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21 de Agosto de 2019
IV Comité Institucional deCoordinación del Sistemade Control Interno
Presidencia de la República de Colombia
Contenido
01.Verificación del Quorum y aprobación delorden del día
08.Informe de Funciones Delegadas -II Trimestre 2019
02.Resultado Seguimiento a la Gestión de losProcesos y Dependencias - II Trimestre2019
09.Ejecución Presupuestal a 31 de Julio de 2019
03.Avance Programa Anual de Auditorías -II Trimestre 2019
10.Estado de Situación Financiera a 30 de Junio de 2019
04.Acciones de mejoramiento en materia deControl Interno - II Trimestre 2019
11.Informe de Resultados Sectoriales -II Trimestre 2019
05.Informe de los Planes de Mejoramientosuscritos con la Contraloría General de laRepública - II Trimestre 2019
12.Resultados Evaluación a los ServiciosInternos OCI - II Trimestre 2019
06.Seguimiento a las Funciones deAdvertencia de la Contraloría General dela República
13.Presentar para aprobación del Comité,los ajustes al Programa Anual deAuditoría 2019.
07.Seguimiento a los Informes de Ley -II Trimestre 2019
14. Propósitos y Varios
Verificación del Quorumy aprobación del ordendel día.
01.Artículo 88; Resolución 0093 de 2019
Presidencia de la República de Colombia
Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá.
El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quienpresidirá el Comité en ausencia del Director y podrá ser a su vez su delegado.
El Director Administrativo y Financiero.
El Jefe de la Oficina de Planeación.
El Jefe del Área Administrativa.
El Jefe del Área Financiera.
El Jefe del Área de Contratos.
El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.
El Jefe del Área de Talento Humano.
El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto yactuará como Secretario Técnico del Comité.
Nota: Artículo 88 - Resolución No. 0093 del 11 de Febrero de 2019
Resultado Seguimiento ala Gestión de losProcesos y Dependencias
02.II Trimestre de 2019
Presidencia de la República de Colombia
Ficha Técnica
Normatividad: Art 39. Ley 909
Circular 004 de 2005Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017
(Establece que la evaluación OCI = 10%)
35DEPENDENCIAS
EVALUADAS
Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN
1. Plan de Acción 22%
2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%
3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%
4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%
5. Estado Planes de Mejoramiento 10%
6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%
7. Estado de PSQR 20%
TOTAL 100%
SEMÁFORO
Sobresaliente Entre 100% y 90%
Satisfactorio Entre 90% y 80%
Deficiente Menor o Igual a 79%
30 3 286% 9% 6%
Presidencia de la República de Colombia
Observaciones GeneralesII Trimestre 2019
3 dependencias que equivalen al 9%, con resultado entre 89% y 80%
Se obtuvo un resultado consolidado para el II TRIMESTRE DE 2019 del 98% en términos de
Calidad, Oportunidad y Resultado; ubicándonos en el NIVEL SOBRESALIENTE.
1. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 80%
2. Consejería Presidencial para las Regiones 80%
3. Oficina del Alto Comisionado para la Paz 80%
1. Despacho del Vicepresidente de la República 75%
2.Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y AsuntosInternacionales
75%
2 dependencia que equivale al 6%, con resultado menor o igual a 79%
Presidencia de la República de Colombia
Direccionamiento EstratégicoProceso de Dirección
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Despacho del Director del Departamento 90% 90% - -
Oficina de Planeación 99% 97% - -
Presidencia de la República de Colombia
Evaluación, Control y MejoramientoProceso de Dirección
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Oficina de Control Interno 99% 100% - -
Presidencia de la República de Colombia
Atención al UsuarioProceso de Dirección
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Subdirección GeneralAtención a la Ciudadanía
98% 93% - -
Presidencia de la República de Colombia
Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Despacho del Vicepresidente de la República 91% 75% - -
Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos 98% 100% - -
Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos 95% 100% - -
Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada 100% 99% - -
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100% - -
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 70% 80% - -
Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento N.D. 100% - -
Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital N.D. 100% - -
Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven 100% 100% - -
Presidencia de la República de Colombia
Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 100% 99% - -
Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad N/D 96% - -
Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89% 97% - -
Consejería Presidencial para las Comunicaciones 100% 100% - -
Consejería Presidencial para las Regiones 80% 80% - -
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 83% 75% - -
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 67% 100% - -
Secretaría de Transparencia 95% 90% - -
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100% 80% - -
Presidencia de la República de Colombia
Gestión JurídicaProceso Misional
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Jurídica 100% 99% - -
Presidencia de la República de Colombia
Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y PrensaProceso Misional
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Privada 100% 100% - -
Jefatura para la Protección Presidencial 100% 99% - -
Casa Militar 100% 97% - -
Secretaria de Prensa 97% 97% - -
Presidencia de la República de Colombia
Adquisición de Bienes y ServiciosProceso de Soporte
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Área de Contratos 100% 100% - -
Presidencia de la República de Colombia
Talento HumanoProceso de Soporte
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Área de Talento Humano 98% 96% - -
Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% - -
Presidencia de la República de Colombia
Gestión FinancieraProceso de Soporte
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Área Financiera 100% 100% - -
Presidencia de la República de Colombia
Tecnología de Información y ComunicacionesProceso de Soporte
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Área de Tecnología y Sistema de Información 97% 100% - -
Presidencia de la República de Colombia
Gestión DocumentalProceso de Soporte
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Grupo de Gestión Documental 89% 98% - -
Presidencia de la República de Colombia
Gestión AdministrativaProceso de Soporte
Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM
Área Administrativa 99% 97% - -
Avance ProgramaAnual de Auditorías2019
03.II Trimestre de 2019
Presidencia de la República de Colombia
Avance Programa Anual de Auditorías 2019
Tipo de Auditoría Descripción Avance
De Cumplimiento
1 Administración al Riesgo ( 1 )
( 11 ) / 13
1 Control Interno Contable ( 1 )1 Legalidad del Software ( 1 )2 Jurídica / eKOGUI ( 2 )2 Atención al Usuario / PSQR ( 1 )1 Catálogo Clasificación Presupuestal ( 1 )
1 Convergencia Norma Internacional NIIF ( 1 )
1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa ( 1 )1 Seguridad y Salud en el Trabajo ( 1 )1 Seguridad de la Información ( 1 )
De Desempeño
1 Evaluación Eficacia Planes de Mejoramiento ( 1 )
( 31 ) / 35
1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia1 CP para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales
( 1 )( 1 )
28 Auditorías Internas al SIGEPRE ( 28 )
48 Auditorías programadas: 42 ejecutadas = 87,5% cumplimiento
Acciones demejoramiento enmateria de ControlInterno
04.II Trimestre de 2019
Presidencia de la República de Colombia
Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019
Liderazgo Estratégico
Comité Sectorial de Auditoría
•1 / 2
Comités de Coordinación
•3 / 4
Subcomités de Control Interno
•27 / 66
Servicios Compartidos
•144 / 320
Enfoque hacia la Prevención
Informes de Ley
•103 / 134
Semana del Autocontrol
•1 / 1
Semana de la Transparencia
•0 / 1
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos
•70 / 140
Auditoría a Política del Riesgo
•1 / 1
Evaluación y Seguimiento
Programa Anual de Auditorías
•42 / 48
Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos
•70 / 140
Relación con Entes Externos de Control
Auditorías de la Contraloría General de la República
•2 / 2
Solicitudes de Información Entes Externos de Control
•74 / 79
538 / 938 = 57%
Presidencia de la República de Colombia
Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019
FINALIZADA EN EJECUCIÓN
NCR 565 129
NCP 228 7
OM 384 59
Total 1.177 195
% 86% 14%
TOTAL 1.372
Desde el inicio del aplicativo SIGEPRE se han formulado 1.372 Planes demejoramiento con corte a Agosto 21 del 2019, de los cuales se encuentranFinalizados el 86% y en Ejecución el 14%.
