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Planificación EstratégicaPLAN DE ACCIÓN 2013
1
Presidente Ing. Milton Machado
VicepresidenteDr. Daoiz Uriarte
DirectorSr. Sergio Chiesa
Directorio
3
5
Valorar el trabajo del año, nos permite reconocer significativos avances y resultados. La experiencia del proceso de planificación estratégica que llevamos adelante en el 2012 nos animó a continuar involucrándonos y apropiándonos de una metodología que ayuda a generar, ordenar, impulsar y construir nuevos desafíos. A fines de 2011, iniciábamos este camino en una expresión de trabajo que sabíamos que iba a demandar gran esfuerzo y dedicación, a la vez que propiciaría mediante el trabajo conjunto, amplios acuerdos y cooperación entre las distintas áreas de la empresa.
Rápidamente esta expresión comenzó a tomar forma en más de 120 planes de acción que entre todos, definimos prioritarios para conducir el 2012. Alineamos los objetivos y comenzamos a edificar la OSE que queremos: una empresa con personas de gran vocación; que contribuye a proteger la salud y a mejorar la calidad de vida de la población; que trabaja con esfuerzo cotidiano para consolidar una gestión sostenible.
Hoy, evaluamos y visualizamos los resultados de este proceso: gracias al trabajo colectivo, grandes logros se han alcanzado. Al tiempo que nos enriquece que el compromiso se difunda en la organización, el hecho nos impulsa a continuar con la mirada centrada en una empresa que apuesta a poner en valor la calidad, la innovación y la mejora continua, todos los días.
Para lograrlo, el Plan de Acción 2013 recoge los aprendizajes que han ido acompañado las distintas acciones y actividades del año; fortalece las buenas prácticas y a la vez proyecta lineamientos específicos y responsabilidades concretas para el cumplimiento de los que ahora son 9 temas con 21 objetivos estratégicos.
Hacia el 2013 (1) seguiremos profundizando en la universalización de los servicios y la inclusión social, priorizando los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. (2) Planificaremos y ejecutaremos las inversiones necesarias para continuar reduciendo el agua no contabilizada y sosteniendo el uso responsable de la energía eléctrica. (3) Promoveremos buenas prácticas ambientales para preservar la calidad del agua y el cuidado del medio ambiente. (4) Gestionaremos los riesgos asociados al cambio climático, adaptando planes, proyectos y obras. (5) Impulsaremos la investigación, el desarrollo y la innovación. (6) Sostendremos una cultura de calidad y mejora continua en la administración de la empresa. (7) Gestionaremos las prácticas de capital humano, motivando, comprometiendo y profesionalizando el desempeño de las personas que trabajan en la organización. (8) Promoveremos la sustentabilidad económica-financiera realizando una gestión eficaz y eficiente de los ingresos, gastos e inversiones. (9) Promoveremos el desarrollo y la explotación de nuevos negocios, aprovechando las fortalezas del nuestra empresa.
Esperamos que este documento, sirva de guía para continuar consolidando nuestra Misión y nos acerque a los principios que establecimos en la Visión; desafío trascendente y vertebral a toda la organización al que nos comprometemos expresamente mediante la dimensión de la responsabilidad a la que adherimos en las definiciones del Código de Buen Gobierno.
Al mismo tiempo, los resultados los pondremos a consideración pública. Nos comprometemos a comunicar a todos los ciudadanos los indicadores que hacen al desempeño de nuestra gestión para que puedan evaluar el cumplimiento de las metas, los plazos y costos asociados, en los términos de valoración, coordinación y ejecución de las acciones.
Con este fin, los alentamos a trabajar en equipo, con sentido colectivo y disfrute de la tarea. Nuestra responsabilidad máxima es que siempre, el plan de acción, continúe siendo reflejo de una contribución a mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos.
MENSAJE DEL DIRECTORIO
Ing. Milton Machado Dr. Daoiz Uriarte Sr. Sergio Chiesa Presidente Vicepresidente Director
ÍNDICE
7
Introducción Pág. 9
Metodología y contenido del documento Pág. 10
Conceptos definidos Pág. 12
Temas estratégicos Pág. 13
Objetivos estratégicos Pág. 14
Mapa estratégico Pág. 15
Planes estratégicos Pág. 16
Resumen planes de acción Pág. 19
Planes de acción SGGT Pág. 25
Planes de acción SGGCO Pág. 65
Planes de acción SGGA Pág. 101
Planes de acción TRANSVERSALES Pág. 131
Anexos Pág. 173
Participantes del proceso Pág. 189
En el 2011 OSE inició un camino en el desarrollo de la estrategia de la organización, ordenando los esfuerzos de todas las áreas de la empresa y de sus funcionarios, y alineando el accionar con lo establecido en la misión, la visión, los valores corporativos, y con los objetivos y temas estratégicos definidos.
En el 2012, año en el cual OSE cumple 60 años de existencia, se continuó con este camino y se transitó por un proceso formal de planificación estratégica para la definición, integración y documentación de su plan estratégico y su seguimiento y monitoreo durante el 2013.
Este año se comenzó realizando una primera fase de diseño conceptual del proceso de planificación con el objetivo de establecer un proceso sistemático con actividades, plazos, resultados esperados y responsables.
De acuerdo a este diseño se ejecutó el cronograma planificado y durante el año 2012 se revisaron las definiciones del proceso de planificación estratégica a través de presentaciones y talleres de discusión con la participación e involucramiento del Directorio y Gerencia General. El objetivo de esta primera parte fue revisar y definir la estrategia a nivel corporativo para el año 2013.
Luego teniendo en cuenta estas definiciones, y también con la participación de estos actores, se revisaron los temas estratégicos de 2011 ajustándolos a la realidad actual de la organización y con un alcance de mediano plazo. En este sentido se definió para los próximos años trabajar en nueve temas estratégicos que abarcan dimensiones como la tecnológica, la gestión administrativa, humana y operativa, la infraestructura técnica, la calidad, el cuidado del medio ambiente, el impacto por cambio climático, la sustentabilidad económica financiera y la innovación.
A partir de estos grandes temas se definieron veintiún objetivos estratégicos para los cuales se establecieron metas de cumplimiento en el corto y mediano plazo e indicadores para su monitoreo.
Finalmente, estas definiciones estratégicas fueron presentadas a las gerencias de la organización solicitando el desarrollo de planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. En este año además, se procuró una mayor integración de los planes en su conjunto coordinando el alcance e impacto con las áreas proveedoras de servicios a la interna de la organización como ser suministros, tecnología y capital humano.
9
INTRODUCCIÓN
Misión
Visión
Valores
Temas Estratégicos
Planes Estratégicos
Plan de Acción 1
Plan de Acción 2
Plan de Acción 3
Plan de Acción 4Objetivos Estratégicos
Metas
Misión, Visión y Valores
Se revisa la vigencia o no de la Misión, Visión y Valores de OSE
Temas estratégicos
Grandes áreas de trabajo en
las que la Alta Dirección
debe poner foco para
contribuir a la estrategia de
OSE
Objetivos
Logros a alcanzar, claros y
precisos, mediante el
desarrollo de acciones previstas
Indicadores
Criterios especí�cos
para la medición y evaluación
del cumplimiento de objetivos
Metas
Nivel de desempeño a obtener en el
indicador de�nido para
el objetivo
Planes estratégicos
Acciones a desarrollar a
mediano plazo para
alcanzar los objetivos
Planes de acción
Acciones a desarrollar
para alcanzar los
objetivos
A continuación se presenta de manera gráfica todos los componentes definidos durante el Proceso de Planificación Estratégica y descriptos anteriormente:
Como resultado final del proceso realizado, se definen las acciones y medios para alcanzar la estrategia que se plasma en Planes de Acción para el año 2013. Algunos de estos planes fueron elegidos como estratégicos y otros se agrupan en un macro plan que será monitoreado por la Dirección. Se ejemplifica esta agrupación en el esquema que se presenta a continuación:
La planificación anual de la estrategia es un proceso gradual que se basa en la planificación de largo plazo, implica determinar qué cosas debemos hacer hoy para alcanzar la visión de futuro.
La ejecución de la Planificación Estratégica fue realizada considerando las siguientes premisas:- Fortalecer la visión de largo plazo y lineamientos del Directorio como directrices del proceso de planificación.- Involucrar a todas las unidades en el diseño del plan de nivel corporativo, a efectos de enriquecer el análisis y fortalecer el compromiso de todos.- Lograr un plan “único” y consistente que no surja como “la suma de planes”. - Lograr un plan alineado: objetivos de corto plazo alineados con la visión de largo plazo; planes de las unidades alineados con el plan de nivel corporativo.- Definir y comunicar claramente los roles, responsabilidades y resultados a obtener a efectos de asegurar el éxito del proceso.- Sistematizar la planificación en base a un proceso estructurado, que se apoya en un cronograma conocido por todos así como en técnicas y herramientas específicas.
Dicho proceso abarcó los siguientes componentes estratégicos: - Misión, Visión y Valores Corporativos,- Temas estratégicos,- Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas- Planes de acción
La misión es el motivo, propósito o razón de ser de la existencia de una organización. Define lo que pretende cumplir en su entorno, lo que pretende hacer, y para quién lo va a hacer.
La visión define qué se desea alcanzar en el futuro, el camino al cual se dirige la organización a largo plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas.
Los procesos estratégicos críticos, a menudo se organizan como temas estratégicos. Los temas estratégicos permiten que las organizaciones se concentren en las acciones y proporcionen una estructura de responsabilidad. Los temas estratégicos son los bloques de construcción alrededor de los cuales tiene lugar la ejecución de la estrategia.
Los objetivos estratégicos se desprenden de la Misión, Visión, Valores y Temas Estratégicos de la organización, y se traducen en un Mapa Estratégico que vincula dichos objetivos y los clasifica por Perspectivas.
METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO
1110
Tema Estratégico Descripción
[TE_1]
Universalización de los servicios e inclusión social.
Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, promoviendo la universalización de los servicios que competen a OSE, priorizando a los sectores más vulnerables de la población.
[TE_2]
Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética.
Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con la optimización de la operación de los sistemas de producción, distribución y comercialización de agua potable, así como de los sistemas de conducción, tratamiento y disposición final de efluentes, se minimice el consumo de energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, promoviendo y sosteniendo la eficiencia.
[TE_3]
Calidad del agua y cuidado del medio ambiente.
Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos dentro del ámbito de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de los principios ambientales a la gestión. Monitoreo y evaluación de la calidad de las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, evaluación y mejora de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales vertidos.
[TE_4]
Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático.
Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando los planes, proyectos y obras a los factores que se identifican como consecuencia del cambio climático (ej. sequía, inundaciones, etc.) atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la preservación del medio ambiente y a la disponibilidad de recursos.
[TE_5]
Investigación, desarrollo e innovación.
Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la interrelación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, buscando una mayor eficacia y eficiencia en la gestión empresarial promoviendo la motivación y profesionalización del capital humano.
[TE_6]
Mejora de gestión.
Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión de la empresa, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de los usuarios. Promover una cultura de mejora continua en la organización, generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. Mantener un sistema de planificación y control de gestión así como una estructura funcional alineados con la estrategia de la organización. Avanzar hacia el logro de los objetivos en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Consolidar una efectiva descentralización territorial de la prestación de servicios y administración de recursos asociados, tendiendo a la participación de la sociedad en las distintas actividades de la gestión de la empresa.
[TE_7]
Gestión de las prácticas de capital humano.
Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los funcionarios de la organización, con el objetivo de alinear el comportamiento individual con la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de remuneración variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación de los cargos de la estructura y el desempeño de las funciones por las personas más aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos tendientes a cubrir cargos por ascensos en función de la normativa vigente.
[TE_8]
Sustentabilidad económica- financiera.
Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficiente y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin perder de vista el fin social de la organización.
[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios.
Apoyar y promover el desarrollo y la explotación de nuevos negocios en nuestro país y en otros países aprovechando las fortalezas del organismo.
TEMAS ESTRATÉGICOS Misión, Visión y Valores Corporativos de OSECONCEPTOS DEFINIDOS:
“Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el Interior, de forma eficiente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente”.
“Ser una empresa pública de excelencia, comprometida con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que procure el acceso universal y la satisfacción del usuario, de forma eficiente y sustentable con responsabilidad social, ambiental y participación ciudadana”.
• Transparencia y ética en la gestión• Orientación al usuario • Eficiencia con equidad• Calidad, innovación y mejora continua• Solidaridad social• Administración Responsable• Desarrollo del Capital Humano• Compromiso
MISION
VISION
VALORES CORPORATIVOS:
1312
[O_19_C][O_18_C][O_17_C]Procesos Internos [P]
Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del
sector agua y saneamiento
Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y
productividad
Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos,
garantizando la sostenibilidad de los
mismos
Consolidar el modelo de gestión,
implementado herramientas para la gestión estratégica y
promoviendo la gestión del
conocimiento
[O_20_C]
Motivar, capacitar y comprometer al
personal
[O_21_C]
[O_8_P]
Universalizar cobertura de agua potable y
saneamiento en forma e�ciente
Desarrollar nuevos negocios
[O_13_P]
[O_9_P]
Mejorar la e�ciencia de los procesos
Mantener la cantidad continuidad y calidad
del agua distribuída de acuerdo a la normativa
vigente
[O_14_P]
[O_12_P]
Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los
e�uentes tratados
Optimizar la gestión de los activos de
OSE
[O_16_P]
[O_11_P]
Disminuir agua no contabilizada y procurar la eficiencia energética
Planificar y ejecutar en forma sustentable las
inversiones en infraestructura
[O_15_P]
[O_10_P]
Considerar impacto del cambio climático en la
elaboración y operación de planes, proyectos y
obras
[O_7_S]
Promover y fomentar acciones de RSE
[O_1_C]
Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio
adecuado para el cliente
Captar y regularizar clientes
[O_3_C]
[O_2_C]
Mejorar y fortalecer la imagen institucional de
OSE
[O_4_F]
Lograr e�ciencia económica - �nanciera
para fortalecer el patrmonio de la
empresa
Gestionar e�cientemente el presupuesto de la
organización
[O_6_F]
[O_5_F]
Lograr la e�ciencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de
morosidad
Clientes y Agentes externos [C]
Capital Interno [CI]
3 6
6
6
6
6
6
7
6
41
9
5
Finanzas [F]
Sustentabilidad [S]
Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el
interior, de forma e�ciente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.
8
8
8
8 6
2 3
3
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Para visualizar mejor la estrategia, se recurre al Mapa Estratégico, en el cuál se ubican los objetivos estratégicos de OSE en diferentes perspectivas según se explica en el siguiente esquema.
En la siguiente página se presenta el mapa estratégico de OSE. Los colores y números ubicados en la esquina superior izquierda de cada objetivo se corresponde al tema estratégico al cuál contribuye cada objetivo.
Referencias Temas Estratégicos
[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social.
[TE_2] Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética.
[TE_3] Calidad del agua y cuidado del medio ambiente.
[TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático.
[TE_5] Investigación, desarrollo e innovación.
[TE_6] Mejora de gestión.
[TE_7] Gestión de las prácticas de capital humano.
[TE_8] Sustentabilidad económica- financiera.
[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios.
Clientes y Agentes Externos
¿Cuáles son los clientes y mercados a desarrollar para alcanzar los objetivos?
Financiera
¿Qué resultados se desean obtener en cifras? de la
Sustentabilidad
¿Cuál es el rol de la empresa como partesociedad / medio ambiente?
¿Cuáles son los procesos clave para alcanzar los objetivos deseados?
Procesos Internos
Capital Interno
¿Cómo alinear e integrar los activos intangibles de forma de crear valor?
1514
MAPA ESTRATÉGICO
PLANES ESTRATÉGICOS
PE_20
Plan de reposición de veredas y pavimento.
PE_21
Plan de implementación del modelo de gestión logística.
PE_22
Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE: mantenimiento de procesos ya certificados e implantación de nuevas Certificaciones.
PE_23
Instalación de una planta de cloro.
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
PE_24 Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano.
PE_25
Plan de Disminución del Agua No Contabilizada. [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.
PE_26
Plan de gerenciamiento de eficiencia energética (EE).
[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE.
PE_27 Plan de gestión de activos.
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento.
PE_28 Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.
PE_29
Plan de implementación de un Sistema de Remuneración Variable.
PE_30
Plan de estudio de equidad externa e interna.
PE_31
Plan de Concursos.
[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal.
PE_32
Plan de Fortalecimiento de la Capacitación.
[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento.
PE_33 Implantación del CMI de OSE
[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad.
PE_04 Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación en OSE.
[CI] Capital Interno
[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos.
PE_34 Plan de puesta en operación del nuevo Data Center.
Perspectiva Objetivo Estratégico ID Plan Plan estratégico
PLANES ESTRATÉGICOS
Perspectiva Objetivo Estratégico ID Plan Plan estratégico
PE_01
Plan Nacional de Conexión al Saneamiento y Ley 18.840.
PE_02
Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos. [O_1_C] Captar y regularizar clientes.
PE_03
Plan de actualización de contratos de clientes.
[O_3_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente.
PE_04
Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación.
[C] Clientes y Agentes Externos
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.
PE_04
Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación.
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización.
PE_05 Implantación del Presupuesto de Gestión.
[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa.
PE_06 Plan de reducción de costos.
PE_07
Plan de optimización de facturación y cobranza.
[F] Finanzas
[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad.
PE_08
Plan de reducción de morosidad.
PE_09
Plan de Responsabilidad Social Empresarial. [S] Sustentabilidad
[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE.
PE_10
Implementación del Plan de Gestión Ambiental.
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente.
PE_11 Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).
PE_12
Revisión de planes directores de agua y saneamiento. [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura.
PE_13
Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.
PE_14
Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III.
PE_15
Proyecto de nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos Residuales y obras accesorias.
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.
PE_16
Plan de interconexión de La Paz - Las Piedras con el sistema de saneamiento de Montevideo (IDM).
PE_17
Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).
PE_18
Implantación del expediente electrónico.
[P] Procesos Internos
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos.
PE_19
Implantación de la factura electrónica.
1716
RESUMEN PLANES DE ACCIÓNEl Plan de Acción 2013 incluye 139 Planes de Acción estructurados como se indica a continuación:
Tema Estratégico
Objetivo Estratégico
Plan
Estrate- gico
Planes de Acción
Total
SGGT SGGCO SGGA TRANS Total
[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social.
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente.
1 3
1 4
[TE_2] Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética.
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.
2 13 6 3 22
[TE_3] Calidad del agua y cuidado del medio ambiente.
[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente.
1 2 2
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
1 8 1 3 12
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.
3 2 1 3
[TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático.
[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras.
0 2 2
[TE_5] Investigación, desarrollo e innovación.
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento.
1 2 1 2 5
19
Tema Estratégico Objetivo Estratégico
Plan
Estraté-gico
Planes de Acción
Total
SGGT SGGCO SGGA TRANS Total
[TE_6] Mejora de Gestión
[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE.
2 5 5
[O_3_C] Captar y regularizar clientes.
3 2 5 7
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.
1 1 1
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos.
7 3 10 4 9 26
[O_16_P] Optimizar la Gestión de los Activos de OSE.
1 3 1 1 5
[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad.
1 1 1
[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos.
1 1 7 2 10
[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento.
1 1 5 6
[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal.
4 5 5
[TE_7] Gestión de las prácticas de Capital Humano.
[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa.
1 1 9 1 11
Tema Estratégico Objetivo Estratégico
Plan
Estraté-gico
Planes de Acción
Total
SGGT SGGCO SGGA TRANS Total
[TE_8] Sustentabilidad económica- financiera
[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad.
2 8 8
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización.
1 1 1 2
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en Infraestructura.
2 3 1 4
[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios
[O_13_P] Desarrollar nuevos negocios.
0
2 2
Total
34 39 34 27 39 139
(*) Si bien se definieron 34 Planes Estratégicos y 139 Planes de acción, la suma de los mismos, por Objetivo y por Área es mayor debido a que hay cuatro planes que están relacionados a más de un objetivo.
Cada Plan de Acción descripto en el documento incluye la siguiente información:
Objetivo estratégico de OSE al que contribuye (definidos en el Mapa Estratégico)
Plan estratégico asociado (si corresponde)
Alcance y principales actividades a desarrollar durante su ejecución
Metas a alcanzar
Fecha de comienzo y finalización esperada para la totalidad del plan
Presupuesto
Responsable de la ejecución
2120
RESUMEN PLANES DE ACCIÓN
Planes de acción2013
23
Sub Gerencia GeneralTécnica
25
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
24
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_3] [TE_1]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente
[Cód.] Nombre [PA_001] Plan Nacional de conexión al Saneamiento.
Descripción y alcance Conectar un total de 5.000 viviendas a amparar en el plan que se lleva adelante en conjunto con el MVOTMA.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_01] Plan Nacional de conexión al Saneamiento y aplicación de la Ley 18.840.
Actividades
Ejecución obras en Pan de Azúcar.
Metas
Obras en Pan de Azúcar ejecutadas.
Ajuste de procedimiento general de actuación del Plan. Procedimiento general ajustado.
Definición y ejecución de las estrategias de comunicación interna y externa.
Estrategias de comunicación interna y externa definidas y ejecutadas.
Puesta en funcionamiento de la modalidad de subsidios individual de actuación del plan.
Modalidad de subsidios individual de actuación del plan en funcionamiento.
Firma de Convenios y ejecución de conexiones intradomiciliarias a través de Intendencias Departamentales.
Firma de Convenios y ejecución de conexiones intradomiciliarias realizados.
Informes mensuales de cantidad de solicitudes y cantidad de conexiones ejecutadas por localidad.
Informes mensuales elaborados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto
Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo
[TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes
[TE_3] [TE_1]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente
[Cód.] Nombre [PA_002] Plan de aplicación de la Ley 18.840.
Descripción y alcance
'Elaboración de criterios y procedimiento para aplicación de la ley (principalmente para los casos que no serán amparados por Plan Nacional de Conexiones) y puesta en funcionamiento de los procedimientos definidos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_01] Plan Nacional de conexión al Saneamiento y aplicación de la Ley 18.840.
Actividades
Definición de criterios y procedimiento de aplicación de la Ley.
