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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 1
C o n t e n i d o P á g i n a Misión y Visión ………………………………………............................................. 2 Diagnóstico Organizacional ……………………............................................... 5 Objetivos Estratégicos ……………………………………………………………………….. 8 Resultado de Foros de Consulta…………………………………………………………… 10 Categorías y Elementos Programáticos ………………………………………………… 13 Control y Evaluación del Proyecto ……………………………………………………….. 26
Responsable de la elaboración
_____________________________________ C. GUILLERMO U. MARTINEZ DEMESA
DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
A p r o b a c i ó n
___________________________ C. GABINO RIOS CEDILLO PRESIDENTE MUNICIPAL
El presente Programa Operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.
Diciembre, 2011
Programa Operativo Anual 2012 Dirección de Desarrollo Agropecuario del H.
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos.
M I S I Ó N Y V I S I Ó N
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M I S I Ó N Y V I S I Ó N
M I S I Ó N Y V I S I Ó N
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MISIÓN
CONTRIBUIR AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL EN
FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PROFESIONAL Y RESPONSABLE,
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
PRIVILEGIANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO Y EN ESPECIAL LOS DE MAYOR
MARGINACIÓN SOCIAL, MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EFICIENTE
Y EFICAZ, CON CALIDEZ Y TRATO DIGNO.
M I S I Ó N Y V I S I Ó N
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VISIÓN
SER UNA INSTANCIA QUE FACILITE EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES SIN DISTINCIÓN, CON
HONESTIDAD Y PROFESIONALISMO ORIENTANDO SUS ESFUERZOS AL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES RURALES,
REPOSICIONANDO LA IMAGEN Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE TEPOZTLÁN, MOR., ENTRE SU POBLACIÓN.
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
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DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
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FORTALEZAS:
• CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y DE LA UBICACIÓN DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS
• ATENCIÓN OPORTUNA CENTRADA EN LOS POBLADORES RURALES
• CAPACITACIÓN PERMANENTE CON CURSOS Y TALLERES.
• SECTOR RURAL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO.
• AUTONOMÍA EN LA PLANEACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES.
• FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO Y DECENTRALIZACIÓN
DEBILIDADES:
• LENTA RESPUESTA A FACTORES DE RIESGOS Y A LA GESTIÓN DE RECURSOS
• FALTA COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
• DÉBIL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
• ESCASO ESPACIO Y EQUIPO PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
• INSUFICIENTES RECURSOS PARA CUBRIR LA DEMANDA CIUDADANA
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
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OPORTUNIDADES:
• DE SER MÁS COMPETITIVOS EN LA MEZCLA DE RECURSOS CON OTRAS INSTITUCIONES.
• DE MEJORA REGULATORIA EN LOS PROCESOS DE GOBIERNO LOCAL.
• APOYAR A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CON PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.
• MEJORA EN LAS RELACIONES INSTITUCIONALES, FACILITACIÓN , PARTICIPACIÓN Y DECISION Y ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL.
• APOYO A PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO.
• CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UN ENTORNO ECOLÓGICO SUSTENTABLE.
• VINCULACION DE PROYECTOS DE COBERTURA REGIONAL QUE PUEDEN SER APROVECHADOS EN EL AMBITO MUNICIPAL.
AMENAZAS:
• RECESIÓN ECONÓMICA Y CRISIS MUNDIAL
• FACTORES CLIMÁTICOS ALEATORIOS DEL MEDIO AMBIENTE
• REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO
• PRESIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
• REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO.
O B J E T I V O S E S T R A T E G I C O S
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
O B J E T I V O S E S T R A T E G I C O S
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O B J E T I V O ( S ) LÍNEAS ESTRATÉGICAS
FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A TRAVEZ DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION ASI TENER EL CONOCIMIENTO NECESARIO Y OBTENER UN BUEN RESULTADOS EN POR LO MENOS 200 PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES CADENAS AGROALIMENTARIAS .
• COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN AL EMPLEO PRODUCTIVO A TRAVEZ DE UNA COORDINACION CON SAGARPA.
IMPULSAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL SECTOR, AGROPECUARIO QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE PRODUCCION, LOGRANDO EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES BENEFICIANDO 150 PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS.
• IMPULSO A LA CONTRIBUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL BASICA Y AL EQUIPAMIENTO ATRAVEZ DE RECURSOS PROIOS Y DEL FAEDE
COADYUBAR EN ESQUEMAS SUBSIDIARIOS PARA LA GESTIÓN Y MEZCLA DE DE RECURSOS IVOLUCRANDO A LAS INSTITUCIONES DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL.
• FACILITAR LA CONCURRENCIA DE
ACCIONES DE CANALIZACION DE RECURSOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORDENES DE GOBIERNO
PROGRAMAS DE FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO CONTRUBUIR AL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA DE 250 PRODUCTORES DE TEMPORAL Y DE RIEGO.
• IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y A LA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL
RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA
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RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA
RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA
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D E M A N D A ( S ) P R O Y E C T O C O N E L Q U E S E C U M P L I R Á L A D E M A N D A L O C A L I D A D
INVERNADEROS (REHABILITACION Y SISTEMAS DE RIEGO.
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 60 HECTÁREAS DE TEMPORAL A CAMPO ABIERTO Y 2 HECTÁREAS BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO Y FERTIRRIGACIÓN.: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO.
PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL POBLADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN.
OLLAS DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA EL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA DE TEMPORAL. 1 : ADQUI BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTE SECTOR RURAL.
CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TLACOTENCO. SANTA CATARINA.
SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA 780 HECTÁREAS.
APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ BLANCO Y SORGO DE ALTO RENDIMIENTO: ESTIMULO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS BÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO Y A LOS CULTIVOS NO TRADICIONALES. , ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR.
EJIDO Y COMUNIDAD DE TEPOZTLÁN.
TRACTORES AGRÍCOLAS Y EQUIPOS AGRICOLAS (ARADOS, RASTRAS, SEMBRADORAS ETC.).
EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. : ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR RURAL.
PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS, FLOR DE CORTE GLADIOLA Y DE HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO DE TODO EL MPIO. DE TEPOZTLÁN.
MÓDULOS PECUARIOS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PECUARIO, CAPACITACIÓN).
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS PECUARIOS: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO.
TEPOZTLÁN Y SANTA CATARINA
4.3
RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA
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D E M A N D A ( S ) P R O Y E C T O C O N E L Q U E S E C U M P L I R Á L A D E M A N D A L O C A L I D A D
EQUIPO E INFRAESTRUCTURA AVÍCOLA. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS Y PORCÍCOLAS. : ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR.
CABECERA MUNICIPAL DE TEPOZTLÁN, MOR.
MATERIAL GENETICO (SEMENTALES OVINOS, PORCINOS Y BOVINOS. CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS: DETECCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS COM DERRIRNGUE, BRUCELAS Y TUBERCULOSIS)
MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD Y CALIDAD GENÉTICA D HATOS GANADEROS DE BOVINOS CARNE, LECHE, OVINOS Y
PORCINOS.
TODO MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MOR.
TALLERES DE CAPACITACIÓN Y VIAJES DE OBSERVACIÓN Y ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES RURALES.
PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS, FLOR DE CORTE GLADIOLA Y DE HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO Y DE PRODUCTORES PECUARIOS DE TODO EL MPIO. DE TEPOZTLÁN.
4.3
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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Función: ___________________________________ Subfunción: _______________________________________________________
Programa: _______________________________________________ Subprograma: ________________________________________________________
PROYECTO INSTITUCIONAL 1 : OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO. OBJETIVO:
Lograr Eficiencia y transparencia en los procesos de administración pública municipal y mayor
precisión en la ejecución de tareas.
ACCIÓN(ES): • Aplicar la normatividad al proceso administrativo ejerciendo las medidas preventivas,
correctivas, de planeación, control, dirección y seguimiento.
• Sistematizar los procesos de atención a los usuarios de los servicios.
