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Presupuesto 2018
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PRESUPUESTOS 2018
5.433´9 millones de euros5´1% respecto 2017
262´3 millones de euros
Fortalecen la cohesión social
Reactivan el crecimiento económico y la renovación productiva
Dinamizan la inversión pública y el empleo de calidad
Consolidan y mejoran las políticas básicas de los últimos años
Aportan seguridad y promueven la igualdad
Cumplen con la estabilidad presupuestaria
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Presupuesto por políticas
POLÍTICAS SOCIALES
65%Total: 3.537´4 M€
POLÍTICAS ECONÓMICAS
25% Total: 1.362´3 M€
POLÍTICAS GENERALES
10%Total: 534´1 M€
5
Refuerzo del gasto social
SANIDAD1.604 M€
46%
EDUCACIÓN1.040´9 M€
30%
DEPENDENCIA318´5 M€
9%
EMPLEO300´2 M€
8%
PROMOCIÓN SOCIAL161´6 M€
4%
VIVIENDA50´3 M€
1%
CULTURA61´6 M€
2%
Incremento de las políticas sociales respecto 2017:
161´2 millones de euros. +4´8 %
De cada 10 euros invertimos 6´5 euros en políticas sociales
6
Crecimiento de las políticas sociales
Cultura
Educación
Dependencia
Empleo
Promoción Social
Vivienda
Sanidad 1.604 M€
300´2 M€
318´5 M€
1.040´9 M€
50´3 M€
161´6 M€
61´6 M€
+65 M€ (+4´2%)
+24´2 M€ (+2´4%)
+8´9 M€ (+2´9%)
+37´8 M€ (+14´4%)
+14 M€ (+9´5%)
+6´1 M€ (+14%)
+4´9 M€ (+8´6%)
POLÍTICAS SOCIALES 3.537´4 M€ + 161´2 M€. +4´8%
AGRICULTURA725´4 M€
53%
EMPRESA91´5 M€
7%
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
109´1 M€8%
COMERCIO Y TURISMO41´8 M€
3%
INFRAESTRUCTURAS394,4 M€
29%
7
Estimulación del crecimiento económico
Incremento de las políticas económicas respecto 2017:
26´1 millones de euros. +2%
De cada 10 euros destinamos 2´5 euros a políticas
económicas
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Mejora de las políticas económicas
Empresa
Innovación y Tecnología
Infraestructuras
Comercio y Turismo
Agricultura 725´4 M€
394´4 M€
109´1 M€
91´5 M€
41´8 M€
+0´2 M€ (0,0%)
-4´2 M€ (-4´4%)
+2´7 M€ (+2´6%)
+26 M€ (+7´1%)
+1´3 M€ (+3´2%)
POLÍTICAS ECONÓMICAS 1.362´3 M€ +26´1 M€. +2%
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Estado de Ingresos
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Ingresos por Capítulos
CAPÍTULOS 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)
1 IMPUESTOS DIRECTOS 712.038.401 729.501.950 17.463.549 2,5%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.155.029.657 1.226.002.460 70.972.803 6,1%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 112.928.719 113.472.234 543.515 0,5%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.293.100.179 2.404.357.240 111.257.061 4,9%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.445.652 10.740.538 2.294.886 27,2%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.118.266 2.272.229 -846.037 -27,1%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 448.086.372 500.058.207 51.971.835 11,6%
9 PASIVOS FINANCIEROS 438.879.489 447.571.048 8.691.559 2,0%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
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Ingresos por Artículos
CAPÍTULO ARTÍCULO 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)
1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 567.468.194 585.401.950 17.933.756 3,2%
11 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37.067.060 36.600.000 -467.060 -1,3%
12 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 4.487.104 4.500.000 12.896 0,3%
16 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5.014.785 5.000.000 -14.785 -0,3%
17 IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 98.001.258 98.000.000 -1.258 0,0%
TOTAL 1 712.038.401 729.501.950 17.463.549 2,5%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS20 IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOC. 91.214.838 88.158.000 -3.056.838 -3,4%