Informe de los Planes deMejoramiento suscritoscon la ContraloríaGeneral de la República
05.II Trimestre de 2019
Presidencia de la República de Colombia
89,5584,49
89,0884,37
94,66
2517
94
40
71
83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos
Planes de Mejoramiento suscritos con la C.G.R.30 de Junio de 2019
Resultados Auditorías Integrales CGR, en la Presidencia de la República En la vigencia 2018 se presentaron dosinformes finales en total 8 hallazgos:
• Auditoría Financiera DAPRE vigencia2017, Fondo Paz. 3H. Declarados a laCGR como eficaces.
• Auditoria de Cumplimiento DAPRE –FCP, Consejería Presidencial para laEstabilización y la Consolidación. 5H.Finalizados y documentadospendientes para verificar eficacia.
En el 2019 se presentaron dos informesfinales en total 3 hallazgos.
• Auditoria de Desempeño ODS5. CPEM.1H. En desarrollo.
• Auditoria de Cumplimiento a CatastroMultipropósito. 2H. En desarrollo.
Seguimiento a lasFunciones de Advertenciade la Contraloría Generalde la República
06.
II Trimestre de 2019
Presidencia de la República de Colombia
Funciones de Advertencia de la C.G.R.30 de Junio de 2019
Función de Advertencia
Seguimiento
1. El Encargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:
El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial respecto delos movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacerseguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado ninguno de losriesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año encurso. Los encargos que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estadode pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no generaremuneración de ese empleo.
2. Cumplimiento a laprohibición de
celebrar contratos de prestación de servicios.
Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.
Después de realizado el proceso de reestructuración de la planta de personal en el DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República, mediante el Decreto 0179 de 2019 en la definiciónde los cargos de planta requeridos.
Seguimiento a losInformes de Ley
07.II Trimestre de 2019
Presidencia de la República de Colombia
Informes de LeyAgosto de 2019
Pendientes 3123%
Avance 10377%
La Contraloría General de la República, medianteResolución Orgánica 0033 del 2 de agosto de 2019,cambió los términos de presentación del INFORME DEGESTIÓN CONTRACTUAL de trimestral a mensual,incrementando en la presente vigencia 3 informes a losprogramados.
La Directiva Presidencial 04 de 2019, establece informestrimestrales, se presentó el primero con corte a 30 dejunio y queda pendiente el de septiembre de 2019.
El total de informes de Ley, se modifica de 129 a 134como se discrimina en la siguiente tabla:
N° de INFORMES
/ AñoINFORMES Avance Pendientes A presentar
1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 1 0
1Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI
1 0
1 Relación de Personal y Costos 1 01 Evaluación CI Contable CHIP 1 01 Informe de Legalidad del Software 1 01 Informe a la Cámara de Representantes 1 01 Auditoría de Desempeño Evaluación al SIGEPRE 0 1 dic-191 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1 01 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 0 1 oct-191 Informe para el Congreso de la República 1 01 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 0 1 dic-192 Informe Directiva 04 DE 2019 Regalias. 1 1 oct-192 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 2 02 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 2 02 Informes Derechos de Petición PSQR 1 1 oct-192 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción 1 1 sep-193 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 2 1 nov-193 Informe de Control Interno Contable 2 1 oct-194 Informes trimestral de Austeridad del Gasto 3 1 nov-194 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 3 1 oct-194 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 3 1 nov-194 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 3 1 dic-194 Informes a la Ejecución Presupuestal 3 1 oct-19
4 Informes PM ARCHIVO 2 2 ago-19 oct-19
4 Seguimiento y verificación SIGEP Planta 2 2 ago-oct
4Seguimiento y verificación Decreto 1068 Art 2.8.4.3.11 del 26/05/2015 DAPRE.
4 0
4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 2 2 ago-oct
7 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 3 4sep-oct-nov-dic
12 Informes mensuales Austeridad Decreto 1068 7 5ago-sep-
oct-nov-dic
12 Arqueos Sorpresivos 9 3oct-19 nov-19
40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40 0
134 RESULTADOS 103 31
II Trimestre de 2019
Informe de Funciones Delegadas
08.
Presidencia de la República de Colombia
Oficina de PlaneaciónNorma Tipo de delegación Actividades realizadas Abril - Junio
Resolución 0093
de 2019
ARTICULO 57. DOCUMENTOS PLANES. Delegar en el Subdirector General del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el documento del PlanEstratégico Sectorial, el documento del Plan Estratégico Institucional, el documento del Plan deAcción Anual y el documento del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y susmodificaciones y los demás documentos planes que deban expedirse en la entidad según lasdisposiciones que sean aplicables.
Durante el segundo trimestre de 2019 no se presentaronactualizaciones a los documentos del Plan Estratégico Sectorial, PlanEstratégico Institucional, Plan de Acción Anual ni al Plan Anticorrupción,Atención y Participación Ciudadana.
ARTÍCULO 59. MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeacióndel Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la función de aprobar eh elaplicativo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República SIGEPRE, lasmodificaciones a los planes de acción de las dependencias de la Presidencia de la República.
Durante el segundo trimestre de 2019 se recibieron 23 solicitudes demodificaciones a planes de acción.