• Atención oportuna y eficiente a la demanda ciudadana.
• Facilitar la gestoría social y administrativa, canalizar, tramitar y dar seguimiento ante
las dependencias gubernamentales y privadas a la demanda de los ciudadanos.
• Optimización de los recursos públicos.
• Menor costo de procesamiento de información e integración de expedientes.
• Atender con criterios de equidad a la población objetivo y en base al nivel de marginación.
• Capacitación y actualización de los recursos humanos ESTRUCTURA FINANCIERA
CONCEPTO CANTIDAD ASIGNADA (MILES DE PESOS)
GASTO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 324.955 AGUINALDOS 81.239 TOTAL 406.195
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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Indicador 1: GARANTIZAR EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCION PÚBLICA, DE POLITICAS Y PROCESOS.
USUARIOS 800 200 200 200 200 OPTIMIZAR EL NIVEL DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100
Indicador 2: FOCALIZAR LA DEMANDA DE SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
ADOPCIÓN Y CAMBIO HACIA UNA NUEVA CULTURA DE CALIDAD EN EL SERVICIO.
USUARIOS 800 200 200 200 200 ALINEACIÓN DE PROCESOS A LA ESTRUCTURA, NORMATIVA OPERACIÓNAL.
No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100
Indicador 3: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
USUARIOS
800
200
200
200
200
INVERSIÓN EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DEMANDA DE LAS NECESIDADES QUE LA DIRECCIÓN REQUIERE CON EL APOYO PROVENIENTE DE RECURSOS PROPIOS
No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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Función: ___________________________________ Subfunción: _______________________________________________________
Programa: _______________________________________________ Subprograma: ________________________________________________________
PROYECTO DE INVERSIÓN 2: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO OBJETIVO: Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores
rurales mediante el apoyo subsidiario en bienes de capital para actividades agropecuarias, en procesos de agregación de valor, comercialización, prevención y manejo de riesgos, desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural, sustentabilidad de los recursos naturales y demás programas transversales de la SAGARPA.
ACCIÓN(ES): • Convocar a participar a todos los sectores de los diferentes sistemas producto del municipio incluyendo a los grupos vulnerables y los ubicados en zonas de alta marginación.
• Democratizar la toma de decisiones en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. • Generar fuentes de empleo productivo local • Lograr competitividad y productividad del sector agroalimentario. • Contribuir a la generación de un entorno ecológico sustentable • Desarrollo de proyectos de rehabilitación y ampliación de infraestructura productiva y
de maquinaria y equipo básico. • Atender con criterios de equidad a la población objetivo con apoyos diferenciados en
base en la clasificación del grado de marginación según la CONAPO. • Contribuir al desarrollo de capacidades básicas de la población rural.
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA
Concepto Cantidad Asignada (Miles de pesos)
INVERSIÓN GUBERNAMENTAL (FEDERAL DEL FONDO FAISE )
750.00
INVERSIÓN ESTATAL FONDO PIPE 250.00 APOYO MUNICIPAL ( RECURSOS FAEDE ) 1,000.00 TOTAL 2,000.00
INDICADOR 1: INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y GENERAR FUENTES DE EMPLEO PRODUCTIVO LOCAL.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
RECEPCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS RENTABLES DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y PECUARIO QUE GENEREN VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA.
PROYECTOS 100 100
MEZCLA DE RECURSOS PROVENIENTES DE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO, MUNICIPA, ESTATAL Y FEDERAL INCLUYENDO LA APORTACIÓN DE LOS POBLADORES RURALES.
No. DE PROYECTOS / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100
INDICADOR 2: MAYOR INDICE DE COBERTURA DE APOYO SUBSIDIARIO A LOS PRODUCTORES RURALES.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MOR.
PROYECTOS 100 50 50
INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO.