Metas
Criterios y procedimientos definidos.
Mantenimiento de la información de redes que obliga la Ley a publicar.
Información de redes actualizada y debidamente mantenida.
Identificación de los potenciales clientes que no están conectados con posibilidades económicas de hacerlo.
Potenciales clientes identificados.
Definición de lo que se quiere comunicar y elaboración de estrategia de comunicación.
Estrategia de comunicación definida y elaborada.
Previsión de recursos para cumplir con la demanda de solicitud de conexión externa.
Recursos previstos para cumplir con la demanda de solicitud de conexión externa.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo
26 27
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_1] Objetivo Estratégico: [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente
[Cód.] Nombre [PA_003] Plan de abastecimiento a balnearios de Canelones.
Descripción y alcance
Ejecución de proyectos y/o elaboración de recaudos incluidos en el Plan de Abastecimiento a los Balnearios de la Costa de Oro del departamento de Canelones.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Licitación ampliación de redes.
Metas
Licitación de ampliación de redes realizada.
Ejecución tubería Parque del Plata-La Floresta. Tubería Parque del Plata-La Floresta ejecutada.
Licitación tubería Refuerzo Pinares de Atlántida - Parque del Plata.
Licitación tubería Refuerzo Pinares de Atlántida – Parque del Plata realizada.
Reserva en Recalque Pinares de Atlántida.
Reserva en Recalque Pinares de Atlántida finalizada.
Remodelación Recalque Parque del Plata.
Remodelación Recalque Parque del Plata realizado.
Desarrollo de Estudios para Presa de Solís Chico. Estudios para Presa de Solís Chico realizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto No Aplica Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_004] Mejorar el catastro de las redes de agua y saneamiento.
Descripción y alcance
Realización de un catastro digital confiable de las redes de Saneamiento y Agua potable de distintas localidades pertenecientes a la Gerencia Región Litoral Sur (Colonia del Sacramento, Carmelo, Rosario, Trinidad, Mercedes, San José y Libertad).
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Actividades
Diagnóstico de estado actual
Metas
Estado actual diagnosticado
Realización de pliegos Pliegos realizados
Ejecución y control Ejecución y control realizado
Recepción y verificación Recepción y verificación de los planos realizada
Ingreso de datos Datos ingresados
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 320.000 Responsable Gerencia Región Litoral Sur- Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau
28 29
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_005] Instalación de una planta de cloro.
Descripción y alcance 'Proyecto, instalación y operación de una planta de cloro
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_23] Instalación de una planta de cloro.
Actividades
Proyecto ejecutivo
Metas
Proyecto ejecutivo aprobado
Ejecución de las obras Obras ejecutadas
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_006] Implantación de procesos de pre oxidación mediante dióxido de cloro en Planta AACC.
Descripción y alcance
El Objetivo General es la utilización de este producto dada la posibilidad de acción sobre el mejillón dorado y reducción de la demanda de Sulfato de Aluminio y Cloro dada su acción de oxidación de la materia orgánica.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica
Actividades
Adquisición e instalación de Suministros.
Metas
Suministros adquiridos e instalados.
Ensayos de aplicación y resultados preliminares.
Ensayos de aplicación realizados y resultados preliminares obtenidos.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia
30 31
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_4] Objetivo Estratégico: [O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras
[Cód.] Nombre [PA_007] Plan de generación propia de energía eléctrica.
Descripción y alcance Contar con avance del 30% en la instalación de microturbinas en la descarga del embalse de Paso Severino.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Elaboración de recaudos y proyecto.
Metas
Recaudos y proyecto elaborado.
Llamado a Licitación Pública. Llamado a licitación pública realizado.
Suministros y ejecución de las obras. Obras ejecutadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo
[TE_4] Objetivo Estratégico: [O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras
[Cód.] Nombre [PA_008] Planes de contingencia por eventos climáticos. (Protocolo de actuación para 21 usinas).
Descripción y alcance Elaboración de planes de contingencia para inundaciones y para sequías. Protocolo de actuación para 21 usinas.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Criterios para elaborar planes.
Metas
Criterios para elaborar planes definidos.
Plan de contingencia frente a inundaciones.
Plan de contingencia frente a inundaciones elaborado.
Plan de contingencia frente a sequías. Plan de contingencia frente a sequías elaborado.
Comunicación. Estrategia de comunicación elaborada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo
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SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
Misión
Temas Estratégicos
Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos
Visión Valores
“Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el Interior, de forma eficiente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.”
Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, promoviendo la universalización de los servicios que competen a OSE, priorizando a los sectores más vulnerables de la población
Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con la optimización de la operación de los sistemas de producción, distribución y comercialización de agua potable, así como de los sistemas de conducción, tratamiento y disposición final de efluentes, se minimice el consumo de energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, promoviendo y sosteniendo la eficiencia.
Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos dentro del ámbito de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de los principios ambientales a la gestión. Monitoreo y evaluación de la calidad de las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, evaluación y mejora de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales vertidos.
“Ser una empresa pública de excelencia, comprometida con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que procure el acceso universal y la satisfacción del usuario, de forma eficiente y sustentable con responsabilidad social, ambiental y participación ciudadana.”
Transparencia y ética en la gestiónOrientación al usuario Eficiencia con equidadCalidad, innovación y mejora continua
Solidaridad socialAdministración ResponsableDesarrollo del Capital HumanoCompromiso
[TE_1] - Universalización de los servicios e inclusión social
[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social
[TE_2] Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética
[TE_3] Calidad del Agua y Cuidado del Medio Ambiente
[TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al Cambio Climático[TE_5] Investigación, Desarrollo e Innovación
[TE_6] Mejora de Gestión
[TE_8] Sustentabilidad económica- financiera [TE_7] Gestión de las prácticas de Capital Humano
[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios
[0_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente.
[TE_2] - Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética [TE_3] - Calidad del Agua y Cuidado del Medio Ambiente
Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando los planes, proyectos y obras a los factores que se identifican como consecuencia del cambio climático (ej. sequía, inundaciones, etc.) atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la preservación del medio ambiente y a la disponibilidad de recursos.
Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la interrelación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, buscando una mayor eficacia y eficiencia en la gestión empresarial promoviendo la motivación y profesionalización del capital humano.
Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión de la empresa, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de los usuarios. Promover una cultura de mejora continua en la organización, generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. Mantener un sistema de planificación y control de gestión así como una estructura funcional alineados con la estrategia de la organización. Avanzar hacia el logro de los objetivos en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Consolidar una efectiva descentralización territorial de la prestación de servicios y administración de recursos asociados, tendiendo a la participación de la sociedad en las distintas actividades de la gestión de la empresa.
[TE_4] - Gestión de los riesgos e impactos asociados al Cambio Climático [TE_5] - Investigación, Desarrollo e Innovación [TE_6] - Mejora de Gestión
Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los funcionarios de la organización, con el objetivo de alinear el comportamiento individual con la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de remuneración variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación de los cargos de la estructura y el desempeño de las funciones por las personas más aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos tendientes a cubrir cargos por ascensos en función de la normativa vigente.
Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficiente y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin perder de vista el fin social de la organización
Apoyar y promover el desarrollo y la explotación de nuevos negocios en nuestro país y en otros países aprovechando las fortalezas del organismo.
[TE_7]- Gestión de las prácticas de Capital Humano [TE_8]- Sustentabilidad económica- financiera [TE_9]- Desarrollo de nuevos negocios
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.
[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente.[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.
[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras.
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento.
[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE.[O_3_C] Captar y regularizar clientes.[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos.[O_16_P] Optimizar la Gestión de los Activos de OSE.[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad.[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos.[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento.
[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa.[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad.[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización.[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en Infraestructura.
[O_13_P]Desarrollar nuevos negocios.
MAPA ESTRATÉGICOPLAN DE ACCIÓN 2013
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_009] Plan de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones de la Región Centro.
Descripción y alcance
Disminuir los consumos de EE en las instalaciones bombeo de agua potable mediante el ajuste de los equipos, corrigiendo el dimensionado y mejorando eficiencias por sustitución de bombas y/o instalación de variadores de frecuencia. Meta: reducir un 5 % el valor medio de consumo anual en el año 2013 respecto al año anterior, medido en KWH/m3 agua totales elevados.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_26] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.
Actividades
Relevamiento de consumos de EE en todas las Usinas, recalques y perforaciones de la GRC.
Metas
Relevamiento de consumos de EE en Usinas realizado.
Identificación de mejoras para disminuir consumos de EE en sistemas de tratamiento y bombeo de agua potable.
Mejoras para disminución de consumos de EE en sistemas de tratamiento y bombeo de agua identificadas.
Ejecución de obras y acciones en las instalaciones.
Obras y acciones en las instalaciones ejecutadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 70.000 Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_010] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro.
Descripción y alcance Definición e implementación de 6 nuevos distritos de medición y control de indicadores RANC.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Definición de nuevos distritos de medición y control.
Metas
Nuevos distritos definidos.
Proyectar acciones de definición y control de los sectores.
Acciones de definición y control de los sectores proyectadas .
Ejecución de obras y acciones en los sectores Obras y acciones ejecutadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 350.000 Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García
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SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_011] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Centro.
Descripción y alcance
Sustitución de 20.000 m de tuberías de distribución de agua potable y conexiones asociadas en el marco de mejora de los índices RANC.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Planificación y definición de proyectos de sustitución.
Metas
Proyectos de sustitución planificados y definidos.
Elaboración de proyectos y recaudos para licitación de proyectos. Proyectos y recaudos licitatorios elaborados.
Licitación de los proyectos de sustitución.
Licitación de los proyectos de sustitución realizada.
Ejecución de obras de sustitución de tuberías. Obras de sustitución de tuberías ejecutadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 1.500.000 Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_012] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte.
Descripción y alcance
Implantación de 17 nuevos DMC en las ciudades de Salto, Paysandú y Young, con medición de caudales y regulación de presiones. Aplicación de metodolología RANC en 2 de ellos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Implantación de distritos de medición y control en ciudad de Salto.
Metas
Distritos de medición y control implantados en la ciudad de Salto.
Aplicación de metodología RANC en 2 DMC en ciudad de Salto. Metodología RANC en 2 DMC aplicada.
Implantación de distritos de medición y control en ciudad de Paysandú.
Distritos de medición y control implantados en la ciudad de Paysandú.
Implantación de distritos de medición y control en ciudad de Young.
Distritos de medición y control implantados en la ciudad de Young.
Fecha de comienzo 15/01/2013 Fecha de
finalización 15/12/2013
Presupuesto US$ 400.000 Responsable Gerencia Región Litoral Norte- Ing. J. J. Silva Calero
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SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_013] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Norte.
Descripción y alcance
Sustitución de tuberías en departamentos de Salto, Paysandú y Rio Negro y construcción de Troncales en las localidades de Young y Arenitas Blancas.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Sustitución de tuberías Arenitas Blancas.
Metas
Tuberías sustituidas en Arenitas Blancas.
Sustitución de tuberías Paysandú. Tuberías sustituidas en Paysandú.
Sustitución de tuberías Young. Tuberías sustituidas en Young.
Fecha de comienzo 15/01/2012 Fecha de
finalización 15/12/2013
Presupuesto US$ 967.600 Responsable Gerencia Región Litoral Norte- Ing. J. J. Silva Calero
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_014] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Sur.
Descripción y alcance
Se crearán 2 sectores por Departamento, totalizando 8 DMC en la Región. Los sectores deberán tener un único punto de importación de agua potable y tendrán un mínimo de 1500 conexiones. Se realizará monitoreo a distancia de parámetros del sector como: caudal y presión.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Diagnóstico de estado actual.
Metas
Diagnóstico elaborado.
Realización de planos y pliegos. Planos y pliegos elaborados.
Ejecución y control de Obras. Ejecución y control de obras realizado.
Medición de parámetros. Parámetros medidos.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 800.000 Responsable Gerencia Región Litoral Sur- Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau
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SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
Planes de acción SGGT 2013 Planes de acción SGGCO 2013 Planes de acción SGGA 2013 Planes de acción Transversales 2013
SGGT | SGGCO | SGGA | TRANSVERSALESPLANES DE ACCIÓN
[O_1_C] Captar y regularizar clientes[PA_001] Plan Nacional de conexión al Saneamiento[PA_002] Plan de aplicación de la Ley 18.840.[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente[PA_001] Plan Nacional de conexión al Saneamiento[PA_002] Plan de aplicación de la Ley 18.840.[PA_003] Plan de abastecimiento a balnearios de Canelones[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_004] Mejorar el catastro de las redes de agua y saneamiento.[PA_005] Instalación de una planta de cloro.[PA_006] Implantación de procesos de pre oxidaciónmediante dióxido de cloro en Planta Aguas Corrientes (AACC)[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras[PA_007] Plan de generación propia de energía eléctrica.[PA_008] Planes de contingencia por eventos climáticos.(Protocolo de actuación para 21 usinas)[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE[PA_009] Plan de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones de la Región Centro[PA_010] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro[PA_011] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Centro[PA_012] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte[PA_013] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Norte[PA_014] Plan de implantación de distritos demedición y control (DMC) _ Región Litoral Sur [PA_015] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Sur[PA_016] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste[PA_017] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Sureste[PA_018] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste[PA_019] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Noreste[PA_020] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Gerencia Técnica Metro[PA_021] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Gerencia Técnica Metro[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados[PA_022] Proyectos de Nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos residuales y obras accesorias[PA_023] Plan de Interconexión de La Paz- Las Piedrascon el Sistema de Saneamiento de Montevideo (IDM)[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.[PA_024] Plan de aumento de la disponibilidadde agua bruta del Sistema Metropolitano[PA_025] Implementación de PSA - Fase II[PA_026] Implantar medición en línea de turbiedad-pH-cloroen 18 plantas de tratamiento de agua potable -Fase II[PA_027] Proyecto de nuevas Plantas de TratamientoAgua Potable (Melo y Treinta y Tres)[PA_028] Plan de aseguramiento de la calidad de agua[PA_029] Fortalecimiento del Sistema Eléctrico[PA_030] Completar automatismos para monitoreo y operación a distancia[PA_031] Plan de sustitución y construcción de troncales[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura[PA_032] Evaluación de los servicios en los balnearios de Rocha asociado al puerto de aguas profundas[PA_033] Revisión Plan de Saneamiento y criterios de desarrollo[PA_034] Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE[PA_035] Plan de mantenimiento y reacondicionamiento de activos edilicios.[PA_036] Plan de reacondicionamiento del Edificio Cordón[PA_037] Plan de mantenimiento preventivo de grandes tuberías.[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento[PA_038] Investigación, Desarrollo e Innovación en Agua Potable[PA_039] Plan de saneamiento alternativo.
[O_1_C] Captar y regularizar clientes[PA_040] Plan de actualización de contratos de clientes [PA_041] Inclusión socio laboral para ejecución de redes[PA_042] Plan de regularización del servicio de agua en asenta-mientos.[PA_043] Plan de actualización de contratos de clientes [PA_044] Plan nacional de control de fraudes[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa[PA_045] Plan de compensación con el Estado de montos por tarifas subsidiadas.[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad[PA_046] Lectura, notificación e identificación de puntos de medida en asentamientos[PA_047] Campaña de convenios de deudas / tarifa social[PA_048] Plan de mejora de la cobranza.[PA_049] Plan de mejora de la facturación (incluye medición)[PA_050] Plan de reducción de morosidad.[PA_051] Reducción de morosidad en complejos habitacionales[PA_052] Plan nacional de cortes[PA_053] Análisis y acciones en zonas de difícil acceso[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_054] Mejoras de los procesos CO[PA_055] Implementar lectura a distancia de Grandes Clientes[PA_056] Plan de reducción de tiempos ejecución de conexiones nuevas de agua.[PA_057] Realización de talleres locales para el fortalecimiento de los procesos CO[PA_058] Plan de reposición de veredas y pavimento[PA_059] Implementación de mejoras en los canales de atención de clientes [PA_060] Apertura de Oficina Comercial Unión en Montevideo[PA_061] Reducción de tiempos de atención al cliente[PA_062] Apertura oficina comercial en AACC[PA_063] Adquisición de equipos desobstructores de saneamiento[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE[PA_064] Plan nacional de sustitución de medidores [PA_065] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro.[PA_066] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte.[PA_067] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Sur.[PA_068] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste.[PA_069] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste.[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente[PA_070] Sustitución de conexiones de plomo y desmantelamien-to de conexiones de agua con corte definitivo.[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento[PA_071] Implantación de plan piloto de lectura a distancia[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos[PA_072] Implantación de mejoras en el SGC[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento[PA_073] Implantación del CMI de SGGCO
[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa[PA_074] Plan de fortalecimiento del área fiscal[PA_075] Plan de optimización de mantenimiento de flota[PA_076] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Centro[PA_077] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Litoral Norte[PA_078] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Litoral Sur[PA_079] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Noreste[PA_080] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Sureste[PA_081] Plan de mejora en la gestión y forma de pago a proveedores[PA_082] Plan de mejora del seguimiento financiero de la Empresa[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización[PA_083] Plan de evaluación e incorporación de instrumentos de financia-miento.[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_084] Implantación de módulos adicionales del sistema de RRHH[PA_085] Consolidar y mejorar el sistema informático vinculado a la logística del transporte[PA_086] Plan de perfeccionamiento en el uso de SAP[PA_087] Optimización del proceso de compras[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE[PA_088] Plan de definición de criterios y capacitación para contabilizar los activos fijos[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos[PA_089] Implantación de mejoras en SAP[PA_090] Acondicionamiento de TI en AACC[PA_091] Implantación de sistema de video conferencia[PA_092] Mejora de la infraestructura de comunicación (Backbone)[PA_093] Proyecto nuevo Data Center[PA_094] Revisión e Implantación de Políticas de seguridad de TI[PA_095] Plan de utilización de dispositivos móviles[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal[PA_096] Plan de Concursos[PA_097] Control de acceso y marcación digital[PA_098] Plan de estudio de equidad externa e interna. [PA_099] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación[PA_100] Plan de implementación de un sistema de remuneración variable.
[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [PA_101] Fortalecimiento del modelo de Gestión de la comunicación[PA_102] Ejecución de encuestas externas.[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE[PA_101] Fortalecimiento del modelo de Gestión de la comunicación[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa[PA_103] Plan de seguimiento y reducción de la evolución de los costos[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización[PA_104] Implantación del Presupuesto de Gestión.[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE[PA_105] Implementación de un Plan de Responsabilidad Social Empresarial.[PA_106] Implementación del Código de buen gobierno y Código de Ética.[PA_107] Plan de Cooperación Nacional e Internacional[PA_108] Implementación de Plan de Gestión Ambiental vigente.[PA_109] Plan de Equidad de Género[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente[PA_110] Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_111] Implantación de la factura electrónica[PA_112] Implantación de Abogacía Preventiva - FASE II[PA_113] Plan de reducción de plazos de trámites[PA_114] Plan anual de Auditoria Interna[PA_115] Implementación de sistema de calidad en Laboratorio Ambiental de Fray Bentos[PA_116] Implementación de sistemas de calidad en Laboratorios Regionales[PA_117] Implantación del expediente electrónico[PA_118] Plan de implementación del modelo de gestión logística.[PA_119] Diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión de calidad[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE[PA_120] Plan de coordinación, apoyo y seguimiento del programa ANC[PA_121] Plan de formación en RANC y EE[PA_122] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados[PA_123] Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III[O_13_P] Desarrollar nuevos negocios[PA_124] Plan de calificación como proveedor de ONU[PA_125] Plan de servicios de consultoría.[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente[PA_126] Plan de monitoreo ambiental[PA_127] Plan de monitoreo de calidad de agua[PA_128] Culminación PGL Fase II (Agua Potable)[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura[PA_129] Plan de Gestión y Administración de Programas de Inversión con Organismos de financiamiento externo[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE[PA_130] Plan de Gestión de mantenimiento de activos[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento[PA_131] Plan piloto de proyecto Planta modular de tratamiento de aguas residuales[PA_132] Incorporación de nuevas técnicas en Lab. Central[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad[PA_102] Ejecución de encuestas externas.[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos[PA_133] Implementación software de Auditoría Interna[PA_134] Normatización del desempeño de Auditoría Interna[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento[PA_135] Implantación del CMI de la Empresa[PA_136] Plan de sistematización de reglamentos internos[PA_137] Implementación de un sistema de información gerencial[PA_138] Proyecto SIG Corporativo - Fase III[PA_139] Implantación de un sistema de gestión de laboratorios OSE-LAB
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_015] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Sur.
Descripción y alcance
Sustitución de tuberías de agua potable en toda la Región. La meta es sustituir 10.000 m de tubería en el año 2013. Los proyectos se realizarán, de ser posible, con el método de bandera, se sustituirán los ramales y las tuberías definitivas con mayor frecuencia de roturas.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Diagnóstico de estado actual.
Metas
Estado actual diagnosticado.
Elaboración de pliegos. Pliegos elaborados.
Ejecución y control. Ejecución y control realizado.
Evaluación de los trabajos realizados. Trabajos ejecutados evaluados.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 1.000.000 Responsable Gerencia Región Litoral Sur- Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_016] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste.
Descripción y alcance
Abarca a las ciudades capitales de Minas, Rocha, y Treinta y Tres, el caso del Sistema Montes Migues en Lavalleja, y los casos de La Paloma, Chuy, Castillos, y Lascano, en la Sección Rocha. En total se implantarán 22 DMC en la Región en el año 2013.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Distritos de medición y control en la Sección LAVALLEJA.
Metas
Distritos de medición y control implantados en Lavalleja.
Distritos de medición y control en la Sección ROCHA.
Distritos de medición y control implantados en Rocha.
Distritos de medición y control en la Sección TREINTA y TRES.
Distritos de medición y control implantados en Treinta y Tres.
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización
31/12/2013
Presupuesto US$ 330.000 Responsable Gerencia Región Sureste- Ing. Eduardo Liard
40 41
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_017] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Sureste.
