadas.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.
4.2 Corresponde al Jefe de seguridad
Elaborar el programa de seguimiento y medición del SGS.
Proporcionar los formatos de acuerdo a la medición.
Asegurarse que los registros se completen de forma adecuada y registren la información como se reportó.
Reportar a los Jefes de procesos, el incumplimiento de los criterios sujetos a medición y/o criterios que
representen un riesgo.
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4.3 Corresponde a los Jefes de áreas
Reportar todo suceso acontecido en la organización que este dentro del alcance de este procedimiento.
Registrar todas las mediciones que le corresponda.
Presentar en forma oportuna los documentos que se requieran.
4.4 Corresponde a los trabajadores
Reportar todo suceso acontecido en la organización que este dentro del alcance de este procedimiento.
Colaborar con el proceso de medición brindando la información requerida.
5. REQUERIMIENTO
Monitoreo de objetivos del SGS.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Cumplimiento de los Objetivos del SGC
En base a los Objetivos del SGS, el Jefe de Seguridad monitoreará mensualmente el cumplimiento en el
Formato de Monitoreo de Objetivos del SGS; que servirán de insumo para la revisión por la dirección.
Toda falla u oportunidad de mejora detectada en el SGS deberá generar un plan de acción que satisfaga
la corrección o prevención de la misma.
6.2 Cumplimiento de los requisitos legales
La legislación aplicable en la Organización será identificada cada vez que se publique una norma legal
o modifique alguna norma anterior aplicable a nuestras operaciones.
La revisión del cumplimiento de la Legislación se detallara en la Matriz de cumplimiento de requisitos
legales y otros.
6.3 Cumplimiento del Programa de Capacitaciones
Se efectuará una revisión del Programa de capacitación y entrenamiento del personal, para verificar el
cumplimiento de los cursos establecidos; como también la reprogramación sino fueran dados en el
periodo establecido.
6.4 Conformidad de la Identificación de los riesgos.
Se efectuará la identificación de los riesgos en la empresa para implementar controles cuando existan
modificaciones en el proceso, se efectuará la revisión de controles implementados y se medirá el nivel
de difusión alcanzado.
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6.5 Salidas no conformes, quejas y reclamos.
Se corroborará el cumplimiento de las áreas en sus labores para minimizar los servicios no conformes,
quejas y reclamos en el servicio.
6.6 Cumplimiento de las Acciones Correctivas
Se corroborará el cumplimiento del análisis de las acciones correctivas halladas a través del Formato de
Seguimiento de No Conformidad y acciones correctivas.
6.7 Medición de la eficacia de los objetivos
Se medirá la eficacia de los Objetivos del SGS mediante el Monitoreo de los Objetivos de Seguridad;
para validar el desempeño de las acciones tomadas.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
OB-SGS-01 Objetivos del SGS
F-SGS-14 Monitoreo de los objetivos del SGS
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 29
MONITOREO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
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ANEXO Nº 30
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ENFERMEDAD
OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
DE INCIDENTES Y ENFERMEDAD
OCUPACIONAL
Código: P-SGS-14
Fecha de
Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ENFERMEDAD
OCUPACIONAL
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1. OBJETIVO
Proporcionar un método estándar para efectuar investigaciones de incidentes y enfermedades ocupacionales,
orientados a la correcta identificación y control de las causas inmediatas y básicas.
2. ALCANCE
El presente procedimiento va dirigido a todo el personal que labora en la EMPRESA DE TRANSPORTES
DRAGON S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Incidente
Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado
lesiones, deterioro de la salud y pérdida a la propiedad.
3.2 Cuasi-accidente
Un incidente dónde no se ha producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para
causarlos.