21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 680.868.150 738.793.700 57.925.550 8,5%
22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 362.851.062 385.895.760 23.044.698 6,4%
23 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 1.506.549 1.800.000 293.451 19,5%
24 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 4.185.642 3.855.000 -330.642 -7,9%
25 CANON DE SANEAMIENTO 14.403.416 7.500.000 -6.903.416 -47,9%
TOTAL 2 1.155.029.657 1.226.002.460 70.972.803 6,1%3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS FISCALES 22.760.440 22.000.000 -760.440 -3,3%
31 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 48.178.549 46.904.883 -1.273.666 -2,6%
32 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16.635.189 17.427.258 792.069 4,8%
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 10.987.492 12.897.845 1.910.353 17,4%
39 OTROS INGRESOS 14.367.049 14.242.248 -124.801 -0,9%
TOTAL 3 112.928.719 113.472.234 543.515 0,5%
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Estado de Gastos
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Gastos por Capítulos
CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 2017 2018 2018 - 2017 Var. (%)
1 GASTOS DE PERSONAL 1.964.805.165 2.012.782.843 47.977.678 2,4%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550.134.177 610.413.517 60.279.340 11,0%
3 GASTOS FINANCIEROS 82.977.422 73.047.827 -9.929.595 -12,0%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.789.467.127 1.853.778.965 64.311.838 3,6%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 5.000.000 5.000.000 0 0,0%
6 INVERSIONES REALES 295.019.554 299.601.327 4.581.773 1,6%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 246.610.552 262.116.168 15.505.616 6,3%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000 1.000 0 0,0%
9 PASIVOS FINANCIEROS 237.611.738 317.234.259 79.622.521 33,5%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
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Gastos por Centros Gestores
GESTOR DENOMINACIÓN GESTOR 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)
01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13.594.000 13.729.940 135.940 1,0%
02 PRESIDENCIA 48.006.465 49.159.400 1.152.935 2,4%
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 66.828.791 68.905.857 2.077.066 3,1%
11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 487.273.225 514.765.415 27.492.190 5,6%
1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.521.105.047 1.586.130.199 65.025.152 4,3%
12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.121.782.013 1.145.831.062 24.049.049 2,1%
13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.011.192.647 1.035.645.391 24.452.744 2,4%
1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 262.419.111 300.221.546 37.802.435 14,4%
14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 247.271.767 251.510.715 4.238.948 1,7%
15 CONSEJERIA DE CULTURA E IGUALDAD 71.882.009 77.111.795 5.229.786 7,3%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
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Políticas de Gastos
GRUPO DENOMINACIÓN GRUPO FUNCIÓN DENOMINACIÓN FUNCIÓN 2017 2018 2018 - 2017 % 2018 - 2017
1 ACTUACIONES CARACTER GENERAL 11 ADMINISTRACION GENERAL 138.834.178 143.194.611 4.360.433 3,1%
12 DEUDA PUBLICA 315.271.660 385.964.586 70.692.926 22,4%
13IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5.000.000 5.000.000 0 0,0%
TOTAL 459.105.838 534.159.197 75.053.359 16,3%
2 ACTUACIONES CARACTER SOCIAL 21 SANIDAD 1.539.066.245 1.604.081.004 65.014.759 4,2%
22 EDUCACION 1.016.627.283 1.040.922.738 24.295.455 2,4%
23 DEPENDENCIA 309.634.440 318.596.579 8.962.139 2,9%
24 EMPLEO 262.419.111 300.221.546 37.802.435 14,4%
25 PROMOCION SOCIAL 147.591.919 161.640.189 14.048.270 9,5%
26 VIVIENDA 44.149.780 50.311.665 6.161.885 14,0%