ARTÍCULO 60. DOCUMENTOS SIGEPRE. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar lascaracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías, instructivos ydocumentos generales del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República -SIGEPRE.
Durante el segundo trimestre de 2019 se actualizaron 37documentos discriminados así:
- 6 Caracterizaciones- 3 Documentos Generales- 4 Lineamientos- 5 Manuales- 5 Guías- 14 Procedimientos
ARTÍCULO 61. CODIFICACIÓN INTERNA. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de fijar, asignar yactualizar la codificación interna del Departamento Administrativo de la Presidencia de laRepública conforme a los procedimientos que estén aprobados y publicados en el SistemaIntegrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.
Durante el segundo trimestre se aprobaron 3 actualizaciones a lacodificación de las dependencias.
Decreto 2578 de 2012
ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ARCHIVO. Teniendo en cuenta que el ComitéInstitucional de Gestión y Desempeño cumple las funciones del comité de archivo, en las sesionesdel 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos deben ser aprobados por dichocomité.
Durante el segundo trimestre se aprobaron 101 formatos y 1 Plantillapor parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Presidencia de la República de Colombia
Área Financiera
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CUENTAS DE PAGO
II TRIMESTRE Y ACUMULADO 2019
ASIGNACION INTERNA
VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL
No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO
VALOR PAGADONo. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO
No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO
TOTAL PAGADO
II TRIMESTRE
ACUMULADOII
TRIMESTREACUMULADO
II TRIMESTRE
ACUMULADOII
TRIMESTREACUMULADO
II TRIMESTRE
ACUMULADOII
TRIMESTREACUMULADO
DAPRE 1.099 1.604 $14.812.889.599 $24.150.746.032 14 102 $217.296.840 $800.023.683.924 1.113 1.706 $15.030.186.438 $824.174.429.956
TOTAL 1.099 1.604 $14.812.889.599 $24.150.746.032 14 102 $217.296.840 $800.023.683.924 1.113 1.706 $15.030.186.438 $824.174.429.956
ARTICULO 45. De la Resolución No. 0093 de Febrero 11 de 2019, el cual establece: "DELEGACION PARA RECONOCER Y ORDENAR LOS PAGOS. Delegar en el Jefe del Área Financiera delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República, la función de ordenar los pagos con cargo al presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.Se exceptúa de esta delegación la ordenación de los pagos que expresamente se deleguen a otro funcionario en el presente acto administrativo".
Presidencia de la República de Colombia
Área Financiera
DETALLEVALOR DEFINITIVO
A MARZO 31/19 VALOR ADICIONADO
Y/O REDUCIDOVALOR DEFINITIVO
A JUNIO 30/19
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 306.100.000 $ 0 $ 306.100.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 710.000.000 $ 852.000.000 $ 1.562.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 242.284.000 $ 0 $ 242.284.000
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA $ 128.800.000 $ 0 $ 128.800.000
TOTAL CAJAS MENORES $ 1.387.184.000 $ 852.000.000 $ 2.239.184.000
Delegación mediante Resolución No. 0093 de Febrero 11 de 2019
CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2019
Presidencia de la República de Colombia
Área de Contratos
CONTRATACIÓN ENTRE 01 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
ORDENADOR DEL GASTO
CONTRATACIÓN DIRECTA
CONVENIOSLICITACIÓN
PÚBLICASUBASTA INVERSA
MENOR CUANTÍA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BOLSA DE
PRODUCTOS
MÍNIMA CUANTÍA
ACUERDOS-GRANDES
SUPERFICIES
ACUERDOS MARCO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
33 - - 5 3 - 12 2 1
SUBDIRECCIÓN GENERAL 6 4 3 1 - 1 - - 1
TOTAL 39 4 3 6 3 1 12 2 2
Presidencia de la República de Colombia
GASTOS DE VIAJE Y TIQUETES
Informe Gastos de Tiquetes II Trimestre
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
POLÍCIA-CIAC% AVANCE VALOR TOTAL
FP-279 de 2018 100% $ 270.000.000
Informe Operaciones Aéreas II Trimestre
MES VALOR TOTAL NUMERO TIQUETES
ABRIL 16.555.000 20
MAYO 26.918.959 26
JUNIO 67.976.758 99
TOTAL $ 111.450.717 145
MES
GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR (PORCIÓN
TERRESTRE Y FLUVIAL) $
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y
PAGADAS
VIÁTICOS (FUNCIONARIOS) INTERNACIONAL
$
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
GASTOS DE VIAJES
(CONTRATISTAS) $
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
TOTAL GASTOS $
TOTAL SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
ABRIL $ 3.885.346 17 $ 8.930.160 4 $ 25.455.969 40 $ 38.271.475 61
MAYO $ 23.955.788 113 $ 8.253.140 3 $ 58.601.840 85 $ 90.810.768 201
JUNIO $ 24.218.200 126 $ 13.203.000 2 $ 39.193.565 66 $ 76.614.765 194
TOTAL $ 52.059.334 256 $ 30.386.300 9 $ 123.251.374 191 $ 205.697.008 456
Fondo de Programas Especiales para la Paz
01
Presidencia de la República de Colombia
Fondo de Programas Especiales para la PazGASTOS DE VIAJE Y TIQUETES01
Informe gastos de viaje nacional (porción terrestre y fluvial) y apoyo logístico - caja menor fondo paz - II trimestre 2019
MES
VIATICOS NACIONALES CONSEJOS NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DE
PAZ
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
GASTOS DE VIAJE NACIONAL (PORCIÓN
TERRESTRE Y FLUVIAL)
CONSEJOS NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DE
PAZ (CAJA MENOR)
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
VIATICOS NACIONALES
LÍDERES NACIONALES Y REGIONALES
DE PAZ
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
GASTOS DE VIAJE
NACIONAL (PORCIÓN
TERRESTRE Y FLUVIAL) LÍDERES
NACIONALES Y REGIONALES DE PAZ (CAJA
MENOR)
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
VIATICOS NACIONALES DIALOGOS SOCIALES
INTERSECTORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓ
N DE PAZ
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
GASTOS DE VIAJE NACIONAL
(PORCIÓN TERRESTRE Y
FLUVIAL) DIALOGOS SOCIALES
INTERSECTORIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ (CAJA
MENOR)
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
APOYO LOGÍSTICO
OACP Y FONDOPAZ
ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
APOYO LOGÍSTICO
OACP Y FONDOPAZ
TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL (CAJA
MENOR)
No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
TOTAL GASTOS
TOTAL SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS
ABRIL $3.172.846 5 $564.000 2 $1.922.911 5 $2.369.746 13 $24.164.907 34 $0 0 $52.925.628 9 $921.600 2 $86.041.638 70
MAYO $6.337.930 10 $900.000 15 $10.513.916 16 $0 0 $31.068.371 47 $13.042.000 91 $88.639.983 38 $10.013.788 7 $160.515.988 224
JUNIO $9.309.427 29 $6.291.000 84 $7.329.303 8 $4.460.000 33 $14.922.072 22 $0 0 $80.234.671 40 $13.467.200 9 $136.013.673 225
TOTAL $18.820.203 44 $7.755.000 101 $19.766.130 29 $6.829.746 46 $70.155.350 103 $13.042.000 91 $221.800.282 87 $24.402.588 18 $382.571.299 519
Presidencia de la República de Colombia
Fondo de Programas Especiales para la PazCONTRATOS02
Contratos Celebrados II Trimestre 2019
CONTRATOS SUSCRITOS POR MODALIDAD 2019
MODALIDAD CANTIDAD VALOR
COMPRAVENTA 1 $ 155.187.900
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
84 $ 8.954.257.109
OFI-PRESTACIÓN DE SERVICIOS
102 $ 213.278.834
SERVICIOS 1 $ 1.000.000.000
TOTAL 188 $ 10.322.723.843
Presidencia de la República de Colombia
Fondo de Programas Especiales para la Paz
Comodatos corte II Trimestre 2019
No. COMODATARIO OBJETO FIN SUPERVISOR ESTADO
038 - 2014 CGT
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alCOMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodatoelementos de computo, televisores, cámaras por valor de$180.001.418,20.
