Proyectos de inversión

• Presupuesto• Posicionamiento y liderazgo del deporte

vallecaucano• Promoción y fomento a la recreación, la

educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

• Infraestructura e implementación deportiva

• Organización y fortalecimiento institucional

• Proyectos de gestión

Índice

Clara Luz Roldán GonzálezGerente de Indervalle

Informe 100 días de gestión

Presupuesto

INDERVALLECIERRE FISCAL AÑO 2015

SALDO EN CAJA Y BANCOS $ 2.146.697.665,37

MAS: CUENTAS POR COBRAR (VR RECAUDADO EN HDA. DPTAL) $ 3.727.786.403,00

DISPONIBLE DE TESORERIA $ 5.874.484.068,37

MENOS: CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR 2014 Y 2015 $ 7.541.074.841,93

MENOS: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS POR PAGAR 2015 $ 239.181.000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO $ (1.905.771.773,56)

NOTA: HACIENDA DPTAL DEBE APROXIMADAMENTE $ 1.400 MILLONES DE TABACO Y LICORES NACIONALES,MESES DE NOVIRMBRE Y DICIEMBRE 2015

Presupuesto

DESCRIPCIONPRESUPUESTO 2016

APROBADO POR ASAMBLEA DPTAL

VR. REQUERIDO PARA 2DO.

SEMESTRE 2016

PRESUPUESTO AJUSTADO 2DO.SEMESTRE 2016

INGRESOS

CORRIENTES- (TASA, PAUTAS) 8.450.000.000,00 8.450.000.000,00

RECURSOS DE CAPITAL-(SUPERAVIT,R.BALANCE,APROVEC.,FONDOS COMUNES) 211.160.000,00 211.160.000,00

RECURSOS DEL CREDITO 0,00 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00

TRANSFERENCIAS-(COLDEPORTES,SALUD,EDUCACION,1.5%FOMENTO) 6.183.858.000,00 6.183.858.000,00

PARTICIPACIONES- (TABACO,LICORES,IVA TELEFONIA MOVIL) 10.445.728.677,12 10.445.728.677,12

TOTAL INGRESOS 25.290.746.677,12 14.500.000.000,00 39.790.746.677,12

GASTOS

FUNCIONAMIENTO 8.598.316.091,00 8.598.316.091,00

GASTOS DE PERSONAL 4.778.204.974,00 4.778.204.974,00

GASTOS GENERALES- 993.310.539,00 993.310.539,00

TRANSFERENCIAS-TABACO-FNA-CUOTA FISCAL.-DEUDA COLDEPORTES 2.826.800.578,00 2.826.800.578,00

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 868.000.000,00 868.000.000,00

INTERESES 868.000.000,00 868.000.000,00

INVERSION 15.824.430.586,12 14.500.000.000,00 30.324.430.586,12

POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO 7.651.247.195,00 6.198.000.000,00 13.849.247.195,00

PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION,EDUFISICA,LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 7.667.312.220,56 5.283.000.000,00 12.950.312.220,56

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 164.973.583,00 1.611.000.000,00 1.775.973.583,00

ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 340.897.587,56 1.408.000.000,00 1.748.897.587,56

TOTAL GASTOS 25.290.746.677,12 14.500.000.000,00 39.790.746.677,12

INDERVALLE

PRESUPUESTO APROBADO VS PRESUPUESTO REQUERIDO

Presupuesto

INDERVALLE

PRESUPUESTO EJECUTADO A FEB.08/2016

DESCRIPCION PRESUPUESTO 2016 VR. ASIGNADO CON

CDPSALDO POR APROPIAR

INGRESOS

CORRIENTES- (TASA, PAUTAS) 8.450.000.000,00 8.450.000.000,00

RECURSOS DE CAPITAL-(SUPERAVIT,R.BALANCE,APROVEC.,FONDOS COMUNES) 211.160.000,00 211.160.000,00

RECURSOS DEL CREDITO 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS-(COLDEPORTES,SALUD,EDUCACION,1.5%FOMENTO) 6.183.858.000,00 6.183.858.000,00