3.3 Enfermedad Ocupacional
Identificación de una condición física o mental adversa actual o empeorada por una actividad laboral o
una situación relacionada.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General y Jefes de áreas
Asegurar e incentivar el cumplimiento del presente procedimiento y de apoyarlo en todos sus aspectos,
para que todos los trabajadores participen en forma responsable.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad y Médico Ocupacional
Responsables de la investigación de incidentes y enfermedades ocupacionales, como también trabajan
en la investigación con los implicados del suceso.
4.3 Corresponde al Comité de Seguridad
Cooperar y participar en el proceso de investigación de incidentes y enfermedades ocupacionales.
4.4 Corresponde a los trabajadores
Reportar la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupaciones según lo establecido en el presente
procedimiento.
Cooperar y participar en el proceso de investigación de incidentes y de las enfermedades ocupacionales.
5. REQUERIMIENTO
Objetivos del SGS.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Reporte de los Cuasi-incidentes y reporte de actos y condiciones subestándar
Se registran los eventos en el Formato de Reporte de cuasi-incidentes y en el Formato de actos y
condiciones subestándar, que se pueden generar en el desarrollo de las actividades.
6.2 Reporte de Incidentes y enfermedad ocupacional
El trabajador deberá reportar el evento de acuerdo al Diagrama de Comunicaciones de Emergencias de
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
El Jefe de Seguridad registrará los datos de las circunstancias en que ocurrió el accidente (ubicación,
número de cisternas, heridos, tipo de emergencia, entre otros), incluyendo de ser posible fotografías; en
el Formato de Reporte de Incidentes y enfermedad ocupacional. De ser necesario, se coordinará el
desplazamiento de personal de apoyo al lugar de los hechos para el auxilio correspondiente y toma de
evidencias.
De acuerdo a la magnitud del incidente/accidente se activa el Plan de Contingencias.
6.3 Investigación de incidentes y enfermedad ocupacional
Investigar incidentes y la enfermedad ocupacional es un proceso para identificar los factores, elementos,
circunstancias y puntos críticos que concurren para causarlos, cuya finalidad es revelar la red de
causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y
preventivas para minimizar la ocurrencia de los mismos.
El Comité de Seguridad, Jefe de Seguridad, Médico Ocupacional, Jefes de áreas y trabajador(es)
involucrados serán los responsables de la investigación.
Se aplicará el Modelo de Determinación de Causas: Las Causas de los Accidentes son uno o varios
eventos relacionados que ocurren para generar un accidente.
Se divide en:
Falta de Control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o
servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el Trabajo.
Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
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Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el
trabajador.
Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización,
métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas
de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.
Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.
Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente.
Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar
un accidente.
Se utilizará la Tabla SCAT para identificar las Causas Básicas y Causas Inmediatas.
Y se procederá a determinar las medidas correctivas y preventivas a implementar para eliminar o
controlar la causa y prevenir la recurrencia de los incidentes; indicar el responsable, fecha propuesta de
ejecución, así como: en la fecha de ejecución propuesta, completar el estado de la implementación de la
medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución). Se difunde (efecto cascada) la investigación de
incidentes a todo el personal de la empresa.
6.4 Registro de incidentes y enfermedad ocupacional
Cuando se presente un incidente en la empresa; si fuere el caso que se dé en las instalaciones o en las
operaciones que tenemos se actuará siguiendo las acciones establecidas en el plan de contingencias y
posteriormente se registrará en el Formato de Registro de incidentes y enfermedad ocupacional.
6.5 Registro de incidentes peligroso
Cuando se presente un incidente peligroso en la empresa se registrará en el Formato registro de
incidentes peligrosos.
6.6 Registro de enfermedad ocupacional
La enfermedad Ocupacional o profesional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgo relacionados al trabajo. Por lo que se debe determinar el tipo de agente que originó
la enfermedad ocupacional. Se procederá con el registro según el Formato de Registro de incidentes y
enfermedad ocupacional.
El Registro de Enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de (20) años, los registros
de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de (10) años posteriores al suceso.
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6.7 Notificación de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: Dentro del plazo máximo de
veinticuatro (24) horas de ocurridos será reportado por el empleador.