No. DE PROYECTOS / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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INDICADOR 3: ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO Y PATRIMONIAL DE LOS PRODUCTORES RURALES.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
SELECCIÓN DE SOLICITUDES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. SOLICITUDES 100 100
INVERSIÓN EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DEMANDA DE LAS NECESIDADES QUE LA DIRECCIÓN REQUIERE CON EL APOYO PROVENIENTE DE RECURSOS PROPIOS
No. DE PROYECTOS / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100 INDICE RECURSOS EJERCIDOS / No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS APORTE DE BENEFICIARIOS AL PROGRAMA / MONTO TOTAL DE INVERSIÓN GUBERNAMENTAL AL PROGRAMA.
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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Función: ___________________________________ Subfunción: _______________________________________________________
Programa: _______________________________________________ Subprograma: ________________________________________________________
PROYECTO DE INVERSIÓN 3: ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y TECNIFICACIÓN DE GRANOS BÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO Y A LOS CULTIVOS NO TRADICIONALES.
OBJETIVO:
Apoyo subsidiario para el suministro de insumos y materias primas a productores de los diferentes sistemas producto y a los granos básicos y asegurar el abasto alimentario local y regional.
ACCIÓN(ES): • Garantizar el suministro de insumos y materias primas a los productores de los diferentes sistemas producto: jitomate, aguacate, nopal, ornamentales, con prioridad de atención a los granos básicos (maíz y sorgo) ,con semillas certificadas y fertilizantes para optimizar los rendimientos.
• Promover y difundir los programas de apoyo económico al campo entre los productores
rurales.
• Impulsar el desarrollo rural a través de convenios de colaboración y coordinación con el Estado y la Federación.
• Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores
agropecuario y agroindustrial.
• Estimular la vocación productiva agropecuaria del municipio.
• Contribuir a mejorar la calidad de vida y de ingreso de los productores rurales y al arraigo de la población a las actividades productivas agropecuarias.
• Atender con criterios de equidad a la población objetivo.
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA
CONCEPTO CANTIDAD ASIGNADA (MILES DE PESOS)
RECURSOS DEL FONDO FAEDE
APOYO SUBSIDIARIO PARA ADQUICISIÓN DE SEMILLAS 400.00 APOYO SUBSIDIARIO PARA ADQUICISIÓN DE FERTILIZANTES 1,100.00
TOTAL 1,500.00
INDICADOR 1: INCREMENTOS EN EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y GENERAR FUENTES DE EMPLEO PRODUCTIVO LOCAL.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
SUMINISTRO PORTUNO DE MATERIAS PRIMAS ESENCIALES DE ALTO RENDIMIENTO.
SOLICITUDES 650 650
CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y TRABAJO OPRATIVO EFICIENTE.
No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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INDICADOR 2: PRODUCTORES BENEFICIADOS CON APOYO SUBSIDIARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES.
SOLICITUDES 650 650
MEZCLA DE RECURSOS A TRAVES DE FAEDE Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS.
No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100
INDICADOR 3: GARANTIZAR OPTIMOS RENDIMIENTOS POR SUPERFICIE APOYADA Y SEMBRADA CON GRANOS BASICOS Y OTROS CULTIVOS
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
INCREMENTAR LA PRODUCCION POR UNIDAD DE SUPERFICIE SEMBRADA DE MAIZ Y SORGO.
HECTAREAS 800 800
IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA A FIN DE ELEVAR EL NIVEL TECNOLÓGICO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSIFICADOS.
No. DE HECTAREAS SEMBRADAS / No. DE TONELADAS COSECHADAS X 100
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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Función: ___________________________________ Subfunción: _______________________________________________________
Programa: _______________________________________________ Subprograma: ________________________________________________________
PROYECTO DE INSTITUCIONAL 4: FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL
OBJETIVO: Impulsar proyectos del sector agropecuario a fin prevenir enfermedades que causan pérdidas económicas a los productores pecuarios y a fin de evitar riesgos y problemas de salud pública.
ACCIÓN(ES): Vincular a las instituciones estatales, federales responsables de fomento a la sanidad animal y del sector salud. Fomentar programas de nutrición y salud animal para prevención, erradicación y control de enfermedades zoonoticas (Transmisibles al humano) como: Derrengue, Brúcelas y tuberculosis. Impulsar el desarrollo agropecuario mediante convenios de colaboración y coordinación con el Estado y la Federación. Promover la participación de organizaciones existentes y a productores individuales.