PARTICIPACIONES- (TABACO,LICORES,IVA TELEFONIA MOVIL) 10.445.728.677,12 10.445.728.677,12

TOTAL INGRESOS 25.290.746.677,12 0,00 25.290.746.677,12

GASTOS

FUNCIONAMIENTO 8.598.316.091,00 663.382.503,08 7.934.933.587,92

GASTOS DE PERSONAL 4.778.204.974,00 533.074.091,00 4.245.130.883,00

GASTOS GENERALES- 993.310.539,00 118.627.283,08 874.683.255,92

TRANSFERENCIAS-TABACO-FNA-CUOTA FISCAL.-DEUDA COLDEPORTES 2.826.800.578,00 11.681.129,00 2.815.119.449,00

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 868.000.000,00 80.412.494,00 787.587.506,00

INTERESES 868.000.000,00 80.412.494,00 787.587.506,00

INVERSION 15.824.430.586,12 2.834.096.839,00 12.990.333.747,12

POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO 7.651.247.195,00 2.095.179.505,00 5.556.067.690,00

PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION,EDUFISICA,LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 7.667.312.220,56 549.917.334,00 7.117.394.886,56

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 164.973.583,00 85.000.000,00 79.973.583,00

ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 340.897.587,56 104.000.000,00 236.897.587,56

TOTAL GASTOS 25.290.746.677,12 3.577.891.836,08 21.712.854.841,04

Presupuesto

CERTIFICACIÓN DE INGRESOS

• Se realizaron gestiones ante HaciendaDptal. con el fin de lograr la entrega delos recursos correspondientes a licores ytabaco tanto nacionales comoextranjeros de los meses de Noviembrey Diciembre de 2015.

• Se obtuvo la certificación por valor de$1.327.800.023

• Gestión de créditos de tesorería ysobregiro rotatorio con Infivalle y con elBanco de Occidente de tesorería pormontos de $ 4.000 y $ 2.000 Millonesrespectivamente.

• Gestión para la aprobación de crédito de largo plazo por valor de $ 14.500 Millones, con Infivalle y otras entidades financieras del sector privado.

SOFTWARE SINAP V-6

• Se implementó el nuevo softwareSINAP V-6, el cual integra las áreasde Presupuesto, Contabilidad,Tesorería, Recursos Humanos,Almacén y Secretaria General.

• Gestión ante Coldeportes Nacionalpor parte de la Gerencia paraacceder a recursos de programascomo Supérate, intercolegiados yotros de recreación e inclusiónsocial y programas del deportistaapoyado.

Presupuesto

INDERVALLE

RECURSOS DE TABACO Y TELEFONIA NACIONAL PARA MUNICIPIOS DEL VALLE

• CONCEPTO: CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, SE DEBE LO SIGUIENTESEGÚN ANEXOS

SALDO

2014 $ 169.119.154,64

2015 $ 839.957.312,00

2016 $ 1.904.239.440,00 Liquidación provisional

TOTAL $ 2.913.315.906,64

CONCEPTO: IVA TELEFONIA NACIONAL

SALDO

2014 $ 129.842.875,17

2015 $ 566.354.100,00

2016 $ 1.434.067.220,56 Liquidación provisional

TOTAL $ 2.130.264.195,73

Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS

La entidad presentó los siguientes informes:

• Rendición de cuentas a Contraloría Departamental(Cierre Fiscal 2015).

• Rendición de cuentas en línea ContraloríaDepartamental último trimestre 2015 (RCL).

• Rendición de cuentas a Contraloría General de laRepublica a través de CHIP (Cuentas por Pagar ypor Cobrar 2015 con libro de gastos).

• Rendición de Cuentas a la Contaduría General de laNación vigencia 2015 (Activos, Pasivos, Patrimonioy cuentas de resultados).

• Se rindió informe a la Junta Directiva de Indervallesobre cierre fiscal 2015, Presupuesto ejecutado deingresos y gastos vigencia 2016 a corte febrero 08,y presupuesto requerido para el segundo semestreen programas de inversión año 2016