El centro médico asistencial debe reportar los Accidentes de Trabajo hasta el último día hábil del mes
siguiente de ocurrido y las Enfermedades Ocupacionales dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de
conocido el diagnóstico.
6.8 Registro de Estadísticas de Seguridad
Se utilizan los indicadores de la gestión de seguridad; estos ayudan a la empresa a tomar decisiones en
base a resultados obtenidos, que son comparados con los objetivos.
Entre los indicadores tenemos:
Índice de Frecuencia: Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un millón, entre el total de
horas hombre trabajadas.
Índice de Gravedad: Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre el total de horas
hombres trabajados.
Índice de Accidentabilidad: Que resulta entre a multiplicación del Índice de frecuencia por el Índice de
Gravedad, entre mil.
Tasa de Incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales presentadas por un millón,
entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó la enfermedad. Y se registrará en el Formato
de Estadística de seguridad, el cual se conservará por un periodo mínimo de 5 años.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-15 REGISTRO DE INCIDENTES Y ENFERMEDAD OCUPACIONA
F- SGS-15-1 REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES
F- SGS-15-2 REGISTRO DE CUASI-INCIDENTES
F-SGS-15-3 REGISTRO DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR
F- SGS-15-4 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 31
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
INTERNA
Código: P-SGS-15
Fecha de Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
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versión actual y original se encuentra en la Red Interna Compartida de EMPRESA DE
TRANPORTES DRAGÓN S.A.C. y es responsabilidad de cada usuario verificar personalmente
o con su inmediato superior, la vigencia de dicho documento impreso antes de su uso.
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1. OBJETIVO
Establecer las actividades a seguir para la planificación y realización de las Auditorías Internas.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación al Sistema de Gestión de la Seguridad de EMPRESA DE TRANSPOTRES
DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
3.2 Criterios de auditoría
Conjunto de Políticas, procedimientos y requisitos.
3.3 Evidencia de Auditoría
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios
de auditoría y que son verificables.
3.4 Hallazgos de Auditoría
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
Los hallazgos de auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de
auditoría, observaciones u oportunidades de mejora.
3.5 No Conformidad
Incumplimiento con los requisitos especificados.
3.6 Seguimiento
Verificación de las acciones correctivas y/o preventivas propuestas como resultados de hallazgo de no
conformidades, las cuales deben ser minimizadas y eliminadas en las fechas establecidas.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General y Jefes de áreas
Verificar que el presente procedimiento se lleve a cabo.
4.2 Corresponde al Jefe de Seguridad
Dar las pautas necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento.
4.3 Corresponde a los jefes de área
Dar el apoyo necesario para el cumplimiento.
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5. REQUERIMIENTO
Informe de auditoría.
Inspección planificada.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Características del Auditor interno
En primera instancia se realiza la selección del auditor interno / equipo auditor interno, cuyos integrantes
deben cumplir con las siguientes características:
Para el Auditor Interno - Externo:
Educación Superior
Curso de Auditor Interno en ISO 9001
Experiencia no menor de un año.
Para el Auditor Interno de la Empresa:
Educación Superior
Curso de Auditor Interno en OHSAS 18001:2007, ISO 39001:2013 y ISO 45001:2018.
Conocimiento en materia de la seguridad
Para el Equipo Auditor:
Educación Superior
Conocimiento en materia de la seguridad.
Para verificar el cumplimiento de estas características para los auditores se deberá utilizar el
Checklist Características del Auditor Interno.
6.2 Planificación de la Auditoria Interna
El Jefe de Seguridad elaborará un Programa anual de auditoría interna donde se detalle los intervalos
planificados para la realización de las mismas (Anualmente). La programación del día y horas de la
auditoria será coordinada con el responsable del área a auditar y se registra en el Plan de auditoría interna,
donde se determinen los criterios de auditoría y el alcance.