27 CULTURA 56.772.401 61.680.336 4.907.935 8,6%
TOTAL 3.376.261.179 3.537.454.057 161.192.878 4,8%
3 ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO 31 AGRICULTURA 725.231.934 725.428.239 196.305 0,0%
32 EMPRESA 95.792.554 91.587.878 -4.204.676 -4,4%
33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 106.377.694 109.133.432 2.755.738 2,6%
34 COMERCIO Y TURISMO 40.492.329 41.808.077 1.315.748 3,2%
35 INFRAESTRUCTURAS 368.365.207 394.405.026 26.039.819 7,1%
TOTAL 1.336.259.718 1.362.362.652 26.102.934 2,0%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
16
Principales ejes de actuación
17
Sostenibilidad económica y social: Hacia una sanidad de calidad
Presupuesto consejería Sanidad2.100´8 M€ (+92´5 M€)
Presupuesto SEPAD316´1 M€ (+8´9 M€)
Presupuesto SES1.586´1 M€ (+65 M€)
REDUCIMOS SEMESTRE A SEMESTRE LAS
LISTAS DE ESPERA (primer semestre 2017) - 31,2% respecto a 2015
Renta Básica46´4 M€
Supresión de los plazos, ampliación
de las ayudas y agilización de los trámites
Mínimosvitales
4´7 M€
Convocatoria abierta y
paralización de los cortes de
suministro
Fondo de Contingencia
0´5 M€
Cubrimos las necesidades
básicas de las personas en riesgo de exclusión social
FONDO DE GARANTÍA SOCIAL
APORTAMOS ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO + de 1.368 plazas
(+OPE EXTRA)
OPE 2017-2019
51´6 M€
FONDO DE GARANTÍA SOCIAL COMPLEMENTARIO 7´5 M€
18
Atención a la dependencia
Atención a la Dependencia316´1 M€ (+8´6 M€)
INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIACobertura a 26.600 dependientes
DEFENSA DE LOS COLECTIVOS MÁS
VULNERABLES
Exención del copago farmacéutico
1´4 M€
20.000 personas con
19
Igualdad de oportunidades en la educación
Presupuesto consejería Educación y Empleo + SEXPE1.335´8 M€ (+62´2 M€)
UNIVERSIDAD 105´3 M€(+1´8 M€)
Oposiciones Secundaria 2018
Mayor oferta de los últimos años
Servicios Complementarios27´7 M€ (+2 M€)
El 90% no paga nada gracias a las
becas
+ 40 rutas en el curso 2017/2018
La gratuidad total llega por primera vez a
muchos centros
+123 docentesCurso 2017/2018
263 comedores escolares
644 rutas de transporte
22,7 M€ en ayudas a libros de texto desde 2015
24,20%24,50%
23,40%
22,10%
21,40%
20,42%20,11% 20,11%
19,58%
T3 ´15 T4 ´15 T1 ´16 T2 ´16 T3 ´16 T4 ´16 T1 ´17 T2 ´17 T3 ´17
Plan de Infraestructuras Educativas 30´1 M€ (+3 M€)
Reducción del abandono escolar temprano - 4´6% en 2 años
20
Dinamismo en la inserción laboral
Fomento del empleo en empresas 30 M€
Plan de Empleo Experiencia 35 M€
Plan de Empleo Social24 M€
Plan de Empleo Joven 16´6 M€
Fomento del autoempleo 30 M€
Programas de formación 39 M€
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO-27.604 desempleados
(T2 2015-T3 2017)
Presupuesto SEXPE300´2 M€ (+37´8 M€)
Plan de Empleo Social complementario
8´5 M€
Plan de Empleo extraordinario
corporaciones locales10 M€
21
Crecimiento firme y sostenible de la economía
Presupuesto consejería Economía e Infraestructuras 251´5 M€ (+4´2 M€)
Impulso a las infraestructuras viarias e hidráulicas
82´6 M€
Ronda Sureste CC y Sur BA16´1 M€
Inicio de 47 nuevas EDARs11´7 M€
Potenciación de la eficiencia energética y la sostenibilidad
19´2 M€
Movilidad Eléctrica 1´3 M€
Renovables PYMES 4´6 M€
Renove Electrodomésticos 0´9 M€
Ciencia, Tecnología e Innovación61´5 M€
Ayudas I+D+ i empresas 15´8 M€
Acciones VI Plan de I+D+i 2´7 M€
Empresa y Competitividad28´6 M€
Internacionalización 7´7 M€
Competitividad pequeño comercio 4´8 M€
Turismo 23´1 M€
22
Garantía para el acceso y mejora de la vivienda
Presupuesto vivienda: 50´3 M€ (+6´1 M€)
Ayudas a la rehabilitación energética de viviendas
15´5 M€
Urbanismo, arquitectura y ordenación del
territorio
10´3 M€
Promoción y ayudas a las viviendas
40 M€
Plan Estatal de Vivienda
2´8 M€
23
Presupuesto consejería: 1.145´8 M€ (+24 M€)