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

Lanzamiento Soy Valle, Oro Puro

Objetivo: Recuperar el liderazgo deportivo del Valle del Cauca

Lanzamiento: 4 de febrero de 2016

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

PROYECTO JUEGOS NACIONALES

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

ASESORES

6

EQUIPO METODOLOGICO

19

PSICOLOGOS

3

PREPARADORES FISICOS

6

FISIOTERAPEUTAS

7

MEDICOS DEPORTOLOGOS

2

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PLANES DE ENTRENAMIENTO A 13 LIGAS DEPORTIVAS

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

JUEGOSNACIONALES

RECUPERACION DE DEPORTISTAS

11

VISITAS DE EMPALME Y APOYO A MUNICIPIOS

6

COMITÉ DE HONOR APOYO A DEPORTISTAS ACOMPAÑAMIENTO DE METODOLOGOS

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

APOYO A DEPORTISTAS

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

PROGRAMA DEPORTISTA APOYADO

APOYO ECONOMICO

153´100.000

411 DEPORTISTAS APOYADOS EN 45 DEPORTES

SEGURIDAD SOCIAL

166´952.500

249 DEPORTISTAS BENEFICIADOS

EN 33 DEPORTES

BECAS DE ESTUDIO

12

17´357.347

LIGASDEPORTIVAS

CALENDARIO UNICO NACIONAL

3´700.000.000

IMPLEMENTACION DEPORTIVA

80´000.000

FOGUEOS INTERNACIONALES

45.000.000

BECAS

15.000.000

APOYO NUTRICIONAL:

CONVENIO CON ICBF PARA SUMINISTRAR

BIENESTARINA A DEPORTISTAS DE LIGAS

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

Evaluación del estado de 40 ligas convencionales y paralímpicas

Acompañamiento permanente a la gestión realizada por las Ligas

VINCULACIÓN DE ENTRENADORES

10 ENTRENADORES EXTRANJEROS

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

Entrenadores contratados a partirdel 15 de enero, los 12 meses delaño, comprometidos en larecuperación de liderazgodeportivo, dignificando su formade contratación y sentido depertenencia con los coloresrojiblanco de esta región, conmiras a recuperar el sitial de honora nivel nacional

187

ENTRENADORES Y MONITORES

CONVENCIONALES

160

DISCAPACIDAD

27

COBERTURA EN MUNICIPIOS

MUNICIPIOS DEPORTES ENTRENADORES

BUENAVENTURA 4 4

BUGA 5 7CALI 49 143

CALIMA 1 1CANDELARIA 1 1

CARTAGO 1 1FLORIDA 1 1

JAMUNDI 4 4

PALMIRA 7 9PRADERA 1 1

ROLDANILLO 2 2SEVILLA 1 1

TULUA 4 4YUMBO 3 3

ZARZAL 2 2

Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano

POSICIONAMIENTO VALLE ORO PURO

APROPIARSE DE LA MARCA SEGUIMIENTO A LIGAS APOYO PARA PREPARACIÓN

Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y

el deporte social comunitario

3.600 adultos mayores beneficiados, pertenecientes agrupos organizados de los 42 municipios

Roldanillo, primer destino escogido. 10 jornadas de visita amunicipios según oferta turística y calendario deportivo

Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

Conoce tu Valle del Cauca

1.260 niños, niñas y adolescentes del programa EscuelasDeportivas para la Paz, beneficiados de los 42 municipios,organizados en seis grupos por jornada

Escuelas Deportivas para la Paz

190 monitores deportivos contratados

Implementado en 41 municipios inicialmente

Población beneficiada primera etapa:12.000 adolescentes entre 7 y 16 años

Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

Socialización y divulgación del programa en los 42 municipios

Acompañamiento a docentes y rectores en lasocialización e inscripción al programa SupérateIntercolegiados desde la fase municipal, conmiras a la fase departamental y finaldepartamental

Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

CATEGORIAS:

INCLUSIÓN SOCIAL

ESCOLARIZADO Y NO ESCOLARIZADO

COMPETENCIAS DEPORTIVAS

JORNADAS DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS

INCENTIVOS

Calima El Darién opta a sede del Campamento Nacional “Por un país posible”

Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

Campamentos juveniles

Socialización de los Juegos con los municipios

Convocatoria de participación a los municipios de la región cafetera

Postulación de sedes y subsedes de los Juegos

Elaboración y socialización de la Carta Fundamental

Municipios participantes

Alcalá Ansermanuevo

Argelia Bolívar

Caicedonia Cartago

El Águila El Cairo

El Dovio La Unión

La Victoria Roldanillo

Obando Sevilla

Toro Ulloa

Versalles Zarzal

San José del Palmar (invitado)