30/09/2019Juan Camilo Velásquez Millán -
Contratista de Fondo Paz VIGENTE
001 -2006ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS - OEA
El comodante entrega a título de comodato el uso al comodatario,como cuerpo cierto debidamente reconocido por el comodatarioslos bienes adquiridos con fondos del convenio No. 18, cuyo detallese incluyen en el inventario anexo al presente comodato y queforman parte del mismo.
30/11/2019Director del Fondo de Programas
Especiales para la Paz o quien designe por escrito
VIGENTE
155-2017 POLICIA NACIONAL
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alcomodatario y este a su vez recibe a título de comodato opréstamo de uso equipos de comunicación por valor de$3.989.362.926.
15/09/2019Ángela Piedad Guerrero Moreno
Contratista de Fondo Paz VIGENTE
001-2018ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - ONU-
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alCOMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato opréstamo de uso elementos por valor de 2.596.529.736 ,00M/Cte.
31/12/2018Nelson Carreño Bernal-
Contratista de Fondo Paz LIQUIDADO
86 A -2019
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO -ONU-
PRIMERA OBJETO: En virtud del presente contrato el COMODANTEentrega al COMODATARIO y este a su vez recibe a título decomodato o préstamo de uso, elementos para 4 sedes de lamisión de monitoreo y verificación:1-COLINAS-SAN JOSE DEL GUAVIARE – GUAVIARE2-FILIPINAS-ARAUCA-ARAUCA3-CHARRAS-SANJOSE DEL GUAVIARE – GUAVIARE4-MIRAVALLE-SAN VICENTE DEL CAGUAN- CAQUETA
31/12/2019Lina Margarita Trujillo B.Contratista de Fondo Paz
VIGENTE
COMODATOS03
Presidencia de la República de Colombia
Fondo de Programas Especiales para la PazPRESUPUESTO04
Presupuesto apropiado a 30 de Junio de 2019
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - Fondo Paz $46.805.533.929,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - Subcuenta ZEII $47.518.000.000,00
TOTAL $94.323.533.929,00
Presupuesto corte a 30 de Junio de 2019
GRUPO O ACTIVIDAD DEL PROYECTO
DESCRIPCION VALOR TOTAL PROYECTADO
ACTIVIDADES DE PAZ
ARRENDAMIENTO BODEGA $95.365.694,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
$6.010.000,00
CONSULTORIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
$4.533.100.000
DOTACION Y MANTENIMIENTO $2.740.000.000
COMUNICACIONES OACP $1.066.000.000
ADICION CTO POLICIA $1.090.000.000
LOGISTICA - EVENTOS $9.319.600.000,00
TECNOLOGIA E INNOVACION (Radios Policía)
$679.500.000,00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $350.000.000,00
GRUPO O ACTIVIDAD DEL
PROYECTODESCRIPCIÓN
VALOR TOTAL PROYECTADO
GASTOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS
DE PAZ
HONORARIOS FONDOPAZ 4.071.988.097
HONORARIOS OACP 4.790.616.000
HONORARIOS DAPRE 1.215.000.000
NÓMINA TRANSITORIA 2.306.902.669
CONTRATO ESTRATÉGIAS DIGITALES - DUBRAND 4.001.884.162
DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S 1.498.950.000
CONTRATO INVAMER 678.300.000
TIQUETES AÉREOS 1.000.000.000
GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS 500.000.000
CONTRATOS COMPARTIDOS 333.653.834
CAJA MENOR VIÁTICOS EXTERIOR 285.480.734
SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL 60.000.000
PAGO ARL 28.020.000
CONTRATO SUPERVISIÓN 158.064.404
COMPRA EQUIPOS 217.860.440
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA 100.000.000
PROVISIÓN OTRAS NECESIDADES - OACP 3.146.683.455
Presidencia de la República de Colombia
Fondo de Programas Especiales para la PazPRESUPUESTO04
Presupuesto corte a 30 de Junio de 2019
RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE DE COMPROMISOS
OBLIGACION% DE AVANCE DE OBLIGACIONES
PAGOS% DE AVANCE DE
PAGOS
A-03-03-01-051 46.805.533.929,00 21.018.104.266,69 45% 10.070.889.727,70 22% 10.029.767.170,70 21%
Avance de compromisos de los recursos asignados por funcionamiento a 30 de junio del 2019 es del 45%
Reservas presupuestales 2018 – ejecución junio 30 del 2019
NUEVO CLASIFICADOR DESCRIPCION RUBROREGISTRO
PRESUPUESTALVALOR DE
CONSTITUCIÓNVALOR EJECUTADO
PENDIENTE POR PAGAR/LIBERAR
% AVANCE
A-03-03-01-051
FONDO DE PROGRAMASESPECIALES PARA LAPAZ : PROGRAMADESMOVILIZADOS
RECURSO 10 $ 5.792.046.510,61 $ 5.420.246.900,60 $ 371.799.610,01 94%
C-0210-1000-1
IMPLANTACION DEPROGRAMAS ESPECIALESPARA LA PAZ. LEY 368/97- ACCIONES YACTIVIDADES DE PAZ.NACIONAL
RECURSO 11 $ 5.372.328.642,00 $ 4.417.892.143,21 $ 954.436.498,79 82%
Avance de ejecución de las reservas a 30 de junio del 2019 fue el siguiente:Recursos de funcionamiento: 94%Recursos de Inversión: 82%
Presidencia de la República de Colombia
Área de Talento Humano
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE JUNIO DE 2019 (Pagos)
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VIATICOS $ 4.075.621.202,00 $ 3.238.674.955,00 79%
GASTOS DE VIAJE $ 3.222.947.020,00 $ 1.862.391.149,54 58%
TIQUETES $ 4.083.325.192,00 $ 1.598.147.483,00 39%
TOTAL $ 11.381.893.414,00 $ 6.699.213.587,54 59%
EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE JUNIO DE 2019 (Pagos)
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VALOR NÓMINA PAGADA $ 81.536.300.000,00 $ 52.661.466.180,07 65%
VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 20.077.403.710,00 $ 6.832.921.903,00 34%
Ejecución Presupuestal a 31 de Julio de 2019
09.