Descripción y alcance
Sustitución de Tuberías y Ramales en mal estado en los principales Sistemas de Abastecimiento, y/o aquellos sistemas que verifiquen menor I1 y dificultades en la prestación del servicio. Abarca a las ciudades de Minas, Rocha, y Treinta y Tres; localidades de Montes, Solís, Mariscala y Pirarajá en Lavalleja; y La Paloma, Barra del Chuy, Castillos y Chuy en Rocha. Meta año 2013: 18.800 m.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Sustitución de tuberías y ramales en mal estado en la Sección LAVALLEJA.
Metas
Tuberías y ramales en mal estado sustituidas en Lavalleja.
Sustitución de tuberías y ramales en mal estado en la Sección ROCHA.
Tuberías y ramales en mal estado sustituidas en Rocha.
Sustitución de tuberías y ramales en mal estado en la Sección TREINTA y TRES.
Tuberías y ramales en mal estado sustituidas en Treinta y Tres.
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización
31/12/2013
Presupuesto US$ 1.880.000 Responsable Gerencia Región Sureste- Ing. Eduardo Liard
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_018] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste.
Descripción y alcance
Sectorizar 4 zonas de la ciudad de Melo, 4 zonas en la Ciudad de Rivera. Aplicar metodología RANC-DMC en 1 sector de Paso de los Toros y en 2 de Barrio López de Tacuarembó. Total 11 DMC.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Sectorización en distritos de medición y control en el Departamento de Cerro Largo.
Metas
Sectorización realizada.
Sectorización en distritos de medición y control en el Departamento de Rivera.
Sectorización realizada.
Aplicar metodología RANC-DMC en el Departamento de Tacuarembó. Metodología RANC-DMC aplicada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 400.000 Responsable Gerencia Región Noreste - Ing. Hugo Álvarez
42 43
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_019] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Noreste.
Descripción y alcance
Sustitución de redes de tuberías antiguas, ramales provisorios en distintas localidades de la Región Noreste. Total de metros a sustituir: 33.700.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Sustitución de Tuberías en Cerrro Largo.
Metas
Tuberías sustituidas en Cerro Largo.
Sustitución de Tuberías en Tacuarembó. Tuberías sustituidas en Tacuarembó.
Sustitución de Tuberías en Rivera. Tuberías sustituidas en Rivera.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 2.500.000 Responsable Gerencia Región Noreste- Ing. Hugo Álvarez
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_020] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Gerencia Técnica Metro.
Descripción y alcance
Definición de Sectores en la Red de Distribución pasando de una red "ilimitada" en forma de malla con interconexiones múltiples a una red medida y controlada con abastecimiento por una única entrada. En dichos sectores se instrumentará monitoreo y operación a distancia a través del Centro de Control de Distribución.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades Implementación de DMC en la red de distribución. Metas DMC implementados en la red de distribución.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia
44 45
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_021] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Gerencia Técnica Metro.
Descripción y alcance
Incluye Obras de sustitución de tuberías y conexiones para la mejora del abastecimiento y disminución de pérdidas de agua física, y Obras por repavimentaciones de la IM.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades Sustitución de tuberías. Metas Tuberías sustituidas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados
[Cód.] Nombre [PA_022] Proyectos de Nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos residuales y obras accesorias.
Descripción y alcance
Realizar los trabajos correspondientes al Proyecto de la Planta de Nueva Palmira. Avanzar en la adjudicación del proyecto de Salto y realizar el llamado a Licitación de la Planta de Paysandú.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_15] Proyecto y construcción de nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos Residuales y obras accesorias.
Actividades
Proyecto para la PTAR de Nueva Palmira.
Metas
Proyecto realizado.
Aprobar Proyecto ejecutivo de Planta de Tratamiento de Salto. Proyecto aprobado.
Realizar el Llamado a Licitación de la PTAR de Paysandú. Llamado a licitación realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais
46 47
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados
[Cód.] Nombre [PA_023] Plan de Interconexión de La Paz- Las Piedras con el Sistema de Saneamiento de Montevideo (IDM).
Descripción y alcance
Contratar una Consultora que desarrolle el plan integral de Saneamiento para las localidades de La Paz Las Piedras y zonas aledañas.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_16] Plan de interconexión de La Paz - Las Piedras con el sistema de saneamiento de Montevideo (IDM).
Actividades
Llamar a Licitación y Adjudicar el trabajo de consultoría para el desarrollo del Plan de interconexión.
Metas
Llamado a licitación realizado y trabajo adjudicado.
Realizar la contraparte de los trabajos que cumpla la consultoría. Contraparte de los trabajos realizada
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_024] Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano.
Descripción y alcance
Elaboración de informe con identificación y desarrollo de Alternativas para aumentar la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano. Selección de la Alternativa más adecuada. Elaboración de recaudos para el llamado a licitación de proyecto ejecutivo y obras correspondientes a la alternativa seleccionada. Llamado a Licitación.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_24] Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano.
Actividades
Revisión de los estudios existentes y elaboración de informe.
Metas
Estudios revisados e informe elaborado.
Estudio y selección de la Alternativa más adecuada. Alternativa más adecuada seleccionada.
Elaboración de Pliego para contratar Proyecto ejecutivo y Obra. Pliego elaborado.
Llamado a Licitación. Llamado a licitación realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Agua Potable- Ing. Emma Fierro
48 49
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_025] Implementación de PSA - Fase II.
Descripción y alcance
Implantación en las 5 Localidades Piloto cuyo diseño fue realizado en 2012 en coordinación con Programa de Mejora de Gestión. Desarrollo de Herramientas informáticas para soporte y diseminación (Software SPA). Diseño preliminar en las restantes capitales departamentales del interior del país.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Implantación del PSA diseñado en Salto, Tacuarembó, Colonia, Minas y Florida.
Metas
PSA implantado en Salto, Tacuarembó, Colonia, Minas y Florida.
Desarrollo de Herramientas informáticas para soporte y diseminación (Software SPA).
Herramientas informáticas desarrolladas.
Diseño preliminar de PSA en las restantes capitales departamentales del interior.
PSA preliminar diseñado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Agua Potable- Ing. Emma Fierro
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_026] Implantar medición en línea de turbiedad-pH-cloro en 18 plantas de tratamiento de agua potable
-Fase II.
Descripción y alcance
Evaluación de los logros y dificultades de la fase inicial (compra de equipos, software, comunicación, calibración y mantenimiento). Reprogramación y ejecución de pendientes. Incorporación de medición de caudal y altura de un tanque representativo.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Evaluación de los logros y dificultades de la fase inicial.
Metas
Evaluación realizada.
Reprogramación y ejecución de pendientes.
Reprogramación y ejecución de pendientes realizado.
Incorporación de medición de caudal y altura de un tanque representativo.
Medición de caudal y altura de un tanque representativo incorporada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Agua Potable- Ing. Emma Fierro
50 51
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_027] Proyecto de nuevas Plantas de Tratamiento Agua Potable (Melo y Treinta y Tres).
Descripción y alcance
Ejecución de los proyectos y recaudos licitatorios de las plantas de potabilización de las ciudades de Melo y Treinta y Tres.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Planta de potabilización de la ciudad de Melo.
Metas
Proyecto y elaboración de recaudos licitatorios en Melo realizado.
Planta de potabilización de la ciudad de Treinta y Tres.
Proyecto y elaboración de recaudos licitatorios en Treinta y Tres realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Agua Potable- Ing. Emma Fierro
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_028] Plan de aseguramiento de la calidad de agua.
Descripción y alcance
Mejorar los niveles de cloración en las troncales y depósitos de almacenamiento. Incorporación de 10 nuevas estaciones de recloración.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Relevamiento de lugares críticos.
Metas
Relevamiento realizado.
Proyecto, presupuestación y compra de instalaciones.
Proyecto y presupuestación realizado e Instalaciones compradas.
Ejecución de obras y puesta en funcionamiento. Obras ejecutadas y puesta en funcionamiento.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García
52 53
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_029] Fortalecimiento del Sistema Eléctrico
Descripción y alcance
Adecuación de tensiones en departamento de Artigas y adecuación de potencia reactiva en departamento de Rio Negro. Adquisición de 9 equipos generadores transportables.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Adecuación de tensión en Usina de Bella Unión.
Metas
Tensión en Usina de Bella Unión adecuada.
Adecuación de tensión en Usina de Artigas. Tensión en Usina de Artigas adecuada.
Adecuación potencia reactiva en todas las localidades de Río Negro.
Potencia reactiva adecuada en todas las localidades de Río Negro.
Adquisición de 9 equipos generadores transportables.
9 equipos generadores transportables adquiridos.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 122.850 Responsable Gerencia Región Litoral Norte- Ing. J. J. Silva Calero
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_030] Completar automatismos para monitoreo y operación a distancia.
Descripción y alcance
Visualización desde centros de control en usinas y puntos estratégicos del estado de funcionamiento de las perforaciones recalques y tanques del sistema.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Monitoreo de recalques y tanques del sistema de abastecimiento de agua potable que opera en la Ciudad de Melo.
Metas
Recalques y tanques del sistema de abastecimiento de agua potable monitoreados en la Ciudad de Melo.
Monitoreo de recalques y tanques de los sistemas de abastecimiento de agua potable que operan en el Departamento de Tacuarembó.
Recalques y tanques de los sistemas de abastecimiento de agua potable monitoreados en el Departamento de Tacuarembó.
Monitoreo fuentes de producción y tanques de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua potable que opera en la Ciudad de Rivera.
Fuentes de producción y tanques de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua potable monitoreados en la Ciudad de Rivera.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 600.000 Responsable Gerencia Región Noreste- Ing. Hugo Álvarez
54 55
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.
[Cód.] Nombre [PA_031] Plan de sustitución y construcción de troncales.
Descripción y alcance
Sustitución de Troncales por trabajos de la IMM y por cambio de material. Construcción de Troncales en ZONA Oeste de Montevideo.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Sustitución de Troncales.
Metas
Troncales sustituidos.
Construcción de Tuberías. Tuberías construidas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 870.000 Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[Cód.] Nombre [PA_032] Evaluación de los servicios en los balnearios de Rocha asociado al puerto de aguas profundas.
Descripción y alcance
Estudio de situación, y revisión de los Planes Directores de Tahal y otros estudios realizados en el balneario La Paloma y balnearios aledaños, ubicados sobre la faja costera comprendida entre La Paloma y Aguas Dulces.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_12] Revisión de planes directores de agua y saneamiento.
Actividades
Relevamiento Inicial de Información.
Metas
Información relevada.
Evaluación de la Información. Información evaluada.
Informe con Propuestas. Informe con propuestas elaborado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 30/11/2013
Presupuesto US$ 27.000 Responsable Gerencia Región Sureste- Ing. Eduardo Liard
56 57
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[Cód.] Nombre [PA_033] Revisión Plan de Saneamiento y criterios de desarrollo.
Descripción y alcance
Revisar y consolidar un plan nacional de desarrollo del Saneamiento, utilizando los distintos planes y estudios existentes.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_12] Revisión de planes directores de agua y saneamiento.
Actividades
Redactar términos de referencia de Consultoría que realice la actividad.
Metas
Términos redactados.
Llamado a licitación para contratar consultoría. Llamado a licitación realizado.
Iniciar los trabajos de Consultoría y entrega de informe preliminar.
Trabajos de consultoría iniciados e informe preliminar entregado.
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 300.000 Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[Cód.] Nombre [PA_034] Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.
Descripción y alcance
Se realizarán informes bimestrales con el avance físico, cronológico y financiero de las obras de mayor porte que ejecute la empresa durante el año 2013.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_13] Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.
Actividades Informe bimestral. Metas Informe bimestral realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo
58 59
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
[Cód.] Nombre [PA_035] Plan de mantenimiento y reacondicionamiento de activos edilicios.
Descripción y alcance
Ejecución de los proyectos y/o obras necesarias, establecidas como prioritarias para el año 2013, para el mantenimiento y reacondicionamiento de activos edilicios de OSE. El plan establecerá niveles de intervención de la División Arquitectura para cada caso.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_27] Plan de gestión de activos.
Actividades
Elaboración del plan.
Metas
Plan elaborado.
Ejecución del plan. Plan ejecutado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Obras- Ing. Jorge Minola
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
[Cód.] Nombre [PA_036] Plan de reacondicionamiento del Edificio Cordón.
Descripción y alcance
Ejecución de las obras necesarias para el reacondicionamiento del Edificio Cordón, de acuerdo a los proyectos realizados en el año 2012 en el área de climatización global, recambio de ascensores, reforma de las baterías principales de baños, y modificación del acceso principal del mismo.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_27] Plan de gestión de activos.
Actividades
Climatización.
Metas
Llamado a licitación realizado.
Ascensores. Recambio de ascensores realizado.
Reforma baños. Llamado a licitación realizado.
Acceso principal. Llamado a licitación realizado y obras ejecutadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 2.524.000 Responsable Gerencia Obras- Ing. Jorge Minola
60 61
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
[Cód.] Nombre [PA_037] Plan de mantenimiento preventivo de grandes tuberías.
Descripción y alcance Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento de tuberías de diámetro mayor o igual a 250mm.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Mantenimiento de Juntas Johnson de la 4LB.
Metas
Juntas Johnson de la 4LB mantenidas.
Sustitución de Escapes de Aire de la 4LB y de la Troncal del Cerro. Escapes de aire sustituidos .
Sustitución de Válvulas derechas de la Troncal Interbalnearia, de las Troncales de Gral. Flores y de la Troncal Garibaldi.
Válvulas derechas sustituidas.
Limpieza y desinfección de los Depósitos de Cuchilla Pereira y Tanques del Cerrito.
Limpieza y desinfección realizada.
Mantenimiento de TU (Tanques Unidireccionales) de la 4LB, 5LB y 6LB.
Tanques Unidireccionales mantenidos.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 120.000 Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia
[TE_5] Objetivo Estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento
[Cód.] Nombre [PA_038] Investigación, Desarrollo e Innovación en Agua Potable.
Descripción y alcance
Planificación y Ejecución de Actividades en el marco de I+D+I en Agua Potable en cuanto a la remoción de contaminantes (Ósmosis Inversa, Remoción de Arsénico, Contaminantes emergentes), materiales para uso en agua potable y herramientas geofísicas de prospección de agua.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_28] Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.
Actividades
Elaborar y aprobación del Plan de Actividades 2013.
Metas
Plan de Actividades 2013 aprobado.
Ejecución del plan 2013. Plan 2013 ejecutado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Agua Potable- Ing. Emma Fierro
62 63
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA
[TE_5] Objetivo Estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento
[Cód.] Nombre [PA_039] Plan de saneamiento alternativo.
Descripción y alcance Estudio piloto de saneamiento por barométrica en la localidad de Ismael Cortinas.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_28] Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.
Actividades
Recibir planilla de servicios prestados por barométrica mensualmente.
Metas
Planilla mensual recibida.
Recibir información mensual del recorrido de barométrica por GPS. Información mensual recibida.
Cotejar información de las planillas indicadas anteriormente. Información cotejada.
Evaluar la calidad y cantidad de prestación del servicio mensualmente. Prestación del servicio evaluado mensualmente.
Emitir informe de viabilidad de prestación de servicios por barométricas.
Informe de viabilidad emitido.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais
Sub Gerencia GeneralComercial Operativa
65
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
64
SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes
[Cód.] Nombre [PA_040] Plan de actualización de contratos de clientes.
Descripción y alcance
Regularización de contratos en cuentas sin datos identificadas con tarifa social y actualización de datos de contratos existentes en cada regularización.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_3] Plan de actualización de contratos de clientes.
Actividades
Identificación de servicios existentes
Metas
1200 servicios existentes identificados, actualizados o regularizados.
Campaña de contratos cuentas S/D 400 cuentas S/D con Tarifa Social en asentamientos ya regularizados actualizados
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos - Ing. Luis Loureiro
67
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
66
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN 2013SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes
[Cód.] Nombre [PA_041] Inclusión socio laboral para ejecución de redes.
Descripción y alcance
Inclusión socio- laboral mediante acuerdos institucionales y contratación de Cooperativas sociales para ejecución de las obras de instalación de redes y realizar todas las actividades comerciales en esos barrios.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_2] Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos.
Actividades
Estrategia de capacitación cooperativa.
Metas
Estrategia de capacitación definida.
Capacitación cooperativa. Capacitación a 12 cooperativas realizada.
Identificación de nuevas cooperativas. 12 nuevas cooperativas identificadas.
Firma de acuerdos laborales. 12 acuerdos laborales firmados.
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización
31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos - Ing. Luis Loureiro
[TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes
[Cód.] Nombre [PA_042] Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos.
Descripción y alcance
Construcción de las redes de agua potable, conexiones, colocación de medidores, firma de contratos y actualización de datos en conexiones existentes.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_2] Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos.
Actividades
Construcción de nuevas redes de agua potable.
Metas
27 nuevas redes de agua potable construidas.
Firma de contratos. 27 contratos firmados.
Nuevas conexiones con medidores individuales.
27 nuevas conexiones con medidores individuales instaladas y datos de servicios existentes actualizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos - Ing. Luis Loureiro
68 69
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes
[Cód.] Nombre [PA_043] Plan de actualización de contratos de clientes.
Descripción y alcance
Continuar con la disminución de los clientes S/D y con la actualización general de datos de contratos, exceptuando los clientes Oficiales y de Asentamientos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_03] Plan de actualización de contratos de clientes.
Actividades
Envío de Cartas.
Metas
Envío de cartas realizado.
Campaña telefónica. Campaña telefónica realizada.
Visita en campo. Visita de campo realizada.
Campaña de colaboración con los principales actores vinculados a los Inmuebles.
Campaña de colaboración con los principales actores vinculados a los Inmuebles realizada.
Propuesta de acción de corte a la SGGCO.
Propuesta de acción de corte a la SGGCO elaborada.
Actualización de contratos. Contratos actualizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes - Cra. Julieta Del Portillo
[TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes
[Cód.] Nombre [PA_044] Plan nacional de control de fraudes.
Descripción y alcance
Adecuación del procedimiento para el tratamiento de las irregularidades y el Control de Fraude y su implantación a nivel nacional.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales.
Metas
Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales realizado.
Estudio de la necesidad de Recursos Humanos.
Estudio de la necesidad de Recursos Humanos realizado.
Capacitación, estudio y ejecución. Capacitación, estudio y ejecución realizados.
Estudio de Pliegos. Estudio de Pliegos realizado.
Comienzo y Seguimiento de Actividades.
Comienzo y Seguimiento de Actividades realizado.
Fecha de comienzo
02/01/2013
Fecha de finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 2.000.000 Responsable Gerencia Operaciones Técnicas -
Ing. Marcelo Marchese
70 71
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_045] Plan de compensación con el Estado de montos por tarifas subsidiadas.
Descripción y alcance
Elaboración de un informe acerca de los diferentes subsidios en las tarifas que integran el marco normativo del Área Social, determinando alcances y peso económico de estos programas en el Presupuesto del Organismo.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Identificación de Tarifas Subsidiadas.
Metas
Tarifas Subsidiadas identificadas.
Determinación del alcance.
Alcance determinado.
Cuantificación de los subsidios. Cuantificación de los subsidios realizada.
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización
31/03/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos
Ing. Luis Loureiro
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_046] Lectura, notificación e identificación de puntos de medida en asentamientos.
Descripción y alcance
Incorporación de las rutas de lectura y notificación en asentamientos a las cooperativas sociales contratadas por OSE. Identificación de los nuevos puntos de medida generados a partir de la regulación de asentamientos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_07] Plan de mejora de la facturación (incluye medición) y cobranza.
Actividades
Toma consumos y notificación en asentamientos.
Metas
27 toma de consumos y notificación en asentamientos realizados.
Nuevos puntos de medida. 2700 nuevos puntos de medida identificados.
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización
31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos-
Ing. Luis Loureiro
72 73
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_047] Campaña de convenios de deudas / tarifa social
Descripción y alcance
Revisión de la morosidad de los asentamientos regularizados y monitoreo de los incluidos en el proceso de regularización.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_08] Plan de reducción de morosidad.
Actividades
Campaña en asentamientos regularizados
Metas
1800 convenios realizados
Monitoreo y seguimiento de asentamientos incorporados recientemente o en proceso de regularización
Monitoreo y seguimiento de asentamientos incorporados recientemente o en proceso de regularización realizado
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos - Ing. Luis Loureiro
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_048] Plan de mejora de la cobranza.
Descripción y alcance Implementar nuevos mecanismos de gestión de cobranza.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_07] Plan de optimización de facturación y cobranza
Actividades
Segmentación de deudores.
Metas
Segmentación de deudores realizada.
Definición de mecanismos para la gestión de la cobranza.
Mecanismos para la gestión de la cobranza definidos.
Elaboración de procedimiento, capacitación y adecuación de informes SGC según necesidades.
Elaboración de procedimiento, capacitación y adecuación de informes SGC según necesidades realizadas.
Implantación y seguimiento de la nueva metodología a través de informes SGC.
Implantación y seguimiento de la nueva metodología a través de informes SGC realizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza- Cra. Pilar Infanzón
74 75
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_049] Plan de mejora de la facturación (incluye medición).
Descripción y alcance
Alcanzar la eficiencia en la facturación a través de la efectiva toma de consumo (lecturas reales), mejorando software y métodos utilizados, con una continua capacitación del personal en lo que a metodología del trabajo se refiere.
Plan Estratégico al que contribuye
Plan de optimización de facturación y cobranza.
Actividades
Difusión de nueva codiguera.
Metas
Nueva codiguera difundida.
Automatizar OT. OT automatizadas.
Puesta en producción de reportes diarios.
Puesta en producción de reportes diarios realizada.
Mejoras en las herramientas de toma de lectura.
Mejoras en las herramientas de toma de lectura realizadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza -
Cra. Pilar Infanzón
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_050] Plan de reducción de morosidad.
Descripción y alcance
Continuidad en la depuración y clasificación de la deuda existente. Gestión de la morosidad abarcando todos los estados del flujograma de impagados.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_08] Plan de reducción de morosidad.
Actividades
Clasificar, procesar, depurar y gestionar las deudas atrasadas.
Metas
Clasificación, procesamiento, depuración y gestión de las deudas atrasadas realizadas.
Implementación en el SGC de informes para la gestión y seguimiento de la deuda.
Informes para la gestión y seguimiento de la deuda implementados en el SGC.