Conservación, protección y
mejora de los montes34´8 M€
Protección y defensa contra los
incendios42´3 M€
Desarrollo del medio rural
31´1 M€
Medio natural y calidad ambiental
27´3 M€
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Sanidad Vegetal y Animal35´7 M€
Plataforma Logística13´5 M€
Oferta Servicio Público0´8 M€
Ordenación e inspección del Transporte 43 M€
Infraestructuras Agrarias
164´2 M€
Producción agrícola y ganadera 31´6 M€
Incentivos agroindustriales
20 M€
Impulso a la inversión
Promoción de proyectos de economía circular
Proyectos de regadíos5´6 M€
Tierra de Barros
Villanueva del Fresno
Monterrubio de La Serena
Regadíos de montaña
Compromiso con la Extremadura rural y urbana
24
Compromiso con los empleados públicos
Continuidad medidas Flexibilización y
conciliación
Presupuesto Función Pública2.013 M€
1´5 % Incremento retributivo
(límite fijado PGE)
Implantación Plan de Estabilización
Formación empleados públicos 1M€
Ejecución Oferta Empleo Público y
procesos selectivos
Constitución de nuevas listas de espera
Medidas favorecedoras para empleados
Públicos con discapacidad
Inserción laboral de personas con discapacidad
El 37% del presupuesto se destina a los empleados públicos
25
Desglose por consejerías
26
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto consejería: 2.100´8 M€ (+4´3%)
COBERTURA INTEGRAL CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
59´1 M€
FONDO GARANTÍA SOCIAL 51´6 M€
Renta Básica46´4 M€
Mínimos vitales4´7 M€
Fondo de Contingencia
0´5 M€
PROTECCIÓN A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Proyectos de apoyo a
infancia y familia2´1 M€
Creación centro educativo-terapéutico Valcorchero (Plasencia)
6 M€
Mejora de accesibilidad a personas vulnerables
2´7 M€
Intermediación y activación laboral de jóvenes
1´2 M€
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL
7´3 M€
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
CENTROS SANITARIOS1´3 M€
FONDO GARANTÍA SOCIAL COMPLEMENTARIO 7´5 M€
Promoción, atención y protección integral familias
3 M€
PRESTACIONES A SERVICIOS SOCIALES DE
CORPORACIONES LOCALES 1´8 M€
27
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto SES 1.586´1 M€ (+4´3%)
INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS
Equipamiento 1ª fase Hospital Cáceres
10´2 M€
Adquisición de cuatro aceleradores lineales
12´8 M€
Servicios asistenciales1´6 M€
Navalmoral de la MataZafra
CáceresDon Benito-Villanueva
OPE 2017 – 2019Compromiso con el empleo público.
+ 1.368 plazas (+OPE EXTRA)
Construcción y equipamiento de nuevos centros de salud
1´2 M€
Torre de Don MiguelAhigal
Logrosán
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 333´8 M€(+ 8´5 M€)
Infraestructura y equipamiento atención
especializada4´9 M€
28
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto SEPAD 316´1 M€ (+2´9%)
Ayudas a personas en situación de dependencia
52´7 M€
La Junta de Extremadura financia, con recursos propios, más del 80% de las
ayudas a la dependencia
Mejoras en los recursos para personas con discapacidad y sus
familias39´7 M€
Programas de atención a la dependencia
27´7 M€
Plan de acción a favor de personas dependientes
38´3 M€
29
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Ayudas a la rehabilitación energética de viviendas
15´5 M€
Urbanismo, arquitectura y ordenación del
territorio
10´3 M€
Promoción y ayudas a las viviendas
40 M€
Presupuesto Vivienda: 50´3 M€ (+14%)
Ayudas en materia de alquiler de vivienda
1´4 M€
Programa complementario de ayudas al alquiler
0´7 M€
Bolsa de viviendas de alquiler asequible
0´5 M€
Fomento al alquiler de viviendas
0´1 M€
Ayudas a afectados por ejecución hipotecaria
0´1 M€
Plan Estatal de Vivienda
2´8 M€
30
Consejería de Educación y Empleo
Educación
PLAN DEINVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
30´1 M€
