Politicas Corporativas

Estrategias

Normas

SistemasDesintegrados

Funciones

INFR

BPM

ProcesosManuales

ProcesosAutomaticos

AvilanSantos

Procesos

Politicas Especificas

Politicas Corporativas

Estrategias

AvilanSantos.

PersonalEntrenado

Capacitado SSPD

Usuario Final

U.FinalProceso

ConsultorInterno

UsuarioClave

Ing deProceso

EMPRESARIAL REALIZACION

IDENTIFICACION DE

PROCESOS

RECOLECCION DOCUMENTACION

DISTRIBUCION

DE PROCESOS

D.BLOQUE

BLOQUE DEFINITIVO

DIBUJO DETALLADO

DEL PROCESO

PROCESOS EN

STANDAR

VALOR

RIESGO

ANALISIS

MEJORAPROCESOS A MEJORAR

INVENTARIO

DISCUSION CON EL DUEÑO

DETERMINAR PROCEDIMIENTOSDIBUJO AS-IS

LISTADO

TAREAS A MEJROAR POR PROCESO

DIBUJO TO-BEMEJORA CONTINUA

S

T

A

N

D

A

R

RECOLECTAR PROCESOS

METODOLOGIA DE TRABAJO EQUIPO INTERFAZ

FASE GESTION POR PROCESOS

INVENTARIO

DOCUMENTAD

BLOQUE DISCUTIDO

ESTANDAR SSPD

Principios Corporativosi

MODELO

ESTRUCTURA

Vision

Discusioncon GG

EntidadMetas

MODELO

NEGOCIO

MODELODEPROCESOS

Mision Usuario

VISION

• Ser reconocida y calificada como una organización líder de vigilancia y control.

MISION

• Evaluar y controlar la prestación eficiente de los servicios públicos, proteger los derechos de los usuarios y gestionar con agilidad, oportunidad y calidad las solicitudes de la ciudadanía.

Estado de Proceso

Actividad de proceso

Control Procesos Anidados o Subprocesos

Actividad (procedimiento: Explicación Exaustiva)

COMO

ESTANDAR DE PROCESOS

Instrucciones de trabajo

PASOS EN GESTION POR PROCESOS

1

2

3

4

Levantamiento de Procesos

Análisis de Valor

Análisis de Riesgo

Mejora Continua

Creación de la Base, sobre lo actual

(Proyecto SIGME)

Propuesta de mejoramiento en todos

los procesos de la empresa.

(Proyecto SIGME)

Determinar tareas que tienen riesgo.

(Proyecto SIGME)

Permanente.

(Dueños de Proceso

bajo estándares.)

Estandares para levantamiento.

Inventario de Procesos.

Diagrama de Bloque

Diagrama de flujo. (Herramienta BPM)

Caracterización de Procesos.

Formato para levantar procesos. (para n

uevos)

Caracterización de Procedimientos.

Estandares para Analisis de Valor y Riesgo.

Formato de análisis de valor.

Formato de análisis de riesgo.

FIN

TAREAS

ACTIVIDADES

SUBPROCESOS

PROCESOS

MACROPROCESOS

ESTRUCTURA DE PROCESOS SSPD

Procedimiento: explicación exhaustiva de una actividad.

12

||

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

GESTIÓNFINANCIERA

GESTIÓNFINANCIERA

ADMON. DE RECURSOS Y

TALENTO HUMANO

ADMON. DE RECURSOS Y

TALENTO HUMANO

NE

CE

SID

AD

ES

YE

XP

EC

TA

TIV

AS

DE

LO

S C

LIE

NT

ES

ME

JO

RA

MIE

NT

O E

N L

A

PR

ES

TA

CIÓ

N D

EL

SE

RV

ICIO

GESTIÓN GERENCIAL

GESTIÓN GERENCIAL

SA

TIS

FA

CC

IÓN

DE

LO

SU

SU

AR

IOS

ADMON.SISTEMAS DEINFORMACIÓN

ADMON.SISTEMAS DEINFORMACIÓN

CADENA DE VALOR S.S.P.

GESTIÓNJURÍDICA

GESTIÓNJURÍDICA

TELECOMUNI-CACIONES

TELECOMUNI-CACIONES AAAAAA ENERGÍA Y GASENERGÍA Y GAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VIGILANCIAVIGILANCIA CONTROLCONTROL

ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y RECURSOS EN

SEGUNDA INSTANCIA

ANÁLISIS SECTORIAL

FUNCIONAMIENTO SISTÉMICO – CIRCUITOS DE GESTIÓN

DIRECCIONES TERRITORIALESDIRECCIONES

TERRITORIALES

SUI

EVALUACIÓN INTEGRAL

TOMA DEPOSESIÓNINVESTIGACIONES

ACCIONESPREVENTIVAS

ATENCION DE REQUERIMIENTOSY PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ATENCION DE REQUERIMIENTOSY PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

• (EN DEFINICION)

Actividad descrita con un verbo en infinitivo que

denote acción

Rol

Procedimiento nombradoexplicitamente

(Ej. ejecutar procedimiento de auditoria)

Rol

Rol

Subproceso

INICIO

FIN

ENTRADAEvento que inicia el proceso.

SALIDA Producto resultante de la actividad

SALIDA Producto resultante de la actividad

SALIDA Producto resultante de la actividad

Diagrama de Bloque.