Reuniones mensuales. Reuniones mensuales realizadas.
Implementación de la operativa Clearing. Operativa Clearing implementada.
Talleres y puesta en producción de herramientas para la gestión de la deuda.
Talleres y puesta en producción de herramientas para la gestión de la deuda realizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza - Cra. Pilar Infanzón
76 77
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_051] Reducción de morosidad en complejos habitacionales.
Descripción y alcance Identificación, análisis y gestión de deuda en Complejos Habitacionales.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_08] Plan de reducción de morosidad.
Actividades
Identificar y analizar los deudores de Complejos Habitacionales.
Metas
Deudores de Complejos Habitacionales identificados y analizados.
Implementación en el SGC de informes para la gestión y seguimiento de la deuda.
Informes para la gestión y seguimiento de la deuda implementados en el SGC.
Elaborar procedimiento con estrategia a seguir.
Procedimiento con estrategia a seguir elaborado.
Poner en práctica el procedimiento. Procedimiento puesto en práctica.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza -
Cra. Pilar Infanzón
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_052] Plan nacional de cortes.
Descripción y alcance
Adecuación e implementación del procedimiento de Cortes de Impagados y su implantación a nivel nacional, para llegar a que todas la localidades tengan una efectividad de al menos un 90%.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_08] Plan de reducción de morosidad.
Actividades
Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales.
Metas
Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales realizado.
Estudio de la necesidad de Recursos Humanos y Roles.
Estudio de la necesidad de Recursos Humanos y Roles realizado.
Capacitación, relevamiento y ejecución.
Capacitación, relevamiento y ejecución realizado.
Estudio de Pliegos para empresas. Estudio de Pliegos para empresas realizado.
Comienzo y Seguimiento de Actividades.
Comienzo y Seguimiento de Actividades realizado.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 1.000.000 Responsable Gerencia Operaciones Técnicas -
Ing. Marcelo Marchese
78 79
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_8]
Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
[Cód.] Nombre [PA_053] Análisis y acciones en zonas de difícil acceso.
Descripción y alcance Análisis y acciones en zonas de difícil acceso.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica
Actividades
Estudio y análisis de situación con los diferentes sectores comerciales (ej. Lecturas y Notificación) para la identificación de las Zonas Rojas.
Metas
Estudio y análisis de situación con los diferentes sectores comerciales (ej. Lecturas y Notificación) para la identificación de las Zonas Rojas realizados.
Crear acciones para la identificación de estos servicios dentro del SGC.
Acciones para la identificación de estos servicios dentro del SGC creadas.
Planificación de tareas en campo y administrativas. Tareas en campo y administrativas planificadas.
Estudio de necesidades de Recursos Humanos.
Estudio de necesidades de Recursos Humanos realizado.
Comienzo y seguimiento de actividades.
Comienzo y seguimiento de actividades realizado.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 100.000
Responsable
Gerencia Operaciones Técnicas -
Ing. Marcelo Marchese
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_054] Mejoras de los procesos CO.
Descripción y alcance Incluye la formulación, diagramación, Validación y Difusión de los procedimientos comerciales acordados.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Definición de Procedimientos y Normativa a procesar en el Plan.
Metas
Procedimientos y Normativa a procesar en el Plan definidos.
Formulación de la estrategia a aplicar y validación de la SGGCO.
Formulación de la estrategia a aplicar y validación de la SGGCO realizadas.
Elaboración y Difusión de los Procedimientos / Normativa acordado.
Procedimientos/Normativa acordado elaborados y difundidos.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 150.240 Responsable Desarrollo Comercial -
A/S Walter Paladino
80 81
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_055] Implementar lectura a distancia de Grandes Clientes
Descripción y alcance Ampliar la telemedición a los 500 Mayores consumidores de OSE en Montevideo
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica
Actividades
Determinar los 500 mayores consumidores de OSE en Montevideo.
Metas
500 mayores consumidores de OSE en Montevideo seleccionados.
Determinar el SW de Gestión a utilizar. SW de Gestión a utilizar determinado.
Adquirir e Instalar medidores con salida de pulsos en los GGCC que no lo dispongan.
Medidores con salida de pulsos en los GGCC que aún no lo disponen instalados según plan.
Llamado a Licitación Abreviada para el suministro e instalación de los 400 módulos de telemedida.
Llamado a Licitación Abreviada para el suministro e instalación de los 400 módulos de telemedida realizado.
Instalar los equipos necesarios. Módulos de transmisión instalados y sistemas implantados según plan.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia de Medición - Ing. Alberto Zunino Monserrat
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_056] Plan de reducción de tiempos ejecución de conexiones nuevas de agua.
Descripción y alcance Reducción de los tiempos de ejecución a nivel nacional para las Conexiones Nuevas de agua
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica
Actividades
Estandarización de la Conexión
Metas
Conexión estandarizada
Estudio del Procedimiento Administrativo
Estudio del Procedimiento Administrativo realizado
Estudio de Pliegos para empresas Estudio de Pliegos para empresas realizado
Dimensionado de los Recursos para la Demanda Prevista en el 2013
Dimensionado de los Recursos para la Demanda Prevista en el 2013 realizado.
Capacitación Capacitación realizada
Desarrollo y Control Comienzo de los trabajos y control de los mismos realizados
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 2.000.000
Responsable
Gerencia Operaciones Técnicas
Ing. Marcelo Marchese
82 83
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_057] Realización de talleres locales para el fortalecimiento de los procesos CO.
Descripción y alcance
Brindar capacitación al personal asociado a la gestión de actividades de la Región, con el fin de mejorar las prácticas y procedimientos, y que esto redunde en calidad de gestión y fortalecimiento de la imagen institucional.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Definición de Talleres y Referentes
Metas
Talleres y referentes definidos
Diseño de Talleres y evaluación de introducción de nuevas prácticas
Diseño de Talleres y evaluación de introducción de nuevas prácticas realizado
Análisis de nuevas Herramientas y materiales a incorporar en las tareas
Materiales e insumos a utilizar en función de las prácticas definidas como objetivo de los talleres determinados
Realización de Talleres Talleres realizados
Gestión de compra de materiales a incorporar para el desempeño de las tareas asociadas
Análisis de las ofertas para la provisión de materiales e insumos definidos, seguimiento del proceso de compra y puesta en uso de los mismos realizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 8.000 Responsable SGCO - Litoral Sur -
Ing. Alvaro Roland
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_058] Plan de reposición de veredas y pavimento.
Descripción y alcance
Se trata de generar un procedimiento único a nivel país, que atienda todas las necesidades y que haga disminuir los tiempos de ejecución de las reposiciones, así como mejorar la calidad de las mismas.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_20] Plan de reposición de veredas y pavimento.
Actividades
Revisión y corrección de Pliegos, Validación con Intendencias.
Metas
Pliego único para los trabajos de reposición de pavimentos en todo el país elaborado.
Incorporación de un sistema informático único y Capacitación.
Instalación del Módulo de Reposición de Pavimentos y balizamiento en todo el país y capacitación del mismo realizado.
Incorporación de herramientas y Capacitación.
Herramientas a los equipos de trabajo para disminuir metrajes de reposición incorporadas.
Definición de Roles para los Controles de Reposición y Capacitación.
Roles para los Controles de Reposición definidos y capacitación realizada.
Inicio de trámites de Licitación y Adjudicación. Firmas de Convenios con IM.
Trámites de Licitación y Adjudicación. Firmas de Convenios con IM iniciados.
Control de las Empresas contratadas y de los Convenios con Intendencias.
Control de las Empresas contratadas y de los Convenios con Intendencias realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 4.000.000 Responsable Gerencia Operaciones Técnicas -
Ing. Marcelo Marchese
84 85
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_059] Implementación de mejoras en los canales de atención de clientes.
Descripción y alcance Promover el uso y desarrollo del canal Web, y fomentar la comunicación a través de otros canales.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_17] Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).
Actividades
Desarrollo de la Web.
Metas
Web desarrollada.
Contacto preferencial con Inmobiliarias.
Canal específico y grupo especializado de contacto creados.
Continuar fomentando el uso de la agenda.
Uso de la agenda para evitar picos de concurrencia de clientes en los Centros de Servicio con mayor afluencia promovido. Notificación de resolución de notas agendando al cliente realizado.
Comunicaciones de salida. Comunicaciones de salida en forma telefónica, para la respuesta a resolución de los reclamos comerciales aumentadas.
CACs. Convenio con AGESIC para incluir a OSE en los Centros de Atención Ciudadana realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes
Cra. Julieta Del Portillo
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_060] Apertura de Oficina Comercial Unión en Mdeo
Descripción y alcance
Adecuar el local de La Unión a los efectos de poder instalar un nuevo Centro de Servicios para descentralizar la Atención, y trasladar el Call Center y archivo general de Contratos y Convenios.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_17] Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).
Actividades
Proceso licitatorio para la reforma
Metas
Proceso licitatorio para la reforma realizado
Gestiones para el traslado del Call Center
Gestiones para el traslado del Call Center realizadas
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes
Cra. Julieta Del Portillo
86 87
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_061] Reducción de tiempos de atención al cliente.
Descripción y alcance Mejorar los tiempos de Atención Presencial y Telefónica.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_17] Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).
Actividades
Mejora de tiempos de espera y atención presencial tendiendo a la mejora cualitativa de los mismos.
Metas
Mejora de tiempos de espera y atención presencial tendiendo a la mejora cualitativa de los mismos realizada.
Mejora de los tiempos de espera y atención telefónica.
Mejora de los tiempos de espera y atención telefónica realizada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes -
Cra. Julieta Del Portillo
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_062] Apertura oficina comercial en Aguas Corrientes (AACC).
Descripción y alcance
Implantar un nuevo servicio en la localidad de Aguas Corrientes. Se deberá construir un local para el funcionamiento independiente del área C.O. y armar la logística y conseguir los recursos humanos adecuados a las tareas C.O.
Plan Estratégico al que contribuye
Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).
Actividades
Instalación de oficina provisoria.
Metas
Oficina instalada.
Armado de la logística.
Trabajos correspondientes a cableado, coordinando con ANTEL y UTE, a fin de la puesta a punto de la referida Oficina y amoblamiento correspondiente realizado.
Difusión del nuevo procedimiento. Difusión del nuevo procedimiento realizado.
Capacitación de Personal. Capacitación realizada.
Proyecto y construcción del local.
Recaudos ( proyecto y pliegos) para la construcción de la Oficina Comercial de Aguas Corrientes elaborados, llamado a licitación realizado y local definitivo construido.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 200.000 Responsable SGCO - Centro
Ing. Irma Esquivel
88 89
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_063] Adquisición de equipos desobstructores de saneamiento.
Descripción y alcance
Compra de equipos desobstructores transportables para cada departamento de la Región, incluidos en llamado a Licitación en proceso para su publicación. Licitación A13263.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_17] Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).
Actividades
Llamado a licitación.
Metas
Llamado a licitación realizado.
Adjudicación Adjudicación realizada.
Suministro de Equipos Suministro de Equipos realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 01/09/2013
Presupuesto US$ 400.000
Responsable
SGCO - Litoral Norte -
Ing. Pablo Tolosa
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_064] Plan nacional de sustitución de medidores.
Descripción y alcance
Sustitución de la 12ava parte del parque de medidores (80.000 en todo el país) de acuerdo a criterios adoptados por la Gerencia de Medición en todo el País, priorizando: 1) Instalación de medidores en conexiones directas o sin medidor. 2) los cambios correctivos, 3) Instalación de medidores en vereda.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Instalación de medidores en conexiones directas o sin medidor.
Metas
Instalación de 2000 medidores en conexiones directas o sin medidor realizadas según plan.
Cambios correctivos en Montevideo. 2400 cambios correctivos en Montevideo realizados según plan.
Cambios correctivos en el Interior. 2000 cambios correctivos en el Interior realizados según plan.
Cambios de medidores preventivos. 60000 cambios de medidores preventivos realizados según plan.
Adecuación de diámetro del medidor.
Instalación de 2000 medidores adecuados a cada consumo en los casos de conexiones con medidores de 25 mm o más de diámetro realizado según plan.
Instalación de medidores en vereda en Montevideo.
7500 medidores en vereda de Montevideo instalados según plan.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 2.000.000 Responsable Gerencia de Medición - Ing. Alberto Zunino
90 91
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_065] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro.
Descripción y alcance
Se trabajará en el Distrito de Medición y Control, para mejorar índice RANC en el Sector Santa Bernardina (Durazno).
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Identificación de cuentas del Distrito
Metas
Cuentas del Distrito y analizadas
Identificación de facturación por itinerario Facturación por itinerario analizadas
Verificación de estado de instalación de medidores Estado de instalación de medidores verificados.
Detección de Fraude Inspección para determinar irregularidades que pudieran existir en las instalaciones realizadas
Búsqueda visual de pérdidas Inspección en campo para detección de pérdidas realizada
Sustitución de tuberías Tuberías sustituidas
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO – Centro- Ing. Irma Esquivel
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_066] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte.
Descripción y alcance
Se realizará esta tarea en coordinación entre las Áreas Técnicas y Comercial Operativa de la Ciudad de Salto. Utilizando sectores ya definidos con regulación de presión y macromedidos. El sector es Salto Nuevo, ya existente en el PBA de la gerencia RANC. Plan definido ya en Área Técnica en el que se actuará con cooperativa social ya aprobada su contratación por Directorio.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Definición de sectores a Trabajar.
Metas
Avance en el proceso realizado y subsectores definidos.
Colocación de Reguladora y Macro Medidor.
Colocación de otros macro medidores realizadas (según definición).
Búsqueda y reparación de pérdidas. Búsqueda y reparación de pérdidas realizada
Cambios de Medidor y traslados a vereda.
Cambios de Medidor y traslados a vereda realizados
Sustitución de conexiones y más realizadas. Sustitución de conexiones y mas realizadas.
Incorporación de los sectores al SGC y trabajo con el sistema de los caudales mínimos nocturnos.
Metodología RANC en DMC en ciudad de Salto para obtener caudales nocturnos inferiores a 0,2 l/s/km aplicada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO - Litoral Norte –
Ing. Pablo Tolosa
92 93
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_067] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Sur.
Descripción y alcance
Trabajar en un Distrito de Medición y Control (ciudad de Mercedes) de acuerdo a las prácticas recomendadas por la Gerencia RANC.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada
Actividades
Definición de sectores a Trabajar
Metas
Sectores a trabajar definidos
Colocación de Reguladora y Macro Medidor Reguladora y Macro Medidor colocados
Búsqueda y reparación de pérdidas Búsqueda y reparación de pérdidas realizada
Cambios de Medidor y traslados a vereda
Cambios de Medidor y traslados a vereda realizados
Sustitución de conexiones Sustitución de conexiones y mas realizadas
Incorporación de los sectores al SGC y trabajo con el sistema de los caudales mínimos nocturnos
Incorporación de los sectores al SGC y trabajo con el sistema de los caudales mínimos nocturnos realizados.
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO - Litoral Sur -
Ing. Alvaro Roland
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_068] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste.
Descripción y alcance
Se trabajará en el Distrito de Medición y Control, para mejorar índice RANC en el Sector Barrio Artigas (Tacuarembó).
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Identificación de cuentas del Distrito.
Metas
Cuentas de Distrito identificadas.
Identificación de facturación por itinerario.
Itinerarios pertenecientes a cada distrito analizados.
Verificación de estado de instalación de medidores. Estado de instalación de medidores verificados.
Detección de Fraude. Inspección para determinar irregularidades que pudieran existir en las instalaciones realizada.
Búsqueda visual de pérdidas. Inspección en campo para detección de pérdidas realizada.
Sustitución de tuberías. Sustitución de tuberías realizada.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO – Noreste-
Sr. Eduardo Ferreira
94 95
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_069] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste.
Descripción y alcance
Se trabajará en un Distrito de Medición y Control de acuerdo a las prácticas recomendadas por la Gerencia RANC -Se selecciona el Distrito denominado Recalque de Castillos .Servicio Castillos-Rocha.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Definición de sectores a trabajar.
Metas
Sectores a trabajar definidos.
Búsqueda y reparación de pérdidas. Búsqueda y reparación de pérdidas realizada.
Acciones de fraude y cambios de medidor.
Acciones de fraude y cambios de medidor realizados.
Sustitución de conexiones. Sustitución de conexiones realizada.
Breve informe con las tareas realizadas y resultados obtenidos con sugerencias para otras acciones.
Breve informe con las tareas realizadas y resultados obtenidos con sugerencias para otras acciones realizado.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO – Sureste-
Ing. Gonzalo Servetto
[TE_3] Objetivo estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente
[Cód.] Nombre [PA_070] Sustitución de conexiones de plomo y desmantelamiento de conexiones de agua con corte definitivo.
Descripción y alcance
Lograr la sustitución de 1500 conexiones de plomo en mal estado en un plazo de 24 meses que representan el 15 % de las conexiones de plomo estimadas en la región , así como efectivizar el desmantelamiento -cierre del ferrul - de 150 conexiones en estado de corte definitivo.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Definir por Localidad la cantidad de conexiones a sustituir y de conexiones a desmantelar. Definir la cantidad a realizar con Recursos propios, por obras en ejecución, o nuevas contrataciones.
Metas
Definir por Localidad la Cantidad de conexiones a sustituir y de conexiones a desmantelar por localidad determinadas. Metodología por recursos propios, por obras en ejecución, o nuevas contrataciones determinada.
Realizar la Memoria de llamado a Licitación y trámite correspondiente de acuerdo a las cantidades definidas.
Memoria de llamado a Licitación y trámite correspondiente de acuerdo a las cantidades definidas realizado.
Ejecución de las obras. Obras ejecutadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 700.000
Responsable
SGCO – Sureste -
Ing. Gonzalo Servetto
96 97
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_5] Objetivo estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento
[Cód.] Nombre [PA_071] Implantación de plan piloto de lectura a distancia.
Descripción y alcance
Implementar la Telemedida en 4000 pequeños clientes en Montevideo y en 4000 en el Interior, alternando Sectores de Medición y Control con pequeñas localidades alejadas, continuando con el PA 43 del año 2012.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_28] Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.
Actividades
Determinación de Lugar de Aplicación.
Metas
Lugar de Aplicación determinado.
Determinación de Tecnología a aplicar. Tecnología a aplicar determinada.
Confección de memoria Técnica y Gestión de compra.
Confección de memoria Técnica y Gestión de compra realizada.
Implantación en Montevideo. 2000 medidores implantados en Montevideo.
Implantación en Interior 2000 medidores implantados en el Interior.
Interfase de la Telemedida con el SGC.
Interfase de la Telemedida con el SGC realizada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 1.000.000 Responsable Gerencia de Medición -
Ing. Alberto Zunino
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_072] Implantación de mejoras en el SGC.
Descripción y alcance
Incluye el Relevamiento, Formulación, y la Gestión ente el proveedor de Servicios tecnológicos (INDRA) de las solicitudes de cambios en el sistema comercial operativo del Organismo, asegurando su implementación y puesta en producción en los plazos establecidos.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Relevamiento, Formulación y Solicitud de Presupuestación a INDRA de mejoras.
Metas
Relevamiento, Formulación y Solicitud de Presupuestación a INDRA de mejoras realizados.
Asignación del cupo de 300 h/h con mejoras priorizados a INDRA para su desarrollo.
Priorización junto con la SGGCO de las mejoras presupuestadas por una cuantía de 300 h/h mensuales realizada.
Implementación técnica por parte de INDRA y disposición de las mejoras para su testing en DCO.
Implementación técnica por parte de INDRA y disposición de las mejoras para su testing en DCO realizadas.
Validación de DCO a las mejoras desarrolladas.
Tareas de testeo de las mejoras implementadas aprobando o rechazando los hecho realizadas.
Subida a Producción y Comunicación a usuarios.
Subida a Producción y Comunicación a usuarios realizada.
Fecha de comienzo
01/01/2013
Fecha de finalización
31/12/2013
Presupuesto US$ 210.000 + iva
Responsable
Desarrollo Comercial -
A/S Walter Paladino
98 99
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento
[Cód.] Nombre [PA_073] Implantación del CMI de SGGCO.
Descripción y alcance
Implementación del Control de Gestión Comercial Operativo al disponer de una herramienta que facilite la medición del desempeño y la contribución sectorial a los objetivos estratégicos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_33] Implantación del CMI de OSE.
Actividades
Completar la definición y validación de indicadores.
Metas
Definición y validación de indicadores completa.
Relevamiento de requerimientos para cubos de BI (O3).
Requerimientos para cubos de BI (O3) relevados.
Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BI (O3).
Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BI (O3) realizadas.
Implementación del CMI de la SGGCO en BPA. CMI de la SGGCO implementado en BPA.
Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BPA
Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BPA realizadas.
Benchmarking interno. Benchmarking interno realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Control de Gestión - Ing. Adriana Ellis
Sub Gerencia GeneralAdministrativa
101100
SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_074] Plan de fortalecimiento del área fiscal.
Descripción y alcance
Mejorar el funcionamiento del área, logrando que se transforme en el centro de consultas fiscales de toda la organización. Ser actor principal del proyecto de implantación de factura electrónica, evaluando los procesos de la organización que le afectan.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Formulación de procedimientos. Procedimientos del área analizados, evaluados y formulados.
Actividades
Participación proyecto E-factura.
Metas
Participación de dos funcionarios del área en dirección e integración del equipo de trabajo de E-factura.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Financiero-Contable - Cr. Gustavo Goeckler - Cra. Marianna Cayota
103
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
102
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_075] Plan de optimización de mantenimiento de flota.
Descripción y alcance
Confección de pliegos particulares y llamado a Licitaciones para mantenimiento y reparaciones de la flota de todo el país.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_06] Plan de reducción de costos.
Confeccionar pliego Pliego confeccionado
Actividades
Llamado a licitaciones
Metas
Llamado a licitaciones realizado
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 30/09/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia SSGG - Rossana Riusech
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_076] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Centro.
Descripción y alcance
Lograr a nivel de ambos organismos informes mas ágiles y de fácil ejecución, para tributos como para convenios específicos y otros.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Convenios planes conexiones saneamiento
Convenios planes conexiones saneamiento realizados
Convenios para reparaciones de pavimentos
Convenios para reparaciones de pavimentos realizados Actividades
Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar
Metas
Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Centro – Cra. Martha Guidice
104 105
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_077] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Litoral Norte.