404 actuaciones ejecutadas, en ejecución o en contratación
32 M€ invertidos
Presupuesto consejería 1.035´6 M€ (+2´4%)
SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
27´7 M€
AUMENTO DE LAS PLANTILLAS DOCENTES
Nuevo centro educativo Cerro Gordo (Badajoz)
4´6 M€
644 Rutas de transporte escolar
40 más que en 2016/2017
263 Comedores 11.800 usuarios
199 aulas matinales4.300 usuarios
Ayudas para libros de
texto7 M€
+123 docentesCurso 2017/2018
+723 desde el inicio de la legislatura
Nuevo centro educativo
Almendralejo3´9 M€
Ratios más bajos del país
(% alumnos)Infantil: 16´4%
Primaria: 18,3%Secundaria: 20,6%
OposicionesSecundaria
2018Mayor oferta de
los últimos años
31
Consejería de Educación y Empleo
Educación
UNIVERSIDAD 105´3 M€(+1´8 M€)
Incremento de la financiación +5 M€ desde 2015
Facultad Medicina 1´7 M€
Mejora de la eficiencia
y búsqueda de la excelencia
Formación Profesional
Mapa de Empleabilidad
6.000 alumnos + en los últimos
diez años
524 ciclos formativos
108 titulaciones diferentes
Seis más en 2017/2018
Pago fraccionado en 10 plazos de la matrícula universitaria
32
Consejería de Educación y Empleo
Empleo
Mejora de la calidad en el empleo
17´1 M€
Lucha contra la precariedad
Presupuesto SEXPE: 300´2 M€ (+14´4%)
Programa para la contratación indefinida 15´2 M€
Programa para la contratación en prácticas y conversión en indefinidos de jóvenes titulados 1´4 M€
Programas de formación39 M€
Refuerzo de las competencias
Planes de igualdad y corresponsabilidad 2´5 M€
Plan Autónomos
30 M€
CRISOL. Programa de crecimiento e integración sociolaboral 5´3 M€
Planes de Empleo Social
32´5 M€
Plan de Empleo
Experiencia35 M€
Plan de Empleo Joven
16´6 M€
33
Consejería de Economía e Infraestructuras
Presupuesto consejería: 251´5 M€ (+1´7 %)
Impulso a las infraestructuras82´6 M€
Potenciación de la eficiencia energética y la sostenibilidad
19´2 M€
Ciencia, Tecnología e Innovación:Pilar fundamental del futuro
61´5 M€
Desarrollo empresarial y cooperativo
31´1 M€
Comercio de calidad e internacionalización
17´2 M€
Infraestructuras de carreteras57´1 M€
Saneamiento y abastecimiento de aguas25´5 M€
Movilidad Eléctrica1´3 M€
Renovables PYMES4´6 M€
RenoveElectrodomésticos
0´9 M€
Ayudas I+D+ i empresas15´8 M€
Acciones VI Plan de I+D+i
2´7 M€
Incentivos grandes proyectos de
inversión 2 M€
Empresa y economía social
15´5 M€
Internacionalización7´7 M€
Apoyo al pequeño comercio 4´8 M€
Turismo23´1 M€
Promoción turística6´4 M€
Programa TIC´s8´2 M€
Fomento del emprendimiento
3´3 M€
Empresas y actividades turísticas3 M€
34
Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Presupuesto consejería 1.145´8 M€ (+2´1 %)
CUMPLIMOS CON EL SECTOR
Afianzamos las ayudasde los seguros agrarios y
aceleramos el pago6´4 M€
DAMOS SEGURIDAD
Reducción del 44% de la tuberculosis bovina.
Seguridad animal 17´4 M€
GARANTIZAMOS PROYECTOS PRIORITARIOS
Plataforma Logística13´5 M€
Obligación Servicio Público0´8 M€
INVERTIMOS EN AGROALIMENTACIÓN
Ampliamos los incentivos para ser más competitivos
20 M€
APORTAMOS RIQUEZAY ESTABILIDAD
Impulso a nuevos regadíos que generan
nuevos empleos5´6 M€
COHESIONAMOS EL TERRITORIO
Apostamos por una ley del suelo más justa y
social
PLAN JÓVENES AGRICULTORES
20´1 M€
Conservación, protección y
mejora de los montes34´8 M€
Protección y defensa contra los
incendios42´3 M€
Infraestructuras Agrarias
164´2 M€
Producción agrícola y ganadera
31´6 M€
35
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Presupuesto consejería: 68´9 M€ (+3´1 %)
Consolidación del empleo público:
Formación empleados públicos
1 M€
Ejecución Oferta de Empleo Público y
convocatoria procesos selectivos
Continuidad medidas de
Flexibilización y Conciliación
1´5 % incremento retributivo
(límite fijado por PGE)
Plan de Estabilización.
Impulso al teletrabajo.
Reconocimiento Carrera Profesional.