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6.3 Desarrollo de la Auditoria Interna
La auditoría se iniciará con una reunión de apertura en la cual se iniciará oficialmente la auditoria y se
explicará el mecanismo que se empleará para la auditoría interna, participando el equipo auditado y el
equipo auditor.
Para la realización de la auditoria se puede o no utilizar como apoyo un check list por parte del auditor.
De encontrarse hallazgos, se revisarán las evidencias para realizar la calificación del mismo. Culminada
la auditoria, se desarrollará una reunión de cierre con la participación del equipo auditado y el equipo
auditor, en la cual se hará un resumen de los hallazgos encontrados con sus respectivas calificaciones.
El equipo auditor elaborará el Informe de auditoría interna, el cual contendrá la evaluación del SGS;
asimismo los hallazgos encontrados con su respectiva calificación, recomendaciones y conclusiones de
la auditoría interna.
El resultado de la auditoria debe ser comunicado a los trabajadores y a sus representantes. Si el resultado
de la auditoría interna requiere de acciones correctivas y/o preventivas se adjuntarán al informe las
respectivas en el Formato de reporte de No conformidad y acción correctiva. Para la toma de acciones
correctivas y para la validación de su eficacia se deben considerar:
Reclamos y sugerencias de los clientes.
Las no conformidades del sistema (sean o no detectadas en las auditorias).
Servicios no conformes
Auditorías internas y externas
Revisión del SGS
Los criterios para iniciar acciones preventivas son los siguientes:
Ocurrencia de incidentes, actos o condiciones inadecuadas de alto potencial.
Las no conformidades potenciales detectadas durante los controles habituales, auditorías internas,
verificaciones, etc.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
PRG-SGS-03 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
F-SGS-16 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA.
F-SGS-16-1 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA.
F-SGS-16-2 CHECK LIST DE CARÁCTERÍSTICA DEL AUDITOR
F-SGS-16-3 FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES
CORRECTIVAS.
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 32
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
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ANEXO Nº 33
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
Código: P-SGS-16
Fecha de
Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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PARTICIPANTES CARGO FECHA FIRMA
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el SGS en base a los objetivos planteados en la Política SGS, a fin de verificar
la eficacia del SGS y sus oportunidades de mejora.
2. ALCANCE
Este procedimiento está dirigido al Gerente General de quien realiza la revisión del SGS semestralmente en la
EMPRESA DE TRANSPORTES DRAGÓN S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1 Revisión por la Dirección
Es la auditoría que realiza el Administrador General para verificar que los objetivos trazados por el
SGC se están cumpliendo.
3.2 Mejora continua
Proceso recurrente de optimización del SGC, para lograr mejoras en el desempeño en SSC, de forma
coherente con los objetivos planteados en la Política SGC de la organización.
3.3 SGS
Sistema de Gestión de la Seguridad.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Es el responsable de realizar la revisión por la dirección del SGS.
4.2 Corresponde al Jefe de seguridad y los Jefes de áreas
Demostrar que vienen realizando un buen desempeño de sus indicadores.
5. REQUERIMIENTO
Informe de Indicadores, Incidentes y enfermedades ocupacionales, Monitoreo de objetivos de seguridad.
6. PROCEDIMIENTO
Se reunirán para realizar esta revisión: el Gerente General y sus jefes de áreas y se registrará en el
Formato de Revisión por la dirección.
El proceso de Revisión por la Dirección debe considerar: la información sobre la determinación de las
prioridades para una planificación útil y de una mejora continua, la evaluación de la eficacia de las
actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada en periodos anteriores.
La revisión se realizará por lo menos dos veces al año (semestral).
La Reunión de Revisión por la Dirección debe ser, en lo posible, con todos los jefes de procesos que
estén implicados en el cumplimiento de los objetivos del SGS.
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Las documentaciones de entrada que se revisan y analizan en la reunión de revisión por la dirección
pueden consistir en: el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, los cambios en
cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGS.