Descripción y alcance
Lograr a nivel de ambos organismos informes mas ágiles y de fácil ejecución, para tributos como para convenios específicos y otros.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica
Convenios planes conexiones saneamiento
Convenios planes conexiones saneamiento realizados
Convenios para reparaciones de pavimentos
Convenios para reparaciones de pavimentos realizados Actividades
Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar
Metas
Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA - Litoral Norte - Cr Eduardo Berton
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_078] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Litoral Sur.
Descripción y alcance
Lograr a nivel de ambos organismos informes mas ágiles y de fácil ejecución, para tributos como para convenios específicos y otros.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Convenios planes conexiones saneamiento.
Convenios planes conexiones saneamiento realizados.
Convenios para reparaciones de pavimentos.
Convenios para reparaciones de pavimentos realizados. Actividades
Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar.
Metas
Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Litoral Sur - Cr. Gabriel Boccardo
106 107
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_079] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Noreste.
Descripción y alcance
Lograr a nivel de ambos organismos informes mas ágiles y de fácil ejecución, para tributos como para convenios específicos y otros.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Convenios planes conexiones saneamiento.
Convenios planes conexiones saneamiento realizados.
Convenios para reparaciones de pavimentos.
Convenios para reparaciones de pavimentos realizados. Actividades
Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar.
Metas
Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Noreste - Cra Verónica Iglesias
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_080] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Sureste.
Descripción y alcance
Lograr a nivel de ambos organismos informes mas ágiles y de fácil ejecución, para tributos como para convenios específicos y otros.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Convenios planes conexiones saneamiento.
Convenios planes conexiones saneamiento realizados.
Convenios para reparaciones de pavimentos.
Convenios para reparaciones de pavimentos realizados.
Actividades
Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar.
Metas
Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Sureste – Cra. Teresa Bórtoli
108 109
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_081] Plan de mejora en la gestión y forma de pago a proveedores.
Descripción y alcance
Continuar el plan de mejora de gestión iniciado en el 2012 encauzándolo en la mejora de plazos de pago, ampliar el sistema de pago por transferencias a la banca privada, evaluar el impacto de la implantación del RUPE y la integración al mismo.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Análisis datos. Datos de acreedores analizados.
Coordinación con RUPE. Análisis de la comunicación con el RUPE.
Incorporar a la BP al sistema de pago. Acciones tendientes a la incorporación de la banca privada al sistema de pago por transferencia bancaria analizadas y realizadas.
Reducción de los plazos de pago. Plazos de pago a acreedores reducidos.
Actividades
Sistema de aviso vía mail implantando.
Metas
Detalle de las facturas que se incluyen en cada pago remitido vía mail.
Fecha de comienzo 01/01/2013
Fecha de finalización
31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar
Responsable Gerencia Financiero-Contable - Cr. Gustavo Goeckler - Cra. Marianna Cayota
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_082] Plan de mejora del seguimiento financiero de la Empresa.
Descripción y alcance
Establecer y ejecutar un procedimiento permanente de seguimiento financiero de inversiones en conjunto con áreas ejecutoras.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Diseño. Formas de funcionamiento coordinado, información requerida, informes emitidos.
Actividades
Ejecución.
Metas
Seguimiento y reformulación.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Financiero-Contable - Cr. Gustavo Goeckler - Cra. Marianna Cayota
110 111
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización
[Cód.] Nombre [PA_083] Plan de evaluación e incorporación de instrumentos de financiamiento.
Descripción y alcance
Contratación de instrumentos secundarios de endeudamiento
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica
Firma contratos Contratos firmados con instituciones financieras
Actividades
Licitar y/o contratar el instrumento
Metas
Instrumento licitado y/o contratado
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 30/06/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Financiero-Contable - Cr. Gustavo Goeckler - Cra. Marianna Cayota
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_084] Implantación de módulos adicionales del sistema de RRHH.
Descripción y alcance
Implantación de módulos adicionales del sistema de RRHH.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Analizar el software estándar versus requerimientos del departamento. Adaptaciones del software relevadas.
Desarrollo de ajustes necesarios. Ajustes necesarios desarrollados. Actividades
Implantación de los módulos adicionales.
Metas
Módulos adicionales implantados.
Fecha de comienzo 01/02/2013 Fecha de
finalización 30/09/2013
Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Psic. Lic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa
112 113
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_085] Consolidar y mejorar el sistema informático vinculado a la logística del transporte.
Descripción y alcance
Consolidar y mejorar el sistema informático vinculado a la logística del transporte.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
SGMF Sistema de vales de combustible actualizado, solicitudes de locomoción por Intranet y los reportes del uso de la locomoción mejorados.
SGMANT Lograr el histórico por vehículo (costos de mantenimiento y reparaciones).
Actividades
SISCONVE
Metas
Equipos en toda la flota instalados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia SSGG - Adriana Escardo
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_086] Plan de perfeccionamiento en el uso de SAP.
Descripción y alcance
Planificar la formación a nuevos usuarios del SFCS y a usuarios que ya asistieron a otras instancias de formación para actualizar y completar sus conocimientos. Capacitar al personal de OSE que realiza tareas de Soporte para conocer en profundidad y gestionar eficazmente los módulos de SAP MM y FI.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Plan de Formación SAP 2013. Plan de Formación realizado.
Actualización de Manuales de Operativa.
Manuales revisados y modificados.
Lista de usuarios SAP que deberían asistir a los cursos incluidos en el Plan.
Lista de usuarios SAP que deberían asistir a los cursos incluidos en el Plan realizada.
Dictado de cursos. Cursos dictados.
Actividades
Gestionar solicitud a RRHH y asistir a cursos.
Metas
Solicitud de asistencia a cursos gestionada.
Fecha de comienzo
01/01/2013 Fecha de finalización
31/12/2013
Presupuesto US$ 15.000 Responsable Desarrollo Administrativo - Cra.Caterina Giuliano
114 115
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_087] Optimización del proceso de compras.
Descripción y alcance
Revisión de los distintos procesos que conforman las adquisiciones. Identificación de las áreas intervinientes, los tiempos insumidos en cada una de ellas. Formas de abastecimiento por tipo de material o servicio. Definición de pliego de condiciones particulares tipo o estándar.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE 21] Plan de implementación del modelo de gestión logística.
Diagnóstico del proceso de compras. Formas de compras identificadas, áreas intervinientes, tiempos insumidos.
Diagnóstico del proceso de abastecimiento.
Formas de abastecimiento por tipo de material o formas de adquisición identificadas.
Actividades
Definición de pliego tipo o estándar.
Metas
Estructura tipo de los pliegos de condiciones particulares determinada y área responsable de su aplicación definida.
Fecha de comienzo 01/02/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Suministros - Cr. Javier Rebellato
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
[Cód.] Nombre [PA_088] Plan de definición de criterios y capacitación para contabilizar los activos fijos.
Descripción y alcance
Definición e implantación de un marco conceptual para la imputación de Bienes de Uso. Capacitación a funcionarios.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Relevamiento. Activos fijos relevados.
Definiciones. Criterios de imputación de activos fijos definidos.
Actividades
Capacitación.
Metas
Contenido del marco conceptual difundido a los funcionarios involucrados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Financiero-Contable - Cr. Gustavo Goeckler - Cra. Marianna Cayota
116 117
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_089] Implantación de mejoras en SAP.
Descripción y alcance
Parametrización e implementación de mejoras en SAP: 1) Factura electrónica 2) RUPE 3) Modificaciones en reportes de anexos a Declaraciones Juradas a DGI 4) Discriminación de pagos por transferencia a proveedores.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Modificación de reportes SAP para DGI. Reportes SAP para DGI modificados.
Coordinar la actualización de Procesos y Procedimientos de Contabilización de facturas en módulos de atención a proveedores.
Procesos y Procedimientos de Contabilización de facturas en módulos de atención a proveedores actualizados.
Cambios de parametrización y /o nuevos desarrollos. Cambios en SAP probados.
Coordinar la actualización de Procesos y Procedimientos del SFCS y cambios de parametrización- RUPE.
Cambios en SAP probados.
Actividades
Generar en SAP el envío de información por pagos a proveedores.
Metas
Envío de información a proveedores generado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Desarrollo Administrativo - Cra.Caterina Giuliano
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_090] Acondicionamiento de TI en AACC
Descripción y alcance
Mejorar la infraestructura de TI en Aguas Corrientes, dotando de mayor seguridad y confiabilidad al equipamiento crítico.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica
Acta de Constitución y Alcance Acta de Constitución y Alcance del Proyecto creada y aprobada
Elaboración Pliego Licitatorio Pliego Licitatorio elaborado Actividades
Publicación del Pliego y Adjudicación
Metas
Pliego publicado y adjudicado
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia TI –A/P Mario Della Torre
118 119
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_091] Implantación de sistema de video conferencia
Descripción y alcance
Dotar a la Administración de herramientas de video conferencia, construyendo e implementando la infraestructura necesaria para su implementación y administración.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica
Alcance del Proyecto. Alcance del proyecto de Videoconferencia definido.
Elaboración Pliego Licitatorio. Pliego licitatorio elaborado.
Publicación del Pliego y Adjudicación. Pliego publicado y adjudicado.
Actividades
Ejecución de Obras.
Metas
Proyecto de Video Conferencia implementado de acuerdo a cronograma establecido en el pliego de condiciones y aprobado entre oferente y OSE.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia TI – Ing. Horacio Hernández
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_092] Mejora de la infraestructura de comunicación (Backbone).
Descripción y alcance No aplica.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_34] Plan de puesta en operación del nuevo Data Center.
Sub-Proyecto II: "Plan de Conectividad" Publicación.
Pliego para el acondicionamiento del Backbone del Edificio Central y Publicación finalizado.
Sub-Proyecto II: "Plan de Conectividad" Estudio de Ofertas y Adjudicación.
Estudio de Ofertas y Adjudicación Sub-Proyecto II.
Actividades
Sub-Proyecto II: "Plan de Conectividad" Inicio de Obras.
Metas
Obras Sub-Proyecto II iniciadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto U$S 500.000 Responsable Gerencia TI - A/P Mario Della Torre
120 121
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_093] Proyecto nuevo Data Center.
Descripción y alcance
Construcción de un nuevo centro de procesamiento de datos, mudanza y puesta en funcionamiento.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_34] Plan de puesta en operación del nuevo Data Center.
Sub-Proyecto I: "Construcción del edificio donde se alojará el DC" Adjudicación de LPI 13450.
Licitación Pública Internacional 13450 adjudicada.
Sub-Proyecto I: "Construcción del edificio donde se alojará el DC" Acciones previas en el local del nuevo DC.
Acciones previas para la construcción del nuevo edificio para el DC.
Actividades
Sub-Proyecto I: "Construcción del edificio donde se alojará el DC" Inicio de obras.
Metas
Obras del nuevo edificio para el DC iniciadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto U$S 5.000.000 Responsable Gerencia TI - A/P Mario Della Torre
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_094] Revisión e Implantación de Políticas de seguridad de TI.
Descripción y alcance
Implantar un Sistema de Seguridad de la Información y un plan de Continuidad operativa dentro de TI.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Implantación Sistema Seguridad de la Información.
Continuando con el plan de Acción 2012, cuya ejecución preveía el 50%.
Análisis de Riesgos de TI. Riesgos analizados y medidas de control adoptadas e implementadas.
Actividades
Plan de continuidad operativo de TI.
Metas
Riesgos de continuidad operativa identificados y actividades específicas definidas para minimizar el impacto en caso de materialización.
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 150.000 Responsable Gerencia TI - Ing. Horacio Hernandez
122 123
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_095] Plan de utilización de dispositivos móviles.
Descripción y alcance
Estudio de mercado de los distintos dispositivos móviles, para la utilización en las distintas áreas de la administración, por ejemplo, equipos exteriores, agentes de campo, video conferencia, visualización de sistemas scadas, gis.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Definición de Estándares. Estándares definidos.
Definición de Servicios. Catálogo de servicios definido. Actividades
Niveles de Soporte.
Metas
Niveles de soporte y alcance definidos.
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia TI – A/P Mario Della Torre
[TE_7] Objetivo Estratégico: [O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal
[Cód.] Nombre [PA_096] Plan de Concursos.
Descripción y alcance
Llevar a cabo los concursos externos (Para vacantes generadas por renuncias varias - R/D 510/12). Realizar los concursos externos (Plan de Ingresos 2012 - 2013). Ejecutar concursos internos para vacantes generadas por reestructura, renuncias, jubilaciones y resultancias de otros concursos, priorizando la categoría 12 y superiores.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_31] Plan de Concursos.
Llevar a cabo los concursos externos (Para vacantes generadas por renuncias varias - R/D 510/12)
Concursos implementados.
Realizar los concursos externos (Plan de Ingresos 2012 - 2013). Concursos implementados. Actividades
Ejecutar concursos internos para vacantes generadas por reestructura, renuncias, jubilaciones y resultancias de otros concursos, priorizando la categoría 12 y superiores.
Metas
Concursos implementados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 200.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll
124 125
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_7] Objetivo Estratégico: [O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal
[Cód.] Nombre [PA_097] Control de acceso y marcación digital.
Descripción y alcance
Análisis del sistema más adecuado y seguro para el registro de la asistencia del personal. Elaboración de Pliego de Licitación. Adjudicación al oferente. Implementación.
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Análisis del sistema más adecuado y seguro para el registro de la asistencia del personal.
Sistemas relevados.
Elaboración de Pliego de Licitación. Pliego de Licitación elaborado.
Adjudicación al oferente. Oferente adjudicado.
Actividades
Implementación.
Metas
Nuevo sistema implantado.
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 200.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa
[TE_7] Objetivo Estratégico: [O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal
[Cód.] Nombre [PA_098] Plan de estudio de equidad externa e interna.
Descripción y alcance
Finalización de estudio de remuneraciones y escala salarial. Adecuación de los resultados a OSE. Estudio y ajuste de equidad interna. Relevamiento para evaluar equidad externa.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_30] Plan de estudio de equidad externa e interna.
Finalización de estudio de remuneraciones y escala salarial.
Estudio de remuneraciones y escala salarial finalizado.
Adecuación de los resultados a OSE. Resultados ajustados.
Estudio y ajuste de equidad interna. Estudio comparativo de todas las estructuras organizativas de la empresa en cuanto a valoración de cargos realizado.
Actividades
Relevamiento para evaluar equidad externa
Metas
Estudio comparativo de las realidades salariales de otras empresas públicas y la escala salarial de OSE realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/07/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa
126 127
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
[TE_7] Objetivo Estratégico: [O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal
[Cód.] Nombre [PA_099] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación.
Descripción y alcance
Informe final de la consultoría que se viene desarrollando en la División y continuación de acondicionamiento de Centro de Capacitación. Definición de los diferentes planes de gestión del conocimiento a partir del mismo (operativa, mandos medios y gerencial). Implementación de la formación. Ejecución del programa acreditación de saberes. Desarrollo continuo del proceso de inducción. Programa de transferencia de conocimientos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_32] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación.
Informe final de la consultoría que se viene desarrollando en la División y continuación de acondicionamiento de Centro de Capacitación.
Informe final de la consultoría. Continuación de acondicionamiento de Centro de Capacitación.
Definición de los diferentes planes de gestión del conocimiento a partir del mismo (operativa, mandos medios y gerencial).
Actividades de capacitación establecidas
Implementación de la formación. Actividades de capacitación ejecutadas.
Ejecución del programa acreditación de saberes.
Instancias llevadas a cabo a los efectos de acreditar saberes no formales en diferentes roles ocupacionales específicos de la empresa.
Desarrollo continuo del proceso de inducción.
Proceso de inducción de todos los ingresos del organismo estandarizados.
Actividades
Programa de transferencia de conocimientos.
Metas
Acciones necesarias a los efectos de transferir saberes propios y específicos de la empresa en el proceso de recambio funcional-generacional.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll
[TE_7] Objetivo Estratégico: [O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal
[Cód.] Nombre [PA_100] Plan de implementación de un sistema de remuneración variable.
Descripción y alcance
Definir el alcance de los lineamientos generales a la realidad de OSE. Estudio de antecedentes externos e internos. Relevamiento de stakeholders. Estudio comparativo y propuesta. Implementación.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_29] Plan de implementación de un sistema de remuneración variable.
Definir el alcance de los lineamientos generales a la realidad de OSE. Alcance de lineamientos generales definidos.
Estudio de antecedentes externos e internos. Antecedentes externos e internos estudiados.
Relevamiento de stakeholders. Stakeholders relevados.
Estudio comparativo y propuesta. Insumos relevados en las etapas anteriores evaluados y propuesta de aplicación definida.
Actividades
Implementación.
Metas
Propuesta seleccionada implementada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa
128 129
SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA
PlanesTransversales
131
PLANES TRANSVERSALES
130
[TE_3] [TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente. [O_1_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.
[Cód.] Nombre [PA_101] Fortalecimiento del modelo de Gestión de la comunicación.
Descripción y alcance
Diagnóstico de situación actual, identificación de oportunidades de mejora, definiciones estratégicas y de políticas vinculadas, rediseño de procesos y procedimientos, diseño de planes de comunicación interna y externa vinculados, identificación de acciones para la mejora de la imagen institucional de OSE. Alcance 2013: 1a etapa de diagnóstico y rediseño del modelo, hoja de ruta para implementación.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_04] Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación en OSE.
Actividades
Contratación de Consultor Individual Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC).
SFLAC Grant No. TF096016.
Metas
Consultor contratado.
Elaboración de Diagnóstico. Diagnóstico elaborado.
Establecimiento de Modelo de Gestión. Modelo de gestión establecido.
Elaboración del Plan Estratégico y Operativo de Comunicación de OSE.
Plan Estratégico y Operativo de Comunicación de OSE elaborado.
Implantación del Plan Estratégico y Operativo de Comunicación.
Plan Estratégico y Operativo de Comunicación implantado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 600.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Laura Marsicano
133
PLANES TRANSVERSALES
132
[TE_3] [TE_6]
Objetivo estratégico: [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente. [O_18_C] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en la calidad y productividad.
[Cód.] Nombre [PA_102] Ejecución de encuestas externas.
Descripción y alcance Medición de la calidad y productividad de OSE percibida por el usuario
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_04] Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación en OSE.
Actividades Medición de la calidad y productividad de OSE percibida por el usuario Metas Encuestas realizadas y analizadas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 62.000 Responsable Gerencia Comunicación - Lic. Soledad Espasandín
[TE_8] Objetivo estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[Cód.] Nombre [PA_103] Plan de seguimiento y reducción de la evolución de los costos
Descripción y alcance
Realizar el seguimiento de los costos operativos buscando la eficiencia tanto a nivel global de la empresa como a nivel de cada Gerencia.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_06] Plan de reducción de costos
Actividades
Estado de situación de costos
Metas
Diagnóstico del estado de situación de los costos realizado.
Criterios y racionalización Criterios de análisis y de racionalización de costos definidos.
Validación de los criterios Criterios por parte de la GG y SGGs discutidos y validados.
Reportes y seguimiento Reportes para el seguimiento de la ejecución de los costos, con una visión a nivel de empresa y por Gerencia, diseñados y difundidos.
Evaluación y análisis
Análisis y evaluación de las distintas alternativas de racionalización de costos que se desarrollará en conjunto con la GG y SGGs efectuados.
Propuesta Propuesta presentada
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Planificación y Control de Gestión - Ing. Jorge Rodríguez Zunino
134 135
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_8] Objetivo estratégico: [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización
[Cód.] Nombre [PA_104] Implantación del Presupuesto de Gestión.
Descripción y alcance
Avanzar en la implantación del Presupuesto de Gestión como herramienta para el seguimiento de la gestión de la empresa.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_05] Implantación del Presupuesto de Gestión
Actividades
Modelo de datos
Metas
Modelo de datos diseñado para sistematizar el proceso de elaboración del presupuesto.
Elaboración del presupuesto Avance de la sistematización y automatización en SAP de procesos para la elaboración del presupuesto (incluida la inversión).
Reportes de gestión Elaboración de los reportes de gestión globales y por Gerencia sistematizados.
Uso generalizado de Reportes Proceso de divulgación de los reportes, periodicidad, formato, reuniones de evaluación con Sub Gerentes Generales diseñado.
Malla de Coordinación Capacitación continua y talleres realizados.
Guía Metodológica Guía Metodológica de Presupuesto revisada y actualizada.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia PCG - Ing. Jorge Rodríguez Zunino
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
[Cód.] Nombre [PA_105] Implementación de un Plan de Responsabilidad social empresarial.
Descripción y alcance
Definir, difundir, implementar y monitorear el Plan de Responsabilidad Social. Monitorear e informar acerca del desarrollo de la Responsabilidad Social en OSE. Mejorar la gestión de las acciones de Responsabilidad Social en proceso.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_09] Plan de Responsabilidad Social Empresarial.
Actividades
Definir y difundir el Plan de Responsabilidad Social.
Metas
Plan de Responsabilidad Social definido y difundido.
Implementar y monitorear el Plan de Responsabilidad Social.
Plan de Responsabilidad social implementado y monitoreado.
Monitorear e informar acerca del desarrollo de la Responsabilidad Social en OSE.
Desarrollo de la Responsabilidad social en OSE monitoreado e informes de comunicación elaborados.
Mejorar la gestión de las acciones de Responsabilidad Social.
Gestión de las acciones de Responsabilidad Social mejorada.
Fecha de comienzo 01/01/13 Fecha de
finalización 31/12/13
Presupuesto US$ 150.000 Responsable Gerencia Comunicación- Lic. Soledad Espasandín
136 137
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
[Cód.] Nombre [PA_106] Implementación del Código de buen gobierno y Código de Ética.
Descripción y alcance
Fase II del Proyecto Código de tica y Conducta de OSE (2013): inserción en la estructura organizacional, puesta en funcionamiento del Comité de Ética, implementación del plan de difusión, implantación del plan de capacitación, implementación de los Compromisos de Gestión Ética, reformulación de normativa interna vinculada al Código.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_09] Plan de Responsabilidad Social Empresarial.