Total 19

Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

XIX Juegos del Café

Infraestructura e implementación deportiva

Apoyo en la formulación de proyectos de los municipios

Infraestructura e implementación deportiva

• Encuentros en: Cartago, Buenaventura, Tuluá y Cali

• Conformación del equipo técnicopara apoyo en infraestructuradeportiva y recreativa en el áreade Planeación

• Socialización y acompañamientoa los 42 municipios en laformulación de proyectos porconcepto de recaudo deimpuesto al cigarrillo y telefoníacelular

Infraestructura e implementación deportiva

• Visitas a los escenarios deportivos y recreativos de los Municipios por parte delos ingenieros y arquitectos identificando necesidades, elaborandopresupuestos y diseños para la gestión de recursos para las obras de CanchasSintéticas y Gimnasios biosaludables ante Regalías.

Infraestructura e implementación deportiva

• Visitas deinspección a losescenariosrecreativos deRecreavalle con elfin de realizardiagnostico de suestado e inventariode los mismos.

• Identificación de los ParquesRecreacionales que carecen de lanormatividad de Seguridad PiscinasLey 1209 de 2008.

Infraestructura e implementación deportiva

Dos juegos de pesas, barras y discosentregados a deportistas de Pradera

Más de 100 niños y jóvenesbeneficiados, además de lasdeportistas olímpicas Sandra Lemus,Flor Denis Ruiz y Rosibel García

Organización y fortalecimiento institucional

Difusión, divulgación y promoción del deporte

Organización y fortalecimiento institucional

Acercamiento con la empresa privada paraapoyar deportistas vallecaucanos

Vinculación al programa ‘Guerreros Postobón’de los deportistas clasificados a JuegosOlímpicos Río 2016

Modernización de la plataforma web

Organización y fortalecimiento institucional

• Adquisición de hostinginstitucional

• Gestor de contenidosWord Press, dinámico,interactivo y responsive(adaptable)

• Cumplimiento de la Leyde Publicidad ylineamientos delManual de Gobierno enLínea

• Refuerzo a la presenciainstitucional

Presencia institucional en redes sociales

/indervalleoficial

@Indervalle

/indervalle

Organización y fortalecimiento institucional

Indervalle Oficial

Apropiación y difusión de la estrategia ‘Soy Valle, Oro Puro’

Gestión de comunicación interna:• wallpaper institucional• Carteleras• Material POP• Videos e imagen institucional en sala de

espera

Organización y fortalecimiento institucional

Organización y fortalecimiento institucional

• Diagnóstico y mantenimiento de la red local y los servicios de internet

• Inventario de equipos tecnológicos a cargo de la entidad• Gestión de reparación de los servicios de

telecomunicaciones• Pago de compromisos anteriores, y cuentas por pagar

• Hoja de vida corregidas enCOLPENSIONES : 5

• Pendiente por actualizar información : 1

• Sin consultar : 3

• Cumplen requisitos ley de pensión: 11

• Acompañamiento a funcionarios conderecho a pensión de vejez en laradicación de su solicitud de pensión

Gestión pensional

Gestión administrativa

Instalación y posesión de la Junta Directiva• Facultades a la gerente de Indervalle para el funcionamiento de la entidad• Acuerdo de convocatoria de postulaciones para sedes de los Juegos

Departamentales y Paradepartamentales 2017• Designación de los representantes de Indervalle ante las Juntas Directivas de

los Entes Municipales del Deporte y la Recreación

Organización y fortalecimiento institucional

Proyectos de gestión

Villa Deportiva

Proyectos de gestión

• Reapertura: Junio - 2016• Capacidad: 63 deportistas• Habitaciones: 24 convencionales 3 adaptadas para

discapacidad• Entrega de obras de adecuación

Centro de Medicina Deportiva

Proyectos de gestión

• Reforzamiento estructural de las instalaciones• Adecuación de las salas y laboratorios• Redistribución de áreas para fisioterapeutas

Villa Náutica en el Lago Calima

Proyectos de gestión

• Acompañamiento y respaldo en el proyecto Villa Náutica a las Ligas de las disciplinas acuáticas del Valle, para presentarlo a la EPSA

• Influencia en: Darién, Restrepo, Dagua, Vijes, Yotoco y Buga

• Instalaciones deportivas• Servicios

complementarios• Eventos nacionales e

internacionales• Deportistas élite• Sostenibilidad