P L A N O P E R A T I V O A N U A L

Divisin Saneamiento ----- Servicio Obras de saneamiento

Objetivo general Objetivo especfico Actividad Tarea Meta Meta CG Indicador Frmula de Clculo Fuente de los datos Fecha de cierre Descripcin Unidad de Medida SupuestosPrimer Cuatrimestre

TotalSegundo Cuatrimestre

TotalTercer Cuatrimestre

TotalSet Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

1

1.1

1.1.1

ltimo da del mes 0% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90%

ltimo da del mes 0% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90%

Da 20 de cada mes Semana de lunes a domingos Milton Pintos 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

1.1.2

1.1.3

1.1.4 Activo fijo anualInforme presentado al 31/12 Cantidad de informes Sumatoria Remito SEM, Copia del Informe ltimo da del mes 0 0 0 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transversal

1.2

1.2.1 Estandarizacin de 9 procedimientos Sumatoria ltimo da del mes 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 Transversal

1.2.2 Control de personal Sistema SRH, PMI firmados Fecha de cierre PMI 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Transversal

1.2.3 Gestin documental

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Transversal

1.2.4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

1.3 1.3.1

ltimo da del mes 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

c)Asesoramiento al vecino

d)Capacitacin en autoconstruccin

Visin: Ser un referente de compromiso y responsabilidad con la tarea asignada, reconocido por la calidad de su trabajo y por la excelencia y disponibilidad de su personal.

Misin: Asegurar una organizacin que permita obtener obras de calidad para la ciudad y sus habitantes, que sea depositaria de un excelente conocimiento tcnico profesional, que permita dar la adecuada respuesta al cliente (tanto externo como interno) y que sea factor de crecimiento acadmico y humano de sus funcionarios.

Responsable de los datos

Unidad de Trabajo

Control de la ejecucin de obras nuevas de la red de

saneamiento y pluvial contratadas directamente

por la Intendencia Municipal de Montevideo o contratadas

por particulares u organismos pblicos y

autorizadas por la misma Intendencia.

Realizar el control, aceptacin y/o certificacin de redes de colectores para aguas servidas y pluviales y

obras de saneamiento realizadas con recursos

propios y/o financiadas por el Plan de Saneamiento

Urbano (PSU), financiadas por particulares u otros

organismos pblicos, u otras dependencias del Gobierno

Departamental

Control y certificacin de obras realizadas con

recursos propios y/o financiadas por el Plan

de Saneamiento Urbano (PSU)

a) Acta de Inicio

Control de 100% de obras licitadas con recursos propios de la Divisin Saneamiento y Prstamo BID para plan de saneamiento

urbano

b) Tareas tcnicas: control de calidad de materiales, inspeccin de caeras,

inspeccin de cmaras, control de hormign, control de bocas de

tormenta, reposicin de afirmados

90% de las Cmaras de Inspeccin (CI) a certificar con control realizado

Porcentaje de CI a certificar controladas

(Cantidad de CI a certificar controladas/ Cantidad de CI a

certificar)*100

Planilla de control de CI firmado por el Director de Obra quien lo represente y

certificaciones emitidas

Se considerar que el total de CI a certificar est compuesto por el nmero de CI terminadas o con grado

de avance definido por el Director de Obras. Se contarn mensualmente para el indicador las CI a

certificar del mes anterior.

Personal del equipo de

direccin definido para cada obra

Funcionarios Profesionales y

Tcnicos

90% de las Bocas de Tormenta (BT) a certificar con control realizado

Porcentaje de BT a certificar controladas

(Cantidad de BT a certificar controladas/ Cantidad de BT a

certificar)*100

Planilla de control de BT firmado por el Director de Obra quien lo represente y

certificaciones emitidas

Se considerar que el total de BT a certificar est compuesto por el nmero de BT terminadas o con

grado de avance definido por el Director de Obras. Se contarn mensualmente para el indicador las BT a

certificar del mes anterior.

Personal del equipo de

direccin definido para cada obra

Funcionarios Profesionales y

Tcnicos

c)Partes diarios, entrega semanalAprobacin semanal por el Director de obra, del 90 % de los Resmenes de

Partes Diarios de Obras dentro de 2 das hbiles de finalizada la semana

Porcentaje de Resmenes de Partes

Diarios aprobados semanalmente

(Cantidad de Resmenes de Partes Diarios aprobados

semanalmente/Cantidad de Resmenes de Partes Diarios

semanales)*100

Resumen de Partes Diarios de Obra con fecha y firma de aprobacin del Director de Obra o del Director del Servicio en caso de ausencia.

Por lo menos un funcionario de

control de obra

Funcionarios Profesionales y

Tcnicos

d) Acta de Metrajes previa a la Certificacin

100% de certificaciones realizadas dentro de los tiempos previstos en los TdeR

e) Certificacin mensual de la obra realizada

f) Acta de Recepcin Provisoria

Control y aceptacin de obras financiadas por particulares u otros organismos pblicos

a) Preparacin de informe de notificacin, carpeta y cartula

correspondiente, lista de control.