Actividades
Constitución de Proyecto.
Metas
Proyecto constituido.
Implementación de Compromisos en Servicio al Usuario.
Compromisos implementados en Servicio al Usuario.
Implementación de Compromisos en Gestión de Contrataciones.
Compromisos implementados en Gestión de Contrataciones.
Implementación de Compromisos en Estándares de Calidad de Agua y Saneamiento.
Compromisos implementados en Estándares de Calidad de Agua y Saneamiento.
Implementación de Compromisos en Calidad de Vida en el Trabajo.
Compromisos implementados en Calidad de Vida en el Trabajo.
Implementación del Plan de difusión y del Plan de Capacitación en los códigos de buen gobierno y de conducta de OSE.
Plan de difusión y Plan de Capacitación en los códigos de buen gobierno y conducta de OSE implementados.
Fecha de comienzo 01/02/2013 Fecha de
finalización 31/12/2014
Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Arq. Laura Marsicano
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
[Cód.] Nombre [PA_107] Plan de Cooperación Nacional e Internacional.
Descripción y alcance
Implementar acuerdos públicos con la región Andina y Unión Europea. Cooperar con planes sociales del Estado. Difundir las actividades de Cooperación. Mejorar la gestión de las donaciones de materiales en desuso.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_09] Plan de Responsabilidad Social Empresarial.
Actividades
Cooperar con planes sociales del Estado.
Metas
Avance en la cooperación con planes sociales del Estado.
Mejorar la gestión de las donaciones de materiales en desuso. Gestión mejorada.
Difundir de las actividades de Cooperación. Actividades de Cooperación difundidas.
Promover, implementar y monitorear acuerdos de cooperación internacional que contribuyan a procesos sostenibles.
Acuerdos de Cooperación internacional implementados y debidamente monitoreados.
Fecha de comienzo 01/01/13 Fecha de
finalización 31/12/13
Presupuesto No aplica Responsable Gerencia Comunicación- Lic. Soledad Espasandín
138 139
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
[Cód.] Nombre [PA_108] Implementación de Plan de Gestión Ambiental vigente.
Descripción y alcance
El Plan de Gestión Ambiental de OSE define las medidas necesarias que garanticen la incorporación de la dimensión ambiental en todos los procesos. Los distintos hitos (actividades) se han definidos a partir de los objetivos a cumplir por las diferentes áreas de trabajo de la Unidad de Gestión Ambiental de OSE.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_10] Implementación de Plan de Gestión Ambiental.
Actividades
Planificación.
Metas
Política ambiental aprobada y difundida.
Consolidación de la gestión ambiental de los diseños.
Guías como herramienta de gestión en los diseños de los proyectos incorporadas. Fichas ambientales de cada nuevo proyecto implementadas.
Consolidación de la gestión ambiental de las obras.
Auditorías de los PGA aprobados de las obras en ejecución.
Consolidación de la gestión ambiental de las operaciones.
Manual ambiental de operación lo que conlleva a la elaboración de PGA de operación implementado.
Consolidación de la gestión ambiental de lodos.
Definición como punto estratégico la obtención por parte de DINAMA de la viabilidad ambiental de localización del monorelleno para Aguas Corrientes.
Consolidación del sistema integral de información ambiental.
Base de datos que asegure la accesibilidad a la información generada en los monitoreos desarrollada y otros datos operativos de forma sistematizada, que se traduzca en una herramienta de toma de decisiones.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 200.000 Responsable Unidad Gestión Ambiental - Jefatura Unidad Ambiental
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
[Cód.] Nombre [PA_109] Plan de Equidad de Género.
Descripción y alcance
Continuar con la difusión e implantación de la temática de Género, Violencia Domestica y Acoso Sexual, para lograr un cambio cultural en el organismo. Encontrar las inequidades entre varones y mujeres para lograr achicar las brechas de género detectadas.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_09] Plan de Responsabilidad Social Empresarial.
Actividades
Mantener la certificación del modelo de calidad con equidad de género en aguas corrientes.
Metas
Certificación mantenida.
Implementar el modelo de calidad con equidad de género en el área de gestión de la medición.
Modelo de calidad con equidad de género implementado en el área de gestión de la medición.
Formar y difundir la guía de lenguaje inclusivo al funcionariado.
Guía de lenguaje inclusivo elaborada y difundida.
Comunicar a los/as clientes las políticas de género implantadas por la organización.
Políticas de género implantadas comunicadas y difundidas.
Conocer cuantitativamente las compensaciones y su distribución entre el funcionariado.
Compensaciones cuantitativas analizadas.
Fecha de comienzo 02/01/13 Fecha de
finalización 31/12/13
Presupuesto US$ 40.000 Responsable Secretaría General- Observatorio de Género
140 141
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_1] Objetivo estratégico: [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente
[Cód.] Nombre [PA_110] Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).
Descripción y alcance
Abastecer de agua potable a 355 escuelas y poblados rurales en el medio rural disperso, con un monto total estimado de proyecto de U$S12:200.000, a finalizar en diciembre de 2014.En el año 2013 se proyectan ejecutar 80 sistemas de agua potable (instalación de perforaciones con desinfección, tanques, tendidos de red, ingreso de clientes al SGC) de manera de abastecer a 80 ER y/o Pequeñas Localidades sin agua a la fecha.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_11] Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).
Actividades Construcción de 80 sistemas de abastecimiento de agua potable. Metas 80 escuelas y/o pequeñas localidades rurales
abastecidas con agua potable
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 2.986.745 Responsable Gerencia General – Ing. Danilo Ríos
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_111] Implantación de la factura electrónica
Descripción y alcance
Implantación en OSE del régimen de documentación de operaciones mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), de acuerdo a los requerimientos normativos de la DGI. Comprende una fase inicial de análisis de impacto, identificación y priorización de alternativas de implantación, selección de la solución tecnológica apropiada e implementación.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_19] Implantación de la factura electrónica
Actividades
Contratación de Consultoría para fase I: análisis de impacto, y organización del trabajo con el equipo de proyecto.
Metas
Consultora contratada.
Relevamiento del modelo conceptual actual y diagnóstico
Modelo conceptual actual relevado y diagnóstico realizado.
Valoración de las recomendaciones para la implantación (fase II) y toma de decisión vinculada
Recomendaciones para la implantación (fase II) valoradas y toma de decisión vinculada.
Realización de llamado para ejecución de la fase II Llamado para ejecución de la fase II realizado.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 200.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión - Arq. Laura Marsicano
142 143
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_112] Implantación de Abogacía Preventiva - FASE II.
Descripción y alcance
Extender el desarrollo de la abogacía preventiva del plan 2012 (centrado en abogacía y contencioso) a las áreas de sumarios, asesoría letrada y división escribanía. Concretar un proceso de actuación que pueda tener un respaldo de desarrollo informático. Coordinar acciones con Gerencia Inspección General y GTI.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Creación de grupo de trabajo en oficina jurídica notarial para sistematizar y analizar asuntos.
Metas
Grupo de trabajo creado.
Creación de un procedimiento de urgencias. Procedimiento creado.
Coordinación de acciones con Gerencia de Inspección General. Acciones coordinadas.
Elaborar fórmulas y procesos con respaldo informático.
Fórmulas y procesos con respaldo informático elaborados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Oficina Jurídica- Dr. Orosman Esquibel Gandaria
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_113] Plan de reducción de plazos de trámites.
Descripción y alcance Análisis de reducción de plazos en las áreas de la Oficina Jurídica Notarial.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Relevamiento de plazos.
Metas
Plazos relevados.
Formulación de procesos para minimizar demoras en los trámites. Procesos formulados.
Creación de un sistema informático interno. Sistema informático interno creado.
Fecha de comienzo 01/01/13 Fecha de
finalización 31/12/13
Presupuesto Sin Asignar Responsable Oficina Jurídica - Dr. Orosman Esquibel Gandaria
144 145
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_114] Plan anual de Auditoría Interna.
Descripción y alcance
Evaluación del sistema de control interno, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, examen sobre la confiabilidad de la información emitida y evaluación de la eficacia y eficiencia de los distintos procesos operativos.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades Plan anual de Auditoría Interna. Metas Plan anual de Auditoría Interna realizado y cumplido.
Fecha de comienzo 01/01/13 Fecha de
finalización 31/12/13
Presupuesto US$ 75.000 Responsable Gerencia Inspección General- Cra. Mónica Otero
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_115] Implementación de sistema de calidad en Laboratorio Ambiental de Fray Bentos.
Descripción y alcance
Alcance global: Implantación del Sistema de Gestión de Calidad UNIT-ISO/IEC 17025 en el área ambiental-residual en el Laboratorio Regional Ambiental Fray Bentos, con el fin de acreditar algunas metodologías analíticas.
Alcance 2013: Implementación para al menos 2 (dos) metodologías analíticas.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_22] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE: mantenimiento de procesos ya certificados e implantación de nuevas Certificaciones.
Actividades
Elaboración de documentos
Metas
Documentos elaborados y aprobados
Implementación de documentos aprobados Documentos aprobados implementados
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 4.000 Responsable SIGLA - Quim. Farm. Silvia Patrón e Ing. Quim. Marcelo Rodríguez
146 147
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_116] Implementación de sistemas de calidad en Laboratorios Regionales.
Descripción y alcance
Alcance total: Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en los 10 (diez) Laboratorios Regionales del SIGLA.
Alcance 2013: Implantación en 4 (cuatro) Laboratorios Regionales.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_22] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE: mantenimiento de procesos ya certificados e implantación de nuevas Certificaciones.
Actividades
Elaboración de documentos.
Metas
Documentos elaborados y aprobados.
Implementación de documentos aprobados. Documentos aprobados implementados.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 6.000 Responsable SIGLA - Quim. Farm. Silvia Patrón e Ing. Quim. Marcelo Rodríguez
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_117] Implantación del expediente electrónico.
Descripción y alcance
El plan implica la mejora de la gestión documental y comprende a todas las unidades organizativas de OSE. Abarca los siguientes aspectos vinculados a la materia: modelo documental, organización estructural del tema, sistemas informáticos asociados, formas documentales, principales procedimientos que se documentan, normas que regulan la actividad, gestión del conocimiento y gestión del cambio en la implementación de mejoras.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_18] Implantación del expediente electrónico.
Actividades
Organización estructural de la gestión documental
Metas
Gestión documental organizada
Actualización de las normas vinculadas a gestión documental
Normas vinculadas a la gestión documental actualizadas
Rediseño del modelo de gestión documental en uso y los principales procedimientos que se gestionarán electrónicamente
Modelo de gestión documental en uso y los principales procedimientos que se gestionarán electrónicamente rediseñados
Evaluación de la herramienta de gestión documental en uso Herramienta de gestión documental evaluada
Instalación de los conocimientos requeridos para la gestión documental electrónica
Transferencia de conocimiento adquirida
Implantación del EE EE implantado
Fecha de comienzo 01/01/12 Fecha de
finalización 15/12/2012
Presupuesto Sin Asignar Responsable Secretaría General- Dra. Laura de la Iglesia
148 149
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_118] Plan de implementación del modelo de gestión logística.
Descripción y alcance
Proyecto de Gestión Logística: En base al análisis estratégico de desempeño cuali-cuantitativo de la Cadena Logística (a modo de diagnóstico), determinación de necesidades y factores críticos de éxito para su optimización. Con base en ello, elaboración del Modelo de Gestión Logística y diseño del Plan de Trabajo para la implementación del Modelo en una primera etapa. Alcance 2013: diagnóstico, modelo, plan de trabajo, proyecto/s y llamado/s segunda etapa parcial.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_21] Plan de implementación del modelo de gestión logística.
Actividades
Contratación de Consultor Individual Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) SFLAC Grant No. TF096016.
Metas
Consultor contratado.
Elaboración de Diagnóstico de situación actual. Diagnóstico de situación actual elaborado.
Establecimiento de Modelo de Gestión Logística Modelo de Gestión Logística establecido.
Elaboración de Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado.
Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado elaborado.
Realización de llamados para implementación del Plan definido.
Llamados para implementación del Plan definido realizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 600.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión - Arq. Laura Marsicano
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
[Cód.] Nombre [PA_119] Diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión de calidad.
Descripción y alcance
Diseño e Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 en 6 usinas de Agua Potable: Colonia, Salto, Florida, Minas, Tacuarembó, Mercedes
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_22] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE: mantenimiento de procesos ya certificados e implantación de nuevas Certificaciones.
Actividades
Etapa 1: Conocimiento de la realidad y nivelación de conocimientos
Metas
Procesos característicos de las Plantas Potabilizadoras evaluados y la determinación del grado de adecuación de los mismos a la norma ISO 9001:2008.
Etapa 2: Diseño e implantación
SGC para las 6 UAP diseñado e implantado. Actividades planificadas y cronograma de trabajo definido. Responsabilidades y planificación estratégica definidas. Mapa de Procesos diseñado. Sistema documental a diseñar definido. Seguimiento de la implantación y operación.
Etapa 3: Medir la conformidad del sistema con la norma de referencia, con los requisitos de la propia organización y con los legales y reglamentarios.
Realización de una auditoría interna prevista para setiembre 2013. Planificación e implementación de las mejoras que se hayan detectado en la auditoría interna. El resultado esperado es un SGC apto para ser evaluado por un organismo certificador.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 30/09/2013
Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión – Arq. Laura Marsicano
150 151
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_120] Plan de coordinación, apoyo y seguimiento del programa ANC
Descripción y alcance
Proponer, monitorear y coordinar con las Gerencias, las metas a alcanzar en forma anual para las acciones contenidas en el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada. Realizar con la Gerencia de Planificación y Control de Gestión las previsiones presupuestales para asignar los recursos necesarios. Controlar e informar el avance del cumplimiento de la acción, así como la evaluación de los resultados y su impacto en los indicadores RANC.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada
Actividades
Disminución de Pérdidas mediante la metodología de los DMC
Metas
Metodología DMC aplicada
Licitaciones RANC para la implantación de DMC Trámites realizados ante el BM.
Sustitución de Tuberías Avance del cumplimiento de la acción controlado e informado, resultados y su impacto en los indicadores RANC evaluados.
Cambio de Medidores Avance del cumplimiento de la acción controlado e informado, resultados y su impacto en los indicadores RANC evaluados.
Determinación de la Pérdida Aparente
Valores de sub medición determinados. Consumos en asentamientos en todo el país determinados. Niveles de fraude en todo el país determinados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia RANC - Ing. Gabriel Apolo
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_121] Plan de formación en RANC y EE.
Descripción y alcance
Realizar las acciones de formación del personal, para que este disponga de herramientas que faciliten la mejoría de los procesos de trabajo, de forma tal que resulten en disminución de pérdidas reales y aparentes, así como reducción de gastos y consumos de energía eléctrica en los sistemas de abastecimiento de agua, manteniendo o mejorando los niveles de servicio. Estas acciones se desarrollaran mediante talleres, seminarios, y cursos, tanto teóricos como prácticos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.
Actividades
Formación General.
Metas
Conceptos Básicos, Herramientas de Análisis de Pérdidas y Combate a Pérdidas Reales y aparentes. Modelación con EPANET.
Prevención de las pérdidas y eficiencia energética.
Capacitación y Taller realizados: Conceptos básicos de PRCP-EE y Desarrollo de la Gestión de los Sistemas.
Reducción y control de pérdidas. Capacitación en DMC ejecutada.
Acciones facilitadoras socio ambientales.
Talleres para desarrollo de instancias participativas, de integración y motivación realizados. Talleres para Planeación de Actividades con la comunidad realizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia RANC – Ing. Gabriel Apolo
152 153
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_122] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.
Descripción y alcance
Proponer acciones a ser incluidas en un Programa de EE, en función de los elementos recogidos en las Auditorías energéticas. Llevar adelante las actividades tendientes a concretar un posible contrato por rendimiento en el marco de la ley Nº 18 597.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_26] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.
Actividades
Propuesta de acciones a incluir en el Programa de EE.
Metas
Conjunto de acciones a ser incluidas en el Programa de EE definidas y acordadas con las Gerencias Regionales.
Actividades para concretar un contrato por rendimiento en el marco de la Ley Nº 18597.
Llamado a expresión de interés. Estudio de propuestas. Lineamientos de base para los contratos definidos.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia RANC - Ing. Gabriel Apolo
[TE_3] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[Cód.] Nombre [PA_123] Proyecto de Gestión de Laboratorios PGL III
Descripción y alcance
Fase III del PGL: diseño e implementación de 5 laboratorios regionales/ambientales para control de aguas residuales. Comprende la definición de paramétrica de muestreo, localización y construcción, y puesta en operación con personal capacitado, de los laboratorios regionales que se definan en la etapa de diseño. Alcance 2013: diseño subsistema, 2 proyectos finalizados, 2 llamados publicados.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_14] Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III.
Actividades
Diseño del Sistema de Laboratorios Residuales Ambientales.
Metas
Sistema de Laboratorios Residuales Ambientales diseñado.
Implantación componente 1: Proyecto Proyecto definido.
Implantación componente 2: Licitación obras. Análisis de recaudos realizado.
Implantación componente 3: Adquisición de equipamiento analítico. Equipamiento adquirido.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 2.700.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Laura Marsicano
154 155
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_9] Objetivo estratégico: [O_13_P] Desarrollar nuevos negocios
[Cód.] Nombre [PA_124] Plan de calificación como proveedor de ONU.
Descripción y alcance Poner a OSE en posición de ofrecer sus productos/servicios en calidad de proveedor directo de UN.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Información de base.
Metas
Información base recabada y analizada.
Elegibilidad. Procedimiento de elegibilidad ejecutado.
Inscripción. Procedimiento de inscripción ejecutado.
Fecha de comienzo 01/03/13 Fecha de
finalización 27/12/13
Presupuesto Sin Asignar Responsable Secretaría General- Dr. Gustavo Pérez Vilche
[TE_9] Objetivo estratégico: [O_13_P] Desarrollar nuevos negocios
[Cód.] Nombre [PA_125] Plan de servicios de consultoría.
Descripción y alcance Apoyo y complementación en el rubro consultoría con Aguasur.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Promoción de los servicios.
Metas
Promoción de servicios ejecutados.
Ejecución de proyectos. Proyectos ejecutados.
Fecha de comienzo 02/01/13 Fecha de
finalización 31/12/13
Presupuesto Sin Asignar Responsable Secretaría General- Dr. Gustavo Pérez Vilche
156 157
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_3] Objetivo estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente
[Cód.] Nombre [PA_126] Plan de monitoreo ambiental.
Descripción y alcance
Seguimiento del cumplimiento de requisitos establecidos por DINAMA en cantidad de muestras y tipo de parámetros.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo Agua Residual.
Metas
Programa de Monitoreo Ambiental revisado.
Ejecutar programa monitoreo. Seguimiento mensual del envío del monitoreo programado.
Calcular indicador mensual acumulativo.
Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de muestras (cantidad de muestras analizadas /Cantidad de muestras reglamentarias) para Monitoreo Ambiental.
Calcular indicador mensual acumulativo.
Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de parámetros (cantidad de parámetros analizados /Cantidad de parámetros reglamentarios) para Monitoreo Ambiental.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 400.000 Responsable Laboratorio Central - Rita Caristo
[TE_3] Objetivo estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente
[Cód.] Nombre [PA_127] Plan de monitoreo de calidad de agua.
Descripción y alcance
Seguimiento del cumplimiento de los programas de monitoreo de calidad de agua potable según requisitos reglamentarios establecidos por la Ordenanza Bromatológica Nacional (parámetros de control) y Norma Interna de Calidad de Agua potable. Cumplimiento de cantidad de muestras y de parámetros de control.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo Agua Potable
Metas
Programas de Monitoreo de Agua Potable realizado de acuerdo a requisitos de frecuencia para parámetros de control de la Norma Calidad Agua Potable 2012 y cantidad de muestras a ser aprobado por la Gerencia General para el Laboratorio Central.
Envío del Programa Seguimiento mensual del envío del programa de monitoreo realizado.
Calcular indicador mensual acumulativo
Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de muestras (cantidad de muestras analizadas /Cantidad de muestras reglamentarias) para agua Potable.
Calcular indicador mensual acumulativo
Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de parámetros (cantidad de parámetros analizados /Cantidad de parámetros reglamentarios) para agua Potable.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Laboratorio Central - Rita Caristo
158 159
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_3] Objetivo estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente
[Cód.] Nombre [PA_128] Culminación PGL Fase II (Agua Potable).
Descripción y alcance
Construcción del Laboratorio Regional Tacuarembó. Culminación de la construcción del Laboratorio Regional San José y su puesta en funcionamiento. Consolidación de la operativa diseñada en todos los Laboratorios para el alcance agua potable (reposición y fortalecimiento del equipamiento técnico y cobertura de la dotación de puestos).
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Construcción del Laboratorio Regional Tacuarembó.
Metas
Proceso licitatorio culminado y Laboratorio Regional Tacuarembó construido.
Adquisición de equipamiento de laboratorio.
Nuevo equipamiento de laboratorio repuesto y adquirido.
Incorporación de personal. Plan de Ingresos 2012 realizado y plan de ingresos 2013 desarrollado y ejecutado.
Fecha de comienzo 02/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 900.000 Responsable SIGLA - Quim. Farm. Silvia Patrón e Ing. Quim. Marcelo Rodríguez
[TE_8] Objetivo estratégico: [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[Cód.] Nombre [PA_129] Plan de Gestión y Administración de Programas de Inversión con Organismos de Financiamiento Externo.