La información del desempeño y la eficacia del SGS, incluidas las tendencias relativas a: las
Comunicaciones pertinentes a los actores involucrados, el grado en que se han logrado los objetivos de
la seguridad, el desempeño de los procesos y conformidad de los servicios, las no conformidades y
acciones correctivas, los resultados de seguimiento y medición, los resultados de las auditorias, el
desempeño de los proveedores externos, la adecuación de los recursos, la eficacia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades de mejora.
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones y acciones relacionadas con: las
oportunidades de mejora, cambios en el SGS y las necesidades de recursos.
Para el Informe de Revisión por la Dirección se utilizarán ayudas audiovisuales para detallar las entradas
y salidas de la Revisión por la Dirección que nos proporcionará un mejor detalle del desempeño y
eficacia de estas.
El proceso de revisión por la dirección es una actividad separada de la auditoría interna. A pesar de que
la revisión por la dirección incluye la revisión de los resultados de la auditoria, la auditoría interna no se
puede realizar en lugar de, o, en forma simultánea a la revisión por la dirección.
Como el Representante de la Dirección se ha designado al Jefe de Seguridad, quien es responsable de
asegurar que todos los Jefes de procesos, comprendidos dentro del sistema, entiendan el proceso de
revisión por la dirección y todos los roles y responsabilidades que tienen en éste.
El recopilar y mantener en forma continua y sostenida la información necesaria para ser usado en la
reunión de revisión por parte de la dirección, es una actividad y responsabilidad permanente de cada
jefatura de área.
El Representante de la Dirección se asegura de que se archive y guarde las Actas de las Revisiones por
la Dirección (que muestran cómo se condujo la revisión, quién participó, qué factores se consideraron,
a qué conclusiones se llegó y qué acciones se llevaron a cabo) durante un período de 4 años.
La información relevante de la revisión por la dirección estará disponible para la comunicación y
consulta de los trabajadores.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-17 FORMATO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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ANEXO Nº 34
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
Código: P-SGS-17
Fecha de
Vigencia:
Revisión: 00
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
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1. OBJETIVO
Describir las actividades a seguir para generar las acciones correctivas y preventivas ante la evidencia de no
conformidades/observaciones, para evitar que vuelvan a ocurrir y contribuir con la mejora continua.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los procesos que forman parte del SGS donde se encuentren desviaciones a los requisitos.
3. DEFINICIONES
3.1 Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la no conformidad detectada u otra situación indeseable. La acción
correctiva es tomada para para prevenir la recurrencia.
3.2 No conformidad
Incumplimiento a un requisito. Una No Conformidad puede ser una desviación a: estándares, prácticas,
procedimientos de trabajo importante, requisitos legales, etc. Requisitos del SGS.
La empresa ha optado por clasificar las no conformidades en:
No Conformidad Menor, deficiencia que no es tan grave como para ser mayor, incumplimiento
parcial de un requisito.
No Conformidad Mayor, falla total de un proceso o procedimiento crítico, ausencia total de un
requisito, numerosas no conformidades menores, una no conformidad menor que no se haya cerrado.
3.3 Observación
Es un hallazgo referente a un requisito del SGC o de una norma de aplicación cuyo análisis y evidencia
objetiva no permiten definir la conformidad o no con los requisitos del sistema/norma y requiere
seguimiento para su definición y tratamiento.
3.4 Oportunidad de Mejora
Es aquella que se relaciona con el hecho de que a pesar que las cosas se están haciendo bien y se está
cumpliendo con los requisitos del sistema, estas se pueden hacer mejor, con la finalidad de ser
destinadas a la mejora continua del sistema.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Corresponde al Gerente General
Verificar que el presente procedimiento se lleve a cabo.
4.2 Corresponde al Jefe de seguridad
Dar las pautas necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento.
4.3 Corresponde a los Jefes de áreas
Dar el apoyo necesario para el cumplimiento.