ESTRUCTURA FINANCIERA
CONCEPTO CANTIDAD ASIGNADA (MILES DE PESOS)
GASTO CORRIENTE SUELDOS 50 PAGO DE ANIMALES SACRIFICADOS ( CERO POSITIVOS) 30
TOTAL 80
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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INDICADOR 1: ATENCIÓN Y PREVENCION DE ENFERMEDADES COMUNES DEL GANADO.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
APOYO SUBSIDIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.
CABEZAS 2,000 700 550 750
ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS Y CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO Y MANEJO DE ESPECIES ZOOTÉCNICAS PARA EL CONSUMO HUMANO.
No. ANIMALES ATENDIDOS / No. DE PRODUCTORES BENEFICIADOS * 100
INDICADOR 2: MEJORAR EL NIVEL DE SANIDAD DE LO HATOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MOR.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
GARANTIZAR LA SALUD ANIMAL EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS.
PRODUCTORES 300 100 100 100
SOLICITUDES DE PRODUCTORES DE GANADO BOVINO, OVINO Y DE OTRAS ESPECIES MAYORES
No. SOLICITDES / No. DE PRODUCTORES BENEFICIADOS * 100
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 24
Función: ___________________________________ Subfunción: _______________________________________________________
Programa: _______________________________________________ Subprograma: ________________________________________________________
PROYECTO DE INSTITUCIONAL: EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO. OBJETIVO: Profesionalizar los servicios y atender en forma oportuna la demanda de los ciudadanos del
municipio de Tepoztlán, Mor.
ACCIÓN(ES): Economizar los recursos materiales disponibles para eficientar los servicios otorgados a la sociedad rural por la Dirección de Desarrollo Agropecuario.
Facilitar los procesos de gestión y el ahorro de materiales y tiempo de respuesta a los ciudadanos. Formular controles administrativos eficientes y de fácil aplicación y que sean utilizados adecuadamente. Eficientar el ahorro y aprovechamiento de los recursos materiales y tecnológicos. Profesionalizar los servicios y atender en forma oportuna la demanda de los ciudadanos del municipio de Tepoztlán, Mor. Eliminación de retrasos en los procesos administrativos y en la atención al público usuario de los servicios.
CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA
Concepto Cantidad Asignada (MILES DE PESOS)
GASTO CORRIENTE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA (CONSUMIBLES) 40 VIATICOS 8 48
INDICADOR 1: POBLACIÓN SATISFECHA CON LOS SERVICIOS
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
PERSONAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO RURAL.
USUARIOS 800 200 200 200 200
TRABAJO OPERATIVO EFICIENTE
No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100
INDICADOR 2: MEJORAR LOS INDICES DE CALIDAD DE PROCESOS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.
FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
OBSERVACIONES UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
GARANTIA EN LOS TRAMITES CON SEGURIDAD, RAPIDEZ Y DE BAJO COSTO.
EXPEDIENTES 800 200 200 200 200
LOGRAR COMPETITIVIDAD EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO LOCAL.
No. EXPEDIENTES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100
C O N T R O L Y E V A L U A C I O N D E L P R O Y E C T O
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CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
C O N T R O L Y E V A L U A C I O N D E L P R O Y E C T O
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C o n t r o l y E v a l u a c i ó n p o r P r o y e c t o
PROYECTO CONTROL PERIODICIDAD REPORTE / RESULTADO
MEDIDAS CORRECTIVAS
1.-OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INFORME
ANUAL
2.-ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
CIERRE DEL PROGRAMA
ANUAL
3. ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y TECNIFICACIÓN DE GRANOS BÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO Y A LOS CULTIVOS NO TRADICIONALES.
CIERRE DEL PROGRAMA
ANUAL
4.-FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL
INFORME
MENSUAL
5.EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ENTREGA- RECEPCION
ANUAL