Presidencia de la República de Colombia
Ejecución Presupuestal 2019 31 de Julio de 2019
CTA DESCRIPCIONAPROPIACION DEFINITIVA
CDPACUMULADOS
% EJE CDP/APR
COMPROMISOS SALDO
APROPIACION% EJE
COMP/APROBLIGACIONES
% EJE OBL/APR
% META COMPR. A
JULIO
% META OBLIG. A JULIO
1 GASTOS DE PERSONAL 101.251.759.500 101.251.759.500 100,00% 101.246.459.500 5.300.000 99,99% 49.806.461.947 49,19% 93,55% 48,99%
2ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
45.217.487.520 41.550.823.813 91,89% 39.051.390.114 6.166.097.406 86,36% 23.213.485.469 51,34% 79,89% 49,36%
3TRANSFERENCIAS CORRIENTES
593.350.425.511 530.001.259.124 89,32% 525.840.041.180 67.510.384.331 88,62% 37.588.766.536 6,34% 80,97% 13,19%
8GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
745.000.000 176.710.313 23,72% 176.710.313 568.289.687 23,72% 176.710.313 23,72% 22,56% 22,56%
TOTAL FUNCIONAMIENTO 740.564.672.531 672.980.552.750 90,87% 666.314.601.108 74.250.071.423 89,97% 110.785.424.266 14,96% 83,52% 24,19%
INVERSION 135.333.647.214 112.416.158.698 83,07% 107.290.861.566 28.042.785.648 79,28% 2.703.635.723 2,00% 81,07% 1,08%
TOTAL PRESUPUESTO 875.898.319.745 785.396.711.448 89,67% 773.605.462.674 102.292.857.071 88,32% 113.489.059.989 12,96% 82,98% 19,09%
* NOTA: APROPIACIONES BLOQUEADAS POR LA SUMA DE $17.918,4 MILLONES, ASÍ: TRANS CTES $1.247,0 MILLONES E INV $16.671,4 MILLONES.
Presidencia de la República de Colombia
Gastos de Personal – Saldos por Comprometer
CONCEPTO VALOR
ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO 5.300.000
TOTAL 5.300.000
Presidencia de la República de Colombia
Adquisición de Bienes y Servicios - Saldos por ComprometerDESCRIPCION CDP
SALDO DISPONIBLE
TOTAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000.000 318.312.454 320.312.454
ACTIVOS FIJOS 2.000.000 318.312.454 320.312.454
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 58.222.713 58.222.713
MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000.000 254.705.295 256.705.295
OTROS ACTIVOS FIJOS 0 5.384.446 5.384.446
ACTIVOS DIFERENTES DE ACTIVOS 2.497.433.699 3.348.351.253 5.845.784.952
MATERIALES Y SUMINISTROS 94.787.130 213.924.799 308.711.929
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 4.076.604 4.076.604
MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 125.000 0 125.000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 21.379.880 54.643.588 76.023.468
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 62.273.834 117.293.720 179.567.554
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 11.008.416 37.910.886 48.919.302
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.402.646.569 3.134.426.454 5.537.073.023
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 305.795.423 305.795.423
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DETRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
443.844.722 1.062.483.627 1.506.328.349
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 82.570.905 204.257.229 286.828.134
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 1.717.485.464 826.622.674 2.544.108.138
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 158.745.477 103.686.594 262.432.071
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 631.580.907 631.580.907
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.499.433.699 3.666.663.707 6.166.097.406
Presidencia de la República de Colombia
Transferencias Corrientes - Saldos por Comprometer
DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL
PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 0 716.780.131 716.780.131
TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGOPERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL, GOBIERNONACIONAL Y LOS CIUDADANOS
414.150.705 219.275.661 633.426.366
OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN 1.247.052.980 1.247.052.980
TRANSFERENCIAS CONVENIOS ICETEX 0 0 0
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) 0 0 0
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD(NO DE PENSIONES) 0 0 0
SENTENCIAS REC 10 0 0 0
SENTENCIAS REC 11 3.143.542 80.230.172 83.373.714
FONDO COLOMBIA EN PAZ 0 0 0
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ (LEY 368 DE 1997):PROGRAMA DESMOVILIZADOS
3.743.923.696 13.567.827.443 17.311.751.139
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368 DE 1997): ZONASESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL
0 47.518.000.000 47.518.000.000
TOTAL TRANSFERENCIAS 4.161.217.944 63.349.166.387 67.510.384.331
Presidencia de la República de Colombia
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones - Saldos por Comprometer
DESCRIPCION CDPSALDO
DISPONIBLETOTAL
IMPUESTOS 0 49.734.900 49.734.900
IMPUESTOS TERRITORIALES 0 49.734.900 49.734.900
IMPUESTO PREDIAL 0 29.808.000 29.808.000
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 0 6.000.000 6.000.000
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 13.926.900 13.926.900
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 45.554.787 45.554.787
CONTRIBUCIONES 0 473.000.000 473.000.000
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 436.000.000 436.000.000
CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 37.000.000 37.000.000
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT MORA - 568.289.687 568.289.687
Presidencia de la República de Colombia
Inversión - Saldos por Comprometer
DEPENDENCIADETALLE SALDO
APROPIACION DISPONIBLE
SALDO CDP POR COMPROMETER
TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA
% DE EJECUCION
OBLIGACIONES% DE
EJECUCIONNOMBRE
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL1.492.401.636,00 1.492.401.636,00 1.492.401.636,00
468.714,00 0,00 468.714,00 649.531.286,00 650.000.000,00 99,93% 16.010.542,00 2,46%
TOTAL GESTIÓN DOCUMENTAL 1.492.870.350,00 0,00 1.492.870.350,00 649.531.286,00 2.142.401.636,00 30,32% 16.010.542,00
FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ
3.860.000.000,00 3.860.000.000,00 3.860.000.000,00
FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ
0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00%
SEDES RESTAURADAS 6.356.928,00 0,00 6.356.928,00 263.643.072,00 270.000.000,00 97,65% 56.965.895,00 21,10%
SEDES MANTENIDAS 29.248.262,00 300.751.738,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL ADMINISTRATIVA 3.895.605.190,00 3.200.751.738,00 7.096.356.928,00 263.643.072,00 7.360.000.000,00 3,58% 56.965.895,00 0,77%
SISTEMAS
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DELDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN LA SEDES DEBOGOTA
3.990.882.482,00 3.990.882.482,00 3.990.882.482,00
SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS1.461.650.516,63 1.385.898.973,00 2.847.549.489,63 4.467.693.668,37 7.315.243.158,00 61,07% 1.726.382.275,09 23,60%
0,00 0,00 0,00 193.874.360,00 193.874.360,00 100,00% 179.594.360,00 92,63%
TOTAL SISTEMAS 5.452.532.998,63 1.385.898.973,00 6.838.431.971,63 4.661.568.028,37 11.500.000.000,00 40,54% 1.905.976.635,09 16,57%
Presidencia de la República de Colombia
Inversión - Saldos por ComprometerDEPENDENCIA
DETALLE SALDO APROPIACION DISPONIBLE
SALDO CDP POR COMPROMETER
TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA
% DE EJECUCION
OBLIGACIONES% DE
EJECUCIONNOMBRE
DERECHOS HUMANOS
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO YEVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO YVIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY YGRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
SERVICIO DE INFORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 49.655.385,00 0,00 49.655.385,00 0,00 49.655.385,00 0,00% 0,00 0,00%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEDERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
77.166.276,00 0,00 77.166.276,00 87.564.403,00 164.730.679,00 53,16% 40.333.333,00 24,48%
SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 23.325.527,00 0,00 23.325.527,00 34.718.970,00 58.044.497,00 59,81% 9.999.999,00 17,23%
SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 44.367.682,00 0,00 44.367.682,00 28.594.848,00 72.962.530,00 39,19% 0,00 0,00%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FRENTE A LOS DERECHOS DE VERDAD, LAJUSTICIA Y LA REPARACIÓN
4,50 0,00 4,50 29.699.995,50 29.700.000,00 100,00% 14.708.569,20 49,52%
SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO
0,00 0,00 0,00 74.562.294,00 74.562.294,00 100,00% 0,00 0,00%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DELRECLUTAMIENTO, VIOLENCIA SEXUAL, USO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONFLICTOARMADO
233.900.000,00 0,00 233.900.000,00 169.300.000,00 403.200.000,00 41,99% 9.100.000,00 2,26%
SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS YCONSTRUCCIÓN DE PAZ
52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 112.200.000,00 164.700.000,00 68,12% 22.000.000,00 13,36%
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 40.000.000,00 280.000.000,00 14,29% 14.000.000,00 5,00%
SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS 131.733.333,33 0,00 131.733.333,33 22.366.666,67 154.100.000,00 14,51% 22.366.666,67 14,51%
TOTAL DERECHOS HUMANOS 2.252.648.207,83 0,00 2.252.648.207,83 599.007.177,17 2.851.655.385,00 21,01% 132.508.567,87 4,65%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LAIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVELNACIONAL
2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA 196.091.000,00 22.134.000,00 218.225.000,00 101.877.547,00 320.102.547,00 31,83% 20.279.566,00 6,34%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURASPARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.
70.732.920,00 0,00 70.732.920,00 217.848.362,00 288.581.282,00 75,49% 129.537.056,00 44,89%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NACIONAL Y TERRITORIAL PARA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICADE PRIMERA INFANCIA.
127.566.000,00 22.134.000,00 149.700.000,00 139.800.000,00 289.500.000,00 48,29% 24.735.750,00 8,54%
SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. 166.992.025,00 0,00 166.992.025,00 39.048.869,00 206.040.894,00 18,95% 19.932.567,00 9,67%
SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 36.625.277,00 56.625.277,00 64,68% 18.720.000,00 33,06%
SERVICIO DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 83.111.667,00 0,00 83.111.667,00 56.038.333,00 139.150.000,00 40,27% 4.750.000,00 3,41%
TOTAL CONSEJERIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2.764.493.612,00 44.268.000,00 2.808.761.612,00 591.238.388,00 3.400.000.000,00 17,39% 217.954.939,00 6,41%
Presidencia de la República de Colombia
Inversión - Saldos por Comprometer
DEPENDENCIADETALLE SALDO
APROPIACION DISPONIBLE
SALDO CDP POR COMPROMETER
TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA
% DE EJECUCION
OBLIGACIONES% DE
EJECUCIONNOMBRE
ANTICORRUPCION
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LASHERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LAPROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DETRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL
156.455.511,00 0,00 156.455.511,00 242.636.119,00 399.091.630,00 60,80% 22.580.956,00 5,66%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO 28,88 0,00 28,88 510.962.534,12 510.962.563,00 100,00% 105.716.188,40 20,69%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELEJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL, RENDICIÓN DECUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
68.234.705,00 0,00 68.234.705,00 169.333.272,00 237.567.977,00 71,28% 37.543.152,00 15,80%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTURA DELA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
67.330.224,00 0,00 67.330.224,00 156.718.102,00 224.048.326,00 69,95% 31.117.780,00 13,89%
SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DELA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN
25.655.665,12 0,00 25.655.665,12 402.673.838,88 428.329.504,00 94,01% 91.638.121,60 21,39%