Modernización:
Sistema de Información y
Atención Multicanal
0´6 M€
Cloud Computing
2´1 M€
Fomento a la contratación responsable:
Ley de Contratos- Clausulas sociales y
medioambientales- Participación de pequeñas y
medianas empresas en la contratación pública
Mejora en los mecanismos de
control.GOBERNANZA
Contratación Electrónica y Centralizada
Soporte normativo
Integración en la Plataforma de Contratación del
Sector Público
Acuerdo Marco Seguridad y
Limpieza Unificación de
criterios
36
Consejería de Cultura e Igualdad
Conservación y recuperación del patrimonio.
53 Intervenciones 2´4 M€ (+1 M€)
Puesta en marcha del Archivo General de Extremadura
0´7 M€
Impulso de la Red de Teatros. 41 Espacios escénicos (12 más que en 2015)
1´2 M€
Equipamientos e infraestructuras 0´9 M€
Creación artística 0´53 M€
Ayudas a la producción audiovisual 0´3 M€
Ley Prevención Consumo Alcohol en Menores
VI Plan de Juventud 1´1 M€
Ayudas al movimiento asociativo Juvenil 0´6 M€
Judex / Jedes 2´7 M€
Ayudas a la inversión en materia deportiva
3´5 M€
Apoyo a las Federaciones Deportivas
1´1 M€
Dinamización deportiva 2´4 M€
Somos Deporte 0´4 M€
Red de atención psicológica a víctimas de violencia de género
0´06 M€
Red de oficinas de igualdad y violencia de género
1´9 M€
Ayudas Asociaciones Mujeres 0´06 M€
Cultura 38´4 M€
Instituto de la Mujer 8´8 M€
Instituto de la Juventud
6´7 M€
Deportes19´7 M€
Presupuesto consejería77´1 M€ (+7´3%)
37
Presidencia y Portavocía
Presupuesto Presidencia: 49´1 M€ (+ 2´4%)
Apoyo a casas regionales y federaciones0´5 M€
Academia Europea e Iberoamericana Yuste1´2 M€
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas0´6 M€
I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior
0´1 M€
Ayudas al retorno0´06 M€
Becas de investigación y formación0´1 M€
Acción Exterior4´1 M€
Cooperación Internacional para el Desarrollo
11´2 M€
Diseño de nuevo marco normativo y de planificación
11´1 M€
Aprobación Plan General de Cooperación
Extremeña 2018-2021.
Aprobación Plan Anual para 2018.
Nueva Ley de Cooperación.
Financiación de Proyectos de Cooperación8 M€
Aprobación de nuevos proyectos: Cooperación para el Desarrollo
Educación para la Ciudadanía GlobalAcción Humanitaria
38
Modificación tributaria
39
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Se rebaja el primer tramo un 1% para beneficiar a todos los contribuyentes
El impacto del tipo medio soportadoes menor cuanto mayor es la renta
Una persona con una baseliquidable de 12.000 euros pasade un tipo medio del 10´5 al 9´5%
Esta bajada beneficia a más de460.000 extremeños
40
Impuesto de Sucesiones
Extremadura bonifica al 99% el impuesto para las herencias de padres, hijos y cónyuges
Se simplifica el impuesto con una únicabonificación de padres a hijos, de hijos a padres yentre cónyuges.
El 99% se aplica después de todas lasbonificaciones estatales.Además se mantienen las autonómicas.
Requisito: Presentar la declaración oautoliquidación en el plazo de 6 meses desde elfallecimiento. De lo contrario, no se aplicarán lasreducciones.
Los hijos o el cónyuge sólo pagará el 1% de loque resulte de aplicar la tarifa del impuesto.