5. REQUERIMIENTO
Informe de auditoría interna o externa e inspección de clientes.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Origen de las acciones correctivas
Las acciones correctivas se crean para eliminar la causa raíz de un problema hallado, generalmente
las no conformidades son detectadas en las siguientes: Auditorías Internas, auditorías Externas,
revisión o inspecciones a las áreas, resultados de Revisión por la Dirección, no conformidades que
afectan uno o más áreas, observaciones del Clientes y salidas No Conformes.
6.2 Registro de no conformidad
Se utiliza el Formato de no conformidad y acción correctiva para detallar las no conformidades
detectadas. Luego de registrar la no conformidad se llenará el Formato de Seguimiento de no
conformidad y acción correctiva.
En los casos de revisiones y/o mejoras de procesos los registros de no conformidad pueden ser
originadas por los mismos responsables de los procesos, informando al Jefe de Seguridad para su
registro y seguimiento.
6.3 Investigación de las causas de acción correctiva
El Jefe de Seguridad entregará los registros de no conformidad y acción correctiva, con la
descripción de la situación que las origina, al responsable de las áreas involucrados en su solución.
En el caso de auditoría externa e interna se deberá investigar sólo a las no conformidades mayores y
menores que son consideradas críticas. El/los responsable(s) evaluará(n) la necesidad de adoptar
acciones inmediatas para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir (Acción Correctiva).
Los Responsables analizarán las causas de la No conformidad/ Observación para determinar la causa
raíz de la situación que origina la no conformidad y acción correctiva, mediante la utilización de la
herramienta ¿Por qué? ¿Por qué?.
Identificada la causa raíz de la no conformidad y acción correctiva, se elaborará el Plan de Acción y
se asignarán los responsables y fechas para su ejecución, estas acciones deberán ser apropiadas a la
magnitud de la situación identificada y proporcional con los riesgos de SGS encontrados. Las
acciones recomendadas se registrarán en el respectivo formato Solicitud de Acción. El Jefe de
Seguridad deberá realizar el seguimiento correspondiente.
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6.4 Ejecución de las acciones
El/los Responsable de los procesos se asegurarán de implementar las acciones correctivas
determinadas en el Plan de Acción, dentro del plazo previsto para su implantación.
Cuando en la acción correctiva se identifican nuevos peligros o la necesidad para controles nuevos,
se requerirá que estas acciones propuestas sean llevadas a cabo a través de una evaluación de riesgos
antes de su implementación.
El Jefe de Seguridad es el responsable de realizar la validación del desempeño y cierre, verificando
la implementación de las acciones en los plazos previstos. En Inspecciones (Planeadas/Inopinadas),
Auditorías Internas, Revisión por la Dirección se comprobarán que las solicitudes de acción se hayan
cerrado, validando su eficacia, verificando la eliminación o disminución progresiva de la causa raíz
que las originó y registrando la conformidad en el Formato de no conformidad y acción correctiva.
Adicionalmente el Coordinador SGI comunicará los resultados de las acciones correctivas tomadas
en la Revisión por la Dirección.
6.5 Oportunidad de mejora
Las oportunidades de mejora se pueden originar por: Monitoreo de objetivos de seguridad, Revisión
por la Dirección, recomendaciones de los trabajadores, auditorías, entre otros. Se abrirá una Solicitud
de Acción siempre y cuando en reunión con la Administradora General y responsables de los procesos
así se determine. La implementación de las acciones de mejora es responsabilidad del responsable del
proceso involucrada. El seguimiento de la implementación de dichas acciones en los plazos previstos
está a cargo del Jefe de Seguridad.
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR
ISO 39001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad Víal
ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. REGISTROS
F-SGS-18 Formato de No Conformidad y acción correctiva
F-SGS-18-1 Formato de Seguimiento No Conformidad y acción correctiva
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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
BITÁCORA DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/
MODIFICACIONES
10. ANEXOS
- No aplica.
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