TOTAL ANTICORRUPCIÓN 517.676.134,00 0,00 517.676.134,00 1.482.323.866,00 2.000.000.000,00 74,12% 288.596.198,00 14,43%
MINAS
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LASCAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALESPARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DEACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIÓNINTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES -AICMA
261.741.491,00 0,00 261.741.491,00 290.000.000,00 551.741.491,00 52,56% 0,00 0,00%
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ACCIÓNINTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES -AICMA
1.063.548.158,00 494.378.421,00 1.557.926.579,00 1.136.073.421,00 2.694.000.000,00 42,17% 0,00 0,00%
SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DELA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINASANTIPERSONAL
0,00 0,00 0,00 361.000.000,00 361.000.000,00 100,00% 0,00 0,00%
TOTAL MINAS 1.725.289.649,00 494.378.421,00 2.219.668.070,00 1.787.073.421,00 4.006.741.491,00 44,60% 0,00 0,00%
Presidencia de la República de Colombia
Inversión - Saldos por Comprometer
DEPENDENCIADETALLE SALDO
APROPIACION DISPONIBLE
SALDO CDP POR COMPROMETER
TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA
% DE EJECUCION
OBLIGACIONES% DE
EJECUCIONNOMBRE
JUVENTUD
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LAINCIDENCIA Y GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEJUVENTUD A NIVEL NACIONAL
1.684.617.680,00 1.684.617.680,00 1.684.617.680,00
SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INCIDENCIA EN ELPOSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS DE JUVENTUD EN LAAGENDA PÚBLICA ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS
4.231.022,00 0,00 4.231.022,00 30.000.000,00 34.231.022,00 87,64% 5.000.000,00 14,61%
SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DELOS JÓVENES
24.365.172,00 0,00 24.365.172,00 144.634.828,00 169.000.000,00 85,58% 36.158.707,00 21,40%
SERVICIO DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE JUVENTUD 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL CONSEJERIA PARA LA JUVENTUD 1.753.213.874,00 0,00 1.753.213.874,00 174.634.828,00 1.927.848.702,00 9,06% 41.158.707,00 2,13%
EQUIDAD DE LA MUJER
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO EINTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA ANIVEL NACIONAL
2.343.538.000,00 2.343.538.000,00 2.343.538.000,00
SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIASCONTRA LAS MUJERES
19.620.500,40 0,00 19.620.500,40 77.040.175,60 96.660.676,00 79,70% 44.464.239,39 46,00%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAPROMOCIÓN DE ACCIONES EN GARANTÍA DE LOSDERECHOS DE LAS MUJERES
700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELFORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS Y MECANISMOS DEDIALOGO FORMAL
0,00 0,00 0,00 119.801.324,00 119.801.324,00 100,00% 0,00 0,00%
TOTAL CONSEJERIA EQUIDAD DE LA MUJER 3.063.158.500,40 0,00 3.063.158.500,40 196.841.499,60 3.260.000.000,00 6,04% 44.464.239,39 1,36%
FONDO COLOMBIA
EN PAZ
CONTRIBUCIÓN PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDADAMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA EN MUNICIPIOS PDET YTERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTONACIONAL
0,00 0,00 0,00 96.885.000.000,00 96.885.000.000,00 100,00% 0,00 0,00%
TOTAL FONDO COLOMBIA EN PAZ 0,00 0,00 0,00 96.885.000.000,00 96.885.000.000,00 100,00% 0,00 0,00%
TOTAL 22.917.488.515,86 5.125.297.132,00 28.042.785.647,86 107.290.861.566,14 135.333.647.214,00 79,28% 2.703.635.723,35 2,00%
Presidencia de la República de Colombia
Ejecución Rezago Presupuestal 2018
DESCRIPCIONCUENTAS POR PAGAR
CONSTITUIDASCANCELACION DE
CUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR
DEFINITIVA PAGOS
ACUMULADOS % DE
EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL $0 $0 $0 $0
GASTOS GENERALES $0 $0 $0 $0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $0 $0 $0 $0
TOTAL FUNCIONAMIENTO $0 $0 $0 $0 #¡DIV/0!
INVERSION $40.698.762 $0 $40.698.762 $40.698.762 100,0%
TOTAL GENERAL $40.698.762 $0 $40.698.762 $40.698.762 100,0%
DESCRIPCION RESERVA PRESUPUESTALCANCELACION DE
RESERVA PRESUPUESTALRESERVA
PRESUPUESTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS
% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES
PAGOS ACUMULADOS
% EJEC. SOBRE PAGOS
SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL $670.796.526,68 $670.796.527 $670.796.527 100,0% $670.796.527 100,0% $0
GASTOS GENERALES $3.008.169.577,03 $17.662.854 $2.990.506.723 $2.985.841.758 99,8% $2.983.703.641 99,8% $4.664.965
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $107.575.756.995,61 $69.941.005 $107.505.815.990 $107.149.776.767 99,7% $107.149.776.767 99,7% $356.039.223
TOTAL FUNCIONAMIENTO $111.254.723.099,32 $87.603.859 $111.167.119.240 $110.806.415.052 99,7% $110.804.276.935 99,7% $360.704.188
INVERSION $700.497.882.943,78 $62.342.524 $700.435.540.420 $699.465.378.080 99,9% $699.465.378.080 99,9% $970.162.340
TOTAL GENERAL $811.752.606.043,10 $149.946.383 $811.602.659.660 $810.271.793.132 99,8% $810.269.655.015 99,8% $1.330.866.527
DESCRIPCIONTOTAL REZAGO PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2017TOTAL CANCELACIONES REZAGO
PTAL VIGENCIA 2017TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL
DEFINITIVO A 2017PAGOS ACUMULADOS DEL
REZAGO PRESUPUESTAL VIG 2017% DE
EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL $670.796.527 $0 $670.796.527 $670.796.527 100,0%
GASTOS GENERALES $3.008.169.577 $17.662.854 $2.990.506.723 $2.983.703.641 99,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $107.575.756.996 $69.941.005 $107.505.815.990 $107.149.776.767 99,7%
TOTAL FUNCIONAMIENTO $111.254.723.099 $87.603.859 $111.167.119.240 $110.804.276.935 99,7%
INVERSION $700.538.581.705 $62.342.524 $700.476.239.181 $699.506.076.842 99,9%
TOTAL GENERAL $811.793.304.805 $149.946.383 $811.643.358.421 $810.310.353.777 99,8%
Estado de Situación Financiera a30 de Junio de 2019
10.