Entrada en vigor a partir del díasiguiente a su publicación en DOE
41
Escenario Macroeconómico
42
Dinámica sostenida de crecimiento
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2015 2016 2017
EURO AREA ESPAÑA EXTREMADURA
43
Por cuarto año consecutivo Extremadura crecerá por encima del 2%
Estimaciones de crecimiento de la economía extremeña Octubre/Noviembre 2017
2017 2018
Instituto de Estadística de Extremadura 2´4 2´1-2´4*
BBVA 2´6 2´6
HISPALINK 2´4 2´4
*En función de la evolución de la situación en Cataluña
44
Consolidación de la fase expansiva
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
EconomíasAvanzadas
EEUU Zona Euro Alemania España Extremadura
2017
2018
45
Un crecimiento más equilibrado
Incremento continuo del PIB en los últimos
tres años
Máximo de empresas inscritas a la
Seguridad Social32.904 en el 2T de 2017
Trayectoria ascendente del sector
turísticoLos viajeros crecen un 2´65%
Las pernoctaciones crecen un 4´53%
Exportaciones en máximos históricos
Crecimiento actual al 12´9%
46
Consolidación Fiscal
47
Objetivos de déficit
2015 2016 2017 2018 2019
Administración Central
-2´9 % -2´2 % -1´1 % -0´7 % -0´3%
Seguridad Social -0´6 % -1´7 % -1´4 % -1´1 % -0´9 %
Gobierno Central
-3´5 % -3´9 % -2´5 % -1´8 % -1´2 %
CC.AA. -0´7 % -0´7 % -0´6 % -0´4 % -0´1 %
CC.LL. 0´0 % 0´0 % 0´0 % 0´0 % 0´0 %
Total AA.PP -4´2 % -4´6 % -3´1 % -2´2 % -1´3%
48
Esfuerzo de consolidación del Déficit
-2,47 %-425 mill
-2,79 %-491 mill
-1,7%-301 mill
Previsión-0,8%
-148 mill
-1 %-172 mill
-0,7 %-123 mill
-0,7 %-124 mill
-0,6 %-111 mill
-0,4 %
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2014 2015 2016 2017 2018
Déficit EX Objetivo CCAA
49
Comparativa deuda por Comunidades Autónomas
1.597
3.045
3.767
4.333
4.370
7.291
7.857
8.681
8.956
10.791
11.363
11.378
14.260
32.555
33.960
44.975
76.727
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
LA RIOJA
CANTABRIA
NAVARRA
EXTREMADURA
ASTURIAS
CANARIAS
ARAGON
MURCIA
BALEARES
PAIS VASCO
GALICIA
CASTILLA Y LEON
CASTILLA- LA MANCHA
MADRID
ANDALUCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
CATALUÑA
Deuda por CCAA (en millones de euros). A 30 de junio de 2017
50
Deuda viva sobre ingresos corrientes
52,1%66,2% 69,2%
84,4%93,2% 97,2%
101,2%111,0%
145,0%
163,3%
186,5%
200,5% 194,1% 196,0%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Junta de Extremadura Media CCAA
51
Deuda viva de la Administración General
Valores y préstamos extranjeros: 935´2 M€
(21,78%)Coste: 3,89%
Préstamos nacionales: 1.328´5 M€
(30,93%)Coste: 1,88%
Fondo de Financiación a CCAA: 2.031 M€
(47,29 %) Coste: 0,70%
A 30 de junio de 2017
52
Evolución de la deuda
98´5 mill
86´7 mill
77´5 mill
68´7 mill
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2015 2016 2017 2018
Evolución de los intereses de la deuda Evolución Amortizaciones
308 mill289´7 mill
237´6 mill
317´2 mill
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
2015 2016 2017 2018
RESTO FFCCAA- 2015
53
Fondo de Financiación a CCAA (FLA y FFF)
Formalizado en 2015
Défict 2015 0,70%
Déficit excesivo 2014 1,50%
Importe 757,11 millones de euros
Condiciones aplicadas a Extremadura
Tipo de interésFijo del 0,834%
A partir del 31/01/2018
LiquidacionesAnual
A partir del 2019 hasta 2025 (7 cuotas)
AmortizaciónLineal anual
A partir del 2018 hasta 2025 (8 cuotas)
Amortizaciones
Ejercicio 2018 94,64 millones de euros
54
Compromiso con los proveedores
98 102
112
120
138
9889
102
105
111 118
88
17
15 19
17
21 1710
2
12 1215 17
23 2121
0
20
40
60
80
100
120
140
160
jul.-
15
ago
.-1
5
sep
.-1
5
oct
.-1
5
no
v.-1
5
dic
.-1
5
ene.
-16
feb
.-1
6
mar
.-1
6
abr.
-16
may
.-1
6
jun
.-1
6
jul.-
16
ago
.-1
6
sep
.-1
6
oct
.-1
6
no
v.-1
6
dic
.-1
6
ene.
-17
feb
.-1
7
mar
.-1
7
abr.
-17
may
.-1
7
jun
.-1
7
jul.-
17
ago
.-1
7
sep
.-1
7
Media
Más de 122.000 facturas abonadas desde julio de
2015 a septiembre de 2017
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