Descripción y alcance
Identificación, formulación, negociación, aprobación, gestión y administración de programas de inversiones con Organismos de Financiamiento Externo: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de OSE - Etapa APL2 - BIRF Preparación de la Nueva Operación con el Banco Mundial - Donación - SFLAC-BIRF Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - CCLIP I - BID Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales - Donación - FECASALC - BID Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sist. Maldonado-Punta del Este - CAF OSE Sustentable y Eficiente - BIRF Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - CCLIP II - BID Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Suplementario CCLIP I - BID Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sist. Maldonado-Punta del Este - Suplementario - CAF Plan Agua más Trabajo Uruguay: Regularización de Asentamientos - Donación - CAF Programa de Mejora de los Sistemas de Agua Potable, Saneamiento y Gestión – CAF.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Firmar nuevos préstamos
Metas
Nuevos préstamos firmados
Administrar y gestionar
Organización, coordinación y participación en las Misiones e instancias de supervisión de los Organismos Internacionales. Coordinación y articulación con las distintas unidades de OSE y externas a OSE. Gestión con los Organismos Internacionales las autorizaciones necesarias para ejecutar las actividades en el marco de los préstamos
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Programas con Financiamiento Externo – Ing. Natan Wajner
160 161
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
[Cód.] Nombre [PA_130] Plan de Gestión de mantenimiento de activos
Descripción y alcance
Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE (2012-2015). Para los activos de infraestructura de producción y tratamiento, transporte, edilicios, electromecánicos, etc., comprende en el año 2013: el Diagnóstico de situación actual, identificación de oportunidades de mejora, acuerdos de niveles de servicio, propuesta de Modelo de Gestión de Mantenimiento de Activos; Hoja de Ruta para el Diseño e Implementación del Programa de Gestión de Activos, de acuerdo al Modelo definido, y elaboración de los Términos de Referencia de las contrataciones que se requieran.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_27] Plan de gestión de activos
Actividades
Contratación de Consultor Individual Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) SFLAC Grant No. TF096016
Metas
Consultor contratado.
Elaboración de Diagnóstico de situación actual y análisis crítico.
Diagnóstico de situación actual y análisis crítico elaborado.
Establecimiento de Modelo de Gestión de Activos de OSE.
Modelo de Gestión de Activos de OSE establecidos.
Elaboración de Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado.
Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado elaborado.
Realización de llamados para implementación del Plan definido.
Llamados para implementación del Plan definido realizados.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 1.000.000 Responsable Gerencia Mejora de Gestión – Arq. Laura Marsicano
[TE_5] Objetivo estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento
[Cód.] Nombre [PA_131] Plan piloto de proyecto Planta modular de tratamiento de aguas residuales
Descripción y alcance
Comprende todas las actividades correspondientes a la Administración, tendientes a disponer de un diseño probado para uso o propio o comercialización, de plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios transportable (UMTE). Dicho diseño, fabricación y prueba del prototipo fue encomendado a Aguasur.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_28] Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.
Actividades Evaluación de informe final Metas Informe final evaluado
Fecha de comienzo 02/05/13 Fecha de
finalización 30/05/13
Presupuesto US$ 438.649 Responsable Secretaría General- Dr. Gustavo Pérez Vilche
162 163
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_5] Objetivo estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento
[Cód.] Nombre [PA_132] Incorporación de nuevas técnicas en Laboratorio Central.
Descripción y alcance
Incorporar técnicas exigidas por la reglamentación o por los clientes internos como PCR, ICP, trazas metales en nuevas matrices y trazas orgánicos.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_28] Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.
Actividades
Puesta en funcionamiento equipos PCR y desarrollo de nuevas técnicas.
Metas
Puesta en n funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular. Procedimiento de compra de reactivos finalizado para Pseudomomas. Robustez verificada del método SMEWW (9213F). Diseños de estrategias analíticas realizadas para parámetros no convencionales.
Puesta en funcionamiento técnica 2,4 D.
Técnica 2,4 D por HPLC validada. Determinación 2,4D incorporada al monitoreo de calidad de agua.
Puesta en funcionamiento técnicas de Metales en matrices Sedimentos y Lodos Residuales.
Instalación del sistema de digestión de muestras por microondas realizada. Puesta en funcionamiento para muestras de efluentes y lodos generados por las PTAR OSE. Determinaciones analíticas de distintos metales en muestras de efluentes industriales y de lodos.
Puesta en funcionamiento técnicas de Microcistina LR-HPLC.
Técnica microcistina LR-HPLC validada con optimización de la extracción del analito de la matriz.
Puesta en funcionamiento equipo ICP- Masa.
Instalación del equipo ICP-Masa en área remodelada de Trazas de Metales. Adiestramiento de personal en las nuevas técnicas finalizado. Validación finalizada de las nuevas metodologías analíticas.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 700.000 Responsable Laboratorio Central - Rita Caristo
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_133] Implementación software de Auditoría Interna
Descripción y alcance
Optimización de la definición del Plan Anual de Auditoría Interna, desempeño de la misma y seguimiento de las recomendaciones formuladas
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica
Actividades Implementación software de Auditoría Interna Metas Software de auditoría interna implementado
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 39.000 Responsable Gerencia Inspección General- Cra. Mónica Otero
164 165
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
[Cód.] Nombre [PA_134] Normatización del desempeño de Auditoría Interna
Descripción y alcance
Elaboración de un Manual de procedimientos que sirva de guía para el desarrollo de la actividad de Auditoría Interna
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica
Actividades Normatización del desempeño de la Auditoría Interna Metas Manual de procedimientos de Auditoría Interna
elaborado
Fecha de comienzo 01/02/13 Fecha de
finalización 31/05/13
Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Inspección General- Cra. Mónica Otero
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento
[Cód.] Nombre [PA_135] Implantación del CMI de la Empresa
Descripción y alcance
Elaboración, construcción y puesta en marcha del CMI OSE en un nuevo tablero implementado en O3 BP&A, compuesto por 27 indicadores, objetivos asociados y mapa estratégico.
Plan Estratégico al que contribuye
[PE_33] Implantación del CMI de OSE
Actividades
Definición del CMI-OSE en O3 BP&A
Metas
Metadata en O3 BP&A definida
Elaboración y construcción de DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - SAP
DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A – SAP definidos, elaborados y construidos
Elaboración y construcción de DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - SGC
DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A – SGC definidos, elaborados y construidos
Documentación, cálculo y publicación preliminar del CMI-OSE CMI-OSE documentado, calculado y publicado
Elaboración y construcción de DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - Varios sistemas
DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A elaborados y construidos para sistemas varios
Documentación, puesta en marcha y validación final CMI-OSE
CMI-OSE documentado, puesto en marcha y validado
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 52.000 Responsable Gerencia PCG - Ing. Jorge Rodríguez Zunino
166 167
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento
[Cód.] Nombre [PA_136] Plan de sistematización de reglamentos internos.
Descripción y alcance
Consiste en la elaboración de un Marco Normativo Interno que contenga -debidamente clasificados- la totalidad de los Reglamentos de la Administración. El mismo se mantendrá actualizado y se respaldará en un sistema informático adecuado.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Lanzamiento del proyecto.
Metas
Aprobación de la R/D habilitante y tareas a desarrollar por escrito.
Fortalecimiento de la División Organización y Gestión Documental (OGD).
Por lo menos un recurso humano con idoneidad técnica acorde incorporado.
Contratación de una Consultoría Externa. Consultoría Externa contratada.
Selección del sistema informático de soporte del MNI. Técnicos asignados y requerimientos indicados.
Formación de un Grupo Interdisciplinario (GI) que actualice el conjunto integrado de Reglamentos.
Grupo interdisciplinario formado.
Sistematización del 30% de los reglamentos al 31/12/13.
30% de los reglamentos sistematizados al 31/12/13.
Fecha de comienzo 01/02/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 40.000 Responsable Gerencia PCG - Ing. Jorge Rodríguez Zunino
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento
[Cód.] Nombre [PA_137] Implementación de un sistema de información gerencial.
Descripción y alcance
Avanzar en la implantación de un sistema integral que permita consolidar y centralizar la información de gestión así como la elaboración y seguimiento de la planificación, del presupuesto en sus distintas vistas y que facilite la alineación y el control de la gestión empresarial.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Contratación de consultoría.
Metas
Consultora contratada.
Análisis del mercado y definición de la solución tecnológica.
Análisis de mercado realizado y solución tecnológica definida.
Diseñar el proyecto y pliego de contratación. Proyecto y pliego de contratación diseñado.
Contratación de la solución. Proceso de contratación de la solución iniciado.
Fecha de comienzo 01/03/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 40.000 Responsable Gerencia PCG - Ing. Jorge Rodríguez Zunino
168 169
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento
[Cód.] Nombre [PA_138] Proyecto SIG Corporativo - Fase III.
Descripción y alcance
Fase III PROYECTO SIG CORPORATIVO: Comprende las acciones de mantenimiento y sustentabilidad de la integración con el SGC (FASE II), y el desarrollo de los requerimientos relevados en Fase II de acuerdo a las prioridades definidas por la Alta Dirección (RANC, laboratorios, gestión ambiental, gerencia de agua potable, activo fijo, etc.).
Plan Estratégico al que contribuye
No aplica.
Actividades
Constitución del Equipo de Proyecto.
Metas
Acta de Constitución aprobada, Jefe de Proyecto designado, recursos asignados.
Plan director del Proyecto. Plan de trabajo definido.
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 200.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión - Arq. Laura Marsicano
[TE_6] Objetivo estratégico: [O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento
[Cód.] Nombre [PA_139] Implantación de un sistema de gestión de laboratorios OSE-LAB.
Descripción y alcance
Desarrollar e implantar un sistema informático de gestión, que permita optimizar el proceso analítico de todos los laboratorios de OSE y sus procesos de apoyo, así como también la recolección, almacenamiento y disposición final de las mediciones analíticas en línea.
Plan Estratégico al que contribuye
No Aplica.
Actividades
Constitución del Equipo de Proyecto y definición de Plan director del proyecto.
Metas
Equipo de proyecto constituido y Plan director del proyecto definido
Implantación módulos 1 y 2: núcleo y gestión de muestreo (fase previa ya desarrollada)
Módulos1 y 2 implantados
Implantación módulo 3: Gestión de recepción de muestras, análisis y gestión de resultados.
Módulo 3 implantado
Módulos 4 a 8 Módulos de 4 a 8 implantados
Módulo 9 Módulo 9 implantado
Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de
finalización 31/12/2013
Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Arq. Laura Marsicano
170 171
PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES
Anexos
173172
175174
Perspectiva
Objetivo Estratégico Plan de Acción Gerencia Responsable
Adecuación de Locales Comerciales y de áreas operativas de la región
SGCO Regional Litoral Sur [O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen
institucional de OSE Mejoras edilicias en oficinas de atención al cliente
SGCO Regional Sureste [C] Clientes y
Agentes Externos [O_3_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente
Programa de Educación comunitaria en salud y medio ambiente (uso responsable del agua)
Gerencia de Clientes Estratégicos
[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
Incorporación de flota y remate de la flota que se da de baja. Gerencia SSGG
Mejorar la lectura de medidores mediante la realización de cambios de sitio
SGCO Regional Litoral Sur
[F] Finanzas [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad
Mejorar la lectura de medidores mediante la realización de cambios de sitio
SGCO Regional Sureste
[S] Sustentabilidad
[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
Programa de Retiro Proactivo (jubilación) Gerencia de Gestión del Capital Humano
Plan de ampliación de redes de Saneamiento: Red nueva en Nueva Palmira y Ampliaciones en Artigas. Redacción de términos de referencia para estudiar factibilidad de saneamiento en Ciudad del Plata.
Gerencia de Saneamiento [O_8_P] Universalizar cobertura de agua
potable y saneamiento en forma eficiente
Plan de Ampliación de Redes de Saneamiento: Reinicio de trabajos de ampliación en Barrio Las Canteras Fray Bentos en Convenio con IDRN.
Gerencia de Región Litoral Norte
Capacidad Operativa y Mantenimiento de Servicios.
Gerencia de Saneamiento
Automatización y comando remoto (FIX) de válvulas de gran diámetro.
Gerencia Técnica Metropolitana
Geo-referenciamiento y nivelación de líneas de bombeo. Gerencia Técnica Metropolitana
Optimización del proceso de fabricación de Sulfato de Aluminio en AACC.
Gerencia Técnica Metropolitana
Auditoría de Mejora de Gestión de la Planta de Aguas Corrientes. Recertificación del Laboratorio de AACC.
Gerencia Técnica Metropolitana
Determinación de la dosis óptima de aplicación de soda.
Gerencia Técnica Metropolitana
Confección de Partes de funcionamiento SPA online en Usinas de potabilización.
Gerencia de Región Litoral Sur
Automatizaciones en Bella Unión, Sequeira, Constitución, localidades próximas a Salto, y Paysandú, Bassotti; y monitoreo de escuelas rurales en Río Negro.
Gerencia de Región Litoral Norte
Completado del control a distancia y automatización en distintas localidades de la Región Sureste.
Gerencia de Región Sureste
Redefinición de centros técnicos
SGCO Regional Sureste
[P] Procesos Internos
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos
Publicaciones legales derivadas de las Adquisiciones
Gerencia Suministros
ANEXO 1 | OTROS PLANES DE ACCIÓN
176 177
ANEXOS
Revisión de cadena de autorizantes en SAP
Gerencia Desarrollo Administrativo
Licitación RANC para Las Piedras: Reducción de pérdidas con metodología DMC.
Gerencia de Región Centro
Licitación RANC para Rivera: Reducción de pérdidas con metodología DMC.
Gerencia de Región Noreste
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
Licitación RANC, Reducción de pérdidas con metodología DMC: - Salto: Llamado a Licitación Pública - Paysandú: Preparación del Pliego para el llamado.
Gerencia de Región Litoral Norte
Mejora de eficacia y eficiencia de Desinfección UV
Gerencia de Saneamiento [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la
calidad de los efluentes tratados Gestión de barros de las PTARs de Minas y Treinta y Tres.
Gerencia de Región Sureste
Mejora en la distribución y reservas de la ciudad de Paysandú y Sistema La Paz - Las Piedras.
Gerencia de Agua Potable
Estudios y proyectos de nuevas reservas de agua bruta en La Paloma, Melo y Tacuarembó.
Gerencia de Agua Potable
Elaboración de Pliegos de condiciones para reparación de Depósitos y Tanques del sistema Montevideo.
Gerencia Técnica Metropolitana
Plan de contingencia para reparación de la 4ta Línea de Bombeo.
Gerencia Técnica Metropolitana
Aseguramiento de cantidad de agua en Sistema San Ramón: instalación de UPA 2000 y finalización de la doble Troncal San Ramón-San Bautista.
Gerencia de Región Centro
Instalación de 5 tanques elevados prefabricados de capacidades entre 10 y 40 m3 y 3 tanques apoyados de hasta 150m3m, en diversos servicios de la Región.
Gerencia de Región Centro
Remodelación de la Usina de Carmelo. Gerencia de Región Litoral Sur
Convenio con DNH por nuevo Cruce subacuático en Arroyo Las Vacas.
Gerencia de Región Litoral Sur
Colocación de tanques elevados en Arévalos, La Micaela y Tres Islas de Cerro Largo, y en Barrio Recreo de Rivera.
Gerencia de Región Noreste
Instalación y puesta en funcionamiento de UPAs en Región Noreste: Aceguá, Santa Clara de Olimar, Minas de Corrales, Ansina. Modificación en UPA de Tacuarembó.
Gerencia de Región Noreste
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente
Seguimiento del Nivel de Calidad bacteriológica y Fisicoquímica del Agua Distribuida.(Cumplimiento normativa vigente)
Gerencia Laboratorio Central
Gestión de Infraestructura. Emisarios y colectores de diámetro de 500 mm o más.
Gerencia de Saneamiento
[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
Mantenimiento y ampliación de obras civiles en sistemas de Producción y Distribución de Agua Potable.
Gerencia de Región Litoral Norte
Proceso de higienización de lodos por Vermicompostaje.
Gerencia de Saneamiento [CI] Capital
Interno [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento
Utilización de nuevos materiales en pozos profundos.
Gerencia de Agua Potable
Desarrollo e Implementación de un Modelo de Gestión de Embalses, en base al estudio del Aº San Francisco, Minas.
Gerencia de Región Sureste
Actualización tecnológica de servidores
Gerencia TI
Actualización tecnológica de storage
Gerencia TI
Virtualización de servidores
Gerencia TI
Virtualización de equipos de escritorios
Gerencia TI
[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos
Fortalecimiento del Laboratorio Central como referente Técnico del SIGLA
Gerencia Laboratorio Central
Adecuación y mantenimiento de los locales del interior de los áreas operativas (baños y vestuarios)
SGCO Regional Noreste
Desarrollo del programa de Calidad de Vida en el trabajo. Gerencia de Gestión del Capital Humano
[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal
Desarrollo del proceso de evaluación de desempeño. Gerencia de Gestión del Capital Humano
178 179
ANEXOS
En los últimos años OSE ha encarado un importante proceso tendiente a reducir el agua no contabilizada. Este proceso comenzó en octubre de 2005 con la aprobación del “Plan de Reducción de Pérdidas de Agua Potable” (RD 1547/05). Con la implementación de este Plan, además de establecerse las líneas generales a desarrollar, se conformaron 17 subgrupos, a los que se les encargó el estudio de procesos y la realización de acciones para la reducción de pérdidas. La estrategia allí definida estableció que las acciones para la reducción del agua no contabilizada deberán ser realizadas como tareas habituales por parte de la línea, procurando que los cambios que se logren sean sólidos y permanentes.
A principios de 2010 se realizó una actualización del Plan, contando como insumo con los resultados que emergieron de los estudios y acciones realizados por los 17 subgrupos antes mencionados. Al día de hoy, la Empresa ha generado herramientas y conocimientos en cantidad suficiente en todas sus áreas, particularmente en las operativas que son responsables directas de la operación de los sistemas, que permiten mirar con optimismo el camino hacia la consolidación de una tendencia de mejora en la relación agua facturada/agua elevada (indicador I1).
Entre las acciones realizadas se destacan las siguientes:Se han llevado adelante importantes planes de sustitución de tuberías y sus conexiones, priorizando el retiro de aquellas que por antigüedad o por su estado así lo requieren, planes para sectorización de redes y su control a distancia, experiencias de reducción de presiones en aductoras y en red secundaria racionalizando los bombeos de plantas de producción, instalación y calibración de macromedidores, medición sistemática del gasto en áreas de población carenciada, protocolos de ejecución de redes y conexiones, utilización de materiales nuevos, mejoras sustanciales en la logística de transporte, equipos y herramientas, etc.
El nuevo sistema comercial (SGC) trajo consecuencias inmediatas atribuirles al proceso de implementación que detuvieron la tendencia de mejora del indicador I1 logrado a partir de 2005. Si bien sistema se encuentra todavía en etapas de consolidación, el grado de madurez alcanzado permite afirmar que es una herramienta importante para apuntalar la mejora de los indicadores de agua no contabilizada. Se han instrumentado como política permanente la ejecución de planes anuales de sustitución selectiva de micromedidores, la utilización de nuevos materiales para conexiones y reparaciones de pérdidas, el trabajo social en sectores carenciados para el control del gasto excesivo, el control de fraudes y otras acciones que inciden en mayor o menor medida a la reducción del agua no contabilizada.
En el siguiente gráfico se observa la variación del indicador I1 en los últimos años discriminado en Interior, Montevideo y total del País. Se destaca una tendencia a la estabilización del indicador en torno a valores levemente superiores al 47%, poniendo una alerta e interrogante acerca de su evolución futura. El estado del arte en la materia permite afirmar que las acciones realizadas y en curso son las recomendadas y habitualmente utilizadas por empresas que han recorrido caminos similares, pero indudablemente, el resultado obtenido denuncia que las mismas son insuficientes.Seguramente, si no se hubieran implementado esas importantes acciones a partir del año 2005, las consecuencias hubieran sido catastróficas para la empresa. Pero si bien se detuvo la tendencia decreciente del indicador y se obtuvo una leve mejora, el resultado no fue el esperado. Ante esa realidad, OSE se encuentra en condiciones de dar un paso más ambicioso y desafiante, el cual se plantea en este Plan de Acción 2013 como el desafío más importante para la Empresa.
ANEXO 2 | PLAN DE MEJORA DEL INDICADOR RANC I1ACCIONES, METAS y PLAZOS.
ÍNDICE I1 PARA INTERIOR, MONTEVIDEO y OSE PAÍS.
La meta definida es elevar el indicador I1 al 50% a fines de 2013, para lo cual se definieron metas para los sistemas más representativos y que en consecuencia tienen mayor incidencia en la variación del indicador. Se entiende que están dadas las condiciones para alcanzar esa meta, siendo necesario e imprescindible el involucramiento y compromiso, de todos los funcionarios de la empresa.
En ese sentido, en acuerdo con la Gerencia Ranc y Eficiencia Energética, las Sub Gerencias Generales y la Gerencia General, se dispuso para 2013 dentro del Objetivo Estratégico Reducción Agua No Contabilizada, que las Gerencias involucradas en la producción de agua potable y en la facturación del agua suministrada para los 28 sistemas o ciudades de mayor porte, tengan metas concretas a cumplir de reducción de agua producida y de aumento de facturación.
En ese sentido para cada sistema se establece el siguiente esquema:Responsable: Gerente del área y Jefe del área.Meta: cumplir el siguiente criterio general:Para I1 > 70%: mantener índicePara 60 < I1 < 70%: reducir agua disponible 2%, aumentar facturación 2%.Para 50 < I1 < 60%: reducir agua disponible 3%, aumentar facturación 3%.Para 40 < I1 < 50%: reducir agua disponible 4%, aumentar facturación 4%.Para I1 < 40%: reducir agua disponible 6%, aumentar facturación 6%.
En la planilla siguiente se indican para los 28 sistemas sobre los que se implantará el plan, las metas en m3 tanto para la producción de agua como para la facturación. Plazo: entre el 1-1-2013 y el 31-12-2013, (línea base julio 2012).