Presidencia de la República de Colombia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019(Cifras expresadas en pesos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 30-06-2019 30-06-2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 30-06-2019 30-06-2018
CORRIENTE 38.053.694.501,60 380.115.930.874,85 CORRIENTE 29.618.581.011,25 36.788.637.685,84
11 Efectivo 2.589.467.025,47 1.985.438.279,08 24 Cuentas por Pagar 13.294.378.607,15 22.927.935.670,9213 Cuentas Por Cobrar 7.526.350.907,75 324.799.888.989,72 25 Beneficios a los Empleados 12.959.203.120,70 13.860.702.014,9215 Inventarios 19.578.014.739,53 15.833.812.056,18 29 Otros Pasivos 3.364.999.283,40 0,0019 Otros Activos 8.359.861.828,85 37.496.791.549,87
NO CORRIENTE 227.971.969.996,69 327.524.361.101,43 NO CORRIENTE 147.448.244.280,42 145.603.925.443,07
13 Cuentas Por Cobrar 38.276.910,84 38.990.515,94 27 Provisiones 147.448.244.280,42 145.603.925.443,07
16Propiedades. Planta y Equipo
217.414.052.377,75 318.698.605.916,43
19 Otros Activos 10.519.640.708,10 8.786.764.669,06TOTAL PASIVO 177.066.825.291,67 182.392.563.128,91
3 PATRIMONIO 88.958.839.206,62 525.247.728.847,37
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno
88.958.839.206,62 525.247.728.847,37
TOTAL ACTIVO 266.025.664.498,29 707.640.291.976,28 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 266.025.664.498,29 707.640.291.976,28
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00
81 Activos Contigentes 2.405.679.580,00 1.667.980.712,00 91 Pasivos Contingentes 19.988.852.085.127,10 21,909,864,632,761.6383 Deudoras de Control 7.553.416.757,76 6.870.089.890,00 99 Acreedoras por Contra (DB) -19.988.852.085.127,10 (21,909,864,632,761.63)89 Deudoras por Contra (CR) -9.959.096.337,76 -8.538.070.602,00
II Trimestre de 2019
Informe de Resultados Sectoriales
11.
Presidencia de la República de Colombia
Informe de Resultados SectorialesII Trimestre de 2019
SECTOR PRESIDENCIA
MIPG Índice de Desempeño Institucional
2018 71,00 88,50 72,00 74,80 82,80
Dimensión de Control Interno 2018 71,00 87,50 72,20 75,20 87,50
Control Interno Contable 2018 4,89 5,00 4,63 4,36 5,00
Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97
Fenecimiento Cuenta Fiscal2017
Si Si
Número de Hallazgos 4 3
SIGEP 2018 87% 72% 80% 80% 93%
Ley de Cuotas MND 2018 100% 0% 50% 50% 46%
Ley de Cuotas OND 2018 25% 33% 50% 33% 45%
Indicadores Plan Estratégico Sectorial 30/06/2019
2019 76,93 98,87 85,50 93,19 99,89
Ejecución del Presupuesto 2018-05 49,5% 34,2% 57,9% 3,3% 23,8%
Obligaciones / Apropiación 2019-05 30,4% 26,0% 5,1% 5,8% 12,9%
Número de Proyectos de Inversión 2018 2 2 2 5 13
Indicador Sectorial Control InternoAvance Programa Anual de Auditoría
2018-2 100 100 87,9 100 100
Actividades CONPES 2019 N/A 20 40 3 46
II Trimestre de 2019
Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI
12.
Presidencia de la República de Colombia
Oficina de Control InternoCriterios de Evaluación – II Trimestre 2019
Oportunidad: Proveer el servicio en los tiemposestablecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y sercompetente para garantizar el servicio con Calidad.
Atención del Personal: Brindar atención respetuosay amable al cliente.
Información Proporcionada: Suministrar adecuaday correcta información para garantizar la calidaddel servicio.
Atención General: Brindar de acuerdo con losprocedimientos establecidos y garantizar losestándares de calidad.
Calificación General del ServicioII Trimestre 2019
5
Nota: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del módulo Mejoras en SIGEPRE, la formulación del PM.
Código: M-AU-03
Calificación y resultados en criterio SATISFACTORIO
4,98
4,98
4,92
5
4,88
4,97
4,95
5
4,91
54,98
4,92
4,95
4,82
5
IV2015
I2016
II2016
III2016
IV2016
I2017
II2017
III2017
IV2017
I2018
II2018
III2018
IV2018
I2019
II2019
Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio
Presentar para aprobacióndel Comité, los ajustes alPrograma Anual deAuditoría 2019
13.
Presidencia de la República de Colombia
Programa Anual de Auditorías 2019Aprobado 10/04/2019
Tipo de Auditoría Descripción
De Cumplimiento
1 Administración al Riesgo1 Control Interno Contable1 Legalidad del Software2 Jurídica / eKOGUI2 Atención al Usuario / PSQR1 Catálogo Clasificación Presupuestal
1 Convergencia Norma Internacional NIIF
1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa1 Seguridad y Salud en el Trabajo1 Seguridad de la Información
De Desempeño
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento
1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia1 CP para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales
28 Auditorías Internas al SIGEPRE
Presidencia de la República de Colombia
Ajustes al Programa Anual de Auditorías 2019
La propuesta de modificación del Programa Anual de Auditorías 2019, obedece al requerimiento de laSubdirección General del DAPRE para realizar la auditoría al Fondo Colombia en Paz, así:
Auditoría CP para la Estabilización y la Consolidación (Ampliar Alcance)
Por lo anterior, se presentan a los miembros del Comité, las siguientes propuestas de ajustes al ProgramaAnual de Auditoría 2019, de acuerdo con la disponibilidad de recursos (personal y tiempo), así:
En cuanto a la Auditoría de Desempeño No. 16 Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencialpara la Estabilización y la Consolidación se propone ampliar el alcance de la misma al Fondo Colombia enPaz, con el fin de adelantar el seguimiento a la planeación, ejecución y control de recursos del patrimonioautónomo a efecto de verificar el cumplimiento del objeto del Fondo definido en el Artículo 2 del Decreto691 de 2017.
En cuanto a la Auditoría de Desempeño No. 18 Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencialpara los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales se propone no llevar a cabo dicha auditoría,teniendo en cuenta que en la vigencia 2018 se desarrolló la Auditoría No. 18 Evaluar la gestión integral dela Consejería Presidencial para los Derechos Humanos entre el 12-Octubre-2018 y el 31-Diciembre-2018.
Presidencia de la República de Colombia
Programa Anual de Auditorías 2019Ajustado 21/08/2019
Tipo de Auditoría Descripción
De Cumplimiento
1 Administración al Riesgo1 Control Interno Contable1 Legalidad del Software2 Jurídica / eKOGUI2 Atención al Usuario / PSQR1 Catálogo Clasificación Presupuestal 1 Convergencia Norma Internacional NIIF 1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa1 Seguridad y Salud en el Trabajo1 Seguridad de la Información
De Desempeño
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia28 Auditorías Internas al SIGEPRE
Proposiciones y Varios14.