100% de trmites con Resolucin de la Intendenta con notificacin y entrega de

formularios para construccin de colectores provisorios y/o canalizacin especial de

desage realizadas.b) comunicacin con el interesado

c) Acta de Inicio

Control del 100% de las obras con trmite administrativo finalizado

d) Tareas Tcnicas: control de calidad de materiales, inspeccin de caeras, inspeccin de cmaras, reposicin de

afirmados

e) Informe de obra finalizada

f) Acta de Recepcin Provisoria

Control y aceptacin de obras realizadas por

otras dependencias del Gobierno

Departamental

a) Tareas tcnicas: Tareas tcnicas: control de calidad de materiales,

inspeccin de caeras, inspeccin de cmaras, reposicin de afirmados Acta de metraje o informe de conformidad,

aprobados para el 100% de los asesoramientos realizadosb) Informe de obra finalizada

c) Acta de Recepcin Provisoria

a) Planilla mensual de dedicacin de personal

100% de las planillas de dedicacin mensual entregadas, de las obras en ejecucin y

culminadas en el perodo

b) Planilla mensual de BienesElevar a la Divisin Saneamiento el

informe anual de Activo Fijo al 31 de diciembre de 2014

Mlton Pintos, Mnica Ventoso

Gestin tcnico-administrativa

Diseo y rediseo de procedimientos

estndar

Reunin de los funcionarios involucrados, definicin de pasos del procedimiento y/o lista de chequeo

Estandarizar los siguientes procedimientos: Prueba hidrulica,

Prueba de espejo, Nivelacin, Acta de metraje, Parte diario, Parte mensual, Planilla de avance fsico y econmico,

Chequeo de bocas de tormenta, Chequeo de cmaras

Cantidad de procedimientos estandarizados

Documento de cada procedimiento avalado por la Direccin del Servicio va

correo electrnico Estandarizar: elaborar un nico documento vlido para

la documentacin de cada procedimiento.Mlton Pintos,

Mnica Ventoso

PMI conformado por el funcionario previo a fecha de aprobacin por

sistema, Controlar PMI con cada funcionario a efectos

de minimizar errores80% de los PMI aprobados sin errores

por los Responsables de UnidadPorcentaje de PMI

aprobados sin errores

(Cantidad de PMI controlados / Cantidad de Funcionarios del

servicio - funcionarios ausentes durante el periodo de PMI)*100

Control= distribucin del parte mensual de incidencias al funcionario y recepcin del mismo firmados con las observaciones pertinentes de acuerdo al calendario de

cierre del PMI. La fecha de distribucin es el da posterior a la fecha de generacin del PMI del mes

anterior.

Mlton Pintos, Mnica Ventoso

Control y aprobacin de los Planos conforme a obras

100% de los Planos Conforme a Obra recibidos y aprobados por el SOS,

distribuidos a los Servicios de Saneamiento en un plazo de 7 das.

90% de los Planos Conforme a Obra aprobados por el SOS, distribuidos a los Servicios de Saneamiento en un plazo

de 7 das.

Porcentaje de Planos aprobados, distribuidos

(Cantidad de planos distribuidos / Cantidad de planos

aprobados)*100

Lista de chequeo del tramite de "Colector Provisorio y/o Canalizaciones Especiales de Desage", SEM y remitos

correspondientes.

7 das antes del cierre del mes

Conforme a Obra: Grfico veraz de las obras ejecutadas, aceptadas y recibidas. Distribuidos a SAS, SOMS y EYPS. Das corridos a excepto de semana de

turismo y carnaval, desde la fecha de aprobacin.

Mnica Ventoso, Silvia Ruiz

Expedientes Colectores Provisorios y/o Canalizaciones de Desage

Remitir el 100% de los expedientes con acta de recepcin definitiva al Servicio de

Estudios y Proyectos de Saneamiento en un plazo de 7 das.

Compras y gestin de stock

Planilla de inventario y/o materiales recibidos

100% de los materiales recibidos, registrado en inventario

Mantener actualizado el inventario de los artculos de escritorio y papelera: ingresar al inventario inicial las altas y

bajas de artculos mensualmente

Cantidad de actualizaciones

realizadasSumatoria de actualizaciones

realizadasFormulario de altas y bajas de artculos,

inventario inicial firmado e inventario actualizado

penltimo da del mes

Mlton Pintos, Mnica Ventoso

Funcionarios Administrativos

Gestin de conexiones domiciliarias

Relevar la situacin de la sanitaria interna de

los predios con colector en construccin por su

frente, a efectos de definir y evaluar las

posibilidades para su futura conexin al

saneamiento

a)Relevamiento y evaluacin de las posibilidades tcnicas de conexin

Relevar y evaluar las posibilidades de conexin de los predios con colector en

construccin por su frente

Relevar y evaluar las posibilidades de conexin del 90% de los predios con

colector en construccin por su frente.Porcentaje de predios

relevados(Cantidad de predios relevados / Cantidad de predios frentistas al

colector en construccin)*100

Numerador: Esquemas funcionales (para obras de otras dependencias u

organismos departamentales), certificado de avance fsico y econmico (para obras

gestionadas por el Servicio). Denominador: Plano del proyecto (para

obras de otras dependencias u organismos departamentales), Plano

taller aprobado(para obras gestionadas por el Servicio).

Obras de saneamiento realizadas con recursos propios y/o financiadas por el Plan de Saneamiento Urbano

(PSU), financiadas por particulares u organismos pblicos, u otras dependencias del Gobierno

Departamental. No se considerarn las obras de correccin, modificacin o sustitucin de colectores. Se contarn mensualmente para el indicador las predios frentistas al colector en construccin del mes anterior.

Personal del equipo de

direccin definido para cada obra

Funcionarios Profesionales y

Tcnicos

b)Coordinacin con Municipios y Centros Comunales Zonales para

actividades de asesoramiento y uso de fondo rotatorio de conexiones Asesorar a los ocupantes de los predios con

colector en construccin por su frente

POA SOS 21-7-14