Seguimiento: la Gerencia General comunicará a todas las áreas el avance del plan mediante informe realizado periódicamente por la Gerencia RANC, conteniendo al menos: • el valor I1 año móvil de cada sistema,• el valor agua disponible en m3 año móvil y % logrado de la meta de cada sistema,• el valor de m3 facturados año móvil y % logrado de la meta de cada sistema,• análisis y/o justificación de desviaciones de la metas definidas
180 181
ANEXOS
FACTURACIÓNFacturación
LINEA BASE
META
Volumen anual a Julio
2012 en m3/año
I1 (AF/AE) - Julio 2012
meta de aumento en %
meta de aumento en m3 anuales
Volumen meta a Dic 2013 en m3/año
Artigas 1.856.080 27,9% 6,0% 111.365 1.967.445
Atlántida 2.527.950 53,1% 3,0% 75.839 2.603.789
Bella Unión 772.770 49,9% 4,0% 30.911 803.681
Canelones 1.097.440 46,9% 4,0% 43.898 1.141.338
Ciudad de la Costa 6.218.180 57,7% 3,0% 186.545 6.404.725
Ciudad del Plata 904.880 36,8% 6,0% 54.293 959.173
Colonia 1.709.710 68,2% 2,0% 34.194 1.743.904
Durazno 1.663.430 85,4% 0,0% - 1.663.430
Florida 1.676.030 79,2% 0,0% - 1.676.030
Fray Bentos 1.157.970 57,5% 3,0% 34.739 1.192.709
La Paloma 620.890 43,7% 4,0% 24.836 645.726
Las Piedras 2.815.510 36,5% 6,0% 168.931 2.984.441
Maldonado 11.557.030 62,9% 2,0% 231.141 11.788.171
Melo 2.122.170 46,5% 4,0% 84.887 2.207.057
Mercedes 1.942.130 45,3% 4,0% 77.685 2.019.815
Minas 1.833.120 62,1% 2,0% 36.662 1.869.782
Montevideo 78.356.610 44,0% 4,0% 3.134.264 81.490.874
Pando 1.239.290 63,0% 2,0% 24.786 1.264.076
Paso de los Toros 663.650 34,3% 6,0% 39.819 703.469
Paysandú 4.177.610 44,2% 4,0% 167.104 4.344.714
Rivera 2.867.700 32,3% 6,0% 172.062 3.039.762
Rocha 1.195.730 74,5% 0,0% - 1.195.730
Salto 3.855.390 39,4% 6,0% 231.323 4.086.713
San José 1.619.990 50,9% 3,0% 48.600 1.668.590
Tacuarembó 2.262.340 55,3% 3,0% 67.870 2.330.210
Treinta y Tres 1.423.200 60,1% 2,0% 28.464 1.451.664
Trinidad 1.050.450 54,8% 3,0% 31.514 1.081.964
Young 737.160 54,9% 3,0% 22.115 759.275
AGUA ELEVADA
Agua elevada
LINEA BASE
META
Volumen anual a Julio 2012 en
m3/año
I1 (AF/AE) - Julio 2012
meta de reducción en
%
meta de reducción en m3
anuales
Volumen meta a Dic 2013 en m3/año
Artigas 6.655.910 27,9% 6,0% 399.355 6.256.555
Atlántida 4.761.430 53,1% 3,0% 142.843 4.618.587
Bella Unión 1.549.760 49,9% 4,0% 61.990 1.487.770
Canelones 2.341.910 46,9% 4,0% 93.676 2.248.234
Ciudad de la Costa 10.772.360 57,7% 3,0% 323.171 10.449.189
Ciudad del Plata 2.455.720 36,8% 6,0% 147.343 2.308.377
Colonia 2.506.910 68,2% 2,0% 50.138 2.456.772
Durazno 1.948.090 85,4% 0,0% - 1.948.090
Florida 2.117.000 79,2% 0,0% - 2.117.000
Fray Bentos 2.013.740 57,5% 3,0% 60.412 1.953.328
La Paloma 1.420.550 43,7% 4,0% 56.822 1.363.728
Las Piedras 7.712.870 36,5% 6,0% 462.772 7.250.098
Maldonado 18.370.300 62,9% 2,0% 367.406 18.002.894
Melo 4.561.820 46,5% 4,0% 182.473 4.379.347
Mercedes 4.284.470 45,3% 4,0% 171.379 4.113.091
Minas 2.951.460 62,1% 2,0% 59.029 2.892.431
Montevideo 178.242.980 44,0% 4,0% 7.129.719 171.113.261
Pando 1.679.261 63,0% 2,0% 33.585 1.645.676
Paso de los Toros 1.932.250 34,3% 6,0% 115.935 1.816.315
Paysandú 9.442.120 44,2% 4,0% 377.685 9.064.435
Rivera 8.869.220 32,3% 6,0% 532.153 8.337.067
Rocha 1.605.720 74,5% 0,0% - 1.605.720
Salto 9.786.340 39,4% 6,0% 587.180 9.199.160
San José 3.184.390 50,9% 3,0% 95.532 3.088.858
Tacuarembó 4.090.640 55,3% 3,0% 122.719 3.967.921
Treinta y Tres 2.368.500 60,1% 2,0% 47.370 2.321.130
Trinidad 1.915.290 54,8% 3,0% 57.459 1.857.831
Young 1.343.610 54,9% 3,0% 40.308 1.303.302
Observación: el dato de agua disponible de Pando es estimado por no disponer lecturas reales.
Departamento Localidad
Descripción de la obra (Nº Licitación)
Estado a Enero 2013
Plazo de ejecución
Monto del contrato
básico (US$) Gerencia
Responsable
ARTIGAS - Artigas
Ejecución de obras civiles para la reducción de agua no contabilizada (RANC) en la Ciudad de Artigas (LPI 10821)
En ejecución 18 meses 2.889.191 Gerencia Región Litoral Norte
CANELONES - Aguas Corrientes
Nuevas unidades de clarificación norte en la Usina de Aguas Corrientes que sustituyen a Accelators. Nuevo canal de mezcla rápida y 4 nuevas unidades de floculación y sedimentación laminar de alta tasa, obras accesorias de conexión. (LPI 1396)
En ejecución 24 meses 12.900.000 Gerencia de Obras
CANELONES - Aguas Corrientes
Tuberías de alimentación y by-pass canal de mezcla, lamelas Tubedeck, rejillas Tramex, cambio de actuadores a marco Festo, cambio actuadores válvulas existentes, SSHH, locales balanza y soda. (AMPL LPI 1396)
En ejecución 8 meses 4.885.745 Gerencia de Obras
CANELONES - Aguas Corrientes
Nueva toma de agua bruta para la Planta de Aguas Corrientes, obra civil y tubería de impulsión a parshall (AMPL Licitación)
A Iniciar A definir 4.000.000 Gerencia de Obras
CANELONES - Costa Azul -San Luis
Refuerzos en agua potable para los balnearios de la Costa de Oro del Departamento de Canelones (LP 11886)
En ejecución 12 meses 1.531.992 Gerencia de Obras
CANELONES - Santa Lucía
Construcción de troncal Santa Lucía-Margat y aliviaderos red de saneamiento. (LP 12231)
A Iniciar 300 días 753.000 Gerencia Región Centro
CANELONES - San Luis-Araminda
Sustitución y ampliación de redes de distribución Servicio San Luis (LP 11742)
A Iniciar 547 días 1.730.000 Gerencia Región Centro
COLONIA - Colonia del Sacramento
Construcción de 3 depósitos elevados de hormigón armado en varias localidades de la Región Litoral Sur (LP 12651)
A iniciar 730 días 1.316.569 Gerencia Región Litoral Sur
COLONIA - Carmelo
Línea de Impulsión desde la Usina al Tanque de Carmelo, Obras Civiles, Electromecánicas y de Control en la Usina, Puesta en funcionamiento de 2 UPAS 2000 en Carmelo y de 2 UPAS 200 (Conchillas y Anchorena) (LP 12341)
A iniciar 180 días 1.287.375 Gerencia Región Litoral Sur
182 183
ANEXOS
El presente anexo despliega un listado de las Obras de mayor porte, que ejecutará la Administración durante el año 2013. La concreción de dichas obras, dada su relevancia y/o envergadura, colabora con el cumplimiento de diversos objetivos estratégicos, en particular, contribuye a “Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura”.
Las obras que se exhiben a continuación, están agrupadas en Obras de Agua Potable, de Saneamiento y de Infraestructura, incluyendo Departamento y Localidad donde se realizan, descripción de la obra, número de la licitación respectiva, plazo de ejecución y monto del contrato correspondiente.
ANEXO 3 | OBRAS DE MAYOR PORTE
OBRAS AGUA POTABLE
184 185
ANEXOS
DURAZNO - Durazno
Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la ciudad de Durazno
En ejecución 12 meses 777.975 Gerencia Región Centro
MONTEVIDEO - Paso Severino, Sistema Montevideo
Sobre elevación de la presa de Paso Severino. (LPI 12681) A iniciar 270 días 4.300.000 Gerencia de
Obras
MONTEVIDEO - Montevideo
Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable
En ejecución 18 meses 1.999.778 Gerencia Técnica Metropolitana
MONTEVIDEO - Montevideo
Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. Barrio Sur de la Ciudad de Montevideo (LP 10240)
En ejecución 18 meses 1.765.286 Gerencia Técnica Metropolitana
MONTEVIDEO - Montevideo
Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en el Centro Norte de la Ciudad de Montevideo (AMPL LP 1380)
A iniciar 18 meses 1.665.952 Gerencia Técnica Metropolitana
MONTEVIDEO - Montevideo
Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la Ciudad de Montevideo (LP 108719)
En ejecución 6 meses 429.952 Gerencia Técnica Metropolitana
MONTEVIDEO - Montevideo
Construcción de Depósito a cota 80m de 10.000 m3 de capacidad (1a. Etapa) en la zona alta del Cerro de Montevideo para regular presiones y controlar bombeo a la red (AMPL LP 1337)
En ejecución 12 meses 4.388.192 Gerencia de Obras
MONTEVIDEO - CANELONES - Sistema Metropolitano
Construcción de Troncales varias en el Sistema Metropolitano (AMPL LP 1337)
En ejecución 12 meses 8.500.000 Gerencia de Obras
PAYSANDÚ - Paysandú
Ampliación de la Batería de Filtros de la Planta de Agua potable de la ciudad de Paysandú y Obras Anexas. (LP 10636)
En ejecución 6 meses 2.615.423 Gerencia Región Litoral Norte
PAYSANDÚ - Paysandú
Construcción de nueva sala de bombeo e instalación de nuevos equipos elevadores y cambio de tensión en la planta potabilizadora de Paysandú (A licitar)
A iniciar 6 meses - Gerencia Región Litoral Norte
REGIÓN CENTRO (DURAZNO, FLORIDA,CANELONES) - Varias Localidades
Construcción de 6 perforaciones en la Región Centro (LP 11234) A iniciar 150 DÍAS 119.969 Gerencia Agua
Potable
Departamento Localidad
Descripción de la obra (Nº Licitación)
Estado a Enero 2013
Plazo de ejecución
Monto del contrato
básico (US$) Gerencia
Responsable
REGIÓN LITORAL SUR (SORIANO, FLORES, COLONIA, SAN JOSÉ)
Construcción de 6 perforaciones en la Región Litoral Sur (LP 11233) En ejecución 150 DÍAS 149.523 Gerencia Agua
Potable
REGIÓN LITORAL SUR (SORIANO, FLORES, COLONIA, SAN JOSÉ) - Varias Localidades
Construcción de depósito, desarmado y traslado como chatarra valorada de los tanques existentes en localidades de Gerencia Región Litoral Sur (LP 11782)
En ejecución 12 meses 3.891.845 Gerencia Región Litoral Sur
REGIONES LITORAL NORTE y NORESTE - Varias Localidades
Construcción de 20 perforaciones al Norte del Río Negro (LP 10290) En ejecución 180 días 297.635 Gerencia Agua
Potable
RIVERA - Minas de Corrales
Reparación de la presa de Minas de Corrales (LP 3428) En ejecución 4 meses 210.000 Gerencia de
Obras
RIVERA
Construcción de tercera línea aductora de agua potable a la ciudad de Rivera y nuevo Recalque en Parque Gran Bretaña (LP 10011)
En ejecución 11 meses 5.820.000 Gerencia de Obras
SALTO - Salto
Ejecución de obras civiles para la reducción de agua no contabilizada (RANC) en la Ciudad de Salto (A licitar)
A iniciar 18 meses 2.700.000 Gerencia Región Litoral Norte
SORIANO - Mercedes
Sustitución de 7.000 m de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la ciudad de Mercedes (LP 10355)
En ejecución 12 meses 1.035.321 Gerencia Región Litoral Sur
TREINTA Y TRES - Treinta y Tres
Ejecución de obras Civiles para la Rehabilitación de las Redes de Distribución en Dependencias de la Región Noreste - Ciudades de Melo y Treinta y Tres. (LPI 10195)
A iniciar 12 meses 830.051 Gerencia Región Sureste
Departamento Localidad
Descripción de la obra (Nº Licitación)
Estado a Enero 2013
Plazo de ejecución
Monto del contrato
básico (US$) Gerencia
Responsable
186 187
ANEXOS
OBRAS SANEAMIENTO
Departamento
Localidad
Descripción de obra (Nº Licitación)
Estado a Enero 2013
Plazo de ejecución
Monto del contrato
básico US$ Gerencia
responsable
ARTIGAS - Artigas
Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales en la Ciudad de Artigas (LP 4077)
En ejecución 24 meses 7.304.393 Gerencia de Obras
ARTIGAS - Bella Unión
Red de saneamiento y construcción de conexiones domiciliarias internas en el Barrio Las Piedras de Bella Unión (LP 11817)
A iniciar 12 meses 1.500.000 Gerencia de Obras
CANELONES - Ciudad de la Costa
Obra 2A. Emisario terrestre, línea de impulsión y saneamiento, drenaje pluvial y vialidad Zona A - Este - Ciudad de la Costa (LPI 10963)
A iniciar 30 meses 30.600.000 Consorcio Canario S.A.
CANELONES - Ciudad de la Costa
Obra 2B. Emisario subfluvial en Zona A - Este - Ciudad de la Costa (LPI 11885)
A iniciar 18 meses 7.700.000 Consorcio Canario S.A.
CANELONES - Pando
Interconexión del Subsistema Pando al saneamiento de Ciudad de la Costa (AMPL LPI 1399-Obra 1)
A iniciar 9 meses 7.000.000 Gerencia de Obras
CERRO LARGO - Aceguá
Construcción de planta de tratamiento de líquidos residuales y de redes de saneamiento para la totalidad de la localidad (A licitar por Convenio de Financiación con FOCEM)
A iniciar 24 meses 5.131.670 Gerencia de Obras
COLONIA - Colonia del Sacramento
Emisario y construcción de redes de saneamiento en diversos barrios de la Ciudad de Colonia del Sacramento (A licitar)
A iniciar 12 meses 1.320.000 Gerencia de Obras
COLONIA - Carmelo
Construcción de Planta de Pre-tratamiento para atender la totalidad de los líquidos efluentes generados en la Ciudad de Carmelo (Convenio IDC - OSE - Montes del Plata
En ejecución 5 meses 1.200.000 Gerencia Región Litoral Sur
MALDONADO - Punta del Este
Conducciones por gravedad y a presión, emisario terrestre y subacuático y obras civiles de estaciones de bombeo del Sistema Maldonado – Punta del Este (LPI 1393)
En ejecución 3 años 35.000.000 Gerencia de Obras
MALDONADO - Punta del Este
Planta de Tratamiento de líquidos residuales y equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo del Sistema de Saneamiento Maldonado - Punta del Este (LPI 1393)
En ejecución 18 meses 28.400.000 Gerencia de Obras
MALDONADO - Piriápolis
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Piriápolis.(AMPL LPI 1393)
A iniciar 18 meses 5.000.000 Gerencia de Obras
ROCHA - Rocha
Ampliaciones de red de alcantarillado sanitario en los Bº Machado, Lavalleja, Viera y La Alegría (LP 10915)
A iniciar 16 meses 1.800.000 Gerencia de Obras
SALTO - Salto
Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales en la ciudad de Salto (LPI 12480)
A iniciar 760 días 19.000.000 Gerencia de Obras
SAN JOSÉ - Libertad
Construcción de Red de Agua Potable y Saneamiento en Barrios Aserradero y Colón de Libertad (Convenios OSE - ISJ)
En ejecución 6 meses 407.904 Gerencia Región Litoral Sur
TACUAREMBÓ - Tacuarembó (Barrio López)
Red de alcantarillado sanitario para Barrio López y refuerzo de colectores de la ciudad de Tacuarembó (LP 10350)
En ejecución 24 meses 1.755.444 Gerencia de Obras
Departamento
Localidad
Descripción de obra (Nº Licitación)
Estado a Enero 2013
Plazo de ejecución
Monto del contrato
básico US$ Gerencia
responsable
Participantes
189
PARTICIPANTES
188
ANEXOS
INFRAESTRUCTURA
Departamento Localidad
Descripción de la obra (Nº de Licitación)
Estado a Enero 2013
Plazo de ejecución
Monto del contrato
básico US$ Gerencia
responsable
CERRO LARGO - Melo
Reforma y Ampliación Oficinas Comercial- Operativa, Administrativa y Técnica, y Servicios Exteriores de Melo (A licitar)
A iniciar 12 meses 500.000 Gerencia de Obras
MONTEVIDEO - Montevideo
Renovación y mantenimiento de ascensores y montacargas en Edificio Cordón (LA 12503)
A iniciar 10 meses 700.000 Gerencia de Obras
MONTEVIDEO - Montevideo
Refacción de las baterías de baños del Edificio Cordón (A licitar)
A iniciar 24 meses 800.000 Gerencia de Obras
MONTEVIDEO - Montevideo
Ampliación y reforma del taller de medidores (A 11935)
En ejecución 6 meses 249.000 Gerencia de Obras
RIVERA - Rivera
Ampliación de las oficinas de la Gerencia de Región Noreste (A licitar)
A iniciar 8 meses 600.000 Gerencia de Obras
SAN JOSÉ - San José
Construcción de Laboratorio Regional y Oficina Comercial de San José (LP 10444)
En ejecución 10 meses 700.000 Gerencia de Obras
TACUAREMBÓ - Tacuarembó
Laboratorio Regional y Reciclaje Oficina Técnica (LP 13012)
A iniciar 10 meses 1.290.000 Gerencia de Obras
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
191
PARTICIPANTES
190
DIRECTORIO
Presidente Milton Machado
Vicepresidente Daoiz Gerardo Uriarte
Director Sergio Chiesa
GERENCIA GENERAL
Gerencia General Danilo Ríos
Sub-Gerencia General Técnico Gustavo Lorenzo
Sub-Gerencia General Administrativo Liliana Camarotta
Sub-Gerencia General Comercial Operativo Lucila Servetto/Alicia Rossi
SECRETARIA GENERAL
Secretario General Gustavo Pérez Vilche
Pro-Secretaria General Laura de la Iglesia
GERENCIAS Y SUB-GERENCIAS MONTEVIDEO
Gerencia Planeamiento y Control de Gestión Jorge Rodríguez
Sub-Gerencia Planeamiento y Control de Gestión Estela Soria
Gerencia Programa Financiamiento Externo Natan Wajner
Sub-Gerencia Programa Financiamiento Externo Gonzalo Sintas
Gerencia Mejora de Gestión Laura Marsicano
Gerencia Laboratorio Central Rita Caristo
Gerencia RANC Gabriel Apolo
Sub-Gerencia RANC Selva Esteva
Gerencia Técnica Metropolitana Rafael Evia
Sub-Gerencia Producción Fernando Lima
Sub-Gerencia de Aducción José Pedro Lema
Sub-Gerencia Distribución Carlos Di Giovanni
Gerencia Saneamiento Raúl Pais
Sub-Gerencia Saneamiento Gabriela De Freitas
Gerencia Agua Potable Emma Fierro
Sub-Gerencia Agua Potable Saúl Garat
Gerencia Obras Jorge Minola
Sub-Gerencia Obras Alberto Larrieu
Gerencia Tecnología de la Información Horacio Hernández
Sub-Gerencia Adm. Tecnológica Mario Della Torre
Sub-Gerencia de Desarrollo y Mant. de Proyecto Alejandro Da Silva
Gerencia Gestión del Capital Humano Carolina Moll
Sub-Gerencia Gestión del Capital Humano Gabriela Lasa
Gerencia Suministros Javier Rebellato
Sub-Gerencia Suministros Ismael Couto
Gerencia Servicios Generales Gonzalo Juanico
192
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
…GERENCIAS Y SUB-GERENCIAS MONTEVIDEO
Gerencia Financiero y Contable Gustavo Goeckler
Sub-Gerencia Financiero y Contable Marianna Cayota
Gerencia de Medición Alberto Zunino
Gerencia Clientes Estratégicos Luis Loureiro
Gerencia Control de Fraudes Gustavo Díaz
Gerencia Gestión de Clientes Julieta Del Portillo
Gerencia Facturación y Cobranza Pilar Infanzon Gerencia Operaciones Técnicas Marcelo Marchese
Gerencia Auditoría Interna Mónica Otero
Sub-Gerencia Auditoría Interna Silvia Larrosa
Gerencia Comunicación Soledad Espasandin
Sub-Gerencia Comunicación Beatriz Blanco
Jefe Oficina Jurídica Orosman Eduardo Esquibel
Sub-Jefe Oficina Jurídica Marcelo Riviezzo
GERENCIAS Y SUB-GERENCIAS INTERIOR
Gerencia Región Centro Daniel García
Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Centro Irma Esquivel
Sub-Gerencia Administrativo Región Centro Martha Giudice
Gerencia Región Sureste Eduardo Liard
Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Sureste Gonzalo Servetto
Sub-Gerencia Administrativo Región Sureste Teresa Bortoli Gerencia Región Litoral Norte Juan Silva
Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Litoral Norte Pablo Tolosa
Sub-Gerencia Administrativo Región Litoral Norte Eduardo Berton
Gerencia Región Litoral Sur Carlos Bergeret
Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Litoral Sur Alvaro Roland
Sub-Gerencia Administrativo Región Litoral Sur Gabriel Boccardo
Gerencia Región Noreste Hugo Alvarez Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Noreste Eduardo Ferreira
Sub-Gerencia Administrativo Región Noreste Verónica Iglesias
ASESORES Y SECRETARIOS DE DIRECTORIO
Asesora Karina Azuriz
Asesor Gabriel Collazo Asesora María Fernanda Plada
Asesor Juan Carlos Herrera
Asesor Julio Marote
Asesora Susana Quiruja
Asesor Daniel Schenzer
Asesor Gerardo García Miranda Secretaria Carolina Reyes
Secretario Pedro Jisdonian
Secretaria Carmen Anastasia
Secretario Federico Baz
Secretaria María Noel Lanzaro
Secretario José María Querejeta
PLAN DE ACCIÓN 2013www.ose.com.uy